Servizio territoriale di NUORO
DETERMINAZIONE N. 85 DEL 17/04/2013
Oggetto:
Esercizio finanziario 2013 – Ditta REVIMOTORS Srl – codice fornitore 3540 – Impegno e
liquidazione del pagamento della somma di € 456,75 Iva inclusa – CAPITOLO DI
SPESA SC 05.0320/C – U.P.B. S 05.04.004 – Cdc C200000223.
Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZDA07F2E5B.
Soggetta all’ obbligo di Pubblicità ex Art. 18 del dl 83/2012 Legge n^ 134 del 7/08/2012.
Il Direttore del Servizio
VISTO
lo statuto dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTA
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e
determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001;
VISTA
la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA
la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20;
VISTA
la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l’organizzazione degli uffici
della Regione e del relativo personale;
VISTO
la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;
VISTA
la delibera di Giunta n^ 1/5 del 08/01/2012 resa esecutiva con la delibera del CdA n^ 155
del 07/12/2012 che autorizza due mesi di esercizio provvisorio fino al 28/02/2012;
VISTA
la delibera di Giunta n. 11/4 del 26/2/2013 (DGR) resa esecutiva con la delibera del CdA
n. 12 del 5/2/2013 che autorizza ALTRI due mesi di esercizio provvisorio fino al
30/4/2013.
VISTA
la Deliberazione n° 7 del 06 Febbraio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione
nomina il Dott. Gavino Palmas Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro;
CONSIDERATO
che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della
Legge Regionale 13.11.1998 n° 31;
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DETERMINAZIONE N.
DEL
VISTE
le lettere contratto prot. (vedi allegato), con le quali viene ordinato alla Ditta Revimotors
Srl, corrente in XXXXXXXXXX X X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, la
revisione periodica obbligatoria automezzi, per un costo complessivo in euro 456,75, Iva
di legge inclusa;
VISTO
il “Regolamento per la disciplina, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi
in economia” approvato dal C.d.A. dell’Ente Foreste con delibera n. 139 del 09.08.2011 e
pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 29 del 11.10.2011;
ACCERTATO
che la transazione oggetto del presente provvedimento è “soggetta” agli obblighi sulla
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136, CIG
ZDA07F2E5B;
ACCERTATO
che la transazione oggetto del presente provvedimento è “soggetta” all’ obbligo di
Pubblicità ex Art. 18 del dl 83/2012 Legge n^ 134 del 7/08/2012.
VERIFICATA
la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della
spesa di bilancio dell’Ente per il 2013 (conto competenze);
RITENUTO
opportuno provvedere all’impegno e contestualmente alla liquidazione della spesa, per
far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente
capitolo di spesa SC 05.0320/C – U.P.B. S 05.04.004.
VISTE
le fatture n. (vedi allegato) dell’importo di euro 456,75 IVA inclusa emesse dalla Ditta
Revimotors
Srl,
corrente
in
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX, relative alla fornitura ordinata con le sopra richiamate lettere
contratto;
CONSIDERATO
che i lavori indicati in fattura sono stati eseguiti presso l’officina autorizzata del fornitore
stesso, non si procede alla registrazione del rapido consumo;
VISTA
l’attestazione apposta in calce alle fatture stesse con la quale si dichiara che la fornitura
indicata nelle stesse è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato;
ATTESO
che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio
Territoriale di NUORO (C.d.R. 00.00.02.23);
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DETERMINAZIONE N.
DEL
DETERMINA
ART. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è assunto l’impegno e disposta la liquidazione
della somma di € 456,75, a gravare sul capitolo SC 05.0320/C – U.P.B. S 05.04.004
(C.d.R.C00000223) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell’Ente Foreste per
l’esercizio finanziario 2013, a favore della Ditta
Revimotors Srl, corrente in
XXXXXXXXXX X X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX - Bilancio 10301 –
Gestionale 1354 - Centro di costo C00000223,
ART. 2
Il Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti dell’Ente Foreste della
Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di € 456,75, Iva Inclusa, a favore
della Ditta
Revimotors Srl, corrente in XXXXXXXXXX X X XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX, Bilancio 10301 – Gestionale 1352 - Centro di costo C00000223,
ART. 3
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c bancario n. 604614 codice
IBAN XXXXXXXXXX X X XXXXXXXXXXXX XXXintestato alla Ditta REVIMOTORS srl
corrente in VIA Biasi, 34, - 08100 - Nuoro, partita Iva 01303940918
Il Direttore del Servizio
Gavino Palmas
gc/GC/GP
Assunto impegno di spesa n. 3130005816 del 17/04/2013
sul cap SC.________
Per l’Importo di € _______, Iva inclusa.
Emesso mandato di pagamento n. ______________________
Capitolo SC __________________ in data ________________
Per l’importo euro _________________ Iva inclusa.
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
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