FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
Attività Centrale
1.01
Contributi CONI
CEA.001
Attività sportiva
CEA.002
Prepar. Olimpica e Alto Livello
CEA.003
Contributi per uffici federali
CEA.004
Contributi per scommesse sportive
CEA.005
Contributi per impianti sportivi
CEA.006
Contributi per progetti speciali
CEA.032
Altri contributi CONI
CEA.200
Contributi per uffici federali
CEA.201
Contributi personale già con
contratto federale
CEA.202
Contributi costo lavoro personale
trasferito da Coni Servizi
CEA.203
Contributo per impianti sportivi
CEA.204
Contributo per progetti speciali
CEA.500
Contributi per uffici federali
CEA.501
Contributi personale già con
contratto federale
CEA.502
Contributo costo lavoro personale
ex Coni Servizi Spa
CEA.503
Contributi per impianti sportivi
CEA.504
Contributi per progetti speciali
1.01
Totale Contributi CONI
1.02
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
CEA.015
Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni e Comitato
Paralimpico
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
1.02
Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
1.03
Quote degli associati:
CEA.007
Quote di affiliazione
CEA.008
Quote di tesseramento
11/12/2012 - 11.05.04
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
316.281,92
372.096,00
-55.814,08
-15%
2.146.197,60
2.446.225,00
-300.027,40
-12%
52.000,00
-52.000,00
-100%
517.215,15
468.928,00
48.287,15
10%
532.691,40
600.142,25
-67.450,85
-11%
87.958,00
103.480,00
-15.522,00
-15%
3.600.344,07
4.042.871,25
-442.527,18
-11%
125.859,50
-125.859,50
-100%
0,00
125.859,50
-125.859,50
-100%
32.000,00
32.000,00
353.105,00
353.105,00
Pagina: 1
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
CEA.009
Multe e tasse gara
280.000,00
280.000,00
CEA.010
Diritti di segreteria
50.000,00
50.000,00
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
140.000,00
194.608,34
CEA.030
Quote per licenze
100.000,00
100.000,00
CEA.332
Ricavi da attribuire
1.03
Totale Quote degli associati:
1.04
Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
CEA.014
Contributi dalla Federazione
Internazionale
CEA.600
Vendita di servizi
1.04
Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali
1.05
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.600
Vendita di servizi
1.05
Totale Ricavi da
Manifestazioni Nazionali
1.06
Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017
Diritti televisivi
CEA.020
Sponsors istituzionali
CEA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
1.06
Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
1.07
Altri ricavi della gestione
ordinaria
CEA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027
Fitti attivi e convenzioni con terzi
CED.003
Sopravvenienze attive
1.07
Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria
1.08
Contributi Comitato Italiano
Paralimpico
CEA.501
Contributi personale già con
contratto federale
CEA.601
Contributi per attività paralimpica /
A.L.
11/12/2012 - 11.05.04
%
€
-54.608,34
-28%
39.842,00
-39.842,00
-100%
955.105,00
1.049.555,34
-94.450,34
-9%
1.322.250,00
638.356,14
683.893,86
107%
1.322.250,00
638.356,14
683.893,86
107%
1.000,00
-1.000,00
-100%
1.000,00
-1.000,00
-100%
30.000,00
-30.000,00
-100%
250,00
-250,00
-100%
65.750,00
84.977,00
-19.227,00
-23%
103.225,00
686.549,00
-583.324,00
-85%
168.975,00
801.776,00
-632.801,00
-79%
20.000,00
79.318,83
-59.318,83
-75%
20.000,00
79.318,83
-59.318,83
-75%
38.254,00
40.000,00
-1.746,00
-4%
141.746,00
113.000,00
28.746,00
25%
0,00
Pagina: 2
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
CEA.602
1.08
1.
