I – III Commissione Consiliare Udienza conoscitiva 13 giugno 2006 * Gestisce n. 6 farmacie comunali ed un proprio patrimonio; * Ha alle proprie dipendenze n. 32 unità di personale a tempo indeterminato; * Gestisce in proprio o in collaborazione con altri, importanti servizi alla persona; * Progetti: è allo studio la costituzione di un’area vasta delle farmacie comunali della Romagna. Consegna e ritiro kit screening del tumore al colon retto …. e….. prossimamente Bluc@rdio IMMOBILI DI PROPRIETA’ Anno di acquisizione Immobili di proprietà Valori di perizia al 31/12/2002 1984 Uffici in Via Gaudenzi n. 4 (ex sede della società) attualmente locati € 242.000 1986 Sede Farmacia Ospedaletto, 1° e 2° piano destinati a studi medici (immobile interessato da una completa ristrutturazione nel 2005 per un importo presunto di € 460.000. Sono stati terminati il piano terra ed il 2° piano, in corso il 1°) € 560.000 1991 Capannone in Via F. Filzi parzialmente ristrutturato nel 2005, attualmente locato € 1.247.500 1994 Uffici sede della società in Via Passo Buole n. 54 e capannone adiacente al civico 56 completamente ristrutturato nel 2001 ed attualmente locato. € 1.635.000 2002 Negozio in Piazzetta Don Pippo 4-5-6 attualmente locato e completamente ristrutturato nel 2002 € 607.500 TOTALE € 4.292.000 Fatturato Forlifarma % Forlifarma Descrizione 2004 % A.S.L. Forlì % Regione E.R. % Livello Nazionale 2005 Ricavi S.S.N. 5.230.048 5.244.714 +0,28% Ricavi/contanti 4.059.228 4.336.246 +6,82% Totale ricavi 9.289.276 9.580.960 +3,14% Num. ricette 231.585 237.544 +2,57% Num. pezzi 463.215 471.987 +1,89% -2,20% -3,07% -1,90% +1,09% +0,33% +1,90% Fatturato Forlifarma % Forlifarma Descrizione 1° quadrimestre 2005 % A.S.L. Forlì % Regione E.R. 1° quadrimestre 2006 Ricavi S.S.N. € 1.705.766 € 1.829.766 +7,27% Ricavi/contanti € 1.401.009 € 1.416.472 +1,10% Totale ricavi € 3.106.775 € 3.246.238 +4,49% Num. ricette € 78.458 € 82.669 +5,37% Num. pezzi € 155.337 € 163.555 +5,29% +5,38% +6,10% +3,39% +3,48% Calo della spesa farmaceutica a carico del S.S.N. Cause 1. Taglio selettivo dei prezzi dei medicinali che nel 2004 hanno determinato i maggiori incrementi di spesa; 2. Sconto del 4,12% sul prezzo al pubblico a carico dell’industria in vigore dal 1° gennaio al 31 ottobre 2005; 3. Maggiore incidenza della confezione di farmaci equivalenti (+5,5%); 4. Distribuzione da parte delle farmacie di medicinali acquistati dall’A.S.L. Le ragioni della performance 1. Fidelizzazione della clientela; 2. Fiducia, disponibilità, cortesia del personale; 3. Servizi offerti (CUP, misurazione peso e pressione, Blucardio, ecc…); 4. Scorte adeguate; 5. Locali nuovi, accoglienti e luminosi; 6. Scontistica, campagne di promozione sui prodotti per la prima infanzia. SERVIZI SVOLTI PER CONTO DEL COMUNE DI FORLI’ 1. Trasporto individuale dall’abitazione dell’utente al centro Day Hospital e ritorno con mezzi speciali adeguati: • L’ammissione al servizio avviene a cura dell’U.O. Day Hospital dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni; • Nel corso del 2005 hanno usufruito del servizio n. 29 utenti/mese; costo del servizio euro 6.900,48. SERVIZI SVOLTI PER CONTO DEL COMUNE DI FORLI’ 2. Trasporto anziani dal proprio domicilio al centro diurno di Vecchiazzano e ritorno: • • • L’ammissione al servizio avviene a cura del “Settore Politiche Sociali” del Comune; Nel corso del 2005 gli utenti sono stati in media 9/14 al mese; Costo del servizio euro 47.211,58. 3. Servizio esenzione “Ticket farmaceutico”: • Il rilascio dei tesserini e la gestione del servizio avviene a cura di Forlifarma; • Nel corso del 2005 sono stati rilasciati n. 85 tesserini; • Controllate e liquidate n. 1.340 ricette per una spesa complessiva di euro 42.286,06. TELESOCCORSO E TELECOMPAGNIA * Servizio attivo 24 ore su 24, offerto a persone sole ma ancora autosufficienti; * L’attrezzatura, comprensiva di una piccola telecamera, viene data in comodato d’uso; * Il costo del servizio, che comprende il comodato d’uso dell’attrezzatura ed una chiamata settimanale, è di euro 18,00 mensili; * Il servizio funziona da 6 anni e gli abbonati sono attualmente 66. PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE A PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO * Il progetto nasce in via sperimentale nel 2001 per iniziativa dell’allora Azienda Speciale Farmaceutica e dell’U.O. di Cardiologia con la partecipazione della Fondazione Sacco e dell’Associazione