Il Bilancio di Previsione 2011
Linee guida dell’Amministrazione Sorci
Fabriano, 29 Aprile 2011
BILANCIO 2011
Le priorità
Servizi sociali e al cittadino:
• Garantire ed incrementare i servizi sociali primari senza ulteriori
aggravi di costi per i cittadini
Gestione del territorio:
• Pianificazione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del territorio sia per quanto riguarda il centro urbano
che le frazioni.
Pilastro della cultura:
• Progettualità tese a creare il substrato infrastrutturale per la
creazione del polo culturale e turistico cittadino.
Efficientamento della gestione:
• costante riduzione ed ottimizzazione dei costi di gestione al fine di
liberare risorse da destinare agli interventi di cui sopra o per
recuperare i mancati trasferimenti dal governo centrale
BILANCIO 2011
La manovra finanziaria 2011 dell’Amministrazione Sorci
Qualità servizi e livello delle tariffe
• Il bilancio previsionale 2011 vede come attività prioritaria voluta
dall’Amministrazione del sindaco Sorci il mantenimento e, laddove
possibile, il miglioramento della qualità e delle prestazioni dei servizi
sociali erogati.
• Le tariffe per il 2011 non sono state modificate rispetto ai valori
del 2010 se non per la quota ISTAT pari all’1,55%. Restano
chiaramente escluse le tariffe di nuova introduzione.
Co-partecipazione con la Direzione regionale alla lotta anti-evasione
• Il Comune di Fabriano ha aderito già dalla fine del 2010 al protocollo
con la Direzione Regionale per la co-partecipazione alla lotta
all’evasione fiscale con il diritto del comune ad avere il 33% delle
somme degli accertamenti eseguiti.
BILANCIO 2011
La manovra finanziaria 2011 dell’Amministrazione Sorci
Tariffa di Igiene Ambientale
• Il Comune di Fabriano non intende passare dall’attuale TARSU alla
TIA per non gravare i cittadini dell’eventuale differenza di gettito da
parte delle imprese.
Salvaguardia prestazioni sociali
• Tutte le politiche familiari, dell’infanzia, dei giovani, dell’istruzione,
e quant’altro rientrante nell’ambito dei servizi sociali e al cittadino
costituisce una priorità dell’amministrazione Sorci e di questo ne è
stato tenuto conto in sede di redazione del bilancio previsionale 2011.
Fondo per le politiche di sostegno alle famiglie
• Il Comune di Fabriano, in maniera pionieristica, già con il bilancio
previsionale 2009 aveva stanziato 275.000 € (poi cresciuto a 322.500
€ con il contributo dei privati) equamente suddiviso tra solidarietà e
sviluppo.
BILANCIO 2011
La manovra finanziaria 2011 dell’Amministrazione Sorci
Razionalizzazione costi di gestione
• Riduzione affitti passivi
• Razionalizzazione asili nido
• Razionalizzazione punti cottura per mense scolastiche
• Riduzione costi gestione per centralizzazione uffici comunali
Progetto IDEA
• ……………………………………………………………………………………………
Patto di stabilità
• Il comune di Fabriano rispetta il PATTO DI STABILITA’
Sgravi sulla TARSU
• L’Amministrazione ha appena adottato la politica di riduzione della
TARSU del 10% per tutti i soggetti che, dotati dei requisiti richiesti
dalla normativa, adotteranno il compostaggio domestico.