Denominazione
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
Totale Contributi Comitato
Italiano Paralimpico
180.000,00
153.000,00
27.000,00
18%
Totale Attività Centrale
6.246.674,07
6.891.737,06
-645.062,99
-9%
In % sul Valore della produzione
100,00%
100,00%
Totale Ricavi da manifestazioni
0,00
0,00
0,00
Totale Attività Struttura
Territoriale
0,00
0,00
0,00
6.246.674,07
6.891.737,06
-645.062,99
Attività Struttura Territoriale
2.04
Ricavi da manifestazioni
CEA.600
Vendita di servizi
2.
B
Contributi costo lavoro personale
ex Comitato Paralimpico
2.
2.04
Differenza A - B
A
In % sul Valore della produzione
VALORE PRODUZIONE
11/12/2012 - 11.05.04
-9%
Pagina: 3
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01.
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL
1.01.01.
1.01.01.01.
Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.
1.01.01.01.01
Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.
-Alto Livello
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
432.652,00
626.770,67
-194.118,67
-31%
27.514,00
35.997,00
-8.483,00
-24%
Compensi per staff tecnico
7.454,00
49.461,00
-42.007,00
-85%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
3.405,00
7.221,00
-3.816,00
-53%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
142.413,00
733.177,00
-590.764,00
-81%
CEB.006
Spese mediche
5.920,00
8.500,00
-2.580,00
-30%
CEB.007
Premi di classifica
11.000,00
189.414,55
-178.414,55
-94%
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
10.750,00
17.700,00
-6.950,00
-39%
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
5.760,00
-5.760,00
-100%
CEB.016
Altre spese
9.351,00
14.250,00
-4.899,00
-34%
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
1.000,00
1.000,00
CEB.053
Partecipazione a manifestazioni
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
2.775,00
5.211,00
-2.436,00
-47%
CEB.084
Oneri previdenziali arbitri
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
17.000,00
-17.000,00
-100%
1.01.01.01.01
Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages
654.234,00
1.711.462,22
-1.057.228,22
-62%
Spese di trasferta e soggiorno
230.388,00
416.675,74
-186.287,74
-45%
1.01.01.01.02
CEB.001
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 4
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
22.541,00
45.904,34
-23.363,34
-51%
CEB.003
Compensi per staff tecnico
37.982,00
68.108,00
-30.126,00
-44%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
19.792,00
36.349,00
-16.557,00
-46%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
30.760,00
51.701,93
-20.941,93
-41%
CEB.006
Spese mediche
16.222,00
22.540,00
-6.318,00
-28%
CEB.010
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
54.160,00
-54.160,00
-100%
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
300,00
50,00
17%
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
2.338,00
CEB.016
Altre spese
7.400,00
14.472,00
-7.072,00
-49%
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi ad atleti ed altri soggetti
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
6.000,00
6.800,00
-800,00
-12%
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
191.139,00
281.144,55
-90.005,55
-32%
564.912,00
998.155,56
-433.243,56
-43%
22.590,00
45.135,52
-22.545,52
-50%
6.500,00
8.800,00
-2.300,00
-26%
29.090,00
53.935,52
-24.845,52
-46%
1.01.01.01.02
1.01.01.01.03
Totale Allenamenti e stages
2.338,00
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.016
Altre spese
1.01.01.01.03
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
1.01.01.01.04
350,00
CEB.003
Compensi per staff tecnico
236.712,00
239.000,00
-2.288,00
-1%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
61.750,00
63.410,00
-1.660,00
-3%
CEB.009
Compensi per distaccati Ministero
47.000,00
47.000,00
1.01.01.01.04
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
345.462,00
349.410,00
-3.948,00
-1%
1.01.01.01.05
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 5
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.006
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi ad atleti ed altri soggetti
CEB.026
Tutela sanitaria
1.01.01.01.05
1.01.01.01.06
%
€
-6%
100.000,00
196.100,00
-96.100,00
-49%
193.000,00
294.800,00
-101.800,00
-35%
Totale Spese per antidoping
0,00
0,00
0,00
Totale Attività Naz. ed Internaz.
P.O. ed A.L.
