Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in A.P. – 70% – DCB Ao
Poste Italiane S.p.A. – Expédition par a.p. – 70% – DCB Ao
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
BULLETIN OFFICIEL
DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE
Aosta, 23 ottobre 2007
Aoste, le 23 octobre 2007
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Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
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Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977
DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
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Autorisation du Tribunal d’Aoste n° 5/77 du 19.04.1977
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SOMMARIO
INDICE CRONOLOGICO
INDICE SISTEMATICO
da pag.
da pag.
SOMMAIRE
2 a pag.
2 a pag.
2
3
PARTE SECONDA
Atti emanati da altre amministrazioni ................... pag.
INDEX CHRONOLOGIQUE de la page
INDEX SYSTÉMATIQUE de la page
2 à la page
2 à la page
2
3
Actes émanant des autres administrations ............ page
5
DEUXIÈME PARTIE
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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INDICE CRONOLOGICO
INDEX CHRONOLOGIQUE
PARTE SECONDA
DEUXIÈME PARTIE
ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS
Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 14 dicembre
2006, n. 91.
Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 91 du 14
décembre 2006,
Approvazione bilancio di previsione anno 2007 e bilancio triennale 2007-2009.
pag.
5
portant approbation du budget prévisionnel 2007 et du
budget pluriannuel 2007-2009.
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5
Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 28 maggio
2007, n. 36.
Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 36 du 28
mai 2007,
Approvazione conto consuntivo anno 2006.
portant approbation des comptes 2006.
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INDICE SISTEMATICO
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INDEX SYSTÉMATIQUE
AMBIENTE
ENVIRONNEMENT
Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 14 dicembre
2006, n. 91.
Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 91 du 14
décembre 2006,
Approvazione bilancio di previsione anno 2007 e bilancio triennale 2007-2009.
pag.
5
portant approbation du budget prévisionnel 2007 et du
budget pluriannuel 2007-2009.
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1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 28 maggio
2007, n. 36.
Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 36 du 28
mai 2007,
Approvazione conto consuntivo anno 2006.
portant approbation des comptes 2006.
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1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL
PARTE SECONDA
DEUXIÈME PARTIE
ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS
Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 14 dicembre
2006, n. 91.
Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 91 du 14 décembre 2006,
Approvazione bilancio di previsione anno 2007 e bilancio triennale 2007-2009.
portant approbation du budget prévisionnel 2007 et du
budget pluriannuel 2007-2009.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Omissis
Omissis
delibera
délibère
Di approvare l’allegato Bilancio di Previsione 2007 e
l’allegato Bilancio di Previsione triennale 2007-2009 nelle
seguenti risultanze finali:
Le budget prévisionnel 2007 et le budget pluriannuel
2007-2009, dont les résultats se résument comme suit, sont
approuvés, tels qu’ils figurent à l’annexe de la présente délibération :
___________
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1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007
E TRIENNALE 2007-2009
PARTE I – ENTRATA
L’Articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 6 stabilisce che l’Ente Parco provvede alle
spese necessarie al proprio funzionamento con:
- apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione;
- con contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati;
- con i proventi derivanti dalla sua attività
Nel dettaglio, le voci in entrata si limitano, in fase previsionale, a quelle di seguito descritte.
Capitolo 10 “Contributo Regionale L.R. n. 16 -10 agosto 2004 “
Il contributo ordinario è determinato complessivamente in € 1.200.000,00 annui.
Capitolo 20 “Contributi da Enti Pubblici e Privati”
Non si prevedono allo stato attuale altri contributi da Enti Pubblici o Privati. I
progetti finanziati con fondi europei sono infatti in fase di conclusione. Nel 2007 si prevede la
possibilità di presentare nuove proposte progettuali in occasione della apertura di nuovi bandi
relativi a Fondi Europei.
