Comune di Pieve di Cento
Provincia Bologna
Relazione al
Conto del Bilancio
Anno 2009
1
INDICE
4 Dati generali
8 Elenco delle società/aziende/organismi partecipati o che gestiscono
rilevanti settori di attività in concessione o convenzione
10 Organico dipendenti comunali
10 Attività produttive ed istituzioni sul territorio
12 Dati finanziari – Entrate correnti
13 Analisi delle entrate provenienti da imposte e tasse
16 Dati finanziari – Spese correnti
19 Analisi di alcuni servizi
Quadri economici dei servizi a domanda individuale:
19 A – asilo nido
20 B – mensa centralizzata refezione scolastica
21 C – servizio pre-post scuola
22 Prospetto dimostrativo complessivo dei servizi a domanda individuale
23 Quadro economico del servizio scuolabus
24 Quadro economico del servizio pasti anziani
25 Conto economico Servizio Nettezza urbana
26 Evoluzione delle entrate, delle spese e delle tariffe dei servizi a
domanda individuale
29 Dati dei “Servizi alla persona”: assistenza domiciliare, trasporto
anziani ed handicap, alloggi ERP e benefici economici
34 Dati dei “servizi scolastici”: alunni iscritti, trasporto scolastico,
mensa scolastica, pre-post scuola, sostegno scolastico handicap,
finanziamento POF
39 Dati attività sportive
40 Dati biblioteca comunale ed archivi storici
41 Dati punto internet
42 Dati cultura
43 Le entrate straordinarie e gli investimenti
44 Entrate e spese per investimenti
47 Altre entrate e spese
47 Dati globali della gestione dei Residui Attivi e Passivi
48 Gestione della cassa
49 Valutazioni sul risultato di amministrazione
55 Quadro dimostrativo del rispetto del patto di stabilità
2
56 Conto del patrimonio
60 Conto Economico
62 Prospetto di conciliazione
67 Indicatori finanziari ed economici generali
71 Indicatori tributari
72 Indicatori Servizi indispensabili
73 Indicatori Servizi a domanda individuale
74 Indicatori Servizi diversi
75 Piano operativo anno 2009 – verifica
3
DATI GENERALI
DATI FISICI
Superficie del territorio comunale
Altitudine media del Comune
Lunghezza complessiva rete stradale
Lunghezza complessiva rete stradale comunale
kmq
Mt. s.l.m.
Km
Km
15,85
17,00
55,45
36,80
DATI DALL’ANAGRAFE DEI RESIDENTI
Popolazione residente
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
Popolazione al
• Vedi tabella 1
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2009
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
6.649
6.651
6.625
6.683
6.804
6.840
6.877
6.960
7.013
7.025
Composizione per età della popolazione residente al 31.12.2009
Popolazione in età scolare (< 15 anni)
Popolazione in età lavorativa
Popolazione in età di quiescenza (> 60 anni)
• Vedi tabella 2
•
Vedi tabella 3
Da 0 a 5 anni
Da 6 a 10 anni
Da 11 a 15 anni
Da 16 a 20 anni
Da 21 a 25 anni
Da 26 a 30 anni
Da 31 a 35 anni
Da 36 a 40 anni
Da 41 a 45 anni
Da 46 a 50 anni
994
3.997
2.034
14,15%
56,90%
28,95%
Specifica al 31/12/2009
n. 348
n. 337
n. 309
n. 265
n. 291
n. 373
n. 475
n. 581
n. 548
n. 458
Da 51 a 55 anni
Da 56 a 60 anni
Da 61 a 65 anni
Da 66 a 70 anni
Da 71 a 75 anni
Da 76 a 80 anni
Da 81 a 85 anni
Da 86 a 90 anni
Oltre 91 anni
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
500
506
503
395
356
319
245
169
47
4
Numero famiglie al 31.12.2009
2.903
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 2009
Popolazione complessiva
Di cui minorenni
591
157
PROVENIENZA CITTADINI STRANIERI RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 2009
Unione Europea = 93
Altra Europa
= 132
Asia = 89
Africa = 268
Americhe = 9
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL PERIODO 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
Variazione
479
490
535
568
591
+112
Popolazione scolastica (iscritti) al 31.12.2009
Asilo nido comunale
Scuola materna statale
Scuola elementare statale
Scuola media statale
Mensa centralizzata
56
187
329
202
555
5
Tabella 1: andamento della popolazione di Pieve di Cento periodo 2000- 2009
7050
7035
7020
7005
6990
6975
6960
6945
6930
6915
6900
6885
6870
6855
6840
6825
6810
6795
6780
6765
6750
6735
6720
6705
6690
6675
6660
6645
6630
6615
6600
7013
7025
6960
6877
6840
6804
6683
6649
6651
6625
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tabella 2: composizione per età della popolazione di Pieve di Cento al 31.12.2009
Popolazione in età di
quiescenza (>60)
28,95%
Minori di 15 anni
14,15%
Popolazione in età lavorativa
(16-59)
56,90%
Minori di 15 anni
Popolazione in età di quiescenza (>60)
Popolazione in età lavorativa (16-59)
6
Tabella 3: composizione per età della popolazione residente al 31.12.2009
700
600
500
400
300
200
100
0
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90 oltre 91
7
ELENCO DELLE SOCIETA'/AZIENDE/ORGANISMI PARTECIPATI O CHE GESTISCONO RILEVANTI SETTORI DI ATTIVITA' IN CONCESSIONE O CONVENZIONE.
SOCIETA'
N.
QUOTE
Hera spa
°
VALORE
CAD.
N. AZIONI
1.060.415
€
1,00
VALORE
€
1.060.415,00
% CAP.
CAPITALE SOCIALE SOCIALE/PATRI
MONIO
€
1.032.737.700,00
0,10268
ATTIVITA' GESTITE
Gestione del ciclo dell'acqua (acquedotto, depurazione, fognatura). Raccolta
e trasporto rifiuti, gestione raccolta differenziata, gestione Stazione
Ecologica Ambientale (in collaborazione con il Comune). Distribuzione gas.
GE.R.S.A. srl
Futura spa
9
°
C.M.V servizi srl
Banca Popolare Etica spa
°
650
€
516,46 €
4.648,14
€
516.460,00
0,90000
€
10,50 €
6.825,00
€
515.298,00
1,32448
€
24.234,91
€
1.551.440,44
1,56209
52,50 €
525,00
€
20.293.035,00
0,00259
°
°
10
€
Sviluppo Comune srl
10.000
°
€
1,00
€
10.000,00
€
110.000,00
9,09091
Sustenia srl
2.323
°
€
1,00
€
2.323,00
€
34.907,00
6,65483
Gestione Residenza Sanitaria Assistenziale di S.Pietro in Casale.
Attività di formazione e di orientamento professionale.
Gestione servizio "calore". Gestione costruzione e assegnazioni loculi e
ossari (l'attività di assegnazione riguarda solo loculi ed ossari di nuova
realizzazione).
Attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito secondo i principi
della finanza etica.
Ente strumentale del Comune: servizi di progettazione urbanistica e di opere
pubbliche.
Ente strumentale del Comune: servizi ambientali per il miglioramento
dell'ambiente e di lotta contro organismi dannosi e molesti.
Azienda Servizi Persona
"Luigi Galuppi- Francesco
Ramponi" (1)
°
°
°
°
€
7.556.391,00
27,733
Organizzazione ed erogazione di intrventi, prestazioni di servizi sociali e
socio-sanitari rivolti a cittadini anziani, disabili e a cittadini in accertato stato
di disagio sociale nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete. Dal
1° gennaio 2009 gestisce il servizio di assistenza domiciliare in precedenza
gestito direttamente dal Comune.
8
Autorità Ambito Provincia di
Bologna
0,0819
°
°
°
°
°
Unione Reno Galliera
°
°
°
°
°
°
Eicon
1
°
°
°
€
130,00 €
130,00
Coordinamento a livello di ambito provinciale delle politiche gestionali del
ciclo dei rifiuti e del ciclo dell'acqua.
Gestione associata dei seguenti servizi: Sportello Unico Attività Produttive,
polizia municipale, ufficio personale, pianificazione urbanistica, protezione
civile, servizi informatici.
Acquisto associato di energia elettrica per le utenze comunali (esclusa la
pubblica illuminazione). Servizi in tema di energia per i consorziati.
Aderiscono 460 aziende.
ACER
°
°
°
°
°
°
In concessione dal Comune: attività di gestione del patrimonio ERP.
C.SS.P
°
°
°
°
°
°
In concessione dal Comune: attività di gestione impianti sportivi.
CIFAC
°
°
°
°
°
°
In concessione dal Comune: attività di gestione illuminazione votiva.
U.I.S.P Comitato Prov.le
Bologna
°
Coopertone s.c.a.r.l
°
°
°
°
°
°
In concessione dal Comune: attività di gestione campo solare.
°
°
°
°
°
In concessione dal Comune: attività di gestione teatro.
ICA spa
°
°
°
°
°
°
In concessione dal Comune: servizio pubbliche affissioni e pubblicità.
Nota
1
Per ASP Galuppi Ramponi il dato nella colonna "Capitale sociale" è la somma del valore
delle attività conferite (4.675.391,00€) e del valore del patrimonio (2.881.000,00€). La quota di
partecipazione complessiva è costituita dal 19,48%, costruito sul 44% del valore delle attività
conferite, sommato al 5,01% rapportato al numero degli abitanti e al 3,24€ costruito sul 10%
del valore del patrimonio.
9
Organico dipendenti comunali al 31/12/2009 distribuiti per settore
A tempo
indeterminato
Tempo Ptime
pieno
Segretario in
Convenzione con San
Pietro in Casale e
Bentivoglio
Segretario Comunale
1° settore
2° settore
3° settore
4° settore
Settore Comunicazione e Cultura - Sviluppo Locale
Settore Bilancio e Programmazione
Settore Territorio e patrimonio.
Settore Servizi alla Persona.
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato
Equivalenti a: totale dipendenti rapportati a tempo pieno
Numero dipendenti a tempo determinato
Equivalenti a: totale dipendenti rapportati a tempo pieno
Numero dipendenti / popolazione:
9
6
10
18
3
0
2
3
51
48.75
1
1
1 dip per 137,74 abitanti
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ISTITUZIONI SUL TERRITORIO
(Fonte: rilevazione primo semestre 2009 Unioncamere Emilia – Romagna e censimento
industria e servizi 2001)
Imprese attive: 648 (primo semestre 2009)
Unità produttive (al 30 giugno 2009): Industria 252 (38,9%); Commercio e pubblici
esercizi 177 (27,3%); Altri Servizi* 127 (19,6%); Agricoltura 92 (14,2%).
*(Trasporti 29; Attività finanziarie 13; Servizi alle imprese 49; Altri servizi alla persona 35; non classificati 1)
Titolari di impresa n. 475 (di cui 90 femmine) di cui:
85 (17,9%) agricoltura; 180 (37,9%) industria e costruzioni; 132 (27,8%) commercio e
pubblici esercizi; 78 (16,4%) altri servizi.
Attività commerciali al minuto (al 30/06/2009):
Acconciatori ed Estetisti n. 20
Agenzie d'Affari n. 2
10
Distributori Carburanti n. 4
Circoli Privati (con somministrazione alimenti e bevande) n. 4
Commercio su Area Pubblica con Posteggio (Mercati e Fiere) n. 44
Commercio su Area Pubblica Itinerante n. 2
Commercio su Area Pubblica Posteggi Isolati n. 2
Edicole n. 2
Esercizi di vicinato (alimentare e/o non alimentare) n. 79
Licenze Spettacoli Viaggianti n. 6
Medie/Grandi Strutture di Vendita n. 1
Noleggio con Conducente n. 3
Noleggio senza Conducente n. 2
Pubblici Esercizi n. 32
Strutture Ricettive n. 7
11
DATI FINANZIARI
Entrate Correnti
Le previsioni iniziali di competenza complessive dei primi tre titoli di entrata
ammontanti a €. 5.254.071,32 in sede di assestamento presentano uno stanziamento
definitivo ammontante ad €. 5.379.696,79, con un incremento percentuale del 2,39%.
Gli accertamenti relativi ai medesimi titoli di entrata ammontano a €. 5.245.330,96
e sono stati riscossi per €. 3.796.304,58.
Nella tabella si raffrontano, per titoli, gli accertamenti di entrata corrente
dell'ultimo triennio.:
Accertamenti al
Accertamenti al
Accertamenti al
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
3.026.748,32
2.601.549,48
1,39%
Titolo 2
989.398,51
1.677.120,37
1.512.488,28
-9,82%
Titolo 3
1.340.053,24
1.327.472,32
1.131.293,20
-14,78%
5.356.200,07
5.570.508,11
5.245.330,96
-5,84%
Titolo 1
Totale
2.565.915,42
2009/2008 %
Rispetto ai dati esposti si evidenzia che:
a) la voce “entrate tributarie” (Tit.I) ha subito un incremento del 1,39% dovuto
prevalentemente dalla verifica delle posizioni contributive.
b) la voce “trasferimenti” (titolo II) ha subito un decremento del 9,82% dovuto
prevalentemente ai tagli dello Stato, e dalla riduzione della regione nel settore
sociale;
c) Le entrate derivanti dai servizi e dai beni patrimoniali (Tit.III) hanno subito nel
complesso un decremento dello 14,78%. Facendo un’analisi delle voci più
significative, si segnala: minori entrate da privati per sostegno alle attività
culturali (€. 10.150,00) e dal servizio cimiteriale (€.22.485,00). Si segnala un
decremento degli interessi su depositi (€.14.5640,00).
12
ANALISI DELLE ENTRATE PROVENIENTI DA IMPOSTE E TASSE,
L’evoluzione delle imposte e tasse e del gettito nel periodo 2007 – 2009 è la seguente:
Evoluzione Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
nel periodo 2007 – 2009
Tipologie d’immobili
Abitazione principale
Alloggi non locati
Abitazione principale locata a canone
concordato
Altri immobili diversi dall’abitazione
principale e dalla sua pertinenza
Detrazione per abitazione principale
Gettito annuale (in migliaia di euro)
Gettito derivante dall’attività di controllo
2007
5,50
7,00
1,00
2008
5,50
7,00
1,00
2009
5,50
7,00
1,00
7,00
7,00
7,00
104,00
1.590
105
104,00
1.035
137
104,00
1.053
88
Evoluzione della Tassa Rifiuti nel periodo
2007 – 2009
Tassa al metro quadrato all’anno
Abitazioni
Media al mq.applicata alle imprese
Superficie complessiva tassata alle
abitazioni
Superficie complessiva tassata alle
imprese
Gettito annuale (in migliaia di euro)
2007
1,23
1,99
393.176
2008
1,27
2,04
394.598
2009
1,33
2,13
395.730
136.539
126.435
130.227
654
678
704
13
Composizione delle entrate correnti del Comune di Pieve
di Cento Consuntivo 2009
22%
29%
trasferimenti correnti -titolo II
entrate extratributarie - titolo III
entrate tributarie - titolo I
49%
14
Andamento delle Entrate tributarie del Comune di
Pieve di Cento nel triennio 2007-2009
4.000.000,00
3.500.000,00
3.026.748,32
3.000.000,00
2.565.915,42
2.601.549,48
2008
2009
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2007
Andamento dei Trasferimenti correnti del Comune di
Pieve di Cento nel triennio 2007-2009
1.800.000,00
1.677.120,37
1.600.000,00
1.512.488,28
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
989.398,51
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2007
2008
2009
Andamento delle entrate extratributarie del Comune
di Pieve di Cento nel triennio 2007-2009
1.600.000,00
1.400.000,00
1.340.053,24
1.327.472,32
1.131.293,20
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2007
2008
2009
15
Spese Correnti
La spesa della gestione di competenza relativa al titolo 1, prevista in €.
5.467.345,32 ed assestata nel corso dell'esercizio in €. 5.586.368,38, è stata
impegnata per €. 5.540.127,64 e pagata per €. 3.964.884,29, ed è suddivisa nelle
seguenti categorie economiche raffrontate ai consuntivi dell'ultimo triennio:
Impegni 2007
Impegni 2008
2009/2008 %
Impegni 2009
Personale
2.079.160,92
2.120.217,30
1.727.636,08 -
18,52
Beni e Servizi
2.546.145,29
2.712.091,09
2.553.039,14 -
5,86
5.055,60
5.064,75
5.140,74
1,50
Trasferimenti
483.412,86
579.080,07
760.051,13
31,25
Interessi Passivi
268.114,75
282.124,90
276.162,77 -
2,11
Imposte e tasse
220.323,72
185.247,89
187.269,96
1,09
33.905,28
103.894,88
Ammortamenti
-
-
-
-
Non attribuibili
-
-
-
-
5.636.118,42
5.987.720,88
Utilizzo beni di terzi
Oneri straordinari
Totale spese correnti
30.827,82 -
5.540.127,64 -
70,33
7,48
Nel complesso le spese correnti hanno subito un decremento del 7,48% derivante da
fattori diversi. Al fine di meglio illustrare i dati è utile segnalare:
1. Il confronto fra la spesa per il personale (cod. 1) per il 2008 e per il 2009
evidenzia un decremento del 18,52% dovuto al passaggio dei costi del personale
dell’Associazione Reno-Galliera all’Unione Reno-Galliera e dai tagli effettuati
nella seconda metà dell’anno 2009.
2. Le Spese Acquisto di beni e prestazioni di servizi sono diminuite del 5,86% per
effetto del passaggio dell’assistenza domiciliare all’ASP, delle minori richieste
di sostegno ai minori, riduzione spese per assistenza legale e risparmio sulle
utenze.
3. Le spese per utilizzo di beni di terzi sono aumentate dello 1,50%, euro a seguito
nuova convenzione con l’ufficio circoscrizionale del lavoro.
4. Le spese per trasferimenti sono aumentate del 31,25% per effetto della
gestione economica-finanziaria dovuta al passaggio da Associazione ad Unione
Reno-Galliera
5. Le spese per Interessi passivi sono diminuite del 2,11% per effetto della
diminuzione del ricorso al credito.
6. Le spese per Imposte e tasse sono aumentate del 1,09% per effetto della
maggiore IVA a debito all’erario.
7. Le spese per oneri straordinari sono diminuiti del 70,33% per conclusione della
moratoria fiscale Hera.
16
Andamento delle spese correnti analizzate per
interventi - impegni nel triennio 2007-2009
2.500.000,00
2.250.000,00
2.000.000,00
1.750.000,00
2007
2008
2009
1.500.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00
750.000,00
500.000,00
250.000,00
0,00
personale
beni e servizi
utilizzo beni di
terzi
trasferimenti
interessi
passivi
imposte e
tasse
oneri
straordinari
2007
2.079.160,92
2.546.145,29
5.055,60
483.412,86
268.114,75
220.323,72
33.905,28
2008
2.120.217,30
2.712.091,09
5.064,75
579.080,07
282.124,90
185.247,89
103.894,88
2009
1.727.636,08
2.553.039,14
5.140,74
760.051,13
276.162,77
187.269,96
30.827,82
Ripartizione per interventi degli impegni in spesa corrente del
Comune di Pieve di Cento consuntivo 2009
beni e servizi
46,08%
personale
31,18%
personale
beni e servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti
utilizzo beni di terzi
0,09%
oneri straordinari
0,56%
imposte e tasse
3,38%
interessi passivi
4,98%
interessi passivi
imposte e tasse
oneri straordinari
trasferimenti
13,72%
17
Si espongono ora i dati globali della gestione di competenza che consentono migliori
valutazioni in merito alle variazioni effettuate dalla previsione al consuntivo:
ENTRATE CORRENTI
Tributarie
Trasferimenti
Extra-tributarie
Oneri concessori a corrente
Avanzo di Amm.ne 2008
Plusvalenza
Totale Entrate correnti
Prev.iniziali
Prev.definitive
Rendiconto
Scostam. %
2.615.890,00
1.531.697,32
1.106.484,00
520.000,00
5.774.071,32
2.608.932,95
1.563.179,04
1.207.580,80
255.000,00
102.921,59
159.000,00
5.896.614,38
2.601.549,48
1.512.488,28
1.131.293,20
205.288,40
102.921,59
159.000,00
5.712.540,95
-0,28%
-3,24%
-6,32%
-19,49%
0,00%
0,00%
-3,12%
5.467.345,32
306.726,00
5.774.071,32
5.586.368,38
310.246,00
5.896.614,38
5.540.127,64
310.182,54
5.850.310,18
-0,83%
-0,02%
-0,79%
SPESE CORRENTI
Titolo primo
Quota capitale mutui
Totale spese
Alla situazione economica negativa (primi 3 titoli entrata – titolo I e III spesa)
risultante nelle previsioni iniziali sono stati applicati in parte corrente quote di oneri
di urbanizzazione per €. 205.288,40 avanzo di amministrazione 2008 per €.
102.921,59 e plusvalenza per €. 159.000,00;
Analisi di alcuni servizi
Si riportano di seguito i quadri economici dei servizi a domanda individuale, dei
servizi diversi e del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani:
18
ASILO NIDO
SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (A)
RILEVAZIONE DEI DATI DAL RENDICONTO BILANCIO 2009
CDC 1011
ENTRATE
DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI
SPESE
€
103.069,30 PERSONALE
Nostro personale
Incarichi.
€
€
262.026,70
900,00
€
€
61.454,58
19.998,07
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - MANUTENZIONE
DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE
€
25.728,88 ORDINARIA - GESTIONE
Appalto
Acquisto di beni, prest.servizi, manutenzioni e varie
€
TRASFERIMENTI A COMUNI
TOTALE ENTRATE
€
128.798,18 TOTALE SPESE
€
344.379,35
DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA dei costi finanziati da tariffe, contribuzioni e entrate specificatamente destinate - allo
scopo viene considerato il 100% dei costi di gestione del servizio.
ENTRATA
€
CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI
CONSUNTIVO ANNO 2007
CONSUNTIVO ANNO 2008
PREVISIONE ANNO 2009
128.798,18
SPESA
€
ENTRATA
344.379,35
SPESA
€
134.744,27
€
336.260,13
€
148.733,90
€
358.975,70
€
141.250,00 €
340.258,00
PERCENTUALE DI COPERTURA
37,40%
PERCENTUALE DI COPERTURA
40,07%
41,43%
41,51%
ALTRI DATI
UTENTI ANNO 2009
56 bambini di cui 31 soggetti a ISEE
UTENTI ANNO 2008
50 bambini di cui 33 soggetti a ISEE
UTENTI ANNO 2007
55 bambini di cui 40 soggetti a ISEE
19
MENSA CENTRALIZZATA - REFEZIONE SCOLASTICA
SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (B)
RILEVAZIONE DEI DATI DAL RENDICONTO BILANCIO 2009
CDC 454
ENTRATE
SPESE
DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI
€
249.230,72 PERSONALE
Nostro personale
Incarichi.
