Tutorial Caricamento fatture creditore
Benvenuti al Tutorial per effettuare un’operazione di Inserimento di fatture.
Accedere al sistema PCC attraverso la funzione di login presente sulla homepage.
Inserire il nome Utente e la password e cliccare sul pulsante Accedi.
Dal menu Fatture, selezionare Immissione dati fattura.
Cliccare sul pulsante Aggiungi Distinta.
Inserire il Codice Ufficio Univoco di IPA o il Codice Ufficio PCC dell' Amministrazione o dell' Ente
pubblico per cui si intendono inserire i dati relativi alle fatture.
Qualora la ricerca non dia esito positivo, provare ad effettuare una ricerca per Codice Fiscale o in
alternativa per denominazione e/o tipologia ISTAT.
Ad esempio, inseriamo il Codice Univoco Ufficio di PCC relativo all’ufficio dell’Amministrazione
destinataria della fattura.
Cliccare sul pulsante Cerca.
Indicare la descrizione (o identificativo) della distinta e cliccare sul pulsante Salva.
Cliccare sul pulsante Aggiungi fattura.
Nella sezione Dati Documento è necessario valorizzare i campi obbligatori (contrassegnati con l’asterisco).
I campi presenti nella sezione sono Tipo documento, Numero documento, Data emissione, Importo totale
documento (importo comprensivo di IVA).
Cliccare sul pulsante Avanti.
E’ possibile aggiungere direttamente la fattura senza procedere all’immissione di ulteriori informazioni.
Se, invece, si valorizzano anche i campi relativi a Importo Imponibile e totale imposta della fattura sarà
necessario completare la sezione di riepilogo IVA selezionando l’Aliquota IVA, l’eventuale Codice esenzione
IVA ed inserendo il Totale imponibile per aliquota e il Totale imposta per aliquota.
Nella sezione Distribuzione per CIG/CUP è possibile specificare l’importo per CIG/CUP.
Cliccare sul pulsante Aggiungi.
Nella sezione Dettaglio pagamento è necessario inserire l’Importo pagamento con la relativa scadenza.
Cliccare sul pulsante Aggiungi.
Cliccare sul pulsante Salva Fattura.
Nella schermata di riepilogo è possibile procedere attraverso i tasti funzione presenti nella colonna Azioni
alla eliminazione, alla visualizzazione e alla modifica delle fatture inserite.
Se si intende confermare l’inserimento della fattura, cliccare sul pulsante Invio distinta.
Cliccare sul pulsante Conferma.
Se si desidera procedere all’invio in un momento successivo, è possibile ricercare la fattura inserita
accedendo dal menu Fatture/Immissione dati fattura ed andare ad operare con i tasti presenti nella
colonna Azioni.