Capitolo 30 “Proventi da servizi commerciali”
La somma prevista in bilancio per l’anno 2007 è stata determinata considerando il
totale delle entrate accertate nel 2006 tenuto conto degli aumenti Istat, ugualmente per la previsione
delle attività relative agli anni 2008 e 2009. Nel corso dell'esercizio 2007, il completamento della
pianta organica consentirà di migliorare anche l'efficacia della promozione dei prodotti dell'Ente, si
auspica quindi un aumento, al momento non quantificabile, dei proventi commerciali.
Capitolo 40 “Ricavi immobiliari”
La somma prevista in bilancio per l’anno 2007 è stata determinata considerando il
totale delle entrate accertate nel 2006 senza variazioni rispetto all'anno precedente; per il 2008 e il
2009 l’incremento previsto è dovuto al completamento dei lavori di ristrutturazione dei fabbricati
rurali siti in località Pra Oursie e Pian Tsate, facenti parte del comprensorio Teksid, che si prevede
potranno essere dati in locazione.
Capitolo 70 “Proventi e rimborsi diversi”
Per quanto riguarda il capitolo dei rimborsi è stata prevista una somma a forfait di €
1.530,00 per l’utilizzo delle foresterie e dei bivacchi. E’ stato calcolato l’adeguamento Istat per il
2008 e il 2009.
Capitolo 85 “Anticipazione di tesoreria”
E’ stata mantenuta la previsione di un’anticipazione di cassa al fine di garantire una
corretta gestione dei lavori di recupero e ristrutturazione immobili Teksid, nonché i lavori finanziati
dai progetti Interreg. La somma prevista per l’anno 2007 in base alle esigenze di cui sopra è fissata
in € 186.000,00, pari a 2/12 delle Entrate del Titolo II dell’esercizio 2006. Ugualmente per gli
esercizi 2008 e 2009.
Le Partite di Giro in Entrata si compensano normalmente con quelle in Uscita e riguardano le voci
relative alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente ed assimilati,
le ritenute ed i conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti da
prestazioni da lavoro autonomo ed assimilati, per le quali l’Ente parco effettua trattenute per conto
terzi, nonché il rimborso da parte dell’economo della somma ricevuta come anticipazione all’inizio
dell’anno. Complessivamente la gestione delle partite di giro pareggia per l’anno 2007 sulla cifra di
€ 242.568,37, per l’anno 2008 sulla cifra di € 247.389,37 e per l’anno 2009 sulla cifra di €
252.305,37=.
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PARTE II – SPESA
La disponibilità economica complessiva dei Titoli II, III e IV di Entrata viene destinata ai vari
capitoli dei Titoli I e II di spesa.
Illustrazione dei singoli capitoli:
Capitolo 10 “Indennità Presidente, Amministratori e Commissari”
L’entità della spesa è determinata dalle previste riunioni annuali come da prospetto
allegato più una integrazione forfetaria di € 5.566,52 per la commissione per l’espletamento del
concorso relativa all’assunzione di un dipendente (posizione B2) e per la commissione incaricata di
esaminare il Piano di gestione territoriale. Eventuali modifiche per l’adeguamento di indennità e
compensi, attualmente non definiti, dovranno essere oggetto di successivi provvedimenti di
variazione.
Capitolo 20 “Rimborso spese missioni Presidente, Amministratori e Commissari”
Per l’anno 2007 la spesa è determinata tenendo conto, oltre che dei rimborsi per le
previste riunioni annuali, anche per la commissione per l’espletamento del concorso relativa
all’assunzione di un dipendente (posizione B2) e per la commissione incaricata di esaminare il
Piano di gestione territoriale.
Capitolo 30 “Spese di rappresentanza”
Per l’anno 2007 è stata stabilita una somma pari a € 1.040,00; per il 2008 e il 2009
sono stati calcolati gli adeguamenti Istat.