€
€
109.307,48
1.500,00
€
€
117.999,32
131.151,29
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - MANUTENZIONE
DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE
€
12.000,00 ORDINARIA - GESTIONE
Appalto
Acquisto di beni, prest.servizi, manutenzioni e varie
TRASFERIMENTI
TOTALE ENTRATE
€
€
261.230,72 TOTALE SPESE
€
-
359.958,09
DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA dei costi finanziati da tariffe, contribuzioni e entrate specificatamente destinate
ENTRATA
€
CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI
CONSUNTIVO ANNO 2007
CONSUNTIVO ANNO 2008
PREVENTIVO ANNO 2009
261.230,72
SPESA
€
ENTRATA
359.958,09
SPESA
€
245.590,63 €
289.158,31
€
254.698,53 €
337.582,91
€
262.000,00 €
340.305,00
PERCENTUALE DI COPERTURA
72,57%
PERCENTUALE DI COPERTURA
84,93%
75,45%
76,99%
ALTRI DATI
UTENTI 555 -
PASTI 83.040 -
COSTO PASTO: presenza
€ 3,62
assenza € 1,21
20
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA
SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE ©
RILEVAZIONE DEI DATI DAL RENDICONTO BILANCIO 2009
ENTRATE
SPESE
DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI
€
10.462,99 PERSONALE (10% c)
€
4.862,00
€
13.100,00
€
17.962,00
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - MANUTENZIONE
DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE
€
-
ORDINARIA - GESTIONE
Appalto
TOTALE ENTRATE
€
10.462,99 TOTALE SPESE
DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA dei costi finanziati da tariffe, contribuzioni e entrate specificatamente destinate
ENTRATA
€
10.462,99
ENTRATA
€
17.962,00
SPESA
€
9.749,62
€
13.428,00
€
9.921,21
€
13.270,00
€
10.200,00
€
17.962,00
CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI
CONSUNTIVO ANNO 2007
CONSUNTIVO ANNO 2008
PREVENTIVO ANNO 2009
ALTRI DATI -
UTENTI scuola materna 49
SPESA
PERCENTUALE DI COPERTURA
58,25%
PERCENTUALE DI COPERTURA
72,61%
74,76%
56,79%
- UTENTI scuola elementare 45
21
PROSPETTO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVO
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2009
allegato
servizio
entrate
spese
A
ASILO NIDO
€
128.798,18
€
344.379,35
B
MENSA CENTRALIZZATA REFEZIONE SCOLASTICA
€
261.230,72
€
359.958,09
C
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MATERNA
€
10.462,99
€
17.962,00
TOTALE
€
400.491,89
€
722.299,44
€
400.491,89
MISURA PERCENTUALE DEI COSTI
-------------------€
55,45%
722.299,44
22
SERVIZIO SCUOLABUS
Servizi Diversi
RILEVAZIONE DEI DATI DAL RENDICONTO BILANCIO 2009
CDC 453
ENTRATE
SPESE
DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI
€
11.653,80 PERSONALE
Nostro personale
€
44.077,55
€
9.294,68
€
53.372,23
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - MANUTENZIONE
DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE
€
€
TOTALE ENTRATE
2.606,26 ORDINARIA - GESTIONE
Acquisto di beni, prest.servizi, manutenzioni e varie
14.260,06
TOTALE SPESE
DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA dei costi finanziati da tariffe, contribuzioni e entrate specificatamente destinate
ENTRATA
€
14.260,06
ENTRATA
€
53.372,23
SPESA
€
14.009,91
€
47.892,15
€
15.674,33
€
47.762,32
€
15.769,00
€
53.301,00
CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI
CONSUNTIVO ANNO 2007
CONSUNTIVO ANNO 2008
PREVENTIVO ANNO 2009
ALTRI DATI -
UTENTI 48
SPESA
PERCENTUALE DI COPERTURA
26,72%
PERCENTUALE DI COPERTURA
29,25%
32,82%
29,58%
- KM. ANNUI 20.000
23
PASTI ANZIANI
Servizi Diversi
RILEVAZIONE DEI DATI DAL RENDICONTO BILANCIO 2009
CDC 1041
ENTRATE
SPESE
DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI
€
39.392,43 PERSONALE
€
9.750,00
€
47.000,00
€
56.750,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO PASTI
DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE
€
TOTALE ENTRATE
€
-
ANZIANI
39.392,43 TOTALE SPESE
DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA dei costi finanziati da tariffe, contribuzioni e entrate specificatamente destinate
€
CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI
CONSUNTIVO ANNO 2007
CONSUNTIVO ANNO 2008
PREVENTIVO ANNO 2009
ALTRI DATI -
UTENZA MEDIA 24
SPESA
PERCENTUALE DI COPERTURA
39.392,43 €
ENTRATA
56.750,00
SPESA
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
ENTRATA
30.000,00
€
39.750,00
69,41%
PERCENTUALE DI COPERTURA
#DIV/0!
#DIV/0!
75,47%
N. PASTI EROGATI 7530
24
QUADRO ECONOMICO SERVIZIO NETTEZZA URBANA
RENDICONTO 2009
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
PARTE SPESA
Gestione RSU
Raccolta, spazzamento strade e lavaggio strade e gestione RSU
308.377,20
301.182,00
Smaltimento RSU e ingombranti
199.590,99
228.083,00
16.157,44
3.597,00
Varie
Gestione differenziata
Gestione Raccolta Differenziata (compreso smaltimento)
Incentivo differenziata
106.394,37
82.138,00
15.000,00
15.000,00
41.842,88
39.950,00
50.219,00
50.219,00
Spese di gestione
Spese del personale
Oneri diretti
30.286,88
Oneri riflessi
8.807,00
Straord., missioni, salario access.,produtt.
441,00
Irap
2.308,00
Ecotassa
Manutenzione
Manutenzione automezzi
250,00
500,00
2.775,92
500,00
Carburanti automezzi
1.050,00
1.300,00
Utenze
5.630,00
3.525,00
Interessi passivi
Trasferimento ATO5
2.320,36
1.024,19
2.321,00
3.100,00
570,88
571,00
33,50
34,00
751.236,73
732.020,00
7.000,00
7.000,00
758.236,73
739.020,00
Assicurazioni
Tassa di circolazione
TOTALE SPESE DIRETTE
Costi indiretti (spese riscossione, postali, cancelleria ecc)
TOTALE GENERALE SPESA
PARTE ENTRATA
ENTRATA
Ruolo principale+ suppl.
Contributo REE
tarsu mercato
TOTALE ENTRATE
703.064,00
E
704.000,00
704.000,00
S
758.236,73
739.020,00
92,85%
95,26%
0,00
936,00
COPERTURA
704.000,00
25
EVOLUZIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE
ELENCO DEI SERVIZI EROGATI
2007
2008
2009
Asilo nido
SI’
SI’
SI’
Refezione scolastica
SI’
SI’
SI’
Trasporto scolastico
SI’
SI’
SI’
Servizio pre-post scuola
SI’
SI’
SI’
Centri estivi
SI’
SI’
SI’
Affitto palestre comunali
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
2007
2008
2009
Retta minima mensile €.
40,28
41,06
41,83
Retta massima mensile €.
402,84
410,58
418,33
Percentuale di riferimento per calcolo
1,56%
1,59%
1,62%
Pasto giornaliero in caso di presenza €.
3,50
3,56
3,62
Pasto giornaliero in caso di assenza €.
1,17
1,19
1,21
Refezione scolastica, decorre da
2007
2008
2009
Pasto giornaliero in caso di presenza (dal
3,50
3,56
3,62
1,17
1,19
1,21
2007
2008
2009
Trasporto
anziani
verso
strutture
sanitarie
Trasporto handicap
EVOLUZIONE TARIFFE SERVIZI
Asilo nido, da settembre 2001 calcolata
su % valore I.S.E.E.
retta personalizzata su valore I.S.E.E.
settembre 2001) €.
Pasto giornaliero in caso di assenza (dal
settembre 2001) €.
Trasporto
scolastico,
decorre
da
gennaio 2008
26
Tempo modulo, tariffa annuale €.
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
Tempo pieno, tariffa annuale €.
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
Andata o ritorno, tariffa mensile €.
17,53
17,83
18,12
Andata e ritorno, tariffa mensile €.
35,07
35,67
36,27
Saltuario (costo a corsa) €.
0,94
0,95
0,96
Pre-postscuola materna, decorre da
2007
2008
2009
Solo pre, tariffa annua €.
Solo post, tariffa annua €.
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
Pre e post, tariffa annua €.
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
Pre o post, tariffa mensile €.
5,25
5,34
5,43
Pre e post, tariffa mensile €.
10,52
10,7
10,88
Pre-post scuola elementare: decorre da
2007
2008
2009
Solo pre, tariffa annua €.
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
Solo post, tariffa annua €.
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
Pre e post, tariffa annua €.
ELIMINATA
ELIMINATA
ELIMINATA
Pre , tariffa mensile €.
10,53
10,71
10,89
post, tariffa mensile €.
14,03
14,27
14,51
Pre e post, tariffa mensile €.
24,57
24,99
25,41
Centri Estivi, decorre da giugno
2007
2008
2009
Quota fissa settimanale (a cui va aggiunta
43,83
44,57
45,32
strutture
2007
2008
2009
Andata e ritorno per Pieve di Cento o
3,00
3,05
3,10
6,00
6,10
6,20
gennaio 2008
gennaio 2008
quota pasto presenza e/o assenza come
da servizio di refezione scolastica) €.
Trasporto
anziani
verso
sanitarie, decorre da gennaio
Cento €.
Andata e ritorno per S.Pietro in Casale €.
27
Andata e ritorno per Bentivoglio, Castel
9,00
9,15
9,30
Andata e ritorno per Bologna o Ferrara €.
12,00
12,20
12,40
Trasporto
2007
2008
2009
A corsa, come da direttiva regionale €.
2,58
2,58
2,58
Palestre comunali, decorre da gennaio
2007
2008
2009
Attività per bambini, costo orario €.
6,51
6,62
6,73
Attività per adulti, costo orario €.
11,92
12,12
12,33
Partite, costo orario €.
29,25
29,75
30,26
6,51
6,72
6,73
In base
In base
In base
all’I.S.E.E
all’I.S.E.E
all’I.S.E.E
2007
2008
2009
5,69
5,85
5,85 con ISEE
Maggiore o S. Giovanni in Persiceto €.
portatori
di
handicap,
decorre da gennaio
2008
A partita per settore giovanile
Assistenza
domiciliare,
decorre
gennaio
Pasto costo pasto giornaliero €.
da
< 7000,00 €.
Oltre 5,94
Lavanderia, quota mensile €.
S.A.D. , quota mensile €.
49,33
50,17
51,02
Vedere tabella Vedere tabella Vedere tabella
3)
3)
3)
28
Servizio Assistenza Domiciliare: il calcolo per il S.A.D. avviene sulla base del valore I.S.E.E.
2009
I.S.E.E.
Pari o inferiore
Intervento plurintensivo
Intervento intensivo
Intervento settimanale
Intervento mensile
Intervento saltuario
a €. 6.713,94
Esenti
Esenti
Esenti
Esenti
Esenti
Max. 250,26
Max. 220,01
Max. 69,33
Max. 69,33
11,38
TARIFFA MASSIMA
TARIFFA MASSIMA
TARIFFA MASSIMA
TARIFFA MASSIMA
TARIFFA MASSIMA
MENSILE ANNO
MENSILE ANNO
MENSILE ANNO
MENSILE ANNO
MENSILE ANNO
Plurintensivo
2005 €.
235,5
2006 €.
238,6
2007 €.
244,8
2008 €.
248,96
2009 €.
250,26
Tra €. 6.713,95
ed €. 30.987,41
TIPOLOGIA
INTERVENTO
Intensivo
204,51
207,61
213,81
217,44
220,01
Settimanale
61,97
65,07
68,17
69,33
69,33
Mensile
61,97
65,07
68,17
69,33
69,33
Saltuario
10,5
10,68
11
11,19
11,38
29
Assistenza Domiciliare
2007
2008
2009
Utenza
47
51
64
Assistiti pasto a domicilio
Assistiti lavanderia
Assistiti interventi
12
2
33
17
0
34
24
0
40
70
60
50
40
30
20
10
0
Utenza
Assistiti pasto a domicilio
Assistiti lavanderia
Assistiti interventi
2007
47
12
2
33
2008
51
17
0
34
2009
64
24
0
40
Utenti nel corso dell'anno
Anno
2007
2008
2009
media annua
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
37
38
38
38
37
38
38
39
38
38
38
31
37
pasti
17
17
16
17
15
14
17
17
17
19
19
21
17
ass. dom.
32
30
34
34
36
35
41
33
33
32
33
39
34
pasti
22
22
22
24
24
24
24
26
24
24
24
22
24
ass. dom.
39
41
40
40
37
40
38
41
38
40
41
41
40
30
Trasporto anziani verso strutture sanitarie e centri di riabilitazione
n° utenti
n° viaggi
2007
2008
2009
89
623
99
768
172
1382
Trasporto Handicap verso strutture sanitarie e centri di riabilitazione
n° utenti
n° viaggi
2007
2008
2009
5
981
5
972
6
1100
31
Alloggi E.R.P - Consistenza del patrimonio
n. alloggi al 31.12.2009
Proprietà
Comune
121
Ausl
27
Totale
148
Alloggi E.R.P.
di cui 8 non assegnati
2007
2008
2009
assegnati
3
1
3
non assegnati
8
13* **
11* **
* esclusi alloggi Ausl.
**Alloggi liberi non assegnati in via di sistemazione per manutenzione ordinaria e straordinaria
32
SERVIZI ALLA PERSONA : DATI UTENTI.
anni 2007/2008/2009
Situazione aggiornata al 31.12.2009
Contributi assistenziali a cittadini residenti
n° richieste pervenute
n° richieste accolte
n° borese lavoro attivate
2007
2008
2009
20
6
20
6
3
45
20
16
2007
2008
2009
93
90
97
88
100
94
Contributi sugli affitti - Art. 11 Legge 431/1998
n° richieste pervenute
n° richieste accolte
Assegni di maternità/nucleo familiare numeroso - art. 65 e 66 della Legge 448/1998
2007
Nucleo
n° richieste pervenute
n° richieste accolte
Maternità
6
5
2009
2008
Nucleo
numeroso
11
10
Maternità
16
14
numeroso
11
11
Nucleo
Maternità
14
14
numeroso
15
15
Contributi ad anziani ospiti presso strutture protette/integrazione rette
n° assistiti
n° richieste pervenute
n° richieste accolte
2007
2008
2009
7
1
1
5
0
0
5
0
0
33
Alunni iscritti nelle scuole
Scuole
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Asilo Nido
Materna
Elementari
Media
55
167
342
190
48
182
331
205
56
187
329
202
Totale
754
766
774
Alunni iscritti
900
800
700
600
2007/2008
2008/2009
2009/2010
500
400
300
200
100
0
Asilo Nido
Materna
Elementari
Media
Totale
2007/2008
55
167
342
190
754
2008/2009
48
182
331
205
766
2009/2010
56
187
329
202
774
34
Trasporto scolastico
n° utenti
2007/2008
2008/2009
2009/2010
48
50
48
2007
2008
2009
47.892,15
21.000
47.762,32
21.000
53.583,68
20.000
Capienza Scuola Bus n° 50
Costi anno:
spese sostenute
Km. Percorsi
35
MENSA SCOLASTICA
Utenti
Anno scolastico
2007/2008
2008/2009
2009/2010
55
48
56
Asilo Nido
Materna
163
176
184
Elementare
340
314
315
Media
15
0
0
Totale
573
538
555
400
340
350
314
315
300
250
2007/2008
200
163
176
184
2008/2009
2009/2010
150
100
55
48
56
50
15
0
0
0
Asilo Nido
Materna
Elementare
Media
36
Pasti erogati
Anno
2007
Asilo Nido
2008
2009
7.969
7.983
7.255
Materna
23.589
25.064
25.659
Elementare
36.868
37.204
40.776
1.194
1.894
1.891
Campi Solari (bambini + operatori)
Media
625
192
Personale statale
6.179
6.016
5.389
Personale comunale
2.005
2.398
2.120
78.429
80.751
83.040
Totale
/
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Asilo Nido
Materna
Elementare
Campi Solari
(bambini +
operatori)
Media
Personale statale
Personale
comunale
2007
7.969
23.589
36.868
1.194
625
6.179
2.005
2008
7.983
25.064
37.204
1.894
192
6.016
2.398
2009
7.255
25.659
40.776
1.891
0
5.389
2.120
37
Pre - Post scuola
2007/2008
2008/2009 2009/2010
Materna
Elementare
29
45
36
46
49
45
Totale
74
82
94
2007/2008
2008/2009
2009/2010
21
8.833
22
8.861
22
8.728
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Spesa per educatori
155.722,95
170.493,95
170.723,00
Costo medio assistito*
7.415,28
7.749,72
7.760,14
Sostegno Scolastico handicap
Numero assistiti
N. ore di assistenza
175.000,00
10000
8.833
8.861
8.728
125.000,00
8000
6000
Numero assistiti
N. ore di assistenza
4000
25.000,00
2000
21
0
22
22
2007/2008
2008/2009
2009/2010
21
22
22
Numero
assistiti
N. ore di
assistenza
Spesa per educatori
Costo medio assistito*
75.000,00
8.833
8.861
25.000,00
Spesa per
educatori
8.728
Costo medio
assistito*
2007/2008
2008/2009
2009/2010
155.722,95 170.493,95 170.723,00
7.415,28
7.749,72
7.760,14
Finanziamento Progetti POF (Piano Offerta Formativa) Istituto Comprensivo
Spesa per finanziamento
2007/2008
2008/2009
2009/2010
14.873,00
14.873,00
14.873,00
38
DATI ATTIVITA' SPORTIVE
Costituito il Comitato delle Società sportive pievesi
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
Festa dello
Festa dello
Società e
Ore di
Sport scuole
sport alunni
Associazioni
apertura
società
partecipanti
partecipanti
che utilizzano
palestra
sportive
(scuola media)
Richieste
Pratiche
contributi
patrocini
C.SS.P*
Manifestazioni
9
9
Richieste
Pratiche
Manifestazioni
contributi
patrocini
1
la palestra
194
12
1.440
Festa dello
Festa dello
Società e
Ore di
Sport scuole
sport alunni
Associazioni
apertura
società
partecipanti
partecipanti
che utilizzano
palestra
sportive
(scuola media)
C.SS.P*
7
9
Richieste
Pratiche
Manifestazioni
contributi
patrocini
0
la palestra
0
12
1.370
Festa dello
Festa dello
Società e
Ore di
Sport: scuole
sport alunni
Associazioni
apertura
società
partecipanti
partecipanti
che utilizzano
palestra
sportive
(scuola media)
C.SS.P*
7
9
1
la palestra
200
13
1.479
39
BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVI STORICI
Biblioteca Comunale
Patrimonio
Volumi
Volumi
Spesa per
Volumi
Volumi
Prestiti
Prestiti
Iscritti al
Librario
catalogati
acquistati
acquisto
scartati
donati
effettuati
interbibliotecari
prestito**
2007
20.390
18.500
200
4.200,00
300
120
2.236
98
2008
20.450
19.500
300
4.500,00
350
110
2.600
2009
21.365
21.365
400
5.200,00
370
600
3.303
Anno
Ore di
apertura
Attività
didattiche e
settimanale
promozionali
502
30*
52
166
614
31*
62
210
499
31*
63
*
alle 30 ore rivolte alla generalità dei cittadini, si aggiunge la giornata del giovedì dedicata ad attività con le scuole e promozionali
**
si definisce iscritto al prestito chi prende a prestito almeno un libro nel corso dell'anno
Archivi storici
Numero di ricercatori
Numero di consultazioni
Numero pezzi consultati
Attività promozionali
2007
20
320
745
16
2008
28
300
730
20
2009
23
132
400
12
Anno
40
PUNTO INTERNET COMUNALE
Numero utenti iscritti
Numero ore uso annue
Media giornaliera utenti
Giornate di
funzionamento
2007
60
1.200
15
240
2008
157
1.260
18
245
2009
170
1.260
19
245
dal 2007 avviato anche uso occasionale oltre all'abbonamento
41
DATI CULTURA
Pinacoteca e Musei
Ore di apertura
Pubblicazioni
n. visitatori
annue
Visite guidate
Attività didattiche
realizzate
2007*
2.500
1500
10
4
3
2008
2.800
1500
10
/
6
2009
2.800
1450
10
/
1
Attività Culturali
N. pratiche
contributi
N.pratiche patrocini Numero pubblicazioni
Attività - Mostre
Concerti - Spettacoli Conferenze - Seminari
biglietti
abbonamenti
2007*
8
10
5
21
46
6
2442
15
2008
7
6
4
12
50
2
2225
15
2009
12
10
9
10
40
4
2279
18
* Nel corso del 2007 sono stati effettuati alcuni periodi di chiusura
42
LE ENTRATE STRAORDINARIE E GLI INVESTIMENTI
Gli accertamenti di proventi a seguito di rilascio concessioni edilizie nel periodo
2007 – 2009, sono indicati nel prospetto che segue, unitamente alla destinazione degli
stessi, per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e per la realizzazione
degli investimenti.
Accertamenti in €uro
2007
2008
2009
Oneri destinati a manutenzioni ordinarie
480.000,00
565.921,68
205.288,40
Oneri destinati ad investimenti
241.945,00
201.410,50
68.711,60
Totale oneri accertati nell’esercizio
721.945,00
767.332,18
274.000,00
Evoluzione percentuale della destinazione degli Oneri di Urbanizzazione nel periodo
2007-2009
2007
2008
2009
Oneri destinati a manutenzioni ordinarie
66,49
73,75
74,92
Oneri destinati ad investimenti
33,51
26,25
25,08
43
Entrate e Spese per Investimenti
Le risorse impiegate nel 2009 per gli investimenti sono caratterizzate dalla
presenza di una quota di trasferimenti da privati per €. 353.060,00, avanzo di
amministrazione 2008 per €. 37.351,48, da contributi regionali per €. 28.000,00, da
entrate per oneri concessori (finalizzati alle spese di investimento) per €. 68.611,60,
da contributi della Provincia per €. 66.248,00 e da contributi statali per €.1.031,70.
Nel prospetto che segue si evidenzia l'andamento della gestione investimenti,
dalla previsione al consuntivo.
Prev.Definitive
ENTRATE
Prev.iniziali
Prev.definitive
Rendiconto
/ Acc.o impegni
Avanzo d'amministrazione
2008
Titolo quarto
Titolo quinto (solo mutui)
1.288.002,00
-
58.951,23
37.351,48
-36,64%
1.146.534,25
1.074.730,09
-6,26%
20.000,00
-
-100,00%
1.288.002,00
1.225.485,48
1.112.081,57
-9,25%
Titolo secondo
768.002,00
811.485,48
700.402,78
-13,69%
Saldo gestione
520.000,00
414.000,00
411.678,79
-0,56%
Totale Entrate
SPESE
Nel bilancio di previsione 2009 assestato investimenti complessivi per €.
700.402.78. Gli investimenti perfezionati (impegnati) sono stati i seguenti:
44
INVESTIMENTI ANNO 2009 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO
Devoluzione
rif. Bilancio
Trasferimenti a enti religiosi
2010807
int.
6770
Totali
Oneri
cap
ris.cap.
c.d.c
1
1050-1
A.A.2008
182
€
2.594,00
911
€
4.284,00
Incarico Sviluppo comune per elaborazione
della valutazione di incidenza aree SICZPS
2090106
9160
1
A.A.2008
990-1
1060.901/1
Rimborso a privati oneri concessori versati
erroneamente
2010807
6770
2
A.A.2008
182
€
2.204,17
Investimenti Reno Galliera
2010807
6770
3
1050-1
131
€
46.662,00
Manutenzione straordinaria cimitero 2°
stralcio
2100501
4
1110-1005
1051
811
€
339.500,00
€
34.955,01
9810
Manutenzione straordinaria strade
comunali e riqualificazione marciapiedi
2080101
8510
5
1060-801-1
960-105
Riqualificazione tratto viale pedonale in Via
Rizzoli antistante le scuole elementari
2080101
8510
5
A.A.2008
811
Riqualificazione e manutenzione patrimonio
e aree
2010501
6410
4
1050-1
151
Intervento di riqualificazione dell'area
Bisana
2010507
6470
3
1050-1
964
€
€
€
€
mutuo
2.594,00
€
€
€
-
€
1.031,70
€
46.662,00
-
Trasferimento da
Contributi statali
altri soggetti
Contributi Regione
Contributi Provincia
Avanzo amm. 2008
€
€
3.060,00
€
€
12.800,00
€
€
120.000,00
-
€
192,30
€
2.204,17
-
-
1.500,00
€
€
283.000,00
€
-
Vendita patrimonio
55.000,00
34.955,01
12.800,00
1060-801-1
Riqualificazione Circonvallazione nord est
2° tratto.
