Codice 11044
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
***********************************************************************************************
G. C.
DATA
N.
227
23.12.2014
***********************************************************************************************
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE – ANNO 2014
L’anno 2014 addì 23 del mese di dicembre alle ore 19.00, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco ROSARIA LONGONI.
Risultano presenti gli Assessori:
1.
2.
3.
4.
FRANCESCO RATTI
FABRIZIO PAGANI
SAVINA FRONTINO
ANDREA APOSTOLO.
Risulta assente l’Assessore:
1. LEONARDO PALETTA.
Partecipa il Segretario Generale DOTT. ANTONIO D’ARRIGO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE – ANNO 2014
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal D.L. 27 ottobre 2009, n. 150,
nell’ambito dei principi generali:
- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e valutare la performance con
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della
qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che
garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le
valutazioni della performance;
- ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance;
- dato atto che ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31, del Decreto sopra citato,
il Comune di Nova Milanese ha provveduto con delibera di G.C. all’adeguamento del
proprio ordinamento secondo i principi previsti dalla medesima normativa, il nuovo
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, rubricato
“La valutazione della performance” in base al quale al quinto comma, viene precisato
che “Il piano della performance è adottato dalla Giunta Comunale entro …”
- Rilevato che in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n.121/2010 nella
quale sono contenute le Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto
“L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida
dell’ANCI in materia di Ciclo della Perfomance”, ove, con particolare riferimento al
Piano della perfomance viene evidenziato quanto segue:
“Anche se l’applicazione dell’art.16 del decreto non prevede l’applicazione
delle disposizioni dell’art.8 del decreto, il documento ANCI presenta molti spunti in
merito al ciclo di gestione della performance. Si ritiene, pertanto opportuno segnalare
alcuni elementi utili all’applicazione delle logiche del ciclo e dei sistemi che ne
supportano il funzionamento.
L’introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti implicazioni per gli
enti locali, implicazioni che devono essere pienamente evidenziate anche mediante
l’adattamento del PEG a Piano della performance…”
E così ancora:
“Il processo di adattamento a Piano della performance dovrà trasformare il
PEG in un documento programmatico in cui vengono esplicitati obiettivi, indicatori e
relativi target. Attraverso questo strumento devono essere definiti gli elementi
fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione, la rendicontazione della
performance. Il PEG, inoltre, deve assicurare la qualità della rappresentazione della
performance, dal momento che in esso devono essere esplicitati il processo e le
modalità di formulazione degli obiettivi dell’ente, nonché l’articolazione complessiva
degli stessi … […]…”;
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
Dato atto che l’Amministrazione ha iniziato l’attività di adeguamento dello strumento del
PEG 2012 al Piano della Performance, al fine di giungere alla definizione di un modello
di “Piano della Performance” utilizzabile per l’elaborazione dei PEG futuri, da adottare,
nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, comunque dopo l’approvazione
del bilancio;
La prima predisposizione di adeguamento del PEG quale nuovo strumento di Piano delle
Performance, è stata condotta con riferimento al P.E.G. anno 2012, e per l’ambito triennale
di riferimento, a confronto con i dati ricavati per le annualità 2009, 2010 e 2011 dalla
R.P.P.;
Rilevato che l’attività posta in essere dal Comune di Nova Milanese per la predisposizione
di un documento che rispondesse ai principi imposti dal legislatore in materia di piano delle
performance, risulta coerente con gli orientamenti e le osservazioni contenute nella delibera
CIVIT citata in premessa n.121/2010, il piano della performance deve essere redatto con
tutte le opportune modifiche ed adeguamenti agli strumenti di programmazione esistenti, in
quanto il modello predisposto, contiene gli elementi necessari e qualificanti il percorso
evolutivo effettuato per l’adattamento del P.E.G. a Piano delle Performance;
Ritenuto, pertanto, di approvare, quale modello di Piano delle Performance il documento
predisposto così come risultante dal modello allegato, dando atto che, come del resto
indicato nelle osservazioni contenute nella delibera Civit 121/2010, ove viene evidenziato
come “vi deve essere uno stretto collegamento tra l’approvazione del bilancio e la
predisposizione del piano delle performance”, il nuovo PEG/Piano delle Performance sarà
definito secondo il suddetto schema, dando atto che la predetta Circolare costituisce linea
guida per Regioni ed Enti Locali e non obbligo legislativo;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato
disposto degli artt.42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione al lavoro
svolto dalle direzioni dell’ente, il Piano delle Performance del Comune di Nova
Milanese secondo la relazione allegata;
2) DI APPROVARE le schede progettuali agli atti d’ufficio e predisposte da ciascun
Coordinatore di Settore seguendo quanto contenuto nei programmi della Relazione
previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2014 con i relativi
budget assegnati secondo le priorità dell’Amministrazione comunale;
3) DI NOMINARE quali Responsabili del procedimento, per quanto di competenza di
ciascuno in relazione ai singoli processi e dati, il Segretario Generale e ciascun
Coordinatore di Settore.
4) DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente Piano sul sito istituzionale nella
Sezione “Valutazione, trasparenza e merito”.
* * * * *
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
Sulla presente proposta di deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti
pareri:
- Parere tecnico
!x! regolare
!_! non regolare per i seguenti motivi ……….
!_! non necessita di parere in quanto mero atto di
indirizzo
data 23.12.2014
Il Segretario Generale
f.to Dott. Antonio D’Arrigo
- Parere contabile
!_! regolare
!_! non regolare per i seguenti motivi …………
!X! non necessita di parere in quanto l’atto non comporta
né impegno di spesa né diminuzione di entrata.
Data 23.12.2014
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Cinzia Romano
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e le conseguenti determinazioni:
Visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL);
APPROVA
La proposta in oggetto, senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme
legali.
Valutata inoltre, per i motivi esposti, l’urgenza di darne immediata esecuzione.
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Il presente atto ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con
voti unanimi favorevoli resi nelle forme legali.
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
1 – Presentazione
Il Comune di Nova Milanese sulla base delle linee programmatiche esaminate dal
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale
2043-2016, la relazione previsionale e programmatica ed atti connessi.
In parallelo è stato avviato il processo di costituzione del Piano esecutivo di Gestione ed è
stato approvato il PEG finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio di previsione.
In tale contesto viene ora ad inserirsi questo nuovo strumento: il Piano della Performance.
Si tratta di un documento programmatico, previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo n.
150/2009, con orizzonte temporale triennale al fine di assicurare qualità, comprensibilità
ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. Nelle intenzioni del
Dlgs. 150/2010, esso mira a realizzare un sistema di gestione globale della performance
con l’obiettivo di superare le carenze nei sistemi di programmazione, di misurazione e
valutazione ed i defecit di trasparenza (elevando la conoscibilità degli strumenti di
programmazione e rendicontazione).
Il concetto di performance è centrale nella gestione di un’organizzazione: “la performance
è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto
(sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso
la propria azione di raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita” (Ministero per
la pubblica amministrazione e l’innovazione). Il suo significato si lega strettamente
all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione
e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita nell’ottica della utilità del suo fare
valutata dal punto di vista del fruitore.
A tale proposito, il Comune di Nova Milanese ha inteso dare corso alla adozione di questo
nuovo strumento non tanto secondo la logica del puro adempimento, quanto piuttosto
Settore : Affari Generali e Legali
Servizio: Ufficio Personale
Tel. 0362.374.252 – fax 0362.374.257
Orari: Lun.-Mer. :
8.45/12.45 – 14.45/17.45
Mar-Gio-Ven. : 8.45/13.45
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB)
C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964
tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it
[email protected]
C:\Users\pastorello.NOVA\Desktop\PIANO DELLA PERFORMANCE 2014.doc
puntando a fare di esso una opportunità di arricchimento nell’ambito dello sviluppo di un
sistema di controllo strategico coerente con il sistema di controllo direzionale già presente
nell’ente e da ulteriormente implementare.
In questo senso, va visto lo sforzo di “progettare” il Piano della Performance in stretta
coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione di bilancio e, specialmente con il
P.E.G. con l’intendimento di non fare del PP uno strumento (nuovo) potenzialmente avulso
dal contesto dell’ente.
Prendendo spunto da tali opzioni di fondo, si è voluto cogliere l’occasione di tale nuovo
strumento per puntare a:
• Sviluppare maggiore coerenza tra i diversi strumenti di panificazione strategica,
programmazione operativa e controllo già presenti nell’ente;
• Potenziare il collegamento tra le politiche e gli obiettivi, con gli obiettivi di
innovazione (derivati dalla relazione previsionale e programmatica e sviluppati nel
P.E.G.) e con la operatività dell’ente (macroattività del Piano della Performance);
• Creare un sistema di misurazione e controllo più completo per meglio conoscere e
“governare” l’ente e disporre di informazioni utili in fase decisionale mediante
l’attuazione del Controllo di gestione con il supporto di un consulente esterno;
• Sviluppare l’accountability (per sapere rendere conto delle risorse utilizzate), la
trasparenza del sistema di programmazione e controllo;
• Avviare un processo di definizione degli outcome legati alle politiche delineate negli
strumenti di programmazione;
La realizzazione del Piano della Performance avverrà in maniera progressiva cercando di
realizzare un documento quanto più possibile “leggero”. Si è quindi cercato di mettere a
sistema nel Piano della Performance molteplici informazioni di cui l’ente già dispone,
talvolta sparse in diversi documenti e rendicontazioni.
La logica di fondo è quella di “miglioramento continuo”; per cambiare in meglio è prima di
tutto necessario misurare e conoscere.
2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
STAKEHOLDERS ESTERNI
Settore : Affari Generali e Legali
Servizio: Ufficio Personale
Tel. 0362.374.252 – fax 0362.374.257
Orari: Lun.-Mer. :
8.45/12.45 – 14.45/17.45
Mar-Gio-Ven. : 8.45/13.45
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB)
C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964
tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it
[email protected]
C:\Users\pastorello.NOVA\Desktop\PIANO DELLA PERFORMANCE 2014.doc
2.1 – CHI SIAMO
Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei
bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo
che il legislatore intervenga, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana,
Regione e Stato) al fine di assicurarne l’esercizio unitario.
L’art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) – anteriore alla riforma
costituzionale – riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della
collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma
assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Di rilievo, in particolare, la L. 5 maggio 2009 n. 42 “delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” che ha individuato in
via provvisoria, poi definite dal decreto legge, le funzioni fondamentali dei Comuni per i
quali è prevista la garanzia del funzionamento integrale sulla base dei fabbisogni standard
che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali
per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa
storica).
2.2. – COSA FACCIAMO
Come sopra evidenziato al Comune, come ente esponenziale della propria comunità
locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul proprio territorio con
particolare riferimento a tre grandi settori organici di intervento: i servizi alla persona,
l’assetto e l’utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.
2.3 – COME OPERIAMO
Il Comune di Nova Milanese ha sviluppato una fitta rete di collaborazione con tutte le
presenze istituzionali allo scopo di meglio tutelare l’interesse pubblico, sotto i diversi profili,
e promuovere lo sviluppo della città, nel rispetto dei rispettivi ruoli.
Settore : Affari Generali e Legali
Servizio: Ufficio Personale
Tel. 0362.374.252 – fax 0362.374.257
Orari: Lun.-Mer. :
8.45/12.45 – 14.45/17.45
Mar-Gio-Ven. : 8.45/13.45
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB)
C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964
tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it
[email protected]
C:\Users\pastorello.NOVA\Desktop\PIANO DELLA PERFORMANCE 2014.doc
In questo contesto, il Comune di Nova Milanese ha assunto il metodo della
programmazione come principio guida della propria azione.