BILANCIO 2011
I progetti 2011 dell’Amministrazione Sorci
Razionalizzazione Struttura
• Il 2011 porterà i benefici organizzativi e di efficienza di una
struttura raggruppata in un’unica sede
• Non cresce il costo del personale
• Piano strategico delle performance
Valorizzazione Asset patrimoniali comunali
• Pieno regime per Biblioteca
• San Benedetto: Museo della Civiltà della Scrittura e Accademia dei
Musici
• Destinazione Palazzo Zuccari
• In corso ristrutturazioni Palazzo del Podestà, San Francesco
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
• Garantire un’adeguata disponibilità per interventi sulla viabilità e le
aree verdi del capoluogo e delle frazioni
BILANCIO 2011
I progetti 2011 dell’Amministrazione Sorci
Agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali
• Fondo di Solidarietà: pionieri e con importi sostanziali
• Sgravi per nuove iniziative nel settore commercio
• Vetrina del Territorio: valorizzazione prodotti locali
Progetti della cultura
• Consolidamento Poiesis
• Progetto Gentile
• Polo Museale (Pinacoteca, Palazzo del Podestà, Museo della carta e
della Civiltà della Scrittura)
• Accademia dei Musici
Altri progetti
• Chalet
• Giardini del Poio
• Percorso storico-culturale-didattico-ricreativo
BILANCIO 2011
Aree di opportunità
Gestione associata dei servizi
• Polizia Municipale con un unico Dirigente per tutti i Comuni associati
• Lavori Pubblici / Piano Neve
• Servizi sociali
Pagamento anticipato dei servizi a domanda individuale
• Equità di trattamento
• Certezza degli incassi
• Efficienza della struttura (si liberano risorse da destinare ad altre
attività)
BILANCIO 2011
Contrattazione OO.SS.
Filiera “corta”: dal produttore al consumatore
• Il Comune di Fabriano, primo tra tutti quelli nelle Marche, ha
realizzato il progetto della “Vetrina del territorio” volto da un lato a
valorizzare la produzione locale, e dall’altro a calmierare i prezzi al
consumatore finale.
Interventi a favore delle persone non-autosufficienti
• Una rilevante parte dei servizi sociali viene utilizzata proprio in
questo ambito, attraverso sia interventi di sostegno diretti che con
l’ausilio di idonee strutture di servizi ad hoc.
Gestione associata dei servizi
• Sulla base di esperienze analoghe in altri comuni della regione, vedi
Pesaro, sono allo studio ipotesi di gestione associata di alcuni settori
della Pubblica Amministrazione dell’ente locale
BILANCIO 2011
Contrattazione OO.SS.
Aggregazione società partecipate
• Fenomeno non rilevante in corso di analisi per il suo superamento
Bandi delle gare di appalto
• Priorità sulla qualità del servizio e non più solo sul costo
Rafforzamento della negoziazione con le OO.SS./RSU
• In costante confronto
Consulenze esterne
• Solo quelle tecniche specialistiche per cui non possono essere
garantite le competenze internamente
Politica della casa
• Inclusa nell’ambito delle politiche sociali
BILANCIO 2011
La manovra finanziaria 2011 dell’Amministrazione Sorci
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA SPESA CORRENTE
• L’effetto della manovra estiva 2010 del governo centrale impatta sul
Comune di Fabriano per oltre 1.600.000 € (inclusa la quota di circa
500.000 € per il sisma)
Entrate Tributrarie: pressione fiscale invariata
• Non cresce l’addizionale IRPEF
• Non cresce la TARSU
• Potenziamento delle attività anti-evasive (principalmente ICI,
TARSU e abusi edilizi)
Entrate Extra-tributarie e Servizi a domanda individuale
• Garantire l’efficacia e la qualità dei servizi offerti
• Nessuna variazione delle tariffe preesistenti
• Applicazione della variazione ISTAT media 2010: 1,55%
BILANCIO 2011
Il bilancio 2011
COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2011 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
valori in Euro
Gestione corrente
ENTRATE
USCITE
Entrate tributarie
Titolo 1
13.105.000
Trasferimenti da altri Enti pubblici
Titolo 2
10.419.300
Proventi da servizi a domanda ind.