2080101
8510
1040-451
811
Impianto di condizionamento di Porta
Bologna
2050105
7850 1 art. 2
1040-108
511
€
-
Riqualificazione servizi bibliotecari ed
espositivi (ludoteca, superamento barriere
architettoniche, etc)
2050101
7810 4 art. 1
A.A.2008
1040-451
511
€
-
5
1060-801-1
151
€
2.040,00
4
1050-1
1020-403
151
€
10.000,00
€
4.155,60
1.000,00
5
€
€
€
64.960,00
€
2.040,00
€
55.040,00
€
10.208,00
€
1.000,00
-
-
Manutenzione straordinaria impianti Convenzione CMV Servizio Gestione
calore
2010501
6410
Lavori complementari per ottenimento
CPI presso immobili scolastici
2010501
6410
5.844,40
1040-108
Progetto di comunicazione integrata.
Installazione punti wi-fi
€
1050-1
Intervento alla rete informatica comuale.
2010805
6750
1
A.A.2008
183
€
11.208,00
€
2010108
6080
2
1040-108
111
€
1.000,00
€
-
2040301
7510
5
1020-403
431
€
16.155,60
€
-
2090501
9210
5
1040-401
951
€
-
Acquisto azione Lepida per allacciamento
fibra ottica
Spese per progettazione definitiva
rifacimento centrale termica presso le
scuole
Quota annuale realizzazione SEA
€
-
€
16.155,60
€
-
45
Devoluzione
rif. Bilancio
int.
2050101
7810
2010501
cap
Totali
ris.cap.
c.d.c
4/1
960-105
511
6410
4
960-105
151
€
2050101
7910
4
960-105
522
2060201
8110
5
1020-403
621
Realizzazione ascensore biblioteca
Riqualificazione magazzino ex stazione
Cinema digitale a teatre
€
Oneri
mutuo
Trasferimento da
Contributi statali
altri soggetti
Contributi Regione
Contributi Provincia
Avanzo amm. 2008
-
Vendita patrimonio
€
-
20.000,00
€
20.000,00
€
30.000,00
€
30.000,00
€
47.000,00
€
41.000,00
Manutenzione straordinaria e
riqualificazione impianti sportivi
€
TOTALE
totale oneri
€
274.000,00
c/capitale
€
68.711,60
€ 25,08
corrente
€
205.288,40
€ 74,92
700.402,78
€
€
€
68.711,60
€
-
€ 1.031,70
€ 353.060,00
6.000,00
€ 28.000,00
€
66.248,00
€
37.351,48
€
146.000,00
100%
46
Altre Entrate e Spese
Nel prospetto che segue si completa l'analisi delle voci che, pur senza incidere
sul risultato di gestione, fanno parte del bilancio comunale.
ENTRATE
Prev.iniziali
Prev.definitive
differenza
Rendiconto
516.456,00
516.456,00
-
-100,00%
Partite di giro
2.629.880,00
2.629.880,00
547.364,87
-79,19%
Totale Entrate
3.146.336,00
3.146.336,00
547.364,87
-82,60%
516.456,00
516.456,00
-
-100,00%
Partite di giro
2.629.880,00
2.629.880,00
547.364,87
-79,19%
Totale spesa
3.146.336,00
3.146.336,00
547.364,87
-82,60%
TOTALE GENERALE ENTRATE
9.688.409,32
9.854.435,86
6.867.467,05
-30,31%
TOTALE GENERALE SPESE
9.688.409,32
9.854.435,86
7.098.077,83
-27,97%
Anticipazione di cassa
SPESE
Anticipazione di cassa
Dati globali della gestione dei Residui Attivi e Passivi
Al termine delle operazioni di revisione dei residui attivi e passivi, prevista dal
3°comma dell'art.228 del D.Lgs.267/00 ed effettuata dall'ufficio ragioneria, si hanno
le seguenti risultanze:
Residui attivi al 31/12
Residui passivi al 31/12
euro
euro
1.651.045,52
1.957.921,54
In sede di riaccertamento dei residui sono stati eliminati residui passivi per €.
232.814,03 che corrispondono ad economie di spesa verificatesi nella gestione dei
servizi, acquisto beni, spese per il personale ecc. e dall’eliminazione di spese di
investimento non effettuate , mentre l’eliminazione di residui attivi per €. 110.175,68
corrisponde a crediti non più esigibili dall’Amministrazione comunale e dalla
diminuzione delle entrate correlate alle spese di investimento eliminate.
47
Gestione della Cassa
Nel corso del 2009 la gestione della cassa ha dato i seguenti risultati che si
ritiene di raffrontare con i dati dell'ultimo triennio:
Competenza
2007
2008
2009
Accertamenti
Riscossioni
%
7.313.267,25
5.144.861,53
70,35%
8.004.114,10
5.376.644,01
67,17%
6.867.425,92
4.749.478,07
69,16%
Impegni
Pagamenti
%
7.381.210,95
4.237.400,24
57,41%
8.105.905,39
5.114.887,27
63,10%
7.098.077,83
4.723.388,32
66,54%
Residui
2007
2008
2009
Accertamenti
Riscossioni
%
5.137.707,66
2.660.069,30
51,78%
5.682.054,63
4.368.281,11
76,88%
4.698.410,47
3.047.364,95
64,86%
Impegni
Pagamenti
%
4.788.781,32
1.837.219,99
38,37%
5.352.806,52
3.762.695,31
70,29%
4.348.315,30
2.390.393,76
54,97%
Valutazioni sul risultato di Amministrazione
Il risultato della gestione finanziaria dell'esercizio 2009 registra un Avanzo
di amministrazione di €. 119.443,26. Di seguito verranno illustrati i risultati di
amministrazione rapportati alle entrate correnti degli ultimi anni
Anno
Risultato
Entrate correnti
% risultato/Entr.correnti
2000
2001
2002
2003
2004
2005
501.951,80
399.189,78
365.625,49
293.335,81
262.882,70
124.527,25
4.763.784,39
4.954.753,04
4.671.604,77
4.836.218,28
5.206.380,04
5.157.982,06
10,5%
8,1%
7,8%
6,1%
5,0%
2,4%
2006
329.079,38
5.116.749,69
6,4%
2007
2008
2009
290.982,64
227.456,82
119.443,26
5.356.200,07
5.570.508,11
5.245.330,96
5,4%
4,1%
2,3%
Nella tabella che segue verrà illustrata la composizione dell’avanzo di amministrazione
2009, delineato l’utilizzo ai sensi dell’art. 187, 1° comma del D. Lgs. 267/00;
48
COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna
CONTO DEL BILANCIO 2009
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
RESIDUI
COMPETETENZA
TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1.1.2009
//
//
RISCOSSIONI
2.180.022,41
4.749.478,07
6.929.500,48
PAGAMENTI
2.390.393,76
4.723.388,32
7.113.782,08
867.342,54
683.060,94
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009
(per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31.12.2009
PAGAMENTI
0,00
683.060,94
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
1.651.045,52
2.117.947,85
4.452.054,31
SOMMA ATTIVA
RESIDUI PASSIVI
3.768.993,37
1.957.921,54
2.374.689,51
4.332.611,05
119.443,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009
0,00
RESIDUI PASSIVI PERENTI
119.443,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2009
- Fondi vincolati
applicati a preventivo TITOLO I
applicati a preventivo TITOLO II
Crediti incerta esigibilità
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.242,94
0,00
4.200,32
119.443,26
Per l'analisi della sua determinazione, vedi pagine seguenti.
49
GESTIONE 2009- PARTE CORRENTE
Accertamenti Titolo 1
2.601.549,48
Accertamenti Titolo 2
1.512.488,28
Accertamenti Titolo 3
1.131.293,20
Totale entrate correnti
5.245.330,96
Avanzo di amministrazione 2008, applicato
102.921,59 +
al bilancio 2009 parte corrente
Totale
5.348.252,55
Quota oneri urbanizzazione applicato al Tit.1 di spesa
205.288,40 +
Plusvalore vendita immobile via S.Carlo
Avanzo economico applicato al titolo II
159.000,00 +
0,00 -
Totale A)
5.712.540,95
Impegni titolo 1
5.540.127,64
Quote capitale mutui - Tit.3 spesa
Totale B)
(A-B) Avanzo di gestione di parte corrente
310.182,54 +
5.850.310,18
-137.769,23
50
GESTIONE 2009- INVESTIMENTI
Avanzo di amministrazione 2008 applicato al bilancio 2009
58.951,23
- parte investimenti titolo 2 spesa
avanzo economico dal tit. 1
0,00 (+)
oneri concessori al titolo 1
-205.288,40 (-)
plusvalore vendita immobile San Carlo al tit. 1
-159.000,00 (-)
Totale accertamenti titolo 4 di entrata competenza 2009
1.074.730,09
Totale accertamenti titolo 5 di entrata competenza 2009
0,00
T O T A L E A)
Impegni di spesa - Titolo 2 competenza 2009
T O T A L E B)
769.392,92
700.402,78
700.402,78
Avanzo di gestione 2009 - parte investimenti - (A-B)
68.990,14
Avanzo di gestione 2009, di parte investimenti, effettivo
68.990,14
51
GESTIONE DEI RESIDUI
A) Residui Attivi Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6
- maggiore accertamento -
-110.175,68 minori
(differenza tra maggiori e minori residui attivi)
A1)
A2)
Maggiori residui attivi
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale A1)
0,00
Minori residui attivi
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Totale A2)
A) : A1) - A2) =
0,00
11.942,78
23.667,53
71.239,17
0,00
3.326,20
110.175,68
-110.175,68
B) RESIDUI PASSIVI (eliminati)
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Totale
di cui
232.814,03 minori
110.150,60
117.491,97
0,00
5.171,46
232.814,03
122.638,35
74.540,29 corrente
1.845,26 partite di giro
46.252,80 capitale
AVANZO GESTIONE RESIDUI 2008 E PRECEDENTI (A+B)
76.385,55
46.252,80
122.638,35
52
53
Di seguito si riportano i seguenti prospetti:
-
Prospetto patto di stabilità
-
Conto del patrimonio
-
Conto economico
-
Prospetto di conciliazione
-
Tabella dei parametri gestionali (modello DPR 194/2006)
54
PATTO DI STABILITA' 2009
Competenza mista
ENTRATE FINALI
Titolo I (competenza)
2.601.549,48
Titolo II (competenza)
1.512.488,28
Titolo III (competenza)
1.131.293,20
Titolo IV (riscossioni)
687.377,15
Totale entrate
5.932.708,11
SPESE FINALI
Titolo I (competenza)
5.540.127,64
Pagamenti effettuati ai sensi art. 9 bis dl 78
(4% residui 2007 €. 2.569.611,66)
-
Spese investimento (pagamenti)
745.032,82
Totale spese
Saldo (Totale entrate-Totale spese)
102.784,46
6.182.376,00
-
249.667,89
Importo derivante dal meccanismo della
Premialità
29.143,00
SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI
EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLA
PREMIALITA'
-
220.524,89
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE
-
221.971,13
DIFFERENZA OBIETTIVO
1.446,24
55
Comune di PIEVE DI CENTO
(Provincia di Bologna)
CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2009
56
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI
PARZIALI
A)
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
I)
1)
148.118,49
-96.048,76
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Terreni (patrimonio indisponibile)
Terreni (patrimonio disponibile)
Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Universalità di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
1)
a)
b)
c)
2)
a)
b)
c)
3)
4)
5)
-
+
CONSISTENZA
FINALE
-
39.360,49
61.393,18
52.069,73
48.683,94
39.360,49
61.393,18
6.587.409,32
-1.049.374,92
5.538.034,40
553.861,17
149.035,12
5.942.860,45
9.759.720,60
-2.172.044,19
3.463.221,92
-1.020.631,73
641.367,16
-522.885,72
300.828,40
-279.042,63
245.466,03
-223.432,98
37.720,09
-35.825,97
112.779,07
-108.446,42
7.587.676,41
25.106,53
293.507,70
7.319.275,24
2.442.590,19
10.838,61
121.304,32
3.387.124,48
118.481,44
269,00
37.139,50
81.610,94
21.785,77
3.021,92
11.946,15
12.861,54
22.033,05
8.316,00
13.717,05
1.894,12
1.020,14
873,98
4.332,65
3.064,13
1.268,52
625.333,06
16.759.592,20
3.580,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Crediti verso:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)
Crediti per depositi cauzionali
15.736.828,03
593.097,23
3.580,00
1.055.000,00
3.580,00
1.058.580,00
1.111.999,00
1.111.999,00
21.329,64
21.329,64
-191.967,06
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
+
VARIAZIONI DA
ALTRE CAUSE
48.683,94
Totale
III)
VARIAZIONI DA
C/FINANZIARIO
52.069,73
Totale
II)
CONSISTENZA
INIZIALE
1.133.328,64
16.922.226,40
641.781,17
3.580,00
1.058.580,00
21.329,64
1.111.999,00
686.023,19
17.932.984,38
57
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI
PARZIALI
B)
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA
C/FINANZIARIO
+
VARIAZIONI DA
ALTRE CAUSE
-
+
CONSISTENZA
FINALE
-
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
I)
Totale
II)
1)
2)
a)
b)
c)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
5)
a)
b)
CREDITI
Verso contribuenti
Verso enti del sett.pubblico allargato
Stato
- correnti
- capitale
Regione - correnti
- capitale
Altri
- correnti
- capitale
Verso debitori diversi
Verso utenti di servizi pubblici
Verso utenti di beni patrimoniali
Verso altri - correnti
- capitale
da alienazioni patrimoniali
Per somme corrisposte c/terzi
Crediti per IVA
Per depositi
Banche
Cassa Depositi e Prestiti
Totale
1)
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
Titoli
1)
2)
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Fondo di cassa
Depositi bancari
III)
903.936,66
560.076,29
456.262,15
1.007.750,80
102.547,50
169.768,13
51.976,19
65.539,16
288.551,04
214.597,22
6.002,00
37.145,18
53.603,70
11.935,46
188.739,45
201.998,91
6.000,00
10,94
2,00
731.506,63
11.020,64
170.372,62
533.525,88
6.920,00
82.921,96
10.274,00
472.030,66
11.590,77
9.675,90
497.979,61
140.620,00
30.321,86
56.359,19
489.364,05
8.913,50
26.952,19
238.326,67
6.920,00
11.630,76
2.699,76
15.001,63
605,95
8.059,95
71.237,17
823.802,30
3.951.517,61
2.174.307,04
628.074,29
2.182.722,17
867.342,54
6.929.500,48
7.113.782,08
683.060,94
867.342,54
6.929.500,48
7.113.782,08
683.060,94
4.818.860,15
9.103.807,52
9.296.504,25
3,62
163.140,73
4.463.026,31
21.741.086,55
9.745.588,69
9.300.084,25
1.058.583,62
849.163,92
22.396.010,69
2.465.308,84
698.048,61
742.678,65
117.491,97
2.303.186,83
2.465.308,84
698.048,61
742.678,65
117.491,97
2.303.186,83
3,62
3,62
220.343,06
37.145,18
288.551,04
201.326,82
3.326,20
52.961,43
699.171,61
13.091,96
145.036,38
721.941,65
140.620,00
98.286,86
10.972,00
163.140,73
195.728,01
3.779.965,37
Totale
IV)
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C)
I)
II)
RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)
D)
E)
F)
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE
58
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI
PARZIALI
A)
PATRIMONIO NETTO
Netto patrimoniale
Netto da beni demaniali
TOTALE PATRIMONIO NETTO
CONFERIMENTI
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
Conferimenti da concessioni di edificare
I)
II)
B)
I)
II)
C)
I)
1)
2)
3)
4)
II)
III)
IV)
V)
VI)
1)
2)
3)
VII)
D)
I)
II)
TOTALE CONFERIMENTI
DEBITI
Debiti di finanziamento
Per finanziamenti a breve termine
Per mutui e prestiti
Per prestiti obbligazionari
Per debiti pluriennali
Debiti di funzionamento
Debiti per IVA
Debiti per anticipazione di cassa
Debiti per somme anticipate da terzi
Debiti verso
Imprese controllate
Imprese collegate
Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
E)
F)
G)
CONTI D'ORDINE
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA
C/FINANZIARIO
+
VARIAZIONI DA
ALTRE CAUSE
-
+
2.987.237,52
5.538.034,40
8.525.271,92
553.861,17
149.035,12
553.861,17
553.861,17
553.861,17
2.273.422,92
2.370.440,34
4.643.863,26
450.730,09
68.711,60
519.441,69
101.047,48
2.204,17
103.251,65
5.856.805,42
CONSISTENZA
FINALE
-
149.035,12
692.168,16
149.035,12
841.203,28
1.890.243,31
5.942.860,45
7.833.103,76
701.645,32
1.055.000,00
1.756.645,32
704.368,23
63.875,58
768.243,81
2.620.382,62
3.428.072,19
6.048.454,81
310.182,54
5.546.622,88
1.958.603,15
1.572.543,59
61.076,00
1.587.378,55
8.155,57
118.306,17
52.920,43
1.825.462,02
157.217,34
101.397,55
52.180,99
5.171,46
201.262,44
7.972.625,91
1.735.017,14
1.957.897,65
176.398,06
7.573.347,34
941.104,78
941.104,78
599.325,46
599.325,46
941.104,78
941.104,78
2.846.785,22
2.385.170,61
22.396.010,69
599.325,46
599.325,46
21.741.086,55
2.808.320,00
2.615.010,47
2.465.308,84
698.048,61
742.678,65
117.491,97
2.303.186,83
2.465.308,84
698.048,61
742.678,65
117.491,97
2.303.186,83
Pieve di Cento (BO), lì____________
Il responsabile del
servizio finanziario
Il Segretario
Timbro
dell'ente
Il legale rappresentante
dell'ente
59
Comune di PIEVE DI CENTO
(Provincia di Bologna)
CONTO ECONOMICO
Esercizio 2009
60
CONTO ECONOMICO
IMPORTI PARZIALI
A)
IMPORTI TOTALI
IMPORTI COMPLESSIVI
PROVENTI DELLA GESTIONE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Proventi tributari
Proventi da trasferimenti
Proventi da servizi pubblici
Proventi da gestione patrimoniale
Proventi diversi
Proventi da concessioni di edificare
2.601.549,48
1.512.488,28
803.964,26
77.470,58
74.513,42
205.288,40
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)
5.275.274,42
Totale proventi della gestione (A)
B)
COSTI DELLA GESTIONE
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Personale
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
1.727.636,08
218.047,66
Variazioni nelle rimanenze di materi prime e/o beni di consumo (+/-)
Prestazioni di servizi
Godimento beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Quote di ammortamento d'esercizio
2.307.671,02
5.140,74
760.051,13
158.231,23
664.380,51
5.841.158,37
Totale costi della gestione (B)
-565.883,95
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)
C)
PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
17)
18)
19)
84.833,20
Utili
Interessi su capitali in dotazione
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
84.833,20
Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)
-481.050,75
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)
D)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20)
21)
29.435,74
Interessi Attivi
Interessi passivi
276.162,77
- su mutui e prestiti
-su obbligazioni
-su anticipazioni
-per altre cause
-246.727,03
Totale proventi ed oneri finanziari (D)
E)
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi
22)
23)
24)
123.477,63
3,62
3.580,00
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
127.061,25
Totale proventi
Oneri
25)
26)
27)
28)
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze Patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
38.981,13
313,04
21.329,64
30.827,82
91.451,63
35.609,62
Totale oneri
Totale proventi ed oneri straordinari (E)
-692.168,16
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)
Pieve di Cento (BO), lì____________
Il responsabile del
servizio finanziario
Il Segretario
Timbro
dell'ente
Il legale rappresentante
dell'ente
61
Comune di PIEVE DI CENTO
(Provincia di Bologna)
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Esercizio 2009
62
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI
COMPETENZA
(1E)
Titolo I
Titolo II
Titolo III
ENTRATE TRIBUTARIE
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)
Totale entrate tributarie
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)
2) da regione (Tit. II - cat. 2)
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)
4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)
Totale entrate da trasferimenti
RISCONTI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)
(2E)
(3E)
RATEI ATTIVI
FINALI
INIZIALI
(+)
(-)
(4E)
(5E)
ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO
AL CONTO
DEL PATRIMONIO
AL CONTO ECONOMICO
RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E) RIF.C.P.
(6E)
ATTIVO
RIF.C.P.
PASSIVO
(7E)
1.781.149,48
809.400,00
11.000,00
2.601.549,48
A1
A1
A1
1.781.149,48
809.400,00
11.000,00
1.100.120,00
104.971,42
A2
A2
1.100.120,00
104.971,42
307.396,86
1.512.488,28
A2
307.396,86
865.040,26
77.470,58
-61.076,00 A3
A4
803.964,26
77.470,58
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)
- interessi su depositi, crediti, ecc
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e
partecipate
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Tit. III - cat. 4)
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)
Totale entrate extratributarie
29.435,74
D20
29.435,74
84.833,20
74.513,42
1.131.293,20
C17
A5
84.833,20
74.513,42
-61.076,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI
5.245.330,96
-61.076,00
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI,
TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI
Titolo IV CREDITI
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)
3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
pubblico (Tit. IV - cat. 4)
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat.
5)
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)
6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.
Di capitali ecc.
350.000,00
1.031,70
28.000,00
346.420,00
A
68.638,39
627.060,00
A6
205.288,40
-3.580,00
BI
BI
1.031,70
28.000,00
BI
68.638,39
BI
BII
353.060,00
68.711,60
DII
346.420,00
724.730,09
1.074.730,09
346.420,00
63
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI
COMPETENZA
(1E)
Titolo V
RISCONTI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)
(2E)
(3E)
RATEI ATTIVI
FINALI
INIZIALI
(+)
(-)
(4E)
(5E)
ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO
AL CONTO
DEL PATRIMONIO
AL CONTO ECONOMICO
RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E) RIF.C.P.
(6E)
ATTIVO
RIF.C.P.
PASSIVO
(7E)
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI
1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
4) Emissioni prestiti obbligazioni (Tit. V - cat. 4)
Totale entrate accensione prestiti
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi
capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione etc.
547.364,87
BII3e
30.321,86
6.867.425,92
E22
E23
123.477,63
3,62
64
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)
Titolo I
RATEI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
INIZIALI
FINALI
(1S)
(+)
(2S)
(-)
(3S)
(-)
(4S)
(+)
(5S)
ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO
(-)
(6S)
AL CONTO
ECONOMICO
AL CONTO
DEL PATRIMONIO
RIF.C. E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)RIF. C. P
ATTIVO
RIF. C. P.
PASSIVO
(7S)
SPESE CORRENTI
1) personale
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
3) prestazioni di servizi
4) utilizzo di beni di terzi
5) trasferimenti, di cui:
- Stato
- regione
- province e città metropolitane
- comuni ed unioni comuni
- comunità montane
- aziende speciali e partecipate
- altri
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7) imposte e tasse
8) oneri straordinari della gestione corrente
Totale spese correnti
Titolo II
RISCONTI ATTIVI
IMPEGNI
FINANZIARI DI
COMPETENZA
1.727.636,08
220.406,26
2.332.632,88
5.140,74
B9
2.358,60 B10
24.961,86 B12
B13
1.727.636,08
218.047,66
2.307.671,02
5.140,74
1.261,38
B14
1.261,38
389.496,99
B14
389.496,99
369.292,76
276.162,77
187.269,96
30.827,82
5.540.127,64
B14
D21
29.038,73 B15
E28
56.359,19
369.292,76
276.162,77
158.231,23
30.827,82
SPESE IN CONTO CAPITALE
1) acquisizione di beni immobili di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
2) espropri e servitù onerose di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
6) incarichi professionali esterni di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
7) trasferimenti di capitale di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
619.650,61
150,00
619.500,61
725.417,40
A
D
A
150,00
619.500,61 E
725.417,40
11.208,00
6.949,55
4.284,00
D
A
11.208,00 E
6.949,55
11.208,00
4.284,00
10.311,70
64.260,17
2.204,17
62.056,00
D
A
4.284,00 E
10.311,70
4.284,00
D
BII
62.056,00 E
2.204,17
62.056,00
619.500,61
11.208,00
65
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)
IMPEGNI
FINANZIARI DI
COMPETENZA
8) partecipazioni azionarie di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
9) conferimenti di capitale di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
Titolo III
Titolo IV
Totale spese in conto capitale di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
(pagamenti effettuati in conto residui)
RIMBORSI DI PRESTITI
(1S)
1.000,00
INIZIALI
FINALI
INIZIALI
FINALI
(+)
(2S)
(-)
(3S)
(-)
(4S)
(+)
(5S)
ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO
(-)
(6S)
AL CONTO
ECONOMICO
AL CONTO
DEL PATRIMONIO
RIF.C. E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)RIF. C. P
ATTIVO
RIF. C. P.
PASSIVO
(7S)
D
1.000,00 E
1.000,00
700.402,78
2.354,17
698.048,61
742.678,65
310.182,54
SERVIZI PER C/TERZI
547.364,87
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di
beni di consumo
- Quote di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenze dell'attivo
RATEI PASSIVI
1.000,00
1) rimborso di anticipazioni di cassa
2) rimborso di finanziamenti a breve termine
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4) rimborso di prestiti obbligazionari
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
Totale rimborso di prestiti
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
RISCONTI ATTIVI
310.182,54
CI2)
310.182,54
CV
101.397,55
7.098.077,83
B16
E27
E25
664.380,51 A
21.329,64
38.981,13
-664.380,51
Pieve di Cento (BO), lì____________
Timbro
dell'ente
66
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Autonomia finanziaria
E:
E:
Titolo I + Titolo III
Titolo I + II + III
x 100
2007
2008
2009
0,82
0,70
0,71
L'indice di "autonomia finanziaria" è la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti. Segnala quanto la
capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti
2007
Autonomia impositiva
E:
2008
2009
Titolo I
Titolo I + II + III
x 100
0,57
0,46
0,50
E:
L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'Ente di prelevare risorse proprie
attraverso il prelievo tributario
Pressione finanziaria
E:
Titolo I + Titolo II
Popolazione
2007
2008
2009
577,03
605,02
585,63
L'indice di "pressione finanziaria" indica la pressione fiscale esercitata dall'Ente e dallo Stato sulla popolazione di riferimento
Pressione tributaria
E:
Titolo I
Popolazione
2007
2008
2009
434,88
365,88
370,33
L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite. Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto maggiore
risulta lo sforzo fiscale esercitato su ogni singolo abitante
67
Spesa corrente
S:
Spesa corrente - interessi passivi sui mutui
Popolazione
2007
2008
2009
771,26
813,57
749,32
L'indice di "spesa corrente" evidenzia la spesa relativa alla gestione ordinaria dell'attività istituzionale, esclusi gli interessi passivi annui per i
mutui in ammortamento, sostenuta dall'Ente per ogni singolo abitante.
2007
2008
2009
Intervento erariale
E:
Trasferimenti statali
Popolazione
88,37
167,73
156,60
Intervento regionale
E:
Trasferimenti regionali
Popolazione
24,55
22,44
14,94
Gli indici di "intervento erariale" e "intervento regionale" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante, trasferite dai due livelli di
governo
Incidenza residui attivi
E:
E:
Totale residui attivi
Totale accertamenti di competenza
x 100
2007
2008
2009
0,70
0,71
0,56
L' indice di "incidenza dei residui attivi" evidenzia il peso della gestione contabile-amministrativa rappresentato dai residui stessi.
Incidenza residui passivi
S:
S:
Totale residui passivi
Totale impegni di competenza
x 100
2007
2008
2009
0,65
0,66
0,61
L'indice di "incidenza dei residui passivi" evidenzia l'efficienza nella gestione della spesa.
68
Indebitamento locale pro-capite
S:
Residui debiti mutui
Popolazione
2007
2008
2009
827,31
835,14
789,55
2007
2008
2009
76,18
81,76
83,47
L'indice di "indebitamento pro-capite" evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in ammortamento
Indebitamento annuo pro-capite
S:
Quote amm.to mutui + interessi passivi
Popolazione
L'indice di "indebitamento annuo pro-capite" evidenzia il debito annuo per le quote di ammortamento dei mutui e le quote interessi, per
ciascun abitante
Velocità riscossione entrate proprie
E:
E:
Riscossione Titolo I + III
Accertamenti Titolo I + III
2007
2008
2009
0,74
0,69
0,72
L'indice di "velocità di riscossione" esprime la capacità dell'Ente in sede di riscossione delle entrate e quindi il grado di efficienza dello stesso.
Rigidità spesa corrente
S:
E:
Spese personale + Quote ammor.nto mutui
Totale entrate Tit. I + II + III
x 100
2007
2008
2009
0,44
0,43
0,39
L'indice "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanto parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso
delle rate dei mutui, ovvero le spese rigide.
Velocità gestione spese correnti
Pagamenti Tit. I competenza
Impegni Tit. I competenza
2007
2008
2009
0,55
0,71
0,72
L'indice di "velocità di gestione" esprime la capacità di spesa dell'Ente, con riferimento al totale delle spese correnti, sulla base del valore del
rapporto tra pagamenti ed impegni
69
Redditività del patrimonio
Entrate patrimoniali
Valore patrimoniale disponibile
x 100
2007
2008
2009
0,03
0,03
0,02
Patrimonio pro capite
Valori beni patrimoniali indisponibili
Popolazione
1.122,30
1.081,94
1.041,89
Patrimonio pro capite
Valore beni patrimoniali disponibili
Popolazione
377,07
348,29
482,15
Patrimonio pro capite
Valore beni demaniali
Popolazione
689,23
789,68
845,96
2006
2007
2008
0,01
0,01
0,01
Rapporto dipendenti/popolazione
Dipendenti
Popolazione
Il "rapporto dipendenti/popolazione" evidenzia il numero dei dipendenti per ogni abitante. Il numero dei dipendenti e degli abitanti è riferito
al 31/12/2009
70
INDICATORI TRIBUTARI
Congruità dell'I.C.I.
Congruità dell'I.C.I.A.P.
Congruità della T.O.S.A.P.
2007
2008
2009
Proventi I.C.I.
n. unità immobiliari
229,70
145,75
144,96
Proventi I.C.I.
n. famiglie + n. imprese
446,31
291,30
295,04
Proventi I.C.I. prima abitazione
Totale proventi I.C.I.
0,26
0,00
0,00
Proventi I.C.I. altri fabbricati
Totale proventi I.C.I.
0,59
0,82
0,83
Proventi I.C.I. terreni agricoli
Totale proventi I.C.I.
0,05
0,07
0,07
Proventi I.C.I. aree fabbricabili
Totale proventi I.C.I.
0,07
0,11
0,10
1,00
1,00
1,00
Provento I.C.I.A.P.
Popolazione
T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai
Tasse occupazione suolo pubblico
mq. Occupati
Congruità T.R.R.S.U.
n. iscritti a ruolo
n. famiglie + n. utenze commerciali
+ seconde case
x 100
71
SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO
1 Servizi connessi agli organi
istituzionali
2 Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale
3 Servizi connessi all'ufficio tecnico
comunale
4 Servizi di anagrafe e di stato civile
5 Servizio statistico
PARAMETRO DI
EFFICACIA
numero addetti
popolazione
numero addetti
popolazione
domande evase
domande presentate
numero addetti
popolazione
numero addetti
popolazione
ANNO
2007
ANNO
2008
ANNO
2009
0,00072
0,00058
0,00071
0,00259
0,00241
0,00218
0,96
0,92
0,31
0,00029
0,00029
0,00028
numero addetti
popolazione
0,00095
0,00093
0,00000
12 Acquedotto
13 Fognatura e depurazione
14 Nettezza urbana
15 Viabilità e illuminazione pubblica
numero addetti
popolazione
numero aule
nr. studenti frequentanti
0,04
0,05
0,05
mc acqua erogata
nr. abitanti serviti
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
frequenza media
settimanale di
7
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
Km strade illuminate
totale Km strade
73,21
74,43
73,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,86
ANNO 2008 ANNO 2009
45,13
47,99
172,10
174,89
179,35
35,54
34,61
29,54
10,76
10,94
11,77
47,32
56,47
0,00
362,51
405,72
340,06
costo totale
mc acqua erogata
0,00
0,00
0,00
1,00
costo totale
Km rete fognaria
1.534,61
1.270,42
1.134,73
0,86
0,86
costo totale
Q.li di rifiuti smaltiti
16,73
19,84
19,31
0,51
0,50
0,49
0,58
0,61
0,60
costo totale
Km strade illuminate
15.757,00
15.544,11
15.242,88
8 Servizio della leva militare
9 Protezione civile, pronto intervento
e tutela della sicurezza pubblica
10 Istruzione primaria e secondaria
inferiore
11 Servizi necroscopici e cimiteriali
ANNO 2007
46,07
6 Servizi connessi con la giustizia
7 Polizia locale e amministrativa
PARAMETRO DI
EFFICIENZA
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
nr. studenti frequentanti
72
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO
1 Alberghi, esclusi dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero
2 Alberghi diurni e bagni pubblici
3 Asili nido
4 Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli
5 Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali (campo solare
dal 2006 esternalizzato)
6 Corsi extrascolastici di
insegnamento di arti, sport ed
altre discipline, fatta eccezione
per quelli espressamente previsti
per legge
7 Giardini zoologici e botanici
8 Impianti sportivi (in concessione)
9 Mattatoi pubblici
10 Mense
11 Mense scolastiche
PARAMETRO DI
EFFICACIA
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
ANNO
2007
ANNO
2008
ANNO
2009
0,80
0,76
0,84
1,00
1,00
1,00
ANNO 2009
6.113,82
7.410,91
6.149,63
150,38
0,00
0,00
provento totale
numero utenti
provento totale
nr. bambini frequentanti
provento totale
numero utenti
provento totale
numero utenti
numero visitatori
popolazione
numero impianti
popolazione
quintali carni macellate
popolazione
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
totale mq superficie
costo totale
numero utenti
costo totale
quintali carni macellate
costo totale
numero pasti offerti
costo totale
numero pasti offerti
costo totale
mq superficie occupata
costo totale
numero servizi resi
costo totale
popolazione
provento totale
numero visitatori
provento totale
numero utenti
provento totale
quintali carni macellate
provento totale
numero pasti offerti
provento totale
numero pasti offerti
provento totale
mq superficie occupata
provento totale
numero servizi resi
provento totale
popolazione
1,00
1,00
1,00
domande soddisfatte
domande presentate
numero spettatori
nr. posti disponibili x
nr. rappresentazioni
numero visitatori
numero istituzioni
0,56
0,75
0,60
3,69
4,18
4,33
costo totale
numero interventi
costo totale
numero spettatori
provento totale
numero interventi
provento totale
numero spettatori
costo totale
numero visitatori
provento totale
numero visitatori
provento totale
numero spettacoli
provento totale
quintali carni macellate
provento totale
nr. servizi resi
provento totale
nr. giorni utilizzo
18 Spettacoli
20 Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminazioni votive
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
quintali carni macellate
costo totale
nr. servizi prestati
21 Uso di locali adibiti stabilmente ed
eslusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
nr. giorni utilizzo
19 Trasporti di carni macellate
22 Altri servizi: pre-post scuola
PROVENTI
domande soddisfatte
domande presentate
1,00
1,00
1,00
costo totale
numero utenti
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009
2.449,90
3.030,87
2.299,97
0,00
0,00
0,00
3,13
3,16
3,15
137,32
116,72
111,31
provento totale
numero utenti
provento totale
numero iscritti
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili
17 Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre (ingresso gratutio)
costo totale
numero utenti
ANNO 2008
costo totale
numero iscritti
13 Pesa pubblica
16 Teatri (dal 2006 in concessione)
costo totale
numero utenti
costo totale
nr. bambini frequentanti
costo totale
numero utenti
ANNO 2007
domande soddisfatte
domande presentate
12 Mercato e fiere attrezzate
15 Spurgo pozzi neri
PARAMETRO DI
EFFICIENZA
costo totale
numero utenti
189,13
156,12
191,09
provento totale
numero utenti
73
SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO
1 Distribuzione gas
PARAMETRO DI
EFFICACIA
mc gas erogato
popolazione servita
ANNO
2007
ANNO
2008
ANNO
2009
PARAMETRO DI
EFFICIENZA
costo totale
mc gas erogato
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009
PROVENTI
ANNO 2007 ANNO 2008
ANNO 2009
provento totale
mc gas erogato
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
2 Centrale del latte
3 Distribuzione energia elettrica
4 Teleriscaldamento
5 Trasporti pubblici
costo totale
litri latte prodotto
costo totale
KWh erogati
costo totale
k calorie prodotte
costo totale
Km percorsi
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
viaggiatori per Km
posti disponibili x Km
percorsi
provento totale
litri latte prodotto
provento totale
KWh erogati
provento totale
k calorie prodotte
provento totale
Km percorsi
6 Altri servizi
6.a - Assistenza domiciliare
6.b - Trasporto scolastico
6.c - Altro
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
costo totale
utenti
costo totale
utenti
costo totale
utenti
4.482,67
4.936,12
0,00
977,39
955,25
1.111,92
provento totale
utenti
provento totale
utenti
provento totale
utenti
1.329,70
1.464,91
0,00
285,86
313,49
297,08
74
ALLEGATO A)
RENDICONTO ANNO 2009
STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E PROGETTI 2009
75
LEGENDA
1
AS PO
R
R
LP
MA
Progetti - obiettivi
Note
MAN
Linee programmatiche
Programmi
CDC
Programma di mandato
Anno
Definizione in programmi sulla base dell'articolazione del programma di mandato
ASPETTI GENERALI
1 L'innovazione, la semplificazione delle
1
procedure, l'importanza della comunicazione
Raggruppamento obiettivi
Definizione in progetti/obiettivi sulla base della articolazione in
1
AS PO
R
R
LP
MA
Progetti - obiettivi
Note
MAN
Linee programmatiche
Programmi
CDC
Programma di mandato
Anno
linee programmatiche. Descrizione.
ASPETTI GENERALI
1
1
Obj
Ind
Indicatori
Obiettivi
Anno di attuazione: verde (se comprende l'anno di bilancio
attuale), giallo (concluso o mantenimento), viola (in futuro).
Centro di costo collegato
ASsessore e POsizione organizzativa
Responsabile o Collaboratore
Anno in cui diventa "mantenimento"
AS PO
R
R
04
05
LP
MA
Progetti - obiettivi
MAN
Linee programmatiche
Programmi
CDC
1
Programma di mandato
Anno
Obiettivo di mantenimento
Note
ASPETTI GENERALI
1
1
06
07 08 09
anno del mandato in cui è stato realizzato l'obj o una sua
fase in caso di obj pluriennale (in verde) o non è stato
realizzato (in marrone).
76
Dal programma di mandato:
1
2
3
4
5
6
7
8
ASPETTI GENERALI
SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE:
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI,TRAFFICO,
TERRITORIO:
AMBIENTE:
SCUOLA, FORMAZIONE, GIOVANI
SANITA’ E ASSISTENZA
SPORT
CULTURA-TURISMO:
77
Comune di Pieve di Cento
Piano operativo 2009
Settore
Bilancio e Programmazione
Responsabile
Pierangela Serra (*)
(*) dal 20 novembre al 31 dicembre 2009
Anna Dinelli dal 1 gennaio al 19 novembre 2009
Servizi:
Servizio Economico-Finanziario
Servizio Entrate
Responsabile Pierangela Serra
Personale assegnato
Giliola Fantoni
Cristiano Garavini
Silvia Gotti
Cristina Filippini
Anna Dinelli
Budget gestiti servizio economico
finanziario
€
€
€
€
Budget gestiti servizio entrate
Settore Bilancio e Programmazione
entrate (al netto di servizi per conto terzi)
2.332.304,10
1.486.323,88 uscite (al netto di servizi per conto terzi)
1.916.400,00
59.441,41
78
comunicazione
comunicativa e l’impatto. Successivo sviluppo verso i contratti di
servizio
Collaboratori
2005 2006: revisionati e approvati alcuni
obj
Adeguamento a prescrizioni di legge. Aumento di efficacia degli stumenti regolativi. Maggiore
Ind
trasparenza di gestione del rapporto gestore del servizio - utente.
Percentuale annuale di regolamenti revisionati.
Attività
1° trim
regolamenti.
2007: nuovi regolamenti contratti, asilo nido.
2005 2009
aggiornamento normativo e di contesto, l’equità sociale, la forma
Serra - Dinelli
18 Revisione generale dei regolamenti per verificarne le necessità di
procedure, l'importanza della
Sergio Maccagnani
1.1 L'innovazione, la semplificazione delle
121
04
05
2008: regolamento incarichi,.
2009: aggiornamento regolamenti: contabilità,
funzionamento uffici e servizi, privacy e accesso.
06
07
2° trim 3° trim
08
09
4° trim Note
Attività istruttoria volta alla predisposizione di un nuovo
regolamento di contabilità aggiornato alla vigente legislazione.
Presentazione della bozza del regolameto di contabilità in staff
per valutazione del contenuto ed eventuali suggerimenti di
modifica.
Predisposizione della bozza definitiva del regolamento ed
approvazione in consiglio comunale.
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Bilancio e Programmazione
Regolamento di Contabilità : è stata elaborata la bozza del regolamento di contabilità. La presentazione in staff e successiva approvazione è rinviata al 2010
79
1.1. L'innovazione, la semplificazione delle
23 Contenimento della pressione tributaria e tariffaria e se
2005: attuato (aumento tariffe entro inflazione
programmata. No aumento ICI ).
2006: riduzione ICI 1° casa aumento tariffe entro
inflazione programmata
2007: riduzione ICI 1° casa, aumento tariffe entro
inflazione programmata.
2008: aumento tariffe entro inflazione programmata.
Invariate ICI e addizonale IRPEF. Continua l'attività di
accertamento finalizzata alla riduzione dell'evasione.
2009:aumento tributi vietato per legge, tranne TARSU.
Aumento tariffe entro inflazione programmata.
Aumento TARSU per recupero maggiori costi
attivazione SEA e aumento costi servizi HERA.
Verifica str TARSU. Aree edificabili PSC.
possibile anche riduzione
procedure, l'importanza della
Valutazione costante delle possibilità di riduzione dei costi e della essenzialità delle attività.
Equità fiscale. Riduzione di evasione ed elusione.
Ind
2004 2009
obj
Serra - Dinelli
Sergio Maccagnani
comunicazione
121
04
05
M
06
07
08
09
Valore della riduzione dei costi. Relazione tra tributi/tariffe e attività svolte. Evasione ed
Collaboratori
Attività: Certificazione ICI - esenzione abitazioni principali
Cristina Filippini Gotti Silvia
Aggiornamento della banca dati Ici di tutti i dati attinenti le modifiche
della situazione delle abitazioni principali (esentate per legge dal
tributo dal 2008) come se le stesse fossero ancora assoggettate ad
imposizione.
Note
1° trim
2° trim 3° trim
4° trim
1° trim
2° trim 3° trim
4° trim Note
1° trim
2° trim 3° trim
4° trim Note
Predisposizione della certificazione attestante il minor gettito ed
inoltro al Ministero e alla Corte dei Conti
Collaboratori
Cristina Filippini
Gotti Silvia
Attività: Verifica straordinaria Tarsu
Verifica delle posizioni Tarsu: nuove attività insediate sul territorio e
nuove abitazioni - Verifica delle supefici detassate delle attività già
in essere
Emissione avvisi di accertameto laddove si verifichino situazioni di
evasione fiscale
Collaboratori
Cristina Filippini Silvia Gotti
Michelina
Volonnino
Attività: ICI - nuove aree edificabile PSC
Individuazione delle aree che a fronte del nuovo strumento
urbanistico acquisiscono natura di area edificabile (U.T)
Comunicazione al servizio tributi delle aree interessate (U.T.)
Individuazione dei proprietari a cui inviare al comunicazione del
cambio di destinazione d'uso delle aree (U.T)
Invio comunicazione (U.T.)
Individuazione del valore delle aree interessate (U.T.)
Controlli tributari legati all'attività svolta (TRIB.)
attività rinviata a seguito dell'uscita della L.
regionale 6/7/2009 n. 6 che all'art. 28 stabilisce la
non potenzialità edificatoria alle aree individuate
nel solo PSC
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Certificazione ICI e Verifica straordinaria TARSU. ICI nuove aree edificabili PSC.: 1) La certificazione è stata regolarmente predispsta ed inoltrata
alle autorità competenti. La perdita di gettito certificata ammonta ad euro 547.607,30. 2) L'attività di verifica delle posizioni fiscali Tarsu è stata
regolarmente svolta dagli addetti del Servizio Entrate e l'obiettivo previsto in bilancio è stato raggiunto.
Settore Bilancio e Programmazione
80
comunicazione
processi
Collaboratori
obj
Miglioramento complessivo dell'efficacia. Miglioramento della tempestività degli interventi
Ind
correttivi. Orientamento alla proattività. Efficiente gestione delle risorse.
Velocità di risposta ai bisogni. Proattività.
Attività: riorganizzazione struttura PEG. Linee
programmatiche 2009 2014. Codificazione bilancio
Cristiano Garavini Fantoni Giliola
Collaboratori
Cristiano Garavini Fantoni Giliola
121
04
05
2005: attuata implementazione
2006: verifica e azioni correttive.
2007-2008: mantenimento.
2009: riorganizzazione struttura PEG e
predisposizione gara servizi assicurativi.
06
07
08
09
1° trim
2° trim 3° trim
4° trim
1° trim
2° trim 3° trim
4° trim
1° trim
2° trim 3° trim
4° trim
Note
Individuazione dei programmi/ progetti della R.P.P. legati alle linee
programmatiche 2009 - 2014 e creazione codifiche di bilancio.
Inserimento delle nuove codifiche di bilancio ad ogni capitolo di
entrata e spesa.
Predisposizione della relazione Previsionale e Programmatica 20102012 su modello ministeriale.
Attività: Gara sovracomunale per affidamento servizi
assicurativi
Incontro con Broker e Responsabile Settore finanziario del Comune
di San Pietro in Casale per impostazione gara
Valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune per copertura
All RisKs
Predisposizione degli atti di gara ed approvazione della convenzine
fra i due comuni.
Predispozizione di tutti gli adempimenti attinenti la gara per
l'affidamento dei servizi assicurativi
Aggiudicazione definitiva del servizio
Collaboratori : obiettivo intersettoriale
Attività:
Gli altri Responsabili di settore
di Deliberazione giuntale 78/2009
Controllo della situazione oggettiva del patto di stabilità rispetto a
quanto programmato in bilancio e comunicazione mensile dei dati al
Sindaco e agli altri responsabili di Settore.
Cristiano Garavini Fantoni Giliola
2005 2009
progetti. Sviluppare la capacità di stimolo, guida e governo dei
Serra - Dinelli
16 Sviluppare la programmazione come sistema e la gestione per
procedure, l'importanza della
Sergio Maccagnani
1.1. L'innovazione, la semplificazione delle
rispetto degli obiettivi patto di stabilità a seguito
Note
Note
Indagine esplorativa di mercato volta a verificare la disponibilità
degli istituti bancari a smobilizzare i crediti vantati dai fornitori del
comune a condizioni economiche vantaggiose.
Predisposizione eventuale accordo fra comune ed istituto/i bancari.
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Bilancio e Programmazione
Riorganizzazione struttura PEG. Linee programmatiche 2009 2014. Codificazione bilancio. - Gara sovracomunale (Pieve/San Pietro in Casale) per
affidamento servizi assicurativi: 1) in base al programma di mandato approvato dalla nuova amministrazione comunale saranno predisposti i nuovi programmi e
progetti che verranno inseriti nel piano dei conti e nella relazione previsionale e programmatica 2010/2012.- rinviato al 2010 2) La gara sovracomunale per
l'affidamento dei servizi assicurativi è stata aggiudicata. 3) L'attività di controllo della situazione attinente al rispetto degli obiettivi del patto distabilità è stata
regolarmente assolta e comunicata al Sindaco e ai Responsabili di Settore (Staff). L'indagine esplorativa di mercato è stata attuata e l'Amministrazione comunale ha
concluso un accordo per lo smobilizzo dei crediti dei fornitori dell'ente con Unicredit Banca.
