CITTÁ DI SPINEA
Provincia di Venezia
REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Anno 2012
Indice:
- Sezione 1 – STRUTTURA DELL’ENTE E DATI GENERALI
pag. 2
- Sezione 2 – SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
pag. 4
- Sezione 3 – ANALISI DATI CONTABILI E RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’
pag.
13
- Sezione 4 – VERIFICA CONSEGUIMENTO OBIETTIVI
pag. 35
- Sezione 5 – ALTRE SPESE E CONTROLLI
pag. 59
1
Sezione 1
DATI GENERALI E STRUTTURA DELL’ENTE
Popolazione
2008
2009
2010
2011
2012
Abitanti
di cui:
Maschi
26268
26674
27041
27447
27585
12742
12940
13064
Femmine
13526
13734
13977
Stranieri
1773
2072
2311
13204
14243
2532
650
406
367
406
---
299
239
221
Incremento abitanti rispetto anno
precedente
Incremento stranieri rispetto
anno precedente
Territorio
La superficie del Comune è di 15 Kmq.
Sono presenti :
Strade statali Km 0
Strade provinciali Km 12
Strade comunali Km 67
Strade vicinali Km 15
Strade extraurbane Km 3
(autostrada)
Personale
2
ANNO
Dipendenti a tempo indeterminato
31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
119
117
114
110
111
98
21
98
19
96
18
96
14
94
16
3
2
1
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
122
119
115
110
110
8
1
0
0
0
6
13
14
10
12
129
120
122
31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
31/12/2011
1
30
42
37
110
31/12/2011
1
28
44
37
110
Di cui:
- a tempo pieno
- a tempo parziale
Dipendenti a tempo determinato
Di cui:
- a tempo pieno
- a tempo parziale
TOTALE DIPENDENTI
Co.Co.Co.
Lavoratori socialmente utili
(totale dei lavoratori utilizzati nel corso
dell'anno, indipendentemente
dalla durata e dal tempo lavorato)
TOTALE GENERALE
PERSONALE DI RUOLO
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Totale
136
133
1
34
48
36
1
33
46
37
1
31
44
38
119
117
114
Stato dei controlli interni
Il Comune di Spinea attua i seguenti livelli di controllo: controllo strategico, controllo di gestione, controllo
amministrativo contabile, valutazione delle prestazioni.
Per la valutazione del personale incaricato della posizione organizzativa l’Amministrazione si avvale del
supporto del nucleo di valutazione.
Il controllo di gestione si occupa del coordinamento operativo ed al supporto per le attività di
pianificazione, programmazione, budgeting e rendicontazione.
Il Comune non è dotato di un sistema di contabilità economica, pertanto la contabilità analitica è
alimentata dalla contabilità finanziaria.
Il controllo di regolarità amministrativa compete ai dirigenti, che vengono coadiuvati e supervisionati dalla
Direzione Generale.
Il controllo di regolarità contabile è svolto dalla Ragioneria, mediante visto o riscontro contabile sugli atti
dei dirigenti.
3
Sezione 2
SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo del Comune di Spinea è affidato dal Settore
Programmazione e Finanza – Supporto alla direzione generale, a seguito di riorganizzazione interna
disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 22/12/2009.
L’attività svolta dal Settore è comunque coordinata e guidata dalla Direzione generale con il supporto dei
Settori:
a. nell’attività di pianificazione strategica connessa ai momenti di concertazione politico-tecnica;
b. nel coordinamento e nell’integrazione complessiva della gestione dell’ente;
c. nell’attività di verifica.
La definizione del vertice direzionale dell’ente si fonda sul principio di separazione delle competenze.
Al Sindaco e alla Giunta, che sono organi politici, spettano il compito di indirizzo della gestione e di verifica
del grado di raggiungimento dei risultati.
Agli attori tecnici è attribuita, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul
raggiungimento dei risultati attesi, una volta negoziata la fattibilità degli obiettivi all’interno del PEG.
La struttura organizzativa del Comune, a livello macro, è stata rinnovata nel dicembre 2009 (del. G.C.
291/09 su citata) ed è articolata per Settori, che definiscono gli ambiti organizzativi di massimo livello in
armonia con le scelte strategiche dell’amministrazione.
La microstruttura del Comune – composta da Servizi ed Uffici - è considerata in stretto rapporto con le
decisioni assunte nell’ambito del processo di programmazione ed è definita dai Responsabili di Settore
incaricati di posizione organizzativa.
Il primo livello di responsabilità gestionale è pertanto costituito dai Settori, che sono attualmente 10, ai cui
responsabili (posizioni organizzative) vengono assegnati obiettivi e risorse dalla Giunta Comunale
attraverso il PEG.
I dirigenti di settore, a loro volta, possono riassegnare obiettivi e risorse ai responsabili di servizi a loro
assegnati.
Gli strumenti di programmazione
L’intera attività di programmazione dell’Amministrazione comunale prende avvio innanzitutto dagli indirizzi
generali di governo, approvati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
ed in applicazione dell’art. 10 dello Statuto al momento dell’insediamento dell’Amministrazione deliberazione consiliare n. 57 del 09/07/2009 -, e dal conseguente Piano Generale di Sviluppo, approvato
con deliberazione consiliare n. 36 del 12/04/2010.
In attuazione di quanto stabilito nei suddetti documenti, vengono elaborati gli strumenti programmatici
costituiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) e dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
attraverso il quale la Giunta individua gli obiettivi di gestione, nei loro elementi essenziali, ed assegna ai
Responsabili di Settore le risorse umane e finanziarie che essi dovranno gestire, sia per il raggiungimento
degli obiettivi, sia per il regolare funzionamento dell’ente e l’erogazione dei servizi all’utenza
Con riferimento all’anno 2012 il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 03.03.2012.
Il PEG è stato quindi approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 72 del 11.06.2012.
Successivamente sono stati adottati le diverse deliberazioni di variazione, con le quali sono apportate le
modifiche agli stanziamenti iniziali previsti con il bilancio di previsione.
4
Si è provveduto all’approvazione della relazione sullo stato di attuazione dei programmi ed alla verifica
degli equilibri finanziari del bilancio di previsione, di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/00 con la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 60 del 28.09.2012.
Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 30.04.2013.
IL COLLEGAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Per l’analisi dei risultati gestionali, il Referto prende in esame gli Obiettivi assegnati ai Responsabili di
Settore, così come definiti nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con la su citata deliberazione n.
72/2012.
Ciascun obiettivo è riconducibile, a sua volta, ad uno dei Programmi-Progetti contenuti nella Relazione
Previsionale e Programmatica approvata con il bilancio dell’Ente.
Infine, al fine di favorire un’analisi finanziaria di dettaglio, all’interno del P.E.G., gli Obiettivi sono graduati in
Centri di Costo.
Gli Obiettivi, così come identificati nel PEG, sono stati poi ulteriormente precisati e graduati nel Piano degli
Obiettivi, approvato dal Direttore Generale con propria Determinazione n. 1449 del 04/09/2012.
Si riporta di seguito una tabella sintetica degli obiettivi assegnati:
5
SETTORE AFFARI GENERALI
Risultato atteso
L’obiettivo si sviluppa nella predisposizione del nuovo regolamento sul procedimento
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi corredato dalle schede
NUOVO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO di tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’ente contenenti i dati: di
AMMINISTRATIVO
riferimento del Settore e del Servizio, del Responsabile del procedimento, di una
sintetica descrizione del procedimento e dei tempi di conclusione dello stesso
SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONI
CON
Analisi della casistica di occupazione di aree pubbliche o private ad uso pubblico
SOGGETTI TERZI CONNESSE ALL’USO DI AREE
per lo svolgimento di attività commerciali (commercio su aree pubbliche e/o
PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO
attività imprenditoriali di interesse pubblico) con approvazione degli schemi di
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
convenzione e successiva sottoscrizione
COMMERCIALI E/O IMPRENDITORIALI
ALIENAZIONE APPARTAMENTI GIOVANI Alienazione appartamenti per le “giovani coppie” a mezzo di asta pubblica e
COPPIE E IMMOBILE DI VIA FORNASE
dell’immobile di Via Fornase 24 a trattativa diretta ricorrendone i presupposti
SETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE
Denominazione obiettivo
Risultato atteso
Attivazione metodiche avanzate di marketing territoriale e partecipazione
CITTÀ AMATA CITTÀ PARTECIPATA
democratica
Informare tutta la popolazione mediante opuscolo cartaceo dei risultati conseguiti a
BILANCIO DI METÀ MANDATO DI METÀ
metà del mandatoistituzionale in relazione al Piano di Mandato e Piano Generale di
Sviluppo
SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO
Denominazione obiettivo
Risultato atteso
Nel mese di settembre 2011 è stato avviato su parte del territorio comunale il
nuovo sistema a calotta per il conferimento dei rifiuti urbani non riciclabili,
integrato con il sistema di raccolta porta a porta presso specifiche utenze non
domestiche. Comparando il periodo sett. 2010-marzo 2011 al periodo sett. 2011INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
marzo 2012 si evidenzia un incremento delle raccolte differenziate pari al 16,6%
RIFIUTI
per carta e multi materiale, al 26% per l’umido ed una riduzione di oltre il 20% del
secco non riciclabile. Il sistema viene pertanto esteso a tutto il territorio
comunale con il coinvolgimento di circa 8000 utenze domestiche e di circa 900
utenze non domestiche. Il servizio è attuato da Veritas in collaborazione con il
Denominazione obiettivo
Centro di Costo
101
205
201
Centro di Costo
991
991
Centro di Costo
402
6
comune. L’obiettivo prevede inoltre l’incremento delle raccolte differenziate
presso gli uffici comunali con il coinvolgimento della coop. Primavera che
effettua le pulizie negli immobili
ma soprattutto dei dipendenti. Infine si
prevedono contatti con fasce di utenza particolari quali gli anziani e gli stranieri (
informazione multilingua), attività mirata presso le scuole e presso amministratori
di grandi condomini
7
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO
Risultato atteso
Denominazione obiettivo
ADESIONE DELLA BIBLIOTECA AL SISTEMA
BIBLIOTECARIO NAZIONALE E INGRESSO
I risultati che si prefiggono: Passaggio dal software Eos Web a SOL
NEL POLO TEMPORANEO SBN DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA
I risultati che si prefiggono: Risparmio di spesa sul servizio di trasporto scolastico
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO “CAR
Miglioramento dell’impatto ambientale Riduzione dei gas di scarico Riduzione dei
POOLING
SCOLASTICO”PROGETTAZIONE
costi a carico delle famiglie
DEL POOLING SCOLASTICO”
RILEVAZIONE DELLE OPERE D’ARTE VISIVE
APPARTENENTI
AL
PATRIMONIO Rilevazione e catalogazione delle opere d’arte visiva possedute dal Comune
COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’ E MOBILITA’
Denominazione obiettivo
Risultato atteso
REALIZZAZIONE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI
Certificazione dalla regione veneto del completamento del censimento
SCOLASTICI
AFFIDAMENTO LAVORI PISTA CICLABILE DI
Aggiudicazione lavori
VIA ROMA
CONCLUSIONE OPERE PER RICHIESTA CPI
Certificato regolare esecuzione
SCUOLA VICO
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
Denominazione obiettivo
Risultato atteso
-partecipazione di almeno 10 malati e relativi familiari di riferimento al Caffè
Alzheimer
- apprezzabile miglioramento della qualità di vita dei familiari che partecipano al
progetto, misurato attraverso la somministrazione di un questionario sulla qualità
CAFFE’ ALZHEIMER , LE FAMIGLIE della vita percepita (SF12-Versione italiana) e un test sulla depressione
DIVENTANO RISORSA
(L’Inventory to Diagnose Depression – IDD).
