Griglia di osservazione
livello 2 – Ospedale
Modulo A
Azienda Sanitaria: ….…………………………….
Presidio Ospedaliero: …………………………….
Data:……………...…………………………..…….
Rev. 6 - Aprile 2008
(aggiornamento gennaio 2011)
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
2
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
AUDIT CIVICO
L’Audit civico prevede la trattazione di tre componenti dell’azione delle aziende sanitarie:
1-l’orientamento ai cittadini,
cittadini cioè l’attenzione dimostrata dall’azienda per ambiti
spesso problematici per gli utenti dei servizi sanitari, la cui cura può favorire una
sempre maggiore fiducia nel Sistema Sanitario Nazionale (accesso alle prestazioni,
rispetto dell’identità personale, culturale e sociale, ecc.);
2-l’impegno dell’azienda nel promuovere alcune “politiche” di particolare rilievo
sociale e sanitario;
3-il coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali.
La raccolta d’informazioni su queste tre componenti avviene attraverso:
•
•
lo svolgimento di sopralluoghi presso le strutture e la loro osservazione;
la richiesta di informazioni alla direzione generale e ad altri organi direttivi.
Di seguito, sono elencate le rilevazioni che devono essere effettuate nel corso
dell’osservazione del presidio ospedaliero.
La Griglia di osservazione di livello 2 è divisa in due moduli, nei quali sono raccolte le
osservazioni relative:
•al presidio ospedaliero nel suo complesso, al pronto soccorso, agli ambulatori
(modulo A);
• alle singole Unità Operative di degenza (modulo B).
N.B.: per “Unità Operative di degenza” s’intende il ricovero sia ordinario
che diurno (Day hospital).
3
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
1. Ci sono linee di mezzi pubblici che si recano presso il complesso sanitario?
sì
•
no
1.1. se sì, quante sono?
1-2 linee
più di 2 linee
sì
sì
no
no
2. E’ presente:
•2.1. un parcheggio di taxi in prossimità dell’ospedale1?
sì
no
•2.2. un parcheggio interno per il pubblico?
sì
no
•2.3. un parcheggio interno con
con posti riservati ai disabili?
sì
no
3. In prossimità2 della struttura è presente una cartellonistica stradale che ne indica
l’ubicazione?
sì
no
4. Il presidio sanitario è segnalato all’esterno con una targa visibile3?
sì
no
1
Si intende nel raggio di 500 metri dall’ingresso principale.
Con “in prossimità” si fa riferimento alla strada principale più vicina al presidio e a tutte
le eventuali vie secondarie che bisogna poi percorrere per raggiungerlo.
3
Risposta positiva quando la targa è visibile da almeno 50 metri.
2
4
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
5. C’è la possibilità di far scendere dall’auto gli utenti con difficoltà di deambulazione
davanti all’ingresso principale?
sì
no
6. Nell’atrio principale è presente:
•6.1. un prospetto aggiornato dei servizi presenti nella struttura sanitaria4?
sì
no
•6.2. un servizio informazioni per il pubblico (addetto alle informazioni, punto di
accoglienza, ecc.) presso l'ingresso principale?
sì
no
7. Nell’atrio principale ci sono:
•7.1. posti a sedere per gli utenti?
sì
no
•7.2. elementi decorativi
decorativi come piante, quadri, ecc.?
sì
no
8. All’ingresso della struttura, sono disponibili:
•8.1. opuscoli informativi sul presidio ospedaliero e sui regolamenti che
interessano il paziente (mediante appositi distributori, dati al momento
dell’accettazione,
dell’accettazione, ecc.)?
sì
no
•8.2. opuscoli informativi circa i diritti dei pazienti (mediante appositi distributori
o dati al momento dell’accettazione, ecc.)?
sì
4
no
L’evidenza delle informazioni deve essere verificata nel corso dell’osservazione.