Titolo 3
5.491.200
Totale ENTRATE gestione corrente
29.015.500
Spese di gestione
Titolo 1
Totale USCITE gestione corrente
27.853.500
27.853.500
Gestione CAPITALE
Trasferimenti per investimenti
Titolo 4
25.939.800
Spese per investimenti
Titolo 2
26.814.800
Variazione indebitamento
Titolo 5
1.440.000
Rimborso finanziamenti
Titolo 3
1.727.000
Totale ENTRATE gestione capitale
Entrate per servizi per conto terzi
TOTALE ENTRATE previsionali 2011
27.379.800
Titolo 6
4.231.000
60.626.300
Totale USCITE gestione capitale
Uscite per servizi per conto terzi
TOTALE USCITE previsionali 2011
28.541.800
Titolo 4
4.231.000
60.626.300
BILANCIO 2011
COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2011 - LE RISORSE CORRENTI - TRIBUTI LOCALI
Valori in Euro
Tipo imposta
Assestato 2009
Assestato 2010
Previsonale 2011
Var. 11 vs. 10
ADDIZIONALE IRPEF
2.710.000
3.109.000
3.144.000
35.000
ICI
5.000.000
5.020.000
5.130.000
110.000
415.000
425.000
403.000
(22.000)
TARSU
3.130.000
3.874.000
3.850.000
(24.000)
TOSAP
290.000
280.000
290.000
10.000
ALTRO
213.000
289.000
288.000
(1.000)
11.758.000
12.997.000
13.105.000
PUBBLICITA'
TOTALE RISORSE TITOLO 1
108.000
BILANCIO 2011
BILANCIO 2011
COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2011 - LE RISORSE CORRENTI - PROVENTI DA SERVIZI
Valori in Euro
Tipo di servizio
Proventi da servizi erogati
Assestato 2009
Assestato 2010
Previsonale 2011
Var. 11 vs. 10
3.055.000
3.088.300
2.908.500
(179.800)
Proventi da sanzioni
428.000
416.000
441.000
25.000
Proventi di natura finanziaria
140.000
27.000
17.000
(10.000)
Proventi da rimborsi
441.080
422.372
586.000
163.628
Proventi da fitti attivi e canoni
407.050
452.600
423.200
(29.400)
108.210
305.200
146.500
(158.700)
1.115.310
877.900
969.000
91.100
5.694.650
5.589.372
5.491.200
(98.172)
Proventi da sponsorizzazioni
Altri proventi
TOTALE RISORSE TITOLO 3
BILANCIO 2011
COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2011 - LE SPESE di GESTIONE CORRENTE
Valori in Euro
Settore di responabilità
Assestato 2009
Assestato 2010
Previsonale 2011
Var. 11 vs. 10
ASSETTO DEL TERRITORIO
3.809.610
4.658.971
4.246.000
(412.971)
SERVIZI FINANZIARI
6.925.757
6.787.117
6.457.650
(329.467)
SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.585.494
3.875.749
2.582.550
(1.293.199)
SERVIZI AL CITTADINO
8.445.935
7.609.802
6.335.600
(1.274.202)
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
8.306.173
8.155.439
7.914.700
(240.739)
246.000
254.000
317.000
63.000
31.318.969
31.341.078
27.853.500
(3.487.578)
SERVIZI DI STAFF
TOTALE RISORSE TITOLO 1
BILANCIO 2011
COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2011 - LE RISORSE PER IL PIANO DEGI INVESTIMENTI
Valori in Euro
Tipo entrata in conto capitale
Mezzi propri (Alienazioni e prov. c/capitale)
Assestato 2009
Assestato 2010
Previsonale 2011
Var. 11 vs. 10
3.620.000
3.453.600
3.298.000
(155.600)
590.500
1.050.000
450.000
(600.000)
13.708.000
17.274.110
18.484.500
1.210.390
Trasferimenti dalla PROVINCIA
17.500
450.000
2.050.000
1.600.000
Trasferimenti da ALTRI ENTI PUBBLICI e PRIVATI
60.500
10.757.150
2.532.300
(8.224.850)
17.996.500
32.984.860
26.814.800
(6.170.060)
Trasferimenti dallo STATO
Trasferimenti dalla REGIONE
TOTALE RISORSE TITOLO 4
BILANCIO 2011