-partecipazione di almeno 10 familiari al Corso di formazione Conoscere Le
Demenze Senili
-formazione di un gruppo di almeno 4/5 familiari che partecipi al percorso di
apertura dello Sportello e che nel corso dell’anno si incontri con cadenza almeno
Centro di Costo
305
304
306
Centro di Costo
601
601
601
Centro di Costo
311
8
LA NOTTE GIALLA DEI SERVIZI: apertura
straordinaria notturna degli uffici comunali
NELLA RETE DELLE RETI
SVILUPPO
SETTORE
DERMO-COSMESI IN
bimestrale
-apertura alla cittadinanza dello Sportello con cadenza almeno mensile per due ore
consecutive
-registrazione di almeno 2 accessi di cittadini e raccolta di relativi contatti per ogni
apertura dello sportello.
A partire dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano devono avere il proprio
documento di viaggio individuale Ogni cittadino maggiorenne ha la propria tessera
elettorale, con la revisione di luglio si apre una nuova campagna di consegne.
L’espletamento di questi due obblighi comporta:
- Un onere che i cittadino deve sostenere obbligatoriamente conciliando a volte
difficilmente i tempi di vita
- Un onere organizzativo da parte dell’ente che deve mettere a disposizione le
risorse per soddisfare la domanda
Risultati attesi:
- Effetti positivi dalla campagna promozionale in termini di marketing
- un afflusso di circa 300 cittadini
- soddisfacimento pari al 100% della domanda appropriata
- la riduzione del tempo di
attesa in altri orari “ufficiali”
dello sportello grazie
all’anticipato
soddisfacimento della
domanda
- il risparmio in termini di costi del personale e costi di spedizione relativamente
alla consegna della tessera elettorale
Costituire una rete integrata di supporto alla famiglia e all’individuo
- Integrare e ottimizzare le risorse del territorio
-Promuovere una cultura per una comunità solidale e competente
-Promuovere un gruppo di lavoro interistituzionale di progettazione e
consultazione sui temi della comunità solidale e competente
Nel 2011 presso la farmacia Comunale sono state svolte 2 indagini dal titolo “il
Radar della
tua farmacia” attraverso le quali è stato effettuato uno screening dell’attività
315
310
314
9
FARMACIA
commerciale dal quale è emerso in estrema sintesi quanto segue:
- La farmacia comunale presenta ancora un alto profitto
- Tale profitto è in un trend decrescente
- La vendita relativa al farmaco mutuabile, che connota questa farmacia, è
aumentata rispetto all’anno precedente dell’1%
Il guadagno, però, su tale vendite è ridotto sensibilmente in base all’imposta
DIMINUZIONE dei prezzi dei farmaci mutuabili e all’incentivo all’acquisto dei
generici
Risulta pertanto indispensabile attivare strumenti e strategie per modificare la
tipologia dei prodotti venduti aumentando in percentuale sul fatturato l’area
relativa al parafarmaco.
Da un’indagine di contesto e di mercato l’area scelta su cui investire è quella
della cosmesi.
La differenza sta nel canale di vendita, non nel prodotto. Il farmacista conosce la
fisiologia e biologia della pelle e quando parla un consumatore sa cosa significano
efficacia e sicurezza.
È una questione di fiducia, il farmacista può raccomandare il cosmetico con un
approccio problema-soluzione: dimmi cosa non va e ti do una risposta. In questo
modo la farmacia comunale offre un servizio, che poi si completa nel prodotto,
piuttosto che di qualità del cosmetico.
L’obiettivo è quindi quello di offrire al cliente una serie di servizi di consulenza
relativi alla soluzione di problematiche di tipo dermo-cosmetico che si completano
con la vendita di
prodotti mirati.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Denominazione obiettivo
Risultato atteso
L’obiettivo si prefigge di sottoporre a più attenta analisi i residui attivi e passivi
(esclusi residui CSL), nell’ottica della futura introduzione del nuovo sistema di
VERIFICA RESIDUI VETUSTI (1° stralcio)
contabilità finanziaria potenziata prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. Per il 2012, si
prevede la verifica ed eventuale bonifica dei residui ante 2009.
SVILUPPO ATTIVITA’ CONNESSE
AL Implementazione attività dell’Ente su Ges. Peg. e riordino banca badi Ges. Peg.
CONTROLLO DI GESTIONE (GES.PEG.)
Monitoraggio attività con produzione report periodici.
RAZIONALIZZAZIONE
CONTRATTI Individuazione contratti in essere (rete, dati, voce, etc.), finalizzata al riordino dei
Centro di Costo
105
992
106
10
TELEFONIA
NUOVE MODALITA’ ORGANIZZATIVE CED
REVISIONE PIANO FABBISOGNI FORMATIVI
Denominazione obiettivo
MANUALE DEI
CONTRATTI
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLE
ENTRATE IMU MONITORAGGIO IN TEMPO
REALE DELLE ENTRATE IMU
Denominazione obiettivo
NUOVI SERVIZI CONVENZIONE DI POLIZIA
LOCALE DISTRETTO VE3A
REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO PARKOMETRO
contratti di telefonia fissa e mobile, con migrazione a nuove convenzioni disponibili
In considerazione della disponibilità di una sola risorsa umana, si prevedel’attivazione
107
di una forma di collaborazione esterna a supporto delle attività del CED
Il piano della formazione attuale è stato redatto con riferimento al triennio 2010/2012
(deliberazione Giunta Comunale n. 140/2010). Si prevede il suo aggiornamento al
104
triennio 2012/2014
SETTORE TRIBUTI
Risultato atteso
Centro di Costo
Redazione di una guida operativa per la corretta formazione e stipula dei
contratti sottoscritti in forma di scrittura privata non autenticata dal Comune di
103
Spinea
Trasmissione report mensile sullo stato delle entrate IMU per avere un quadro
aggiornato del gettito entrante distinto tra le varie tipologie di immobili ( prima
501
abitazione, altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli)
SETTORE POLIZIA LOCALE
Risultato atteso
Centro di Costo
Le fasi per la realizzazione definitiva e inizio dei servizi in convenzione::
- Definizione delle attività relative agli uffici: attivazione dei programmi dell’ufficio
contravvenzioni ed infortunistica con utilizzo del sistema di inserimento, tramite
portatile, dei sinistri stradali;
- Definizione accordi in Assemblea dei Sindaci per attivazione a regime della
901
convenzione e accordi in sede di Conferenza dei Comandanti: proposta dei servizi
all’Assemblea dei Sindaci e realizzazione della programmazione dei nuovi servizi in
convenzione per il controllo del territorio con programma predeterminato dai
Comandanti.
Le fasi per la realizzazione sono:
- Individuazione delle arre: verifica delle aree di sosta che possono essere gestite a
pagamento;
- Verifica sulla proprietà delle aree: individuazione delle aree di proprietà
901
comunale;
- Assegnazione della gestione dei parcheggi a pagamento: gara o convenzione con
ditta specializzata nel settore;
- Gestione delle varie fasi di attività: gestione delle aree, controllo ed eventuali
11
sanzioni, preparazione del personale ausiliario.
Intervento per la sicurezza delle persone e controllo sui comportamenti nelle
GESTIONE VOLONTARI PER CONTROLLO
aree verdi del territorio quali presenza di animali, disturbo, danni alle strutture,
PARCHI COMUNALI
pericolo per la pubblica incolumità e salvaguardia del patrimonio indisponibile.
NUOVI
SERVIZI – INTEGRAZIONE
Incremento delle tipologie di controllo per gli illeciti al codice della strada con
CONTROLLI
SU STRADA
CON
riutilizzo di vecchia e nuova strumentazione
APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Denominazione obiettivo
Risultato atteso
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Trasferimento con accorpamento di attività commerciali esistenti sul territorio
PER INTERVENTO COOP E CORRELATA
comunale e ampliamento delle stesse
VARIANTE URBANISTICA
PIANO DIASSETTO DEL TERRITORIO PIANO
Approvazione Piano di assetto del territorio e programmazione delle scelte
DEGLI INTERVENTI PIANO DI ASSETTO DEL
urbanistiche a livello operativo
TERRITORIO –PIANO DEGLI INTERVENTI
Dotare l’amministrazione comunale di uno strumento che, sulla base della
PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO
DELLE valutazione e analisi della reale consistenza dello stato di fatto, individui le
ACQUE COMUNALE
criticità esistenti e potenziali e suggerisca le azioni necessarie per una gestione
adeguata delle risorse territoriali
AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI
Definizione dei criteri progettuali con cui dare attuazione al processo di
PIAZZA MARCONI E PIAZZA FERMI
riqualificazione urbana dell’area di Piazza Marconi e Piazza Fermi
CONCORSO DI PROGETTAZIONE.
ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA Attuazione scelte territoriali strategiche a scala sovracomunale in relazione
A SCALA SOVRACOMUNALE
AREA all’avvenuta realizzazione della Sfmr – Attuazione previsioni di cui all’accordo
SFMRACCORDO DI PIANIFICAZIONE PER preliminare di pianificazione rep. N. 44/2011 il cui schema è stato approvato con
PIANO NORMA N. 22
deliberazione consiliare n. 86 del 22/12/2011.
RACCORDO VIABILITA’ COMUNE
DI
Realizzazione collegamento viario tra parcheggio a servizio della Sfmr e via Miranese
VENEZIA
SU PIANO
NORMA 13
con realizzazione di ponte sul rio Cimetto.
VARIANTE URBANISTICA.
901
901
Centro di Costo
701
701
701
701
701
701
12
Sezione 3
ANALISI DATI CONTABILI E RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’
La distribuzione e l’utilizzo delle risorse
La distribuzione delle risorse finanziare avviene sulla base dei Programmi contenuti nella RPP e nei Centri di
Costo, i quali – a loro volta – sono raggruppati in Centri di Responsabilità.
I grafici riportati di seguito mostrano la distribuzione delle risorse di bilancio nei diversi Programmi
della Relazione Previsionale e Programmatica, distintamente per le entrate e per le uscite di
bilancio:
13
ENTRATE 2012
100 Gestire
sviluppo del
territorio
secondo criteri
di sostenibilita'
0,77%
ENTRATA 2012 PER PROGRAMMA
200 Difendere la città
dall'inquinamento 300 Riqualificare il centro storico
0,00%
1,68%
500 Difendere il
patrimonio scolastico
6,51%
400 Adeguare la viabilità
principale e secondiaria
4,74%
1000 Offrire nuovi servizi alla
collettività
0,07%
2000 Avviare un nuovo
processo democratico
0,32%
3000 Attenzione alla solidarier
sociale e alle politiche sociali
18,80%
10 Funzioni generali
65,51%
4000 Garantire sicurezza ai
cittadini con maggiore
integraz. sociale-favorire
sociale
permanenza negozi vicinato
0,42%
5000 Benessere organizzativo
0,15%
6000 La cultura per la città , la
città della cultura
1,03%
14
USCITE 2012
100 Gestire
sviluppo del
territorio
secondo criteri
di sostenibilita'
0,77%
200 Difendere la
città
dall'inquinamento
1,68%
400 Adeguare la viabilità
principale e secondiaria
4,74%
SPESE 2012 PER PROGRAMMA
300 Riqualificare il centro storico
0,00%
500 Difendere il
patrimonio scolastico
6,51%
1000 Offrire nuovi servizi
alla collettività
0,07%
2000 Avviare un nuovo processo
democratico
0,32%
3000 Attenzione alla solidarier
sociale e alle politiche sociali
18,80%
10 Funzioni generali
65,51%
4000 Garantire sicurezza ai
cittadini con maggiore integraz.
sociale-favorire permanenza
negozi vicinato
0,42%
5000 Benessere organizzativo
0,15%
6000 La cultura per la città , la
città della cultura
1,03%
15
I grafici successivi mostrano invece la distribuzione delle risorse per Centro di Costo:
DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE, A LIVELLO PREVISIONALE
16
EFFETTIVO ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE:
17
DISTRIBUZIONE DELLE USCITE, A LIVELLO PREVISIONALE
18
EFFETTIVO UTILIZZO DELLE USCITE
19
Si riporta la mappa dei Centri di Costo:
DIRETTORE GENERALE
SETTORE
PROGRAMMAZ.
E FINANZA
SETTORE
AFFARI
GENERALI
SETTORE
SERVIZI AI
CITTADINI
SETTORE
SERVIZI
SCOLASTICI,
CULTURALI,
SPORT E
TEMPO
LIBERO
104
PERSONALE
101 - ORGANI
ISTITUZIONALISEGRET.
GENERALE
203 DEMOGRAFICA
301 REFEZIONE
SCOLASTICA
105
CONTABILITA'
102 NOTIFICAZIONI
106
ECONOMATO
103 - GARE E
CONTRATTI
107 - SERVIZI
INFORMATICI
201 - LEGALE DIF. CIVICO
992 - CONTROLLO
DI GESTIONE
202 ASSICURAZIONI
205 - ATT.TA'
ECONOMICHE
206 - SERVIZI
CIMITERIALI
204 - SERVIZIO
ELETTORALE
309 - ASILO
NIDO
310 - MINORIGIOVANI
302 TRASPORTI
SCOLASTICI
304 ASSISTENZA
SCOLASTICA
305 BIBLIOTECA
311 - ANZIANI
306 CULTURA
312 - CRITICITA'
SOCIALE AREA
ADULTI
307 - SPORT E
TEMPO
LIBERO
SETTORE
AMBIENTE E
PROTEZIONE
CIVILE
SETTORE
TRIBUTI E
PATRIMONIO
SETTORE
LAVORI
PUBBLICI,
VIABILITA’ E
MOBILITA’
SETTORE
URBANISTICA
EDILIZIA
SETTORE
POLIZIA
LOCALE
SETTORE SERVIZI
INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE
402 - VERDE AMBIENTE
501 - TRIBUTI
303 STRUTTURE
SCOLASTICHE
602 - EDILIZIA
PRIVATA
901 POLIZIA
LOCALE
991 COMUNICAZIONE
403 PROTEZIONE
CIVILE
401 GESTIONE DEL
PATRIMONIO
308 STRUTTURE
SPORTIVE
701 PIANIFICAZION
E URBANA
993 - ARCHIVIO
DOCUMENTALE
601 - LAVORI
PUBBLICI
603 –
MANUTENZI
ONI
605 ILLUMINAZIO
NE PUBBLICA
801 VIABILITA' E
SEGNALETICA
313 - POLITICHE
PER LA CASA
314 FARMACIA
315 SPORTELLO
COMUNE-URP
20
Il patto di stabilità interno
Il Comune ha rispettato per il 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, come risulta dal seguente
prospetto:
DETERMINAZIONE OBIETTIVO PATTO DI STABILITA’ 2012
ANNO 2006
SPESE CORRENTI (Impegni)
ANNO 2007
11,388
ANNO 2008
11.272
MEDIA delle spese correnti (2006-2008)
11.948
11,869
ANNO 2012
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese
correnti (comma 6, art. 31, legge n.183/2011)
16%
ANNO 2011
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data
della spesa media (comma 6, art. 31, legge n.183/2011)
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al
comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 4, art. 31,
legge n.183/2011)
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 91, art.1, legge n. 220/2010)
PATTO REGIONALE VERTICALE, RIDUZIONE
TRASFERIMENTI ERARIALI IN CORSO E DECRETO
PREMIALITA’
SALDO OBIETTIVO FINALE
1.899
1.165
735
260
475
DETERMINAZIONE DELLA MANOVRA
Previsione
STIMA ANDAMENTI COMPETENZA MISTA
2012
competenza Titoli I ENTRATE (accertamenti CP)
Consuntivo
2012
10.068.906,00
10.466.665,59
competenza Titoli II ENTRATE (accertamenti CP)
884.138,00
1.319.790,44
competenza Titoli III ENTRATE (accertamenti CP)
2.682.415,00
2.689.212.34
2.100.000
1.468.253.70
176.072,09
15.735.459,00
15.767.849,98
12.986.087,00
13.023.762,63
cassa Titoli IV ENTRATE (Riscossioni CP+Residui)
+ Entrate finali
+ competenza Titolo I (Impegno CP)
+ cassa Titolo II (Pagamenti CP+Residui)
- Spese finali
1.800.000,00
1.837.217,09
14.786.087,00
14.860.979,72
Bonus pagamenti art. 14, commi 11 e 33ter, d.l. 78/2010
0
SALDO
SALDO OBIETTIVO FINALE
949.372,00
906.870,26
Previsione
223.372,00
Consuntivo
431.870,26
475.000,00
Si precisa che l’obiettivo in sede di approvazione del
Bilancio Di Previsione 2012 era stato fissato a 726.000,
successivamente modificato a seguito delle variazione dei
trasferimenti erariali e del Patto Verticale Regionale
Verifica rispetto obiettivo
21
Le manovre attuate per il controllo dell’andamento dei flussi economici e finanziari hanno riguardato sia le
entrate e le uscite di parte corrente, sia le poste del conto capitale, ove è stata effettuata una attenta
analisi e programmazione:
- delle attività da attivare, al fine di evitare la creazione di residui passivi per i quali non fosse
possibile procedere al pagamento, con conseguente sofferenza delle ditte creditrici ed aggravio
della situazione del patto stesso nell’anno successivo;
- dei residui passivi già esistenti in conto capitale, ai fini di poter procedere al loro ordinato
smaltimento.
Sotto quest’ultimo punto di vista, in particolare, per quanto attiene alla spesa di investimento si evidenzia
che a fronte di € 4.195.984,23di residui passivi presenti alla data del 31/12/2011 sono stati effettuati
pagamenti nel corso dell’anno per € 1.480.773,95. Aggiungendo ad essi impegni assunti e non pagati al
titolo secondo della spesa nel corso del 2012 (pari ad € 998.052,21) e tenendo conto di € -564.548,45 di
residui eliminati in sede di riaccertamento, i residui passivi in conto capitale al 31/12/2012 ammontano ad
€ 3.148.714,04.