81
Attività gestite
Batteria indicatori
Bilancio e gestione finanziario contabile
Indicatori
Attività
Programmazione e gestione del bilancio
N. impegni di spesa
Coordinamento del controllo delle risorse
economiche e finanziarie
N. liquidazioni
Sovraintendenza alle regolarità dei procedimenti
contabili e delle modalità di gestione delle risorse
economiche
N. mandati
Predisposizione del bilancio annuale, pluriennale,
relazione previsionale e programmatica e rendiconto
della gestione.
N. accertamenti di entrata
Coordinalmento e predispozione variazioni al bilancio
di previsione
Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili.
Pagamenti e riscossioni.
N. reversali
N. variazioni di bilancio - preliefi fondo di riserva
Cura degli adempimenti fiscali
N. rendiconti speciali /certificazioni
Attività connesse al finanziamento delle opere
pubbliche e di altri investimenti tramite ricorso al
mercato (ex Gestione della richiesta mutui a altre
forme di ricorso al mercato capitali.)
N. fatture registrate
Attività connesse al finanziamento delle opere
pubbliche e di altri investimenti tramite altre risorse
in conto capitale (ex Gestione delle risorse in conto
capitale)
N. fatture emesse
Cura degli equilibri di bilancio
N. dichiarazioni fiscali effettuate
Proposte in tema di politiche delle entrate e per
l'ottimizzazione delle riscossioni.
N. mutui contratti
Riscontri periodici per il patto di stabilità
Importo mutui contratti
Supporto all'attività del Revisore
Adempimenti e verifiche in rapporto con il Tesoriere
Attività di certificazioni ed elaborazione di statistiche
Studio e redazione regolamenti
2008
2009 S.E. 2009 REND.
990
736
911
5702
2969
4740
4470
2083
3491
224
139
202
2293
1380
2301
9
8
10
3
3
5
1587
991
1549
17
6
12
1
1
1
4
0
0
390.000,00
0,00
0
N. altri finanziamenti ottenuti
0
0
0
N. polizze d’assicurazione gestite
7
8
8
155
98
145
9.448,94
5.273,31
7.147,15
N. movimenti economali
Importi anticipazioni economali
Note
rispetto patto, perdita gettito ICI abitazione
principale, certificazione Iva servizi
esternalizzati, certificato bilancio previsione
2009, certificato rendiconto 2008
Unico
gestione della cassa economale
gestione ed aggiornamento degli inventari
Utenze comunali per quanto attiene alla gestione
amministrativa e contabile
Gestione coperture assicurative
Settore Bilancio e Programmazione
82
Attività gestite
Batteria indicatori
Entrate
Attività
Indicatori
Aggiornamento regolamenti in materia tributaria
N. posizioni contributive ICI
Informativa alla cittadinanza e ricevimento pubblico
Importo ICI (accertato a rendiconto)
N. accertamenti ICI notificati
Distribuzione dichiarazioni e relative istruzioni ICI e
bollettini di pagamento
Ricezione pubblico ICI
Importo accertamenti ICI notificati
registrazione in banca dati delle denuncie, variazioni
e versamenti ICI
N. Accertamenti ICI annullati
Trasmissione al CNC copie dichiarazioni ICI ricevute
Importo accertamenti ICI annullati
Trasmissione al CNC copie dichiarazioni ICI ricevute
N. rimborsi ICI
Rimborsi ICI
Importo rimborsi ICI
Ricezione dichiarazioni sostitutive per riduzioni
Nr. Ruoli coattivi ICI emessi
Attività propedeutica alla riscossione diretta del
tributo
Importo ruoli coattivi ICI
Ravvedimenti ICI
N. posizioni contributive TARSU
Accertamenti ICI
Importo TARSU (accertato a rendiconto)
Accertamenti con adesione
N. accertamenti TARSU notificati
Gestione contenzioso
Importo accertamenti TARSU notifiati
Formazione ruoli coattivi ICI
N. accertamenti TARSU annullati
Aggiornamento periodico rendite catastali
Importo accertamenti TARSU annullati
Erogazione contributo semestrale al CNC
N. rimborsi TARSU
riepilogo semestrale dati di riscossione all'ANCI/CNC
ICI
Importo rimborsi TARSU
Certificazioni ICI per abolizione abitazione principale
N. sgravi TARSU
Inviti personalizzati con modulistica TARSU
Importo sgravi TARSU
Ricezione e registrazione denunce di attivazione,
cessazione e variazione TARSU
Nr. Ruoli coattivi Tarsu emessi
gestione discarichi TARSU
Importo imposta di pubblicità (accertato a rendiconto)
Emissione dei ruoli ordinari e coattivi TARSU
Importo diritti pubbliche affissioni (accertato a rendiconto)
verifica contribuenti con avviso di pagamento non
recapitato TARSU
Importo rette gestito (accertato a rendiconto)
2008
3032
2009 S.E. 2009 REND.
2476
1.035.000,00
Note
2507
1.053.007,00
325
202
263
44.253,00
48.759,00
79.009,00
14
5
11
2.389,00
5.800,00
6.885,00
47
28
32
13.675,45
22.712,93
24.780,68
3
0
1
26.805,00
0
16.274,00
3553
3569
676.968,00
3569
704.000,00
73
12
68
35.001,00
2.015,00
26.946,00
1
0
7
102
0
3257
15
8
8
1.203,00
501,00
501,00
113
64
72
8.923,00
4.624,00
4.852,00
5
0
29.000,00
1
40.775,00
11.000,00
11.000,00
442.968,57
416.119,58
Contabilizzazione riscossione TARSU
N. ruoli coattivi emessi
1
1
3
Gestione avvisi di mora TARSU
Importo ruoli coattivi emessi
14.290,05
9.847,36
29.707,04
Emissione avvisi di accertamento TARSU
Importo Cosap (accertato a rendiconto)
52.592,65
Refezione scolastica, scuolabus, pre-post scuola, nido
e assistenza domiciliare
Refezione scolastica, scuolabus, pre-post scuola, nido
e assistenza domiciliare
50.000,00
Gestione TARSU temporanea
Tenuta registri IVA
IVA: Emissione fatture di venditra
Gestione rette servizi socio/scolastici
Invio solleciti a morosi per rette
Ruoli coattivi per rette
Rapporti con il concessionario per la
gestione/riscossione pubblicità e pubbliche affissioni
Riscossione Cosap
informazioni generali in materia fiscale
Settore Bilancio e Programmazione
83
Comune di Pieve di Cento
Piano operativo 2009
Settore
Comunicazione Cultura Sviluppo locale
Responsabile
Fabrizio Tosi (*)
"Settore" riporta la situazione aggiornata alla riorganizzazione del 29 giugno 2009
(*) fino al 29 giugno parte delle attività erano
assegnate all'Ufficio di Direzione con responsabilità
del Direttore Generale Dott. Alberto Folli
Servizi:
Cultura
Biblioteca Archivio storico
URP protocollo
Servizi demografici
responsabile Tiberio Artioli
responsabile Maria Tasini
responsabile Fabrizio Tosi
responsabile Anna Taddia
Unità operativa Elettorale
responsabile: Claudio Cavicchi
Personale assegnato
Tiberio Artioli
Maria Tasini
Maddalena Alberghini
Anna Taddia
Claudio Cavicchi
Annalisa Govoni
Enrico Taddia
Patrizia Balboni
Antonella Carletti
Renzo Taddia
Marta Ziosi
Budget gestiti
URP protocollo
Bibliotca Arch.stor.
Cultura Manifest. Turismo
Servizi demografici
Segreteria sviluppo locale
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
"Personale assegnato" riporta la situazione aggiornata alla riorganizzazione del 29
giugno 2009
"Budget gestiti" riporta la situazione aggiornata alla riorganizzazione del 29 giugno
2009
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.742,80
44.227,14
47.413,00
50.122,61
105.918,60
126.782,81
2.585,16
16.619,41
224.417,68
313.365,96
entrate
uscite
entrate
uscite
entrate
uscite
entrate
uscite
entrate
uscite
84
17 Attivazione di un servizio dedicato alla sfruttamento delle
2007 2008: non attuato per differenti
priorità relative alla riorganizzazione. Le
opportunità di finanziamento
opportunità di finanziamento vengono comunqe
valutate per singole attività e progetti. La
riorganizzazione in corso non fa per il
2009
Alessandro Pirani
procedure, l'importanza della comunicazione
Fabrizio Tosi
1.1 L'innovazione, la semplificazione delle
momento prevedere la possibilità di attivare
servizi specifici.
121
2009: si prevede l'avvio di un servizio di
raccolta e sistematizzazione delle opportunità
di finaziamento e/o contribuzione presso la
direzione generale.
obj
Aumento della capacità di sfruttare le risorse "esterne" o non convenzionali. Incremento
della disponibilità di risorse.
Ind
04
05
06
07
08
09
Valore delle risorse sul totale di quelle "tradizionali".
Collaboratori
Attività
Annalisa Govoni
Individuazione delle risorse da monitorare
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim Note
Definizione delle attività di monitoraggio
Definizione degli strumenti informatici per rendere disponibili le
informazioni
Implementazione del sistema
Avvio del servizio
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
Direzione generale soppressa, ma parte del lavoro è stata comunque effettuata con particolare riferimento alle normative sul commercio
85
18 Revisione generale dei regolamenti per verificarne le necessità di
comunicativa e l’impatto. Successivo sviluppo verso i contratti di
servizio
obj
2005 2006: revisionati e approvati alcuni
regolamenti.
Adeguamento a prescrizioni di legge. Aumento di efficacia degli stumenti regolativi.
Maggiore trasparenza di gestione del rapporto gestore del servizio - utente.
Ind
Collaboratori
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
2007: nuovi regolamenti contratti, asilo nido.
2008: regolamento incarichi,.
2005 2009
aggiornamento normativo e di contesto, l’equità sociale, la forma
Fabrizio Tosi
procedure, l'importanza della comunicazione
Sergio Maccagnani
1.1 L'innovazione, la semplificazione delle
121
04
05
2009: aggiornamento regolamenti: contabilità,
funzionamento uffici e servizi, privacy e
accesso.
06
07
08
09
Percentuale annuale di regolamenti revisionati.
Attività
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim Note
Regolamento privacy - redazione testo coordinato
approvato
regolamento accesso agli atti
approvato
regolamento ordinamento Uffici e Servizi
in fase di studio
Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi è pronto per la discussione preliminare
86
12 Aggiornamento e potenziamento della rete informatica comunale,
2005: si segnalano l'approvazione del DPS, la
realizzazione del sistema di sicurezza firewall
hardware e software, e della rete telefonica-telematica I.P.
banda larga regionale, la migrazione software
Collaboratori
M.Tasini
obj
Aumento dell'efficienza ed efficacia della comunicazione.
Ind
Tasso di aggiornamento/sostituzione. Attività passate alla gestione completamente
Attività
informatizzata. Attivazione di servizi IP.
su nuovi server, l'implementazione nuovi
2 Realizzazione e caricamento dati su nuovo sito web "open source"
vedi nota 1
3 Gestione sistema messaggistica via sms - vedi nota 2
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
05
2° trim
1 Hot spot wi fi in Biblioteca
possibile estensione a Piazza e Aula Carletti
Professionista Esterno
183
2006 2009: mantenimento con aggiornamento
sostituzione dell'hardware obsoleto. Dal 2009
la gestione di queste attività passa all'Unione
Reno Galliera.
04
1° trim
software servizi alla persona.
2006N
2005
Alessandro Pirani
procedure, l'importanza della comunicazione
Fabrizio Tosi
1.1 L'innovazione, la semplificazione delle
06
07
3° trim
08
09
4° trim Note
installato
Acquisito preventivo
Acquisito preventivo, conferito incarico per
inserimento dati e mantenimento sito . Lavoro
in corso
Acquisto definito
Nota 1) trattasi di nuovo obiettivo a seguito entrata in carica nuova Amministrazione che ha subito una implementazione a dicembre per sezione
Albo pretorio on line.
Nota 2) trattasi di nuovo obiettivo a seguito entrata in carica nuova Amministrazione
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
87
1 Valutazione della fattibilità dell’attivazione di agevolazioni e
2004 2006: distribuiti contributi regionali
per la ristrutturazione di locali commerciali,
incentivi per favorire la ristrutturazione di abitazioni e locali
commerciali
nel centro storico e
ottenuti attraverso progetti L.R. 41
la continuità della loro
utilizzazione.
obj Conservazione del centro storico. Continuità di gestione delle attività commerciali.
Ind
(promozione del commercio) elaborati dal
Comune. Presentato il progetto 2006, ammesso
2004 2009
rispettosa del paesaggio e dell’ambiente
Fabrizio Tosi - Alberto Folli
2.1 La valorizzazione del centro storico ed edilizia
a contributo nel 2007.
2007: presentato il progetto per l'anno di
riferimento.
1141
2008 2009: presentazione di progetti annuali
sulla L.R. 41. Verranno distribuite le risorse
relative ai contributi già concessi
compatibilmente con il versamento da parte
della Provincia di Bologna.
04
05
06
07
08
09
N. ristrutturazioni per anno. Attivazioni/cessazioni attività commerciali.
Collaboratori
Attività
Annalisa Govoni
Raccolta e valutazione delle fatture relative alle spese di
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim Note
investimento 2006 2007 2008 dei commercianti
Predisposizione di un progetto di distribuzione dei contributi
2006 e 2007
Condivisione del progetto di distribuzione con il tavolo tecnico
previsto dalla convenzione progetto L.R. 41 2006
Distribuzione della 1° tranche di contributo erogato 2006
effettuata in data 4 settembre 2009
(85.250€)
Definizione della rendicontazione a completamento della 1°
effettuata
tranche di contributo assegnato 2006 (14.750€)
Progetto LR 41 per l'anno 2009
effettuata
Distribuzione della 2° tranche di contributo erogato 2006
Liquidato contributo
(14.750€) e contributo 2007
Progetto L. 266 per l'anno 2009
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
effettuato
Obiettivo raggiunto.
88
storico
notarile
per
obj
Valorizzazione e fruibilità del patrimonio storico e artistico.
Ind
Attuazione dell'intervento e inserimento nel percorso di visita.
Collaboratori
Attività
Tasini Maria
Inventario e ricollocazione Archivio storico notarile
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
renderlo
2005: avviato.
2007: completamento del restauro.
1° trim
Completamento impianto illuminazione e
2005 2009
dell’Archivio
visitabile e inserirlo nel percorso di visita di Pieve di Cento
Fabrizio Tosi
3 Sistemazione
del patrimonio culturale, monumentale, museale.
Angelo Zannarini
8.4 Il miglioramento dell'utilizzo e della fruibilità
512
LP
04
05
06
2° trim
apertura al pubblico.
2009: inventario dei documenti .
07
3° trim
08
09
4° trim Note
Non effettuato per mancanza di risorse
89
complessivo
ed
aggiornato
del
stato di conservazione
2007 2008: acquisizione anche tramite
obj
Disponibilità di strumenti più aggiornati e completi di gestione del patrimonio e di
Ind
Realizzazione dell'inventario. Nuovi beni inseriti.
donazione di oggetti artistici (in particolare
1° trim
nel 2007 l'altarolo di Simone de' Crocifissi e i
2007 2009
dell'inventario
patrimonio artistico e successiva valutazione periodica dello
Fabrizio Tosi
5 Redazione
del patrimonio culturale, monumentale, museale.
Angelo Zannarini
8.4 Il miglioramento dell'utilizzo e della fruibilità
521
04
05
2° trim
vetri artistici della collezione Tavoni).
2009: ulteriori acquisizioni al patrimonio.
06
07
3° trim
08
09
4° trim Note
Collaboratori
Attività
Artioli Tiberio
Catalogazione donazioni Masi e V. Ponti a cura di IBACN
In corso
Perfezionamento donazioni
In corso riordino documenti
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
90
8.4 Il miglioramento dell'utilizzo e della fruibilità
12 Ampliamento dell’offerta della biblioteca accentuandone
del patrimonio culturale, monumentale, museale.
le
2006: apertura della cdteca
2008: riorganizzazione degli spazi, in
potenzialità nell’ambito del più complessivo insieme di interventi
particolare riqualificazione della sezione
in campo educativo e delle politiche giovanili. Azioni previste:
ragazzi. Ridefinizione degli orai e dei periodi di
apertura. Sistemazione donazione Berselli.
patrimonio librario. Progetto "Nati per
2005 2009
2) Promozione alla lettura con progetti specifici e sovracomunali
Fabrizio Tosi
1) Adeguamento degli arredi e ridefinizione dell'uso degli spazi
Angelo Zannarini
2005 2009: progetti annuali. Incremento del
511
04
05
leggere". Promozione fondi biblioteca.
3) Apertura della mediateca
4) Acquisizione e sistemazione della biblioteca "Berselli"
5) Progetti rivolti all’età scolastica ed adulta.
obj
Migliore fruibilità degli spazi. Diversificazione delle attività. Incremento dell'utenza in
Ind
Attuazione della ridefinizione degli spazi. N. utenti. Nuove attività avviate.
Collaboratori
Attività
Tasini M.
Allestimento sezione storico-filosofica della Biblioteca
1° trim
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim Note
Acquisiti nuovi arredi
Alberghini M.
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
In corso inventario e preselezione patrimonio librario. Trattasi di alcune migliaia di volumi
91
14 Proseguimento programmato e attento alle compatibilità di
dare risalto al patrimonio di storia, arte e tradizioni, in
concomitanza
di
ricorrenze
e
periodi
significativi
collaborazione con Enti, Istituzioni, ed Associazioni.
obj
Artioli T.
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
521
04
05
M
06
07
08
09
Pubblicazioni edite. Mostre ed eventi svolti.
Attività
1 Provincia all'Opera
pubblicazione Giardini e cortili
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
in
Pubblicizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico.
Ind
Collaboratori
ed
2004 2009 :iniziative annuali.
2004 2009
bilancio dell'attività editoriale, di mostre ed eventi nell'ottica di
Fabrizio Tosi
del patrimonio culturale, monumentale, museale.
Angelo Zannarini
8.4 Il miglioramento dell'utilizzo e della fruibilità
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim Note
Effettuata
Presentazione in occasione Festa dei GiovaniVolume in distribuzione
Obiettivo raggiunto.
92
Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere
permanente, le attività consolidate caratteristiche dei cdc sotto indicati
cdc
2007 2008: si segnala il profondo processo di
riorganizzazione presidato dalla direzione
2004 2009
unico
1.A Mantenimento attività/obiettivi permanenti
generale, ma che coinvolge tutti i settori.
2009: Elezioni e referendum.
M
111-organi istituzionali 112-U.R.P. 121-direzione generale
131-gestione economica e finanziaria 141 -entrate tributarie
171-anagrafe stato civile 172-servizio elettorale 173-servizio statistico
04
05
06
07
08
09
182-altri servizi generali 183-rete informatica
Collaboratori
Attività
Taddia Anna
Elezioni europee ed amministrative. Referendum
1° trim
Effettuazione regolare
Cavicchi Claudio
Adempimenti preliminari per il Censimento
Accordi con Ambito - conferito incarico
2° trim
3° trim
4° trim Note
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
93
Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere
cdc
511-biblioteca e pinacoteca 512-musei (nel 2004 edifici museali) 521-attività culturali
permanente le attività proprie dei cdc sotto indicati
522-teatro
Collaboratori
Attività
Tosi
Attivazione pagina internet su "Situr" Bologna
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
2004 2009
unico
8.A Mantenimento attività/obiettivi permanenti
04
1° trim
M
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim Note
Implementazione sezioni Arte e Cultura
Collaborazione mensile affidata a Tibertio Artioli e Roberta Fregonese
94
Attività gestite
Batteria indicatori
Biblioteca e archivi storici
Attività
Aggiornamento catologo biblioteca
Aggiornamento catalogo archivi
Prestito librario
Acquisto libri
Attuazione di iniziative culturali/educative
Apertura blblioteca
Indicatori
N. ore di apertura al pubblico
N. di presenze biblioteca
N. prestiti bibliotecari
N. prestiti interbibliotecari
N. libri acquistati
N. libri donati
N. libri catalogati
N. iniziative organizzate
N. presenze PIC
N.partecipanti iniziative
N. iscritti al prestito librario
N. utenti
2009 S.E.
2009 REND.
30
31
31
2817*
5707
6506
2451
3303
166
104
210
300
375
400
110
480
600
21100
21365
2.600
19.500
50
75
1000*
Note
*2° sem 2008
63
presenze punto Internet
2312
mq aperti al pubblico
Attività gestite
2008
965
1260
stima parziale
580
405*
499
*attivi nel periodo
2683*
5.362
8156
*2° sem 2008
460
460
2009 S.E.
2009 REND.
460
Batteria indicatori
Cultura
Attività
Gestione Inventario Pinacoteca
Accesso alla Pinacoteca
Gestione nuove acquisizioni
Accesso al museo civico della Rocca
Allestimento di mostre tematiche nel museo della
Rocca
Visite guidate alle sedi museali e al centro storico
Apertura periodica delle sedi decentrate del museo
(Porta Asia, Museo canapa, liuteria, Clarisse)
Organizzazione mostre
Programmazione teatrale
Pubblicazioni
Promozione turistica
Comunicati stampa
Direzione teatro comunale
Indicatori
N. pratiche contributo istruite
N. pratiche di patrocinio istruite
N. premi distribuiti
N. iniziative culturali
N. giorni iniziative culturali
7
9
Note
12
1
7
10
10
8
11
48
60
N. conferenze,seminari e tavole rotonde
8
9
12
12
5
9
39
100
120
N. pubblicazioni prodotte od acquistate
N. volumi distribuiti
N. partecipazioni alle iniziative
N. giornate di utilizzo delle sale espositive
N. manifesti ed inviti predisposti
N. manifesti ed inviti distribuiti
N. visitatori
N. richieste di utilizzo teatro
N. giorni di apertura del teatro
N. spettacoli a pagamento
N. iniziative gratuite
N. biglietti venduti
N. noleggi per conferenze
N. iniziative promozionali
N.comunicati stampa
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
2008
10
13
20
2.200
3.000
4.500
1.500
2.500
3.000
34
33
28
29
32
6
4
10
2.665
50
45
2.029
45
52
95
Attività gestite
Batteria indicatori
URP Protocollo
Attività
Gestione centralizzata dei contatti con gli utenti
esterni
Gestione dei contatti con gli utenti interni
Gestione reclami, suggerimenti, complimenti
Autentica copia e documenti: autocertificazione
Certificazioni anagrafiche
Raccolta denunce cessioni fabbricato
gestione anagrafe canina
Gestione oggetti smarriti
Segnalazione guasti e pronto intervento
Gestione centralizzata delle stampe
Gestione delle licenze di caccia, pesca, raccolta
funghi
Produzione e diffusione materiale informativo
Passaporti
Servizio centralino telefonico e fax
Ricevimento/smistamento corrispondenza anche
via e-mail
Tenuta e smistamento modulistica varia
Servizi di segreteria per conto degli uffici e attività
svolte in collaborazione con essi
Riscossioni e versamenti
Gestione uso auto del Comune
Tenuta piccola biblioteca statistica e storica
Consulte: iscrizioni e convocazioni
Modulistica e informazioni denunce redditi
Indicatori
2008
2009 S.E.
2009 REND.
Note
N. ore di apertura al pubblico
N. contatti URP
N. tesserini caccia e pesca rilasciati
N. edizioni/anno del giornalino informativo
60
60
12000*
7000*
82
4
N. informazioni scritte consegnate dall'URP
N. pratiche oggetti rinvenuti
N.protocollo
42
7940
60
13000
63
3
4
22
5521
*stima
85
39
8103
Cooordinamento redazione periodico del Comune
Gestione protocollo
Formazione e gestione piano annuale
comunicazione
Aggiornamento sito web
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
96
Attività gestite
Batteria indicatori
Demografici Elettorale
Attività
Gestione leva
Gestione anagrafe
Gestione stato civile
Gestione elettorale
Gestione ufficio statistico
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
Indicatori
N. ore di apertura al pubblico
N. variazioni anagrafiche
N. certificazioni anagrafiche
N. carte d'identità
N. autentiche
N. licenze porto d'armi, atti di assenso per passaporti
N. nascite
N. matrimoni
N. matrimoni civili
N. morti
N. cittadinanze
N. certificazioni stato civile
N. variazioni albo giudici popolari
N. variazioni albo Presidenti di Seggio
N. variazioni albo scrutatori
N. consultazioni elettorali/referendarie
N. persone iscritte per la prima volta nelle liste elettorali
N. persone cancellate dalle liste elettorali
N. certificati storici
N.residenti
N. residenze cessate
N. nuove residenze
N. stranieri residenti
N. famiglie
N. over 65
2008
2009 S.E.
2009 REND.
30
30
30
981
720
895
3.520
4.189
349
493
105
62
81
84
58
68
40
17
30
6
7
15
82
54
70
21
19
21
521
364
713
0
37
4
0
10
11
1
2
2
92
141
217
105
177
179
76
5.414
1001
205
7.013
224
281
586
2.903
1.549
Note
68
11
156
7.030
7.018
156
168
170
189
579
594
2.926
2.916
1.602
97
Attività gestite
Batteria indicatori
Sviluppo locale
Attività
Iniziative ed attività di promozione/informazione nei
confronti delle attività produttive.
