Manuale Front-Office
ServizioFatturaNoProblem
Versione 2.0
29 OTTOBRE 2015
1
Sommario
1.
2.
Accesso all’applicazione web............................................................................................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
4.
2.1
Visualizzazione Profilo utente ..................................................................................................................................................................................................... 7
1.3
Cambia password ...................................................................................................................................................................................................................... 11
6.
Modifica Profilo utente ............................................................................................................................................................................................................. 10
Logout ................................................................................................................................................................................................................................................ 11
Profilo azienda ................................................................................................................................................................................................................................... 12
4.1
Ricerca azienda .......................................................................................................................................................................................................................... 12
4.3
Nuova azienda ........................................................................................................................................................................................................................... 17
4.2
5.
Menù e nome utente................................................................................................................................................................................................................... 5
Profilo utente....................................................................................................................................................................................................................................... 7
1.2
3.
Autenticazione ............................................................................................................................................................................................................................. 4
4.4
Dettaglio e modifica dati azienda .............................................................................................................................................................................................. 13
Creazione massiva ..................................................................................................................................................................................................................... 18
Utente ................................................................................................................................................................................................................................................ 18
5.1
5.2
Ricerca utente............................................................................................................................................................................................................................ 18
Nuovo utente............................................................................................................................................................................................................................. 22
Fattura elettronica ............................................................................................................................................................................................................................. 23
6.1
Ricerca fatture elettroniche ...................................................................................................................................................................................................... 23
6.3
Azioni eseguibili su fattura elettronica ...................................................................................................................................................................................... 25
6.2
6.4
6.5
Dettaglio fattura elettronica...................................................................................................................................................................................................... 24
Ricevuta e notifica di esito di una fattura elettronica ............................................................................................................................................................... 27
Inserimento di una nuova fattura elettronica e invio ............................................................................................................................................................... 30
2
6.5.1
6.6
7.
6.7
Invio di una fattura elettronica.................................................................................................................................................................................................. 34
Upload file ................................................................................................................................................................................................................................. 37
Gestione acquisti ............................................................................................................................................................................................................................... 40
7.1
Acquista Articolo ....................................................................................................................................................................................................................... 40
7.3
Trasferimento credito ................................................................................................................................................................................................................ 44
7.2
8.
Dati aggiuntivi e campi opzionali ....................................................................................................................................................................................... 30
Storico Acquisti .......................................................................................................................................................................................................................... 44
Conservazione ................................................................................................................................................................................................................................... 47
8.1
Creare un Pacchetto di Versamento ......................................................................................................................................................................................... 47
8.2 Ricerca Pacchetto di Versamento.................................................................................................................................................................................................. 50
Riferimenti normativi ................................................................................................................................................................................................................................ 51
Link utili ..................................................................................................................................................................................................................................................... 51
1. Accesso all’applicazione web
Il servizio FatturaNoProblem è disponibile all'indirizzo http://servizi.arancia-ict.it/ (Figura 1). L'accesso al servizio è garantito attraverso un sistema di
autenticazione, tramite le opportune credenziali (username e password).
Figura 1
3
1.1 Autenticazione
Per accedere alla propria area riservata è necessario inserire nei campi della pagina di login le credenziali di accesso (username e password):

In caso di primo accesso, la password da utilizzare è quella inviata, insieme allo username, alla casella di posta elettronica dell'utente. Tale
password di primo accesso serve esclusivamente per consentire all'utente di impostare una propria password. Una volta effettuato il primo
accesso, è opportuno sostituire tale password. Come mostrato in Figura 2, la nuova password (che deve contenere minimo otto caratteri) va

inserita due volte e confermata tramite il tasto "Cambia password", con il quale si accede anche all'applicazione.
Per gli accessi successivi, basta inserire le proprie credenziali di accesso (username e nuova password) negli appositi campi della pagina di
login e cliccare sul tasto “Accedi” (Figura 3).
Figura 2
4
Figura 3
1.2 Menù e nome utente
Una volta effettuato l’accesso, si apre la schermata principale che contiene il “Riepilogo Fatture” ( Figura 4) ovvero tutte le fatture emesse fino a quel
momento suddivise in base allo stato:






accettate
non accettate
scartate dal SdI,
in decorrenza termini
impossibile recapito
altri
In basso compaiono quattro serbatoi di colore azzurro, verde e arancione e rosso che indicano rispettivamente il numero di fatture, utenti e aziende
a disposizione dell’operatore Front-Office e i kbytes di conservazione disponibili.
La schermata principale, così come tutte le altre, mostra inoltre i seguenti dati ( Figura 4):
o In alto a destra, il nome dell’utente;
5
o Sulla sinistra un menù verticale contenente le voci in tab. 1:
Voce di Menù
Azienda/Gruppi
Utenti
Sottovoce di Menù
Ricerca
Nuovo
Creazione Massiva
Ricerca
Nuovo
Fatturaelettronica
Ricerca
Nuovo
Upload
GestioneAcquisti
Acquista articolo
Trasferimento credito
Integrazione
Esportazione tracciati
Conservazione
Nuovo versamento
Cerca versamento
6
Tabella 1
2. Profilo utente
2.1 Visualizzazione Profilo utente
Per visualizzare in dettaglio i dati personali dell’utente, cliccare sul nome utente (presente in alto a destra in ogni schermata) e poi sul pulsante
“Profilo”.
In questo modo è possibile visualizzare (Figura 5):

il nome utente e le aziende ad esso associate (attraverso il campo “Visualizza”)

il serbatoio verde indicante il numero di utenti totali e disponibili







il serbatoio azzurro indicante il numero di fatture totali e disponibili
il serbatoio giallo indicante il numero di aziende totali e disponibili
il serbatoio rosso indicante il numero di KBytes totali e disponibili
l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico
l’elenco degli “stati delle fatture” in corrispondenza dei quali l’utente riceve una notifica via e-mail
i dati del soggetto emittente
i dati di fatturazione
7
Figura 4
8
Figura 5
9
1.2
Modifica Profilo utente
Per modificare i dati personali cliccare sul pulsante “Modifica” presente nella sezione “Profilo” (Figura 5). Tale azione permette la modifica dei dati e
il loro salvataggio, tramite il pulsante “Salva” ( Figura 6).
Figura 6
10
1.3
Cambia password
Per modificare la password d’accesso, cliccare sul pulsante “Cambia password” presente nella maschera di dettaglio del Profilo utente ( Figura 6); tale
azione visualizza la finestra di Figura 7, che permette l’inserimento del nuovo dato e il salvataggio dello stesso alla pressione del pulsante “Cambia
password”.
Figura 7
3. Logout
Per terminare la sessione di lavoro, cliccare sul pulsante “Logout”, disponibile nella finestra di “Nome Utente”(Figura 8).
11
Figura 8
4. Profilo azienda
Per la gestione del profilo azienda, selezionare la voce di menù “Aziende/Gruppi”, presente alla sinistra della Homepage (e di ogni altra pagina).
4.1 Ricerca azienda
Per visualizzare tutte le aziende associate all’utente, selezionare la sottovoce “Ricerca” della voce di menù “Aziende/Gruppi”. Per affinare la ricerca,
è possibile filtrare i dati mediante l’utilizzo del campo “Ricerca libera”(Figura 9), in cui è possibile inserire una o più lettere relative alle informazioni
del “Nome azienda” o della “Descrizione”.
12
Figura 9
4.2 Dettaglio e modifica dati azienda
Per visualizzare il dettaglio (in sola lettura) di un’azienda, cliccare sul nome dell’azienda presente nella lista risultato della ricerca effettuata nel menù
“Aziende/Gruppi” ( Figura 10).
Per modificare i dati di un’azienda vi sono 2 possibilità:

cliccare sul pulsante “Modifica”, posto alla destra di ogni azienda presente nella lista risultato della ricerca effettuata nel menù