22
Indicatori Finanziari ed Economici Generali
Denominazione
Formula
Autonomia finanziaria
-------------------------------------------------------------------------------------------
Autonomia impositiva
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pressione finanziaria
Pressione tributaria
pro-capite
Trasferimento erariale
pro-capite
Intervento regionale
pro-capite
Incidenza residui attivi
Incidenza residui
passivi
Indebitamento locale
pro-capite
Velocità riscossione
entrate proprie
Rigidità spesa
corrente
Velocità gestione
spese correnti
Redditività del
patrimonio
Patrimonio
indisponibile procapite
Patrimonio
disponibile pro-capite
Patrimonio demaniale
pro-capite
Rapporto dipendenti
su popolazione
Entrate proprie (acc. comp.)
Entrate correnti (acc. comp.)
Tributi (acc. comp.)
Entrate correnti (acc. comp.)
Tributi + Trasferimenti (acc. comp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
Tributi ( acc.comp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti
Trasferimenti correnti Stato (acc.
comp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
Trasferimenti correnti Regione
(acc. comp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
Residui attivi complessivi (C+R)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Entrate (acc.comp.)
Residui passivi complessivi (C+R)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Uscite (imp. comp.)
Residui debiti mutui (quota
capitale)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
Entrate proprie (risc. comp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Entrate proprie (acc. comp.)
Spese personale + Rimb.mutui
(imp. comp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Entrate correnti (acc. comp.)
Spese correnti (pag. comp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Spese correnti (imp. comp.)
Entrate patrimoniali (valore)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Valore beni patrimoniali disponibili
Valore beni patrimoniali
indisponibili
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
Valore beni patrimoniali disponibili
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
Valore beni demaniali
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
Dipendenti
-------------------------------------------------------------------------------------------
Popolazione (abitanti)
2010
2011
2012
Scostamento
2010-2012
57,19 %
92,79%
90,88%
33,69
35,49 %
70,53%
72,31%
36,82%
403
386
427,00%
24,00%
183
350
379%
196%
207,33
20,39
10,49%
-196,84%
14,69%
15,24%
34,11%
19,42%
34,67%
35,89%
28,52%
-6,15%
47,49%
51,51%
47,50%
0,01%
245
325
297%
52%
1,01
0,82
0,84%
-0,17%
35,77 %
35,36%
35,46%
-0,02%
0,77 %
0,80%
0,79%
0,02%
1,376
1,15
4,303%
2,927%
771
793
1.289%
518%
151
161
201%
50%
619
512
639%
20%
0,0042%
0,0040%
0,00401%
-0,00019%
23
ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO PER SETTORE
SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
104 - PERSONALE
105 - CONTABILITA'
106 - ECONOMATO
107 - SERVIZI INFORMATICI
992 - CONTROLLO DI GESTIONE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
71.901,41
111,10
5.764.801,41
100,96
------5.836.702,82
101,07
ACCERTATO
64.720,00
5.710.000,70
5.774.720,70
€
€
€
€
€
€
ASSESTATO
€
€
€
€
€
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
----------€ 0,00
---
ACCERTATO
€ 0,00
€
€
€
€
€
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
104 - PERSONALE
105 - CONTABILITA'
106 - ECONOMATO
107 - SERVIZI INFORMATICI
992 - CONTROLLO DI GESTIONE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
1.527.485,00
439.009,79
1.387.160,15
112.185,65
116.219,00
3.582.059,59
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
1.512.948,62
306.501,50
1.146.249,50
112.185,55
116.219,00
3.194.104,17
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
99,05
69,82
82,63
100,00
100,00
89,17
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
35.000,00
35.000,00
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
------32.881,88
93,95
0,00
32.881,88
93,95
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
24
SETTORE AFFARI GENERALI
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
101 - ORGANI ISTITUZIONALI
102 - NOTIFICAZIONI
103 - GARE E CONTRATTI
201 - LEGALE, DIFESA CIVICA
202 - ASSICURAZIONI
205 - ATTIVITA' ECONOMICHE
206 - SERVIZI CIMITERIALI
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
1.500,00
3.100,00
15.000,00
6.856,47
1.000,00
3.961,00
69.000,00
100.417,47
ACCERTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
2.893,94
15.223,89
6.856,50
315,02
81.677,23
84.560,96
191.527,54
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
0,00
93,35
101,49
100,00
31,50
2062,04
122,55
190,73
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
ACCERTATO
175.000,00
175.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
169.799,58
169.799,58
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
------------97,03
97,03
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
101 - ORGANI ISTITUZIONALI
102 - NOTIFICAZIONI
103 - GARE E CONTRATTI
201 - LEGALE, DIFESA CIVICA
202 - ASSICURAZIONI
205 - ATTIVITA' ECONOMICHE
206 - SERVIZI CIMITERIALI
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
352.649,83
2.175,00
25.713,48
105.215,25
160.082,00
129.760,00
180.400,00
955.995,56
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
€
€
345.083,01
1.945,74
21.910,56
105.208,05
159.005,00
125.823,98
163.092,85
922.069,19
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
97,85
89,46
85,21
99,99
99,33
96,97
90,41
96,45
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
122.931,55
122.931,55
€
€
€
€
€
€
€
€
%
IMPEGNATO
IMPEGNATO/
ASSESTATO
------------117.631,55
95,69
117.631,55
95,69
25
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
203 - DEMOGRAFICA
204 - SERVIZIO ELETTORALE
309 - ASILO NIDO
310 - MINORI-GIOVANI
311 - ANZIANI
312 - CRITICITA' SOCIALE ADULTI
313 - POLITICHE PER LA CASA
314 - FARMACIA
315 - SPORTELLO COMUNE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
25.000,00
28.486,57
572.072,80
99.489,13
129.035,73
1.550.000,00
2.404.084,23
ACCERTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.486,12
167,00
28.486,57
550.447,79
91.864,25
121.140,28
1.531.387,26
41.781,00
2.371.760,27
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
25,94
----100,00
96,22
92,34
93,88
98,80
--98,66
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 0,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
%
ACCERTATO
ACCERTATO/
ASSESTATO
------------------€ 0,00
---
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
203 - DEMOGRAFICA
204 - SERVIZIO ELETTORALE
309 - ASILO NIDO
310 - MINORI-GIOVANI
311 - ANZIANI
312 - CRITICITA' SOCIALE ADULTI
313 - POLITICHE PER LA CASA
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
143.703,82
2.850,00
20.466,89
93.790,30
1.140.332,83
1.411.149,06
154.371,73
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
€
143.385,28
6.818,01
20.316,89
94.294,67
996.633,97
1.491.594,94
154.024,49
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
99,78
239,23
99,27
100,54
87,40
105,70
99,78
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
7.876,74
-
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
€
7.876,74
-
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
----------100,00
--26
314 - FARMACIA
315 - SPORTELLO COMUNE
TOTALE
€
€
€
1.289.573,81 €
217.407,00 €
4.473.645,44 €
1.278.704,65
217.256,63
4.403.029,53
99,16 €
99,93 €
98,42 €
- €
- €
7.876,74
€ 7.876,74
----100,00
27
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
301 - REFEZIONE SCOLASTICA
302 - TRASPORTI SCOLASTICI
304 - ASSISTENZA SCOLASTICA
305 - BIBLIOTECA
306 - CULTURA
307 - SPORT E TEMPO LIBERO
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
34.339,22
9.500,00
39.861,38
2.000,00
16.000,00
1.020,00
102.720,60
ACCERTATO
€
€
€
€
€
€
€
70.141,75
11.555,24
33.510,14
2.865,90
20.477,55
138.550,58
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
204,26
121,63
84,07
143,30
127,98
0,00
134,88
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€ 0,00
€
€
€
€
€
€
%
ACCERTATO
ACCERTATO/
ASSESTATO
------------€ 0,00
---
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
301 - REFEZIONE SCOLASTICA
302 - TRASPORTI SCOLASTICI
304 - ASSISTENZA SCOLASTICA
305 - BIBLIOTECA
306 CULTURA
307 - SPORT E TEMPO LIBERO
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
379.786,22
50.000,00
382.650,38
260.404,28
114.133,80
55.529,87
1.242.504,55
€
€
€
€
€
€
€
%
IMPEGNATO
IMPEGNATO/
ASSESTATO
379.786,22
100,00
50.000,00
100,00
362.521,73
94,74
260.169,36
99,91
109.313,98
95,78
55.491,08
99,93
1.217.282,37
97,97
USCITE DI INVESTIMENTO
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€ 0,00
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
€ 0,00
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
---------------
28
SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
402 - VERDE-AMBIENTE
403 - PROTEZIONE CIVILE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
77.397,10
2.117,99
79.515,09
ACCERTATO
€
€
€
2.333,38
1.117,99
3.451,37
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
3,01 €
--- €
4,340522032 €
ASSESTATO
ACCERTATO
6.000,00
6.000,00
€
€
€
7.572,66
7.572,66
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
126,21
--126,21
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
402 - VERDE-AMBIENTE
403 - PROTEZIONE CIVILE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
181.841,55
15.967,99
197.809,54
IMPEGNATO
€
€
€
182.684,70
14.735,08
197.419,78
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
100,46 €
92,28 €
99,80 €
ASSESTATO
42.756,00
42.756,00
IMPEGNATO
€
€
€
41.987,33
41.987,33
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
98,20
--98,20
29
SETTORE TRIBUTI E PATRIMONIO
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
501 - TRIBUTI
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
ACCERTATO
333.329,98 €
4.971.057,06 €
5.304.387,04 €
362.361,88
5.098.576,54
5.460.938,42
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
108,71 €
102,57 €
102,95 €
ASSESTATO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
ACCERTATO
756,00
756,00
€
€
€
-
0,00
--0,00
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
501 - TRIBUTI
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
508.942,39 €
261.485,87 €
770.428,26 €
IMPEGNATO
523.691,45
260.538,62
784.230,07
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
102,90 €
99,64 €
101,79 €
ASSESTATO
130.500,00
130.500,00
IMPEGNATO
€
€
€
130.495,55
130.495,55
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
100,00
--100,00
30
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E MOBILITA'
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
308 - STRUTTURE SPORTIVE
601 - LAVORI PUBBLICI
603 - MANUTENZIONI
605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
87.926,00
58.393,26
136.000,00
282.319,26
€
€
€
€
€
€
€
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO
ACCERTATO/
ASSESTATO
87.937,45
100,01
57.941,28
99,23
------185.918,34
136,70
331.797,07
117,53
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
-
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
------------#DIV/0!