3.2 – MANDATO E MISSIONE
Il Comune è un ente ai fini generali, che rappresenta e cura gli interessi della comunità
amministrativa e ne promuove lo sviluppo sociale e civile.
La mission istituzionale è interpretata secondo le priorità contenute nel programma di
mandato 2013-2018 e articolate nel Piano Generale di Sviluppo relativo allo stesso
mandato amministrativo: in tali documenti è rappresentata l’ipotesi di sviluppo relativo allo
stesso mandato amministrativo: in tali documenti è rappresentata l’ipotesi di sviluppo
desiderato per la comunità Novese.
.
3.3 – LA STRUTTURA DELLA PERFORMANCE
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i
legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani
operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa
dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscono, all’interno di un
disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa
fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della
performance dell’ente.
4 – ANALISI DEL CONTESTO
4.1 – CONTESTO ESTERNO
Il Comune di Nova Milanese si estende su 5,4 kmq. Esso è costituito da aree urbanizzate,
da aree agricole, da aree boschive e ambientali semi-naturali, da aree idriche.
Alla fine di settembre 2013, l’analisi della struttura del sistema economico del territorio
comunale evidenzia un numero di aziende con sede legale nel Comune di Nova Milanese
pari a circa n. 2050.
Settore : Affari Generali e Legali
Servizio: Ufficio Personale
Tel. 0362.374.252 – fax 0362.374.257
Orari: Lun.-Mer. :
8.45/12.45 – 14.45/17.45
Mar-Gio-Ven. : 8.45/13.45
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB)
C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964
tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it
[email protected]
C:\Users\pastorello.NOVA\Desktop\PIANO DELLA PERFORMANCE 2014.doc
L’importante segmento dell’artigianato conta invece la presenza di piccole imprese che dal
punto di vista settoriale vedono la predominanza delle attività manifatturiere, mentre le
attività di costruzioni costituiscono circa il 30% del totale delle stesse imprese.
Il settore dei servizi comprende acconciatori, estetisti, autoriparatori, autotrasportatori,
alimentaristi e altre varie attività artigianali di servizio.
Le aziende agricole, forestali e zootecniche, rilevate sempre alla data sopra indicata
costituiscono, una esigua percentuale del totale delle aziende.
La popolazione residente al 31 dicembre 2013 è costituita da 23.318 abitanti, così
distribuita tra maschi e femmine:
maschi
femmine
11.427
11.891
Per quanto riguarda la città di Nova Milanese i cittadini stranieri sono 1.748 e
rappresentano il 7,5% della popolazione residente.
4.2 – CONTESTO INTERNO
Secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie
degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il
Comune di Nova Milanese si avvale di una organizzazione complessa costituita, in primo
luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e poi da dotazioni strumentali e attrezzature,
da risorse finanziarie, ecc. L’assetto organizzativo dell’ente è nelle risultanze di cui alla
Relazione previsionale e programmatica e al PEG.
Il ciclo della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
Settore : Affari Generali e Legali
Servizio: Ufficio Personale
Tel. 0362.374.252 – fax 0362.374.257
Orari: Lun.-Mer. :
8.45/12.45 – 14.45/17.45
Mar-Gio-Ven. : 8.45/13.45
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB)
C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964
tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it
[email protected]
C:\Users\pastorello.NOVA\Desktop\PIANO DELLA PERFORMANCE 2014.doc
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli Utenti e ai destinatari dei servizi;
5 – LE MACROATTIVITA’
Le macroattività compongono l’insieme programmato di attività e servizi che il Comune
predispone a favore della comunità locale.
6 – COMUNICAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
Il Piano della Perfomance ha avuto momenti di condivisione all’interno dell’organizzazione
in particolare con i titolari di incarichi di posizioni organizzative e di alta professionalità.
Seguiranno altre modalità di diffusione e comunicazione all’interno della organizzazione
comunale.
La comunicazione verso l’esterno avverrà in via principale mediante diffusione sul sito
istituzionale dell’ente.
Settore : Affari Generali e Legali
Servizio: Ufficio Personale
Tel. 0362.374.252 – fax 0362.374.257
Orari: Lun.-Mer. :
8.45/12.45 – 14.45/17.45
Mar-Gio-Ven. : 8.45/13.45
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB)
C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964
tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it
[email protected]
C:\Users\pastorello.NOVA\Desktop\PIANO DELLA PERFORMANCE 2014.doc
PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG)
PROGETTI 2014
SETTORE N. 1
AFFARI GENERALI E LEGALI
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
Dott.ssa Carmen Mennonna
CULTURA
Titolo Obiettivo:
594
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
Letture con l'autore e rassegna in musica
E' partita nell'anno 2014 la nuova iniziativa sia delle letture con l'autore che della rassegna in
musica. Le letture con l'autore riguardano l'attività di ricerca degli autori, dell'analisi ed
approfondimento dei testi da presentare e la collaborazione fattiva nella realizzazione
dell'evento tramite accoglienza, presentazione e intrattenimento. Anche per quanto riguarda la
rassegna in musica l'attività ha comportato la ricerca di artisti ed individuazione dei brani da
realizzare per incontrare i desiderata del pubblico oltre all'attività di accoglienza, presentazione
ed intrattenimento.
M
La rassegna in musica anch'essa ha comportato la scelta di autori e testi nonché la messa a disposizione
1
Ricerca e studio
5
2
Predisposizione atti
6
3
attività di organizzazione Siae, Cateering, Sicurezza
7
4
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
servizi culturali
CAPITOLO P.E.G.
745
IMPORTO
2000
DESCRIZIONE
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO
Sconto praticato
VALORE RAGGIUNTO
10%
8%
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
Febbraio
FASI E TEMPI
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
Resp
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Maria Luigia Lattanzi
100%
Claudio crippa
100%
Bernadette Capogna
100%
Giusy iannantuoni
100%
n° ore
dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
4
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
8. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
Mennonna Maria C.
Affari generali e Legali
Titolo Obiettivo:
533
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
Progetto AIDO
Adesione, realizzazione e diffusione del protocollo d’intesa per la diffusione delle conoscenze in
materia di donazione di organi tessuti e cellule e per la facilitazione dell’acquisizione
delle manifestazioni di volontà espresse dai cittadini stipulato tra il Consiglio
di Rappresentanza dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Monza e
Brianza e l’Asl della Provincia di Monza e Brianza con la collaborazione
dell’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO)
– Sezione Provinciale di Monza e Brianza.
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
L'Ufficio si è attivato inizialmente per l'approvazione ed
adozione del suddetto protocollo seguendo le procedure
amministrtive indicate.
2
L'Ufficio ha promosso la campagna di divulgazione e
diffusione presso gli sportelli anagrafici della predetta
iniziativa, con spiegazioni specifiche circa la valenza
dell'iniziativa e la sua fattività.
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
zero
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
numero persone contattate
VALORE ATTESO
500
VALORE RAGGIUNTO
440
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
In totale sono state conivolte 25 classi nell'anno 2013 per una media di 25 alunni per classe
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
31-dic-13
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
90%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
90%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Lovisetto Rossella
100%
Loredana Tumino
100%
Morena Figini
100%
Marisa Severgnini
100%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Cat.
D
B
B
B
4
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
36
36
36
36
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
Mennonna Maria C.
Affari generali e Legali
Titolo Obiettivo:
777
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
Attivazione stage aziendali.
Le problematiche relative alla formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro sono da sempre
un interesse se non un compito anche delle Amministrazioni pubbliche. In tale contesto
L'Amministrazione comunale di Nova Milanese ha inteso, con proprio atto formale, procedere
all'attivazione di stage aziendali presso l'Ente recependo le esigenze espresse dal mondo della
scuola e da quello del lavoro. Il progetto in parola consiste nella valutazione delle proposta di
tirocinio ricevute dalle scuole nonchè la promozione diretta da parte dell'Ente delle posizioni di
tirocinio vacanti. La valutazione delle stesse posizioni nonchè della destinazione presso i singoli
Servizi. Successivamente l'attività di tutoraggio e di valutazione dell'inserimento e del singolo
tirocinante.
M
1
Valutazione proposte provenienti dalle scuole e/o la
promozione diretta da parte dell'Ente delle posizioni di
tirocinio vacanti.
4
2
inserimento del tirocinante all'interno di ciascun servizio
a seguito di valutazione della congruenza del percorso
scolastico.
5
3
attività di tirocinio e tutoraggio
valutazione del tirocinio e del tutoraggio
7
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Servizio Formazione e contrattazione del personale
CAPITOLO P.E.G.
no
IMPORTO
senza oneri a carico ente
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
tirocini attivati
tirocini conclusi positivamente
VALORE ATTESO
20
20
VALORE RAGGIUNTO
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
b
d
3
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Daniela Conegian
100%
100%
Biella Fulvio
Isabella Bellucci e Gianluca Mammone
100
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
Costo
8. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
Mennonna Maria C.
Affari generali e Legali
Titolo Obiettivo:
1016
M
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
Progetto Lettura
Tra gli obiettivi principali della scuola vi è quello di fornire gli strumenti per comprendere, a vari
livelli, un'opera letteraria o un libro; ma la capacità di leggere non è né innata né connaturata alla
natura umana, anche se in essa si trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi.
Sviluppare questa capacità, soprattutto nel lettore che non si sente incline alla lettura, è compito
dell'educatore, chiamato a studiare i modi per formarla attraverso sistemi che evitino il rifiuto di
tutto ciò che è carta stampata. Attività culturali di ogni tipo hanno ottenuto l'avvicinamento al
libro da parte di quei ragazzi che hanno già un'inclinazione a leggere.
Ma il ragazzo che rifiuta la lettura, poiché in nessun momento ha sentito la curiosità per un libro,
non é stato conquistato da tali procedimenti.
E’ fondamentale far scaturire tale curiosità e |'amore per il libro ancora prima che il bambino
impari la tecnica della lettura, tale azione deve essere svolta dalla famiglia e dalla scuola e dalla
biblioteca
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
II Servizio Comunicazione, Cultura e Biblioteca,
raccogliendo le istanze delle insegnanti delle scuole
novesi, ha programmato nell'anno 2013, così come negli
scorsi anni ma in forma diversa, una serie di attività
volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare
|'amore per la lettura, nei giovani alunni
2
In tale senso é stato orientato lo sviluppo del Progetto
Lettura concordando, con le insegnanti referenti dei due
Circoli Didattici, le azioni e le attività da proporre agli
studenti
3
Le operatoratrici comunali addetti al prestito e la
responsabile del Centro, accolgono i ragazzi e
presentano ai piccoli scolari alcune tipologie di libri per
bambini, a disposizione presso la biblioteca di Nova
Milanese, raccontano storie e favole, coinvolgono i
ragazzi in letture animate a più voci.
4
Il progetto prevede dunque: VEDO, ASCOLTO,
CONOSCO. Libri fantastici e meravigliosi, letture
animate e presentazione varie forme di libri dai pop
up per bambini, a quelli per i più grandi, gli audiolibri,
i libri gioco ecc…
5
La visita è anche l’occasione per spiegare ai ragazzi e
alle insegnanti il sistema di catalogazione dei libri, in
maniera sintetica e chiara, e alcune regole di
carattere generale di fruizione del servizio
6
Al termine della presentazione i ragazzi sono
accompagnati in una visita guidata delle varie sale del
Centro. In questa visita la Responsabile oltre far
conoscere la Villa, passa ai ragazzi nozioni di storia
del territorio, arte e cultura, il tutto coinvolgendo in
prima persona i ragazzi in attività di osservazione,
raccolta indizi e misteri legati a Villa Brivio. Vengono
organizzati anche piccole attività di gioco a piccoli
gruppi.