visualizzare il dettaglio di un’azienda e cliccare sul pulsante “Modifica” posto in basso alla schermata (Figura 11)
“Aziende/Gruppi” ( Figura 10)
Una volta effettuate le modifiche, per salvarle, occorre cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 12).
Si specifica che i campi “Nome azienda”, “Partita IVA”, “Codice fiscale”, “Denominazione”, “Nome” e “Cognome” non sono modificabili dall’utente.
13
Figura 10
Cliccando sul bottone “Campi opzionali”, posto sulla destra della schermata (Figura 12), è possibile visualizzare un menù che consente l’inserimento
di altri dati riguardanti l’azienda (Dati anagrafici aggiuntivi, Stabile organizzazione, Iscrizione REA, Contatti, Rif. amministrazione).
Si rileva che l’apertura della sezione “Campi opzionali” è ammessa soltanto dopo il clic sul bottone “Modifica” (Figura 11).
14
Figura 11
15
Figura 12
16
4.3 Nuova azienda
Per generare un’azienda, compilare gli appositi campi nella sottovoce di menù “Nuova”, presente all’interno della voce di menù “Aziende/Gruppi”.
È possibile inserire anche delle voci aggiuntive cliccando sul menù “Campi Opzionali”, presente sulla parte destra della schermata.
Per salvare i dati inseriti, cliccare sul bottone “Salva” ( ).
Figura 13
17
4.4 Creazione massiva
Tramite la sottovoce “Creazione massiva” del menù Aziende/Gruppi” è possibile creare una nuova azienda, e l’utente ad essa associato, attraverso
l’upload di un file in formato .xml.
Per eseguire tali attività, cliccare sulla sottovoce di menù “Creazione Massiva”, caricare il file in formato .xml, cliccando su “Scegli file”, selezionare il
file desiderato e, infine, cliccare sul bottone “Esegui creazione” (Figura 14).
Figura 14
5. Utente
Per la gestione del profilo utente, selezionare la voce di menù “Utenti”, presente alla sinistra della propria Homepage (e di ogni schermata).
5.1 Ricerca utente
Per visualizzare tutti gli utenti associati all’operatore Front-Office, cliccare sulla sottovoce di menù “Ricerca”, all’interno della voce di menù “Utenti”.
Nella schermata visualizzata, l’operatore può affinare la ricerca filtrando i dati mediante l’utilizzo del campo “Ricerca libera” (Figura 15).
18
Figura 15
Per visualizzare il dettaglio (in sola lettura) di un utente, cliccare sul nome dell’utente presente nella lista risultato della ricerca effettuata nel menù
“Utenti” (Figura 15).
Per modificare i dati dell’azienda vi sono 2 possibilità:

cliccare sul pulsante “Modifica”, posto alla destra di ogni utente presente nella lista risultato della ricerca effettuata nel menù “Utenti” (Figura

visualizzare il dettaglio di un’azienda e cliccare sul pulsante “Modifica” posto in basso alla schermata (Figura 15)
16)
Una volta eseguite le modifiche, per salvarle, occorre cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 17).
19
Figura 16
20
Figura 17
21
5.2 Nuovo utente
Per generare un nuovo utente, compilare gli appositi campi nella sottovoce di menù “Nuovo”, presente all’interno della voce di menù “Utenti”
(Figura 18).
Figura 18
22
Più precisamente:

Cliccare su “Modifica” posto accanto ad “Aziende associate”. Nel campo “Aziende da associare” che si genera selezionare l’azienda

Nel campo “Utente abilitato” spuntare il quadratino per abilitare l’utente all’utilizzo del servizio;


creata precedentemente;
Nel campo “Collega utente come emittente” spuntare il quadratino, ove si voglia abilitare l’utente alla firma digitale delle fatture (in
tal caso, contattare il supporto tecnico del servizio FatturaNoProblem);
Cliccare sul bottone “Salva” per salvare i dati inseriti.
Per effettuare la modifica dei dati inseriti si rimanda al par. 5.1.
6. Fattura elettronica
Per gestire la fattura elettronica, cliccare sull’omonima voce di menù, posta alla sinistra di ogni schermata.
6.1 Ricerca fatture elettroniche
Per ricercare una o più fatture elettroniche, cliccare sulla sottovoce “Ricerca” della voce di menù denominata “Fattura elettronica”.
Per compiere una ricerca specifica:

utilizzare i campi “Filtro Azienda”, “Stato fattura”, “Data creazione (da)”, “Data creazione (a)” (Figura 19) che consente di visualizzare tutte le