Attività rappresentative nazionali
1.786.698,00
3.407.763,30
-1.621.065,30
-48%
146.625,00
227.333,30
-80.708,30
-36%
Totale Interventi per gli atleti
Spese per antidoping
Compensi per servizi tecnicoscientifici
1.01.01.02.01
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
-5.700,00
CEB.040
1.01.01.02.
Preventivo
Economico 2013
98.700,00
Spese di trasferta e soggiorno
1.01.01.01.
B
93.000,00
CEB.001
1.01.01.01.06
Differenza A - B
A
Partecipaz. a Manif. sportive
naz./inter.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
9.848,00
6.685,00
3.163,00
47%
CEB.003
Compensi per staff tecnico
4.653,00
22.525,00
-17.872,00
-79%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
8.245,00
10.040,00
-1.795,00
-18%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
24.320,00
36.706,75
-12.386,75
-34%
CEB.006
Spese mediche
306,00
-306,00
-100%
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
2.800,00
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
5.050,00
700,00
4.350,00
621%
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
1.406,00
1.785,00
-379,00
-21%
CEB.016
Altre spese
19.950,00
31.385,00
-11.435,00
-36%
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
500,00
476,50
23,50
5%
CEB.022
Contributi ad atleti ed altri soggetti
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
11/12/2012 - 11.05.04
2.800,00
Pagina: 6
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.084
Oneri previdenziali arbitri
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.02.01
Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz./inter.
Allenamenti e stages
1.01.01.02.02
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
4.136,00
4.080,00
56,00
1%
227.533,00
342.022,55
-114.489,55
-33%
38.090,00
62.562,00
-24.472,00
-39%
4.178,00
4.185,00
-7,00
0%
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
2.250,00
-2.250,00
-100%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
1.475,00
-1.475,00
-100%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
6.970,00
-3.860,00
-55%
CEB.006
Spese mediche
604,00
-604,00
-100%
CEB.010
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
2.000,00
7.698,00
-5.698,00
-74%
CEB.021
Borse di studio
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
1.000,00
2.046,00
-1.046,00
-51%
48.378,00
87.790,00
-39.412,00
-45%
1.000,00
5.300,00
-4.300,00
-81%
1.000,00
5.300,00
-4.300,00
-81%
0,00
0,00
0,00
1.01.01.02.02
1.01.01.02.03
Totale Allenamenti e stages
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.016
Altre spese
1.01.01.02.03
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
1.01.01.02.04
CEB.009
1.01.01.02.04
3.110,00
Compensi per distaccati Ministero
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 7
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.01.01.02.05
Denominazione
Spese mediche
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi ad atleti ed altri soggetti
1.01.01.02.06
%
€
-741,36
-13%
5.000,00
5.741,36
-741,36
-13%
Totale Spese per antidoping
0,00
0,00
0,00
Totale Attività rappresentative
nazionali
281.911,00
440.853,91
-158.942,91
-36%
Totale Costi PO/AL
2.068.609,00
3.848.617,21
-1.780.008,21
-46%
14.350,99
-14.350,99
-100%
208.250,00
47.467,37
160.782,63
339%
29.287,22
30.287,22
-1.000,00
-3%
936.322,00
308.986,31
627.335,69
203%
1.173.859,22
401.091,89
772.767,33
193%
Totale Interventi per gli atleti
Spese per antidoping
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
1.01.01.
1.01.02.
Costi attività sportiva
1.01.02.01.
Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.007
Premi di classifica
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.084
Oneri previdenziali arbitri
1.01.02.01.
Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive Intern.li
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali
1.01.02.02.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
5.741,36
Spese di trasferta e soggiorno
1.01.01.02.