La lettura quindi non sarà offerta come un fatto isolato,
bensì come un insieme ricco di esperienze positive e
significative, di possibilità creative ed espressive in cui il
risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva,
ma un vissuto attivo e coinvolgente.
Finalità educative e formative: 1) Promuovere un
atteggiamento positivo nei confronti della Lettura; o
favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del
bambino/ragazzo al libro; 2) Fornire al bambino/ragazzo
le competenze necessarie per realizzare un rapporto
attivo creativo e costruttivo con il libro; 3) Trasmettere il
piacere della lettura anche attraverso momenti di lettura
animata e recitata guidata dal personale del Centro di
Cultura; 4) Educare all’ascolto e alla convivenza; 5)
Scoprire il linguaggio visivo; 6) Esplorare le potenzialità
di una storia attraverso il gioco; 7) Creare materiali
originali, sperimentando tecniche diverse; 8) Scoprire le
risorse, la storia e promuovere il Centro di Cultura Villa
Brivio attraverso visite guidate interattive
7
Gli incontri sono di circa un‘ora per ogni classe. Per i
ragazzi delle Medie anche due ore per permettere le
attività di laboratorio. Le visite non hanno alcun costo
per i ragazzi. Al termine di ogni visita vengono
consegnati alle insegnanti materiali per permettere la
rielaborazione in classe di quanto vissuto in Villa.
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
In totale sono state conivolte 25 classi nell'anno 2013 per una media di 25 alunni per classe
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
31-dic-13
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D2
B
B
3
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Lattanzi Maria Luigia
100%
Simonetta Antonella
100%
Buffa Rossella
100%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
36
36
25
Costo
PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG)
PROGETTI 2014
SETTORE N. 2
ECONOMICO - FINANZIARIO
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG)
PROGETTI 2014
SETTORE N. 3
LAVORI PUBBLICI
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DEL COMUNE
41
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
4
2
ESECUZIONE LAVORI DI VARIA NATURA
5
3
FINE LAVORI
CENTRO DI COSTO
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
CAPITOLI VARI
IMPORTO
122.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
MANUTENZIONE OPERE PER COMPLESSIVI € 122.000,00
VALORE ATTESO
€
122.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
122.000,00
X
X
Dicembre
Ottobre
X
Novembre
Settembre
1
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
D
C
D
C
4
LORETO
TONA
MIGLIACCIO
PRADA
Tipologia
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERO COMUNALE, che consta nella vendita di concessioni
cimiteriali, collegamento dei rapporti con le società pompe funebri e con la cittadinanza, oltre che con
la cooperativa che gestisce i servizi funerari in gestione esterna. Nell'anno 2014 l'ufficio si è occupato
di perfezionare i contratti delle concessioni cimiteriali assegnate in costruzione.
380
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
GESTIONE DELLA SEPOLTURA DEI DEFUNTI CON STIPULA
CONCESSIONI CIMITERIALI, GESTIONE CONTRATTI,
ATTIVITA' CONNESSE CON INUMAZIONE/ESUMAZIONE ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA.
2
GESTIONE E SODDISFAZIONE ISTANZE
3
CENTRO DI COSTO
MEZZI BILANCIO ENTRATE
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
537
535
766
IMPORTO
137.000,00
28000,00
100000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
TUTTE LE ISTANZE VENGONO SODDISFATTE
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
265.000,00
265.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
X
Settembre
X
Agosto
Giugno
X
Luglio
Maggio
1
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
B
C
MIGLIACCIO
MEREU
PRADA
40,00%
20,00%
40,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
3
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO: Relamping di tutti gli edifici pubblici comunali. Il progetto prevede la sostituzione con
formule di partenariato PUBBLICO-PRIVATO di tutti i corpi illuminanti presenti negli edifici comunali
(scuole, palazzo comunale ecc.). La sostituzione avverrà prediligendo nuovi tipi di lampade (led) al
fine di garantire un notevole risparmio dell'energia elettrica. Le somme derivanti dla risparmio
copriranno l'investimento effettuato.
438
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
2
3
4
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
OBIETTIVO:
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
#DIV/0!
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
MAZZEO
MIGLIACCIO
30,00%
20,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI LOCALI E INTERVENTO SU
COPERTURA DELL’ASILO NIDO POLLICINO DI VIA TOGLIATTI.
133
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
4
2
ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PER IL
RIPRISTINO DI ALCUNI LOCALI E INTERVENTO SULLA GUAINA
DELLA COPERTURA DELL’ASILO NIDO POLLICINO DI VIA
TOGLIATTI. AL FINE DI GARANTIRE SALUBRITA' AI LOCALI.
5
3
FINE LAVORI
4
CENTRO DI COSTO
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
CAPITOLI VARI
IMPORTO
5.195,98
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
MANUTENZIONE OPERE PER COMPLESSIVI € 70.000,00
€
5.195,98
€
5.196,98
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
D
C
D
C
2
LORETO
TONA
MIGLIACCIO
PRADA
Tipologia
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
50,00%
20,00%
20,00%
10,00%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI VIA VENEZIA
81
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
4
2
ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI VIA VENEZIA.
INTERVENTO ESEGUITO SU TRATTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO
AL FINE DI GARANTIRE SALUBRITA' AI LOCALI E FORNIRE UNO
STANDARD QUALITATIVO PIU' ELEVATO.
5
3
FINE LAVORI
CENTRO DI COSTO
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
CAPITOLI VARI
IMPORTO
9.404,34
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
MANUTENZIONE OPERE PER COMPLESSIVI € 9.4040,34
VALORE ATTESO
€
9.404,34
VALORE RAGGIUNTO
€
9.404,34
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
D
D
C
2
LORETO
MIGLIACCIO
PRADA
Tipologia
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
70,00%
20,00%
10,00%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIA NATURA IN EDIFICI SCOLASTICI E
MUNICIPIO
92
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
4
2
GARA
5
3
ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI VARIA NATURA PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI
E MUNICIPIO AL FINE DI GARANTIRE SALUBRITA' AI LOCALI E
FORNIRE UNO STANDARD QUALITATIVO E DI SICUREZZA PIU'
ELEVATO.
4
FINE LAVORI
CENTRO DI COSTO
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
CAPITOLI VARI
IMPORTO
70.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
MANUTENZIONE OPERE PER COMPLESSIVI € 70.000,00
VALORE ATTESO
€
70.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
70.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
D
D
C
2
LORETO
MIGLIACCIO
PRADA
Tipologia
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
70,00%
20,00%
10,00%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Predisposizione del dossier di candidatura da Presentare a Fondazione Cariplo nell’ambito del
progetti “100 Comuni efficienti e sostenibili” per la riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica
illuminazione
216
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA
2
3
4
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO: CAP.
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
IMPORTO
82.800,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
€ 82.800,00
€ 82.800,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
C
D
C
B
MAZZEO
MIGLIACCIO
PRADA
MEREU
60,00%
20,00%
10,00%
10,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE STRADE. ADESIONE AL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA
STRADALE ANNO 2014/2015
104
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTO DEFINITIVO
2
4
5
3
CENTRO DI COSTO
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTI PER
L'ADESIONE AL BANDO REGIONALE PER IL COFINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)
€ 200.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
200.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome
Cat.
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
PALMA
60,00%
MIGLIACCIO
3,33%
30,00%
ROCCAMATISI
3,33%
PRADA
MEREU
3,33%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
D
D
C
C
B
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE STRADE.AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI AL PIANO
NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE ANNO 2013/2014
125
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
4
2
GARA D'APPALTO
5
3
AGGIUDICAZIONE
CENTRO DI COSTO
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTI PER
L'ADESIONE AL BANDO REGIONALE PER IL COFINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)
€ 687.800,00
VALORE RAGGIUNTO
€
687.800,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome
Cat.
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
PALMA
50,00%
8,33%
MIGLIACCIO
ROCCAMATISI
25,00%
MAZZEO
5,00%
BARRESI
5,00%
PRADA
3,33%
MEREU
3,33%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
D
D
C
C
C
C
B
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE SEGNALETICA: progettazione ed affidamento lavori per la manutenzione della
segnaletica stradale (verticale ed orizzontale)
135
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
4
2
GARA D'APPALTO
5
3
AGGIUDICAZIONE
CENTRO DI COSTO
ESECUZIONE LAVORI
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
3108
IMPORTO
20.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
IiNTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A
SEGUITO ORDINANZE
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
€ 20.000,00
€ 20.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome
Cat.
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
PALMA
50,00%
3,33%
MIGLIACCIO
BARRESI
10,00%
30,00%
ROCCAMATISI
PRADA
3,33%
MEREU
3,33%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
D
D
C
C
C
B
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE BLOCCO OSSARI E CINERARI AL CIMITERO COMUNALE
75
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE
2
GARA D'APPALTO
3
AGGIUDICAZIONE
4
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO: CAP. 3780 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
3780
IMPORTO
43.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
€ 43.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
43.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
C
B
PALMA
BARRESI
MIGLIACCIO
PRADA
MEREU
60,00%
30,00%
3,33%
3,33%
3,33%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ( ERP
SOCIALE - ANZIANI) IMMOBILI VARI - ORTI COMUNALI
-
SCOPO
129
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
EMISSIONE BANDI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
CON RELATIVA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
PERVENUTE
4
EMISSIONE REVERSALI PER I PAGAMENTI ORTI
COMUNALI
2
BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO CON
RELATIVA COMPILAZIONE DOMANDE CONTROLLO SULLA
VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI
5
DETERMINE DI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE
CONDOMINIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI
REGIONALI E COMUNALI
3
EMISSIONE REVERSALI PER I PAGAMENTI DEGLI AFFITTI
E SPESE CONDOMINIALI CON I RELATIVI CONTROLLI DI
PAGAMENTO
6
DETERMINE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ALLOGGI ANZIANI CON RELATIVI CONTRATTI
D'AFFITTO
7
CONTROLLI EFFETTUATI DI CONCERTO CON LA GUARDIA
DI FINANZA SULLE DICHIARAZIONI
7
PREDISPOSIZIONE CALCOLO VALORE IMMOBILI E
REQUISITI SOGGETTIVI EDIFICI COSTRUITI IN AREA
167
CENTRO DI COSTO
MEZZI BILANCIO
CAPITOLO P.E.G.
9005
226
588
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
IMPORTO
36.000,00
220.233,00
22.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
LA GESTIONE VIENE EFFETTUATA PIENAMENTE
VALORE ATTESO
€ 278.233,00
VALORE RAGGIUNTO
€
278.233,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
6
7
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
B
MERONI CARLO
LOVATO BRUNO
90,00%
10,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE GLOBALE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2015 - 2018
80
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTO ESECUTIVO
2
4
5
3
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
1304
3410
959
IMPORTO
€
€
€
960.020,00
367.980,00
192.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER PUBBLICAZIONE BANDO
VALORE ATTESO
€
1.520.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
1.520.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome
Cat.
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
50%
PALMA
40%
ROCCAMATISI
MIGLIACCIO
5%
2,5%
PRADA
MEREU
2,5%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
D
C
D
C
B
3
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014
47
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTO ESECUTIVO
4
ESECUZIONE LAVORI
2
GARA D'APPALTO
5
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO
3
AGGIUDICAZIONE
CENTRO DI COSTO
NON FINANZIATO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
1304
3410
IMPORTO
150.000,00
50000
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE APPALTO PER L'ANNO 2014
VALORE ATTESO
€ 200.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
200.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome
Cat.