292.311,96
17.121,50
315.086,56
62.708,40
288.765,90
975.994,32
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
99,46
95,12
99,11
--80,40
98,61
97,54
ACCERTATO
-
€
€
€
€
€
€
€
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
308 - STRUTTURE SPORTIVE
601 - LAVORI PUBBLICI
603 - MANUTENZIONI
605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
197.298,49
117.292,49
58.955,00
460.478,87
130.680,18
339.551,01
1.304.256,04
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
€
205.103,49
116.973,57
48.017,32
667.652,64
130.680,18
339.408,42
1.507.835,62
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
103,96
99,73
81,45
144,99
100,00
99,96
115,61
ASSESTATO
€
€
€
€
€
€
€
293.900,00
18.000,00
317.907,00
78.000,00
292.836,71
1.000.643,71
IMPEGNATO
€
€
€
€
€
€
€
31
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
602 - EDILIZIA PRIVATA
€
701 - PIANIFICAZIONE URBANA €
TOTALE
€
ASSESTATO
65.000,00
65.000,00
ACCERTATO
€
€
€
50.057,89
27,00
50.084,89
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
77,01 €
--- €
77,05 €
ASSESTATO
ACCERTATO
627.077,00 €
- €
627.077,00 €
605.166,00
605.166,00
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
96,51
--96,51
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
602 - EDILIZIA PRIVATA
€
701 - PIANIFICAZIONE URBANA €
TOTALE
€
ASSESTATO
236.757,67 €
130.553,00 €
367.310,67 €
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
232.309,58
98,12 €
130.414,53
99,89 €
362.724,11
98,75 €
IMPEGNATO
USCITE DI INVESTIMENTO
ASSESTATO
65.000,00
65.000,00
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
40.293,23
----40.293,23
61,99
IMPEGNATO
€
€
€
32
SETTORE POLIZIA LOCALE
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
901 - POLIZIA LOCALE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
103.900,00
103.900,00
ACCERTATO
€
€
79.155,85
79.155,85
ENTRATE DI INVESTIMENTO
% ACCERTATO/
ASSESTATO
ASSESTATO
76,18 €
76,18
ACCERTATO
€
€ 0,00
€ 0,00
% ACCERTATO/
ASSESTATO
-----
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
901 - POLIZIA LOCALE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
396.604,36
396.604,36
IMPEGNATO
€
€
397.293,25
397.293,25
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
100,17 €
100,17 €
ASSESTATO
11.875,00
11.875,00
IMPEGNATO
€
€
7.334,75
7.334,75
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
61,77
61,77
33
SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE
ENTRATA
ENTRATE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
991 - COMUNICAZIONE
993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
ACCERTATO
11.500,00 €
- €
€ 11.500,00
11.699,56
€ 11.699,56
ENTRATE DI INVESTIMENTO
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
101,74 €
--- €
---
ASSESTATO
ACCERTATO
- €
- €
€ 0,00
€ 0,00
%
ACCERTATO/
ASSESTATO
-------
USCITA
USCITE CORRENTI
CENTRO DI COSTO
991 - COMUNICAZIONE
993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE
TOTALE
ASSESTATO
€
€
€
17.884,75 €
21.594,00 €
39.478,75 €
IMPEGNATO
17.710,38
20.064,16
37.774,54
USCITE DI INVESTIMENTO
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
99,03 €
92,92 €
95,68
ASSESTATO
- €
- €
€ 0,00
IMPEGNATO
€ 0,00
%
IMPEGNATO/
ASSESTATO
-------
34
Sezione 4
VERIFICA CONSEGUIMENTO OBIETTIVI
Gli obiettivi di gestione, così come individuati con l’approvazione del PEG, sono stati in parte rivisti nel
corso dell’anno. In particolare, alcuni obiettivi sono stati eliminati, altri semplicemente rivisti nelle fasi
intermedie ma sostanzialmente confermati. Altri ancora sono stati inseriti ex novo nel corso dell’anno, pur
non essendo previsti nel PEG, così come inizialmente approvato.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato in sede di valutazione del personale incaricato di
posizione organizzativa. Ne sono emersi i seguenti risultati:
35
OBIETTIVI 2012
SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile BALDOVINO ANGIOLELLI
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
NOTE: criticità, minacce, opportunità.
Angiolelli
PREDISPOSIZIONE E
APPROVAZIONE DEL
NUOVO
REGOLAMENTO SUL
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
L’obiettivo si sviluppa nella
predisposizione del nuovo
regolamento sul procedimento
amministrativo e del diritto di accesso
agli atti amministrativi corredato dalle
schede di tutti i procedimenti
amministrativi di competenza
dell’ente contenenti i dati: di
riferimento del Settore e del Servizio,
del Responsabile del procedimento, di
una sintetica descrizione del
procedimento e dei tempi di
conclusione dello stesso
75%
Criticità rilevate: Segnalato “tardivamente” dal
responsabile un non sufficiente livello di
collaborazione da parte dei capi settore, che
tardano a comunicare le schede relative ai
procedimenti . (Inoltrate poi nel corso del 2013,
anche per dar corso alla normativa sulla
trasparenza – d.lgs. 33/2013).
Angiolelli
SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONI CON
SOGGETTI TERZI
CONNESSE ALL’USO
DI AREE PUBBLICHE
O PRIVATE AD USO
PUBBLICO PER LO
SVOLGIMENTO DI
Analisi della casistica di occupazione di 100%
aree pubbliche o private ad uso
pubblico per lo svolgimento di attività
commerciali (commercio su aree
pubbliche e/o attività imprenditoriali
di
interesse
pubblico)
con
approvazione
degli
schemi
di
convenzione
e
successiva
E’ stato comunque predisposto lo schema di
regolamento da sottoporre al competente organo
consiliare.
Angiolelli
ATTIVITA’
COMMERCIALI E/O
IMPRENDITORIALI
sottoscrizione
ALIENAZIONE
APPARTAMENTI
GIOVANI COPPIE E
IMMOBILE DI VIA
FORNASE
Alienazione appartamenti per le 60%
“giovani coppie” a mezzo di asta
pubblica e dell’immobile di Via
Fornase 24 a trattativa diretta
ricorrendone i presupposti
Criticità rilevate: I due tentativi d'asta per i tre
appartamenti destinati a giovani coppie non hanno
sortito effetti per assenza di offerte.
Opportunità colte: Nel corso del 2013 è stata
avviata una trattativa privata, che ha registrato tre
manifestazioni di interesse e ha consentito
l’alienazione di uno dei tre lotti disponibili, con
incremento che ha ripristinato un valore prossimo
a quello originariamente posto a base d’asta. In
relazione alla trattativa dell'immobile di via
Fornase, sono stati diramati diversi avvisi nelle
bacheche nei luoghi pubblici e presso le agenzie
immobiliari. L'immobile oggettivamente non si è
mostrato di grande interesse per i potenziali
acquirenti. Sono comunque pervenute quattro
manifestazioni di interesse, alcune a condizioni
non accettabili, altre, più recenti, sulle quali si è
definita la cessione a mezzo trattativa privata nel
corso 2013.
37
SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE
Responsabile BARBARA DA PIEVE
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
NOTE
Da Pieve
Città amata città
partecipata
Attivazione metodiche avanzate di
marketing territoriale e partecipazione
democratica
95%
Criticità rilevate: Per l'attivazione pratiche on line
si è lavorato con il Comune di Bergamo
proprietario di openpolis insieme con Saga. Poi
l’amministrazione ha è deciso di dare priorità al
rifacimento del sito internet con uno stanziamento,
disponibile solo a fine anno, di novemila euro.
Da Pieve
Bilancio di Metà
mandato
Informare tutta la popolazione
mediante opuscolo cartaceo dei
risultati conseguiti a metà del
mandato istituzionale in relazione al
Piano di Mandato e Piano Generale di
Sviluppo
100%
38
SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO
Responsabile Donatella Capuzzo
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Capuzzo
Estensione
della Incremento raccolta differenziata dei 100%
metodologia
di rifiuti
raccolta
della
frazione
indifferenziata con il
metodo
c.d.
“a
calotta”
e
realizzazione
campagna
promozionale
ed
educativa.
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
NOTE
Opportunità colte: Nel mese di settembre 2011 è
stato avviato su parte del territorio comunale il
nuovo sistema a calotta per il conferimento dei
rifiuti urbani non riciclabili, integrato con il sistema
di raccolta porta a porta presso specifiche utenze
non domestiche. Comparando il periodo sett.
2010-marzo 2011 al periodo sett. 2011-marzo 2012
si evidenzia un incremento delle raccolte
differenziate pari al 16,6% per carta e multi
materiale, al 26% per l’umido ed una riduzione di
oltre il 20% del secco non riciclabile. Il sistema
viene pertanto esteso
a tutto il territorio
comunale con il coinvolgimento di circa 8000
utenze domestiche e di circa 900 utenze non
domestiche. Il servizio è attuato da Veritas in
collaborazione con il comune. L’obiettivo prevede
inoltre l’incremento delle raccolte differenziate
presso gli uffici comunali con il coinvolgimento
della coop. Primavera che effettua le pulizie negli
39
immobili ma soprattutto dei dipendenti. Infine si
prevedono contatti con fasce di utenza particolari
quali gli anziani e gli stranieri ( informazione
multilingua), attività mirata presso le scuole e
presso amministratori di grandi condomini.
40
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA’ CULTURALI E TEMPO LIBERO
Responsabile Paola Marchetti
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
Marchetti
Adesione della
Biblioteca al Sistema
Bibliotecario
Nazionale e ingresso
nel Polo temporaneo
SBN della Provincia
di Venezia
I risultati che si prefiggono:
100%
Progettazione del
servizio “Car
Pooling” scolastico”
I risultati che si prefiggono:
Marchetti
NOTE
Passaggio dal software Eos Web a SOL
Risparmio di spesa sul servizio di
trasporto scolastico
Miglioramento dell’impatto
ambientale
100%
Criticità rilevate: Le attività correlate all'obiettivo
sono state svolte. Per successive valutazioni
d'ordine politico l’amministrazione ha ritenuto di
non dare avvio al servizio e si è dato corso
all'appalto del servizio trasporto scolastico
tradizionale.
