COMUNICAZIONE PCC
Acadis – 24 novembre 2014
Angela Andreozzi
Inserimento dati
singola fattura
1^ OPERAZIONE
Per verificare che tutte le fatture ricevute
siano presenti a sistema
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Fatture
Ricerca Fatture
2^ operazione CONTABILIZZAZIONE
Fatture
 Contabilizzazione/ RIFIUTO FATTURE
 Mostrerà tutti i fornitori
 Si seleziona il fornitore di cui si vuole
contabilizzare la fattura

3^ Contabilizzazione
Dopo la selezione del fornitore, verranno
mostrate le fatture non ancora contabilizzate
 Selezionare la fattura (COLONNA «AZIONI» - FOGLIO)
 Cliccare su azioni per visionare gli elementi
della fattura e procedere alla contabilizzazione
4^ Inserimento dati Contabilizzazione
Nella sezione liquidazione inserire i dati
 Nel stato debito inserire “Liquidazione”
 Tralasciare il campo causale
 Inserire il Cig e nella sezione Cup se non
presente inserire “NA”
 Inserire il numero dell’impegno
 Cliccare su aggiungi movimento
 Cliccare su tasto contabilizza
Messaggio: Inserimento avvenuto con
successo

5^ Fase di pagamento
Fatture
 Pagamento fatture
 Selezione ufficio
 Tasto «avanti»
 Ricercare il fornitore attraverso il codice
fiscale o la denominazione (se non lo trova
selezionare inserimento manuale)
 Procedere con tasto «Continua»

6^ - Registrazione pagamento
Inserimento dati del pagamento
 Compilare i campi (importo…cig…numero e
data mandato)
 Cliccare su «aggiungi fattura»
 Ripetere «aggiungi fattura»
 Cliccare su «cerca»
 Selezionare la fattura
 Conferma selezione
 Cliccare su «avanti»
7^ Confermare il pagamento
Registra pagamento
 Cliccare su «azioni» – registra pagamento
della fattura
 Compilare nuovamente capitolo di spesa –
cig - cup
 Cliccare su «Aggiungi quota di pagamento»
 Conferma operazione
 Registra pagamento
messaggio: FINE OPERAZIONE PAGAMENTO
