L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona:
presentazione dei principali macro dati relativi
ad attività sanitarie e modalità di
finanziamento
Dott.ssa Valeria Perilli
Servizio Controllo di Gestione
Nella città…
l’AOUI si compone di due presidi ospedalieri: Borgo Trento e Borgo Roma.
….i due poli ospedalieri
Ospedale Borgo Trento
Ospedale Borgo Roma
I due presidi dislocati nella città garantiscono
assistenza, ricovero e prestazioni in regime di
urgenza e di emergenza 24 ore su 24 attraverso i
Servizi di Pronto Soccorso, cui accedono circa 400
persone ogni giorno.
Nel 2013 sono state 63.350 le persone ricoverate
negli ospedali dell’AOUI (di cui 19.143 in regime di
day hospital): di questi, circa 10.000 provengono da
fuori Regione Veneto e oltre 4.000 da altre province
della Regione.
Attività di eccellenza
Trapianti
Neurochirurgia
Cardiochirurgia
Chirurgia toracica
Centro Ustioni
Chirurgia del Pancreas
Chirurgia del Fegato e
delle vie biliari
Chirurgia Vascolare
Oncoematologia
…..
Gruppi Interdisciplinari
18 Centri di Riferimento
Regionale
Certificazione ISO
9001:2000
….attività assistenziali
Posti letto
(ricovero
ordinario)
1.266
Posti letto
(ricovero
diurno)
197
Unità Operative
79 Unità Operative Complesse sanitarie, di cui
76 certificate ISO
19 Servizi in Staff alle Direzioni (Generale,
Sanitaria e Amministrativa), di cui 18 certificati
ISO 9001
Attività
giornaliera
1.100 pazienti ricoverati
330 accessi in day hospital
100 interventi chirurgici
400 accessi in Pronto Soccorso
3.000 prestazioni ambulatoriali
10 parti
Posti Letto
DAI
Emergenza e
TI
49
DAI Materno
Infantile
216
DAI Chirurgia
e Oncologia
160
DAI Chirurgia
e Odontoiatria
259
DAI
Neuroscienze
205
DAI Medico
Generale
397
DAI Cardio
Vascolare e
Toracico
168
….risorse umane
Personale
dipendente
Personale
universitario in
convenzione
761
206
Personale non dirigente
4.127
43
Dipendenti totali
4.888
249
Dirigenti
Dati al 31 dicembre 2013
….risorse umane:
analisi dei caratteri quali-quantitativi
Indicatori
Valore
Età media del personale (anni)
45,57
Età media dei dirigenti (anni)
48,76
Tasso crescita unità di personale negli anni
2009-2013
-1,69%
% di dipendenti in possesso di laurea
32,87%
% di dirigenti in possesso di laurea
100%
Ore di formazione (media per dipendente)
31,88
Turnover del personale
Dati al 31 dicembre 2013
93,33%
….risorse umane:
analisi del benessere organizzativo
Indicatori
Tasso di dimissioni premature
Valore
26,83%
Tasso di infortuni
1,62%
Stipendio medio annuo lordo percepito dai dipendenti
36.584
% di personale assunto a tempo indeterminato
97,54%
Dati al 31 dicembre 2013
….risorse umane:
analisi di genere
Indicatori
Valore
% di dirigenti donna
43,36%
% di donne rispetto al totale del personale
78,55%
Stipendio medio percepito dal personale donna
(distinto per personale dirigente e non)
% di personale
indeterminato
donna
assunto
a
tempo
Età media del personale femminile
(distinto per personale dirigente e non)
% di personale donna laureato rispetto al totale
personale femminile
Dati al 31 dicembre 2013
68.000 – 28.000
72,29%
44,99 – 46,87
27,12%
….Formazione & Didattica istituzionale
Offerta formativa
Descrizione
Totale studenti AA
2013/2014
Corsi di laurea
specialistica a ciclo unico
Medicina e Chirurgia
1.174
Odontoiatria
91
Corsi di laurea
specialistica
Scienze professioni sanitarie della riabilitazione
36
Scienze infermieristiche ed ostetriche
92
Corsi di laurea
Professioni sanitarie della prevenzione
36
Professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche
2.162
Professioni sanitarie della riabilitazione
341
Professioni sanitarie tecniche
249
SUB TOTALE
4.181
Corsi di Perfezionamento
117
Master
262
Dottorati di ricerca
288
SUB TOTALE
Offerta formativa
Scuole di specializzazione
Descrizione
667
Totale studenti AA
2013/2014
Area medica
1.010
Area chirurgica
Servizi
TOTALE
Fonte dati: Presidenza Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona
5.858
….attività di ricerca
Laboratorio di Ricerca sulle
cellule staminali e Cell
Factory
WHO Collaborating Centre
for Research and Training
in Mental Health and
Service Evaluation
Centro di Chirurgia
Robotica Sperimentale
Centro Ricerche Cliniche
ARC-Net
Coordinamento Regionale
per il Management e la
Progettazione Europea
(CReMPE)
International Cancer
Genome Consortium
….produzione scientifica
Pubblicazioni Scientifiche 2012
tipologia
Abstract/Contributo in Atti di convegno
Articolo su rivista
N
84
676
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
44
Curatela
2
Monografia e trattato scientifico
5
Totale pubblicazioni scientifiche
Fonte dati: Ufficio Supporto alla Ricerca e Biostatistica
811
Accessi in Pronto Soccorso
156.052
2007
153.724
2008
155.744
2009
159.189
150.885
2010
2011
146.877
145.293
2012
2013
Ricovero ordinario e degenza media
n
degenza media
9
70.000
9
8,9
8,8
60.000
8,8
8,7
8,7
50.000
8,7
8,6
8,6
8,6
8,6
40.000
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
30.000
8,4
8,3
20.000
8,2
10.000
8,1
62.115 61.435 58.002 57.538 56.842 55.406 54.457 52.481 48.457 45.572 44.593
0
8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% ricoveri urgenti
43,5% 44,2%
2003
2004
47,6%
46,0% 45,8% 47,0% 47,4% 46,4%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
50,6%
2011
53,6% 55,0%
2012
2013
% DRG chirurgici
40,3% 40,6%
2003
2004
41,9% 41,6%
41,6% 41,9%
41,3%
40,8%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
39,8% 39,6%
39,1%
2011
2012
2013
Tipologia attività
Ricoveri Ordinari
57.538
38.327
2006
56.842
55.406
40.586
35.549
2007
2008
54.457
37.626
2009
DH+Amid
52.482
48.457
40.676
40.834
2010
2011
45.573
43.331
2012
44.593
42.704
2013
AOUI, attrazione
Ricovero ordinario
15,3%
14,3%
15,5%
14,5%
15,6%
14,8%
DH
RO+DH
15,7%
14,5%
14,7%
16,7%
14,7%
14,4%
14,3%
14,2%
13,8%
2011
2012
2013
12,6%
11,4%
11,7%
2008
2009
2010
Valore medio (euro)
per caso trattato
6.000
5.000
4.000
3.669
3.724
3.808
3.904
2008
2009
2010
2011
4.732
4.856
2012
2013
3.000
2.000
1.000
0
% casi oncologici
(ricovero ordinario+DH)
24,8%
2006
22,7%
2007
21,3% 20,6% 21,0%
20,4% 20,6% 20,7%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Il trend di riduzione è apparente, dato che a partire dal 2010 tutti i casi oncologici sottoposti a chemioterapia
vengono effettuati in regime ambulatoriale (Amid), in adesione alle indicazioni della Regione Veneto
Amid (day service)
23.121
24.049
19.615 20.033
14.964
10.876 11.394
7.445
2003
12.190 12.706
9.006
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Trapianti
cuore
fegato
midollo
rene
90
47
43
67
53
50
80
82
59
12
24
15
17
2003
2004
80
52
25
22
20
2005
65
62
98
78
40
72
17
18
17
13
13
2006
2007
2008
93
90
70
78
74
14
23
17
19
23
26
16
14
19
2009
2010
2011
2012
2013
29
AOUI, n ricoveri extra LEA
2.945
1.585
965
709
2010
2011
2012
2013
AOUI, attività specialistica
4.262.447
interni
5.287.670
4.924.705
18,7
4.650.838
10,6
esterni
11,7
18,8
18,1
13,7
4.287.414
valore medio esterni
valore medio interni
4.216.134
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Le modalità di finanziamento
“Fondo Sanitario Nazionale” (FSN)
Alimentato da stanziamenti a carico dello stato
Il suo importo è determinato dalla Legge Finanziaria
(per 2013 107 miliardi)
Per 2013 criteri di
premialità su costi
standard
Fondo Sanitario Regionale (FSR)
Ripartizione del FSN
LIVELLO DI
ASSISTENZA
QUOTA OBIETTIVO DEL FONDO
Prevenzione 5%
Distrettuale
Ospedaliera
50%
45%
MODALITA’ DI
RIPARTIZIONE
Quota capitaria secca
Medicina di base PLS
Quota capitaria secca
Farmaceutica
Tetto imposto sul
fabbisogno complessivo
Specialistica
Quota capitaria pesata
sull’età
Altra territoriale
Quota capitaria secca
Quota capitaria pesata
sull’età per metà importo
Fondo Sanitario Regionale
per 2013 7,9 miliardi
• Con il FSR la Regione finanzia le singole Ulss attraverso
la quota capitaria.