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
50%
PALMA
40%
ROCCAMATISI
MIGLIACCIO
5%
2,5%
PRADA
MEREU
2,5%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
D
C
D
C
B
3
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
MANUTENZIONE STRADE
19
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
4
2
GARA D'APPALTO
5
3
AGGIUDICAZIONE
CENTRO DI COSTO
ESECUZIONE LAVORI
FUORI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
3088
IMPORTO
24.200,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
IiNTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E DEI
TOMBINI
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
€ 24.200,00
€ 24.200,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome
Cat.
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
PALMA
50,00%
MIGLIACCIO
3,33%
BARRESI
10,00%
30,00%
ROCCAMATISI
3,33%
PRADA
MEREU
3,33%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
D
D
C
C
C
B
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI,
ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA, MANUTENZIONE
PARCO AUTOMEZZI COMUNALI, FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO D.Lgs 81/2008,
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SQUADRA EMERGENZA EDIFICI COMUNALI E MANIFESTAZIONI.
306
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
4
2
ESECUZIONE
5
3
CENTRO DI COSTO
MEZZI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
VARI
IMPORTO
15.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
TUTTE LE FUNZIONI SONO STATE SVOLTE COME DA PROGRAMMA
ATTESO
VALORE ATTESO
€ 15.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
15.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
C
LORETO
TONA
MIGLIACCIO
PRADA
50,00%
20,00%
25,00%
5,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
1
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
………….
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
RECUPERO CREDITI AFFITTI NON PAGATI DA INQUILINI MOROSI DI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE
91
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DI MANCATI INTROITI
4
2
RICHIESTA DI PAGAMENTO AL DEBITORE
5
3
REDAZIONE DI UN PIANO DI RIENTRO DELLE QUOTE
DOVUTE
6
CENTRO DI COSTO
INCASSO DELLE SOMME DOVUTE
RISORSA DI ENTRATA
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
226
20.949,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
ALCUNI INQUILINI MOROSI SOLLECITATI HANNO SOTTOSCRITTO UN
PIANO DI RIENTRO E VERSANO CON REGOLARITA' MENSILE GLI
IMPORTI RATEIZZATI
VALORE ATTESO
€ 14.967,00
VALORE RAGGIUNTO
€
4.526,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
ALCUNI MOROSI SONO INCAPIENTI CON
ISEE A VALORE ZERO
Cause
Effetti
NON EFFETTUANO RIENTRO
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
SEGNALAZIONE AI SERVIZI SOCIALI E
RIDUZIONE CANONE AFFITTO
Da attivare
30%
Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
B
MERONI CARLO
LOVATO BRUNO
90,00%
10,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
INSERIMENTO DI PERSONE CHE SVOLGONO LA PENA SOSTITUTIVA ALLA DETENZIONE CON
SENTENZA DEL TRIBUNALE, EFFETTUANDO LAVORO PUBBLICA UTILITA' PRESSO L'ENTE PUBBLICO
159
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
RICEZIONE DELLE SENTENZE E CONTATTO CON IL
CONDANNATO
4
RENDICONTO ALL'UFFICIO UEPE DEL LAVORO
SVOLTO
2
REDAZIONE PIANO DI LAVORO
5
GESTIONE DEL PROTOCOLLO SANITARIO E DELLA
PREVENZIONE E SICUREZZA
3
INSERIMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' PRESSO
L'OFFICINA COMUNALE
6
CENTRO DI COSTO
NON PREVEDE RISORSE ECONOMICHE
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
TUTTE LE PERSONE INDICATE DAL TRIBUNALE SONO STATE INSERITE
E HANNO SVOLTO CON SUCCESSO L'ATTIVITA'
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
6
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
B
B
D
MIGLIACCIO ANNA
TURCHI ROMANO
ZABATTA VITO
LORETO MARIA
40,00%
25,00%
25,00%
10,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
4
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
NON CI SONO RISORSE ECONOMICHE
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
0
0
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
PROGETTO RIORGANIZZAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA (SETT. 2014).
105
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
APPROVAZIONE PROGETTO PER INTERVENTO
2
4
5
3
CENTRO DI COSTO
MEZZI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
118
IMPORTO
23.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
INTERVENTO NON FINANZIATO
VALORE ATTESO
€ 23.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
-
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
LORETO
TONA
MIGLIACCIO
50,00%
20,00%
30,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI VIGILI DEL FUOCO, RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TEATRO AUDITORIUM.
120
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA
2
GARA E AFFIDAMENTO LAVORI
3
4
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
2655 RP 2014
IMPORTO
298.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
OBIETTIVO: AFFIDAMENTO LAVORI
VALORE ATTESO
€ 298.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
298.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
DONGHI
MAZZEO
MIGLIACCIO
50,00%
30,00%
20,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIONDI
79
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
2
GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI
3
4
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
3780 RP 2012
IMPORTO
270.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
OBIETTIVO: LA FINE DEI LAVORI E' PREVISTA NEL 2014
VALORE ATTESO
€ 270.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
27.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
DONGHI
MAZZEO
MIGLIACCIO
50,00%
30,00%
20,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
REALIZZAZIONE NUOVO CONTROSOFFITTO E IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE AL PIANO PRIMO
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA BIONDI
109
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
2
GARA
3
ESECUZIONE LAVORI
4
FINE LAVORI
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO: CAP. 3780 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
3780 RP 2012
IMPORTO
150.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
OBIETTIVO: LA FINE DEI LAVORI E' PREVISTA PER SETTEMBRE 2014
VALORE ATTESO
€ 150.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
150.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
DONGHI
MAZZEO
MIGLIACCIO
50,00%
30,00%
20,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNI EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BIONDI 2°LOTTO
70
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
GARA
2
ESECUZIONE LAVORI
3
FINE LAVORI
4
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
3780 RP 2012
IMPORTO
69.130,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
OBIETTIVO: LA FINE DEI LAVORI E' PREVISTA NEL 2014
VALORE ATTESO
€ 69.130,00
VALORE RAGGIUNTO
€
69.130,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
DONGHI
MAZZEO
MIGLIACCIO
50,00%
30,00%
20,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA, E
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI. RICHIESTA DI
CONTRIBUTO
PER
IL
NUOVO
BANDO
8
PER
MILLE
EDILIZIA
SCOLASTICA
221
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA
2
3
4
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
IMPORTO
850.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
OBIETTIVO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 8%
VALORE ATTESO
€ 850.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
850.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
100%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
DONGHI
MAZZEO
MIGLIACCIO
50,00%
30,00%
20,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE
SETTORE
DI SARNO GIUSTO SALVATORE
LAVORI PUBBLICI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI
SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “IGNOTO
MILITI” DI VIA ROMA - PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE CON POSSIBILITA' DI MUTUO A
TASSO ZERO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
276
M
1
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
2
3
4
CENTRO DI COSTO
MEZZI DI BILANCIO: CAP. 3780 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
IMPORTO
400.000,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
OBIETTIVO: LA FINE DEI LAVORI E' PREVISTA NEL 2014
VALORE ATTESO
€ 400.000,00
VALORE RAGGIUNTO
€
40.000,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
10%
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.
Cognome e Nome
% Partecipazione
D
C
D
DONGHI
MAZZEO
MIGLIACCIO
50,00%
30,00%
20,00%
Costo orario
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
0
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG)
PROGETTI 2014
SETTORE N. 4
GESTIONE DEL TERRITORIO
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
Servizio 01 - Progetto 01 - Semplificazione e informatizzazione procedure
DIRIGENTE
SETTORE
Dott. Brioschi Giorgio
Gestione del Territorio
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE
Il progetto si pone l’obiettivo di semplificare e informatizzare le procedure afferenti lo Sportello Unico per l’Edilizia
sfruttando appieno le potenzialità dei software gestionali in dotazione agli uffici (Si.Ge.Pro. e SIT). Questi sono i principali
obiettivi operativi per l’anno 2014:
Creazione interoperabilità diretta tra:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) di settore;
- applicativo Protocollo informatico dell’ente (ProNet di ApSystem);
- applicativo di gestione dei Procedimenti afferenti lo Sportello Unico per l’Edilizia (Si.Ge.Pro).
Progressiva dematerializzazione dei documenti in entrata e in uscita, per step:
1. pratiche e adempimenti più semplici esclusivamente via PEC;
2. pratiche e adempimenti più semplici esclusivamente nel nuovo portale SUE;
3. tutte le pratiche esclusivamente nel nuovo portale SUE.
Gestione contabilità oneri di urbanizzazione direttamente nell’applicativo Si.Ge.Pro., con scadenziario.
Inserimento archivio storico pratiche edilizie nell’applicativo Si.Ge.Pro. per il periodo 1989 – 2006.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
2
3
4
Interoperabilità PEC - ProNet - SiGePro
Utilizzo modulistica unificata statale
Accettazione Progetti Edilizi via PEC
Scadenziario Oneri
5
6
7
8
Archivio storico
CENTRO DI COSTO
CAPITOLO P.E.G.
1565
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
IMPORTO
€
3.050,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
Numero PEC gestite nel Si.Ge.Pro.
Modelli unificati adottati
Numero protocolli gestiti in Si.Ge.Pro - in entrata
Numero protocolli gestiti in Si.Ge.Pro - in uscita
Numero protocolli gestiti in Si.Ge.Pro totali
Numero pratiche archivio storico inserite
Annualità archivio informatico
Progetti Edilizi inviati on-line
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
1.021
2 su 2
792
489
1281 (38%)
3.000
28 (2014 - 1986)
23 (6%)
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Cat.
L'approvazione della norma che impone
l'invio esclusivamente telematico dei
progetti on-line è slittata al 2015, con il
nuovo Regolamento Edilizio.
Essendo la presentazione on-line
"volontaria", solo il 6% dei progetti è
pervenuto telematicamente.
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare
D
C
B
C
A
-C
7
31/12/2014
Da attivare
Con l'approvazione definitiva del
Regolamento Edilizio, attesa per marzo
2015, l'unico canale ammesso per l'invio
delle pratiche sarà quello telematico.
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
Bazza Katia
20%
15%
Magni Daniele
Grisoli Mauro
15%
Della Flora Nadia
15%
Minnella Rosalba
15%
Mapelli Sofia
15%
Ruiu Angelo
5%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Tipologia
Costo della
risorsa
n° ore dedicate
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
€
3.050,00
Servizio 01 - Progetto 02 - Monitoraggio del territorio – PLIS Grugnotorto Villoresi
DIRIGENTE
SETTORE
Dott. Brioschi Giorgio
Gestione del Territorio
Titolo Obiettivo:
873
M
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO - PLIS GRUGNOTORTO VILLORESI
Attività di vigilanza delle norme di attuazione del PGT in tema di tutela del PLIS Grugnotorto Villoresi, area di valore paesaggistico ambientale ed ecologica di interesse sovra comunale.
Il progetto ha l’obiettivo di porre in essere le attività volte al controllo della corrispondenza dell’uso
delle aree tutelate rientranti nel perimetro del Parco. Questi sono i principali obiettivi operativi per
l’anno 2014:
Attività di periodica verifica preventiva
- sopralluoghi;
- attivazione procedure amministrative volte a disincentivare i comportamenti che pregiudicano le
finalità proposte dalla destinazione urbanistica di queste aree.