Cardiologica; * Forlifarma cura l’assistenza infermieristica; * Pazienti e personale coinvolti nel progetto: - n. 30 pazienti - n. 1 cardiologo - n. 4 infermieri * Ore annue di assistenza infermieristica: n. 1.300/1.500 VALUTATE DAI CLIENTI LE FARMACIE COMUNALI Dall’indagine, effettuata nell’aprile 2006 da un’organizzazione esterna, emerge una valutazione altamente positiva da parte dei cittadini sulla qualità e l’efficacia dei servizi prestati e sulla preparazione e la cortesia del personale. Vanno in farmacia soprattutto pensionati (50%) e donne (68%) ed oltre il 60% degli intervistati si serve esclusivamente nelle farmacie comunali. Questa fidelizzazione nei confronti delle farmacie pubbliche è motivata da: Fattori umani "Come valuta le competenze del farmacista comunale?" 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% • fiducia nel farmacista (…vengo sempre qui perché la dottoressa è veramente in gamba…); • disponibilità e cortesia degli operatori (…loro ti ascoltano più del medico…); • capacità di dare consigli. 0% capacità di ascolto capacità di dare consigli molto capacità di riservatezza e dare discrezione spiegazioni e inform. abbastanza poco VALUTATE DAI CLIENTI LE FARMACIE COMUNALI Fattori logistico/organizzativi 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% molto abbastanza Sconti Ambienti Apertura Orario Vicinanza Cortesia 0,00% Servizi offerti 10,00% Disponibilità Di questi servizi offerti, le prenotazioni CUP e la misurazione della pressione sono quelli più richiesti e maggiormente graditi. 100,00% Fiducia farmacia • Ambienti e arredi nuovi e più funzionali; • Orari di apertura più ampi e diversificati che vanno incontro alle esigenze dei cittadini del quartiere dove è ubicata la farmacia; • Disponibilità dei prodotti, soprattutto quelli molto costosi; • Sconti fino al 20% su tutti i farmaci senza obbligo di ricetta e sui prodotti della prima infanzia; • Servizi offerti, quasi tutti gratuitamente (CUP, misurazione pressione e peso, consegna farmaci per conto ASL, autoanalisi del sangue, consegna e ritiro kit per lo screening del colon retto). "Cosa le fa scegliere di andare nelle Farmacie Comunali?" poco VALUTATE DAI CLIENTI LE FARMACIE COMUNALI Dalle interviste emergono anche due esigenze molto sentite: la consegna dei farmaci a domicilio per anziani, disabili e per persone non in grado di recarsi in farmacia, e la possibilità di poter ritirare in farmacia i medicinali in confezione ospedaliera. Il questionario conteneva anche una domanda riguardante il ruolo e la funzione delle farmacie comunali nella città. Quasi la totalità di coloro che hanno risposto afferma che le farmacie comunali vanno sostenute perché favoriscono la concorrenza e perché contribuiscono ad accrescere la qualità del servizio farmaceutico nel nostro territorio. A Suo avviso le farmacie comunali presenti in città: 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Favoriscono la concorrenza offrono maggiori vanno sostenute la loro presenza servizi e potenziate non è necessaria Totale riposte 53,10% stessi servizi private Bilancio quinquennio 2001-2005 Dati significativi conto economico 2005 2004 2003 2002 2001 Ricavi di vendita al pubblico medicinali 9.580.960 9.289.277 8.784.823 8.262.356 7.697.258 Costo di acquisto 6.623.712 6.429.902 6.235.732 5.884.013 5.450.624 Margine 2.957.248 30,86% 2.859.375 30,78% 2.549.091 29,02% 2.378.343 28,78% 2.246.634 29,19% Costo del lavoro 1.575.240 1.509.163 1.405.454 1.324.536 1.317.250 407.270 423.150 436.490 174.679 149.253 52.590 45.008 46.636 74.166 113.108 244.667 230.913 226.058 256.120 329.123 6.333 12.500 814 56.952 (56.810) Reddito ante imposte 251.001 243.413 226.872 313.072 272.313 Imposte 150.210 151.518 165.770 104.636 168.529 Reddito netto 100.791 91.895 61.102 208.436 103.784 Ammortamenti Proventi finanziari Reddito di competenza Proventi/oneri straordinari Dal 01 gennaio 2003 trasformazione in S.p.A. con imputazione di alcuni costi derivanti dalla valutazione del perito come l’avviamento che da solo incide per circa € 180.000. Quota destinata al Comune di Forlì 1999 Contratto di servizio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 204.599 265.410 449.776 306.035 323.302 330.893 Utile 103.291 0 93.406 129.000 61.102 91.895 100.791 TOTALE 103.291 204.599 358.816 578.776 367.137 415.197 431.684 600000 500000 400000 Contratto di servizio Utile TOTALE 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005