Riduzione dei gas di scarico
Riduzione dei costi a carico delle
41
famiglie
Marchetti
Rilevazione delle
opere d’arte visive
appartenenti al
patrimonio
comunale
Rilevazione e catalogazione delle
opere d’arte visiva possedute dal
Comune
100%
Le opere individuate sono state complessivamente
308 e rappresentano la totalità delle opere
presenti
42
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’ E MOBILITA’
Responsabile Leonardo MERCATALI
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Risultato atteso
Mercatali
REALIZZAZIONE
CENSIMENTO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
CERTIFICAZIONE DALLA REGIONE 50%
VENETO DEL COMPLETAMENTO DEL
CENSIMENTO
Mercatali
AFFIDAMENTO
AGGIUDICAZIONE LAVORI
LAVORI
PISTA
CICLABILE DI VIA
ROMA
100%
Mercatali
CONCLUSIONE
OPERE
RICHIESTA
SCUOLA VICO
100%
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Percentuale di
raggiungimento
NOTE
Criticità rilevate: al 21.12.2012 non si è riusciti a
concludere il censimento completamente ma solo
al 50%. Questo perché la verifica dei valori inseriti
dalla Regione Veneto ha evidenziato la loro
sostanziale non correttezza. Nel corso del 2013
sono state riviste le misure già inserite dalla
Regione per ciascuna scuola e ciò ha allungato il
tempo necessario.
PER
CPI
43
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
Responsabile Stefania ROSSINI
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Rossini
CAFFE’ ALZHEIMER , -partecipazione di almeno 10 100%
LE
FAMIGLIE malati e relativi familiari di
DIVENTANO RISORSA riferimento al progetto Caffè
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
NOTE
Alzheimer
- apprezzabile miglioramento
della qualità di vita dei familiari
che partecipano al progetto,
misurato
attraverso
la
somministrazione
di
un
questionario sulla qualità della
vita percepita (SF12-Versione
italiana)
e
un
test
sulla
depressione
(L’Inventory
to
Diagnose Depression – IDD).
-partecipazione di almeno 10
familiari al Corso di formazione
Conoscere Le Demenze Senili
-formazione di un gruppo di
almeno
4/5
familiari
che
partecipi al percorso di apertura
dello Sportello e che nel corso
44
dell’anno si incontri con cadenza
almeno bimestrale
-apertura alla cittadinanza dello
Sportello con cadenza almeno
mensile per due ore consecutive
-registrazione di almeno 2 accessi di
cittadini e raccolta di relativi contatti per
ogni apertura dello sportello.
Rossini
LA NOTTE GIALLA
DEI SERVIZI: apertura
straordinaria
notturna degli uffici
comunali
A partire dal 26 giugno 2012 i minori 100%
che viaggiano devono avere il
proprio documento di viaggio
individuale
Ogni cittadino maggiorenne ha la
propria tessera elettorale, con la
revisione di luglio si apre una nuova
campagna di consegne.
L’espletamento di
obblighi comporta:
-
-
questi
due
Un onere che i cittadino deve
sostenere obbligatoriamente
conciliando a volte difficilmente
i tempi di vita
Un onere organizzativo da
parte dell’ente che deve
mettere a disposizione le
risorse per soddisfare la
domanda
45
Risultati attesi:
-
-
-
Rossini
Nella Rete delle Reti
Effetti positivi dalla campagna
promozionale in termini di
marketing
un afflusso di circa 300 cittadini
soddisfacimento pari al 100%
della domanda appropriata
la riduzione del tempo di attesa
in altri orari “ufficiali” dello
sportello grazie all’anticipato
soddisfacimento della domanda
il risparmio in termini di costi
del personale e costi di
spedizione relativamente alla
consegna
della
tessera
elettorale
Costituire una rete integrata di 100%
supporto alla famiglia e all’individuo
- Integrare e ottimizzare le risorse del
territorio
-Promuovere una cultura per una
comunità solidale e competente
-Promuovere un gruppo di lavoro
interistituzionale di progettazione e
consultazione
sui
temi
della
comunità solidale e competente
46
Rossini
SVILUPPO SETTORE Nel 2011 presso la farmacia 100%
DERMO-COSMESI IN Comunale sono state svolte 2
indagini dal titolo “il Radar della tua
FARMACIA
farmacia” attraverso le quali è stato
effettuato uno screening dell’attività
commerciale dal quale è emerso in
estrema sintesi quanto segue:
- La farmacia comunale presenta
ancora un alto profitto
- Tale profitto è in un trend
decrescente
- La vendita relativa al farmaco
mutuabile, che connota questa
farmacia, è aumentata rispetto
all’anno precedente dell’1%
- Il guadagno, però, su tale vendite
è ridotto sensibilmente in base
all’imposta DIMINUZIONE dei
prezzi dei farmaci mutuabili e
all’incentivo
all’acquisto
dei
generici
Risulta pertanto
indispensabile
attivare strumenti e strategie per
modificare la tipologia dei prodotti
venduti aumentando in percentuale
sul fatturato l’area relativa al
parafarmaco.
Da un’indagine di contesto e di
mercato l’area scelta su cui investire
47
è quella della cosmesi.
La differenza sta nel canale di
vendita, non nel prodotto. Il
farmacista conosce la fisiologia e
biologia della pelle e quando parla a
un consumatore sa cosa significano
efficacia e sicurezza. È una questione
di fiducia, il farmacista può
raccomandare il cosmetico con un
approccio
problema-soluzione:
dimmi cosa non va e ti do una
risposta. In questo modo la farmacia
comunale offre un servizio, che poi si
completa nel prodotto, piuttosto che
di qualità del cosmetico.
L’obiettivo è quindi quello di offrire
al cliente una serie di servizi di
consulenza relativi alla soluzione di
problematiche di tipo dermocosmetico che si completano con la
vendita di prodotti mirati.
48
SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Responsabile Michela SCANFERLA
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Scanferla
(in
collaborazi
one con
tutti i CdR)
VERIFICA
VETUSTI
RESIDUI L’obiettivo si prefigge di sottoporre a
più attenta analisi i residui attivi e
passivi (esclusi residui CSL),
(1° stralcio)
nell’ottica della futura introduzione
del nuovo sistema di contabilità
finanziaria potenziata prevista dal
D.Lgs. n. 118/2011. Per il 2012, si
prevede la verifica ed eventuale
bonifica dei residui ante 2009.
100%
Scanferla
(in
collaborazi
one con
tutti i CdR)
SVILUPPO ATTIVITA’ Implementazione attività dell’Ente
CONNESSE
AL su Ges. Peg. e riordino banca badi
CONTROLLO
DI Ges. Peg.
GESTIONE (GES.PEG.)
Monitoraggio attività con
produzione report periodici.
60%
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
NOTE
Criticità rilevate: Sono state svolte tre fasi delle
sette nelle quali si articola l’obiettivo, in quanto il
caricamento de i dati nel software gestionale Ges
Peg da parte dei settori è stato molto parziale e
pertanto le rilevazioni non risultavano significative
(vale a dire complete dei dati necessari).
Nei primi mesi del 2013, anche alla luce della nuova
normativa in materia di controlli interni, è stata
disposta una riorganizzazione che ha assegnato ad
altri uffici le competenze in materia di controllo di
gestione. Le attività di implementazione di Ges 49
Peg sono riprese nel corso del 2013.
Scanferla
(in
collaborazi
one con
tutti i CdR)
RAZIONALIZZAZIONE
CONTRATTI
TELEFONIA
Individuazione contratti in essere
(rete, dati, voce, etc.), finalizzata al
riordino dei contratti di telefonia
fissa e mobile, con migrazione a
nuove convenzioni disponibili
100%
Criticità rilevate: un lieve ritardo nella stipula del
contratto di fonia fissa, dovuto alle difficoltà per i
rapporti gestiti con CONSIP, Telecom Italia e
Vodafone.
Il contratto di fonia fissa e' stato comunque stipulato
nel febbraio 2013.
Scanferla
NUOVE MODALITA’ In considerazione della disponibilità
ORGANIZZATIVE CED di una sola risorsa umana, si prevede
l’attivazione di una forma di
collaborazione esterna a supporto
delle attività del CED
100%
Scanferla
REVISIONE
PIANO Il piano della formazione attuale è
FABBISOGNI
stato redatto con riferimento al
triennio 2010/2012 (deliberazione
FORMATIVI
Giunta Comunale n. 140/2010). Si
prevede il suo aggiornamento al
triennio 2012/2014
100%
Criticità rilevate: ritardo (205 gg.) è dovuto al fatto
che si è deciso di sottoporre al personale un
questionario (inizialmente non previsto), non
facendo affidamento solo ai fabbisogni formativi
evidenziati dai referenti per la formazione
individuati nell’ambito di ciascun settore.
Opportunità: l’introdotto questionario consente di
adottare un piano per la formazione partecipato e
condiviso, quindi verosimilmente più affidabile.
50
SETTORE TRIBUTI
Responsabile Sabrina VECCHIATO
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Vecchiato
Manuale
contratti
Vecchiato
MONITORAGGIO IN Trasmissione report mensile sullo 100%
TEMPO REALE DELLE stato delle entrate IMU per avere un
quadro aggiornato del gettito
ENTRATE IMU
entrante distinto tra le varie
tipologie di immobili ( prima
abitazione, altri fabbricati, aree
edificabili e terreni agricoli)
Finalità
Percentuale di
raggiungimento
NOTE
dei Redazione di una guida operativa per 100%
la corretta formazione e stipula dei
contratti sottoscritti in forma di
scrittura privata non autenticata dal
Comune di Spinea
51
SETTORE POLIZIA LOCALE
Responsabile Diego TROLESE
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Trolese
NUOVI SERVIZI - Le fasi per la realizzazione definitiva 100%
CONVENZIONE
DI e inizio dei servizi in convenzione::
POLIZIA LOCALE –
- Definizione delle attività
DISTRETTO VE3A
relative
agli
uffici:
attivazione dei programmi
dell’ufficio contravvenzioni
ed infortunistica con utilizzo
del sistema di inserimento,
tramite portatile, dei sinistri
stradali;
- Definizione
accordi
in
Assemblea dei Sindaci per
attivazione a regime della
convenzione e accordi in
sede di Conferenza dei
Comandanti: proposta dei
servizi all’Assemblea dei
Sindaci e realizzazione della
programmazione dei nuovi
servizi in convenzione per il
controllo del territorio con
programma predeterminato
dai Comandanti.
