MBS HACCP & Acque Easy test
Progetto Industriale
Alberto Mari, CEO – Giugno 2012
“Gestione Aziendale”
Direzione o Management
il processo di definizione degli obiettivi di un'azienda e di
guida della gestione aziendale verso il perseguimento di tali
obiettivi, attraverso l'assunzione di decisioni sull'impiego delle
risorse disponibili e, in particolare, delle risorse umane;
l'insieme dei manager di un'azienda, ossia delle persone
che hanno la responsabilità del suddetto processo.
“Il processo di gestione”
1. pianificazione,
volta a preparare l'organizzazione al futuro, cercando di
anticiparlo e predisponendo il conseguente piano d'azione;
2. organizzazione,
volta a predisporre le risorse, comprese quelle umane,
dell'organizzazione;
3. guida,
volta a assicurare il funzionamento delle azioni e dei processi
dell'organizzazione;
4. coordinamento,
volto ad assicurare l'allineamento e l'armonizzazione
degli apporti delle varie componenti dell'organizzazione;
5. controllo,
volto ad assicurare che le attività e i processi dell'organizzazione
si svolgano in accordo con le regole e gli obiettivi stabiliti.
“Il bilancio”
Il bilancio d'esercizio è un documento contabile, redatto dagli
amministratori (management) alla fine di ogni periodo
amministrativo, che determina da una parte il risultato
economico d'esercizio (reddito) e dall'altra la situazione
patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine del medesimo.
I documenti che devono essere redatti sono:
Stato patrimoniale – Attivo/Passivo
Conto economico – Ricavi/Costi (Cashflow – Entrate/Uscite)
Nota integrativa
Relazione sulla gestione
MBS SRL
Spin-off dell’Università Roma Tre, costituita nel Marzo 2007,
partecipata da:
•Università Roma Tre;
•Piccola Azienda Biotech;
•Invent SAS - Seed-Capital francese;
•Ricercatori che hanno messo a punto il prodotto.
MBS produce e commercializza
MBS HACCP& ACQUE Easy Test
Kit semplice e rapido per l’esecusione di analisi
microbiologiche su acqua e prodotti agro-food
IL PRODOTTO
MBS HACCP&ACQUE Easy Test
•Kit colorimetrico pronto all’utilizzo;
•Semplice da usare;
•Non necessita di attrezzature da laboratorio;
•Non necessita di personale specializzato;
•Stesse capacità del metodo tradizionale;
•Economico;
•Brevettato.
MBS - MULTIREADER
Dispositivo per
l’automatizzazione del
processo di analisi
SETTORI DI MERCATO E CLIENTI
Analisi produzioni agro-food
• Piccole medie imprese (procedure HACCP);
• Laboratori per il controllo degli alimenti;
• Consulenti qualità (procedure HACCP);
Acqua e analisi ambientali
•
•
•
•
Autorità ed Enti di distribuzione acqua (i.e. ATO);
Agenzie di Protezione Civile;
Forze armate;
ONG – Paesi in via di Sviluppo;
Analisi dell’aria
• Aziende istallazione e manutenzione impianti di
condizionamento;
• Ospedali.
DIMENSIONE DEL MERCATO
•200 Milioni di analisi microbiologiche
in Europa ogni anno nel settore agrofood
•40 Milioni in Italia
•70/80% possono essere eseguite con
MBS HACCP&Acque Easy Test
SPECIAL CUSTOMERS
• CNR – Istituto di Scienze delle Produzioni
Alimentari;
• Ospedale “Le Molinette” di Torino;
• Comifar – Principale Distributore framaceutico in
Italia (Fatturato 2,86 G€ nel 2009);
• Esercito Italiano;
SWOT ANALYSIS
Strengths
•Rapido, sensibile, facile, economico;
•Feedback dal mercato molto positivi;
•Copre buona parte dei bisogni e può essere ulteriormente sviluppato;
•Team aziendale consolidato;
•Bassi costi di investimento necessari;
Weaknesses
•Non copre tutta la gamma delle possibili analisi microbiologiche;
•Difficoltà per l’introduzione di un nuovo metodo nel mercato;
•Necessaria rete di vendità;
•Necessità della validazione AFNOR (per il mercato EU);
Opportunities
•Mercato in forte crescità;
•Regolamenti in materia unificati in Europa (ISO, EU Reg.);
•Presenza di diversi settori di mercato (agro-food, HACCP, ambiente e Protezione Civile,
cooperazione, farmacie, etc.);
Threats
•Analisi con sonde molecolari più economiche e veloci (non previsto nel breve periodo);
•Mercato dei prodotti contraffatti;
•Reazioni delle multinazionali (lobbyng sulla legislazione, pressione sui clienti, prezzi
più bassi)
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI
2010
2011
2012
2013
15
50
30
30
60
60
50
70
60
80
80
30
50
85
80
30
70
189
80
50
70
375
70
70
Rete Commerciale
Direttore Commerciale
Agenti (30 cad.)