Attività di repressione dei comportamenti non coerenti con le finalità di tutela:
-emissione di provvedimenti per ripristinare lo stato dei luoghi;
-verifica dell’adesione all’invito rivolto agli utilizzatori o proprietari delle aree.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
2
3
4
Sopralluoghi
Avvio dei procedimenti amministrativi
Problematica Novambiente
5
6
7
8
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
Controlli sul territorio attivati
Lotti controllati all'interno del PLIS
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
50
25
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Aggravamento della problematica
ambientale generata dalla ditta Nova
Ambiente di via Galvani
Effetti
Effetti
Inquinamento atmosferico lamentato
dai cittadini novesi.
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D
D
C
C
C
C
B
7
31/12/2014
A partire dal maggio 2014 è stato avviato il
procedimento amministrativo coinvolgendo ARPA,
ASL e Provincia, che ha portato alla sospensione
dell'attività della ditta Nova Ambiente.
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
Bazza Katia
25%
Como Luisa
25%
Della Flora Nadia
20%
Primativo Antonio
15%
Magni Daniele
5%
Chinnici Eleonora
5%
Grisoli Mauro
5%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
Costo
Servizio 02 - Progetto 01 - Ambito di Trasformazione AT2 – via per Cinisello
DIRIGENTE
SETTORE
Dott. Brioschi Giorgio
Gestione del Territorio
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT2 - VIA PER CINISELLO
L’articolo 7 delle Norme di attuazione (Nda) del Documento di Piano (Ddp) individua con la sigla «AT2» l’Ambito di
trasformazione sito in fregio alla via per Cinisello -soggetto pianificazione attuativa- per la realizzazione di un
intervento industriale-artigianale, disciplinandone altresì quantità, indirizzi e modalità di attuazione.
Tale ambito è sua volta ricompreso nell’Ambito provinciale di riqualificazione paesaggistica previsto dal vigente PTCP
nella parte sud del territorio comunale.
I proprietari delle aree ricomprese nell’AT2 hanno inoltrato una proposta preliminare di Programma Integrato di
Intervento per l’attuazione del suddetto ambito in variante alle previsioni del PGT vigente.
Per dar corso al Programma Integrato di Intervento sono necessari i seguenti iter:
- procedura di intesa con la Provincia di Monza e Brianza per la definizione e l’attuazione dell’ambito provinciale
di riqualificazione paesaggistica ai sensi dell’art.34 delle Norme di Piano del PTCP;
- procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- adozione/pubblicazione/deposito/osservazione/approvazione del piano;
- pubblicazione sul BURL;
- stipula atto di convenzione;
- rilascio del Permesso di Costruire.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
2
3
4
Procedura di Intesa con la Provincia di Monza e Brianza
Verifica assoggettabilità a VAS
Adozione/Pubblicazione/Deposito/Osservazione/Approvazione
Stipula Convenzione
5
6
7
8
Permesso di Costruire
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
878
879
IMPORTO
€
€
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
Area complessiva interessata dalla procedura (mq)
Aree acquisite al patrimonio comunale (mq)
Valore potenziale aree acquisite al patrimonio comunale (55€/mq)
Valore opere di urbanizzazione da realizzare
Contributo speciale incassato 2014
Oneri di urbanizzazione totali
Oneri incassati 2014
Oneri da incassare
Contributo fondo aree verdi totale
Contributo fondo aree verdi incassato 2014
Contributo fondo aree verdi da incassare
Durata procedura d'intesa con la Provincia
Durata iter Piano Integrato (presentazione PII definitivo - rilascio PdC)
Riduzione stimata tempi per contestualità procedure (130 gg PII + 60 gg PdC)
798.156,00
52.704,00
VALORE RAGGIUNTO
628.485
69.593
€
3.827.615,00
€
988.587,23
€
250.000,00
€
962.462,37
€
548.156,71
€
414.305,66
€
92.778,61
€
52.704,00
€
40.074,61
233 giorni
133 giorni
190 giorni
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
La procedura di intesa con la Provincia,
avviata a marzo, è durata più di 7 mesi.
Effetti
Effetti
Allungamento dei tempi complessivi
dell'intero procedimento.
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Le varie fasi (VAS, Adozione/Approvazione PII,
esame e rilascio Permesso di Costruire) sono
avvenute contestualmente anziché in modo
consequenziale, con notevoli risparmi di tempo.
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Giuffrè Antonio
60%
Panella Antonio
15%
Bazza Katia
5%
Como Luisa
2%
Chinnici Eleonora
2%
Ruiu Angelo
2%
Della Flora Nadia
2%
Rizzo Giovanna
2%
Primativo Antonio
2%
Minnella Rosalba
2%
Palumbo Giovanni
2%
Grisoli Mauro
2%
Magni Daniele
2%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Cat.
D
D
D
D
C
C
C
B
B
A
B
B
C
13
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
Costo
Servizio 03 - Progetto 02 - Nuovi interventi di edilizia convenzionata:NI-4 via Montale
DIRIGENTE
SETTORE
Dott. Brioschi Giorgio
Gestione del Territorio
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
NUOVI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA: NI-4 via Montale
Nell’ambito del Programma Integrato di Intervento «NI-4» di via Montale è prevista la realizzazione di
un nuovo intervento di edilizia residenziale convenzionata suddiviso in due lotti.
Il primo lotto, denominato D1, è stato assegnato a trattativa privata lo scorso anno. Quest’anno è
prevista la presentazione del progetto edilizio e il conseguente rilascio del Permesso di Costruire.
543
Il secondo lotto, denominato D2, è stato assegnato preliminarmente mediante trattativa privata.
Quest’anno è prevista l’alienazione definitiva del lotto.
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
2
3
4
Permesso di Costruire lotto D1
Alienazione lotto D2
Piano finanziario lotto D1
5
6
7
8
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
756
IMPORTO
€
105.300,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
Nuovi alloggi in edilizia convenzionata da realizzare
Nuovi alloggi in social housing
Corrispettivo alienazione area incassato 2014
Corrispettivo alienazione area da incassare 2015
Oneri di urbanizzazione da incassare 2015
Contributo fondo aree verdi da incassare 2015
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
28
2
€
105.300,00
€
368.550,00
€
152.523,00
€
7.626,00
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Congiuntura economica negativa nel
settore edilizio.
Effetti
Effetti
Necessità degli operatori di rinviare di 12
mesi l'acquisto definitivo dell'area e di
dilazionare dunque l'intervento nel tempo.
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
Provvedimenti correttivi
In luogo dell'alienazione è stato
stipulato un contratto preliminare,
garantito dal 30% del valore dell'intera
area.
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
25%
Bazza Katia
25%
Panella Antonio
Ruiu Angelo
20%
Magni Daniele
20%
Dalla Flora Nadia
5%
Grisoli Mauro
5%
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
6
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
Servizio 06 - Progetto 01 - Ricognizione e controllo delle società partecipate
DIRIGENTE
SETTORE
Dott. Brioschi Giorgio
Gestione del Territorio
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
RICOGNIZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Ricognizione
Le recenti normative comunitarie e nazionali, riconoscendo il principio fondamentale della tutela del mercato e della concorrenza, hanno ridefinito il
ruolo della Pubblica Amministrazione nelle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività
istituzionali.
I Comuni, in base alla Legge 244/2007, devono procedere alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, deliberandone il
mantenimento o meno in base alla sussistenza dei presupposti di cui alla normativa vigente.
È necessario pertanto procedere a tale ricognizione (anche a seguito della verifica amministrativo-contabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dell’anno 2011 e della successiva deliberazione della Corte dei Conti del 20/02/2014).
In base agli esiti di tale procedimento (anche in considerazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.58/2013) vanno posti in essere tutti i
conseguenti adempimenti gestionali necessari a dismettere le partecipazioni non necessarie, a partire da quella detenuta in ASML S.p.A.
Controllo
Assume particolare importanza il controllo sulla gestione economica dell’Azienda Comunale di Servizi – Azienda Speciale, anche a seguito dei
rilievi effettuati dalla Corte dei Conti e dei revisori contabili. Occorre monitorare:
- l’adozione di idonei interventi per riequilibrare la gestione economica (con riferimento alle tariffe dei servizi a domanda individuale);
- la riduzione del deficit patrimoniale da azzerarsi entro la fine dell’esercizio 2014, rispettando il piano di ripianamento delle perdite degli esercizi
precedenti;
- la prosecuzione dell’obiettivo di informare l’attività aziendale ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione;
- l’avvenuta predisposizione di idonea relazione sulla gestione a corredo dei dati e delle informazioni esposte nel Bilancio, al fine di consentire lo
svolgimento di un’efficace funzione di indirizzo e di controllo della gestione da parte dell’Amministrazione comunale;
- l’effettuazione un’analisi di “aging dei crediti scaduti”, con particolare riguardo ai crediti vantati nei confronti dell’utenza dei servizi mensa scolastica,
valutando la congruità del fondo svalutazione e stanziando un’eventuale ulteriore accantonamento.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
2
3
4
Ricognizione Partecipate
Controllo Partecipate
5
6
7
8
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
Redazione ricognizione partecipate
Rilievi effettuati nei confronti delle società partecipate
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
1
1
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
C
31/12/2014
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
Magni Daniele
100%
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG)
PROGETTI 2014
SETTORE N. 5
SERVIZI SOCIALI
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
PROGETTO " LO SPORT INCONTRA L'AMBIENTE - ediz. 2014"
DIRIGENTE
SETTORE
dott.ssa Sara Cassanmagnago
INTERVENTI SOCIALI
Titolo Obiettivo:
MOTIVAZIONI
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
PROGETTO "Lo sport incontra l'ambiente - ediz 2014" RIF. PROGRAMMA 6 Funzioni nel settore
Sportivo
Il progetto in oggetto rientra fra le finalità istituzionali. Intende incentivare la pratica dello sport a
Nova Milanese, in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche, allo scopo di
promuovere il benessere psicofisico dei cittadini ed accrescere la consapevolezza della comunità in
merito allo sport inteso come strumento educativo, d’integrazione e promozione sociale. Il progetto
denominato "Lo sport incontra l'ambiente" mira altresì a promuovere stili di vita sostenibili,
rispettosi dell'ambiente e la conoscenza degli spazi della propria città, spazi di cui le persone
tornano a riappropriarsi.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Azione di governance: Creazione e coordinamento della
rete dei soggetti coinvolti, promozione dell'adesione di
nuovi partners, progettazione condivisa delle azioni e
degli interventi da parte di ogni attore.
2
Riunione di coordinamento tecnica per gestione evento
e sicurezza
3
Predisposizione atti amministrativi - e gestione forniture
e servizi
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
DESCRIZIONE
4
Gestione evento, in collaborazione con i colleghi del
comune, le associazioni sportive ed il gestore del bar
del centro sportivo.
ufficio servizi sociali, p.i., sport e politiche giovanili
CAPITOLO P.E.G.