5
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
appositi
ti
• 8.3. opuscoli informativi circa le responsabilità dei pazienti (mediante apposi
distributori o dati al momento dell’accettazione, ecc.)?
sì
no
• 8.4. documenti o avvisi circa la possibilità e le modalità per gli utenti di
comunicare all’Azienda commenti, suggerimenti e reclami?
sì
no
• 8.5. schede per le segnalazioni e i reclami degli utenti?
sì
no
8.6. punti raccolta per le segnalazioni e i reclami degli utenti?
sì
no
9. All’interno degli ascensori sono presenti indicazioni circa le U.O./servizi presenti a
ogni piano?
sì in tutti
sì, nella maggior parte
sì, solo in alcuni
no, in nessuno
10. Ci sono punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità
diverse da quelle tradizionali (banca, sistemi automatici, ecc.)?
sì
no
10.1. Se sì, quanti
_/_/_/
6
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
11. Gli sportelli
sportelli per la prenotazione delle visite e degli esami diagnostici sono dotati
di sistema di controllo e regolamentazione delle file (macchina per la distribuzione dei
numeri e display luminoso per la visualizzazione del numero funzionanti)??
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
12. Presso il Pronto Soccorso è adottato il triage5 con attribuzione dei codici di
priorità?
sì
no
non pertinente6
12.1. Se sì,
sì, agli utenti del Pronto Soccorso sono comunicati7 in forma scritta
scritta i
criteri con i quali sono attribuiti i codici di priorità triage ed il relativo ordine
cronologico di presa in carico?
sì
no
non pertinente8
13. Nel Pronto Soccorso è presente un’area dedicata allo svolgimento del triage per i
pazienti in attesa?
sì
no
non pertinente9
5
Il Triage è quell’insieme di azioni svolte durante l’accoglienza dei pazienti che accedono
al Pronto Soccorso, che tendono ad identificare la gravità clinica presente e,
conseguentemente, a stabilire la priorità d’intervento.
6
Si può scegliere come risposta la modalità non pertinente sia nel caso di assenza del
Pronto Soccorso sia nel caso di accessi annui al Pronto Soccorso inferiori a 25 000.
7
La comunicazione può essere effettuata anche attraverso manifesti affissi in luoghi
visibili o attraverso brochure informative.
8
Vedi nota 6.
9
Vedi nota 6.
7
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
14. Nell’ambito del presidio ospedaliero,
architettoniche per l'accesso ai seguenti locali10:
rilevare
l'ASSENZA
l'ASSENZA
di
barriere
14.1- CUP (Centro Unico di Prenotazione)
sì
no
14.2- Dialisi
sì
no
non pertinente
14.3- Pronto Soccorso
sì
no
non pertinente
(aggregazione rilevante di poliambulatori)
sì
no
14.5- Palestra di riabilitazione
sì
no
14.6- URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
sì
no
14.7- Laboratorio di analisi
sì
no
14.8- Radiologia
sì
no
14.4- Poliambulatori
non pertinente
14.9- Sede direzione aziendale
(se presente nel complesso dell’ospedale)
sì
no
non pertinente
egime intramoenia11:
15. Rilevare i tempi di attesa delle seguenti prestazioni in rregime
15.1 - TAC addome completo (con o senza contrasto)
15.2 – Spirometria
_/_/_/
non pertinente
_/_/_/
non pertinente
15.3 - Risonanza magnetica cervello + troncoencefalico _/_/_/
non pertinente
15.4 – Ecocolordoppler cardiaca
non pertinente
15.5 – Ecografia ginecologica
_/_/_/
_/_/_/
non pertinente
10
S’intende che sono assenti barriere architettoniche quando almeno un accesso ai locali
indicati è privo di barriere architettoniche.
11
Se le prestazioni in regime di intramoenia non vengono gestite dal CUP, regolarsi nei
seguenti modi:
- per le prestazioni che vengono erogate da un solo medico, rilevare il tempo di attesa
simulando una prenotazione dalla singola agenda;
- per le prestazioni che vengono erogate da 2-3 medici, rilevare i tempi di attesa
simulando le prenotazioni dalle singole agende, e poi riportare nella griglia solo il tempo
minore di attesa;
- per le prestazioni che vengono erogate da più medici, non riportare alcun valore e fare
formale richiesta di esonero dall'indicatore in questione, alla Direzione nazionale del
programma Audit civico.