oppure il campo “Ricerca libera”, inserendo, in quest’ultimo, uno o più caratteri di uno dei seguenti dati: Nome fattura, Destinatario, Stato.
fatture movimentate mediante il sistema e aventi uno qualunque degli stati indicati in Tabella 2
23
6.2 Dettaglio fattura elettronica
Figura 19
Per visualizzare il dettaglio di una fattura, eseguire un’operazione di ricerca (vedi par.Ricerca fatture elettroniche) e cliccare sul nome del documento
d’interesse visualizzato nell’elenco risultato.
24
6.3 Azioni eseguibili su fattura elettronica
A destra di ciascuna fattura visualizzata nell’elenco risultato di ricerca (6.1) è possibile effettuare delle azioni aggiuntive posizionando il cursore sotto
la voce “Azione”. A questo punto, appariranno due pulsanti, “Apri/Modifica” e una Freccetta (Figura 19). Cliccando sulla Freccetta è possibile
visualizzare un elenco di azioni eseguibili.
Tali azioni dipendono dallo “Stato” della fattura e sono quelle elencate in Tabella 2.
STATO FATTURA
Bozza
In attesa di firma
Riaperta in modifica
Firmato
DESCRIZIONE
La fattura è stata inserita e salvata ed è
possibile modificarla.
Il credito della fattura non viene scalato
finché la stessa non viene inviata.
La fattura è stata inviata al back-office ed è
in attesa di essere firmata, non può più
essere modificata.
Il credito della fattura viene scalato.
Il back-office può ‘riaprire in modifica’ una
fattura non ancora inviata allo SdI (sistema
di interscambio).
Modifica; Invio; Eliminazione;
Visualizzazione storia.
Apertura; Download in formato
XML; Visualizzazione storia.
Modifica; Invio; Eliminazione;
Visualizzazione storia.
La fattura è stata firmata digitalmente.
Inviato
La fattura è stata trasmessa allo SdI.
Scartato
La fattura è stata scartata dallo SdI.
Non consegnato
AZIONI ESEGUIBILI
La fattura è acquisita dal sistema di
interscambio ma non può essere
temporaneamente recapitata alla Pubblica
Amministrazione (PA).
25
Apertura; Download in formato
XML; Download in formato
P7M; Visualizzazione storia.
Apertura; Download in formato
XML; Download in formato
P7M; Visualizzazione storia
Impossibile recapito
Consegnato
La fattura è acquisita dallo SdI, ma non può
essere recapitata poiché il
cessionario/committente non è
individuabile all’interno dell’Indice delle PA.
La fattura è stata consegnata alla PA
destinataria.
Accettato
La PA ha accettato la fattura.
Non accettato
Decorrenza termini
La PA ha rifiutato la fattura.
Sono trascorsi i 15 giorni di tempo a
disposizione della PA per esprimere un
parere sulla fattura (accettato, non
accettato).
A questo punto, può accadere che la fattura
è corretta e viene regolarmente pagata,
oppure,se la fattura è errata, il fornitore
deve essere informato dalla PA.
In quest’ultimo caso, il fornitore deve
emettere una ‘nota di credito’ e,
successivamente, una nuovafattura.
Tabella 2
Inoltre in funzione dello stato è possibile utilizzare i pulsanti in calce alla lista risultato della ricerca (Figura 19):


Invia selezionati, consente di inviare contemporaneamente alla firma le fatture selezionate nello stato di bozza e in attesa di firma.
Firma selezionati, consente di firmare contemporaneamente le fatture selezionate nello stato in attesa di firma, il pulsante è visibile solo per
gli utenti front office configurati come emittenti.
26

Invia selezionati a SdI, consente di inviare al Sistema di Interscambio le fatture selezionate nello stato di firmato, il pulsante è visibile solo per

Download XML selezionati, consente di scaricare il file XML della fattura selezionata.
gli utenti front office configurati come emittenti.
6.4 Ricevuta e notifica di esito di una fattura elettronica
Per visualizzare la ricevuta di consegna di una fattura al SdI (Figura 21) e la notifica di esito da parte della PA (Figura 20)

cliccare sulla Freccetta, sotto la voce “Azione” posizionata a destra di ogni fattura (Figura 22)

cliccare sul pulsante “Apri” (Figura 23)

cliccare sul pulsante “Visualizza Storia” (Figura 22)
Per effettuare il download della ricevuta di consegna di una fattura al SdI (Figura 21) e della notifica di esito da parte della PA (Figura 20)

cliccare sulla Freccetta, sotto la voce “Azione” posizionata a destra di ogni fattura (Figura 22)

cliccare sul pulsante “Scarica” (Figura 23)

cliccare sul pulsante “Visualizza Storia” (Figura 22)
27
Figura 20
Figura 21
28
Figura 22
Figura 23
29
6.5 Inserimento di una nuova fattura elettronica e invio
Per inserire una nuova fattura elettronica, cliccare sulla sottovoce “Nuova” della voce di menù “Fattura elettronica”, compilare in modo opportuno i
campi disponibili della maschera attiva.
Nota: Il pulsante
(dopo l’inserimento del “Codice Destinatario”) consente la compilazione automatica dei campi della sezione “Dati
Destinatario”. L’azione è definita al click sul pulsante “Salva” della successiva finestra di pop-up.
6.5.1
Dati aggiuntivi e campi opzionali
In caso vi sia la necessità d’inserire dati aggiuntivi relativi alla sezione “Dettaglio Fatturazione”, è possibile introdurle cliccando sul pulsante
(Figura 24). Si aprirà, allora, una maschera (Figura 25) dove poter aggiungere i dati desiderati.
Figura 24
30
Figura 25
La compilazione della fattura elettronica prevede anche dei campi opzionali che possono essere inseriti mediante l’ultilizzo del menù a tendina
“Campi Opzionali” posto in alto a destra, nella maschera contenente la fattura da compilare (Figura 26). Una volta selezionato uno o più campi
opzionali, questi si aggiungereranno automaticamente nella fattura da compilare.
31
I “Campi Opzionali” disponibili sono:
o Dati Cassa Previdenziale
o
Sconto Maggiorazione
o
Dati Contratto
o Dati Ordine Acquisto
o Dati Convenzione
o Dati Ricezione
o
Dati SAL
o
Dati Fatture Collegate
o
Dati DDT
o Dati Trasporto
o
Dati Pagamento
o
Norma Riferimento
o Fattura Principale
o Dati veicoli
o Allegati
Una volta compilati tutti i campi, cliccare sul pulsante “Salva”, posto in fondo al format proposto (Figura 27).
32
Figura 26
33
6.6 Invio di una fattura elettronica
Figura 27
Al fine di un corretto invio della fattura, è necessario sia salvare sia inviare il documento. L’azione di salvataggio di una fattura pone la stessa in stato
“Bozza” (con possibilità, quindi, di successive modifiche) e non esegue l’invio al sistema “FatturaNoProblem”.
34
Per effettuare l’operazione di invio fattura, dall’elenco fatture aprire il dettaglio del documento avente stato “Bozza” e cliccare sul pulsante “Invia”,
posto in fondo alla schermata (Figura 28).
In alternativa, dall’elenco risultato di ricerca, selezionare la voce “Invia” disponibile nel menù del campo “Azione” della fattura di interesse (Figura
29).
Figura 28
35
Figura 29
Nota: la voce “Tipo”, presente nel campo “Dati Documento” e posta sotto “Dati Generali Fatturazione”, seleziona automaticamente l’opzione
“Fattura”, posizionandosi sulla quale è possibilevisualizzare un menù a tendina che consente di scegliere una differente opzione tra quelle proposte.
36
Nota: la voce “Ritenuta”, presente nel campo “Dati Documento” e posta sotto “Dettaglio Fatturazione”, è selezionabile spuntando il quadratino
sottostante, al click del quale è consentito inserire i dati della fattura relativi alla ritenuta.
6.7 Upload file
Per effettuare l’upload al sistema di fatture in formato XML (compilate da altre applicazioni), cliccare sulla sottovoce “Upload File” della voce di
menù “Fattura Elettronica”.
Una volta selezionato il sottomenù “Upload File” viene mostrata la schermata di Figura 30 che consente:
37


di cercare la fattura desiderata nel proprio PC
Figura 30
o di trascinare la fattura desiderata.
Cliccando sul pulsante “Cancella” è possibile eliminare la fattura inserita, cliccando invece sul pulsante “Carica Tutti” è possibile caricarla ( Figura 31).
La fattura così assume lo stato di “Bozza”. Per proseguire con l’azione d’invio vedere Par. 0.Inserimento di una nuova fattura elettronica e invio
38
Figura 31
39
7. Gestione acquisti
7.1 Acquista Articolo
Per gestire i propri acquisti, cliccare sulla sottovoce di menù “Acquista Articolo”all’interno della voce di menù “Gestione Acquisti”.
Nella sezione “Crea ordine”:

Cliccare sul filtro “Articolo” per selezionare un servizio da acquistare

Se si desidera acquistare un ulteriore articolo, ripetere i primi sue punti

Cliccare sul tasto "Aggiungi” per aggiungerlo al carrello (Figura 32)
40
Figura 32

