PERFORMANCE
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PIANO INTEGRATO DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE
DIPARTIMENTO SANITA’ ANIMALE E CeNRE:
RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento, redatto dal sostituto Capo Dipartimento in collaborazione con i responsabili di laboratorio,
rappresenta la rendicontazione delle attività del Piano integrato delle Unità organizzative Dipartimento di Sanità Animale e
CeNRE, relativo al secondo trimestre 2012. La rendicontazione viene effettuata secondo quanto riportato nel piano e, a tal
fine, si riportano gli attuali valori degli indicatori, le note sullo stato di avanzamento ed il riferimento ad eventuali allegati.
Il documento viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio.
2. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
2.1 Indicatori
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali:
Obiettivi strategici:
1. Aumentare l’estensione dell’approccio per processi
2. Migliorare la qualità del servizio offerto
3. Rispondere alle disposizioni normative
4. Migliorare la gestione dei processi interni
5. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi
Obiettivi operativi:
1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità
2. Aumentare il numero delle prove accreditate. Rispondenza alle normative (regionali, nazionali, europee)
3. Analizzare le fasi dei processi interni
4. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto
5. Rispondere alle richieste delle disposizioni cogenti
6. Assolvere agli obblighi normativi in materia di ECM
1. Indicatore
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati
Prospettiva
Obiettivo Strategico
Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali
Aumentare l’estensione dell’approccio per processi
Numero di prove e procedure standardizzate
Estendere il Sistema di Gestione della Qualità
La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i
processi
Modalità di espressione
Rapporto
dell’indicatore
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Numeratore
Denominatore
Formula
Numero prove (166), procedure processi standardizzati (117) anno
di riferimento 2011= 283
Totale prove e procedure anno di riferimento 2011 (253+117= 370)
Numero prove e/o procedure standardizzate
283/370= 0.76
Totale prove e/o procedure
Dati RASQ e del dipartimento 2011
Standard
Periodicità di variazione
annuale
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello
stato
di Report periodico
avanzamento trimestrale
Fonte
Intranet e documenti del SGQ
Rispetto alla prima relazione trimestrale sono stati in aggiunta
emessi/standardizzati o sottoposti a revisione i seguenti metodi/procedure di
prova/istruzioni:
Sono stati emessi/standardizzati i seguenti metodi di prova: 9SI/04
(Diagnosi di Tubercolosi mediante ELISA gamma-interferon) - 9VI/06
(Ricerca di anticorpi su siero per la diagnosi della Diarrea Virale/Malattia
delle Mucose del Bovino mediante test di siero neutralizzazione) - 9VI/12
(Ricerca dell'RNA del West Nile Virus mediante REAL TIME RT-PCR) 9VI/13 (Ricerca di anticorpi IgM verso West Nile Virus mediante ELISA) IZSBA/30 (Ricerca di Taylorella SPP da tamponi uretrali degli Equidi) Stato
avanzamento
IZSBA/19 (Esame Colturale in Anaerobiosi) - 09BA/09 (Identificazione di
rispetto all’obiettivo
Taylorella equigenitalis mediante PCR) - IZSSI/42 “Ricerca anticorpi anticoxiella burnetii mediante ELISA” .
Sono stati emissi le seguenti istruzioni: 9ME I 09 11, schema di lavoro n°7.
Sono stati revisionati i seguenti metodi di prova: IZSME/07; 09BA/03
Sono state revisionate le seguenti istruzioni: 9ME I 09 07; 09BAI09002;
Per procedure si intendono anche documenti che descrivono processi di servizi amministrativi e tecnici, i protocolli operativi
di accettazione e di produzione dei vaccini, documenti organizzativi secondo standard definiti nel MQ, ecc. per processi si
intendono documenti o applicativi informatici.