8
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
15.6 - Visita specialistica neurologica
_/_/_/
non pertinente
15.7 - Visita specialistica oculistica
_/_/_/
non pertinente
15.8 - Visita specialistica urologia
_/_/_/
non pertinente
16. Qual è il numero medio di ore di apertura giornaliera del presidio ai visitatori?
(Considerare soltanto gli orari delle Unità Operative di degenza, calcolando poi il
numero medio di ore di apertura)12
16.1 giorni feriali
- numero medio di ore di apertura giornaliera
16.2 giorni festivi
- numero medio di ore di apertura giornaliera
_/_/ ore
_/_/ ore
17. Sono presenti:
•17
17.1.
17.1. bar accessibile ai pazienti ?
sì
no
•17.2.
17.2. punto vendita, all’interno del presidio, accessibile
accessibile ai degenti e ai loro familiari,
per gli accessori essenziali alla cura della persona?
sì
no
•17.3
17.3 bancomat (o sportello bancario)?
sì
no
•17.4. locali riservati ad associazioni di volontariato e di difesa dei diritti dei
cittadini?
sì
no
18. E’ possibile usufruire di un barbiere e di un parrucchiere?
• operante a tempo pieno o a orario fisso
sì
• per appuntamento
sì
no
no
12
Non considerare nella risposta i reparti di cure intensive (terapia intensiva, unità
coronaria, ecc.).
9
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
19. E’ possibile comprare riviste e giornali13?
sì
no
20. Il Pronto Soccorso è dotato di:
•20.1. spazi di attesa14?
sì
no
non pertinente
•20.2. telefono pubblico?
sì
no
non pertinente
•20.3
20.3.
20.3 distributori di bevande/alimenti (presenza al piano)?
sì
no
non pertinente
•20.4.
20.4 distributori di acqua (presenza al piano)?
sì
no
non pertinente
Se sì,
20.4.1.
20.4.1. gratuita
20.4.2 a pagamento
sì
sì
no
no
•20.5. bagno per disabili15?
sì
no
non pertinente
13
Sia attraverso un punto vendita sia attraverso il passaggio di un rivenditore nei reparti
di degenza
14
Per “spazi di attesa” s’intendono locali o aree dedicate con posti a sedere per gli
utenti, e non il corridoio con le sedie.
15
Anche interno, se utilizzabile da chi è in sala d'attesa. I bagni per disabili devono:
- avere l'ingresso accessibile (larghezza della porta),
- consentire la mobilità della carrozzella all'interno,
- avere i servizi igienici (lavabo e wc) accessibili,
- essere dotati di maniglioni e corrimano.
10
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
•20.6 bagno per il pubblico?
sì
no
non pertinente
Se sì,
- 20.6.1. I bagni16 del Pronto Soccorso sono dotati di:
20.6.1.1 specchio?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
20.6.1.2 dispensatore
dispensatore di sapone (rilevare presenza e funzionalità)17?
sì tutti
sì, la maggior parte
non pertinente
sì, solo alcuni
no, nessuno
20.6.1.3 dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda (rilevare
presenza e funzionalità)
funzionalità)18?
sì tutti
sì, la maggior parte
non pertinente
sì, solo alcuni
no, nessuno
16
17
18
20.6.1.4 contenitore portarifiuti?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
20.6.1.5 appendiabito?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
Monitorare tutti i bagni, compresi quelli per disabili.
Assegnare risposta positiva se è presente ed anche funzionante.
Assegnare risposta positiva se è presente ed anche funzionante.
11
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
- 20.6.2. I gabinetti19 del Pronto Soccorso sono dotati di:
20.6.2.1 tavoletta?
tavoletta?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
20.6.2.2 scopino?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
20.6.2.3 campanello d'allarme?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
20.6.2.4 possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare se è
occupato o libero?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
20.6.2.5 carta igienica?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
non pertinente
20.6.2.6
20.6.2.6 appendiabito?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
19
non pertinente
Monitorare tutti i gabinetti, compresi quelli per disabili.
12
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
21. E' prevista la possibilità per i pazienti in corso di visita al Pronto Soccorso di
avere acqua, in qualsiasi momento, e alimenti gratuiti20?
sì
no
non pertinente
22. Gli ambulatori sono dotati di spazi d’attesa21?
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
23. In questi spazi di attesa ci sono:
sono:
23.1.
distributori automatici di bevande/alimenti (presenza al piano)?
sì, in tutti
sì, nella maggior parte
sì, ma solo in alcuni
no, in nessuno
23.2.
