Comune di
Pieve a Nievole (PT)
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2006
Sindaco
ALAMANNI MASSIMO
PREMESSA
La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina
un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente
dai cittadini. Questa necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di
autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione
comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro
a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili
sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate
sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una
comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti
e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il
Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio, obiettivi fortemente
limitati dalla Legge Finanziaria per l' anno 2006 che ha operato una scelta di
contenimento della spesa drastica ed ingiustificata imponendo anche ai Comuni
come il nostro, in possesso di risorse adeguate al pieno soddisfacimento dei
bisogni dei cittadini, una riduzione della spesa corrente del 6,50% rispetto a quella
effettuata nell' anno 2004, riduzione che diventa del 13% se confrontata con la
spesa sostenuta nell' esercizio 2005.
Ciò nonostante l' Amministrazione Comunale si impegnerà per mantenere una
qualità dei servizi adeguata alle aspettative della gente in modo da valorizzare la
coesione sociale nel rispetto del principio di solidarietà.
Per quanto riguarda gli investimenti già programmati e per la cui realizzazione l'
Amministrazione Comunale avrebbe disposto di risorse adeguate senza gravare
ulteriormente sulle "tasche" dei cittadini, la Legge Finanziaria 2006 ci ha costretto
a stralciarne dal bilancio più della metà imponendo anche in questo caso una
ingiustificata riduzione della spesa.
Ecco perchè l' Amministrazione Comunale ritiene ancor più necessario rendere
partecipe e consapevole la cittadinanza dei contenuti del Bilancio che non risulta di
agevole lettura per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i
contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i
PREMESSA
cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per
valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati
finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado,
in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire
indicazioni sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione
di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari
dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di
collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa
strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco
ALAMANNI MASSIMO
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL SINDACO
ALAMANNI MASSIMO
0572956322 / [email protected]
LA GIUNTA COMUNALE
MAZZEI ANTENORE
Assessore Uso e Ass.territorio, urbanistica, ambiente
0572956339 / [email protected]
LARI IANA
Assessore Pubblica Istr.Cultura, Inform. e Partecipazione
0572956339 / [email protected]
GALLAZZI LUIGI
Assessore Attività Produttive, Protez.civile
0572956339 / [email protected]
BONELLI GIACOMO
Vicesindaco Ottimizz.Struttura organizzativa,personale e turismo
0572956339 / [email protected]
RASPA DESDEMONE
Assessore Politiche Sociali,tutela salute
0572956339 / [email protected]
CIUFFREDA ANTONIO
Assessore Sport, Politiche integraz.Informatica e Telematica
0572956339 / [email protected]
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALAMANNI MASSIMO Sindaco
0572956322 / [email protected]
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
MAZZEI ANTENORE
LARI IANA
GALLAZZI LUIGI
PINOCHI ROSSELLA
GIOVANNINI ANTONELLA
PAPINI CRISTIANO
PAOLUCCI LORENZO
BONELLI GIACOMO
TOSI RAFFAELLO
CIUFFREDA ANTONIO
RASPA DESDEMONE
PANZI FRANCO
ROSSI ALESSANDRO
VENTURINI ALESSANDRO
GIULIETTI GINO
BOZZI GIANCARLO
DEMOCRATICI DI SINISTRA
DEMOCRATICI DI SINISTRA
DEMOCRATICI DI SINISTRA
DEMOCRATICI DI SINISTRA
DEMOCRATICI DI SINISTRA
DEMOCRATICI DI SINISTRA
DEMOCRATICI DI SINISTRA
MARGHERITA
MARGHERITA
CITTADINI PER L' ULIVO MARGHERITA
RIFONDAZIONE COMUNISTA
CENTRO-DESTRA "POLO PER PIEVE"
CENTRO-DESTRA "POLO PER PIEVE"
CENTRO-DESTRA "POLO PER PIEVE"
CASA LIBERTA' UNITI PER PIEVE UDC
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
12,71
Strade comunali
km
43,50
Rete fognaria bianca
km
38,00
Rete fognaria nera
km
31,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
35,00
Rete gas
km
0,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
2
Scuole medie
1
Residenze per anziani
0
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2005
9.503
Nuclei familiari
3.463
Dipendenti comunali
50
Alunni scuole materne
200
Alunni scuole elementari
350
Alunni scuole medie
240
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
94
Deceduti nell’anno
85
Saldo naturale nell’anno
9
Immigrati nell’anno
497
Emigrati nell’anno
390
Saldo migratorio nell’anno
107
Tasso natalità nell’anno
0,84 %
Tasso mortalità nell’anno
0,86 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
583
Età scolare 7-14 anni
610
Età d’occupazione 15-29 anni
1.478
Età adulta 30-65 anni
5.000
Età senile >65 anni
1.716
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 50
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA
0572956323 / [email protected]
SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA
0572956303 / [email protected]
SEGRETERIA, PROTOCOLLO
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA
0572956329 / [email protected]
RAGIONERIA,ECONOMATO
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA
0572956325 / [email protected]
PERSONALE
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA
0572956341 / [email protected]
TRIBUTI
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA
0572956333 / [email protected]
PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA/FEDI FRANCA
0572956348 / [email protected]
CULTURA, BIBLIOTECA,TURISMO
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA/FEDI FRANCA
0572956346 / [email protected]
SOCIALE
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA/FEDI FRANCA
0572956346 / [email protected]
ASSISTENZA SCOL.(SCUOLABUS,REFEZ.SCOL.)