Preventivo
Economico 2013
5.000,00
CEB.001
1.01.01.02.06
B
Interventi per gli atleti
CEB.006
1.01.01.02.05
Differenza A - B
A
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 8
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
44.257,78
49.040,96
-4.783,18
-10%
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
1.550,00
4.300,00
-2.750,00
-64%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
4.500,00
4.458,00
42,00
1%
CEB.008
Premi di assicurazione
208.000,00
182.380,40
25.619,60
14%
CEB.010
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
7.000,00
9.650,66
-2.650,66
-27%
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
1.300,00
5.700,00
-4.400,00
-77%
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
613.906,64
632.606,64
-18.700,00
-3%
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.016
Altre spese
7.940,00
6.365,00
1.575,00
25%
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
1.500,00
-1.500,00
-100%
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
38.000,00
58.874,03
-20.874,03
-35%
CEB.029
Corrispettivo per ingaggio squadre
partecipanti
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
15.629,00
15.245,00
384,00
3%
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
19.090,10
19.090,10
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
12.473,00
18.965,00
-6.492,00
-34%
CEB.084
Oneri previdenziali arbitri
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
31.500,00
31.300,00
200,00
1%
1.01.02.02.
Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi
internazionali
1.005.146,52
1.039.475,79
-34.329,27
-3%
1.01.02.03.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 9
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
CEB.034
Quote di adesione ad organismi
internazionali
1.950,00
CEB.036
Partecipazione a congressi e
comitati
7.661,00
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa
CEB.087
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di gestione
CEB.121
Spese per licenze
1.01.02.03.
Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione
1.01.02.04.
1.01.02.04.01
Differenza A - B
A
1.134,00
%
€
816,00
72%
7.661,00
11.150,00
-11.150,00
-100%
100.000,00
99.730,00
270,00
0%
109.611,00
112.014,00
-2.403,00
-2%
Corsi di formaz.quadri tecnici
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
45.500,00
53.384,00
-7.884,00
-15%
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
30.000,00
47.000,00
-17.000,00
-36%
CEB.010
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
300,00
300,00
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.032
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
15.845,00
15.845,00
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
1.000,00
1.000,00
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa
3.980,00
3.980,00
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
6.100,00
12.558,00
-6.458,00
-51%
CEB.054
Formazione di quadri tecnici e altri
soggetti
2.775,00
2.775,00
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
105.500,00
136.842,00
-31.342,00
-23%
1.01.02.04.01
Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 10
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.01.02.04.02
Denominazione
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
1.01.02.04.02
Totale Corsi di formazione per
ufficiali di gara
Corsi di formazione per altri soggetti
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
17.695,00
3.273,26
3.273,26
2.000,00
2.000,00
22.968,26
22.968,26
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
2.000,00
1.500,00
500,00
33%
Totale Ricerca e
documentazione
2.300,00
1.800,00
500,00
28%
Totale Formazione ricerca e
documentazione
130.768,26
161.610,26
-30.842,00
-19%
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.054
Formazione di quadri tecnici e altri
soggetti
1.01.02.04.03
Totale Corsi di formazione per
altri soggetti
Ricerca e documentazione
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.041
Incarichi di studio e ricerca
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
1.01.02.04.04
1.01.02.04.
Preventivo
Economico 2013
17.695,00
CEB.033
1.01.02.04.04
B
Corsi di formazione per ufficiali di
gara
CEB.001
1.01.02.04.03
Differenza A - B
A
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 11
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.01.02.05
Denominazione
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.021
Borse di studio
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
CEB.053
Partecipazione a manifestazioni
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.02.06
Totale Promozione Sportiva
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.601
Contributi a Leghe
1.01.02.06
Totale Contributi per l'attività
sportiva
Gestione impianti sportivi
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
1.01.02.07
Totale Gestione impianti
sportivi
Altri costi per l'attività sportiva
1.01.02.08
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
4.000,00
5.000,00
-1.000,00
-20%
5.000,00
-5.000,00
-100%
4.000,00
10.000,00
-6.000,00
-60%
18.000,00
37.150,00
-19.150,00
-52%
18.000,00
37.150,00
-19.150,00
-52%
0,00
0,00
0,00
14.000,00
36.884,00
-22.884,00
Contributi per l'attività sportiva
CEB.058
1.01.02.07
B
Promozione Sportiva
CEB.001
1.01.02.05
Differenza A - B
A
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
11/12/2012 - 11.05.04
-62%
Pagina: 12
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
60.000,00
57.616,00
2.384,00
4%
1.01.02.08
Totale Altri costi per l'attività
sportiva
Ammortamenti attività sportiva
74.000,00
94.500,00
-20.500,00
-22%
CEB.067
Ammortamento Immobilizzazioni
materiali
18.000,00
30.000,00
-12.000,00
-40%
1.01.02.09
Totale Ammortamenti attività
sportiva
Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti all'attività sportiva
18.000,00
30.000,00
-12.000,00
-40%
Totale Accantonamento per
rischi ed oneri afferenti
all'attività sportiva
0,00
0,00
0,00
Totale Costi attività sportiva
2.533.385,00
1.885.841,94
647.543,06
34%
61.298,60
60.513,82
784,78
1%
-2.762,00
-23%
-467,00
-12%
-299,60
-37%
1.01.02.09
1.01.02.10
CEB.603
1.01.02.10
1.01.02.