Capitolo 40 “ Stipendi al personale (oneri compresi)
A questo capitolo vengono imputate tutte le spese inerenti le retribuzioni al personale
dipendente, compresi gli oneri riflessi come da prospetto allegato. Per l’anno 2007 sono stati
previsti in servizio:
- n° 1 Dirigente (Posizione 2A) per 12 mesi
- n° 2 Funzionari (Categoria C – Posizione C2) per 12 mesi
- n° 1 Responsabile Amministrativo part-time 50% (Categoria D) per 12 mesi
- n° 1 Istruttore Tecnico part-time 50% (Categoria D) per 11 mesi
- n° 1 Coadiutore (Categoria B – Posizione B2) per 12 mesi
- n° 1 Operatore part-time 40% (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi
- n° 1 Coadiutore tecnico part-time verticale (Categoria C – Posizione C1) al 100% per 6 mesi
- n° 1 Capoguardaparco (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi
- n° 3 Guardaparco (Categoria B – Posizione B3) per 12 mesi
- n° 4 Guardaparco (Categoria B – Posizione B2) per 12 mesi
- n° 1 Accudiente (Categoria A) per 12 mesi
Per gli anni 2008-2009 il personale di cui sopra è stato previsto in servizio per tutto l’anno.
Il contratto di lavoro del personale appartenente al settore “Comparto Unico” del pubblico impiego
valdostano, è aggiornato, dal punto di vista economico, al 22/05/2006 per il personale dipendente
appartenente a tutte le categorie, e al 27/9/2006 per il personale appartenente alla qualifica unica
dirigenziale. Per gli anni 2008 e 2009 si prevedono gli stessi importi adeguati agli aumenti ISTAT.
Capitolo 41 “Assunzione personale stagionale”
Come per l’anno 2006 il costo è stato previsto per l’assunzione di 9 operai per 7 mesi,
come dettagliato nel prospetto allegato, tenuto conto che la Regione collaborerà alla manutenzione
dei sentieri con una squadra a proprie spese. Per il 2008 e il 2009 è stato calcolato l’adeguamento
Istat.
Capitolo 45 “Quota Irap”
Vedere il prospetto allegato alla presente relazione.
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Capitolo 50 “Fondo Unico Aziendale”
La copertura del capitolo è stata calcolata ai sensi dell’art. 41 del CCRL del 12/6/2000,
dell’art. 33 del CCRL del 24/12/2002 e dell'art. 66 del CCRL del 27/09/2006. Si allega prospetto
dettagliato.
Capitolo 60 “Spese per missioni al personale”
E' previsto uno stanziamento di € 6.000,00 nel 2007. Per gli esercizi 2008 e 2009 viene
mantenuta la stessa previsione adeguata agli aumenti Istat.
Capitolo 61 “Spese per vestiario e attrezzature del personale”
Somma prevista per ricambio ordinario di attrezzature e vestiario per i guardaparco,
per il direttore, per il geometra, per il tecnico C1 e per gli operai assunti a tempo determinato, pari a
€ 17.600,00 per il 2007. Lo stesso stanziamento è stato previsto per gli anni 2008 e 2009,
comprensivo degli aumenti Istat.
Capitolo 63 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento
Previsione relativa a corsi per l’uso della pistola, di corsi sulla sicurezza,
sull’applicazione del sistema di gestione ambientale e riguardanti altri aspetti della formazione del
personale. E’ stata considerata l’assunzione dei nuovi dipendenti. E' inoltre intenzione dell'Ente
presentare un progetto per accedere a finanziamenti FSE relativi alla formazione del personale.
Per il 2008/2009 è stato previsto un incremento correlato all'adeguamento Istat.
Capitolo 64 “Spese servizio mensa al personale”
La previsione di spesa per l'anno 2007 tiene conto del costo a carico Ente, pari a € 5,00
per un pasto completo; si basa sull’utilizzo di questa opportunità da parte dei dipendenti, nel corso
dell’anno 2006, e tiene conto che i nuovi assunti potranno usufruire solo in parte del servizio
essendo previsti contratti a tempo parziale. Si è ritenuto sufficiente un finanziamento di Euro
2.913,00. Per il 2008 e il 2009 è stato calcolato l’adeguamento Istat.
