RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013
I
l Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013 (pag. 6) evidenzia un avanzo di gestione pari a € 36.955,34, come si evince dal Conto economico, da cui si rilevano Ricavi per € 1.773.496,34 e Costi per € 1.736.541,00.
Per quanto attiene la Situazione Patrimoniale, nelle Attività, il cui ammontare è pari a € 2.462.099,96, si rileva innanzitutto la consistenza di Cassa e banche, pari a € 423.655,50.
Qui, come vediamo, appare un ulteriore nuovo conto corrente, il n. 66 presso la BCC di Ladispoli, dove vanno a confluire i Canoni comunali di fognatura e depurazione versati dai consorziati in corso d’anno, canoni che in “tranche”
da € 10.000,00 vengono man mano versati alla Flavia Acque, come da accordo sottoscritto con la stessa municipalizzata, di cui parleremo più avanti.
Ci soffermiamo, quindi, sulla voce Crediti. Il totale dei Crediti verso consorziati 2013 è di € 424.104,87, mentre i
Crediti verso consorziati ante 2013 ammontano ad € 127.641,23.
A parte le quote consortili, l’acqua, i canoni comunali di fognatura e depurazione e gli interessi di mora, per il
resto si tratta di spese legali anticipate e ancora da recuperare, di alcuni rimborsi per lavori idrici (nuove prese, nuovi
contatori, suddivisione utenze, ecc.), di quote per il servizio di ritiro a domicilio delle potature e di altri rimborsi
riguardanti ad esempio l’affitto della sala del Centro sociale-ricreativo consortile per assemblee.
Comunque, per il recupero delle somme più arretrate il Cda si è attivato, come di consueto, inviando ai ritardatari
lettere di sollecito e/o telegrammi, seguiti in alcuni casi dall’invito dell’avvocato e dall’atto ingiuntivo quando proprio necessario. Ciò, fermo restando l’applicazione degli interessi di mora come da statuto.
In particolare, precisiamo che i Crediti per canoni comunali 2013, € 92.214,98, derivano dalla differenza ancora da
riscuotere al 31.12.2013, al netto del conguaglio di € 11.732,24.
Gli Interessi di mora, sia del 2013 che ante 2013, per un totale di € 16.400,77, corrispondono a quelli da incassare al
31.12.2013. Tali interessi, mano a mano incamerati, vanno a confluire, in corso d’anno, nell’apposito Fondo consortile
(punto b/5 di pag. 9).
Tra i Crediti verso terzi 2013 figura la somma di € 528,40 per conguaglio Inail. Segue l’importo di € 12.525,21 ovvero quanto dovuto al Consorzio per il 2013 dalla Gir Srl, società che, com’è noto, gestisce il servizio dei “parcheggi a
pagamento”. Dopodiché notiamo la somma di € 50.000,00 dovuta dal Comune di Ladispoli e composta da € 30.000,00,
come contributo per la cura dei verdi pubblici e della strada ciclabile, ed € 20.000,00, quale contributo per la viabilità
(pulizia e manutenzione strade, segnaletica, ecc.). Le due somme, questa volta, non sono state detratte dalle quote come
in passato, ma portate ad incremento Fondi, rispettivamente Fondo Riserva impianti generali e Fondo Parcheggi a
pagamento.
Tra i Crediti verso terzi ante 2013 notiamo ancora la somma di € 317.343,00, dovuta dal Comune di Ladispoli al
31.12.2012. Come abbiamo detto e scritto più volte, già dallo scorso anno c’è un impegno sottoscritto del Sindaco a
saldare il debito nel triennio 2013-2015. E qui non ci soffermiamo sulla legittimità del credito (lo abbiamo fatto infinite volte): diciamo solo che esso corrisponde a una serie di servizi e lavori, effettivamente e innegabilmente svolti dal
Consorzio per conto dell’ente comunale dal 2008 al 2012, come la pulizia delle spiagge libere, la pulizia e manutenzione dei verdi pubblici e della strada ciclabile, la ricostruzione del lungomare franato, la gestione di viabilità e parcheggi (ivi compresa la spazzatura a terra, servizio, quest’ultimo, considerato nella tassa sui rifiuti addebitata ai contribuenti ma, a San Nicola, non effettuata dal Comune). Nel 2013 i già citati problemi di natura burocratica e amministrativa, da parte degli uffici comunali, non sono stati risolti, ma il sindaco di Ladispoli ci ha ripetutamente assicurato che il nostro credito verrà inserito tra i debiti fuori bilancio che il Comune deve ancora regolarizzare. Nell’ultimo
bilancio, passato in Consiglio comunale, cioè quello del 2012, il nostro debito non è rientrato tra quelli prioritari
approvati. E certamente, come ci ha assicurato il sindaco, farà parte di una prossima partita di approvazione e quindi di pagamenti.
Proseguendo nell’analisi del Bilancio consuntivo, troviamo l’Anticipazione di cassa per la installazione dell’impianto fotovoltaico presso la sede di via della Luna, che si è ulteriormente ridotta con i contributi versati nelle casse del
Consorzio dal GSE (Gestore Servizi Energetici) nel corso dell’anno, contributi commisurati all’energia prodotta. Nel
2013 i contributi riscossi sono stati € 4.665,74, portati tra i Ricavi nel Conto economico e, contestualmente, tra i Costi,
per poi girarli ad Anticipazione di cassa (imp. fotovoltaico), il cui importo al 31.12.2013, come vediamo, ammonta
ad € 32.139,75.
I Titoli, pari ad € 10.027,06, sono esclusivamente “Fondi di investimento” della banca Fineco (Anima Liquidità) composti perlopiù da BTP e CCT (allegato d - pag. 10).
L’importo della voce Immobili, € 921.574,27, è equivalente alla somma dei valori degli immobili di proprietà consortile. I dettagli sono indicati nella corrispondente voce posta tra le Passività.
Tra le Passività, che sommano a totali € 2.425.144,62, ci soffermiamo dapprima sulla voce Debiti.
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I debiti Inps e Irpef, rispettivamente € 23.554,00 e € 14.567,17, riguardano i contributi e le tasse da versare sulle retribuzioni del mese di dicembre 2013, comprese le tredicesime mensilità.
Seguono poi € 4.433,00, corrispondenti alle Ritenute d’acconto da versare.
Sempre tra i debiti, oltre a quelli verso Fornitori vari di € 86.399,73, saltano agli occhi le somme da pagare alla Flavia
Acque per canoni comunali di fognatura e depurazione di € 97.197,09 e € 543.908,35. La prima somma è data dal
totale dovuto alla municipalizzata per il 2013, € 212.697,09, meno quanto già versato in acconto e cioè € 115.500,00. La
seconda somma riguarda invece il debito residuo relativo al triennio 2010-2012, derivante dal sospeso che avevamo al
31.12.2012, di € 652.690.03, diminuito del primo pagamento (quello dovuto per il 2013) di € 108.781,68, così come previsto dal protocollo d’intesa firmato tra il Consorzio e la stessa Flavia Acque nel mese di giugno 2013. Ricordiamo che
tale accordo prevede la estinzione del debito in un periodo da 3 a 6 anni, e ciò in funzione dei pagamenti del Comune
a favore del Consorzio in conto dei contributi ancora dovuti. Nel 2013, non avendo il Comune effettuato alcun pagamento a nostro favore, abbiamo versato alla Flavia Acque un sesto del debito complessivo, oltre ovviamente ai tributi
2013 incassati in corso d’anno.
Passando ai Fondi consortili, complessivamente € 708.750,17, la loro consistenza ha subìto variazioni nel corso dell’esercizio, come si evince dal prospetto di cui all’allegato (b) di pag. 9.
Il Fondo Capitale sociale (b/1) è rimasto invariato cioè fermo ad € 16.817,60.
Troviamo poi il nuovo Fondo cassa (b/2), costituito essenzialmente dallo stanziamento di € 100.000,00 approvato
dall’Assemblea del 7 aprile 2013.
Il Fondo trattamento fine rapporto lavoro (TFR) (b/3) è stato incrementato dell’adeguamento del 2013 pari ad
€ 36.181,09, ma ancora prima è stato diminuito dell’importo di € 8.957,97, accantonato in più negli anni precedenti
rispetto al dovuto. Per l’esattezza, nel passaggio dai conteggi manuali a quelli automatizzati – passaggio avvenuto tra il
2009 e il 2010 – si è verificato un errore di digitazione che ha portato il Fondo, al 31.12.2010, a un importo maggiore
per la somma suindicata rispetto a quello effettivamente dovuto, somma richiesta in più ai consorziati nell’anno 2011.
Con tale detrazione dal Fondo, e quindi dalle spese a consuntivo, la situazione del TFR si intende regolarizzata.
Nel Fondo Riserva impianti generali (b/4) hanno confluito, come vediamo, gli introiti del servizio di ritiro potature a
domicilio di € 6.850,00 e il contributo di € 30.000,00 dovuto dal Comune di Ladispoli per la cura dei verdi pubblici e della
strada ciclabile. Figura poi in detrazione l’importo di € 9.500,00 speso per l’acquisto di un nuovo trattorino tagliaerbe.