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2. Indicatore
Accreditamento prove
Prospettiva
Obiettivo Strategico
Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali
Migliorare la qualità del servizio offerto
Prove accreditate
Aumentare il numero delle prove accreditate. Rispondenza alle
normative (regionali, nazionali, europee)
L’accreditamento di una prova presuppone un percorso di
validazione/valutazione della stessa e della sua effettuazione da parte
del personale
Modalità di espressione
Rapporto
dell’indicatore
Numeratore
Numero prove accreditate 27
Denominatore
Totale prove 253
Numero prove
0.11
Formula
Totale prove
Standard
Prove accreditate nel 2011
Periodicità di variazione
annuale
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello stato di avanzamento Report periodico
trimestrale
Fonte
Intranet, elenco prove
Stato
avanzamento
E’ stata portata in accreditamento la prova IZSES/03
rispetto all’obiettivo
Questo indicatore può essere calcolato anche controllando l’aumento delle prove effettuate con prove accreditate sul totale
delle prove effettuate dall’unità organizzativa.
3. Indicatore
Tempi di risposta*
Prospettiva
Obiettivo Strategico
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Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali
Migliorare la gestione dei processi interni
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Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Modalità di espressione
dell’indicatore
Numeratore
Denominatore
Formula
Standard
Periodicità di variazione
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello stato di avanzamento
trimestrale
Fonte
Tempi di esecuzione dei processi
Analizzare le fasi dei processi interni rispetto alla prova IZSSI/01
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei
tempi impiegati in ogni step di processo
Rapporto
Delta di step/Accettazione-emissione RP
Delta di step periodo precedente: 90% richieste evase in 6 gg
Fonte Intranet
Tempi attuali rilevabili (es Intranet)
semestrale
Report periodico
Intranet
Sono stati valutati i tempi di risposta considerando il delta tra data di
accettazione / emissione dei rapporti di prova. I decreti ministeriali
fissano in 7 giorni il tempo entro cui devono essere emessi i risultati
della prova, tuttavia ci si è posti l’obiettivo di abbattere ulteriormente i
tempi, con la consapevolezza che non tutto il processo dipende dal
Stato
avanzamento laboratorio (una parte è imputabile al servizio accettazione), che il
rispetto all’obiettivo
periodo di incubazione (48-72 ore) è un elemento che condiziona e
che il dato reale potrà essere rilevato solo alla fine dell’anno (notevoli
fluttuazioni e variazioni sul numero di prove eseguite a seconda del
periodo). Alla fine del secondo trimestre il 90% richieste sono evase
in 6 gg. Vedi allegato.
*Il presente indicatore può riferirsi ad uno qualunque dei Delta presenti nella intranet o al Delta totale. Può riferirsi
ad una prova o alla media delle prove del laboratorio. Può riferirsi inoltre all’evasione di ordini di attività
programmata o di emergenze. Ancora, può riferirsi ai temi di intervento CED ed al pagamento delle fatture ai
fornitori, all’evasione di una richiesta vaccini o di terreni colturali)
3. Indicatore
Tempi di risposta*
Prospettiva
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Obiettivo Strategico
Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Modalità di espressione
dell’indicatore
Numeratore
Denominatore
Formula
Standard
Periodicità di variazione
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello stato di avanzamento
trimestrale
Fonte
Migliorare la gestione dei processi interni
Tempi di esecuzione dei processi
Analizzare le fasi dei processi interni rispetto alla prova IZSSI/03
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei
tempi impiegati in ogni step di processo
Rapporto
Delta di step/Accettazione-emissione RP
Delta di step periodo precedente: 90% richieste evase in 6 gg
Fonte Intranet
Tempi attuali rilevabili (es Intranet)
semestrale
Report periodico
Intranet.
Sono stati valutati i tempi di risposta considerando il delta tra data di
accettazione / emissione dei rapporti di prova. Ci si è posti l’obiettivo
di abbattere ulteriormente i tempi, con la consapevolezza che non
Stato
avanzamento tutto il processo dipende dal laboratorio (una parte è imputabile al
rispetto all’obiettivo
servizio accettazione), e che il dato reale potrà essere rilevato solo
alla fine dell’anno (notevoli fluttuazioni e variazioni sul numero di
prove eseguite a seconda del periodo). Alla fine del secondo trimestre
il 90% richieste sono evase in 6 gg. Vedi allegato.