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
NOTE
Criticità rilevate: servizi effettuati in modo
combinato con gli altri enti della convenzione sono
stati modificati nel mese di marzo con accordo tra i
sindaci e sono effettuati in modo differente,
rispetto alla previsione originaria. E’ previsto
l'ausilio programmato di una pattuglia di Venezia
sul territorio di Spinea e servizi combinati per i
controlli degli autocarri. Tale variazione sarebbe
dovuta essere segnalata tempestivaemente per
consentire di modificare il risultato atteso negli
strumenti di programmazione e nella piattaforma
Ges – Peg.
52
Trolese
Trolese
Trolese
REGOLAMENTAZION Le fasi per la realizzazione sono:
20%
E AREE DI SOSTA A
- Individuazione delle arre:
PAGAMENTO
verifica delle aree di sosta
PARKOMETRO
che possono essere gestite a
pagamento;
- Verifica sulla proprietà delle
aree: individuazione delle
aree di proprietà comunale;
- Assegnazione della gestione
dei parcheggi a pagamento:
gara o convenzione con ditta
specializzata nel settore;
- Gestione delle varie fasi di
attività: gestione delle aree,
controllo
ed
eventuali
sanzioni, preparazione del
personale ausiliario.
GESTIONE
Intervento per la sicurezza delle 100%
VOLONTARI
PER persone
e
controllo
sui
CONTROLLO PARCHI comportamenti nelle aree verdi del
territorio quali presenza di animali,
COMUNALI
disturbo, danni alle strutture,
pericolo per la pubblica incolumità e
salvaguardia
del
patrimonio
indisponibile.
NUOVI SERVIZI –
INTEGRAZIONE
CONTROLLI
SU
STRADA
CON
Criticità rilevate: l'obiettivo e' stato iniziato e
portato a termine relativamente alla prima fase di
individuazione delle aree, delle tipologie di
parkometri da impiegare per la gestione del
servizio, delle forme di pagamento e delle forme di
pubblicita' per la cittadinanza. Tuttavia, dopo una
lunga discussione tra le forze politiche,
cittadinanza
e
associazioni
di
categoria
l'amministrazione comunale ha deciso di
sospendere il progetto.
Incremento delle tipologie di 100%
controllo per gli illeciti al codice della
strada con riutilizzo di vecchia e
nuova strumentazione
53
APPARECCHIATURE
TECNOLOGICHE
54
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Responsabile Fiorenza DAL ZOTTO
Process
owner
Denominazione
obiettivo
Risultato atteso
Percentuale di
raggiungimento
Dal Zotto
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’
PRODUTTIVE
PER
INTERVENTO COOP E
CORRELATA
VARIANTE
URBANISTICA
Trasferimento con accorpamento di 10%
attività commerciali esistenti sul
territorio comunale e ampliamento
delle stesse
Dal Zotto
PIANO DI ASSETTO Approvazione Piano di assetto del 100%
DEL TERRITORIO – territorio e programmazione delle
PIANO
DEGLI scelte urbanistiche a livello operativo
INTERVENTI
NOTE
Criticità rilevate: l'obiettivo è stato ri programmato nell'anno 2013 per i mutati indirizzi
dell’amministrazione. Nel 2012 si è svolta la prima
fase propedeutica ed la redazione della proposta
definitiva da parte del promotore, sulla base dei
contenuti della perizia di stima presentata solo il
04.09.2012. Il progetto definitivo da parte del
promotore infatti è stato presentato solo nell'anno
successivo (15.03.2013). Si vedano le fasi indicate
nella programmazione dell'obiettivo per l'anno
2013.
Criticità rilevate: Il piano è stato approvato - su
convocazione della conferenza di servizi decisoria
da parte della provincia di Venezia - a dicembre
2012; conseguentemente le fasi successive sono
slittate all'anno 2013 con conclusione dell'obiettivo
a marzo del 2013. Il ritardo deriva dai tempi di
approvazione dello strumento da parte dei vari
enti e dall'acquisizione dei vari pareri
(approvazione quadro conoscitivo, adeguamento ai
55
pareri, stesura della versione definitiva da parte dei
tecnici incaricati, ecc.)
Dal Zotto
Predisposizione del Dotare l’amministrazione comunale 10%
Piano delle acque di uno strumento che, sulla base
della valutazione e analisi della reale
comunale
consistenza dello stato di fatto,
individui le criticità
esistenti e
potenziali e suggerisca le azioni
necessarie per una gestione
adeguata delle risorse territoriali
Criticità
rilevate:
significativi
ritardi
sul
cronoprogramma definito in quanto è emerso che
i dati che il comune deve mettere a disposizione
dei tecnici incaricati (ovvero quelli relativi
all'attuale rete) sono molto scarsi e richiedono lo
svolgimento di attività di rilevazione maggiori
rispetto a quanto stimato in sede di definizione
dell'incarico. Al fine di evitare ulteriori costi, la
ditta incaricata si e' resa disponibile a integrare i
dati mancanti secondo linee programmatiche
concordate con il comune e con il consorzio di
bonifica (vari incontri tra maggio e luglio). E’ però
necessario riprogrammare le fasi di attuazione
dell'obiettivo.
L'obiettivo era stato originariamente previsto in
adeguamento a norma introdotta dal PTCP come
obbligo preliminare all'approvazione del PAT. Poi la
prescrizione del PTCP è stata eliminata e la Regione
ha definito, con maggior dettaglio, i contenuti di
tali strumenti di pianificazione/programmazione.
L'obiettivo è stato ri - programmato al 2013, in
quanto è stato necessario - su parere del consorzio
di bonifica - integrare l'incarico e redigere, insieme
con il settore tecnico dei lavori pubblici, un
programma di rilevazione dello stato attuale della
56
rete. Sulla base della disponibilità del personale
tecnico del settore è stata avviata e conclusa
questa attività di verifica che ha portato poi al
deposito della bozza definitiva del piano solo nei
primi
mesi
dell'anno
successivo.
Conseguentemente le fasi sono state ri programmate nell'anno successivo (si veda
programmazione dell'obiettivo al 2013).
Dal Zotto
AMBITO DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI PIAZZA
MARCONI E PIAZZA
FERMI – CONCORSO
DI PROGETTAZIONE.
Definizione dei criteri progettuali con 95%
cui dare attuazione al processo di
riqualificazione urbana dell’area di
Piazza Marconi e Piazza Fermi
Criticità rilevate: L'amministrazione ha ritenuto
necessario modificare più volte la proposta di
bando e questo ha comportato dei ritardi
nell'attuazione dell'obiettivo. Il bando è stato
approvato a ottobre 2012, pubblicato qualche
giorno
dopo;
le
fasi
successive
sono
necessariamente slittate all'anno successivo.
Dal Zotto
ATTUAZIONE
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA A SCALA
SOVRACOMUNALE
AREA
SFMRACCORDO
DI
PIANIFICAZIONE PER
PIANO NORMA N. 22
Attuazione
scelte
territoriali 0%
strategiche a scala sovracomunale in
relazione all’avvenuta realizzazione
della Sfmr – Attuazione previsioni di
cui all’accordo preliminare di
pianificazione rep. N. 44/2011 il cui
schema è stato approvato con
deliberazione consiliare n. 86 del
22/12/2011.
Criticità rilevate: il raggiungimento dell'obiettivo
dipende da altro obiettivo (PAT). Il PAT è divenuto
efficace il 9 febbraio 2013. Prima di tale data
pertanto non è stato possibile valutare qualsiasi
proposta di programma. Il 28 dicembre 2012
inoltre è stata approvata la nuova legge regionale
sul commercio che ha sospeso la valutazione delle
attività commerciali (previste nell'accordo) fino
all'approvazione del relativo regolamento. Durante
il 2012 quindi non è stato possibile dare attuazione
all'obiettivo, ma è stato solo possibile approvare la
proroga dell'accordo avvenuta con deliberazione
57
consiliare n. 87 del 10.12.2012 (accordo poi
firmato il 27.12.2012).
Dal Zotto
RACCORDO
VIABILITA’ COMUNE
DI
VENEZIA
SU
PIANO NORMA 13 VARIANTE
URBANISTICA.
Realizzazione collegamento viario tra
parcheggio a servizio della Sfmr e via
Miranese con realizzazione di ponte
sul rio Cimetto.
100%
Criticità rilevate: Le fasi di competenza comunale
si sono svolte nei termini previsti. Si registra uno
slittamento ai primi mesi del 2013 delle fasi di
competenza della Regione Veneto per la
conclusione del procedimento (decreto di
approvazione sul BUR) e, conseguentemente, della
fase di adeguamento della cartografia attuabile
solo successivamente alla vigenza della previsione
urbanistica.
58
Sezione 5
ALTRE SPESE E CONTROLLI
Le spese per il personale
In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06, come sostituito
dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, la spesa di personale è
stata inizialmente programmata e poi costantemente monitorata nel corso dell’anno.