Il Fondo Interessi (b/5) è stato incrementato degli interessi di mora effettivamente incassati nel 2013 per € 13.522,96,
aumentato del saldo (sbilancio) competenze dei conti bancari e postali per € 1.106,32 nonché delle sopravvenienze da
Titoli per € 63,57 e diminuito di € 5.000,00 quale contributo di compartecipazione del Consorzio al servizio di salvamento in mare a cura della Protezione Civile Dolphin di Ladispoli.
Il Fondo Parcheggi a pagamento (b/6) è stato incrementato di € 12.525,21, somma dovuta dalla Soc. Gir per la gestione del servizio, € 270,00, per pagamenti di tessere riscossi direttamente dal Consorzio, ed € 20.000,00, quale contributo
dovuto dal Comune di Ladispoli per la viabilità. Il Fondo, poi, è stato diminuito di € 23.506,87, per spese varie sostenute nella gestione della viabilità (segnaletica, opere di pedonalizzazione, parcheggi, ecc.) e di € 2.032,78 per pagamenti Iva.
Il Fondo Riserva acquedotto (b/7) è rimasto invariato e cioè fermo ad € 6.925,80.
Infine troviamo il nuovo Fondo lavori asfalto (b/8), di € 14.649,50, corrispondenti all’avanzo dello stanziamento di
€ 52.000,00, approvato dall’Assemblea del 7 aprile 2013.
Infine, troviamo anche qui la voce Immobili, per un ammontare complessivo di € 921.574,27, composto dai costi di
costruzione del complesso consortile di via della Luna 1-1/A (uffici, autorimessa, magazzini, officina, locali tecnici e pertinenze) e del centro sociale-ricreativo di via della Luna 3. Per quanto riguarda la centrale telefonica di via della Luna 5,
il valore indicato è pari a “un euro” in quanto l’edificio fu realizzato negli anni ’60 e nulla è stato ritrovato negli archivi
del Consorzio circa la sua costruzione.
Passiamo ora alle Spese a consuntivo.
SPESE A CONSUNTIVO - GESTIONE CONSORZIO (allegato a/1 - pag. 7)
Si registrano alcuni scompensi, più o meno sensibili, tra le somme preventivate e quelle a consuntivo, pur avendo cercato, per quanto possibile, di mantenere le spese entro i limiti del preventivo e non trascurando gli impegni e le necessità
del Consorzio. Vediamo ora nel dettaglio alcune voci.
In merito al settore Personale, come lo scorso anno le somme esposte, sia quelle a preventivo che quelle a consuntivo,
corrispondono alle spese sostenute per tutti i dipendenti del Consorzio nella loro generalità (Gestione Consorzio +
Gestione Acquedotto), ivi compresi gli addetti alla postazione della videosorveglianza. E ciò, come già detto, per evidenziare più chiaramente la spesa complessiva del personale consortile.
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E a proposito di videosorveglianza, nel 2013 il costo del personale addetto al servizio è stato di € 107.596,10.
Come nelle previsioni, comparando tale costo con quanto veniva erogato all’istituto di vigilanza che fino a maggio 2012
ha curato anche il servizio di videosorveglianza, oltreché di pattugliamento armato, è evidente che con l’acquisizione del
personale il Consorzio ha conseguito un risparmio, non indifferente, di oltre € 20.000,00.
E sempre parlando delle spese del personale, poiché l’acquedotto ha un bilancio a sé stante (e questo, com’è noto, al fine
di determinare sia la quota fissa a utenza che il costo a metro cubo dell’acqua), una parte di esse va necessariamente stornata alla Gestione Acquedotto. E considerato che nel 2013 gli operai sono stati particolarmente impegnati nella gestione e manutenzione dell’impianto idrico, la percentuale da stornare è stata stabilita in circa il 24,8% del totale di €
750.702,75, cioè € 186.622,87. Abbiamo quindi portato in detrazione la somma di € 8.957,97 per compensare una integrazione del Fondo TFR superiore al dovuto, avvenuta nell’anno 2010, come abbiamo già detto in precedenza quando
abbiamo parlato dei Fondi.
Sempre per lo stesso settore, abbiamo rilevato nel 2013 che, negli anni, alcune fatture venivano imputate in maniera difforme rispetto all’effettivo anno di competenza. Abbiamo ritenuto, quindi, di contabilizzare puntualmente le fatture
rispetto all’anno al quale le fatture stesse si riferiscono e non rispetto alla loro data. E ciò per dare una lettura più chiara e trasparente dei conti consortili. Questo ha comportato nel 2013 due casi di adeguamento, uno che andiamo subito
a motivare, l’altro che motiveremo più avanti.
Il primo caso riguarda l’addebito alla voce Vestiario e attrezzature, il cui supero è di € 7.816,23, di forniture di vestiario da lavoro ed esattamente di tre fatture di cui la prima di competenza del 2012.
Ciò premesso, rileviamo infine un risparmio complessivo di € 8.997,25, ascrivibile essenzialmente allo storno dei compensi della pulitrice da questo settore alla voce Utenze e manutenzioni del settore Gestione amministrativa. Voce
che, di conseguenza, evidenzia un supero di € 7.734,69
La maggior spesa di € 4.814,40, che invece rileviamo nella voce Tributi-imposte-canoni, è dovuta maggiormente all’aumento della Tarsu (oggi Tares) per gli uffici e i magazzini del Consorzio, ma anche ad altri pagamenti imprevisti o di
entità superiore alle attese: tra questi i canoni demaniali per il lungomare dovuti al Comune di Ladispoli (e relativa fideiussione con polizza assicurativa) e i canoni di attraversamento idrico e stradale spettanti alla RFI (Ferrovie dello Stato) per
l’anno 2013 ma anche per il precedente 2012.
Registra un supero, seppur di piccola entità cioè pari ad € 387,93, anche la voce Spese legali. Supero più che compensato dalle rispettive entrate di € 3.963,95, comprese nella nuova voce Entrate settore, portata in detrazione. Da quest’anno, invece di detrarle direttamente dalle singole voci indicando a bilancio il saldo di ciascuna voce, riportiamo nella
colonna “spese” le uscite effettive, cioè quelle lorde, e in coda – nei settori dove vi siano stati introiti – l’importo complessivo delle entrate del settore, ovviamente con segno negativo. In questo caso, le entrate del settore Gestione amministrativa sono state di € 8.031,95. Oltre alle spese legali, nel 2013 vi sono state entrate per l’utilizzo della sala del centro ricreativo pari ad € 4.068,00.
Passando alla Gestione tecnica, merita menzione la voce Ricambi e attrezzature mezzi che rileva una maggior spesa
di € 1.328,50, dovuta maggiormente a varie riparazioni di mezzi e attrezzature, riparazioni perlopiù inattese e impreviste, resesi comunque necessarie per l’attività consortile (macchina pulisci-spiaggia, piattaforma aerea, autogru e attrezzature tagliaerbe). Il Cda a tal proposito sta valutando la opportunità di acquistare nuovi mezzi e mettere in disuso i mezzi
più vecchi e obsoleti che comportano annualmente eccessive spese per ricambi e riparazioni.
Ci soffermiamo poi sul risparmio di € 21.924,10 nella voce Enel-Illuminazione pubblica del settore Viabilità, la cui
entità lascia facilmente intendere che nel 2014 vi saranno fatture di conguaglio, e di ciò ovviamente terremo conto nella
predisposizione del relativo preventivo di spesa.
Nel settore Ambiente salta agli occhi la maggior spesa di € 6.215,20 per Verdi e parchi. E qui torniamo a quanto abbiamo già precisato in merito all’addebito delle fatture secondo l’anno di competenza e non secondo la data del documento. Infatti, nel 2013 è stata contabilizzata una fattura pervenuta ad inizio anno ma riguardante fioriture stagionali acquistate nel 2012. Nella stessa voce insistono anche le fatture dei ricambi necessari agli impianti automatici per l’irrigazione dei prati e delle aiuole, continuo oggetto di atti di vandalismo.
Nel settore Servizi, rileviamo una maggior spesa di € 4.526,20 nella voce Videosorveglianza, quasi interamente dovuta a
fatture riguardanti la sostituzione di pezzi di ricambio dell’impianto, in particolare di telecamere guaste ovvero danneggiate da sbalzi di tensione. Un inconveniente, quest’ultimo, molto frequente nella nostra zona, ma non solo, e che ci ha portato a valutare la opportunità di installare degli stabilizzatori e nel contempo stipulare una polizza assicurativa a copertura
del rischio guasti. Tutto ciò, comunque, non appena i lavori di revisione, ancora in corso, verranno completati e certificati.
Passando alla voce Manutenzione ordinaria, troviamo una maggior spesa di € 4.526,58.
Qui va considerato, in particolare, che nel 2013 si è proceduto, oltre a tre forniture (anziché due) di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, all’acquisto di 30 cestini portarifiuti da palo; inoltre, abbiamo dovuto far effettuare, dalla ditta
che ha in manutenzione l’impianto parafulmine sulla torre piezometrica, la relazione tecnica contenente la valutazione
del rischio da fulmine. Spese necessarie, talune anche obbligatorie, per garantire sicurezza ai consorziati nonché decoro
e pulizia al comprensorio.