Coordinamento pianificazione urbanistico
commerciale
Pianificazione degli impianti di erogazione del
carburante (verificare)
Attività gestione e coordinamento sicurezza e
salute lavoratori sui luoghi di lavoro
Gestione progetti speciali
Gestione e controllo partecipazioni comunali in
società aziende etc.
Indicatori
N.iniziative promozionali di sviluppo locale
Gestione progetti L.R. 41
Gestione attività di coordinamento opportunità di
finanziamento delle attività
Gestione esposizione cose usate
N. sopralluoghi annuali salute e sicurezza lavoratori
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
2008
4
2009 S.E.
2009 REND.
3
4
1
1
3
0
85.250
11
8
Note
L.R.41 N. domande contributi gestite
L.R.41 Valore contributi gestit1
200.000
Progetti di sviluppo locale / L.R. 41/97
N.esposizioni cose usate
12
N. partecipanti esposizione cose usate
110
120
120 ampliamento area mercatino
1
98
Attività gestite
Batteria indicatori
Affari Generali/Organi istituzionali
Attività
Attività contrattuale.
Ricevimento e spedizione posta
Attività di supporto (ricerche, battitura testi, ecc.);
Tenuta dell'albo Pretorio in collaborazione con
URP
Raccolta di firme per referendum, proposte di
legge, etc.
Deposito di atti per la consultazione da parte dei
cittadini in particolari procedure.
Attività di segreteria del Sindaco
Supporto all'attività amministrativa del Sindaco e
degli amministratori
Supporto all'attività dei gruppi e delle commissioni
consiliari.
Supporto all'attività deliberativa
Attività di rappresentanza
Amministrazione spese di rappresentanza
Gestione rimborsi datori di lavoro consiglieri
comunali
Indicatori
2008
N. appuntamenti Sindaco
N. manifestazioni di rappresentanza
2009 S.E.
430
262
2009 REND.
Note
446
3
3
4
10
6
10
38
21
30
4
5
7
2
2 area ex lamborghini e giardino Melvin Jones
1
0
0
111
78
130
83
53
92
9
8
11
81
74
102
N. sedute Consiglio comunale
N. sedute Giunta comunale
N. riunioni conferenza capigruppo
N. iniziative istituzionali
N. TSO
N. delibere Giunta comunale
N. delibere Consiglio comunale
N. interpellanze e interrogazioni
N. ordinanze del Sindaco
N. atti pubblicati
298
557
424
N. consultazioni documenti Archivio
Gestione gettoni di presenza consiglieri comunali
Coordinamento e consulenza modifica regolamenti
comunali
N. utenti dell'Archivio
Gestione buoni pasto
Coordinamento controversie legali
Attività di consulenza giuridica interna
N. controversie legali seguite
N.determine fatte
N. contratti rogati
300
100
123
Archivio storico
28
9
23
Archivio storico
9
6
7
165*
97*
16
154
6
I° e V° settore
8
N. opportunità finanziamento evidenziate
Partecipazione conferenza capigruppo consiliari
N. buoni pasto gestiti
N. regolamenti comunali modificati
Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale
367
0
323
4
559
4
99
Comune di Pieve di Cento
Piano operativo 2009
Settore
Territorio e patrimonio
Responsabile
Alessandro Bettio (*)
(*) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2009
Angela Lamberti dal 1 gennaio al 30 settembre
2009
Servizi:
Lavori Pubblici
Ambiente Protezione civile
Edilizia Urbanistica
Personale assegnato
Budget gestiti
Edilizia Urbanistica
Ambiente prot. civ.
Lavori Pubblici
Settore Territorio e Patrimonio
responsabile Maria Orlandini
responsabile Fabrizio Govoni
responsabile Angela Lamberti
Fabrizio Govoni
Maria Orlandini
Michelina Volonnino
Luciano Taddia
Anna Campanini
Nicola Rubertino
Alberto Guizzardi
Pierluigi Tartarini
Daniele Cavalieri
Maurizio Farioli
Davide Alberti
Alberto Bernaroli
€
€
€
€
€
€
627.060,00
44.570,71
41.195,16
783.248,52
433.879,79
678.938,82
entrate (compresi OOUU)
uscite
entrate
uscite
entrate
uscite
100
2 Consolidamento dell’ufficio di piano per assistere i comuni nella
intercomunale Reno-Galliera;
operativi comunali) e dei RUER (Regolamento urbanistico edilizio
Provincia/Città metropolitana, le gestioni
residenziale) oltre agli approfondimenti utili alle tematiche
associate.
sovracomunali come la mobilità, l'edilizia economica popolare, gli
accordi territoriali sui Poli funzionali
2005: definiti i contenuti essenziali del
obj
Aumento di efficacia ed efficienza. Migliore coordinamento con i Comuni associati.
Ind
Definizione di PSC POC e RUE.
Definizione degli strumenti urbanistici.
Collaboratori
Attività
M.Volonnino
Adozione PSC
1° trim
PSC
2006: approvazione progetto di PSC, avvio
conferenza di pianificazione.
2007: accordo di pianificazione e inizio
elaborazione dei PSC comunali.
2005 2009
definizione del PSC (Piani strutturali comunali) dei POC (Piani
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
sovra-comunali: Associazione
Sergio Maccagnani
1.4 La programmazione e la gestione a livelli
911
04
05
2008: adozione del PSC.
2009: approvazione del PSC, approvazione
del RUE e, successivanente adozione del
POC
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Ricezione osservazioni e loro valutazione
Approvazione PSC
Definizione rue
Adozione RUE
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
A gennaio 2010 la Provincia ha approvato il PSC con riserve. Nel corso del 2010 l'Amministrazione approverà il PSC coordinandolo con il
RUE
Settore Territorio e Patrimonio
101
dell’ambiente
di degli edifici
Sergio Maccagnani
materiali per le ristrutturazioni, delle insegne, e degli accessori
obj
Coerenza estetica e storica. Armonia estetica.
Ind
Confronto con modelli estetici tradizionali. Livello di coerenza estetica.
Collaboratori
Attività
M.Volonnino
Definizione dei contenuti specifici, nell'ambito del RUE
1° trim
2006 2007: effettuata la ricognizione
delle criticità. Sulla base della rilevazione
definita una proposta di disciplina
dell'ornato.
2009: approvazione della
2006 2009
2 Definire una disciplina esteticamente omogenea e coerente dei
edilizia rispettosa del paesaggio e
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
2.1. La valorizzazione del centro storico ed
911
04
05
regolamentazione relativa nell'ambito del
2° trim
RUE.
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Approvazione del RUE
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 12/10/2009 è stato approvato l’atto di indirizzo in tema di installazione pannelli solari e
fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati - modifica. Entro Marzo 2010 verrà adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio.
Settore Territorio e Patrimonio
102
2.2 Il recupero e il riuso delle aree dismesse
1 Promozione e guida del processo di riqualificazione dell’area
e la riqualificazione urbana.
2005: approvato l'accordo. Adottata la
variante. Avviata la demolizione.
Lamborghini (area per edilizia residenziale e servizi) valutando le
2006:conclusione della demolizione.
possibilità di investimento a vantaggio della comunità pievese
Approvato piano particolareggiato.
Presentate richieste permessi di
costruire. Avviata conferenza servizi per
bonifica.
2007: lavori della conferenza dei servizia.
Inizio realizzazione del'intervento di
2004 2009
Sergio Maccagnani
esprimere
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
delle potenzialità economiche che l’operazione complessiva potrà
riqualificazione. Approvazione della
variante e delle conseguenti modifiche del
911
piano particlareggiato.
2008 : conclusione dei lavori della
conferenza dei servizi e approvazione del
progetto esecutivo di bonifica. Avvio della
bonifica. Prosecuzione della realizzazione
della riqualificazione.
2009: proseguono la bonifica del sito e la
realizzazione degli interventi edilizi
sull'area.
obj
Riqualificazione dell'area. Individuazione e conoscibilità delle opportunità offerte
Ind
dall'operazione.
Cronogramma della realizzazione. Campagne informativa. Valutazione effettuata delle
04
05
06
07
08
09
potenzialità economiche dell'iniziativa.
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Avvio bonifica
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Note
ottobre 2008
Attuazione interventi di bonifica
Controllo attuazione interventi di bonifica
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Nel corso del 2009 è stato avviato il progetto di bonifica relativo al 1° stralcio – Modulo 1 con iniezione di vapore – vaporizzazione nelle
zona di maggior concentrazione di solventi clorurati. Il materiale prelevato è pari a circa 1.971 tonnellate al 31.12.2009.
I risultati della bonifica sono stati illustrati il 19 gennaio 2010 ore 10, presso la sala consigliare, agli enti e le società partecipanti al
Tavolo Tecnico sono state:SAME DEUTZ FAHR SpA, CONAL s.c.r.l., AKRON SpA, Emme-Arcadis , ARPA, AUSL.
Settore Territorio e Patrimonio
103
5 Sperimentare impianti ad energia alternativa.
2006 2007: progettazione e
Luca Borsari
degli impianti.
obj
Sostenibilità ambientale. Risparmio energetico.
Ind
Numero delle sperimentazioni.
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Definizione interventi nel progetto nuovo campo sportivo
F.Govoni
Valutazione complessiva e pianificazione interventi
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
programmazione di interventi
(illuminazione pubblica) . Affidato incarico
di consulenza per la valutazione delle
potenzialità delle fonti energetiche
2006 2009
elettrici: in particolare l'adeguamento
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
3.2 L'illuminazione pubblica e gli impianti
2007 2009: attuazione (primi interventi
sperimentali nel 1° stralcio illuminazione
151
extra centro storico con fotovoltaico
presso parcheggio Isola che non c'è). Nel
2009 si valuterà l'attuazione di primi
interventi di produzione di energia
elettrica mediante fotovoltaico.
04
1° trim
alternative.
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12/10/2009 il Comune di Pieve di Cento ha sottoscritto l’intesa con i Comuni di
Bentivoglio, Castello d’Argile, Galliera, San Pietro in Casale per presentare il programma di qualificazione energetica in forma associata.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12/10/2009 il Comune di Pieve di Cento assieme agli altri Comuni ha aderito al programma
di qualificazione energetica, attraverso la partecipazione ad idoneo bando predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, Piano Energetico
Regionale.
Settore Territorio e Patrimonio
104
1 Realizzate le asfaltature programmate per il 2004, si effettuerà
uno studio puntuale, cui seguirà la programmazione degli
delle strade del centro storico in armonia
interventi per risolvere le criticità evidenziate. Valutare inoltre
con la Piazza Andrea Costa, la
la fattibilità della riqualificazione delle strade del centro storico
riqualificazione dei marciapiedi.
in uno stile coerente con quello adottato per la Piazza e dei
obj
primi interventi.
Luca Borsari
marciapiede.
2005: programmazione e realizzazione dei
Riduzione della numerosità delle fratture del manto stradale. Miglioramento estetico.
Miglioramento del comfort di marcia.
Ind
2006: attuati interventi specifici.
2007: attuazione di interventi estesi e
riqualificazioni in particolare dell'area
della Rocca . Avvio delle progettazione
2004 2009
asfaltature, la riqualificazione di tratti
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
3.4 La sistemazione delle strade: le
degli interventi e delle riqualificazioni
successive.
811
LP
2008: completamento delle progettazioni.
Attuazione di alcuni interventi puntuali.
2009:attuazione di ampi interventi di
manutenzione stradale. Attuazione della
riqulificazione dei marciapiede di Via
Gessi.
04
05
06
07
08
09
Numero di metri quadri asfaltati. Numero delle segnalazioni. Esame a vista del manto
stradale.
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Riqualificazione Via Gessi: approvazione progetto esecutivo
A.Campanini
Riqualificazione Via Gessi: inizio lavori
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Note
approvato 6/10/2008
Riqualificazione Via Gessi: consegna lavori eseguiti
Asfaltature: approvazione progetto esecutivo
Asfaltature: inizio lavori
Asfaltature: consegna lavori eseguiti
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Con deliberazione la Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2009 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per la manutenzione
straordinaria strade comunali anno 2009. I lavori previsti sono stati eseguiti.
Settore Territorio e Patrimonio
105
obj
Conservazione e valorizzazione patrimoniale. Mantenimento dell'estetica e del decoro dei
Ind
luoghi.
Estensione e valore degli interventi realizzati.
2005: realizzati alcuni interventi di
manutenzione ordinaria.
2006: avviata la progettazione degli
interventi di manutenzione straordinaria.
2007: rifacimento dell'impianto elettrico e
2005 2009
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
2 Restauro del cimitero in particolare delle parti meno recenti
Luca Borsari
3.6 L'ampliamento del cimitero
interventi puntuali.
1051
2008 2009: attuazione primo intervento
LP
di manutenzione straordinaria.
2009: 2° intervento di manutenzione
straordinaria. Adeguamento regolamento
cimiteriale.
04
05
06
07
08
09
Collaboratori
Attività
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
M.Orlandini
Approvazione progetto esecutivo
_
_
_
_
_
_
_
_
A.Campanini
Inizio lavori
_
_
_
_
_
_
_
_
Luciano Taddia
Consegna lavori eseguiti
_
_
_
_
_
_
_
_
Note
Definizione nuovo regolamento cimiteriale
Approvazione nuovo regolamento cimiteriale
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
I lavori di manutenzione del cimitero 2° stralcio, non sono stati eseguiti a causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento
dell'intervento (OO.UU.)
Settore Territorio e Patrimonio
106
Cento.
Luca Borsari
tecnologiche
obj
Conservazione e valorizzazione patrimoniale. Valorizzazione estetica ed architettonica dei
luoghi. Migliore fruibilità della passerella.
Ind
2005: terminata progettazione.
2006: affidamento dei lavori
2006 2007:attuazione compreso il
rifacimento dell'illuminazione.
2009: restauro della passerella.
2005 2009
6 Restauro del ponte vecchio in collaborazione con il Comune di
e adeguamento infrastrutture
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
3.7 La valorizzazione del patrimonio comunale
811
LP
04
05
06
07
08
09
Realizzazione.
Collaboratori
Attività
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
M.Orlandini
Approvazione progetto esecutivo
_
_
_
_
_
_
_
_
A.Campanini
Inizio lavori
_
_
_
_
_
_
_
_
Consegna lavori eseguiti
_
_
_
_
_
_
_
_
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Note
A causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento dell'intervento l'intervento, valutato con il Comune di Cento, è stato
posticipato nel 2010.
Settore Territorio e Patrimonio
107
3.8 La protezione civile
2
Aggiornamento del piano comunale di protezione civile e
2005: valutazioni sui contenuti del piano
attuale e definizioni dei programmi e
formazione del piano operativo di protezione civile, in coerenza
associati.
2006 : approvazione della convenzione per
la formazione del piano di protezione civile
e operativo sovracomunali.
2005 2009
Sergio Maccagnani
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
condivisone degli obiettivi con i Comuni
con le attività della Provincia.
2007 2008: progettazione del piano di
protezione civile e operativo
964
sovracomunali. Viene approvata la
convenzione per la gestione del servizio
sovracomunale di protezione civile
nell'ambito dell'Unione Reno Galliera.
2009: approvazione del piano operativo
sovracomunale. Il piano sovracomunale
prevederà azioni e ruoli specifici per
ciascun Comune.
obj
Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia in caso d'intervento.
Ind
Realizzazione dell'aggiornamento e del piano operativo.
Collaboratori
Attività
F.Govoni
"Individuazione del personale assegnato e del responsabile
04
1° trim
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Da programmazione Unione Reno Galliera
dell’Ufficio Responsabile II° Reparto Servizio Protezione civile
istituito all’inetrno del II Reparto."
"Inventario documentazione (Piani Comunali) e dotazione risorse
Da programmazione Unione Reno Galliera
sul territorio, programmazione attività ordinarie.. Responsabile
II° Reparto Responsabile Servizio, U.T. Comunali."
"Attività di informazione, formazione, simulazioni di emergenze,
Da programmazione Unione Reno Galliera
gestione situazioni di concreta emergenza. Responsabile II°
Reparto Responsabile Servizio, U.T. Comunali."
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Da coordinare con obj Unione Reno Galliera - Corpo Unico di Polizia Municipale. Nonostante nel corso del 2008 siano state conferite
all’Unione le funzioni compiti e attività di Protezione Civile il periodo elettorale non ha consentito la redazione di un Piano di Protezione
Civile dell?unione.
Settore Territorio e Patrimonio
108
Luca Borsari
obj
Incremento di efficacia delle norme. Semplificazione normativa. Maggiore identificabilità
Ind
dei comportamenti prescritti.
Approvazione della revisione regolamentare.
Collaboratori
Attività
F.Govoni
Valutazione della persistenza dell'obiettivo.
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Territorio e Patrimonio
1° trim
2008: predisposizione della bozza di
nuovo regolamento. E' stato approvata una
modifica per rendere più agevole la
procedura amministrativa relativa al taglio
di albertature in proprietà provata.
2009: aggiornamento del rgolamento.
2007 2009
2 Revisione ed aggiornamento del regolamento del verde
miglioramento delle manutenzioni
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
4.3 Il Verde pubblico: riqualififcazioni e
961
04
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
A causa delle criticità delle risorsa a finanziarie non è stato possibile dare avvio ad un aggiornamento del regolamento del verde 2010.
109
4 Completamento della riqualificazione del parco "Isola che non
2005 2006: attuati interventi di
Luca Borsari
all'illuminazione, alla cartellonistica
obj
Miglioramento della fruibilità. Miglioramento estetico.
Ind
Interventi realizzati
riqualificazione sui giochi e di
piantumazione.
2007: ulteriori riqualificazioni a
completamento degli interventi.
2008 2009: eseguite piantumazioni in
961
LP
punti specifici (si segnala la siepe a confine
2010N
c'è" con particolare attenzione ai giochi, al fondo dei giochi,
2005 2009
miglioramento delle manutenzioni
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
4.3 Il Verde pubblico: riqualififcazioni e
tra il parco Isola che non c'è e area scuola
materna) e per risolvere situazioni di
sofferenza delle piante. Completamento
dell'illuminazione (2009).
04
05
06
07
08
09
Collaboratori
Attività
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
M.Orlandini
Approvazione progetto esecutivo
_
_
_
_
_
_
_
_
A.Campanini
Inizio lavori
_
_
_
_
_
_
_
_
Consegna lavori eseguiti
_
_
_
_
_
_
_
_
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Note
A causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento dell'intervento non è stato possibile riqualificare il parco Isola che non
c'è. Attualmente è in pubblicazione il bando per la locazione del chiosco del parco isola che non c'è, le risorse derivanti dalla locazione
del bene serviranno a finanziamento degli interventi previsti.
Settore Territorio e Patrimonio
110
riqualificazione
dell'area
di
raccolta
2005: definiti gli obiettivi
Luca Borsari
obj
Riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato conferito in discarica. Incremento di
efficacia della raccolta differenziata.
Ind N. di elementi di raccolta aggiuntivi installati. % di rifiuto indifferenziato. Costi di gestione.
Collaboratori
Attività
F.Govoni
Implemenetazione sistema premiante raccolta differenziata
P.Tartarini
SEA.
1° trim
2006: progettazione con Hera s.p.a. della
nuova SEA.
2007 2008: approvazione progetto e
realizzazione della nuova SEA. Inaugurata
la nuova SEA a marzo 2008.
951
04
05
2° trim
2009: implementazione sistema premiante.
2009N
e
differenziata di via Zallone e delle isole ecologiche
2005 2009
1 Potenziamento
ambientale.
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
4.4 Il miglioramento della qualità dell’igiene
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Reportistica dati avvio per verifica
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Nel corso del 2009 è stato potenziato il servizio di raccolta territoriale VPL aumentando il numero delle campane sul territorio. I clienti
domestici hanno potuto ritirare presso la SE i sacchi per la raccolta differenziata della carta e richiedere agli operatori la consegna
gratuita a domicilio del composter. E’ stato introdotto un sistema per la pesatura di carta e cartone, plastica, vetro e lattine, i materiali
che consentono, ai clienti domestici di ottenere uno sconto personalizzato nella bolletta.
Settore Territorio e Patrimonio
111
1 Valorizzare gli aspetti naturalistici del Reno con l’attuazione di
2005 2006: percorsi ciclopedonali turistici
risorse lo renderanno possibile, con interventi a dimensione
Luca Borsari
locale, comunque integrati in quella visione più ampia
obj
Realizzazione di una rete di risorse ambientali di qualità fruibili dal cittadino.
Ind
Interventi realizzati
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Ciclopedonale Via Cremona:approvazione progetto esecutivo
F.Govoni
Ciclopedonale Via Cremona: inizio lavori
A.Campanini
Ciclopedonale Via Cremona:consegna lavori eseguiti
1° trim
– definizione della programmazione e della
progettazione preliminare.
2008: progettazione esecutiva.
Realizzazione a stralci nel periodo 2009
2011.
2005 2008
quanto previsto dai programmi d’area integrandoli, quando le
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
4.7 La realizzazione di “percorsi verdi”
964
LP
04
05
06
2° trim
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Riqualificazione Bisana: approvazione progetto esecutivo
Riqualificazione Bisana: inizio lavori
Riqualificazione Bisana:consegna lavori eseguiti
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
1° trimestre 2010
Nel corso dell’anno è stato previsto lo stanziamento necessario a favore della Provincia di Bologna per la copertura delle spese relative
alla realizzazione degli interventi di valorizzazione e potenziamento della biodiversita’ ed allestimento di percorsi naturalistici nel S.I.C.
La Bisana previste dalla Misura 227 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale.
Nell'ambito del "Programma Speciale d'Area Pianura Cispadana - percorso ciclo-turistico dal Po al Reno", le opere di I° stralcio relative
alla riqualificazione del percorso di via Cremona nel corso del 2009 risultano concluse.
Settore Territorio e Patrimonio
112
Luca Borsari
per la progettazione e realizzazione del nuovo polo scolastico
2005: definiti i contenuti nell'ambito
dell'accordo relativo all'attuazione
dell'area Lamborghini, con riferimento alla
realizzazione di nuove sezioni per la scuola
materna.
2005 2009
1 Avvio del confronto e programmazione delle attività necessarie
scolastico
Alessandro Bettio - Angela Lamberti
5.1 La progettazione del riassetto del polo
obj Razionalizzazione dell'intero polo scolastico. Adeguatezza ai previsti incrementi demografici.
Ind
2006: studio di fattibilità.
454
2007 2009: aggiornamento delle linee
LP
progettuali complessive e attuazione della
manutenzione e dell'ampliamento della
scuola materna.