I risultati finali sono riportati nella tabella seguente:
Spese intervento 01
Spese intervento 03
Irap intervento 07
Altre
Totale spese di personale
Componenti escluse
Componenti assogettate al limite di spesa
Differenza rispetto all'anno 2010
2011
3.975.490,08
132.042,07
267.424,01
45.000,00
4.419.956,16
822.143,37
3.597.812,79
-170.005,84
2012
3.980.994,45
121.178,88
246.804,00
52.278,27
4.401.255,60
846.565,33
3.554.690,27
-43.122,52
Controllo amministrativo-contabile
Il controllo di regolarità amministrativa compete ai singoli titolari di Posizione Organizzativa, che lo
effettuano al momento della sottoscrizione degli atti (adozione atti di determinazione,
apposizione parere di regolarità tecnica su proposte atti organi collegiali). Il Servizio Economico
Finanziario garantisce, in ogni caso, un ulteriore supporto, finalizzato in modo particolare alla
verifica della regolarità degli atti per quanto riguarda la completezza degli atti, nonché l’attuazione
delle norme sulla tracciabilità e sulla regolarità contributiva.
Il controllo di regolarità contabile è svolto dal Servizio Economico Finanziario, al momento del
visto per la copertura finanziaria degli atti di impegno e del controllo degli atti di liquidazione delle
spese.
59
Monitoraggio acquisti extra Consip (ex art. 26, Legge n. 488/99, come modificato dalla Legge 191/2004)
Si riassumono di seguito i risultati del controllo svolto per quanto riguarda l’oggetto su tutte le
Determinazioni assunte con impegno di spesa ovvero con impegno e contestuale liquidazione:
CASO CONCRETO
N.
PROVVEDIMENTI
RISULTATI DEL CONTROLLO
NOTE
Provvedimenti relativi a
noleggio di fotocopiatori,
buoni pasto per
dipendenti, telefonia fissa
e mobile.
Adesione alle
convenzioni Consip
18
N. 18 adesioni alle convenzioni CONSIP, per
un valore di acquisti pari ad € 165.969,12
- N. 0 adesione al mercato elettronico
CONSIP per un valore di € 0
Convenzioni Consip
non
disponibili/scadute
148
Ciascun provvedimento dà atto
dell'indisponibilità delle convenzioni alla data
di assunzione del provvedimento stesso
---
Mancata adesione
alle convenzioni
Consip per
convenienza
economica
28
- N. 9 provvedimenti di acquisto carburante
ad un prezzo inferiore di € 0,001/litro al
prezzo CONSIP;
- N. 1 atto di fornitura di materiale di
ferramenta;
- N. 11 atti di pagamento fatture telecom
italia S.p.A.;
- N. 2 atti di fornitura di bandiere;
- N. 1 atto di adesione alla convenzione
regionale per la telefonia mobile;
- N. 1 pubblicazione di bando E.R.P.;
- N. 1 atto di fornitura di materiale sanitario
per circoli didattici;
- N. 1 atto di noleggio di un fotocopiatore;
- N.1 atto di rettifica di impegno
---
Mancata adesione
alle convenzioni
Consip per assenza
di beni comparabili
141
Ciascun provvedimento dà atto di assenza di
beni comparabili nelle convenzioni attive alla
data di assunzione del provvedimento stesso
---
Spesa irrilevante
rispetto al regime
CONSIP
594
---
---
TOTALE ATTI
ESAMINATI
929
60
Monitoraggio incarichi professionali per studi e consulenze
Gli incarichi esterni nel Comune sono affidati sulla base delle norme del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Capo VII Conferimento di incarichi, approvato dalla
Giunta Comunale nel 2008.
Gli incarichi di collaborazione e consulenza attribuiti dall’Ente sono stati segnalati al Ministero
della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (Anagrafe delle Prestazioni).
Gli incarichi complessivamente affidati sono 14, per un importo totale di € 22.820,54 e per un
importo medio di ciascun incarico pari ad € 1.630,04.
Rispetto allo scorso anno, l’affidamento di incarichi si è ridotto in numero del 50 % (n. 61 incarichi
nel 2010, n. 28 nel 2011, n.14 nel 2012) ed in valore del 71,83% (€ 216.120,84 nel 2010, €
81.026,36 nel 2011, € 22.820,54 nel 2012).
Gli incarichi sono stati attribuiti per lo svolgimento delle seguenti attività:
Tipologia
Incarichi di collaborazione per prestazione di servizi diversi
Pareri e consulenze legali
Commissioni (di gara, concorso, edilizia) e collegi (revisori, nucleo di
valutazione)
Consulenze economico-finanziarie
Consulenze tecniche
Collaudi
Direzione e coordinamento lavori
Altre spese tecniche
Docenze/formazione del personale
Rilevazioni, indagini statistiche
Altre attività professionali, scientifiche, tecniche e culturali
TOTALE
n.
1
0
1
Importo
5.789,22
0
625,00
0
2
0
0
0
2
6
2
14
0
2.756,74
0
0
0
2.300,00
10.187,08
1.162,50
22.820,54
Gli incarichi cui si fa riferimento sono tutti gli incarichi che vengono affidati, a titolo di prestazione
occasionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 2222 c.c., ivi
compresi quindi incarichi di progettazione, componenti di commissioni di gara o di concorso e
simili ed esclusi revisori contabili, componenti del nucleo di valutazione.
Come si evince dall’esame delle tipologie di incarico conferite, non tutti tali incarichi sono
riconducibili alla nozione di incarichi di studio ed incarichi di consulenza di cui all’art. 6, comma 7,
del D.L. n. 78/2010, conv. in Legge n. 122/2010.
61
CONTENIMENTO DELLE SPESE NEI LIMITI DI CUI ALL’ART.6 COMMI DA 7 A 10 E DA 12 A 14 DEL
D.L.78/2010:
Si riporta di seguito il prospetto degli impegni per l’anno 2012 delle spese soggette a limite e del
relativo limite di spesa:
Tipologia di spesa
Studi e consulenze
Relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità,
rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione
Acquisto, manutenzione,
noleggio, esercizio
autovetture
TOTALE
Rendiconto 2009
47.522,32
48.077,90
Riduzione
disposta
80%
80%
Limite di
spesa
9.504,46
9.615,58
Impegni
2012
5.256,72
9.501,75
0,00
4.016,84
56.500,00
27.150,42
100%
50%
50%
20%
0,00
2.008,42
28.250,00
21.720,34
0,00
1.600,00
27.800,00
21.720,00
71.098,80
65.878,47
183.267,48
Dal prospetto sopra riportato si evince il rispetto dei limiti disposti dal D.L. n.78/2010.
62
PUBBLICAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA ART.16 COMMA 26 D.L. N.138/2011
Si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Spinea dell’elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2012, che è il seguente:
63
Monitoraggio piano triennale delle spese di funzionamento
Il piano triennale 2011/2013 è stato adottato, in applicazione dell’art. 2, commi 594 e ss., della
Legge n. 244/2007, con deliberazione della Giunta comunale n.143 del 02/12/2011 e prevedeva
interventi diversi da svolgersi nell’arco del triennio.
Nel corso del 2012 sono state attuate le seguenti misure:
Dotazioni strumentali anche informatiche ed apparecchiature di telefonia mobile: si è provveduto
all’affidamento del servizio di fornitura di n.4 macchine a noleggio relative alla Biblioteca,
Protocollo, Sportello Comune, Polizia Locale, di cui tre con convenzione Consip e una extra Consip
per motivi di convenienza economica. Per la telefonia mobile si è provveduto alla
razionalizzazione, mediante l’unificazione degli adempimenti relativi alla sottoscrizione dei
contratti e alla gestione dei pagamenti ad un unico centro di responsabilità in capo al Servizio
Economico Finanziario. Inoltre si è provveduto ad aderire alla convenzione regionale con
affidamento dell’incarico a Vodafone S.p.A. per il periodo agosto 2012 - luglio 2015.
Per quanto attiene alle dotazioni informatiche si è proseguito ad incentivare l’utilizzo delle posta
elettronica e più in generale dei sistemi di comunicazione informatici mediante l’utilizzo delle
nuova piattaforma per la gestione dei flussi documentali, già attivata da novembre 2009.
Nel 2012 si è continuato nel processo di sostituzione dei pc in uso secondo un sistema di rotazione
che prevede la dismissione della macchine (pc desktop) con più di 8 anni di anzianità. A tal fine si è
proceduto all’acquisto in adesione Consip di n.12 pc e n.12 licenze Microsoft OfficeStd 2010 OLP
NL Gov.
Si è inoltre provveduto all’acquisto di un dispositivo Storage Area Network (SAN), di marca EMC
con i seguenti benefici:
- migliori prestazioni, in relazione alla ovvia considerazione che il dispositivo e di
nuova generazione;
- integrazione più elevate con l’ambiente virtuale in uso (VMWare);
- possibilità garantita dalla casa madre della migrazione nativa dei dischi attuali;
- possibilità di avere pezzi di ricambio per un periodo molto più lungo di quanto non
sia garantito per l’attuale dispositivo
Autovetture di servizio del Settore Polizia Locale: il Settore Polizia locale ha provveduto a cedere al
Settore Servizi alla Città il FIAT DUCATO EF667HT e al Servizio Manutentivo il FIAT SCUDO
YA667AC; per le motociclette invece non si è ancora provveduto alla vendita.
Autovetture di servizio – parte residuale: Con riferimento al Settore Lavori pubblici, Manutenzioni
e Patrimonio il Responsabile con nota del 27.01.2014 riferisce quanto segue:
1. Conferma e controllo del divieto di utilizzo dei mezzi comunali per scopi diversi dalle
attività legate alle competenze dei vari servizi: effettuata durante le riunioni periodiche la
sensibilizzazione del personale;
2. Comunicazione agli utilizzatori dei mezzi di provvedere al rifornimento esclusivamente con
carburanti “base”, escludendo quelli con additivi di maggior costo: effettuata
comunicazione interna;
3. Monitoraggio costante del rispetto dei consumi di carburante con riferimento alle quote
assegnate ad inizio anno: monitoraggio effettuato;
64
4. Dismissione dei veicoli di scarso utilizzo: con DGC 6/2012 sono stati dismessi 3 veicoli;
5. Si provvederà a verificare se gli attuali livelli di utilizzo dei veicoli assegnati rispondono
miglior modo d’uso del veicolo stesso. Si proporrà eventualmente una nuova
riassegnazione dei mezzi: La verifica non ha portato ad una ridistribuzione delle
assegnazioni
65