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Infine rileviamo il cospicuo supero di € 35.947,29 nella voce Attività sociali-ricreative, un supero che però, come
vedremo, è solo apparente. Il settore, infatti, chiude con una detrazione di € 40.784,80, somma composta innanzitutto
da € 26.891,00 provenienti dalle entrate per quote di occupazione (o fruizione) del suolo consortile (chioschi, gazebo,
mercatini, ecc.), che puntualmente ogni anno vengono poste a sostegno delle spese per il “Verdestate”, alle quali si
aggiungono le sponsorizzazioni; mentre gli introiti pubblicitari, € 6.142,15, vanno a compensare le spese per la stampa
del periodico “Il Consorziato”, le cui fatture sono a carico della stessa voce di spesa. Voce alla quale, lo ricordiamo, fanno
riferimento anche le spese per la organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni e delle feste cosiddette “non estive” e cioè Halloween, il Natale e la Befana. La somma in detrazione è anche composta dall’importo di € 7.751,65 derivante dagli introiti per risarcimenti danni e rimborsi di varia natura.
Ad ogni buon conto, il rendiconto del “Verdestate 2013” è pubblicato come allegato (c) a pag, 10.
Per quanto riguarda le Spese straordinarie, i lavori di Revisione e certificazione impianto videosorveglianza, la cui
spesa, pari al preventivo 2013, è stata di € 60.000,00, non sono stati ancora ultimati, ma la spesa è stata già definita in
fase di preventivo dalla ditta incaricata dei lavori
Per i lavori di Rifacimento asfalti strade, il cui stanziamento ammontava ad € 52.000,00, la spesa al 31.12.2013 è stata
pari ad € 37.350,50. La differenza di € 14.649,50 è stata accantonata in un apposito nuovo fondo, Fondo lavori asfalto, per consentire il prosieguo dei lavori di sistemazione della rete stradale, in molte zone ancora sconnessa e dissestata
per via, principalmente, delle radici dei pini. E il Cda propone di girare l’avanzo di gestione di € 36.955,34 proprio ad
incremento di questo Fondo, che in tal caso salirebbe ad € 51.604,84.
Lo stanziamento di € 20.000,00 per Nuovi giochi e attrezzature parchi e giardini è stato praticamente esaurito con
l’acquisto di nuove strutture.
Lo Stanziamento ad incremento Fondi di € 100.000,00 è stato interamente girato a favore del nuovo Fondo chiamato Fondo cassa.
SPESE A CONSUNTIVO - GESTIONE ACQUEDOTTO (allegato a/2 - pag. 8)
Come già detto nella parte di relazione riservata alle Spese a consuntivo della Gestione Consorzio, il 24,8% del totale
delle spese del personale, equivalente ad € 186.622,87, viene stornato al bilancio dell’acquedotto, ovviamente nel
settore Gestione personale, suddividendo tale importo tra spese fisse d’impianto e spese variabili, rispettivamente € 156.827,06 e € 29.795,81.
Evidenziamo poi, nel settore Gestione tecnica, un notevole supero nella voce Enel - Utenze pozzi, dovuto ad alcune fatture di conguaglio consumi, una delle quali di € 21.369,96. A tal proposito abbiamo rilevato dall’esame delle bollette che alcuni pozzi registrano uno sfasamento (energia reattiva) che comporta un aggravio di costi. Stiamo all’uopo
valutando la opportunità di effettuare il rifasamento delle utenze elettriche.
Anche qui abbiamo la voce Entrate settore, nella fattispecie a titolo di rimborso spese lavori idrici (suddivisione utenze) per un ammontare pari ad € 3.825,00.
La maggior spesa di € 5.193,43, che registriamo nella voce Materiali e ricambi, è conseguente principalmente alle
spese, inattese e impreviste, sostenute per la fornitura di un quadro elettrico e di una pompa per il pozzo n. 4 di via
Venere, pozzo che era spento in quanto non occorrente (erano in funzione due pozzi, il n. 1 e il n. 3, più che sufficienti anche nei giorni di maggiore richiesta di acqua specie nel periodo invernale), ma che è stato necessario riattivare per risolvere il problema dell’aumento dei nitrati: con tale accensione, infatti, il problema nitrati è stato risolto,
come spiegheremo nella Relazione per la realizzazione dell’impianto di denitrificazione, a pag. 11, ancor prima della
Relazione al Preventivo 2014.
Notiamo infine due somme aggiunte alle spese: per l’esattezza, una è detratta direttamente dal totale ripartito, quella di
€ 1.929,25, corrispondente a quote richieste in meno ai consorziati, con i quattro acconti annuali, rispetto al Preventivo
2013; l’altra, di € 5.183,58, è derivante da alcune rettifiche dei consumi idrici dell’anno precedente.
In conclusione, il costo dell’acqua per il 2013 è di 24 centesimi di euro al metro cubo, mentre la quota fissa è pari
ad € 63,00 ad utenza.
Ciò premesso, la gestione del servizio chiude con un conguaglio di € 33.564,03, da ripartire tra tutti gli utenti (consorziati singoli, condomìni e non consorziati), il che comporterà un debito o anche un credito per ciascun utente, in rapporto ai consumi rilevati e agli acconti pagati in corso d’anno.
Anche quest’anno appare superfluo evidenziare come il costo a metro cubo applicato dal Consorzio ai propri consorziati, nonostante il notevole aumento per il 2013, sia sempre e comunque inferiore ai costi applicati dalle società e dagli
enti che curano la gestione di acquedotti civici, come ad esempio la stessa municipalizzata Flavia Acque di Ladispoli e
l’Acea di Roma. Per gli utenti non consorziati il costo dell’acqua al metro cubo sale a 75 centesimi di euro e la quota
fissa viene portata a € 75,00 ad utenza.
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CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
CANONI COMUNALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (allegato a/3 - pag. 8)
Per il 2013, l’importo a consuntivo dei Canoni comunali di fognatura e depurazione è di € 212.697,09, derivante dal prodotto tra la tariffa di € 0,3996 (iva 10% compresa) e i 532.275 metri cubi consumati dalle unità immobiliari del comprensorio allacciate alla rete fognaria. E poiché i canoni richiesti in acconto ammontano a complessivi € 224.429,33, ne consegue un conguaglio (negativo) di € 11.732,24, da ripartire tra i consorziati al pari del conguaglio dell’acqua.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita i signori Soci ad approvare nella sua interezza il
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013 e la relativa relazione nonché la proposta di riversare l’Avanzo di gestione di € 36.955,34 ad incremento del Fondo lavori asfalto e ripartire tra gli utenti sia il conguaglio (a debito) della
Gestione Acquedotto di € 33.564,03 che il conguaglio (a credito) per Canoni comunali di fognatura e depurazione di € 11.732,24.
Con l’occasione ringraziamo, per il prezioso contributo all’attività consortile, il Collegio Sindacale, che con il 31 dicembre scorso a concluso il suo mandato triennale, e tutto il personale dipendente del Consorzio della disponibilità, dell’impegno profuso nella esecuzione dei lavori affidati e della fattiva collaborazione per la soluzione delle tante problematiche consortili.
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Roberto Tondinelli
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013
CONTO ECONOMICO
RICAVI
Quote consortili (richieste)
Quote acqua (richieste)
Quote acqua (conguaglio)
Canoni comunali fogn. e depuraz. (richiesti)
Canoni comunali (conguaglio)
Parcheggi a pagamento
Tessere parcheggi a pagamento
Canoni allarmi
Contributi GSE
Sbilancio competenze
Interessi di mora incassati
Affitto centr. telefonica e quote ex caselllo FS
Totale RICAVI
COSTI
1.200.014,49
287.505,75
33.564,03
224.429,33
- 11.732,24
12.525,21
270,00
3.331,60
4.665,74
1.106,32
13.522,96
4.293,15
1.773.496,34
Spese a consuntivo Gestione Consorzio
Spese a consuntivo Gestione Acquedotto
Canoni comunali di fognatura e depurazione
Parcheggi a pagamento (a Fondi)
Tessere parcheggi a pagamento (a Fondi)
Sbilancio competenze (a Fondi)
Canoni allarmi
Interessi di mora (a Fondi)
Contributi GSE (ad Anticipazione di cassa)
Arrotondamenti
1.167.828,28
321.069,78
212.697,09
12.525,21
270,00
1.106,32
2.831,86
13.522,96
4.665,74
23,76
Totale COSTI
Avanzo di gestione
1.736.541,00
36.955,34
1.773.496,34
1.773.496,34
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
PASSIVITA'
Cassa e Banche:
Cassa contanti
Unicredit - Fineco
Bnl
Bcc c/c n. 14
Bcc c/c n. 66
Posta
Debiti:
Inps - contributi mese dicembre
Irpef - mese dicembre
Ritenute d'acconto
Canoni allarmi
Iva
Fornitori vari
Altri (Fillea - Unifin)
Flavia Acque - Canoni comunali 2013
Flavia Acque - Canoni comunali ante 2013
Crediti v/consorziati 2013:
Quote consortili
Acqua (compreso conguaglio)
Canoni comunali fognatura e depurazione
Interessi di mora
Lavori idrici
Spese legali
Servizio ritiro potature a domicilio
Rimborsi diversi
Crediti v/terzi 2013:
Conguaglio Inail
Gir Srl
Comune di Ladispoli
Sponsor e pubblicità
Fruizione suolo
Crediti v/consorziati ante 2013:
Quote consortili
Acqua
Canoni comunali fognatura e depurazione
Interessi di mora
Crediti v/terzi ante 2013:
Comune di Ladispoli
Risarcimenti danni e rimborsi vari
Sponsor e pubblicità
Fruizione suolo
Diversi
Anticipazione di cassa (imp. fotovoltaico)
Titoli
Deposito cauzionale FS
Anticipazioni al personale su Tfr
Immobili
Totale ATTIVITA'
122.584,36
590,10
11.500,12
174.439,63
10.016,16
104.525,13
423.655,50
219.927,18
91.120,02
92.214,98
13.146,45
441,67
1.114,37
2.750,00
3.390,20
424.104,87
528,40
12.525,21
50.000,00
5.773,10
7.733,79
76.560,50
5.159,28
13.347,15
105.880,48
3.254,32
127.641,23
317.343,00
6.280,48
4.900,50
1.575,00
5.979,32
336.078,30
32.139,75
10.027,06
488,05
109.830,43
921.574,27
2.462.099,96
2.462.099,96
6
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
Interessi di mora
Debito v/soci per antipazioni quote 2014
Fondi:
Capitale Sociale
Fondo cassa
Trattamento fine rapporto lavoro
Riserva Impianti generali
Interessi
Parcheggi a pagamento
Riserva acquedotto
Lavori asfalto
Immobili:
Complesso consortile (costo di costruzione)
(uffici, autorimessa, magazzini, officina,
locali tecnici e pertinenze)
Centro ricreativo (costo di costruzione)
Centrale telefonica (costo commerciale stimato)
Totale PASSIVITA'
Avanzo di gestione
23.554,00
14.567,17
4.433,00
2.831,86
3.004,78
86.399,73
624,10
97.197,09
543.908,35
776.520,08
16.400,77
1.899,33
16.817,60
100.000,00
441.290,75
79.263,89
24.309,23
25.493,40
6.925,80
14.649,50
708.750,17
863.282,48
58.290,79
1,00
921.574,27
2.425.144,62
36.955,34
2.462.099,96
(a/1) - SPESE A CONSUNTIVO - GESTIONE CONSORZIO
PREVENTIVO
SPESE
%
SALDI
PERSONALE:
713.000,00
39.000,00
4.000,00
1.700,00
2.000,00
759.700,00
98,33
92,77
295,41
36,60
49,95
98,82
198.700,00
561.000,00
701.084,23
36.181,09
11.816,23
622,20
999,00
750.702,75
8.957,97
- 186.622,87
555.121,91
GESTIONE AMMINISTRATIVA:
UTENZE E MANUTENZIONI
POSTALI E STAMPATI
ATTREZZATURE-HARDWARE-SOFTWARE
TRIBUTI-IMPOSTE-CANONI
ASSICURAZIONI
RIMBORSI SPESE ORGANI COLLEGIALI
SPESE LEGALI
CONSULENZE E PROGETTAZIONI
18.000,00
9.000,00
12.000,00
7.500,00
8.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.734,69
6.980,32
8.859,34
12.314,40
7.301,79
16.908,44
10.387,93
9.185,90
142,97
77,56
73,83
164,19
91,27
84,54
103,88
91,86
Entrate settore (spese legali e utilizzo centro ricreativo)
Totali Settore……….
94.500,00
8.031,95
89.640,86
94,86
GESTIONE TECNICA:
ATTREZZATURE OFFICINA
RICAMBI E ATTREZZATURE MEZZI
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ASSICURAZIONI E BOLLI
Totali Settore……….
8.000,00
20.000,00
18.000,00
11.000,00
57.000,00
4.485,78
21.328,50
17.583,40
8.134,72
51.532,40
56,07
106,64
97,69
73,95
90,41
VIABILITA':
ENEL-ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MATERIALI E RICAMBI ILLUMINAZIONE
Totali Settore……….
48.000,00
8.000,00
56.000,00
26.075,90
6.527,92
32.603,82
54,32
81,60
58,22
20.000,00
1.000,00
12.000,00
33.000,00
26.215,20
423,50
11.874,00
38.512,70
131,08
98,95
116,71
7.500,00
125.000,00
18.000,00
15.000,00
1.000,00
12.026,20
123.657,08
22.526,58
50.947,29
74,40
160,35
98,93
125,15
339,65
7,44
-
-
STIPENDI E SALARI- CONTRIBUTI INPS/INAIL
INTEGRAZIONE FONDO TFR
VESTIARIO E ATTREZZATURE
CONSULENZA 626/94 E FORMAZ. DIPENDENTI
MEDICINA DEL LAVORO
AD INTEGRAZIONE FONDO TFR
STORNO A GESTIONE ACQUEDOTTO
Totali Settore……….
AMBIENTE:
VERDI E PARCHI
PULIZIA CANALI E BANCHINE
DISINFESTAZIONE.-DERATTIZZAZIONE-ANTIPROCESSIONARIA
Totali Settore……….
SERVIZI:
VIDEOSORVEGLIANZA
VIGILANZA ARMATA
MANUTENZIONE ORDINARIA
ATTIVITA' SOCIALI-RICREATIVE
VARIE ED IMPREVISTE
-
-
Entrate settore (fruizione suolo, sponsor, pubblicità,
risarcimenti danni e rimborsi vari)
-
-
98,95
-
-
-
11.915,77
2.818,91
7.816,23
1.077,80
1.001,00
8.997,25
8.957,97
12.077,13
5.878,09
7.734,69
2.019,68
3.140,66
4.814,40
698,21
3.091,56
387,93
814,10
8.031,95
4.859,14
-
3.514,22
1.328,50
416,60
2.865,28
5.467,60
21.924,10
1.472,08
23.396,18
-
-
-
6.215,20
576,50
126,00
5.512,70
4.526,20
1.342,92
4.526,58
35.947,29
925,60
40.784,80
Totali Settore……….
166.500,00
168.446,75
101,17
Totali parziali……….
SPESE STRAORDINARIE
968.000,00
935.858,44
96,68
32.141,56
60.000,00
52.000,00
20.000,00
100.000,00
60.000,00
52.000,00
19.969,84
100.000,00
100,00
100,00
99,85
100,00
30,16
-
1.200.000,00
1.167.828,28
97,32
32.171,72
REVISIONE E CERTIF. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
RIFACIMENTO ASFALTI STRADE
NUOVI GIOCHI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI
STANZIAMENTO AD INCREMENTO FONDI
TOTALI
1.946,75
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
7
8
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
-
-1.929,25
-1.929,25
224.429,33
11.732,24
-
134.835,78
130.199,28
4.636,50
TOTALI
-33.564,03
-45.641,16
-1.929,25
-5.183,58
-38.528,33
3.825,00
500,00
-
1.583,22
680,00
-5.193,43
-39.923,12
12.077,13
SALDO
Canoni richiesti in acconto
Conguaglio
0,24
0,75
COSTO MC.
111,67
151,39
-
142,46
-
100,00
85,61
91,50
130,55
179,85
93,92
PREVENTIVO
212.697,09
548.679
542.497
6.182
CONSUMO MC.
% TOTALI
CONSUNTIVO
Canoni 2013 (calcolati sui consumi idrici delle unità immobiliari allacciate alla rete fognaria a euro 0,3996 al mc.)
(a/3) - CANONI COMUNALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
n. 2.941 consorziati
n. 11 non consorziati
321.069,78
321.069,78
134.446,91
TOTALE
134.835,78
105.039,97
5.183,58
129.263,33
-3.825,00
-
4.235,00
9.416,78
7.320,00
22.193,43
89.923,12
186.622,87
CONSUNTIVO
UTENTI
= 63,00
= 75,00
186.234,00
29.406,94
5.183,58
99.856,39
-
-
-
-
-
9.933,27
89.923,12
29.795,81
CONSUNTIVO
SPESE
TOTALE
185.409,00 : 2943 utenze
825,00 : 11 utenze
134.835,78 (*)
287.505,75
88.805,75
-3.825,00
-
4.235,00
9.416,78
7.320,00
12.260,16
-
156.827,06
CONSUNTIVO
SPESE
VARIABILI
DA RIPARTIRE A QUOTA FISSA (CONSORZIATI)
DA RIP. A QUOTA FISSA (NON CONSORZIATI)
DA RIPARTIRE A CONSUMO
100.670,75
58.570,75
90.735,00
SPESE FISSE
D'IMPIANTO
(*) - CONSUMI E COSTO ACQUA:
186.835,00
30.235,00
60.500,00
500,00
4.235,00
11.000,00
8.000,00
17.000,00
50.000,00
198.700,00
PREVENTIVO
SPESE
TOTALE
TOTALI SPESE:
TOTALI
Diff. tra preventivo e richieste 2013
Diff. per rettifiche consumi 2012
-
Entrate settore (rimborso lavori idrici)
-
4.235,00
500,00
-
-
-
8.000,00
10.000,00
50.000,00
42.100,00
11.000,00
7.000,00
-
156.600,00
PREVENTIVO
PREVENTIVO
CANONI DEMANIALI (emungimento acqua)
STUDI IDROGEOLOGICI (saldo)
VERNICIATURA TORRE PIEZOMETRICA
ANALISI POTABILITA' ACQUA
MATERIALI E RICAMBI
ENEL-UTENZE POZZI
GESTIONE TECNICA:
STORNO DA GESTIONE CONSORZIO
GESTIONE PERSONALE
SPESE
VARIABILI
SPESE FISSE
D'IMPIANTO
(a/2) - SPESE A CONSUNTIVO - GESTIONE ACQUEDOTTO
(b) - FONDI
1) - CAPITALE SOCIALE (quote iscrizione Consorzio)
Fondo al 31.12.2012
16.817,60
Fondo al 31.12.2013
16.817,60
100.000,00
2) - FONDO CASSA (stanziamento Preventivo 2013)
100.000,00
3) - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
Fondo al 31.12.2012
414.067,63
ad integrazione per adeguamento anni precedenti
-
adeguamento anno 2013:
8.957,97
36.181,09
Fondo al 31.12.2013
441.290,75
4) - RISERVA IMPIANTI GENERALI
Fondo al 31.12.2012
51.913,89
Servizio potature
6.850,00
Contributo Comune di Ladispoli per verdi pubblici e ciclabile
Trattorino tagliaerbe
30.000,00
-
9.500,00
Fondo al 31.12.2013
79.263,89
5) - INTERESSI
Fondo al 31.12.2012
14.616,38
Interessi di mora incassati
13.522,96
Conti correnti bancari e postali (sbilancio competenze)
1.106,32
Da Titoli
63,57
Contributo ass. Dolphin per servizio salvamento in mare
-
5.000,00
Fondo al 31.12.2013
24.309,23
6) - PARCHEGGI A PAGAMENTO
Fondo al 31.12.2012
18.237,84
Gir Srl
12.525,21
Tessere parcheggi
270,00
Contributo viabilità Comune di Ladispoli
20.000,00
Spese gestione viabilità
- 23.506,87
Iva
-
2.032,78
Fondo al 31.12.2013
25.493,40
7) - RISERVA ACQUEDOTTO
Fondo al 31.12.2012
6.925,80
6.925,80
Fondo al 31.12.2013
14.649,50
8) - LAVORI ASFALTO
14.649,50
TOTALE FONDI AL 31.12.2013
708.750,17
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
9
(c) RENDICONTO "VERDESTATE 2013"
ENTRATE
Sponsor
Fruizione suolo
Fiere e mostre mercato
Spettacoli itineranti
USCITE
9.559,00
Cabaret, concerti e spett. teatrali
10.342,00
6.750,00
240,00
21.981,50
Palco e service
7.804,50
Torneo di calcetto
1.179,97
Siae
2.249,64
Spettacolo pirotecnico
4.235,00
Servizi fotografici e presentatrice
812,50
Giochi per bambini
750,00
Premi e varie
1.093,91
40.107,02
26.891,00
Disavanzo
(a bilancio consuntivo )
13.216,02
40.107,02
40.107,02
(d) TITOLI
Fondo Investimento Fineco
Anima Liquidità
valore di mercato in €
valore di mercato in €
al 31.12.2012
al 31.12.2013
9.963,49
10.027,06
Sopravv. in €
63,57 (*)
(*) - Al Fonfo Interessi (b/5 - pag. 9)
(e) OBBLIGHI FISCALI
Si riportano qui appresso i dati catastali aggiornati degli immobili di proprietà consortile affinché
i consorziati possano includere nella propria dichiarazione dei redditi la quota parte loro derivante
dalle rispettive rendite. Per il calcolo degli importi si indica per ogni immobile il valore corrispondente
a ciascun millesimo consortile. Le rendite indicate sono già rivalutate del 5%.
Rendica catastale in €
rivalutata
Rendita in €
per millesimo
Descrizione immobili
Dati catastali
Sede - via della Luna 1 - 1/A
Cat. D08 - Classe U
13.395,90
via della Luna 3
Cat. C04 - Classe 1
716,89
0, 72
Centrale Telecom
via della Luna 5
Cat. C02 - Classe 5
3.495,00
3,49
17.607,79
17,61
13,40
Centro sociale-ricreativo
10
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
REALIZZAZIONE DENITRIFICATORE
(IMPIANTO PER LA RIMOZIONE DEI NITRATI DALL’ACQUA POTABILE)
RELAZIONE
T
enuto conto di quanto accaduto nel mese di dicembre 2013 – quando si è verificato un innalzamento repentino del
parametro nitrati nell’acqua potabile del nostro impianto idrico – e dell’andamento dei valori di tale parametro negli
ultimi tempi, il Consiglio di Amministrazione, nel massimo interesse dell’intera comunità di San Nicola, ha dovuto obbligatoriamente provvedere, per motivi igienico sanitari e anche su disposizione del Sindaco di Ladispoli in qualità di massimo responsabile della salute pubblica del territorio, alla realizzazione inderogabile di un denitrificatore e cioè di un
impianto per la rimozione dei nitrati dall’acqua potabile.
Premesso che il problema è stato risolto con la chiusura del pozzo n. 3, che denunciava un parametro nitrati oltre i limiti di legge, e considerato che durante la stagione estiva è necessaria l’apertura di tre pozzi, con l’aggiunta del quarto in particolari giorni e orari, si ritiene di non poter garantire con assoluta certezza che detto parametro, nell’acqua erogata, rientri nei limiti di legge stante la miscelazione dei due pozzi attualmente in uso, che oggi garantiscono la presenza di nitrati
nella norma, con gli altri due pozzi che invece, sempre attualmente, erogano acqua con un parametro nitrati superiore alla
norma. E’ facile immaginare, quindi, quale situazione di criticità si potrebbe determinare a San Nicola nel caso in cui, nel
pieno dell’estate quindi nel periodo di massima presenza di consorziati, e non solo, si dovesse verificare un innalzamento
dei nitrati nella rete idrica, con il rischio costante di una nuova ordinanza di non potabilità, con tutte le conseguenze e i
disagi del caso. Oppure può verificarsi, più verosimilmente, la necessità di una riduzione della quantità di acqua erogata,
dovendo chiudere i pozzi che in quel momento erogano acqua con un parametro nitrati oltre i limiti di legge.
Il limite imposto dalle normative, com’è noto, è quello di 50 mg/lt, così come previsto dal D.Lgs 31/2001, conseguente a una legge della Comunità europea del 1999 che stabilì per tutti i paesi dell’Eurozona (tra i quali, ovviamente, l’Italia)
un tetto massimo del valore di ciascun elemento sia chimico che batteriologico presente nell’acqua per poterla dichiarare potabile.
Nel 2013 lo stesso parametro, sempre nel nostro comprensorio, è stato piuttosto discontinuo rispetto agli anni precedenti, come riscontrato dal laboratorio privato di fiducia del Consorzio (che mensilmente effettua le analisi dell’acqua
prelevata sia in rete che direttamente ai pozzi) e come confermato dai nostri operai addetti tramite l’utilizzo di un apposito strumento digitale, detto fotometro, acquistato proprio per tenere sotto controllo il valore dei nitrati (operazione
effettuata dapprima settimanalmente e, da quando si è rilevato il problema, tutti i giorni).
Una situazione che ha indotto infine il Cda a presentare, in data 22.11.2013, un esposto-denuncia al Comune di Ladispoli,
al servizio Asl del territorio (Rm F di Bracciano) e ai Comandi locali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ciascuno per le rispettive competenze, affinché disponessero indagini e controlli sul territorio a monte di San Nicola al fine di
individuare possibili fonti di tale inquinamento da nitrati. Ma a fine 2013 il parametro ha subìto un innalzamento abbastanza rapido oltre il limite consentito che ha indotto il Cda a rendere nota la situazione di “non potabilità” dell’acqua
con un avviso affisso nel comprensorio e inviato alla “mailing list” dei consorziati. Innalzamento riscontrato anche dalla
Asl competente dopo aver analizzato l’acqua prelevata da una nostra fontanella. Si è trattato di un aumento non episodico (come può accadere) ma durato più giorni. Alla comunicazione della Asl è seguita l’ordinanza di “non potabilità” a
firma del Sindaco di Ladispoli, che tra l’altro invitava il Consorzio ad adottare tutti i possibili, più opportuni e urgenti
provvedimenti tecnici atti a far rientrare il valore dei nitrati nei limiti di legge.