Accantonamento Fondo
svalutazione crediti
1.01.03.
Costi Preparazione Paralimpica
1.01.03.01.
Attività Naz. ed Internaz.
Preparazione Paralimpica / A.L.
1.01.03.01.01.
Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla
Preparazione Paralimpica
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
9.271,00
12.033,00
CEB.003
Compensi per staff tecnico
5.967,00
5.967,00
CEB.004
Compensi per staff sanitario
3.416,00
3.883,00
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
468,00
468,00
CEB.008
Premi di assicurazione
499,60
799,20
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
236,00
236,00
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
1.750,00
1.750,00
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
1.113,00
1.113,00
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
990,00
990,00
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 13
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
1.01.03.01.01.
Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Preparazione Paralimpica
Allenamenti e stages:
85.009,20
87.753,02
-2.743,82
-3%
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
29.092,00
8.746,10
20.345,90
233%
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
4.352,00
4.352,00
CEB.003
Compensi per staff tecnico
1.720,00
1.720,00
CEB.004
Compensi per staff sanitario
849,42
849,42
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
1.077,58
1.077,58
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
486,80
486,90
-0,10
0%
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
200,00
810,00
-610,00
-75%
37.777,80
18.042,00
19.735,80
109%
405,00
405,00
405,00
405,00
0,00
500,00
1.620,00
-1.120,00
-69%
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
500,00
1.620,00
-1.120,00
-69%
Totale Attività Naz. ed Internaz.
Preparazione Paralimpica / A.L.
123.692,00
107.820,02
15.871,98
15%
Totale Costi Preparazione
Paralimpica
Attività Sportiva Paralimpica
123.692,00
107.820,02
15.871,98
15%
1.01.03.01.02.
1.01.03.01.02.
1.01.03.01.03.
Totale Allenamenti e stages:
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.003
Compensi per staff tecnico
1.01.03.01.03.
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
1.01.03.01.04.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
1.01.03.01.04.
1.01.03.01.
1.01.03.
1.01.04.
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 14
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.01.04.01.
Denominazione
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.028
1.01.04.01.
1.01.04.02.01.
-63%
370,00
370,00
Contributi a Comitati Organizzatori
14.200,00
18.200,00
-4.000,00
-22%
Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Paralimpiche Nazionali
ed Internazionali
Formazione ricerca e
documentazione
15.570,00
21.270,00
-5.700,00
-27%
2.484,00
2.484,00
Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici e Ufficiali di gara
2.484,00
2.484,00
0,00
Totale Formazione ricerca e
documentazione
2.484,00
2.484,00
0,00
Totale Attività Sportiva
Paralimpica
18.054,00
23.754,00
-5.700,00
-24%
Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale
4.743.740,00
5.866.033,17
-1.122.293,17
-19%
In % sul Costo della produzione
71,30%
72,84%
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
174.114,00
331.525,36
-157.411,36
-47%
In % sul Costo della produzione
2,62%
4,12%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
4.917.854,00
6.197.558,53
-1.279.704,53
-21%
In % sul Valore della Produzione
78,73%
89,93%
In % sul Costo della produzione
73,91%
76,96%
Corsi di formaz.quadri tecnici e
Ufficiali di gara
Acquisto materiale di consumo
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
1.01.