• Le Regioni che intendono garantire ai propri cittadini
livelli di assistenza superiori a quelli fissati dal PSN
devono utilizzare risorse proprie.
• Le Regioni devono finanziare con risorse proprie
eventuali disavanzi di gestione delle aziende (D. L.vo
56/2000)
• A livello locale (Ulss e AO) il finanziamento è assicurato
anche da entrate proprie (ticket,prestazioni a
pagamento, accensioni di mutui o altre forme di
credito).
I SISTEMI DI FINANZIAMENTO:
Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
=
- finanziamento a funzione
- quota capitaria
=
- finanziamento a prestazione
- finanziamento a funzione
- entrate proprie
La Quota Capitaria
Differenziata e pesata in base ai seguenti criteri (a norma
della L.662/96):
• Popolazione residente per età e e sesso
•
Tassi di mortalità della popolazione
•
Indicatori epidemiologici territoriali
•
Indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al
fine di definire i bisogni sanitari della popolazione
Il finanziamento a prestazione
La Regione trasferisce alle ULSS risorse finanziarie (quota
capitaria) con le quali finanziare anche le prestazioni ospedaliere
e specialistiche, secondo i
Tariffari Regionali
• Per episodio clinico (DRG)
• Per prestazioni specialistiche ambulatoriali
L’unità di pagamento...
• è rappresentata dal ricovero, differenziato per la complessità
dell’assistenza ed i relativi costi, secondo le 538 categorie
diagnostiche descritte dai DRG, ulteriormente differenziate per:
Livello:
Tipo di assistenza:
ricoveri
ordinari
e
diurni
ricoveri in reparti
per acuti
di lungodegenza
di riabilitazione
I DRG...
• Costituiscono un sistema di classificazione dei pazienti dimessi
dagli ospedali.
• Sono utilizzati dal 1983 negli USA come base del
finanziamento degli ospedali per i ricoveri dei pazienti iscritti
a Medicare.
• I 538 DRG raggruppano i pazienti le cui diagnosi principali di
dimissione sono clinicamente simili e generalmente associate
a profili di trattamento che prevedono un omogeneo
assorbimento delle risorse.
• Ad ogni DRG è associata una tariffa che viene periodicamente
aggiornata dalla Regione.
SDO
Scheda Dimissione Ospedaliera
• Base informativa
elementare per il
finanziamento delle
Aziende Ospedaliere
Una
SDO …
Un’ altra SDO …
Fenomeni da monitorare
• durata della degenza
• ricoveri prolungati
• dimissioni anticipate
• ricoveri ripetuti
• ricoveri impropri
• diagnosi concomitanti o complicanti
Il nomenclatore tariffario
• Definisce il contenuto del livello uniforme di assistenza specialistica
ed individua le prestazioni erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario
Regionale.
• E’ lo strumento per il finanziamento dei soggetti pubblici e privati
preaccreditati.
• Le prestazioni elencate nel nomenclatore rappresentano le
prestazioni erogabili in regime ambulatoriale a carico del S.S.N. Non
possono pertanto essere erogate prestazioni in esso non ricomprese
se non con oneri a completo carico del paziente.
• E’ prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni (ticket) da
parte del cittadino a meno che non abbia diritto ad esenzione.
Nomenclatore Tariffario Regionale
•
•
•
•
•
Riconduzione al regime ambulatoriale di prestazioni erogabili in solo regime di
ricovero
Inserimento di nuove prestazioni (innovative o di uso corrente) anche nei LEA
regionali
Definizione/integrazione delle condizioni di erogabilità per garantirne
l’appropriatezza
Aggiornamento di voci non pienamente rispondenti alle reali modalità
d’erogazione
Aggiornamento delle tariffe (ulteriormente aggiornate dal DGR 442
01/07/2013)
• 2.143 prestazioni totali
• 429 di nuova introduzione
• 96 prestazioni eliminate/sostituite
• 64 interventi prima erogabili in solo regime di ricovero
Norme generali di compilazione
•
deve contenere le generalità del paziente in maniera leggibile
•
deve riportare il codice fiscale (che va dedotto dalla tessera TEAM)
•
vanno riportate tutte le prestazioni prescritte
•
può contenere prestazioni appartenenti ad un’unica branca
•
può contenere sino ad un massimo di 8 prestazioni per branca
(4 per odontoiatria, 6 per medicina fisica e riabilitazione)
•
può contenere, per prestazioni a ciclo/pannello:
solo prestazioni a ciclo per un massimo di 6 cicli
massimo 3 prestazioni a ciclo + massimo 5 prestazioni singole per
un totale di 8.
•
deve esentare tutte le prestazioni prescritte dall’esenzione (se
prevista)
•
va firmata dal medico prescrittore
•
NON è modificabile se non dal medico che l’ha redatta (la
manomissione o l’aggiunta di prestazioni non prescritte è un reato
penale)
Il finanziamento a funzione
E’
una
forma
di
finanziamento
di
particolari
funzioni
assistenziali assegnato dalla Regione e destinato a ristorare i
costi di particolari attività non descritte dai DRG.
Per l’anno 2013 la Regione Veneto ha assegnato un
finanziamento a funzione di euro 73,237 milioni di euro per le
attività di:
• Pronto Soccorso (5,880)
• FRAT (12,247)
• Finanziamento Aziende Ospedaliere Integrate
(55,110)
La Mobilità Sanitaria
• Le norme di riordino hanno determinato una distinzione netta tra
soggetti produttori e soggetti acquirenti di prestazioni sanitarie.
• Le Aziende Ospedaliere sono esclusivamente
‘vendono’ le loro prestazioni alle Azienda Ulss.
produttrici
e
• Con il termine mobilità sanitaria si intende un complesso sistema
di fatturazione e di flussi finanziari tra Aziende Ulss e Aziende
Ospedaliere.
• Le Ulss, per garantire ai propri assistiti (residenti) i
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), utilizzano la quota capitaria
per acquistare prestazioni dai propri presidi/distretti o da quelli di
altri.
…mobilità attiva e mobilità passiva
• Le Aziende Ospedaliere “vendono” solo prestazioni (mobilità
attiva) mentre le Ulss possiedono sia la mobilità attiva,
vendendo prestazioni prodotte dai propri presidi nei confronti
di residenti di altre Ulss, sia quella passiva per i ricoveri
prodotti da altri ospedali in favore dei loro residenti.
• Le singole posizioni di debito e credito trovano compensazione
in sede Regionale.
Costi e valore della produzione:
alcuni indicatori
Valore della produzione:
consuntivo 2013
ricavi per
prestazioni
sanitarie;
7%
altri ricavi ;
3%
contributi in
C/esercizio;
19%
mobilità ;
71%
Dati mobilità 2012 2013
2012
QTA'
2013
IMPORTO
QTA'
IMPORTO
Ricoveri
VENETO
EXTRAVENETO
TOTALE RICOVERI
56.011
8.728
64.739
204.708.671
42.822.312
247.530.983
53.716
8.459
62.175
203.190.516
44.110.745
247.301.261
Specialistica
VENETO
EXTRAVENETO
TOTALE SPECIALISTICA
61.064.466
4.649.548
65.714.014
62.570.238
5.054.261
67.624.499
41.020.563
4.902.440
45.923.003
47.272.940
5.054.261
52.327.201
472.001
36.486
508.487
463.789
28.376
492.165
VENETO
EXTRAVENETO
307.265.701
52.410.787
313.497.483
54.247.643
TOTALE MOBILITA'
359.676.488
367.745.126
Somm.Farmaci
VENETO
EXTRAVENETO
TOTALE SOMM.FARMACI
Trasporti
VENETO
EXTRAVENETO
TOTALE TRASPORTI
Complessivo Mobilità
Costi e Valore della produzione
(valori espressi in milioni di euro)
totale valore della produzione
487
430,2
2007
504,9
457,1
2008
totale costi
520,3
532,6
539,04
486
488,3
487,7
498,4
514,05
2009
2010
2011
2012
509,3
489,8
Valore della produzione, variazione % 2007-2013 = 19,4%
Costi totali, variazione % 2007-2013 = 10,6%
2013