Servizio Territoriale di NUORO
DETERMINAZIONE N. 205 DEL 02/07/2012
Oggetto:
Esercizio finanziario 2012 - Ditta CA.ME.CAR. Service S.n.c. – codice fornitore 4033 Liquidazione del pagamento della somma di €. 13.408,12 Iva inclusa – CAPITOLO DI
SPESA SC 05.0320/R – U.P.B. S 05.04.004 – Cdc vedi allegato.
Transazione
“soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136. CIG ZEF0275038.
Il Direttore del Servizio
VISTO
lo statuto dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTA
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e
determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001;
VISTA
la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA
la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20;
VISTA
la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l’organizzazione degli uffici
della Regione e del relativo personale;
VISTO
la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;
VISTA
la delibera n° 23/15 del 29/05/2012 della Giunta Regionale che approva la delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 72 del 02/05/2012 per il bilancio di previsione 2012 e il
bilancio triennale 2012-2014;
VISTA
la Deliberazione n° 7 del 06 Febbraio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione
nomina il Dott. Gavino Palmas Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro;
CONSIDERATO
che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della
Legge Regionale 13.11.1998 n° 31;
VISTO
il contratto prot. 4266 del 29/03/2011, con il quale viene ordinato alla Ditta CA.ME.CAR.
S.n.c. corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la manutenzione programmata
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DEL
per automezzi, per un costo complessivo della fornitura stabilito in €. 33.058,00, oltre Iva
di legge;
VISTE
le lettere contratto prot. n. (vedi allegato), con le quali viene ordinato alla Ditta
CA.ME.CAR. S.n.c. corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la manutenzione
programmata per automezzi, per un costo complessivo in euro 11.081,09, oltre Iva di
legge;
RITENUTO
giustificato il ricorso alla trattativa privata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17
comma 1 e dell’art. 20 comma 3 del “Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi da
eseguirsi in economia”, approvato con delibera del C.d.A. n. 34 del 05.03.2008 e
pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 16 del 20.05.2008
ACCERTATO
che la transazione oggetto del presente provvedimento è “soggetta” agli obblighi sulla
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136, CIG
ZEF0275038;
VERIFICATA
la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della
spesa di bilancio dell’Ente per il 2012 (conto residui);
VISTO
l’impegno assunto sul bilancio dell’anno 2012 con provvedimento n. 155 del 30/05/2012
per l’importo di euro 40.000,18 n. SIBEAR 4120000088;
RITENUTO
opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla
richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC 05.0320/R – U.P.B.
S 05.04.004.
VISTE
le fatture (vedi allegato) dell’importo di euro 13.408,12 IVA inclusa emesse dalla Ditta
CA.ME.CAR. S.n.c. corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relative alla
fornitura ordinata con il sopra richiamato contratto;
CONSIDERATO
che i lavori indicati in fattura sono stati eseguiti presso l’officina autorizzata del fornitore
stesso, non si procede alla registrazione del rapido consumo;
VISTA
l’attestazione apposta in calce alla fattura stessa con la quale si dichiara che la fornitura
indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato;
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Servizio Territoriale di NUORO
DETERMINAZIONE N.
DEL
ATTESO
che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio
Territoriale di NUORO (C.d.R. 00.00.02.23);
DETERMINA
Art. 1)
Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la liquidazione della somma di €
13.408,12,
a
gravare
sul
capitolo
SC
05.0320/R
–
U.P.B.
S
05.04.004
(C.d.R.C00000223) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell’Ente Foreste per
l’esercizio finanziario 2012, a favore della Ditta CA.ME.CAR. S.n.c. corrente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - codici Siope: Bilancio 10301 – Gestionale 1345.
Art. 2)
Il Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti dell’Ente Foreste della
Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di € 13.408,12, Iva Inclusa, a favore
della Ditta CA.ME.CAR. S.n.c. corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bilancio 10301
– Gestionale 1345 - Centro di costo (vedi allegato),
Art. 3)
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c bancario n. 3052443 codice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla Ditta CA.ME.CAR. S.n.c. corrente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Art. 4)
Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l’impegno assunto con la
determinazione n. n. 155 del 30/05/2012 per l’importo di euro 40.000,18 n. SIBEAR
4120000088.
La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della L.R.
31/1998.
Il Direttore del Servizio
Gavino Palmas
gc/GC/GP
Emesso mandato di pagamento n. ______________________________________
Capitolo SC __________________ in data _______________________________
Per l’importo euro _________________ Iva inclusa.
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
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