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA/FEDI FRANCA
0572956348 / [email protected]
ASILO NIDO
Responsabile: DIOLAIUTI GILDA/FEDI FRANCA
057281626 / [email protected]
LAVORI PUBBLICI, MANUT. PATRIMONIO
Responsabile: RIZZELLO ALESSANDRO
0572956331 / [email protected]
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
URBANISTICA, UFF. CASA
Responsabile: TECI DANIELE
0572956338 / [email protected]
AMBIENTE
Responsabile: TECI DANIELE
0572956306 / [email protected]
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile: TECI DANIELE
0572956336 / [email protected]
POLIZIA MUNICIPALE,UFFICIO MESSO
Responsabile: NANNI PAOLA
0572956380 / [email protected]
ALIQUOTE E TARIFFE 2006
ICI
‰
ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE FINO A DUE
6,00
ICI -ALIQUOTA ORDINARIA
6,50
ICI-SECONDE CASE NON LOCATE E RELATIVE PERTINENZE
7,00
ADDIZIONALE IRPEF
%
ADDIZIONALE IRPEF
0,40
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
CIVILE ABITAZIONE
€ AL MQ.
1,41
ASSOCIAZIONI CULTURALI, POLITICHE E SPORTIVE
0,99
TEATRI, CINEMA E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
1,49
PALESTRE, DEPOSITI CHIUSI AL PUBBLICO
2,11
STABILIMENTI INDUSTRIALI E PICCOLE BOTTEGHE ARTIGIANE
3,05
CONCESSIONARI, AUTOSALONI, SALE ESPOSITIVE
3,59
NEGOZI, MAGAZZINI E ALBERGHI
4,71
RISTORANTI, BAR E ALIMENTARI
11,07
STUDI PROFESSIONALI, BANCHE E PARRUCCHIERI
4,14
LOCALI NOTTURNI
4,17
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
TRASPORTO SCOLASTICO-2 RATE SEMESTR.DA € 58,70 CIASCUNA
117,40
ALIQUOTE E TARIFFE 2006
MENSA SCUOLA MATERNA
€
DUE RATE SEMESTRALI DA € 42,69 CIASCUNA
85,38
BLOCCHETTO CON 30 BUONI PASTO
58,70
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
DUE RATE SEMESTRALI DA € 17,60 CIASCUNA PER UN TOTALE DI
35,20
BLOCCHETTO CON 30 BUONI PASTO
58,70
ASILI NIDO
€
RETTA MENSILE
106,72
UN BUONO PASTO
2,40
LAMPADE VOTIVE
€
LAMPADE VOTIVE - SPESA ANNUA COMPRESO IVA
15,30
IL BILANCIO 2006
i principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l’anno 2006 è pari a Euro 8.086.084,26.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
CORRENTE
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
SPESE
5.395.223,09
5.174.957,37
670.972,37
891.238,09
1.402.141,80
1.402.141,80
617.747,00
617.747,00
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e
le correlative entrate necessarie per il
funzionamento giornaliero dell’Ente quali:
•Personale
•Acquisto di beni
•Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.)
•Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
•Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento
In tale parte, invece, sono riportate le
spese che l’ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:
•Opere di viabilità
•Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali
•Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante
•Acquisto automezzi di servizio
•Acquisto beni durevoli per uffici e scuole
IL BILANCIO CORRENTE 2006
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
4.956.787,23
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
341.790,98
107.311,53
14.526,00
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 4.956.787,23 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
4.071.206,12
885.581,11
521,60
48,79
IL BILANCIO CORRENTE 2006
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta
dei rifiuti
Addizionale IRPEF
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
1.592.000,00
938.910,18
298.935,00
Compartecipazione IRPEF
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
561.291,91
204.300,00
0,00
Altre
914.355,00
Addizionale consumo
energia elettrica
IMPORTO
137.914,92
113.389,20
Interessi attivi
6.600,00
Imposta pubblicità
61.000,00
Altre
128.091,02
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
428,41
IL BILANCIO CORRENTE 2006
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
1.371.725,86
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
345.237,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica.
708.845,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
29.318,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
90.064,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
4.500,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
287.230,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
1.184.152,33
869.525,18
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
36.368,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
247.992,00
TOTALE
5.174.957,37
IL BILANCIO CORRENTE 2006
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
1.631.314,10
ACQUISTO DI BENI
212.590,00
2.105.365,14
PRESTAZIONI DI SERVIZI
13.000,00
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
567.645,00
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
234.704,07
IMPOSTE E TASSE
92.097,06
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
54.250,00
0,00
AMMORTAMENTI
16.000,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
247.992,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
TOTALE
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2006
518,46
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2005
552,76
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2004
538,10
5.174.957,37
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2006
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
160.865,72
0,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
59.400,00
0,00
ALTRE
ENTRATE
425.514,00
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
BENI
MOBILI
884.738,09
ALTRI
INVESTIMENTI
0,00
6.500,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2006
93,78
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2005
206,20
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004
107,20
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2006
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
18.738,09
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
0,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica.
0,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
0,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
99.000,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
672.000,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
19.000,00
civile, acquedotto, fognature, depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
82.500,00
anziani, assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
0,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
891.238,09
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2006
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
€
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XXVII APRILE E PIAZZA COLZI
230.000,00
LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA MARCONI 1' LOTTO
110.000,00
LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTI ESTERNI CENTRO SPORTIVO
99.000,00
LAVORI DI MESSA A NORMA ASILO NIDO II' STRALCIO
80.000,00
LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO
35.000,00
LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA/TOPONOMASTICA
30.000,00
INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE VERDI
15.000,00
INTERVENTI DI ARREDO URBANO
20.000,00
PROGETTAZ. LAVORI COMPLETAMENTO VIA DON MARINO MORI
40.000,00
INTERVENTI URGENTI E IMPREVEDIBILI
18.738,09
RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE
4.000,00
RIMBORSO CONCESS. LOCULI RESTITUITI AL COMUNE
2.500,00
Comune di
Pieve a Nievole (PT)