23.2.
distributori di acqua gratuita (presenza al piano)?
sì, in tutti
sì, nella maggior parte
sì, ma solo in alcuni
no, in nessuno
20
Se l'intervallo di tempo della visita copre l'orario dei pasti.
Per “spazi di attesa” s’intendono locali o aree dedicate con posti a sedere per gli
utenti, e non il corridoio con le sedie.
21
13
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
24. Gli ambulatori sono dotati di bagni per disabili22 (localizzati in prossimità del
locale23)??
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
25. Gli ambulatori sono dotati
dotati di bagni per il pubblico (localizzati in prossimità del
24
locale )??
sì tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
Se sì,
26. I bagni25 degli ambulatori hanno:
•26.1. specchio?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
•26.2. contenitore portarifiuti?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
22
I bagni per disabili devono:
avere l'ingresso accessibile (larghezza della porta),
consentire la mobilità della carrozzella all'interno,
avere i servizi igienici (lavabo e wc) accessibili,
essere dotati di maniglioni e corrimano.
23
Si intende localizzati nello stesso piano e nella stessa ala degli ambulatori.
24
Si intende localizzati nello stesso piano e nella stessa ala degli ambulatori.
25
Monitorare tutti i bagni, compresi quelli per disabili.
-
14
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
•26.3. dispensatore di sapone (rilevare presenza e funzionalità)26?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
•26.4. dispensatore di asciugamani a perdere o di aria calda (rilevare
presenza e funzionalità)27?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
•26.5. appendiabiti?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
27. I gabinetti degli ambulatori hanno:
•27.1. tavoletta?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
•27.2. scopino?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
26
27
Assegnare risposta positiva se è presente ed anche funzionante.
Assegnare risposta positiva se è presente ed anche funzionante.
15
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
•27.3.
27.3. campanello di allarme?
allarme?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
•27.4. possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare
che è occupato o libero ?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
27.5. carta igienica?
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
27.6. appendiabito
sì, tutti
sì, la maggior parte
sì, solo alcuni
no, nessuno
16
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
28. Nel corso della visita sono stati osservati
osservati nelle parti comuni dell'ospedale:
28.1. segni di fatiscenza alle pareti
sì
no
28.2. vetri rotti
sì
no
28.3. finestre che non si chiudono
sì
no
28.4. presenza di insetti, scarafaggi,
scarafaggi, ecc
sì
no
28.5. rifiuti o altro materiale abbandonato
sì
no
28.6. soffitti e/o muri con ragnatele e macchie di muffa sì
no
28.7.rubinetti rotti
sì
no
28.8. servizi igienici fuori uso
sì
no
29. Nel corso della visita è stata rilevata la presenza di:
29.1. Cartelli regolamentari sul divieto di fumo28 ?
sì
no
dell'utenza?
'utenza? sì
29.2. Persone che fumano negli ambienti a servizio dell
no
29.3. Posaceneri nella struttura?
sì
no
29.4. Mozziconi di sigaretta per terra?
sì
no
29.5. Odore di fumo di sigaretta nella struttura?
sì
no
28
(Circolare 28.03.01 n. 4) il cartello s'intende regolamentare se completo di:
- indicazione della norma che impone il divieto di fumo (legge n. 584/1975);
- sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.
17
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
30. Modulo scritto di consenso
consenso informato per le seguenti prestazioni:
30.1. E' previsto un modulo scritto di consenso informato per l’intervento di
adenotonsillectomia?
sì
no
non pertinente
30.1.1. Se sì, specificare se contiene le seguenti informazioni:
• informativa dettagliata sulla diagnosi
sì
no
• natura e scopo del trattamento
sì
no
sì
no
• percentuale di rischio associata al trattamento
trattamento
sì
no
• composizione équipe chirurgica
sì
no
• prognosi derivante dall’esecuzione del trattamento o dall’eventuale
rifiuto
• alternativa possibile rispetto al trattamento, con indicata percentuale
di successo e di rischio
sì
no
• dichiarazione esplicita da parte del cittadino sulla chiarezza completezza e
adeguatezza della informazione ricevuta
sì
no
• indicazione esplicita che la firma del medico non costituis
costituisce
ce esenzione di
responsabilità in caso di errore di diagnosi, cura e terapia
sì
no
• presenza firma congiunta medico e paziente
sì
no
• possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento
sì
no
18
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
30.2. E' previsto un modulo scritto di consenso informato per l’intervento di
appendicectomia nel minore?