Cliccare sul bottone “Conferma” per confermare l’ordine di acquisto o sulla “X” in rosso per rimuovere l’ordine (Figura 33).
41
Figura 33
Per effettuare il pagamento selezionare il “Metodo di Pagamento” ed inserire i dati per la fatturazione (Figura 34).
Cliccare su “Premere” per confermare o su “Svuota” per annullare l’ordine.
42
Figura 34
43
7.2 Storico Acquisti
Per visualizzare gli ordini effettuati, sia quelli in attesa di approvazione che quelli approvati, cliccare sulla sezione “Storico acquisti”, presente nella
sottovoce di menù “Acquista Articolo”, all’interno della voce di menù “Gestione Acquisti” (Figura 35).
Figura 35
7.3 Trasferimento credito
Il credito di fatture e conservazioni acquistato dall’utente Front-Office può essere trasferito agli utenti a lui associati attraverso la funzionalità
“Trasferimento credito” accessibile dal menù “Gestione Acquisti”.
Per trasferire il credito all’utente, l’operatore Front-Office deve selezionare il “Tipo di credito”: Fatture, Conservazioni (Figura 36Figura 36).
44
Figura 36
Una volta selezionato il tipo di credito è necessario (Figura 37):

Cliccare sul filtro “Utente” e selezionare l’utente cui attribuire la ricarica

Inserire nel campo “Quantità” il numero di fatture o conservazioni da trasferire;


Cliccare sul tasto “Seleziona”
Cliccare sul bottone “Conferma” (in basso a destra), per confermare l’ordine di acquisto o sulla “X” in rosso (in basso a sinistra) per rimuovere
l’ordine inserito
45
Figura 37
Cliccando sulla voce “Storico dei trasferimenti” è possibile visualizzare la lista dei trasferimenti (Figura 37)
46
8. Conservazione
8.1 Creare un Pacchetto di Versamento
Per creare il pacchetto di versamento, all’apertura del sottomenù “Nuovo Versamento” è necessario compilare i campi:




Anno di riferimento: l’anno di riferimento delle fatture
Azienda: nome dell’azienda di proprio interesse
Tipo versamento: selezionare, tra le voci presenti nel menù a tendina, “Fatture elettroniche FNP”
Descrizione: informazioni connesse al pacchetto di versamento
Una volta compilati i campi, premere sul pulsante “Salva”(Figura 38).
Figura 38
47
Una volta effettuato il salvataggio si apre una nuova sezione, ossia “Seleziona fatture da versare” che visualizza l’elenco delle fatture prodotte dall’azienda
selezionata nell’anno di riferimento e permette di scegliere le fatture da inserire nel pacchetto di versamento.
Selezionare una o più fatture da inserire nel pacchetto di versamento spuntando la casella posta alla sinistra del nome della fattura e premere sul
tasto “Aggiungi selezionati”. Adesso le vostre fatture si trovano nel pacchetto di versamento (Figura 39).
Nella sezione sottostante, ossia nella sezione “Elenco documenti” è possibile visualizzare le fatture presenti nel pacchetto di versamento. Qualora si
desiderasse eliminare una o più fatture dal pacchetto di versamento, spuntare la casella posta alla sinistra del nome della fattura e premere sul tasto
“Elimina selezionati” (Figura 39).
48
Figura 39
49
8.2 Ricerca Pacchetto di Versamento
Per visualizzare tutti i pacchetti di versamento selezionare la sottovoce “Ricerca Versamento” della voce di menù “Conservazione”. Alla selezione
della sottovoce il sistema restituirà in automatico l’elenco dei pacchetti di versamento.
Se si desidera invece effettuare una ricerca specifica, basta agire sui campi “Descrizione”, “Stato” e/o “Data creazione (da)” (Figura 40) .
Figura 40
50
A destra di ciascun pacchetto visualizzato nell’Elenco dei Pacchetti di Versamento, in corrispondenza della colonna “Azione”, è presente un pulsante
multifunzione, che consente di eseguire le seguenti azioni:




Visualizza Storia: cronologia degli stati del pacchetto di versamento
Modifica: presente a condizione che non sia stato eseguito il versamento
Elimina
Esegui Versamento: presente a condizione che siano state aggiunte fatture all’elenco documenti del PdV
Riferimenti normativi

Decreto 3 Aprile 2013, n.55 – Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle

Decreto 7 marzo 2008, Individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica e delle relative attribuzioni e

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244;
competenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007;
Circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014.
Link utili

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

http://fatturanoproblem.it/

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
51