CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Relazione finale
sullo stato di attuazione del
PROGRAMMA OPERATIVO 2011
DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA’ ISPETTIVA E VIGILANZA
SUL SISTEMA SOCIO SANITARIO VENETO
117
Scheda progetto/attività n. 1.1
Relazione sull'attività di DAIVSSSV al 30/12/2011
Ultima modifica:
Nuovo progetto
(miglioramento)
Centro di
responsabilità
23/02/2012
Struttura ispettiva a supporto delle nuove attivita' di vigilanza
e controllo sul sistema socio-sanitario veneto
DIREZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E VIGILANZA SISTEMA SOCIO SANITARIO VENETO
(art. 12 Reg. Cont.)
Struttura/Ufficio
DIREZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E VIGILANZA SISTEMA SOCIO SANITARIO VENETO
competente per la
realizzazione
Struttura partner
Direttiva di
riferimento (o
motivazione)
SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO - DIRETTIVA 4.4
Procedura
---
Finalità e risultati
attesi
Esercitare con continuita' l'attivita' ispettiva e di vigilanza sul sistema socio-sanitario in collegamento
funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanuta' e sociale.
Verifica della regolarita' del procedimento amministrativo rispetto alle norme di legge e alle eventuali
procedure che le regolano.
Controllo di aspetti contabili.
STATO DI
ATTUAZIONE
Non attinente alle procedure
l'attività ispettiva è stata realizzata secondo le finalità e le modalità previste
Il dettaglio delle eventuali attività previste è riportato nell'allegato Avanzamento
Il Compilatore della scheda:
Il Dirigente titolare CdR: Egidio Di Rienzo
119
Avanzamento
Attività
1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di attuazione della Legge
regionale 5 agosto 2010, n. 21, predisposizione di una proposta alla
Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale degli
obiettivi di Piano di attivita' per l'anno 2011.
è stato predisposto per la V commissione e conseguentemente approvato il
Piano di Attività ordinaria della struttura ispettiva per l'anno 2011 consistente
nell'analisi dei verbali dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie e delle
IPAB del Veneto.
Per le IPAB sono state scelte le strutture più significative su base campionaria,
determinando il campione mediante scelta di un congruo numero di IPAB
comprese nel territorio di ciascuna Provincia, individuate per classificazione
tipologica, consistenza patrimoniale e capacità ricettiva
2. Attivita' ispettiva ordinaria effettuata in conformita' al Piano annuale di
attivita' predisposto dalla Commissione consiliare competente in materia di
sanita' e sociale e analisi, sotto il profilo amministrativo, dei verbali degli
organismi di controllo interno agli Enti del settore socio-sanitario.
sono stati esaminati nell'ambito dell'attività ispettiva ordinaria in corso nel
primo semestre 2011 n. 181 verbali dei Collegi delle Aziende Sanitarie del
Veneto
Sono stati esaminati nel secondo semestre 2011 n. 130 verbali.
Per le IPAB sono stati esaminati nell'intero anno 2011 n. 98 verbali.
3. Attivita' ispettiva straordinaria su fattispecie di particolare gravita' e urgenza,
formalmente segnalate alla struttura ispettiva dai componenti della Giunta e
del Consiglio regionale.
in merito all'attività ispettiva straordinaria sono state predisposte nel primo
semestre 2011 le seguenti relazioni:
A)verifica della correttezza della procedura amministrativa seguita
dall'Azienda Ulss n. 12 Veneziana, per la realizzazione del Centro di Terapia
Protonico presso il nuovo ospedale di Mestre (01/02/2011)
B)perizia immobiliare eseguita dall'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale,
sull'area della Croce Rossa di Jesolo (07/02/2011)
C)situazione economico-finanziaria neio confronti dell'IPAB Scuola materna
"Angelina Lauro" di Longarone (BL) (28/02/2011)
D)verifica del rispetto della normativa riguardante il rapporto esistente tra
l'IPAB I.S.R.A.A. di Treviso e l'associazione FREIA (18/03/2011)
E)analisi della situazione del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Istituto
Servizi Assistenziali Cima Colbacchini" di Bassano del Grappa (12/04/2011)
F)verifica su presunti comportamenti irregolari, adottati nello svolgimento della
propria attività, da alcuni veterinari dipendenti di ruolo dell'Azienda Ulss 21 di
Legnago (10/05/2011)
G)verifica della situazione economico-finanziaria dei cespiti immobiliari
strumentali di proprietà dell'IPAB "Istituto Carenzoni Monego" di Feltre BL e
della situazione istituzionale della figura del Direttore (13/05/2011)
Data prevista per la
realizzazione
Data effettiva
14/03/2011
14/06/2011
29/12/2011
30/06/2011
29/12/2011
30/06/2011
Sono state predisposte nel secondo semestre le seguenti relazioni:
H) verifica ispettiva "Comunità di Este" - Aulss 17 (8/07/2011)
I) verifica ispettiva su delega della Corte dei Conti (4/08/2011)
L) verifica ispettiva "trasferimento SERD n. 2" - Aulss 20 Verona (27/09/2011)
M) verifica ispettiva "cooperative sociali di tipo A), B) e Consorzi" (24/10/2011)
N) verifica ispettiva Azienda ospedaliera di PAdova "Clinica ostetricoginecologica" (28/11/2011)
O) verifica ispettiva "Aulss 10-12-14 - Acquisizione dei beni e servizi, incarichi
di consulenza, incarichi ex art. 15 septies, liquidazione trasferte personale
dirigenziale" (20/12/2011)
4. Predisposizione, con il supporto dell'Ufficio qualita' e innovazione, di una
proposta di procedura di qualità relativa alle attivita' della struttura ispettiva.
la proposta di procedura di qualità relativa all'attività della struttura ispettiva è
in stato di avanzata predisposizine e sarà ultimata nel secondo semestre 2011
120
29/12/2011
30/06/2011
Avanzamento
Attività
come da programma
La procedura di qualità relativa alle attività della struttura ispettiva è stata
ultimata come da programma.
121
Data prevista per la
realizzazione
Data effettiva