PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D2 - DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA
5 - SERVIZIO APPALTI
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 26.03.2013
OGGETTO:
Pubbliservizi SpA -Liquidazione fattura n. 43 del 01.03.13 relativa al servizio di sgombero neve.
Esente CIG ai sensi della L. 136/2010.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di G.P. n. 105 del 17.04.2009 con la quale vengono approvati lo schema del contratto ed i relativi allegati
(Capitolato d'oneri ed i disciplinari tecnici dei servizi affidati) che modificano l'atto n. 42/2006 stipulato con la Pubbliservizi S.p.A.,
società partecipata costituita con delib. N. 84/2005;
Visto il contratto modificativo rep. n. 14/atti privati stipulato in data 16 giugno 2009 con la suddetta Società;
Visto l'art. 4 del suddetto contratto che prevede la liquidazione dei corrispettivi a canone in mensilità posticipate;
Vista la deliberazione n. 5 del 12.12.12 con la quale i Commissario Straordinario approva gli schemi di modifica del disciplinare
autoparco ed i nuovi disciplinari del servizio neve e della cura del verde degli immobili provinciali;
Vista la scrittura privata n. 179 del 18/12/12 che in sostituzione del disciplinare del "servizio gestione del parco automezzi della Provincia
Regionale di Catania" approva i seguenti nuovi disciplinari:
1 - "Servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade provinciali di alta quota del vulcano Etna per la stagione invernale 2012/2013"
2 - "Servizio di gestione del parco automezzi della Provincia Regionale di Catania;
3 - "Servizio di cura del verde degli immobili provinciali"
Considerato ai sensi della suddetta deliberazione commissariale questo Servizio deve provvedere alla liquidazione delle fatture, su
conforme nulla osta rilasciato dai direttori tecnici;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 24.01.2013 che stabilisce che questo Servizio deve provvedere alla
liquidazione delle fatture alla ricezione delle stesse, operando eventuali conguagli per penali da comminare, nei pagamenti successivi,
dopo l'acquisizione del parere di regolare esecuzione reso dai Direttori tecnici interessati;
Vista la fattura n. 43 dell'1/03/13 , protocollata il 4.3.2013 al n. 14182, relativa al servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade
provinciali di alta quota reso nel mese di febbraio 2013;
Considerato che, a tutt'oggi, non è pervenuto alcun parere di regolarità nell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore tecnico per il
servizio "sgombero neve e spargimento sale sulle strade provinciali di alta quota del vulcano Etna per la stagione invernale 2012/2013"
per il mese di febbraio 2013;
Considerato, altresì, che con nota n. 19131 del 25.3.2013 è pervenuto il nulla osta al pagamento del canone per il mese di gennaio c.a.;
Che, ai sensi di quanto disposto dal Commissario straordinario con deliberazione n. 11/2013, occorre intanto procedere alla liquidazione
della fattura riservandosi di operare eventuali conguagli dopo l'acquisizione del nulla osta al pagamento da parte del Dirigente del Servizio
competente;
Attestato che in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata regolarmente effettuata
e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Attestato di aver adempiuto alle disposizioni previsti dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n°83, convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n. 134 - Concessione vantaggi economici - Obbligo di pubblicazione su sito internet.
Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la
spesa e' impegnata;
Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010
in quanto trattasi di società partecipata quasi interamente dall'Ente.
La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente
obbligazione giuridica:
atto privato n. 14/09 stipulato con la Società Pubbliservizi SpA e successiva modifica del disciplinare autoparco n. 179/12
Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;
Attestata la regolarità del DURC
Ritenuto di poter provvedere
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 199.843,60 secondo le modalita' di pagamento precedentemente
comunicate al responsabile finanziario
alla società Pubbliservizi spa la fattura n. 43 dell'1/03/13 , protocollata il 4.3.2013 al n. 14182, relativa al servizio sgombero neve di
spargimento sale, comprensiva di IVA al 21%.
Riservarsi di operare, nei pagamenti successivi, eventuali conguagli resisi necessari a seguito dell'acquisizione del parere di regolare
esecuzione reso dal Dirigente del 4° Servizio 2° Dipartimento per il mese di febbraio 2013.
Nel seguente modo:
CAPITOLO
IMPEGNO
FORNITORE
FATTURA
43/13
U1.01.0303.04995
3130000426
15969
Autoparco (pubbliservizi)
AR D1 03 1000
02.01.2013
PUBBLISERVIZI SPA
IMPORTO
NUM. PROT.
14182
DATA
PROT.
04.03.2013
199.843,60
Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Inviare a:
Albo pretorio per la pubblicazione
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Resp. istruttore del proc. IGNOTO GIUSEPPE
F.TO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Roberti
N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente