Servizio territoriale di NUORO
DETERMINAZIONE N. _285_ DEL _10.09.2012_
Oggetto:
Esercizio finanziario 2012 - Ditta Truzzu Giuseppe Eredi sas (Codice fornitore 2215) Liquidazione del pagamento della somma di € 526,32 IVA inclusa – Cap. di spesa
SC03.0102/R - U.P.B. S03.02.001 – Cdc C2306B002.
Transazione “ soggetta” agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 – CIG 1671787246.
Il Direttore del Servizio
VISTO
lo statuto dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTA
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e
determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001;
VISTA
la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA
la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20;
VISTA
la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l’organizzazione degli uffici
della Regione e del relativo personale;
VISTO
la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;
VISTA
la delibera n° 23/15 del 29/05/2012 della Giunta Regionale che approva la delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 72 del 02/05/2012 per il bilancio di previsione 2012 e il
bilancio triennale 2012-2014;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 13/7/2012, che approva la prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, resa esecutiva con
deliberazione della Giunta Regionale n. 34/39 del 7/8/2012;
VISTA
la Deliberazione n° 7 del 06 Febbraio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione
nomina il Dott. Gavino Palmas Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro;
CONSIDERATO
che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della
Legge Regionale 13.11.1998 n° 31;
VISTA
la lettera d’ordine allegata, con la quale viene ordinato alla Ditta Giuseppe Truzzu Eredi
sas corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la fornitura di attrezzi
da lavoro, per un costo complessivo di € 434,97 oltre IVA di legge – CIG1671787246;
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Servizio territoriale di NUORO
DETERMINAZIONE N.
DEL
VISTO
il “Regolamento per la disciplina, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi
in economia” approvato dal C.d.A. dell’Ente Foreste con delibera n. 139 del 09.08.2011 e
pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 29 del 11.10.2011;
ACCERTATO
che la transazione oggetto del presente provvedimento è “soggetta” agli obblighi sulla
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136,
CIG1671787246;
VISTO
l’impegno assunto sul bilancio dell’anno 2011 con provvedimento n. 527 del 31/12/2011
per l’importo di euro 526,32 n. SIBEAR 3110017859;
VERIFICATA
la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della
spesa di bilancio dell’Ente per il 2012 (conto residui);
RITENUTO
opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla
richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC03.0102/R - U.P.B.
S03.02.001 impegno n 3110017589.
VISTA
;
la fattura n. 50 del 02.04.2012 dell’importo di euro 526,32 IVA inclusa, emessa dalla
Ditta Giuseppe Truzzu Eredi sas corrente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
relative alla fornitura ordinata con le sopra richiamate lettere d’ordine;
VISTA
la registrazione di presa in carico della fornitura succitata nel pertinente registro di
rapido consumo dal n° 1194 al n° 1196;
VISTA
l’attestazione apposta in calce alla fattura stessa con la quale si dichiara che la fornitura
indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato;
ATTESO
che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio
Territoriale di NUORO (C.d.R. 00.00.02.23);
DETERMINA
ART. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la liquidazione della somma di €
526,32, a gravare sul capitolo SC03.0102/R - U.P.B. S03.02.001 (C.d.R.C00000223)
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Servizio territoriale di NUORO
DETERMINAZIONE N.
DEL
dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell’Ente Foreste per l’esercizio
finanziario 2012, a favore della Ditta Giuseppe Truzzu Eredi sas corrente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - codici Siope: Bilancio 10301 –
Gestionale 1345.
ART. 2
Il Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti dell’Ente Foreste della
Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di € 526,32 IVA Inclusa, a favore
della Ditta Giuseppe Truzzu Eredi sas corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Bilancio 10301 – Gestionale 1345 - Centro di costo vedi allegato,
ART. 3
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c bancario n. XXX – codice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla Ditta Giuseppe Truzzu Eredi sas
corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ART. 4
Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l’impegno assunto con la
determinazione n. 527 del 31/12/2011 - n° SIBEAR 3110017589.
ART. 5
La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’articolo 21,
comma 8, della L.R. 31/1998.
Il Direttore del Servizio
Gavino Palmas
fm/FM/R. Sau
EFDS – Servizio Bilancio
Emesso mandato di pagamento n. _______________
Capitolo SC ___________ in data _________________
Per l’importo euro _________ Iva inclusa.
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
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