1.02.
1.02.
1.
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.01.
Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni
2.01.01
%
€
-1.700,00
CEB.018
1.01.04.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
2.700,00
Spese di trasferta e soggiorno
1.01.04.02.
Preventivo
Economico 2013
1.000,00
CEB.001
1.01.04.02.01.
B
Organizz. Manifestazione Sportive
Paralimpiche Nazionali ed
Internazionali
CEB.001
1.01.04.02.
Differenza A - B
A
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 15
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.071
Personale CONI - rimborso spese
missione
CEB.072
Personale CONI - rimborsi spese di
trasferta a piè di lista
CEB.073
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
11.305,00
11.305,00
Personale Federale - retribuzione
ordinaria
288.076,51
288.076,51
CEB.074
Personale Federale - straordinari
20.100,00
20.100,00
CEB.075
Personale Federale - oneri
previdenziali
97.162,31
97.162,31
CEB.076
Premi assicurativi personale
CEB.077
Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto
19.512,78
19.512,78
CEB.078
Personale Federale - rimborso
spese missione
3.327,10
3.327,10
CEB.079
Personale Federale - rimborsi
spese di trasferta a piè di lista
CEB.080
Collaboratori - compensi
28.504,75
70.000,00
CEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
2.500,00
2.500,00
CEB.082
Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083
Collaboratori - Rimborso spese
missioni
CEB.084
Oneri previdenziali arbitri
CEB.085
Contratti per lavoratori interinali
CEB.086
Costi di formazione del personale
713,90
713,90
CEB.200
Personale ex. Coni Servizi spa
retribuzione ordinaria
353.880,37
353.880,37
CEB.201
Personale ex Coni Servizi spa
retribuzione straordinaria
19.633,33
19.633,33
CEB.202
Oneri a carico azienda personale
ex Coni Servizi spa
118.131,05
118.131,05
CEB.203
Funzionamento commissioni ex Coni
Servizi spa
CEB.204
Indennità varie ex Coni Servizi spa
5.355,00
5.355,00
CEB.205
Premi di produzione ex Coni
54.967,17
54.967,17
CEB.206
Accantonamento TFR ex Coni
Servizi spa
25.105,17
25.105,17
CEB.207
Indennità varie personale già
federale
5.950,00
5.950,00
CEB.208
Premi produzione personale già
federale
43.305,00
43.305,00
CEB.210
Accantonamento fondo di
previdenza complementare (1%)
15.526,90
15.526,90
11/12/2012 - 11.05.04
%
€
-41.495,25
-59%
Pagina: 16
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.300
Buoni pasto/ticket restaurant
2.01.01
2.01.02
Totale Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.087
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di gestione
CEB.088
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
27.018,66
27.018,66
1.140.075,00
1.181.570,25
-41.495,25
-4%
60.000,00
66.105,00
-6.105,00
-9%
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Collegio dei Revisori dei conti
35.000,00
35.000,00
CEB.089
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di giustizia sportiva
11.000,00
11.000,00
CEB.090
Assemblea nazionale
CEB.091
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Commissioni federali
1.000,00
5.000,00
-4.000,00
-80%
CEB.092
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Consulta federale
2.01.02
Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione
107.000,00
117.105,00
-10.105,00
-9%
70.500,00
70.250,00
250,00
0%
2.500,00
3.000,00
-500,00
-17%
73.000,00
73.250,00
-250,00
0%
6.500,00
7.063,68
-563,68
-8%
15.000,00
11.072,32
3.927,68
35%
6.000,00
6.049,20
-49,20
-1%
1.500,00
1.547,18
-47,18
-3%
15.000,00
12.280,00
2.720,00
22%
5.000,00
5.000,00
2.01.03
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa
CEB.094
Organizzazione conferenze stampa
2.01.03
Totale Costi per la
comunicazione
2.01.04