*Il presente indicatore può riferirsi ad uno qualunque dei Delta presenti nella intranet o al Delta totale. Può riferirsi
ad una prova o alla media delle prove del laboratorio. Può riferirsi inoltre all’evasione di ordini di attività
programmata o di emergenze. Ancora, può riferirsi ai temi di intervento CED ed al pagamento delle fatture ai
fornitori, all’evasione di una richiesta vaccini o di terreni colturali)
Prospettiva
Obiettivo Strategico
Variabile Strategica
Preparato CD: Ciriaco Ligios
3. Indicatore
Tempi di risposta*
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali
Migliorare la gestione dei processi interni
Tempi di esecuzione dei processi
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Obiettivo Operativo
Motivazione
Modalità di espressione
dell’indicatore
Numeratore
Denominatore
Formula
Standard
Periodicità di variazione
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello stato di avanzamento
trimestrale
Fonte
Analizzare le fasi dei processi interni rispetto alla prova IZSSI/04
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei
tempi impiegati in ogni step di processo
Rapporto
Delta di step/Accettazione-emissione RP
Delta di step periodo precedente: 90% richieste evase in 6 gg
Fonte Intranet
Tempi attuali rilevabili (es Intranet)
semestrale
Report periodico
Intranet
Sono stati valutati i tempi di risposta considerando il delta tra data di
accettazione / emissione dei rapporti di prova. I decreti ministeriali
fissano in 7 giorni il tempo entro cui devono essere emessi i risultati
della prova, tuttavia ci si è posti l’obiettivo di abbattere ulteriormente i
tempi, con la consapevolezza che non tutto il processo dipende dal
Stato
avanzamento
laboratorio (una parte è imputabile al servizio accettazione), che il
rispetto all’obiettivo
periodo di incubazione (48-72 ore) è un elemento che condiziona e
che il dato reale potrà essere rilevato solo alla fine dell’anno (notevoli
fluttuazioni e variazioni sul numero di prove eseguite a seconda del
periodo). Alla fine del secondo trimestre il 90% richieste sono evase in
6 gg. Vedi allegato.
*Il presente indicatore può riferirsi ad uno qualunque dei Delta presenti nella intranet o al Delta totale. Può riferirsi
ad una prova o alla media delle prove del laboratorio. Può riferirsi inoltre all’evasione di ordini di attività
programmata o di emergenze. Ancora, può riferirsi ai temi di intervento CED ed al pagamento delle fatture ai
fornitori, all’evasione di una richiesta vaccini o di terreni colturali)
Prospettiva
Obiettivo Strategico
Preparato CD: Ciriaco Ligios
3. Indicatore
Tempi di risposta*
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali
Migliorare la gestione dei processi interni
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RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Modalità di espressione
dell’indicatore
Numeratore
Denominatore
Formula
Standard
Periodicità di variazione
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello stato di avanzamento
trimestrale
Fonte
Stato
avanzamento
rispetto all’obiettivo
Tempi di esecuzione dei processi
Analizzare le fasi dei processi interni rispetto alla prova 9TSE/02
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei
tempi impiegati in ogni step di processo
Rapporto
Delta di step/Accettazione-emissione RP
Delta di step periodo precedente: 90% richieste evase in 130 gg
Fonte Intranet
Tempi attuali rilevabili (es Intranet)
semestrale
Report periodico
Intranet.
Alla fine del secondo trimestre si rileva già un miglioramento con il 90%
delle richieste evase entro 84 gg. Vedi allegato.