832
819
tot
IMPORTO
€ 300,00
€ 100,00
€ 400,00
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO
attività di promozione
realizzazione evento in modo integrato e sinergico con eventi di
aggregazione organizzati dal gestore del bar del centro sportivo
grado di partecipazione della popolazione all'evento
VALORE RAGGIUNTO
tramite le società sportive
aderenti al progetto
100%
predisposizione di apposita
cartellonistica c/o il centro
sportivo e sfilata società
sportive
100%
almeno 6 società sportive
devono aderire all'evento
100% hanno partecipato 6
società la Poli con le diverse
sezioni (ciclismo, calcio,
atletica)
garantire la partecipazione di
almeno del 200 persone
100% hanno partecipato circa
300 persone ovvero
1
2
3
4
VERIFICA INTERMEDIA AL
dicembre
novembre
ottobre
settembre
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D
B
B
C
agosto
luglio
giugno
maggio
aprile
marzo
FASI E TEMPI
febbraio
gennaio
CRONOPROGRAMMA per anno solare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
17,95%
€ 28,02
Sara Cassanmagnago
Alessandra Beretta
13,68%
€ 14,71
Claudio Arosio
32,48%
€ 14,97
Mirko Buttarelli
€ 15,73
11,97%
n° ore dedicate
11
8
19
7
Costo della
risorsa
€ 294,21
€ 117,68
€ 284,43
€ 110,11
contributi di altri dipendenti comunali, afferenti a settori diversi dagli interventi sociali
#RIF!
#RIF!
#RIF!
#RIF!
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
7
Tipologia
associazioni sportive
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
esibizioni sportive
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
8
9
0
0
€ 806,43
Costo
€ 0,00
€ 1.206,43
PROGETTO "GIO.I.A. edizione 2014"
DIRIGENTE
SETTORE
dott.ssa Sara Cassanmagnago
INTERVENTI SOCIALI
Titolo Obiettivo:
MOTIVAZIONI
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
PROGETTO "Gioia 2014" RIF. PROGRAMMA 10 Funzioni nel settore Sociale - servizi per minori Il progetto in oggetto rientra fra le finalità istituzionali. La manifestazione infatti ha lo scopo di
sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dei minori, promuovendo la conoscenza della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, adottata da parte delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991. Il progetto è finanziato totalmente con fondi
comunali. La manifestazione ha luogo dal 2005. Il lavoro di rete intrapreso dall’ufficio Servizi Sociali
con le associazioni, le scuole e le cooperative che operano nel territorio novese nell’area minori ha
portato a condividere l’idea di individuare un diritto (o alcuni) per ciascun anno, al fine di:
A) centrare tutti i contributi dei partecipanti sullo stesso tema, così da sviluppare appieno, in modo
sinergico e multidisciplinare, il/i diritto/i scelti;
B) introdurre una programmazione di medio/lungo termine, meglio rispondente alla complessità del
lavoro di rete, di comunità ed alle esigenze dei partecipanti di organizzare le proprie iniziative in
linea con i diritti individuati per ciascun anno.
Il progetto 2014 sarà centrato sul diritto all'identità e alla “cittadinanza”, indicati
nell’art. 7 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza: “Il fanciullo è
registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un
nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori e a essere allevato da essi”; diritti che saranno sviluppati nella loro accezione
pià ampia con riferimento cioè all'identità personale e culturale.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Azione di governance: Creazione e coordinamento della rete dei soggetti coinvolti, progettazione condivisa delle azioni e
degli interventi da parte di ogni attore
2
adozione provvedimenti amministrativi ed atti relativi
3
attività di promozione e preparazione materiale
4
gestione evento, in collaborazione con i colleghi degli altri uffici comunali, le associazioni e le scuole novesi
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
DESCRIZIONE
attività di promozione
ufficio servizi sociali, p.i., sport e politiche giovanili
CAPITOLO P.E.G.
1364
1363
684
totale
IMPORTO
€ 910,00
€ 300,00
€ 573,93
€ 1.783,93
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
produzione manifesto,
100%. Tutta la documentazione
volantino, pubblicizzazione su
prevista è stata realizzata
sito sito comunale
concessione della
cittadinanza onoraria ai
bambini nati in Italia da
cittadini stranieri
obiettivo culturale e civile
100%: approvazione di apposita
delibera di G.C. e concessione
simbolica della cittadinanza con
sottoscrizione carta d'identità
speciale da parte del sindaco
durante l'evento finale alla
presenza del Presidente sezione
provinciale UNICEF
innovazione dell'evento finale
100%: l'evento si e' tenuto
l'evento dovrà tenersi in una presso la scuola secondaria di
primo grado in via Leonardo Da
nuova sede
Vinci
realizzazione evento, garantendo un'articolazione su più giornate
il programma deve
articolarsi su almeno 3
giornate con attività per
ragazzi e genitori
100%: il programma è stato
articolato su 3 giornate ed ha
coinvolto genitori e alunni
pubblico atteso alla giornata finale (grado di partecipazione della
popolazione): consolidare la partecipazione dello scorso anno
almeno 300 nell'arco
del pomeriggio
100% nel corso del pomeriggio
si sono alternate circa 450
persone
dicembre
novembre
ottobre
settembre
agosto
luglio
giugno
maggio
aprile
marzo
febbraio
FASI E TEMPI
gennaio
CRONOPROGRAMMA per anno solare
1
2
3
4
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D
B
B
C
C
C
C
C
C
C
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
9,21%
Sara Cassanmagnago
€ 28,03
5,86%
€ 14,71
Alessandra Beretta
4,18%
€ 14,97
Claudio Arosio
€ 15,73
Mirko Buttarelli
54,39%
9,21%
€ 14,77
Arosio Laura
educatrici nido
Lucia Cerniglia
0,84%
€ 18,07
Bazzolo Fiorella
7,11%
€ 18,70
€ 18,07
0,84%
Giuseppina Timpano
Capelli Leonilde
0,84%
€ 18,67
Ciuffreda Rosa
0,84%
€ 18,07
n° ore previste
11
7
5
65
11
9
9
9
9
9
Costo della
risorsa
€ 308,33
€ 102,97
€ 74,85
€ 1.022,45
€ 162,47
€
€
€
€
€
162,63
168,30
162,63
168,03
162,63
altri colleghi del comune
Turchi Romano
Zabatta Giovanni
0
0
3%
3%
0%
0%
si rimanda ai
dati in capo
all'ufficio
personale
4
4
0
0
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
16
Tipologia
educatori cooperativa appaltatrice
del nido e dello spazio gioco
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
le ore degli operatori rientrano nel capitolato d'appalto azioni
d'integrazione con il territorio
associazioni locali, insegnanti
secondo il programma progettato in rete
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
si rimanda ai
dati in capo
all'ufficio
personale
€ 2.495,29
Costo
€ 1.968,52
0
€ 6.247,74
PROGETTO PEDIBUS
DIRIGENTE
SETTORE
dott.ssa Sara Cassanmagnago
INTERVENTI SOCIALI
Titolo Obiettivo:
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
PROGETTO NOVA SOLIDALE RIF. PROGRAMMA 10 Funzioni nel settore Sociale - servizi a favore
del disagio adulto e della fragilità Con delibera di C.C. N° 47 del 17/09/2013 questa Amministrazione ha adottato le linee
programmatiche dell’azione di Governo del Comune di Nova Milanese 2013 -2018;
MOTIVAZIONI
Fra gli obiettivi strategici e di mandato figura la realizzazione del PEDIBUS al fine di “accompagnare
i nostri bambini a scuola in modo sicuro, educativo ed ecologico”: il pedibus infatti realizza la
mobilità a piedi nel tragitto casa – scuola: i bambini iscritti al servizio, organizzati in piccoli gruppi,
sono accompagnati da volontari da un capolinea a scuola, seguendo precisi itinerari, nei quali sono
previste diverse fermate ove “raccogliere i bambini -passeggeri“ negli orari prestabiliti
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Azione di bench marking: Analisi delle esperienze analoghe condotte in altri comuni, valutazione dei bisogni territoriali e
definizione del progetto e dell'articolazione del servizio
2
Definizione delle linee sperimentali da parte della polizia locale ed indagine presso le famiglie del plesso scolastico di via
Biondi per conoscere l'interesse per il servizio
3
adozione provvedimenti amministrativi ed atti relativi
4
Avvio della sperimentazione
CENTRO DI COSTO
ufficio servizi sociali, p.i., sport e politiche giovanili
CAPITOLO P.E.G.
1363
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
impattate dal progetto
IMPORTO
€ 100,00
per acquisto palette e pettorine + copertura assicurativa a favore dei conduttori adulti volontari
totale
DESCRIZIONE
€ 100,00
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
100%. Il progetto è stato
Approvazione del documento
approvato con delibera di G.C.
da parte della Giunta
N° 139 del 23/07/2014.
comunale
definizione del logo
Stesura del progetto organizzativo e definizione della modulistica
100%. Il logo del servizio è
stato creato dai ragazzi della
scuola primaria destinataria del
servizio ed approvato con la
delibera sopra richiamata.
100%. Sono state predisposte:
il foglio/volontino informativo
per i genitori, la domanda di
accesso al servizio, la
predisposizione modulistica dichiarazione di disponibilità per
gli accompagnatori, la scheda
informativa per gli
accompagnatori, l'avviso per il
sito comunale.
Raccolta delle iscrizioni dei bambini interessati e dei volontari adulti
che fungeranno da accompagnatori
entro fine settembre
100% sono pervenute 16
domande d'iscrizione su 116
potenziali utenti (tot alunni
scuola primaria via Biondi), ma
solo 3 dichiarazioni di
disponibilità parziale da parte
degli accompagnatori
avvio del servizio
previsione di avvio da
novembre
l'avvio è stato sospeso in
ragione del n° insufficiente di
volontari che hanno dato
l'adesione al progetto.
gen-15
dicembre
novembre
ottobre
settembre
agosto
luglio
giugno
maggio
aprile
marzo
FASI E
TEMPI
febbraio
gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D
B
D
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Sara Cassanmagnago
42,25%
€ 28,02
€ 14,71
Alessandra Beretta
36,62%
21,13%
17,04
Cosimo Tomasso
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
3
n° ore dedicate
30
26
15
Costo della
risorsa
€ 840,60
€ 382,46
€ 255,60
€ 1.478,66
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE: nessuna
Tipologia
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
PROGETTO NOVA SOLIDALE
DIRIGENTE
SETTORE
dott.ssa Sara Cassanmagnago
INTERVENTI SOCIALI
Titolo Obiettivo:
MOTIVAZIONI
SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO
PREMIO
PROGETTO NOVA SOLIDALE RIF. PROGRAMMA 10 Funzioni nel settore Sociale - Servizi a favore
del disagio adulto e della fragilità Il contesto socio economico evidenzia un impoverimento progressivo delle famiglie, in ragione della
perdita della loro capacità di spesa per motivi differenti e spesso concomitanti: perdita del potere
reale dei redditi, riduzione del reddito a causa della perdita/assenza del lavoro e/o della difficoltà di
entrare o rientrare nel mercato del lavoro, cui spesso si associa il problema dell’emergenza
abitativa.
A fine di sostenere le famiglie in questo delicato contesto l’Amministrazione comunale intende
potenziare azioni di governance nel proprio territorio dirette a valorizzare le risorse dello stesso, sia
individuali che quelle organizzate delle associazioni e delle imprese, in un’ottica di comunità che
cura ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
In particolare l'Amministrazione ha dato mandato al settore interventi sociali di avviare un tavolo di
confronto con la CARITAS cittadina, al fine di migliorare e coordinare i rispettivi interventi di aiuto
alle famiglie e definire spazi innovativi di collaborazione.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Analisi della normativa, valutazione dei bisogni e delle possibili azioni da porre in essere
2
Azioni di rete con la Caritas, le scuole novesi, la ditta aggiudicataria delle refezione scolastica, il Consorzio Desio Brianza
3
adozione provvedimenti amministrativi ed atti relativi
4
Avvio della sperimentazione
CENTRO DI COSTO
ufficio servizi sociali, p.i., sport e politiche giovanili
CAPITOLO P.E.G.