Il Consorzio si è subito attivato mettendo innanzitutto a disposizione della collettività cisterne di acqua potabile, distribuendola agli interessati tutti i giorni presso la nostra sede di via della Luna e portandola a domicilio a chi fosse impossibilitato a venire a prelevarla. Quindi – dopo aver disposto e messo in opera tutti gli accorgimenti tecnici del caso, tra
cui la messa in funzione di un terzo pozzo (spento in quanto non necessario nel periodo invernale) oltre ai due già in
funzione (più che sufficienti anche nei periodi di massima presenza, sempre nel periodo invernale) – il problema, nel
giro di 10 giorni, è stato risolto. Il 23.12.2013 abbiamo informato i consorziati con una locandina, anch’essa affissa nel
comprensorio e inviata alla “mailing list” dei consorziati, che dalle nostre misurazioni giornaliere eseguite con il fotometro e anche con il sistema colorimetrico nonché dalle analisi effettuate dal laboratorio privato – il tutto durato alcuni giorni per averne conferma e certezza – il valore del parametro nitrati si era ridimensionato rientrando nei limiti di legge.
Dunque, finita l’emergenza, abbiamo immediatamente chiesto alla Asl e al Comune di Ladispoli nuove analisi per poter
ottenere dal Sindaco la revoca dell’ordinanza di “non potabilità”. Ma le feste di Natale, prima, e le consuete lungaggini
burocratiche, dopo, hanno prolungato oltremodo i tempi, nonostante i nostri ripetuti solleciti: gli ispettori della Asl sono
intervenuti per i nuovi prelievi solo il 23 gennaio 2014 e il risultato ufficiale (anche se per le vie brevi, quindi ufficiose,
avevamo già avuto conferma dell’abbassamento dei nitrati) è pervenuto dalla Asl l’8 febbraio 2014, seguìto dall’ordinanza sindacale di revoca. Anche di questi documenti è stata data la massima diffusione con affissione e invio di e-mail.
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
11
Il 3 febbraio, intanto, avevamo incontrato i funzionari della Asl di Bracciano, responsabili del settore acque del territorio, i quali, dandoci conferma (allora ancora verbale) dell’avvenuto abbassamento dei nitrati, ci comunicavano di aver
avviato già da tempo indagini e controlli nel territorio che va dalle zone di campagna adiacenti San Nicola fino a
Cerveteri e anche oltre, verso Bracciano. Un territorio che dal punto di vista idrogeologico può incidere sostanzialmente sulla nostra falda acquifera e influenzare la qualità dell’acqua. Tali indagini, non ancora ultimate, hanno come principali obiettivi il controllo delle tipologie di concimi e fertilizzanti chimici utilizzati nelle coltivazioni, i sistemi di smaltimento delle deiezioni dei capi di allevamento (bovini, ovini, suini) e, tramite prelievi e conseguenti analisi, la verifica della
qualità delle acque prelevate da pozzi privati. Verifica, quest’ultima, che ha già evidenziato un forte, progressivo aumento dei nitrati man mano che ci si allontana da San Nicola. Terremo informati i consorziati sugli sviluppi delle indagini
ancora in corso.
Prima di parlare del denitrificatore, informiamo comunque che la Asl, con lettera del 26 febbraio 2014, ha ufficialmente trasmesso al Sindaco di Ladispoli e al nostro Consorzio i risultati completi delle analisi effettuate dall’ARPA Lazio
(Agenzia Regionale Protezione Ambiente) concludendo che “Tutti i campioni risultano conformi ai valori di parametro fissati dal D.Lgs. 31/2001” (in questo caso, oltre ai nitrati, l’analisi effettuata sui campioni prelevati in vari punti
di San Nicola riguarda molti altri parametri sia chimici che batteriologici).
E veniamo al denitrificatore. Il Cda ha dato incarico a una ditta specializzata del settore di procedere allo studio e alla
redazione di un progetto, con relazione tecnica e quadro economico di massima.
Il progetto è finalizzato, come detto, alla risoluzione delle problematiche relative alla qualità delle acque potabili emunte e distribuite dal nostro Consorzio. In particolare, in linea con le prescrizioni di legge, attuando tale progetto si intende garantire una qualità delle acque distribuite con contenuti di nitrati notevolmente inferiori ai limiti di legge.
L’impianto, da realizzare sotto la torre piezometrica, dovrà essere orientato a garantire un perfetto funzionamento completamente in automatico, adattandosi alle portate variabili dei pozzi in funzione e con minimi controlli
gestionali periodici.
La presenza di azoto nitrico (nitrati) nelle acque di approvvigionamento è dovuta a varie cause, la più importante delle
quali è da considerarsi l’uso smodato di fertilizzanti a base azotata in agricoltura, ma può anche derivare dall’ossidazione biologica dell’ammoniaca, proveniente, a sua volta, dalla degradazione di materiale organico.
Il processo di denitrificazione, nel nostro caso, avviene mediante scambio ionico, cioè è basato sull’utilizzo di resine anioniche ad azione selettiva in grado di trattenere i nitrati presenti nell’acqua e sostituendoli con ioni cloruro. Una volta satura, la resina è rigenerata attraverso una soluzione di cloruro di sodio (sale da cucina).
Un simile impianto di trattamento va installato all’interno di una struttura all’uopo destinata.
Il Cda ha quindi indetto una gara d’appalto invitando una trentina di ditte specializzate del settore e al momento
dell’Assemblea lo stesso Cda potrà rendere noto l’esito della gara, con il nome della ditta che si è aggiudicata i lavori e il
costo richiesto.
Il prezzo di massima o prezzo base per la realizzazione di questo impianto è stato calcolato in € 254.000,00 più iva, in
base all’elaborato fornito dalla ditta incaricata del progetto, escluse le opere murarie. Il Cda ha quindi indicato, come
vediamo a pag. 14, la somma di € 265.860,00, corrispondente ad € 90,00 ad utenza/unità immobiliare, somma con la
quale si è convinti di riuscire a coprire la spesa per l’impianto e per alcune opere accessorie.
Si porta pertanto a ratifica tale spesa.
RELAZIONE AL PREVENTIVO DI SPESE PER L’ESERCIZIO 2014
A
nche quest’anno presentiamo il Preventivo suddiviso in due distinti settori, uno riservato alla Gestione Consorzio,
l’altro alla Gestione Acquedotto.
GESTIONE CONSORZIO (pag. 14)
Il Preventivo Gestione Consorzio che si propone all’approvazione dell’Assemblea ammonta complessivamente a
€ 963.000,00, quindi inferiore al Preventivo 2013 dello 0,52% e superiore del 2,9% rispetto al Consuntivo 2013. Ma
qui va considerato che nella formulazione del Preventivo 2014 non abbiamo tenuto conto delle Entrate vari settori, che invece figurano nel Consuntivo 2013, giacché non possiamo esser certi, per il futuro, della loro esistenza né
tantomeno della loro entità. E se escludiamo le entrate, quindi se consideriamo l’ammontare del Consuntivo 2013
di € 984.675,19, il Preventivo 2014 sta al di sotto di circa il 2,2%.
Nel prospetto vediamo che per ogni voce di spesa è indicato l’importo preventivato nel 2013 e la corrispondente spesa
a consuntivo.
12
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
Stabilito l’ammontare delle spese del Personale, anche qui effettuiamo lo storno di una quota, € 200.000,00, pari al
26,4%, alla omologa voce del Preventivo Gestione Acquedotto. Inoltre, da quest’anno riteniamo utile effettuare la stessa operazione stornando dal settore Personale al settore Servizi la quota di € 110.000,00, corrispondente alla spesa preventivata per il personale che opera presso la postazione di via del Sole, inserendola nella voce Videosorveglianza del
settore Servizi.
Per il resto, come vediamo, sono previsti aumenti rispetto al Consuntivo 2013 di non particolare entità: solo per alcune
voci si può ipotizzare una maggior spesa, indipendente dalla nostra volontà se non inattesa o imprevista, com’è il caso
ad esempio delle Utenze Enel – Illuminazione pubblica, dov’è sempre possibile l’arrivo di bollette di conguaglio.
In conclusione, laddove le voci del Preventivo 2014 superano quelle del Consuntivo 2013, le stesse sono comunque inferiori alle rispettive voci del Preventivo 2013.
Non sono previste quest’anno spese straordinarie anche e soprattutto per non gravare ulteriormente sulle economie dei
consorziati, che già dovranno far fronte alla spesa di € 90,00 procapite per la realizzazione dell’impianto denitrificatore,
di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo.
GESTIONE ACQUEDOTTO (pag. 15)
Il Preventivo Gestione Acquedotto ammonta complessivamente per il 2014 ad € 320.000,00, superiore al Consuntivo
2013 di € 1.772,48 pari a circa lo 0,5%. E anche qui, come nel Consuntivo, vediamo le spese del personale complessivamente stornate dal Preventivo Gestione Consorzio, equivalenti in via previsionale al 26,3% circa dell’ammontare complessivo (€ 200.000,00 su € 760.000,00 totali).
Non ci sono particolari voci su cui soffermarsi, salvo Analisi e controllo potabilità acqua, cui corrisponde una spesa
leggermente più alta rispetto al 2013, stante l’intenzione del Cda di effettuare analisi più frequenti ma soprattutto orientate a verificare e controllare determinati parametri piuttosto che altri, siano essi batteriologici che chimici.
Tornando quindi al Preventivo, abbiamo Spese fisse d’impianto per € 184.000,00 e Spese variabili per € 136.000,00.