*Il presente indicatore può riferirsi ad uno qualunque dei Delta presenti nella intranet o al Delta totale. Può riferirsi
ad una prova o alla media delle prove del laboratorio. Può riferirsi inoltre all’evasione di ordini di attività
programmata o di emergenze. Ancora, può riferirsi ai temi di intervento CED ed al pagamento delle fatture ai
fornitori, all’evasione di una richiesta vaccini o di terreni colturali)
Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza)
Obiettivi strategici:
1. Creare un clima favorevole e presupposti di leadership
2. Migliorare le competenze del personale
3. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne
4. Aumentare il benessere del personale
5. Rispondere alle esigenze dell’utenza interna non programmate; rispondere alle emergenze sanitarie non
programmate e prevedibili
Obiettivi operativi:
1. Incrementare il rapporto tra attività realizzate e programmate rispetto all’anno precedente
2. Aumentare il n° di crediti formativi erogati
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RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
3. Aumentare la capacità di risposta dell’Ente
4. Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole
1. Indicatore
Attività di docenza interna
Prospettiva
Obiettivo Strategico
Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Modalità di espressione
dell’indicatore
Numeratore
Denominatore
Formula
Standard
Periodicità di variazione
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello stato di avanzamento
trimestrale
Fonte
Dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e
competenza)
Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne
Utilizzo del personale dell’ente in attività formative interne
Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale
interno (v. piano formativo dipartimento 2012 e corso “La Qualità:
dalle norme ai documenti di sistema”)
L’utilizzo del personale interno nelle attività formative consente il
miglioramento dei rapporti tra personale dirigente e comparto;
contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività formative;
aumenta la leadership del personale coinvolto
rapporto
N° ore di docenza erogate dal personale interno (6 ore)
N° ore di docenza totali erogate (8 ore)
n.a
n.a.
semestrale
Report periodico
Servizio formazione
Stato
avanzamento Corso interno IZS: “La Qualità: dalle norme ai documenti di
sistema - Per il personale amministrativo”
rispetto all’obiettivo
Prima giornata il 20.06.2012, seconda giornata il 27.06.2012
Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza
Obiettivi strategici:
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RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente
Aumentare la leadership dell’Ente sul territorio
Vedere riconosciuta la competenza, creare un clima favorevole e leadership
Misurare la soddisfazione dei clienti
Rispondere alle emergenze sanitarie
Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne;
Obiettivi operativi:
1. Aumentare le ECM di cui l’utenza ha bisogno
2. Aumentare le conoscenze relativamente all’educazione sanitaria
3. Fornire attività di tutoraggio finalizzata al tirocinio formativo e alla predisposizione finale di tesi
2. Indicatore
Attività di docenza per esterni
Prospettiva
Obiettivo Strategico
Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Modalità di espressione
dell’indicatore
Numeratore
Denominatore
Formula
Standard
Periodicità di variazione
dell’indicatore
Modalità di valutazione
Preparato CD: Ciriaco Ligios
Del territorio e dell’utenza
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento
dei suoi fabbisogni, creare un clima favorevole e leadership
Utilizzo del personale dell’ente in attività formative esterne
Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale
interno attraverso una attività di tutor finalizzata al tirocinio formativo
e predisposizione di tesi. Migliorare la competenza dei docenti
attraverso il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza
L’utilizzo del personale interno nelle attività formative consente il
miglioramento dei rapporti con altre istituzioni; aumenta la leadership
del personale coinvolto e il riconoscimento delle competenze
scientifiche.
rapporto
N° ore di docenza per esterni/n° tesi 108/0 (2° trimestre 2012)
N° ore di docenza/tesi per esterni periodo precedente
n.a.
n.a.
annuale
Report periodico
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dello stato di avanzamento
trimestrale
Fonte
Servizio formazione
L’attività di docenza esterna è stata erogata a studenti della scuola di
specializzazione (patologia e microbiologia aviare) ed a studenti della
facoltà di veterinaria nell’ambito del corso di malattie infettive virali.
Sei ore di esercitazione per gli studenti nell'ambito del corso di malattie
infettive virali 3 -17 aprile e 2 maggio. Tirocinio pratico per Patologia
Aviare finalizzato a sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla
Stato
avanzamento professione di Medico veterinario. Il tirocinio dura 12 giorni (compresi
sabato e domenica) in ore totale 90. Pisano Andrea e Dessì Stefania dal
rispetto all’obiettivo
20/05/12 al 31/05/12 per complessive 50 ore. Amoroso Elena Vittoria dal
18/05/12 al 29/05/12 per complessive 40 ore. Coinvolti 9FS e 9DA.