04
05
06
07
08
09
Predisposizione del prgramma di attuazione pluriennale
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Ampliamento scuola materna: consegna lavori eseguiti
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Note
A.Benati
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
I lavori relativi all’ampliamento della scuola materna sono stati completati in tempo per l’apertura nell’anno scolastico 2009-2010, nel
periodo estivo è stata completata la piantumazione e la fornitura di arredi.
Settore Territorio e Patrimonio
113
6.5 La Casa
1 Sistemazione, messa a norma e razionalizzazione del patrimonio
2005: acquisito il patrimonio ERP di ACER.
Definito e avviato il programma pluriennale
di edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con l'ente
obj Riduzione dei tempi di attesa delle assegnazioni. Verifica di convenienza economica tra varie
modalità di gestione. Più efficienza complessiva nella gestione delle manutenzioni.
Ind
di manutenzione e messa a norma (gestione
ACER). Rinnovata la convenzione di
gestione con ACER.
2006:traformata la convenzione di
gestione in concessione.
2006 2009: progressiva messa a norma
degli alloggi.
2005 2009
Alessandro Bettio - Alberto Folli Antonella Benati
gestore.
2007: acquisito da ACER il patrimonio
152
LP
immobiliare già di proprietà dello Stato.
M
2004 2007: attuazione del programma
regionale di messa a norma degli alloggi
ERP.
2008: ulteriori finanziamenti regionali per
completamento delle messe a norma.
Rinnovo modalità gestione alloggi ERP.
2008 2009: partecipazione con ACER alla
definizione di un programma pluriennale di
edilizia sociale.
04
05
06
07
08
09
Tempi di attesa delle assegnazioni. Costi di gestione.
Collaboratori
Attività
Angela Lamberti
Definizione progetto realizzazione edilizia sociale con ACER
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Note
(incontri con ACER, valutazione piani economico-finanziari,
contatti con Provincia di Bologna)
Approvazione progetto consiglio comunale
Disponibilità area per la realizzazione del progetto di edilizia
Avvio realizzazione progetto edilizia sociale
Completamento
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
1°semestre 2010
Tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 è stato definito con ACER il Piano Finanziario per la costruzione di una palazzina di circa 18
alloggi, rispetto ai 17 alloggi inizialemte proposti. Entro marzo 2010, sarà perfezionato l'atto di acquisto dell'area urbanizzata ad uso
residenziale per edilizia convenzionata.Presumibilmente entro la fine dello stesso mese verrà approvata la convezione che autorizzerà
ACER ad avviare l'intervento.
Settore Territorio e Patrimonio
114
2 Avvio del percorso per il trasferimento entro il quinquennio, del
barriere architettoniche negli impianti
attuale area) e realizzazione di nuove strutture per il centro
sportivi
sportivo di via Cremona
2005 2006: avviate valutazioni (in
particolare relative alle possibili modalità
obj Razionalizzazione complessiva degli impianti sportivi. Attuazione della convenzione pubblicoprivato per l'ampliamento del museo Bargellini.
Ind
di acquisizione del terreno necessario al
trasferimento).
2007: definizione della modalità di
acquisizione del terreno. Definizione e
pubblicazione di un project financing per la
realizzazione dell'obiettivo.
2005 2009
campo di calcio (attuazione dell'accordo con privati per vendita
Luca Borsari
impianti sportivi. L'abbattimento delle
Alessandro Bettio Angela Lamberti Alberto Folli
7.1 Gli interventi di riqualificazione degli
Non sono
pervenute offerte accettabili.
2008: acquisizione del terreno e scelta del
621
soggetto attuatore E in corso un
LP
approfondimento per valutare strategie
diverse di realizzazione a partire dall'anno
2009. Individuazione di GB Invest come
attuatore. Modifica accordo 2003.
L'acquisizione del terreno verrà
formalizzata nel 2009 in esecuzione
dell'accordo art. 18 raggiunto con la
proprietà .
04
05
06
07
08
09
Attuazione del trasferimento.
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Approvazione modifica accordo Comune- Finanziaria GB invest
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Note
Sottoscrizione accordo
Approvazione progetto esecutivo
Sottoscrizione contratto acquisizione terreno sigg Campanini
Avvio lavori
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 23/11/2009 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dal punto di vista
funzionale e prestazionale per la realizzazione nuovo campo sportivo comunale. Il soggetto attuatore perciò dovrà presentare specifico
titolo abilitativo corredato delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.
Settore Territorio e Patrimonio
115
biblioteca e
monumentale, museale.
fattibilità della realizzazione di un ascensore esterno.
pinacoteca. Valutazione
2008: acquisizione di locale per avvio
alla
prioritaria della
Luca Borsari
alla
obj
Miglioramento della fruibilità degli spazi in particolare ai disabili.
Ind
Realizzazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Definizione intervento in relazione alle risorse disponibili
A.Campanini
Approvazione progetto esecutivo
1° trim
ascensore, progettazione, parere
Soprintendenza.
2008 2009: progettazione e avvio
realizzazione nel 2009. Vedi anche piano
investimenti (15.000€ di contributi sono
2008 2009
2 Abbattimento delle barriere architettoniche all’accesso
fruibilità del patrimonio culturale,
Alessandro Bettio Angela Lamberti
8.4 Il miglioramento dell'utilizzo e della
511
LP
04
05
06
già stati incassati nel 2007).
2° trim
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Ipotesi: 15.000€ contributo Provincia.
Avvio lavori
Consegna lavori eseguiti
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Territorio e Patrimonio
A causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento l'intervento è stato posticipato nel 2010.
116
Luca Borsari
San Carlo 34-36.
obj
Miglioramento della fruibilità degli spazi in particolare ai disabili.
Ind
Realizzazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
Collaboratori
Attività
M.Orlandini
Delibera di alienazione proprietà comunale
2009
2 Alienazione dell’immobile di proprietà comunale in Via
Alessandro Bettio
3.7 ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI
04
1° trim
LP
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
approvati i principi tecnico
redisposizione asta pubblica
Determina di aggiudicazione
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2009 si prevedeva l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale in Via San
Carlo 34-36.
con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 04/11/2009, si sono approvati i principi tecnico – amministrativi da porsi alla base delle
operazioni di stima e di valutazione (€ 358.000,00)
con Determina del Responsabile del III Settore n. 105 del 06/11/2009 è stato dato corso alla procedura per l’alienazione dell’immobile
suddetto approvando lo schema di avviso d’asta pubblica;
con Determina del Responsabile del III Settore n. 131 del 31/12/2009è stato dato aggiudicato l’immobile in oggetto per un importo
complessivo di € 403.000,00.
Settore Territorio e Patrimonio
117
cdc
Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere
permanente le attività proprie dei cdc sotto indicati
151-gestione e manutenzione del patrimoio 161-ufficio tecnico
2004 2009
permanenti
unico
3.A Mantenimento attività/obiettivi
M
941-servizio idrico
integrato 964-ambiente (protezione civile) 811-viabilità 821-pubblica illuminazione 911urbanistica 1051-servizi cimiteriali
04
Collaboratori
Attività
L.Taddia
Integrazione lavori in appalto di riqualificazione marciapiede
1° trim
A.Campanini
fronte elementari
N.Rubertino
Montaggio/smontaggio
A.Guizzardi
elettorali
cartelloni
e
materiale
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
consultazioni
D.Cavalieri
Manutenzione ordinaria strade e aree pubbliche
M. Farioli
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione
D.Alberti
Attività amministrative per l'acquisto di beni e servizi per il
A.Bernaroli
funzionamento ordinario del settore.
Attività amministrative per la gestione delgi appalti dei lavori
pubblici
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Territorio e Patrimonio
118
cdc
Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere
permanente le attività proprie dei cdc sotto indicati
2004 2009
permanenti
unico
4.A Mantenimento attività/obiettivi
M
951-servizio igiene urbana (nel 2004 ambiente servizio smaltimento rifiuti) 961-aree verdi
(nel 2004 parchi e giardini) 964-ambiente (ambiente)
04
Collaboratori
Attività
F.Govoni
Verifica periodica situazione rifiuti abbandonati punti raccolta
1° trim
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
P.Tartarini
N.Rubertino
Manutenzione ordinaria aree verdi cimiteriali
A.Guizzardi
Manutenzione ordinaria SEA
D.Cavalieri
Manutenzione
M.Farioli
esternalizzate in aree specifiche)
ordinaria
aree
verdi
(integrazione
attività
A.Bernaroli
OBJ specifico/ Valutazioni complessive
Settore Territorio e Patrimonio
119
Attività gestite
Batteria indicatori
Lavori pubblici
LLPP- Ufficio tecnico- Edifici
Attività
Manutenzione degli edifici comunali
Attività di progettazione dei lavori pubblici
Programmazione lavori pubblici
Gestione lavori pubblici
Gestione dei contratti per attività esternalizzate
(gestione calore, verde pubblico)
Gestione CPI edifici comunali
Gestione certificazioni impiamtistiche edifici
comunali
Gestione certificazioni sismiche edifici comunali
Controllo KWh consumati
Controllo mc gas consumati
Gestione classificazione energetica degli edifici
Predisposizione piano energetico comunale
Settore Territorio e Patrimonio
Indicatori
N. ore di apertura al pubblico
N. appalti
N. espropri
N. sopralluoghi
N. pratiche ricercate su richiesta
2008
2009 S.E.
1440
1440
2009 REND.
1
2
230
250
2
4
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
4
4
1
1
0
4
4
20648
19821,5
0
3
3
0
0
0
Note
1460
2
260
N. contratti formalizzati
N. contratti repertoriati e registrati
N. contratti repertoriati e non registrati
N. automezzi gestiti
Km totali percorsi
N. interventi di manutenzione sugli automezzi
Importo interventi manutenzione automezzi
N. progetti preliminari redatti
Importo progetti preliminari incarico redazione
N.progetti preliminari assistiti
N. progetti esecutivi redatti
Imposto progetti esecutivi
N. progetti esecutivi esterni
N. direzioni lavori e contabilità interne
Importo direzione lavori esterna
N. collaudi eseguiti
N. contenzioso
KWh consumati
mc gas consumati
KWh prodotti
2
120
Attività gestite
Batteria indicatori
Lavori pubblici
Viabilità Pubblica illuminazione
Attività
Manutenzione ordinaria delle strade
Manutenzione della segnaletica verticale ed
orizzontale
Sgombero neve
Manutenzione della pubblica illuminazione e degli
impianti elettrici
Cambio lampade e interventi di manutenzione
ordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione
Controllo KWh pubblica illuminazione consumati
Indicatori
N. appalti
N. sopralluoghi
Km di strade gestite in economia
N. interventi di manutenzioni in economia
2008
2009 S.E.
1
4
210
150
56,648
56,92
140
130
2009 REND.
Note
4
170
56,92
180
N. interventi di manutenzioni in appalto
Importo interventi di manutenzione in appalto
N. ore dedicate alla manutenzione ed installazione segnaletica
stradale
N. ordinanze
N. autorizzazioni COSAP rilasciate permanente e temporanea e
valore
N. punti luce non energie rinnovabili
N. punti luce energie rinnovabili
Km di strade illuminate
KWh pubblica illuminazione consumati
2
0
2
0
315.000,00
400
360
500
58
57
88
26-euro
5.579,17
23-euro 2.830,52
315.000,00
29-euro 3.778,00
5
5
5
45
45
46
2008
2009 S.E.
2
2
2
Impianti sportivi
Indicatori
N. impianti sportivi gestiti
N. interventi manutentivi in appalto/concessione
Importi interventi manutentivi in appalto/concessione
N. interventi manutentivi in economia
2009 REND.
1
0
0
20.000,00
0
0
10
8
9
2008
2009 S.E.
1812
1218
76
52
Note
Cimitero
Attività
Gestione concessioni cimiteriali
Operazioni cimiteriali
Pulizia portici del cimitero
Controllo contratto realizzaazione nuovi loculi e
gestione concessioni relative
Gestione concessioni aree cimiteriali per tombe di
famiglia
Indicatori
N. ore apertura al pubblico
N. tumulazioni/inumazioni
N. esumazioni
N. traslazioni salme
Note
1818
87
0
32
30
30
N. traslazioni resti mortali
N. interventi manutentivi in economia
N. interventi manutentivi appaltati
Importo interventi manutentivi e restauro appaltati
Settore Territorio e Patrimonio
2009 REND.
6
7
8
12
9
12
1
1
190.00
30.000
1
43.500
121
Attività gestite
Batteria indicatori
Ambiente prot.civ.
2008
2009 S.E.
2009 REND.
Controllo attività gestore ciclo igiene urbana
Mq di piazze e strade spazzate a mano
45.664
45.664
45.664
Programmazione annuale igiene urbana
N. interventi spazzamento a mano
Mq di piazze e strade spazzate a macchina
306
200
Controllo attività operative igiene urbana
26202
34000
Gestione attività SEA
N.interventi spazzamento a macchina
42
25
Attività
Verifica dell'attività di manutenzione del verde in
gestione esternalizzata
Attività di manutenzione del verde in economia.
manutenzione arredi di legno nei parchi.
gestione cani randagi
gestione gatti randagi
Gestione interventi controllo fauna (Zanzare, etc.)
Gestione convenzione con GEV
Coordinamento interventi di protezione civile
Controllo attività gestore ciclo acqua
Indicatori
Kg raccolti da spazzamento a macchina
N. cassonetti RSU
Tonnellate RSU conferiti in discarica
N. contenitori differenziata sul territorio (esclusa SEA)
KG differenziata raccolti sul territorio (esclusa SEA)
Ore apertura SEA
Kg diferenziata raccolti in SEA
N.interventi prot.civ.
Mq. interventi manutentivi ordinari al verde-gestione esternalizzata
Mq. interventi manutentivi ordinari al verde-gestione in economia
N. interventi manutentivi straordinari al verde
N. interventi a tutela dell'ambiente
N. sopralluoghi in materia ambientale
N. ordinanze emesse
N. contravvenzioni elevate
Km acquedotto
Km fognature
Settore Territorio e Patrimonio
*
301
giorni
38.000
34
84.380
*
Note
217
212
2694
n.d.
141
141
141
785,38
N.D.
761
416
340
520
469,87
N.D.
496
3
1
79.000
79.000
88.990
16525
19025
26.800
10
12
14
7
10
175
104
146
63
4
1
3
1
51
51
51
29
29
29
(*) rifiuto non separato dall'indifferenziato
202
3.949,63
2
15
4
122
Attività gestite
Batteria indicatori
Edilizia Urbanistica
Attività
Ricevimento del pubblico
Rilascio permessi di costruzione e autorizzazioni
edilizie
Istruttorie DIA
Informazioni sul PRG ad esterni
Informazioni sul PRG ad interni
Aggiornamento, gestione del GIS
Controlli edilizi
Indicatori
N. ore di apertura al pubblico
N. permessi costruzione
N. dichiarazioni inizio attività
N. autorizzazioni edilizie (paesaggistiche,sonde geot. Ecc.)
N. prepareri (valutazioni preventive)
N. visite per contollo abitazioni
N. autorizzazioni pubblicità (insegne, tende, ecc)
N. pratiche opere minori
N. C.D.U. (certificati di destinazione urbanistica) rilasciati
N. pareri al Suap per attività commerciali
N. pratiche conformità edilizia e agibilità
N. certificati attestazione idoneità alloggio per immigrati
N. sedute Commissione commissione qualità architettonica
N. pratiche esaminate Commissione qualità architettonia
N. PRA o PSA rilasciati
N. attestazioni rilasciate sulle pratiche
N. contravvenzioni elevate
N. ordinanze emesse
N. sanatorie emesse
N. visite ispettive per pratiche edilizie
N. richieste variante PRG
N.varianti PRG assistite
N. P.P.I.P.
N. certificati di conformità impianti trasmessi alle CCIA
N. ricerche di archivio effettuate
N. copie documenti su ricerche di archivio effettuate
Settore Territorio e Patrimonio
2008
2009 S.E.
364
243,3
2009 REND.
350
38
16
27
87
44
57
2
2
2
2
0
0
0
0
0
11
6
27
43
26
52
30
22
32
1
2
5
30
31
40
5
3
6
38
13
32
0
0
0
10
2
4
2
2
2
9
8
12
0
0
0
12
66
78
48
29
69
48
29
85
Note
123
Comune di Pieve di Cento
Piano operativo 2009
Settore
Persona
Responsabile
Antonella Benati
Servizi:
Persona Sport Volontariato Casa
Scuola
responsabile Antonella Benati
responsabile Antonella Benati
responsabile Antonella Benati
Unità operative:
Mensa
Nido
Capo cuoca Eleonora Beltrami
referente anno 2009 Sandro Zannarini
Personale assegnato
Budget gestiti
Persona Sport Volontariato Casa
Scuola
Settore Persona
Diego Baccilieri
Carla Borgatti
Maria Busi
Oreste Duranti
Paola Manicardi
Gloria Parmeggiani
Eleonora Beltrami
Silvana Gruppioni
Angela Melloni
Giovanna Pinto
Laura Balboni
Cinzia Zanin
Mauro Bonazzi
Roberto Bonazzi
Loretta Alberghini
Loredana Zannarini
Gianna Neri
Michela Govoni
Tugnoli Marta
Sandro Zannarini
€
€
€
€
159.082,26 entrate
565.559,91 uscite
418.062,50 entrate
560.117,36 uscite
124
2.4 Il commercio e lo sviluppo
13 L'attivazione di un percorso per l’attuazione di un commercio equo-
2008: partendo dall'esperienza dei
mercatini equo solidali all'interno della
solidale e sostenibile
commerciale. L'attuazione dei piani
di zona.
obj Aumento delle possibilità di contatto con i canali del commercio equo-solidale. Maggiore equità
del percorso produzione-consumo.
Ind
Collaboratori
Baccilieri
notte bianca, si valuterà come strutturare
2008 2009
Zannarini
miglioramento dell'offerta
Folli - Benati
economico: in particolare, il
1141
04
05
un percorso che renda più stabile questo
canale distributivo.
2009: si prevede un'attività di
informazione e stimolo sul tema.
06
07
08
09
Approvazione del progetto.
1° trim
Attività
Benati
Azioni definite nell'ambito del CCR: adesione città equosolidale con
Baccilieri
Fair Trade Italia ed installazione due distributori automatici di
2° trim
3° trim
4° trim
Note
merende equosolidali presso le scuole medie. Laboratori di
sensibilizzazione al tema del commercio equo e solidale rivolto ai
ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado.
Baccilieri
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
Benati
Campagna
Baccilieri
biciclettata del Imaggio ed i mercatini di Natale.
di
sensibilizzazione
della
cittadinanza:durante
la
Il Comune di Pieve di Cento ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte di Fair Trade di "Città Equosolidale", grazie al progetto presentato
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e le azioni messe in campo. La sensibilizzazione dei ragazzi della scuola primaria e secondaria è avvenuta
soprattutto attraverso laboratori realizzati dalla'associazione Arcoiris che gestisce la bottega locale di Commercio Equosolidale. La
sensibilizzazione della cittadinanza è avvenuta in occasione di alcune iniziative organizzate nel corso dell'anno: biciclettata del I maggio con
distribuzione di materiale informativo relativo ai progetti di commercio solidale, l'allestimento di una bancarella per l'assaggio di prodotti ed
un laboratorio per i più piccoli; i mercatini di natale, dedicati al tema della giustizia sociale, della solidarietà e della valorizzazione del
commercio di prodotti biologici ed equosolidali.
Settore Persona
125
5.1 La progettazione del riassetto del
1 Avvio del confronto e programmazione delle attività necessarie per
2005: definiti i contenuti nell'ambito
dell'accordo relativo all'attuazione
obj
Razionalizzazione dell'intero polo scolastico. Adeguatezza ai previsti incrementi demografici.
04
Ind
Predisposizione del prgramma di attuazione pluriennale
Zannarini
2005 2009
la progettazione e realizzazione del nuovo polo scolastico
Benati - Lamberti - Bettio
polo scolastico
Collaboratori
Attività
A.Benati
Coadiuvamento
1° trim
organizzazione
tecnica
ampliamento
dell'area Lamborghini, con riferimento alla
realizzazione di nuove sezioni per la scuola
materna.
454
2006: studio di fattibilità.
LP
2007 2009: aggiornamento delle linee
progettuali complessive e attuazione della
manutenzione e dell'ampliamento della
scuola materna.
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
scuola
dell'infanzia
D Baccilieri
Istruttoria per ordinativi arredi scolastici ed attrezzature esterne
M.Bonazzi
Manutenzione plessi scolastici. Predisposizione nuovo arredo scuola
per nuove aule e giardino della scuola dell'infanzia
dell'infanzia.
Apertura alla cittadinanza per visita alle nuove sezioni
Inaugurazione nuove sezioni scuola dell'infanzia - animazione per i
bambini
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
I lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia sono stati realizzati, il nostro settore ha operato collaborativamente per il raccordo con
l'ufficio tecnico e l'istituzione scolastica.
Si è inoltre seguita direttamente l'attività istruttoria per l'indicazione dei prodotti da acquistarsi per la dotazione dei nuovi spazi interni e
dell'area verde della scuola dell'infanzia.
L'attività ordinaria di manutenzione di tutti i plessi scolastici è proseguita normalmente con il supporto dell'ufficio scuola per lo smistamento
delle segnalazioni; sono stati inoltre montati i nuovi arredi scolastici.
E' stata organizzata nel mese di maggio una giornata di apertura rivolta alla cittadinanza, in particolare alle famiglie dei bambini iscritti alla
scuola dell'infanzia, per visitare le nuove sezioni della scuola.All'apertura del nuovo anno scolastico le nuove sezioni della scuola dell'Infanzia
sono state inaugurate alla presenza delle autorità locali e di un'animazione per i bambini.
Settore Persona
126
2 Avvio della progettazione e delle valutazioni di compatibilità
necessità didattiche
scuola media e la scuola elementare
2008 2009: obiettivo legato alla
progettualità di riorganizzazione
Collaboratori
obj
Verifica preliminare specifica dei bisogni.Ricerca di soluzioni, compatibili, ai bisogni rilevati.
Ind
Realizzazione di indagine preliminare sui bisogni.
1° trim
Attività
M.Busi,
Benati
Corsi sulle buone abitudini alimentari a cura dell'Azienda USL
D.Baccilieri
Busi
rivolto agli studenti della scuola primaria e ai genitori della scuola
E.Beltrami
dell'intero polo scolastico.
2008 2009
economica per la realizzazione di laboratori didattici presso la
Zannarini
adeguare gli edifici scolastici alle
Antonella Benati
5.3 Gli interventi e gli arredi per
04
2009: si evidenzia l'avvio da gennaio di
421
431
laboratori didattici sul tema
LP
dell'educazione alimentare dalla scuola per
l'infanzia alla scuola media.
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
primaria e dell'infanzia
A.Melloni
G.Pinto
Baccilieri
Benati
Realizzazione corso su "Il valore del cibo per un consumo critico"
Baccilieri
Baccilier
Benati
Realizzazione di Laboratori rivolti a tutte le sezioni della scuola
Busi
Busi
dell'infanzia finalizzato
alla realizzazione
di uno spettacolo
teatrale, Progetto continuità con il Nido d'Infanzia comunale.
Busi
Benati
Nuova progettualità per l'anno scolastico 2009/10 in collaborazione
Beltrami
Busi
con l'Ausl nell'ambito dei progetti "obiettivo salute", del personale
Melloni
della cucina centralizzata (capo cuoca) e dell'associazione nazionale
Pinto
celiachia. Organizzazione di un incontro sul tema della Celiachia con
A settembre è previsto un secondo
incontro che coinvolgerà anche i docenti
della scuola dell'infanzia e media.
preparazione a cura della cucina di una merenda dimostrativa che
prevedeva l'utilizzo di prodotti anche per
chi è affetto da
celiachia.