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.016
Altre spese
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 17
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.096
Servizi giuridici, amministrativi e
fiscali
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
CEB.098
Spese per manutenzione e sviluppo
sistemi informativi e sito internet
CEB.099
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
200,00
16,80
183,20
1.090%
15.000,00
15.300,00
-300,00
-2%
140.000,00
141.622,44
-1.622,44
-1%
Prestazioni giuridiche,
amministrative e fiscali
45.000,00
45.000,00
CEB.100
Spese per liti, arbitrati e risarcimenti
10.000,00
13.184,00
-3.184,00
-24%
CEB.101
Spese postali e telefoniche
70.000,00
75.500,00
-5.500,00
-7%
CEB.102
Sito Internet
CEB.105
Spese di rappresentanza
CEB.106
Commissioni bancarie e postali
2.500,00
4.000,00
-1.500,00
-38%
CEB.107
Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
2.000,00
6.425,98
-4.425,98
-69%
CEB.600
Costo per la sicurezza del
personale
333.700,00
344.061,60
-10.361,60
-3%
16.000,00
35.000,00
-19.000,00
-54%
16.000,00
35.000,00
-19.000,00
-54%
0,00
0,00
0,00
2.01.04
Totale Costi generali
2.01.05
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Ammortamento Immobilizzazioni
materiali
CEB.068
Ammortamento Immobilizzazioni
immateriali
2.01.05
Totale Ammortamenti per
funzionamento
Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti al funzionamento
2.01.06
CEB.603
Accantonamento Fondo
svalutazione crediti
2.01.06
Totale Accantonamento per
rischi ed oneri afferenti al
funzionamento
Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di
contenimento spesa pubblica
amministrazione
2.01.08
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 18
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
CEB.400
2.01.08
2.01.
2.02.
2.02.
2.
Denominazione
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
Accantonamento somme da
riversare allo Stato per applicazione
disposizioni di finanza pubblica
Totale Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di
contenimento spesa pubblica
amministrazione
0,00
0,00
0,00
Totale Funz. e costi generali
attività centrale
1.669.775,00
1.750.986,85
-81.211,85
-5%
In % sul Costo della produzione
25,10%
21,74%
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
65.886,00
104.675,68
-38.789,68
-37%
In % sul Costo della produzione
0,99%
1,30%
Totale FUNZIONAMENTO E
COSTI GENERALI
1.735.661,00
1.855.662,53
-120.001,53
-6%
In % sul Valore della Produzione
27,79%
26,93%
In % sul Costo della produzione
26,09%
23,04%
COSTO DELLA PRODUZIONE
6.653.515,00
8.053.221,06
-1.399.706,06
-17%
In % sul Valore della Produzione
106,51%
116,85%
Diff. Valori e Costi della Produz.
-406.840,93
-1.161.484,00
754.643,07
-65%
In % sul Valore della Produzione
-6,51%
-16,85%
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
11/12/2012 - 11.05.04
Pagina: 19
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2013
Codice
Denominazione
CEC.
Oneri finanziari
CEC.001
Interessi attivi
CEC.
Mod. S/A
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2013
Preventivo
Economico
Aggiornato 2012
%
€
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
30.000,00
-30.000,00
-100%
0,00
-30.000,00
30.000,00
-100%
38.500,00
38.500,00
Totale Imposte sul reddito
-38.500,00
-38.500,00
0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO
-425.340,93
-1.209.984,00
784.643,07
Totale Oneri finanziari
CED.
Oneri straordinari
CED.003
Sopravvenienze attive
CED.006
CED.004
Sopravvenienze passive
CED.005
CED.006
Insussistenze passive
CED.009
Contributo ex. art. 22 Decreto
Bersani
CED.
Totale Oneri straordinari
CEE.
Imposte sul reddito
CEE.001
IRPEG
CEE.002
IRAP
CEE.003
IRES
CEE.
11/12/2012 - 11.05.04
-65%
Pagina: 20