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
impattate dal progetto
IMPORTO
il progetto mira ad attirare risorse del privato da mettere a disposizione per le finalità sociali elencate
nel progetto approvato con la deliberazione di G.C. n° 65 del 02/04/2014
totale
DESCRIZIONE
Stesura del progetto e delle azioni
€ 0,00
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
100%. Il progetto è stato
Approvazione del documento
approvato con delibera di G.C.
da parte della Giunta
comunale
N° 65 del 02/04/2014.
Sottoscrizione di n° 2
protocolli operativi
100%.Sono stati sottoscritti: 1)
il protocollo operativo di
collaborazione fra Comune,
Caritas, CAMST ed azienda
comunale di servizi – azienda
speciale - per la realizzazione
dell’azione 1 del progetto “Nova
Solidale”;
2) il protocollo operativo di
collaborazione fra Comune e
Caritas per la realizzazione delle
azioni 2, 4 e 7 del progetto
“Nova Solidale”;
Concretizzazione del progetto
predisposizione modulistica
100%.é stato predisposto e
pubblicato l'avviso pubblico
permanente per la
manifestazione d’interesse al
progetto “Nova Solidale” e per
l’adesione alla rete “Nova
Solidale”,
Avvio concreto di almeno
un'azione:
100% : l'azione 1 ha trovato
avvio presso le scuole solo
dall'anno scolastico 2014/2015,
puntualmente è invece partita
l'azione 7, l'azione 4 ha visto
l'adesione di un solo esercizio
commerciale, ma con efficacia
Realizzazione di progetti
integrati di aiuto a famiglie
con Caritas: almeno 5
progetti
100% sono stati realizzati 24
Progetti
Gestione del progetto
dicembre
novembre
ottobre
settembre
agosto
luglio
giugno
maggio
aprile
marzo
FASI E
TEMPI
febbraio
gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D
B
B
C
C
D
D
D
B
B
10
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Sara Cassanmagnago
31,31%
€ 28,02
Alessandra Beretta
1,01%
€ 14,71
Claudio Arosio
1,01%
€ 14,97
Mirko Buttarelli
1,01%
€ 15,73
Arosio Laura
1,01%
€ 14,77
Cristina Carcano
9,09%
17,04
20,45
Angela Scarso
9,09%
Valentina Comite
44,44%
17,13
18,13
1,01%
Ilena Valsecchi
Carlo Cifarelli
1,01%
19,13
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
n° ore dedicate
31
1
1
1
1
9
9
44
1
1
Costo della
risorsa
€ 868,62
€ 14,71
€ 14,97
€ 15,73
€ 14,77
€ 153,36
€ 184,05
€ 753,72
€ 18,13
€ 19,13
€ 2.057,19
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE: nessuna
Tipologia
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
PROGETTO CONCESSIONE IN GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE
DIRIGENTE
SETTORE
dott.ssa Sara Cassanmagnago
INTERVENTI SOCIALI
Titolo Obiettivo:
MOTIVAZIONI
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
PROGETTO "Concessione in gestione centro sportivo comunale di via Brodolini" RIF. PROGRAMMA
6 Funzioni nel settore Sportivo
Il centro sportivo comunale di via Brodolini si estende su un'area di 66.600 mq, comprendendo
numerosi impianti sportivi. Attualmente viene sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità, vengono
garantite aperture per consentire l’uso dei diversi impianti da parte delle associazioni sportive
novesi e dagli altri soggetti che ne fanno richiesta.
Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale il centro vuole essere un punto di aggregazione
sociale e per attività sportive e del tempo libero, per tutta la comunità.
L’Amministrazione comunale riconosce il valore dello Sport quale strumento educativo di promozione di stili di vita sani e sostenibili, di benessere psicofisico e come veicolo di socializzazione e
formazione della persona, di apprendimento esperienziale ed interattivo di regole e comportamenti
sociali, di competenze ed abilità personali, coerentemente con i principi e le finalità enunciate nella
legge regionale 61/2002.
Con l’affidamento in concessione della gestione complessiva del centro sportivo l’Amministrazione
comunale punta ad un rilancio del centro stesso, tale da migliorarne e potenziarne la fruibilità da
parte dell’utenza e trasformarlo in centro a rilevanza economica, ovvero in grado di remunerare il
gestore e gli investimenti che lo stesso effettuerà presso il centro.
L'Amministrazione ha dato mandato all'ufficio sport di coordinare il gruppo di lavoro per definire gli
interventi di riqualificazione del centro sportivo e di elaborare tutta la documentazione
amministrativa necessaria per la concessione in gestione del centro.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Esame dell'attuale gestione del centro, identificazione degli obiettivi di razionalizzazione e potenziamento del centro
sportivo.
2
Analisi dei bisogni emersi e degli obiettivi individuati, in correlazione con la normativa di settore, studio e confronto con
casi analoghi, per individuazione modalità, forma e contenuto della concessione
3
Predisposizione della documentazione amministrativa per la concessione in gestione
CENTRO DI COSTO
ufficio servizi sociali, p.i., sport e politiche giovanili
CAPITOLO P.E.G.
834
833
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
IMPORTO
1400,00 per avcp e commissione di gara
Il canone annuo a base d'asta a carico del concessione ammonta a € 12.000, per
15 anni = € 180.000,00
Il valore complessivo della concessione per 15 anni è stato stimato in €
6.087.262,35
totale
€ 0,00
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
100%. Sono state organizzate
organizzazione di almeno due
tre riunioni; i dati raccolti sono
conferenze di servizio con
stati utilizzati per la definizione
settore lavori pubblici,
del piano economico finanziario
gestione del territorio ed
e per definire gli interventi di
assessore allo sport
riqualificazione del centro
Coordinamento gruppo di lavoro intersettoriale e raccolta dati
entro luglio
100% il regolamento è stato
predisposto entro il mese di
giugno. L'Amministrazione ha
deciso a settembre di adottare
un atto ad hoc solo per il centro
sportivo di via Brodolini
entro novembre
100% la delibera è stata
approvata dal CC in data
28/11/2014 con il n° 63.
predisposizione
manifestazione d'interesse e
sua pubblicazione entro
dicembre 2014
100% con determinazione n°
5/156 del 15/12/2014,
approvato l’avviso pubblico
esplorativo per la
manifestazione d’interesse;
pubblicato sul sito internet del
Comune dal 17/12/2014 al
19/01/2015, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea dal 18/12/2014
Predisposizione del regolamento generale per la concessione in
gestione dei centri sportivi comunali
adozione delibera di consiglio comunale specifica per centro sportivo
comunale contenente: A) i criteri generali per l'individuazione del
concessionario per l’affidamento in oggetto;
B) gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti fra
Comune e concessionario
esecuzione della deliberazione
predisposizione doc di gara:
relazione tecnica, lettera di 100%: la doc in oggetto è stata
invito, stato di consistenza, approvata con determinazione
n° 5/5 del 14/01/2015
capitolato, disciplinare: entro
gennaio 2015
dicembre
novembre
ottobre
settembre
agosto
luglio
giugno
maggio
aprile
marzo
febbraio
FASI E TEMPI
gennaio
CRONOPROGRAMMA per anno solare
1
2
3
4
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D
B
C
D
D
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
Sara Cassanmagnago
59,06%
Alessandra Beretta
12,68%
Mirko Buttarelli
5,43%
Giorio Brioschi
3,26%
Salvatore Disarno Giusto
8,70%
altri colleghi uff. lavori pubblici
10,87%
(stima)
n° ore previste
163
35
15
9
24
Costo della
risorsa
€ 0,00
30
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
6
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
€ 0,00
PROGETTO ATTUAZIONE D.G.R. 740 DEL 27.09.2013 - PROGRAMMA OPERATIVO IN
MATERIA DI DISABILI GRAVI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MISURA B2)
DIRIGENTE
SETTORE
dott.ssa Sara Cassanmagnago
INTERVENTI SOCIALI
Titolo Obiettivo:
MOTIVAZIONI
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
PROGETTO ATTUAZIONE D.G.R. 740 DEL 27.09.2013 - PROGRAMMA OPERATIVO IN MATERIA DI
DISABILI GRAVI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MISURA B2) - RIF. PROGRAMMA 10:
Funzioni nel settore Sociale - servizi a favore di anziani e disabili gravi
Con D.G.R. n. 740 del 27.09.2013, denominata “Approvazione del programma operativo regionale
in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno
2013 e alla D.G.R. n. 590 del 02.08.2013. Determinazioni conseguenti” la Regione Lombardia ha
approvato il piano attuativo regionale per le non autosufficienze 2013 (allegato A della D.G.R
n°740) ed il programma operativo regionale relativo alle misure a favore di gravissime disabilità
(B1) e di disabilità gravi o anziani non autosufficienti (B2) in applicazione della DGR 590/2013
(allegato B della D.G.R n°740), stabilendo che le prestazioni da assicurare saranno definite nel
piano di assistenza individuale, da definire in modo integrato fra ASL e Comuni, previa valutazione
multidimensionale
Nella seduta del 27.02.2014 l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni del distretto di Desio ha approvato
il piano operativo della misura B2 (le cui risorse sono riservate alle persone disabili gravi ed anziani
non autosufficienti) nonché il “Documento Introduttivo FNA", che chiarisce il piano ed il processo di
attuazione dello stesso.
Ciascun Comune dell'ambito ha approvato il piano operativo - il Comune di Nova con delibera di
G.C. n° 58 del 19/03/2014 - e ne ha dato attuazione.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Analisi della normativa, valutazione dei bisogni e delle possibili azioni da inserire nel piano operativo - gruppi di lavoro
integrati d'ambito, sia dei funzionari - per l'impianto generale - che delle assistenti sociali, per gli strumenti e la scala di
valutazione (Barthel)
2
adozione provvedimenti amministrativi ed atti relativi
3
Raccolta delle domande di accesso alla misura B2, valutazione multidimensionale tramite visite domiciliari integrate con
ASL, concessione dei voucher.
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
impattate dal progetto
ufficio servizi sociali, p.i., sport e politiche giovanili
CAPITOLO P.E.G.
1442
IMPORTO
€ 57.744,17
la misura è finanziata completamente con il Fondo non autosufficienza (cap. 183 del bilancio di pari
importo alle spese di cui al cap. 1442)
totale
€ 57.744,17
DESCRIZIONE
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
100%. Il piano operativo • definizione dei criteri e dei
comprensivi dei criteri e
requisiti d’ambito per
requisiti - è stato approvato con
accedere a ciascun intervento
delibera di G.C. N° 58 del
della misura B2
19/03/2014.