Lezioni corso coadiutori per il controllo della fauna selvatica nel Parco di
Porto Conte per un totale di 6 ore.
Lezioni Scuola di Specializzazione “Patogenesi della Scrapie, recenti
acquisizioni” totale 6 ore.
Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica
Obiettivi strategici:
1. Creare le condizioni per assicurare nuove fonti economiche
2. Ridurre i costi di approvvigionamento
3. Attivare il controllo di gestione
Obiettivi operativi:
1. Preparare il tariffario
2. Valorizzare tutti i processi interni
2. Indicatore
Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi
Prospettiva
Obiettivo Strategico
Variabile Strategica
Obiettivo Operativo
Motivazione
Preparato CD: Ciriaco Ligios
Efficienza e sostenibilità economica
Definire i costi dell’attività di prova
Ottimizzare i consumi di materiali e reagenti
Ottimizzare la programmazione dei materiali di consumo e dei reagenti
Individuare e valutare eventuali variabili critiche dell’attività di prova
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RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
Modalità di espressione
dell’indicatore
Numeratore
Denominatore
Formula
Standard
Periodicità di variazione
dell’indicatore
Modalità di valutazione
dello stato di avanzamento
trimestrale
Fonte
rapporto
N° prove valorizzate 2011= 6
Totale prove 2011= 253
6+9+18/253 = 0.13
non definito
Trimestrale
Report periodico
Fogli di calcolo, PG 06 006
Sono state valorizzate le seguenti prove: 9VI/01, 9VI/20, 9VI/63,
IZSVI/09, 9ME /03, 9ME/08, 9ME/45, 9ME/01, IZSME/01, IZSME/02,
Stato
avanzamento
IZSME/03, IZSME/07, IZSME/08, IZSME/09, 09BA05, 09BA06,
rispetto all’obiettivo
IZSBA53, IZSBA65, IZZSI/27, IZSSI/35.
Il personale ha partecipato alle attività delle unità organizzative Dipartimento di Sanità Animale e CeNRE
Firma
09-BA
D'ASCENZO VITTORIA
LOLLAI STEFANO
MANUNTA DANIELA
09-DA
CARBONI GIOVANNI ANTONIO
GALLISAI ELENA
PIREDDA MARIA ANTONIA
RUIU GIOMMARIA
09-FS
PINTORE ANTONIO
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RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
09-ME
ANGIOI PIERPAOLO
CARBONI VITTORIA
CHIRONI PAOLA
MUREDDA GIANFRANCO
OGGIANO ANNALISA
PORCHEDDU ROSA
SULAS ANTONELLA
VIRDIS LEONARDO
ZINELLU SUSANNA
09-PZ
CHESSA GIOVANNA
SATTA GIUSEPPE
VENTO LUIGI
09-SG
SASSU NATALINO
09-SI
BARMINA MARCO
LUCARIELLO SPERANZA
MANCA MARINA
NOWOROL MARGHERITA
PALMAS BRUNA
PEDDITZI AURELIANA
PIAZZA GIUSEPPE
PINTORE PIERANGELA
PONTI NICOLETTA
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RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
VIRDIS GIANNI
09-SP
MASALA GIOVANNA
PORCU ROSAURA
SOLINAS GIUSEPPE
TANDA ANTONIO
09-TSE
CARTA VITTORIO
GIORDO MARIA PAOLA
IBBA BERNARDETTA
LAI ALFIO
LIGIOS CIRIACO
MACCIOCU SIMONETTA
MELIS PAOLA GRAZIA
PODDIGHE STEFANIA RITA
VARGIU MARIA PINA
09-VI
CONTU ANTONIO
DEMARTIS LORETTA
MANCA ANNA FRANCA
MURTINO ANNA PINA
PALA GIOVANNI
PUGGIONI GIANTONELLA
CeNRE
CAPITTA PAOLA
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Data Emissione: 02.07.2012
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RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE
Sassari, 05 aprile 2012
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