Le Spese fisse d’impianto, da ripartire a quota fissa, danno luogo a una quota presunta ad utenza pari a € 62,24 per
i consorziati e € 75,00 per gli utenti non consorziati. Le Spese variabili, da ripartire a consumo, danno luogo invece a un costo presunto dell’acqua a metro cubo pari a 24,21 centesimi per i consorziati e 0,75 centesimi per gli
utenti non consorziati. I due costi sono puramente indicativi e neanche arrotondati in quanto ricavati semplicemente,
il primo dal rapporto tra le spese fisse e il numero delle utenze, il secondo dal rapporto tra le spese variabili e il totale
dei metri cubi consumati l’anno precedente.
Al di là degli acconti richiesti e versati nel corso dell’anno, i costi definitivi verranno determinati a fine esercizio, come
di consueto, dopo le letture dei contatori dell’acqua. Resta inteso che per facilitare i conteggi, come già accaduto negli
anni precedenti, i due costi potranno essere arrotondati, per difetto o per eccesso, in fase di Consuntivo 2014.
CANONI COMUNALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (pag. 15)
Per il 2014, l’importo a Preventivo è lo stesso del Consuntivo 2013 e cioè € 212.697,09, derivante dal prodotto tra la
tariffa di € 0,3996 (iva 10% compresa) e i metri cubi consumati nel 2013 dalle unità immobiliari allacciate alla rete fognaria, ovvero 532.275. A fine anno, dopo le letture dei contatori e quindi a conoscenza dei consumi dell’acqua, si procederà a calcolare il conguaglio. Ricordiamo che dallo scorso anno i canoni comunali di fognatura e depurazione vengono
richiesti in via presuntiva con acconti trimestrali, alle scadenze statutarie, insieme alle quote consortili e all’acqua.
In conclusione, nella certezza di aver illustrato in modo esauriente le motivazioni e le necessità che hanno guidato il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del Preventivo 2014, lasciamo ogni decisione
all’Assemblea per quanto riguarda la sua approvazione.
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Roberto Tondinelli
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
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REALIZZAZIONE IMPIANTO DENITRIFICATORE
Stanziamento da ripartire a quota fissa per ciascuna utenza:
utenze 2.954 x € 90/utenza
265.860,00
PREVENTIVO 2014 - GESTIONE CONSORZIO
Voci di spesa
PERSONALE:
STIPENDI E SALARI - CONTRIBUTI INPS E INAIL
INTEGRAZIONE FONDO T.F.R.L.
VESTIARIO E ATTREZZATURE
CONSULENZA 626/94 E FORMAZIONE DIPENDENTI
MEDICINA DEL LAVORO
AD INTEGRAZIONE FONDO TFR
STORNO A GESTIONE ACQUEDOTTO
STORNO A SETTORE SERVIZI (VIDEOSORVEGLIANZA)
GESTIONE AMMINISTRATIVA:
UTENZE E MANUTENZIONI
POSTALI E STAMPATI
ATTREZZATURE UFFICIO - HARDWARE-SOFTWARE
TRIBUTI - IMPOSTE - CANONI
ASSICURAZIONI
RIMBORSI SPESE ORGANI COLLEGIALI
SPESE LEGALI
CONSULENZE E PROGETTAZIONI
GESTIONE TECNICA:
ATTREZZATURE
RICAMBI
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ASSICURAZIONI E BOLLI MEZZI
VIABILITA':
UTENZE ENEL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MATERIALI E RICAMBI ILLUMINAZIONE
AMBIENTE:
VERDI E PARCHI
PULIZIA CANALI E BANCHINE
DISINFESTAZIONE-DERATTIZZAZIONE-ANTIPROCESSIONARIA
SERVIZI:
VIDEOSORVEGLIANZA - PERSONALE
VIDEOSORVEGLIANZA - MANUTENZIONE IMPIANTI
VIGILANZA ARMATA
MANUTENZIONE ORDINARIA
ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE
VARIE ED IMPREVISTE
TOTALE PARTE ORDINARIA
Consuntivo
2013
713.000,00
39.000,00
4.000,00
1.700,00
2.000,00
759.700,00
- 198.700,00
701.084,23
36.181,09
11.816,23
622,20
999,00
750.702,75
8.957,97
- 186.622,87
561.000,00
555.121,91
- 200.000,00
- 110.000,00
450.000,00
18.000,00
9.000,00
12.000,00
7.500,00
8.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
94.500,00
25.734,69
6.980,32
8.859,34
12.314,40
7.301,79
16.908,44
10.387,93
9.185,90
97.672,81
25.000,00
7.000,00
6.000,00
13.000,00
8.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
94.000,00
8.000,00
20.000,00
18.000,00
11.000,00
57.000,00
4.485,78
21.328,50
17.583,40
8.134,72
51.532,40
5.000,00
20.000,00
18.000,00
9.000,00
52.000,00
48.000,00
8.000,00
56.000,00
26.075,90
6.527,92
32.603,82
40.000,00
7.000,00
47.000,00
20.000,00
1.000,00
12.000,00
33.000,00
26.215,20
423,50
11.874,00
38.512,70
20.000,00
1.000,00
12.000,00
33.000,00
7.500,00
125.000,00
18.000,00
15.000,00
1.000,00
166.500,00
12.026,20
123.657,08
22.526,58
50.947,29
74,40
209.231,55
110.000,00
10.000,00
128.000,00
23.000,00
15.000,00
1.000,00
287.000,00
968.000,00
984.675,19
963.000,00
Entrate vari settori (ved. Bilancio consuntivo 2013)
968.000,00
14
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
PREVENTIVO
Preventivo
2013
2014
710.000,00
37.800,00
10.000,00
1.000,00
1.200,00
760.000,00
48.816,75
935.858,44
963.000,00
PREVENTIVO 2014 - GESTIONE ACQUEDOTTO
SPESE
fisse d'impianto
Voci di spesa
variabili
Consuntivo
PREVENTIVO
Consuntivo
PREVENTIVO
2013
2014
2013
2014
PERSONALE:
STORNO DA GESTIONE CONSORZIO
GESTIONE TECNICA:
ENEL - UTENZE POZZI
MATERIALI E RICAMBI
STUDI IDROGEOLOGICI (saldo)
CANONI DEMANIALI (concess. preferenz. emungimento acqua)
ANALISI E CONTROLLO POTABILITA' ACQUA
VERNICIATURA TORRE PIEZOMETRICA
A FONDO RISERVA
TOTALI
156.827,06
164.000,00
28.312,13
36.000,00
12.260,16
4.235,00
-
12.000,00
-
89.923,12
9.933,27
-
90.000,00
10.000,00
-
7.320,00
8.000,00
9.416,78
33.231,94
190.059,00
20.000,00
184.000,00
99.856,39
128.168,52
100.000,00
136.000,00
da ripartire a quota fissa
€
183.175,00 :
2.943 =
62,24
ad utenza (consorziati)
da ripartire a quota fissa
€
€
825,00 :
184.000,00
11 =
75,00
ad utenza (non consorziati)
da ripartire a consumo
€
131.363,50 :
542.497 =
0,2421
al m.c. (consorziati)
da ripartire a consumo
€
4.636,50 :
6.182 =
0,7500
al m.c. (non consorziati)
€
136.000,00
PREVENTIVO DI SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO 2014
da ripartire a quota fissa
€
184.000,00
da ripartire a consumo
€
136.000,00
TOTALE
€
320.000,00
CANONI COMUNALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Canoni 2014 (presunti)
212.697,09
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
15
NOTE INFORMATIVE
GLI ORGANI COLLEGIALI
Riteniamo utile anche quest’anno indicare ai consorziati la composizione, con relative deleghe e incarichi, degli organi collegiali.
Il Consiglio di Amministrazione è così formato: Roberto Tondinelli, presidente; Pompeo Antonio Barbaro, vicepresidente;
Alessandro Pietromarchi, consigliere, con delega alla videosorveglianza e vigilanza del comprensorio; Maria Teresa Torre, consigliera; Pasqualino Vitale, consigliere, con delega all’autoparco; Luigi Eusepi, consigliere (in sostituzione del dimissionario
Claudio Falcioni), con delega ai lavori e manutenzioni ordinarie; Antonio Biselli, consigliere (in sostituzione del dimissionario Ennio
Palanti). Le due nuove nomine sono avvenute per cooptazione e verranno sottoposte a ratifica da parte dell’Assemblea.
Il Collegio sindacale, eletto dall’Assemblea del 28 marzo 2011 e che quest’anno verrà rinnovato, è oggi così composto: sindaci effettivi dott. Ugo Placidi (presidente), dott. Michele Modesti e dott. Clemente Palomba e supplenti rag. Domenico Fratini e
dott.ssa Maria Pia Re.
La Commissione edilizia: ing. Giovanni Bergamo, arch. Francesco Di Maso e arch. Salvatore Fruscione.
Ricordiamo infine che in seno al Consiglio di Amministrazione partecipano, in qualità di consiglieri onorari: il dott. Enrico
Marinelli, il dott. Eugenio Ficorilli e il prof. avv. Vito Bellini.