Promozione e Spese Commerciali
Produzione
Impianto
Sito produttivo
Personale
Materiali
Validazione Reagenti
Validazione "Nazionale"
Validazione AFNOR (EU)
Validazione AOEC (USA)
Ricerca
Personale
Materiali
Spese Generali
100
40
30
110
60
50
130
90
70
160
120
90
TOTALE
275
560
710
820
30
30
10
30
40
RICAVI
RICAVI
2010
2011
2012
2013
10
240
2.400
4
9,6
10,0
19,6
60
300
21.000
15
84,0
37,5
121,5
90
350
56.000
30
224,0
75,0
299,0
150
400
124.000
40
496,0
100,0
596,0
3
1.200
3.600
1
10,8
2,5
13,3
18
1.200
25.200
30
75,6
75,0
150,6
25
1.200
55.200
50
165,6
125,0
290,6
35
1.200
97.200
80
291,6
200,0
491,6
5
240
1.200
1
4,8
2,5
7,3
40
300
13.500
5
54,0
12,5
66,5
60
350
36.750
7
147,0
17,5
164,5
130
400
94.000
15
376,0
37,5
413,5
40
339
754
1.501
Aagro-food
Nuovi Clienti
Analisi/Anno per Cliente
Analisi (prezzo medio 4 euro)
Multireader (prezzo medio 2.500 euro)
Fatturato Analisi
Fatturato Multireader
TOTALE
Laboratori
Nuovi Clienti
Analisi/Anno per Cliente
Analisi (prezzo medio 3 euro)
Multireader (prezzo medio 2.500 euro)
Fatturato Analisi
Fatturato Multireader
TOTALE
Consulenti HACCP
Nuovi Clienti
Analisi/Anno per Cliente
Analisi (prezzo medio 3 euro)
Multireader (prezzo medio 2.500 euro)
Fatturato Analisi
Fatturato Multireader
TOTALE
TOTALE FATTURATO [K€]
RISULTATI
RISULTATO
2010
2011
2012
2013
RICAVI VENDITA
40
339
754
1.501
CONTRIBUTI (40% COSTI RICERCA)
68
88
116
148
COSTI
275
560
710
820
-167
-133
160
829
2010
2011
2012
2013
40
41
42
43
0,02%
0,15%
0,35%
0,73%
7.200
59.700
147.950
315.200
754
1.501
1.600
1.400
1.200
1.000
TOTALE [K€]
800
600
OBIETTIVI
Ricavi
Costi
Utile
400
MERCATO ITALIANO ANALISI (Milioni) - CRESCITA 1%
200
QUOTA DI MERCATO STIMATA
0
NUMERO ANALISI
-200
2010
2011 TOTALE [K€] 201240
339 2013
FONTI DI COPERTURA
2010
2011
2012
2013
15
70
30
170
110
245
70
220
170
369
70
290
210
575
40
370
285
645
899
1.195
40
68
0
339
88
0
754
116
30
1.501
148
50
177
218
0
0
COSTI
Rete Commerciale
Produzione
Validazione Reagenti
Ricerca
TOTALE COSTI
FONTI DI COPERTURA
RICAVI VENDITE
CONTRIBUTI
RISORSE PROPRIE
FABBISOGNO ESTERNO
FABBISOGNO ESTERNO TOTALE
395
CONTATTI
MBS SRL
Polo Tecnologico Tiburtino
Via Giacomo Peroni 386
00131 Roma – Italy
Phone: +39.06.40040358
Fax: +39.06.40040364
[email protected]
www.emmebiesse.net
Alberto Mari, CEO – [email protected]