OBJ specifico/ Valutazioni
Sono stati realizzati laboratori di educazione alimentare che honno coinvolto le 16 classi della scuola primaria, a cura delle dietiste dell'Ausl di Bologna e degli
complessive
operatori coinvolti nei progetti proposti dalla Provincia - Assessorato all'Agricultura. Nel mese di maggio è stato promosso dall'ufficio mensa un incontro rivolto ai
genitori delle scuole d'infanzia e primaria sul tema della colazione e della merenda, tenuto dalla dietista, con la preparazione da parte della cucina di sane merende
provenienti della nostra tradizionale al fine di suggerire ai genitori semplici alternative ai prodotti confezionati. I laboratori sul valore del cibo per un consumo
critico sono stati promossi dall'ufficio scuola, rivolti alle 9 classi della scuola secondaria di primo grado, e realizzti dalla associazione Arcoiris di Cento. I laboratori
rivolti alla scuola dell'infanzia sono stati finalizzati alla scoperta degli strumenti musicali realizzati dalla Liuteria di Pieve di Cento. I bambini sono stati coinvolti nella
realizzazione della sceneggiatura dello spettacolo realizzato nel Teatro Comunale.
Oltre alle sezioni della scuola dell'infanzia è stata coinvolta la sezione dei bambini grandi dell'Asilo nido, inserendo il percorso nell'ambito del progetto continuità nidoscuola dell'infanzia. Nel mese di giugno è stato organizzato un incontro con le dietiste, le insegnanti della scuola primaria e i componenti della commissione mensa per
un confronto sul progetto per l'anno scolastico 2009/2010. Il nuovo progetto di educazione alimentare ha previsto nel mese di ottobre un incontro con i genitori sul
tema della celiachie (sette bambini affetti da questa patologia nell'anno scolastico in corso) a cura dell'A.N.C. ed un corso di formazione sullo stesso tema rivolto al
personale addetto allla produzione e distribuzione dei pasti. Per le classi che ospitano bambini affetti da celiachia sono stati predisposti laboratori informativi e di
cucina tenuti dai volontari delle associazioni (due sezioni della scuola dell'infanzia e 5 classi della scuola primaria di primo grado).
Settore Persona
127
5.5 Le attività scolastiche e quelle
7 Progetto “Il recupero delle attività manuali” attraverso un diretto
del rispetto dell’altro, della
strumenti musicali, di oggetti di ceramica, etc.)
crezione mattoni con la tecnica a crudo
con alcune classi delle scuole elementari
Zannarini
convivenza civile, della democrazia.
2007 2008: realizzato progetto di
obj
Conservazione e promozione delle attività tradizionali.
finalizzata alla realizzazione di manufatti.
2007 2009
coinvolgimento degli artigiani e dei cittadini (costruzione di
Antonella Benati
extrascolastiche.I giovani e i temi
2009: progetto di educazione ambientale
in collaborazione con la Partecipanza
451
Agraria. Progetto per la costruzione di
madschere di cartapesta (con le società
carnevalesche).
04
05
06
07
08
09
Ind Momenti di coinvolgimento attivati. N. dei cittadini coinvolti.
Collaboratori
1° trim
Attività
D.Baccilieri
Benati
Progetto proposto del Comitato delle Società Carnevalesche. per il
R.Bonazzi
Baccilieri
coinvolgimento degli studenti della scuola primaria e secondaria
2° trim
3° trim
4° trim
Note
alle attività legate al Carnevale, con visita ai capannoni e votazione
del carro più bello,
Benati
Nuova progettualità per la realizzazione di un carro che sfilerà nel
Baccilieri
carnevale 2011 a cura degli studenti delle scuole secondarie di I
grado
Progetto di educazione ambientale a cura della Partecipanza
Agraria.
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
Benati
Sistemazione
Baccilieri
simpatizzanti, che ha previsto imbiancatura e costruzione di arredi
Bonazzi M.
in legno
di una saletta da parte dei ragazzi del CCR e
Su proposta del Comitato delle Società Carnevalesche di Pieve di Cento ed in collaborazione con la Pro loco nel mese di febbraio sono state
coinvolte, attraverso l'ufficio scuola comunale, le classi IV° e V° della scuola primaria ed organizzata per ogni classe una visita guidata ai
capannoni, dove sono realizzati i carri mascherati. Per favorire l'avvicinamento dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado a
questa attività tradizionale è stato promosso un concorso di premiazione del "carro più bello" tra quelli realizzati per il carnevale 2009 e
premiazione a cura del CCR (che ne ha predisposto il regolamento di gara).Il progetto di educazione ambientale ha coinvolto sei classi della
scuola primaria. Sono state organizzate attività in classe e visite guidate sul territorio, utilizzando per lo spostamento lo scuolabus comunale.
L'attività di sistemazione della saletta destinata ai ragazzi del CCR e simpatizzanti ha coinvolto i ragazzi nella tinteggiatura e nella
costruzione degli arredi.
Settore Persona
128
del rispetto dell’altro, della
convivenza civile, della democrazia.
obj
Collegato al 5.5.7. Attivazione di corsi finalizzati alla costruzione di competenze.
Ind
Corsi attivati.
Collaboratori
D.Baccilieri
M.Bonazzi
Attività
1° trim
2009: saranno attivati progetti di
avvicinamento alla liuteria, dedicati ai
2009
giovani alle opportunità di lavoro nell’artigianato
Antonella Benati
20 Corsi per il recupero dei mestieri tradizionali per avvicinare i
extrascolastiche.I giovani e i temi
Zannarini
5.5 Le attività scolastiche e quelle
451
04
05
2° trim
ragazzi delle scuole medie.
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
Benati Rapporti con la Scuola per l'organizzazione di attività curricolari
Baccilieri
Baccilieri Realizzazione di un manuale per la riparazione fai da te delle
biciclette donato a tutti i bambini e ragazzi che hanno pratecipato
alla Biciclettata del I maggio, promossa dall'ufficio scuola e
l'ufficio cultura comunale.
Benati Progetto per laboratori estivi, proposti dal consiglio comunale dei
Baccilieri ragazzi e rivolti a tutti gli studenti delle classi V° e della scuola
media, per la realizzazione di oggetti in legno (bacheche, …) per
personalizzare gli spazi della scuola media e la saletta destinata ai
ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi e a tutti gli studenti
interessati.
Benati Incontri con la Scuola dell'Artigianato Artistico del Cento Pievese
per la nuova progettulità anno scolastico 2009/10, in particolare
con la Liuteria
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
Da settembre avrà inizio anche un più
stretto rapporto con la S.A.A. del Cento
Pievese per laboratori ed attività
progettuali presso le scuole medie
Nel corso dell'anno scolastico appena terminato è proseguita la proficua collaborazione con la Scuola per le attività curricolari ordinarie
previste dal POF; tale rapporto proseguirà anche nel prossimo anno scolastico, anche alla luce del nuovo Accordo di Programma di prossima
discussione. la biciclettata del I maggio ha coinvolto 40 ragazzi della scuola primaria e secondaria, che hanno visitato la mostra fotografica del
manuale ricevuto sulla riparazione delle biciclette.
Settore Persona
129
4 Grande attenzione e impegno sarà rivolto a modalità di gestione
tese a garantire l’integrazione fra i vari servizi presenti sul
gestione dei servizi socio-
territorio; un sistema di protezione sociale che dall’ospedale
assistenziali e socio-sanitari
passando
per
i
servizi
territoriali
punti
decisamente
l'opportunità di sviluppo del ruolo dell'OPG
in tema di assistenza domiciliare. Tema
alla
Pozzoli
domiciliarità e alle forme più avanzate di cure a domicilio.
obj
2006 2007: valutata la possibilità e
Migliore coordinamento delle attività e conseguenti maggiori efficacia ed efficienza.
Promuovere la tendenza alla creazione di una rete plurisoggettiva.
Ind
Collaboratori
C.Borgatti
1° trim
Manicardi Comuni, Distretto Socio-Sanitario e Cooperative
Borgatti.
Manicardi
Borgatti
2008 2009: avvio nuove ASP.
Coordinamento per il trasferimento delle
1042
attività. Valutazione delle potenzialità di
sviluppo all'interno del nuovo percorso
organizzativo.
04
05
06
07
08
09
2° trim
3° trim
4° trim
Note
Benati Tavoli tematici per definizione sinergica dei compiti tra ASP,
O.Duranti
Duranti
trasformazione IPAB in ASP.
Modalità definite di integrazione/coordinamento.
Attività
P.Manicardi
Borgatti
ricondotto nell'ambito del processo di
2006 2009
integrato per la programmazione e la
Antonella Benati
6.2 L'attivazione di un nuovo modello
Borgatti Collaborazione
Manicardi SOSIA
per
alla
la
realizzazione
gestione
dei
del
programma
servizi
erogati
informatico
dall'ASP
e
Duranti partecipazione alla formazione
Borgatti Organizzazione, in collaborazione con l'ASP, di un ciclo di 5 incontri
intitolato "Diritti e salute" aperto alla cittadinanza
Manicardi
Manicardi Partecipazione al tavolo del distretto per l'omogeneizzazione delle
rette del s.a.d.
Borgatti
Duranti
Manicardi
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
Borgatti Adeguamento organizzativo dello sportello socio-scolastico alla
Manicardi nuova gestione dei servizi erogati dall'ASP. Formazione per
Duranti rivisitazione programmi sosia e garsia.
Dall'inizio dell'anno corrente è avvenuto il passaggio all'ASP delle attività d'assistenza domiciliare.
Ciò ha comportato un notevole lavoro di armonizzazione tra i soggetti istituzionali interessati, in particolare per la definizione dei rispettivi
compiti e per la realizzazione del programma SOSIA per la gestione amministrativa dei servizi.
Successivamente si è realizzata la formazione degli operatori interessati e si è dato luogo ad un adeguamento della struttura dello sportello
socio-scolastico alla mutata organizzazione.
Parallelamente si è realizzato in collaborazione con l'ASP "Galuppi- Ramponi" un ciclo di incontri sul tema della prevenzioni delle principali
patologie che colpiscono in particolare la popolazione anziana, a cura di alcuni medici specialisti dell'Azienda Ausl di Bologna, con una discreta
partecipazione della cittadinanza. Dal mese di ottobre il servizio è stato impegnato nelle attività del tavolo sull'omogeneizzazione delle rette
del SAD a livello distrettuale, della nuova formazione sui programmi Sosia e Garsia, completamente rivisitati, e sulla predisposizione di un
nuovo regolamento distrettuale del S.A.D.
Settore Persona
130
cdc
Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere
permanente le attività proprie dei cdc sotto indicati
2004 2009
permanenti
unico
5.A Mantenimento attività/obiettivi
M
411-scuola materna 421-scuola elementare 431-scuola media 451-assistenza scolastica
progetti finalizzati 452-campo solare 453-trasporto scolastico
454-mensa scolastica (nel
04
05
06
07
08
09
2004 refezione scolastica) 455-istituto comprensivo 1011-asilo nido
Collaboratori
D.Baccilieri
O.Duranti
M.Busi
Attività
1° trim
3° trim
4° trim
Note
Benati tematici del nuovo Piano Sociale di Zona
Baccilieri, Sportello Eurodesk: valorizzazione ed organizzazione attivitò
M.Bonazzi
promozionali
Baccilieri Integrazione progetti distrettuali: Radionebbia - Onde Anomale -
e personale ausiliario nido
Lo sportello prosegue le sue attività con un
numero sempre crescente di contatti (sia
in sede che presso Futura a San Pietro in
R.Bonazzi
Educatrici/educatore
2° trim
Baccilieri, Partecipazione attività tavolo distrettuale politiche giovanili e tavoli
Casale)
Eurodesk - pianificazione nuova edizione "Immagino e creo" Servizio Civile Regionale per stranieri - Borse lavoro estive
Baccilieri Collaborazione organizzativa per iniziativa "Incoerenze Sonore" con
ARCI Chimera, The Clan e Circolo Nuovo Euro
Baccilieri Prosecuzione lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, anche
attraverso percorsi provinciali di formazione / aggiornamento
operatori ed adesione ad iniziative a livello provinciale e regionale
"Partecipa.Rete", sede del CCR presso Clarisse, acquisto beni
materiali da budget destinato
Iniziativa prevista per il 1° maggio e
rinviata poi al 1 - 2 giugno
E' proseguita con risultati soddisfacenti
l'attività del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, arrivando all'importante obiettivo
di una sede per i propri lavori ed uscendo
inoltre dal "guscio" del nostro Comune
partecipando ad una importante iniziativa
di cittadinanza attiva promossa dalla
Regione.
Baccilieri Campi solari: parte amministrativa (in collaborazione con C.SS.P.) ,
organizzativa ed operativa
Busi Nuovo bando per accesso al servizio di asilo nido. Richiesta di
contributi
per
il
funzionamento,
per
la
formazione
e
il
coordinamento pedagogico (comune capofila). Sostituzione del
personale attraverso appalto con cooperativa dolce (richieste,
controllo dell'appalto)
I campi solari sono iniziati regolarmente e
con buona partecipazione come iscrizioni.
Il bando per il prossimo anno scolastico per
il nido d'infanzia è uscito nel mese di
marzo e ad oggi sono stati ammessi tutti i
bambini residenti che hanno presentato la
domanda. Restano in lista d'attesa alcune
famiglie non residenti.
Bonazzi R, Servizio di scuolabus
Bonazzi M
Baccilieri Gestione amministrativa servizi scolastici e bandi L.R. 26/2001
Duranti "Diritto allo Studio"
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
Obiettivi raggiunti per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche giovanili, a livello sia comunale (CCR, Incoerenze Sonore, ...) che sovracomunale
attraverso l'organizzazione distrettuale.
Le attività ordinarie ed i servizi scolastici offerti (sia direttamente che attraverso prestatori d'opera esterni) proseguono con regolarità.
Settore Persona
131
cdc
Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere
permanente le attività proprie dei cdc sotto indicati
152-casa 181-servizi sociali 1031-casa protetta 1041-assistenza domiciliare 1042-altri
servizi sociali
Collaboratori
Attività
M.Busi
Attività ordinaria tecnico - organizzativa
1° trim
C.Borgatti
Duranti Dal mese di gennaio sono usciti alcuni bandi per il risparmio delle
O.Duranti
Borgatti famiglie sul consumo del metano (SGATE) ed un contributo per il
2004 2009
permanenti
unico
6.A Mantenimento attività/obiettivi
04
M
05
2° trim
06
07
3° trim
08
09
4° trim
Note
consumo idrico (ATO 5)
Busi, Duranti
Predisposizione da parte del gruppo di lavoro intercomunale del
nuovo
regolamento
per
l'assegnazione
degli
alloggi
ERP.
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale e apertura del
nuovo bando.
Manicardi
Borgatti
Duranti.
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
Borgatti, Attuazione misure anticrisi proposte all'amministrazione comunale.
Duranti, Attivazione percorsi lavorativi protetti. (assistiti 8 utenti che
Manicardi hanno perso il lavoro dal 2008)
I bandi per il risparmio delle famiglie sono stati publicizzati da parte degli aperatori del settore attraverso un'informazione capillare e
personalizzata. La compilazione delle domande ha richiesto un forte impegno da parte dello sportello sociale, essendo piuttosto complessa e
articolata. Altrettanto è avvenuto per il contributo legato al consumo idrico. L'approvazione del nuovo regolamento intercomunale per
l'assegnazione degli alloggi ERP è stata oggetto di confronto oltre che a livello intercomunale anche all'interno della Commissione Servizi
Sociali. Nel mese di marzo il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale e il bando regolarmente aperto. E' stata pubblicata la
graduatoria definitiva e si è proceduto alla verifica della documentazione per l'assegnazione degli alloggi ai primi della graduatoria. Essendo il
bando aperto, le domande continuano ad essere accolte e verranno inserite nella graduatoria, come previsto dal regolamento, entro giugno
2010. L'attuazione delle misure anticrisi proposte dal settore all'amministrazione comunale ha portato all'attivazione di 8 laboratori protetti,
supervisionati dagli operatori del settore .
Settore Persona
132
Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere
permanente le attività proprie dei cdc sotto indicati
cdc 621 -impianti sportivi
631-attività sportive
2004 2009
permanenti
unico
7.A Mantenimento attività/obiettivi
04
M
05
06
07
08
09
obj
Collaboratori
M.Busi
Attività
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Note
busi Collaborazione con C.SS.P.
baccilieri
R.Bonazzi
Co-organizzazione avvenimenti sportivi (trofeo Sgorbati, gara
ciclistica, …)
OBJ specifico/ Valutazioni
complessive
Settore Persona
133
Attività gestite
Batteria indicatori
Persona
Indicatori
Attività
Ricezione ed istuttoria richieste
assistenza/accesso servizi anziani
Ricezione delle domande di contributo da
parte di singoli o nuclei familiari
N. anziani in casa di riposo assistiti dal comune
Istruttorie delle domande di contributo
N. anziani assistiti a domicilio
N. ore dipendenti comunali dedicate all'assistenza anziani a domicilio
Erogazione di contributi
Gestione di altri interventi di sostegno a minori,
handicap, famiglie numerose, stranieri
2008
2009 S.E.
5
2009 REND.
5
5
13.745
27.000
42
44
7651
5278
7970
4965
Note
Importo integrazione rette
30139
N. ore dipendenti cooperative dedicate all'assistenza di anziani a
domicilio
Gestione dei trasporti di persone con handicap
e di anziani
N. ore assistenza infermieristica domiciliare
Gestione rapporti con ASP
N. pasti consegnati a domicilio
N. utenti di assistenza economica straordinaria
N. contributi erogati(continuativi e straordinari)
N. domande gite per anziani
N. contributi per l’affitto
Importo contributi per l’affitto
N. contributi per persone in condizioni economiche disagiate
Importo contributi a persone in condizioni economiche disagiate
N. altri interventi di sostegno
34
4747
7530
11
5
17
48
45
59
contributi una tantum per spese di rete
esenzione rette scolastiche e anziani
dato non disponibile
89
90*
16000
94
* dato non definitivo
11.000
11.000
13
15
1900
9859
11398
6
8
14
2000
1200
2400
46
67
borse lavoro
fornitura latte artificiale pannolini buoni
spesa
fornitura latte artificiale pannolini buoni
spesa
persone che si sono presentate allo sportello
sociale chiedendo un
colloquio con Ass. Sociale
Asilo nido
2009 REND.
Note
3
importo comunale previsto in bilancio
borse lavoro
Importo altri interventi a sostegno
N.stranieri che hanno presentato richieste di assistenza
Indicatori
Attività
2008
2009 S.E.
Gestione domande accesso asilo nido
Gestione graduatorie asilo nido
Formazione e gestione calendario asilo nido
Gestione fase inserimento
Gestione dell'asilo estivo
Sostegno all'handicap all'asilo nido
Settore Persona
N. ore educatrici
N. ausiliari
36 ore settimanali compreso monteore
2
N. ore ausiliari
N. domande presentate
N. bambini che usufruiscono di riduzioni od esenzioni da rette
N. bambini frequentanti
N. posti previsti per bambini inferiori all'anno di età
N. ore di funzionamento
N. pasti erogati
N. giornate di supplenza educatrici
N. giornate supplenza ausiliari
N. minori handicappati frequentanti
Frequenza media
2
2
36 ore settimanali compreso monteore
32
35
48
n.8 non residenti
0
54
44
0
0
47
non disponibilità per mancanza cucina
2050
1200
1760
7983
4531
6.889
134
Attività gestite
Batteria indicatori
Indicatori
Attività
Gestione bando ERP
N. interventi di manutenzione ordinaria
Programmzione manutenzione alloggi ERP
N. interventi di manutenzione straordinari
N. assegnazioni alloggi
N. cessazioni alloggi
N. sfratti
N. ore apertura al pubblico
N. bandi ERP emessi
N. domande presentate
N.mobilità richieste
N. mobilità eseguite
N. inquilini morosi
Valore medio morosità
Indicatori
Attività
Organizzazione e promozione di iniziative
sportive
Gestione delle domande di contributi alle
associazioni sporitve
Gestione dei rapporti con CSSP associazioni e
gruppi sportivi
Settore Persona
2008
0
1
2009 S.E.
Casa
2009 REND.
3
4
48
26
40
0
1
1
94
94
2
Note
dati 2008- assegnazione provvisoria
sportello Acer a Pieve di Cento
solo nel Bando principale
1
2008
2009 S.E.
Attività sportive
2009 REND.
Note
N. manifestazioni sportive
10
9
9
N. partecipanti alle manifestazioni sportive
135
Scuola
Indicatori
Attività
Programmazione del servizio di pre e post
scuola
2008
2009 S.E.
Attività educative
2009 REND.
N. domande presentate per l'accesso ai servizi "Scuola"
699
718
225
90
20
21
14000
20000
840
560
560
52
50
48
N. denunce ISEE ricevute ed evase
Gestione del servizio di pre e post scuola
Gestione delle iniziative di sostegno agli alunni
disabili
Gestione dell'assistenza economica per la
garanzia del diritto allo studio
Km percorsi (trasporto alunni)
20000
N. corse effettuate (A/R)
Programmazione e gestione del campo solare
N. alunni trasportati
Trasporto degli alunni delle scuole
N. alunni handicappati trasportati
Gestione della ludoteca
Predisposizione e gestione POF
N. alunni handicappati assistiti
N. corsi di aggiornamento organizzati
N. contributi diritto allo studio
6
7
29
29
30
0
0
0
Predisposizione accordo di programma
88
19
21
Importo contributo diritto allo studio
7695,19
2374,55
N. mostre didattiche
N. visite di studio
3.226,97
N. alunni pre e postscuola
N. incarichi professionali
N.ore funzionamento ludoteca
N. utenti ludoteca
La notevole differenza nei dati tra 2008 e
2009 è dovuto al fatto che nel 2008 Pieve di
Cento attivò una borsa di studio comunale
non più finanziata dalla Regione
La notevole differenza nei dati tra 2008 e
2009 è dovuto al fatto che nel 2008 Pieve di
Cento attivò una borsa di studio comunale
non più finanziata dalla Regione
5
57
Settore Persona
Note
il numero è calato perché s'è introdotto il
sistema d'iscrizione a cicli scolastici
La notevole differenza nei dati tra 2008 e
2009 è dovuto al fatto che nel 2008 Pieve di
Cento attivò una borsa di studio comunale
non più finanziata dalla Regione
85
112
110
2
1
1
12 scuola infanzia + 26 primaria + 19
secondaria
Riferiti al nido - qualificazione scolastica 0/3
anni
150
30
136
Attività gestite
Batteria indicatori
Indicatori
2008
2009 S.E.
Scuola materna
2009 REND.
N. domande presentate
dato non in possesso del nostro ufficio
N. domande accolte
N. bambini iscritti
N. bambini frequentanti
N. sezioni
N. ore di funzionamento
N. giornate di supplenza insegnanti
N. giornate di supplenza ausiliari
N. interventi manutentivi in economia
Frequenza media
Indicatori
N. bambini iscritti
N. plessi solastici
N. sezioni
N. interventi manutentivi in economia
Indicatori
N. bambini iscritti
N. Sezioni di scuola media
N. ore di funzionamento della scuola media
N. interventi manutentivi in economia
Indicatori
Attività
Produzione pasti
trasporto pasti
somministrazione pasti
Implementazione HACCP e sicurezza sui
luoghi di lavoro
N. pasti scuole materne
N. pasti scuole elementari
N. pasti scuole medie
N. utenti mensa
Settore Persona
167
182
187
167
182
182
8
8
8
dato non rilevabile dal nostro ufficio
dato non rilevabile dal nostro ufficio
personale statale
personale statale
300
200
200
dato non rilevabile dal nostro ufficio
2008
331
2009 S.E.
342
Scuola elementare
2009 REND.
1
1
1
15
16
16
400
200
200
2008
Note
329
2009 S.E.
Scuola media
2009 REND.
190
205
202
9
9
9
310
200
200
2009 S.E.
Mensa
2009 REND.
17183
23175
22644
33834
Note
dato non rilevabile dal nostro ufficio
2008
15185
38637
192
0
538
N. giorni apertura mensa
% scarto
Note
Note
Non c'è il servizio
545
208
137