RECAPITI CONSORZIATI ED ELENCHI CONDOMINI
Giova ricordare, anche quest’anno, che a norma dello statuto consortile è obbligatorio, per tutti i consorziati, comunicare tempestivamente all’ufficio del Consorzio le variazioni di indirizzo e/o di recapito postale e di numero telefonico. L’obbligo
riguarda, ovviamente, anche e soprattutto gli amministratori e i rappresentanti, con particolare riferimento alla segnalazione dei nuovi
proprietari in caso di compravendita degli immobili. E a tal proposito, come sollecitato più volte, si invitano gli amministratori e i
rappresentanti ad inviare e/o aggiornare gli elenchi dei propri amministrati e rappresentati (completi di nome, cognome, indirizzo e
telefono), per dar modo al Consorzio di inserire i nuovi dati nei propri archivi.
I consorziati sono quindi pregati di accertare se i propri amministratori o rappresentanti abbiano inviato al Consorzio gli elenchi o
i dati aggiornati, anche perché, in mancanza, la Soc. Gir, affidataria della gestione dei “parcheggi a pagamento”, non potrà
rilasciare le tessere spettanti.
RICHIESTA CODICE FISCALE E INDIRIZZO E-MAIL
Si invitano tutti i soci diretti (consorziati singoli e condomìni), che non vi avessero già provveduto, a comunicare al
Consorzio il proprio codice fiscale e il proprio indirizzo e-mail, recandosi presso il Consorzio – se d’accordo – per firmare l’autorizzazione all’utilizzo dello stesso indirizzo e-mail per inviare corrispondenza in via telematica in luogo di raccomandate in via postale, e ciò al fine di contenere per quanto possibile le spese.
Si invitano tutti i consorziati indistintamente a far avere, sempre al Consorzio, il proprio indirizzo e-mail, al fine dell’inserimento nella “mailing list” dei consorziati, per ricevere costantemente e velocemente i vari avvisi, comunicati, circolari, ecc.
ASSEMBLEA CONSORTILE: RAPPRESENTANZA E VOTAZIONI
Onde evitare spiacevoli malintesi in sede assembleare, ricordiamo che, a norma di statuto, non potrà essere data la possibilità di partecipare all’Assemblea, e quindi di votare i punti all’ordine del giorno, ai condomìni che a quella data non avranno provveduto alla nomina del proprio rappresentante e/o non avranno comunicato tale nomina al Consorzio con l’invio di copia del relativo verbale assembleare. E’ comunque consigliabile accertare l’avvenuta notifica di tale verbale presso l’ufficio consortile (anche con una semplice telefonata), specie se la nomina del rappresentante è avvenuta da diverso tempo. E’ superfluo ricordare altresì che non potranno intervenire alla seduta consorziati che non siano appositamente delegati, come previsto dallo statuto, né tantomeno i “non” consorziati.
PARCHEGGI A PAGAMENTO
Allegati alla convocazione e al presente plico, i Soci troveranno anche il regolamento dei “Parcheggi a pagamento 2014” e lo
stampato di richiesta delle tessere.
La richiesta e la consegna delle tessere avvengono da parte della Gir Srl, la società che ha in gestione il servizio, presso la sede del
Consorzio in via della Luna 1/A nei seguenti giorni e orari:
- 1, 8, 15, 22 e 29 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
- dal 5 aprile al 30 luglio il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
- 2, 9, 16 e 23 agosto dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ERBACEI
L’Amministrazione comunale di Ladispoli, nella persona del delegato del sindaco all’igiene urbana, ha sollecitato questo Consorzio
a dare urgente seguito alle disposizioni di cui alla lettera a firma dello stesso sindaco, prot. n. 15269 del 28.05.2013, lettera che rendeva noto, tra l’altro, quanto segue: “… In base alla normativa vigente, le ditte autorizzate alle operazioni di giardinaggio e
di sfalcio debbono obbligatoriamente conferire presso centri autorizzati a loro spese …”.
16
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
Il Cda è stato obbligato a dar seguito a tale disposizione, rimasta di comune accordo in sospeso per il periodo estivo 2013 su nostra
richiesta. In data 14.12.2013 sono state quindi invitate, con apposito avviso, tutte le ditte che effettuano lavori di giardinaggio nel nostro
comprensorio a recapitare i propri rifiuti erbacei (sfalci e potature di ogni genere) presso un centro di smaltimento autorizzato.
E’ stata invece confermata la possibilità di conferire i rifiuti erbacei presso l’isola ecologica di via della Luna a tutti i
Consorziati singoli che si presentino personalmente, previa esibizione di un documento di identità e della ricevuta di pagamento
della “Tares 2013”. Ciò secondo la normativa comunale vigente già riguardante il conferimento di rifiuti erbacei e di altri materiali
ingombranti presso l’isola ecologica comunale di via degli Aironi a Ladispoli.
Ricordiamo a tal proposito che dal 31 dicembre 2006 è in funzione nel comprensorio, per tutti i Consorziati singoli (non quindi per
i condomìni), un servizio consortile di ritiro a domicilio dei rifiuti erbacei, servizio disciplinato da un apposito regolamento
(visionabile presso gli uffici di via della Luna o dal sito internet www.consorzio-sannicola.it).
IL CONSORZIO (DALLO SCORSO ANNO) HA UNA NUOVA BANCA
Il Consorzio da circa due anni ha una nuova banca: si tratta della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Roma. Il conto è stato aperto presso l’agenzia dell’istituto di credito n. 181 di Ladispoli in via Flavia 41/45. in quanto il Cda ha giudicato convenienti e vantaggiose le condizioni praticate al Consorzio.
Ricordiamo che il direttore dell’agenzia, d’intesa con il Cda, ha comunicato già da tempo le condizioni, ritenute anch’esse vantaggiose, riservate ai consorziati. Condizioni di cui tutti gli interessati possono prendere visione negli uffici consortili oppure direttamente presso l’agenzia BCC di Ladispoli.
Quindi si invitano i consorziati ad effettuare i loro bonifici presso questa nuova banca, annotando il seguente codice Iban:
IT88C0832739530000000000014. Il Consorzio, per ovvi motivi, continua a mantenere comunque aperto, ancora per qualche tempo,
il conto della BNL.
RECAPITI TELEFONICI POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIA DEL SOLE
Il recapito telefonico della postazione della videosorveglienza di via del Sole è 06.99271854, mentre il cellulare in dotazione alla pattuglia armata è 327.4540180.
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E ANTIPROCESSIONARIA
Anche per il 2014 è stata incaricata del servizio, nelle parti comuni del comprensorio, la Biochim’s di Cannone Michele & C. S.a.s.
Ancora una volta richiamiamo l’attenzione sulla opportunità di far effettuare tali interventi anche all’interno delle singole proprietà. Questa raccomandazione è diretta principalmente agli amministratori dei condomìni.
Nei complessi di maggiore estensione infatti, anche per la presenza di fitte alberature, è più facile l’annidarsi di animali nocivi. Il mancato intervento nelle singole proprietà private rischia di vanificare o rendere meno efficace l’azione preventiva del Consorzio.
In particolare, per quanto riguarda la processionaria, invitiamo i consorziati i cui alberi di pino siano infestati dal parassita ad intervenire immediatamente per eliminare il problema contingente e soprattutto a far effettuare gli interventi necessari nei periodi dell’anno stabiliti (periodi in cui il parassita stesso può essere debellato più facilmente) onde evitare il contagio ad altri alberi vicini
nonché rischi per la salute pubblica.
I trattamenti previsti nelle parti comuni sono i seguenti:
Disinfestazione antilarvale: n. 6 trattamenti mensili da marzo ad agosto
Disinfestazione adulticida: n. 4 trattamenti mensili a maggio, giugno, luglio e settembre
+ n. 2 trattamenti ad agosto
Disinfestazione antiprocessionaria: n. 2 trattamenti mensili ad agosto e settembre
Derattizzazione: n. 8 interventi mensili a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio,
settembre e dicembre
La Soc. Biochim’s è disponibile a predisporre preventivi personalizzati con costi agevolati per i consorziati (condomìni e proprietà
private in generale) dove, nella formulazione delle singole offerte, terrà conto degli accordi sottoscritti con il Consorzio. La Soc.
Biochim’s è a Roma, in via Casilina 601, tel. 06.24407132 - fax 06.45552935 - cell. 338.8840506 (Michele Cannone).
CONVENZIONI IN ATTO
Oltre che con la BCC di Ladispoli, di cui abbiamo già parlato, ricordiamo agli interessati che il Consorzio per i propri consorziati ha
in atto delle convenzioni anche con:
“Pellicano Hotels”, società proprietaria degli alberghi esclusivi Relais&Chateau “Il Pellicano” di Porto Ercole e “La Posta Vecchia”
di Palo Laziale - Ladispoli;
“Energia”, società che fornisce energia elettrica;
“B-eco”, società specializzata nella realizzazione e installazione di impianti fotovoltaici.
Le condizioni di ciascuna convenzione, riservate ai consorziati, sono a disposizione degli interessati presso gli uffici consortili.
CONSORZIO MARINA DI S. NICOLA
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