Definizione strumento per
uniformare l’accesso alle due
categorie cui la misura B2
100%: check lists comuni a tutti
della DGR740/2013 fa
gli operatori dell’Ambito
riferimento: la non
autosufficienza e la disabilità
grave
Stesura del piano operativo, delle forme di intervento e degli
strumenti operativi
individuazione di uno
strumento per la misura
dell'autonomia della persona
100%: scala di Barthel
Ricezione di almeno 10
100% Sono state presentate e
domande ed effettuazione
valutate 22 domande - 18 sono
delle relative visite domiciliari
risultate ammissibili
integrate
Realizzazione delle azioni
obiettivo assegnare almeno
l'80% dei fondi disponibili
100% tutti i fondi sono stati
assegnati
dicembre
novembre
ottobre
settembre
agosto
luglio
giugno
maggio
aprile
marzo
FASI E
TEMPI
febbraio
gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Cause
Effetti
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
D
B
B
C
C
D
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Sara Cassanmagnago
16,84%
€ 28,02
Alessandra Beretta
1,05%
€ 14,71
Claudio Arosio
1,05%
€ 14,97
Mirko Buttarelli
26,32%
€ 15,73
Arosio Laura
1,05%
€ 14,77
Cristina Carcano
44,21%
17,04
n° ore dedicate
16
1
1
25
1
42
Costo della
risorsa
€ 448,32
€ 14,71
€ 14,97
€ 393,25
€ 14,77
€ 715,68
D
D
b
b
10
Angela Scarso
7,37%
20,45
17,13
Valentina Comite
1,05%
Ilena Valsecchi
0,53%
Carlo Cifarelli
0,53%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
7
1
1
1
€ 143,15
€ 17,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.761,98
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE: nessuna
Tipologia
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG)
PROGETTI 2014
SETTORE N. 6
POLIZIA LOCALE
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]
1. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE
Dr Cosimo Tomasso
Polizia Locale
Titolo Obiettivo:
progr 3.4.1
780
M
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
PEDIBUS
Consiste nella collaborazione intersettoriale al progetto di istituzione del PEDIBUS per le scuole
elementari.
Il compito assegnato alla Polizia Locale, partendo dalle indicazioni fornite dal Settore Gestione
Territorio e dal Settore Interventi Sociali (uff. P.I.) sui potenziali tracciati e sui bacini di utenza
delle singole scuole, è quello di individuare esattamente i percorsi più idonei dal punto di vista
della sicurezza; i punti di raccolta dei piccoli utenti (fermate); i tempi di percorrenza; il numero
necessario di persone adulte da coinvolgere per ogni singola linea e la formazione (sul campo)
degli adulti accompagnatori.
Durante l'estate si è deciso di limitare l'istituzione del Pedibus al solo plesso di via Biondi al fine
di sperimentarne la fattibilità pratica
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Analisi dei dati forniti dal Settore G.d.T. e dal Settore
II.SS.
4
Rielaborazione dei dati e trasmissione al Settore
II.SS. per la pubblicizzazione dell'iniziativa e la
raccolta delle adesioni di volontari accompagnatori
2
rielaborazione dei dati per definire i percorsi in base al
numero di potenziali utenti; elaborazione delle regole
principali
5
Predisposizione di informativa (lettera presentazione,
percorsi e tempi delle linne, questionario di
adesione) per l'utenza
3
Verificare i percorsi tracciati per: valutarne la sicurezza
e le possibili criticità; localizzare i punti di raccolta;
determinare i tempi di percorrenza.
6
Istruzione degli accompagnatori (sia teorica che
pratica)
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Polizia Locale
CAPITOLO P.E.G.
440
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
Numero di linee pedibus individuate e da attivare
Numero di utenti aderenti (individuato sulla base dei potenziali
fruitori)
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
5
100%
100
16%
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
6
30-giu
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
100%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Nonostante il lavoro svolto, non è stato possibile avviare il servizio in quanto non sono state
presentate. In nuiomero sufficiente, candidatute per l'accompagnamento dei ragazzi.
Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare
Cat.
D
B
ripetere invito ai genitori a presentare
la propria candidatura con l'arrivo di
una stagione più favorevole
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
Tomasso Cosimo
90%
22
Furcas Simona
10%
n° ore dedicate
15
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
2
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
Costo della
risorsa
330,00
330,00
Costo
personale Settore GdT
delineazione di massima delle linee
n.d.
personale Settore II.SS.
pubblicizzazione iniziativa e raccolta adesioni (accompagnatori
ed utenti)
n.d.
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
2. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE
Dr Cosimo Tomasso
Polizia Locale
Titolo Obiettivo:
progr 3.4.1
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
Sicurezza e tutela ordine pubblico
Prevede lo svolgimento di attività di vario tipo che vanno dall'espletamento di servizi
straordinari serali nel corso di particolari occasioni in cui si accentua la necessità di tutela
dell'ordine pubblico e del pacifico incontro delle persone; al prolungamento d'orario nel perido
prenatalizio (almeno sino alla chiusura dei negozi di vicitato); ad una campagna di
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della sicurezza partecipata.
440
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Raccolta delle informazioni, analisi delle esigenze,
predisposizione di servizi straordinari ad hoc ed
effettuazione dei servizi stessi in fascia serale
2
prolungamento orario nel periodo prenatalizio
3
incontri pubblici sul tema della sicurezza, rivolti
soprattutto alle fasce deboli della popolazione
4
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Polizia Locale
CAPITOLO P.E.G.
440 - 324 - 323
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
n° di giornate in cui il servizio viene esteso alla fascia serale /
40 gg
notturna (valore atteso = a quello raggiunto l'anno precedente)
numero giorni di prolungamento servizio
incontro con la cittadinanza sul tema della sicurezza
10
1
VALORE RAGGIUNTO
32
5
2
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
1 MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
80%
2 MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
50%
3 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
200%
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
Risorse economiche straordinarie sempre più
scarse (anche rispetto all'anno 2013)
Cause
Effetti
Il servizio non ha raggiunto i risultati attesi
Effetti
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Provvedimenti correttivi
Si procede comunque: in accordo con il personale
interessato c'è prolungamento straordinario
dell'orario. Tutto è rapportato però alle risorse
economiche a disposizione e alla disponibilità del
personale.
Da attivare
1
31/12/2013
Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
tutto il personale
22
278
Costo della
risorsa
6.116,00
n° ore dedicate
2
Niolini, Borghesan, Lo Presti, Picano
20
10
200,00
3
Tomasso
22
20
440,00
C
C
C
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
3
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
Tipologia
Esperto esterno e Carabinieri
6.756,00
Costo
nel corso degli incontri con la cittadinanza sono interventuti oltre al
Comandante la P.L., un esperto e, ad uno dei due, Comandante CC
0
pubblicità del materiale infomativo: media locali, sito web, distribuzione
opuscolo
0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
3. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE
Dr Cosimo Tomasso
Polizia Locale
Titolo Obiettivo:
progr 3.4.1
1093
M
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
Servizi festivi
Nei giorni festivi e domenicali, il servizio di Polizia Locale viene offerto ad orario ridotto rispetto
ai giorni feriali e con un contingente minimo di personale comandato secondo una turnazione
predeterminata a cadenza mensile.
A causa di manifestazioni di vario genere, il servizio così offerto puù rivelarsi insufficiente e si
rende necessario incrementare il numero di persone in servizio (stravolgendo la normale
turnazione spesso in maniera repentina); oppure è necessario protrarre l'orario di lavoro se non
addirittura modificare temporaneamente l'orario di servizio.
L'obiettivo che ci si prefigge è quello di adeguare il servizio domenicale / festivo alle esigenze
particolari che si presentano nel corso dell'anno, assicurando la presenza della Polizia Locale
con riferimento all'impatto sull'ordine e sicurezza pubblica delle manifestazioni organizzate o
"patrocinate" dall'Amministrazione.
L'obiettivo è di particolare rilevanza in quanto, traducendosi spesso in mutamento delle normali
regole contrattuali, è perseguibile solo grazie alla disponibilità del personale impiegato.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
analisi delle esigenze di servizio
4
2
predisposizione di servizi straordinari
5
3
prolungamento dell'orario di servizio domenicale e/o
festivo ed incremento del numero di personale in
servizio
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
effettuazione dei servizi necessari a garantire ordine
ed incolumità pubblici
Polizia Locale
CAPITOLO P.E.G.
324 - 323
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
VALORE ATTESO
giornate domenicali / festive di maggior servizio reso rispetto alla
28 gg
normale turnazione (grossomodo la metà delle giornate festive /
domenicali presenti nell'arco dell'anno)
IMPORTO
VALORE RAGGIUNTO
82%
23 gg
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL
31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti
Cause
alcune manifestazioni sono state annullate causa
condizioni meteo avverse, altre sono state svolte
in orari compatibili con il normale orario di
servizio
Cause
Effetti
non è stato necessario potenziare il servizio
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
dal mese di novembre è stato introdotto un
nuovo orario di servizio domenicale e festivo che
permette maggiore flessibilità nella gestione dei
servizi
Intrapresi
Da attivare
verifica del rapporto costi / benefici del
cambiamento orario al termine di periodo di
sperimentazione (giu 2015)
Da attivare
Cat.
CeD
82%
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
Cognome e Nome
Partecipazione
medio
Tutto il personale
22
n° ore dedicate
307
Costo della
risorsa
6.754,00
oneri acc inclusi
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
6.754,00
Costo
4. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO
FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE
Dr Cosimo Tomasso
Polizia Locale
Titolo Obiettivo:
progr 3.4.1
720
SISTEMA PREMIANTE
PREMIO
COSTO FUORI ORARIO
Azioni di controllo del territorio ai fini della prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
L'obiettivo si propone di ottenere, attraverso il sollecito accertamento delle segnalazioni che
giungono al Comando o attraverso controlli casuali, di educare il cittadino al rispetto delle
regole ed ad eliminare qualunque forma di violazione a norme edilizie.
L'obiettivo è anche quello di fornire al Settore Gestione Territorio tutte le informazioni
attraverso le quali intraprendere azioni di competenza senza necessariamente impegnare
proprio personale per ogni tipo di sopralluogo: l'intervento esterno del "Tecnico" viene in tal
modo limitato ai casi di particolare complessità.
L'obiettivo finale, a prescindere dal tipo di provvedimento adottato, è quello di ripristinare le
condizioni originarie del territorio.
M
Descrizione delle fasi di attuazione:
1
Sopralluogo di verifica per l'accertamento della
fattispecie segnalata o percepita.
4
provvedimenti che tendono al ripristino dei luoghi
2
segnalazione al Responsabile per i controlli edilizi delle
situazioni anomale riscontrate e che non evidenzino
immediatamente ipotesi di reato
5
comunicazione all'A.G. per le ipotesi accertate di
abuso
3
adozione di provvedimenti di competenza della Polizia
Locale, con particolare riferimento all'attività di Polizia
Giudiziaria
CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Polizia Locale
CAPITOLO P.E.G.
IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
E' impossibile quantificare a priori il numero di accertamenti per
abuso edilizio che possono essere eseguiti. Pertanto il criterio di
misurazione dell'attività legata all'obiettivo viene determinata in
numero di sopralluoghi da effettuarsi nell'arco dell'anno
VALORE ATTESO
VALORE RAGGIUNTO
48
42
(1 x sett, escluso ferie)
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
FASI E TEMPI
Febbraio
Gennaio
CRONOPROGRAMMA
1
2
3
4
5
VERIFICA FINALE AL
VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
31/12/2014
88%
Analisi degli scostamenti
Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Intrapresi
Da attivare
Da attivare
Cat.
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Cognome e Nome
Costo orario
Partecipazione
Beccalli Daniela
C
n° ore dedicate
Costo della
risorsa
100%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
1
Tipologia
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Costo
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Antonio D’Arrigo
IL SINDACO
f.to Rosaria Longoni
_______________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del
T.U.E.L.. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge
18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal 27.5.2015 all’11.6.2015.
lì, 25.5.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Antonio D’Arrigo
Registro Pubbl. n. …………..
Pubblicato all’Albo Pretorio dal ………….. al ……………….
lì, …………………
L’OPERATORE INCARICATO DELL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale che il
presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ DELL’ATTO
La su estesa deliberazione:
!_!
contestualmente all’affissione all’albo, è stata comunicata ai capigruppo consiliari,
!_!
è stata trasmessa in Prefettura (art.135, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n. 267),
!_!
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai
sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
lì, …………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it – [email protected]