sì
no
non pertinente
30.2.1 Se sì, specificare se contiene le seguenti informazioni:
• informativa dettagliata sulla diagnosi
sì
no
• natura e scopo del trattamento
sì
no
sì
no
• percentuale di rischio associata al trattamento
sì
no
• composizione équipe chirurgica
sì
no
• prognosi derivante dall’esecuzione del trattamento o dall’eventuale
rifiuto
• alternativa possibile rispetto al trattamento, con indicata
indicata percentuale
di successo e di rischio
sì
no
• dichiarazione esplicita da parte del cittadino sulla chiarezza completezza e
adeguatezza della informazione ricevuta
ricevuta
sì
no
• indicazione esplicita che la firma del medico non costituisce esenzione di
sì
no
• presenza firma congiunta medico e paziente
sì
no
• possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento
sì
no
responsabilità in caso di errore di diagnosi, cura e terapia
19
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
30.3. E' previsto un modulo scritto
scritto di consenso informato per l’intervento di
prostatectomia radicale?
sì
no
non pertinente
30.3.1 Se sì, specificare se contiene le seguenti informazioni:
• informativa dettagliata sulla diagnosi
sì
no
• natura e scopo del trattamento
sì
no
sì
no
• percentuale di rischio associata al trattamento
sì
no
• composizione équipe chirurgica
sì
no
• prognosi derivante dall’esecuzione del trattamento o dall’eventuale
rifiuto
• alternativa possibile rispetto al trattamento, con indicata percentuale
di successo e di rischio
sì
no
• dichiarazione esplicita
esplicita da parte del cittadino sulla chiarezza completezza e
adeguatezza della informazione ricevuta
sì
no
• indicazione esplicita che la firma del medico non costituisce esenzione di
responsabilità in caso di errore di diagnosi, cura e terapia
sì
no
• presenza firma congiunta medico e paziente
sì
no
• possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento
sì
no
20
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
30.4. E' previsto un modulo scritto di consenso informato per l’intervento di isterectomia radicale?
sì
no
non pertinente
30.4.1 Se sì, specificare se contiene le seguenti informazioni:
• informativa dettagliata sulla diagnosi
sì
no
• natura e scopo del trattamento
sì
no
sì
no
• percentuale di rischio associata
associata al trattamento
sì
no
• composizione équipe chirurgica
sì
no
• prognosi derivante dall’esecuzione del trattamento o dall’eventuale
dall’eventuale
rifiuto
• alternativa possibile rispetto al trattamento, con indicata percentuale
di successo e di rischio
sì
no
• dichiarazione esplicita da parte del cittadino sulla chiarezza completezza e
adeguatezza della informazione ricevuta
sì
no
• indicazione esplicita che la firma del medico non costituisce esenzione di
responsabilità in caso di errore di diagnosi, cura e terapia
sì
no
• presenza firma congiunta medico e paziente
sì
no
• possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento
sì
no
21
Griglia di osservazione
Livello 2 – modulo A
30.5. E' previsto un modulo scritto di consenso informato per l’intervento di - taglio
cesareo programmato?
programmato?
sì
no
non pertinente
30.5.1 Se sì, specificare se contiene le seguenti informazioni:
• informativa dettagliata sulla diagnosi
sì
no
• natura e scopo del
del trattamento
sì
no
sì
no
• percentuale di rischio associata al trattamento
sì
no
• composizione équipe chirurgica
sì
no
• prognosi derivante dall’esecuzione del trattamento o dall’eventuale
rifiuto
• alternativa possibile rispetto al trattamento, con indicata percentuale
di successo e di rischio
sì
no
• dichiarazione esplicita da parte del cittadino sulla chiarezza completezza e
adeguatezza
adeguatezza della informazione ricevuta
sì
no
• indicazione esplicita che la firma del medico non costituisce esenzione di
responsabilità in caso di errore di diagnosi, cura e terapia
sì
no
• presenza firma congiunta medico e paziente
sì
no
• possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento
sì
no
22