Capitolo 65 “Fondo distacchi sindacali”
E’ il finanziamento che ogni ente appartenente al Comparto unico fornisce per
retribuire il personale distaccato per motivi sindacali. Viene stabilito annualmente sulla base delle
effettive necessità ed a seconda delle dimensioni dell’ente rappresentato. Sulla base delle spese
2006, per l’esercizio finanziario 2007 viene previsto un finanziamento di Euro 980,00, ottenuto
applicando l’attuale quota individuale di € 70,00 per il numero dei dipendenti in forza al 31/12/06.
Per gli anni 2008 e 2009 è stato calcolato solo l’adeguamento Istat.
Capitolo 70 “Assicurazioni varie”
La somma è rimasta invariata, tranne l’adeguamento Istat. In questo capitolo ricadono
le spese per la gestione di tutte le polizze assicurative relative ai punti informativi, al centro
visitatori, alle foresterie ed alla sede amministrativa (per i quali sono previste le coperture furto,
incendio per gli stabili, sulle attrezzature e sulle merci), delle polizze relative ai mezzi di trasporto
(R.C.A., furto/incendio) e quelle relative al personale (infortuni, tutela legale, kasko per utilizzo
di mezzi propri). Le polizze attualmente in essere sono in scadenza per la fine dell'anno, è in corso
la procedura di affidamento delle nuove polizze, che si concluderà entro dicembre. Non è
possibile, allo stato attuale determinare con precisione l'importo delle nuove aggiudicazioni, è
stato quindi stanziato lo stesso importo sostenuto per l'anno 2006, cui sono stati applicati gli
adeguamenti Istat. L'assegnazione delle polizze RC Auto si è già conclusa nel mese di Agosto
2006, con un leggero risparmio rispetto ai premi annui precedentemente in vigore.
Capitolo 80 “Spese per gli uffici Ente parco”
Somma prevista per l’acquisto di cancelleria, per spese postali, per manutenzioni delle
attrezzature e strumentazioni degli uffici, per le spese di riscaldamento, consumo energia elettrica,
consumo acqua , spese telefoniche e varie. Per l’esercizio finanziario 2007 viene previsto un
finanziamento di € 22.511,22, sostanzialmente invariato rispetto al 2006. Ugualmente per gli anni
2008 e 2009.
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Capitolo 90 “Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari”
Somma invariata rispetto al 2006. Per gli esercizi 2008 e 2009 si applica
l’adeguamento annuo Istat.
Capitolo 100 “Imposte e tasse”
A questo capitolo vengono imputate le spese relative al canone per la concessione di
una frequenza radio, la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tassa di pubblicità, l’Ici sui fabbricati di
Covarey, le spese di registrazione dei vari contratti di locazione. La somma prevista è pari a €
6.242,00 invariata rispetto al 2006 salvo l’adeguamento Istat, applicato anche per il 2008 e per il
2009.
Capitolo 105 “Interessi passivi”
Viene stanziato per il 2007 un importo pari a euro 1.200,00 in modo da poter garantire
il ricorso all’anticipazione di tesoreria dovuto ad esigenze di liquidità; occorre infatti considerare
che l’erogazione del contributo regionale per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione degli
immobili Teksid avviene in tempi successivi alle liquidazioni alle ditte creditrici, così come avviene
per i lavori finanziati dai programmi Interreg. Lo stesso importo è stato inserito per il 2008 e per il
2009.
Capitolo 110 “Adesioni ad associazioni di categoria”
La somma stanziata per l’adesione a “Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve
Naturali” e a “Qualitambiente” resta invariata nel triennio.
Capitolo 120 “Spese per servizio tesoreria”
La somma risulta invariata rispetto all’esercizio 2006 tranne che per l’adeguamento
Istat. Si precisa che lo stanziamento è previsto per le commissioni bancarie per i bonifici esteri in
quanto la gestione di Tesoreria attualmente è a costo zero. Si precisa che la convenzione in atto con
l'Istituto UNICREDIT di Aosta è in scadenza alla fine dell'anno 2006 e non può più essere
prorogata. Sono pertanto in corso le procedure per la nuova aggiudicazione che avverrà entro la fine
dell'anno 2006. Non si prevedono comunque variazioni negli stanziamenti 2007, 2008 e 2009 in
quanto si richiede la concessione del servizio a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive.
Capitolo 130 “Spese per la promozione del Parco”
La disponibilità prevista a bilancio, Euro 13.000,00, permetterà la prosecuzione di
quanto già sinora realizzato e più precisamente: sito Internet “Parks in Italy”, mostre, contributi a
terzi, oltre ad eventuali ristampe di materiali editoriali, le cui scorte sono quasi esaurite. Per
l'esercizio 2009 la somma stanziata è diminuita in quanto non si prevedono ristampe di materiale
editoriale. Eventuali ulteriori azioni da realizzare saranno condizionate dalla possibilità di effettuare
successivi provvedimenti di variazione.
Capitolo 150 “Consulenze esterne”
Su questo capitolo vengono imputate tutte le spese relative a collaborazioni
professionali. Tra queste si trovano le spese di consulenza fiscale, del lavoro, mediche e legali;
l’ipotesi di spesa ammonta ad Euro 8.435,00; non si prevedono aumenti rispetto al 2006 nonostante
la volontà di attivare alcune consulenze didattiche e promozionali, già penalizzate, per mancanza di
fondi nel corso dei passati esercizi finanziari. Gli stanziamenti previsti per il 2008 e il 2009 sono
condizionati dalla disponibilità di risorse finanziarie.
Capitolo 160 “Locazioni immobili”
Questa voce, quantificata in euro 15.116,00 prevede la copertura delle necessità
derivanti dagli impegni attualmente presi con le proprietà degli immobili locati, con i relativi
aggiornamenti economici in base agli indici di rilevamento Istat. La situazione degli immobili
attualmente in uso da parte dell’Ente Parco è la seguente:
Uffici Amministrativi e Champdepraz (Fabbrica)
Comune Champdepraz
Direzione
Terreno
Alpe di Pana
Privato
Immobili Teksid
Champdepraz
( v a r i e Regione Valle d’Aosta
9
4.800,00
63,26
52,74
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Foresteria
Uffici Amministrativi
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
località)
Champorcher
Champdepraz (Fabbrica)
Privato
Privati
4.080,00
6.120,00
La spesa relativa a quest’ultima locazione viene compensata con le spese a carico dell’Ente
derivanti dalla ristrutturazione dei locali affittati.
Capitolo 165 "Spese progetto Interreg IIIA Alcotra"
Non sono previsti nuovi stanziamenti, in quanto i progetti in atto dovrebbero esaurirsi
nel corso dell'anno 2007, le relative somme sono già state stanziate. Il capitolo rimane aperto per la
gestione dei residui.
Capitolo 170 "Gestione museo e centri visita"
Su questo capitolo vengono imputate tutte le diverse spese inerenti la gestione
ordinaria: spese per il riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche, consumo acqua, etc. Per
quanto riguarda l'affidamento di servizi a terzi per il servizio informativo la somma prevista è di
euro 35.000,00=, senza variazioni rispetto all'esercizio precedente. Gli stanziamenti previsti per il
2007 e il 2008 sono condizionati dalla disponibilità di risorse finanziarie e non consentono di
attivare un centro visitatori a Champorcher in aggiunta a quello esistente a Champdepraz.
Capitolo 175 "Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari"
La disponibilità prevista a bilancio, Euro 39.800,00=, permetterà il mantenimento di
quanto già avviato (assistenza e manutenzione della centrale termica di Covarey, assistenza e
manutenzione degli impianti elettrici, manutenzione del Centro Visitatori di Covarey) Non è per
contro garantita la possibilità di applicare nuovo impregnante alle parti lignee.
Capitolo 180 "Spese varie eccezionali"
Questa voce rimane invariata rispetto agli esercizi precedenti salvo adeguamento
economico ed è quantificata in euro 207,00= per l'anno 2007.
Capitolo 185 "Spese mantenimento certificazione EMAS"
Previsione come da preventivo per un totale di € 7.200,00 per il biennio 2007/2008.
Nel corso dell'esercizio 2009 il Consiglio dovrà nuovamente deliberare sull'opportunità di
mantenere per un ulteriore triennio la certificazioni.
Capitolo 190 "Spese per automezzi"
Questa voce copre le spese di acquisto carburante, il pagamento dei bolli e le
manutenzioni ordinarie degli automezzi di proprietà dell’Ente (attualmente 3), per uno stanziamento
complessivo di Euro 7.335,00=, invariato rispetto all'esercizio precedente, salvo che per gli
adeguamenti Istat. Per gli anni 2008/2009 è stato calcolato il semplice adeguamento Istat, dato che
non è previsto un incremento del numero di veicoli.
Capitolo 195 "Spese progetto Interreg IIIB Alpencom"
Il finanziamento è nullo in quanto è stato interamente previsto nell'esercizio 2004,
anno in cui è stato approvato il progetto. Il capitolo rimane aperto per la gestione dei residui.
Capitolo 200 "Indennizzi vari"
Questa voce rimane invariata rispetto agli esercizi precedenti, salvo adeguamento Istat
ed è quantificata in euro 211,00 = per l'anno 2006. Per gli anni 2008/2009 si prevedono gli
adeguamenti Istat.
Capitolo 210 "Spese per cantieri e territorio Parco"
Lo stanziamento previsto prevede una somma invariata rispetto al 2006, salvo gli
adeguamenti Istat, necessario per il funzionamento dei cantieri gestiti dalla squadra di operai alle
dipendenze dell’Ente.
Capitolo 226 "Fondo riserva"
A questa voce vengono assegnati Euro 2.727,00=, che potranno essere utilizzati nel
corso dell'esercizio a seconda delle necessità individuate dagli organi competenti, con le modalità
previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.
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TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo 230 “Incarichi per Ricerche”
Le risorse finanziarie non consentono una copertura adeguata del capitolo; non sono
quindi stanziate somme né per il 2007 né per il 2008 e 2009.
Capitolo 260 “Acquisto immobili”
Considerate le risorse finanziarie non sono previsti nuovi stanziamenti. La dotazione
necessaria per l’acquisto dell' immobile da adibire a centro visitatori e foresteria in comune di
Champorcher e per la progettazione degli interventi di ristrutturazione era già stata inserita nel
Bilancio 2006. Sempre nel 2006 l'Ente ha provveduto a richiedere un contributo ai sensi della L. R.
75/1994.
Capitolo 265 “Recupero e ristrutturazione immobili Teksid”
Non si prevedono nuovi stanziamenti. Le attività di ristrutturazione attualmente in atto
dovrebbero concludersi nel corso dell'esercizio 2007.
Capitolo 270 “Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie”
Sono stati stanziati euro 3.000,00= per il 2007, per far fronte ad un primo parziale
intervento di allestimento di un ufficio informativo in comune di Champorcher; per il
completamento di tale attività occorrerà reperire ulteriori risorse, al momento non quantificabili.
Capitolo 275 “Certificazione EMAS”
La somma stanziata per gli anni 2007 e 2008, pari a euro 2.244,00=, corrisponde agli
impegni già assunti per mantenere la registrazione da parte di un organismo accreditato. Nel corso
dell'esercizio 2009 il Consiglio dovrà nuovamente deliberare sull'opportunità di mantenere per un
ulteriore triennio la certificazioni.
Capitolo 280 Acquisto strumenti e attrezzature promozionali”
Non si prevedono stanziamenti per mancanza di fondi.
Capitolo 295 “Rimborso anticipazione di tesoreria”
La somma prevista per gli esercizi 2007/2009, pari a euro 186.000,00, è relativa al
rimborso dell’anticipazione di cui al Capitolo 85 dell’Entrata.
Partite di Giro in Uscita si compensano normalmente con quelle in Entrata e riguardano le voci
relative alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente, alle ritenute
ed ai conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti da prestazioni da
lavoro autonomo ed assimilati, per le quali l’Ente effettua trattenute per conto terzi, nonché il
rimborso da parte dell’economo della somma ricevuta come anticipazione all’inizio dell’anno.
Complessivamente la gestione delle partite di giro pareggia, per l’anno 2007, sulla cifra di €
242.568,37, per gli anni 2008 e 2009, sulla cifra di € 247.389,37=.
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 pareggia, pertanto sulla cifra globale di
Euro 1.631.013,89=, per l’anno 2008 sulla cifra globale di Euro 1.631.638,89, per l’anno 2009 sulla
cifra globale di Euro 1.450.580,89=.
Come già rilevato nella relazione presentata per l'esercizio 2005, va infine osservato che la sensibile
differenza a favore delle spese correnti (titolo I) rispetto a quelle destinate agli investimenti (titolo
II) deve essere interpretata osservando che le spese di gestione sono alla base dell’esistenza di un
parco naturale e che il loro contenimento può significare l’asfissia e l’azzeramento dell’efficacia
dell’attività sul territorio. Infatti se si riflette sulla qualità delle spese di gestione, sulla necessità di
personale fortemente preparato in discipline spesso nuove e diverse, sulla indispensabilità delle
manutenzioni agli edifici, agli ambienti naturali, alle infrastrutture e agli automezzi, sulle attività di
educazione ambientale e di informazione dei visitatori e gestione dei loro flussi, sulle politiche di
promozione di nuovo turismo e di nuova agricoltura, si dovrà convenire proprio con quanto indicato
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più sopra. Si ritiene pertanto che sia corretto che le spese di gestione siano quantitativamente
preponderanti rispetto a quelle per investimenti. E’ ovvio che la quota destinata agli investimenti
potrebbe risultare percentualmente più importante soltanto in presenza di trasferimenti più cospicui.
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL’ ENTE PARCO NATURALE DEL MONT AVIC
In data 30 novembre 2006 presso la sede dell’Ente, alle ore 15,00 circa, si è riunito il Collegio dei Revisori
dei Conti per esaminare il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e il progetto del bilancio di
previsione pluriennale 2007 – 2009.
Sono presenti il Presidente Dott.ssa Daniela Novallet, il Dott. Amedeo Parini e il Dott. Silvio Rollandin
componenti del Collegio.
Alle ore 17,30 circa il Collegio termina i propri lavori redigendo ed approvando la seguente
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL’ENTE PARCO NATURALE DEL MONT AVIC
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007
Il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Parco Naturale del Mont Avic, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 7 della L.R. 10 agosto 2004 n.16, ha preso in esame il progetto del bilancio di previsione per l’anno
2007.
Il Collegio
constatato
•
Che il bilancio rispetta il principio del pareggio tra entrate ed uscite per l’importo di euro
1.631.013,89=comprese le partite di giro pari a euro 242.568,37=.
•
Che entrate sono composte da euro 1.200.000,00= per contributo regionale in conto esercizio, da
euro 510,00= per proventi da servizi commerciali, da euro 405,00= per ricavi immobiliari, da euro
1.530,00= per proventi e rimborsi diversi, da euro 0,52= per alienazioni beni patrimoniali, da
186.000,00= per anticipazioni di Tesoreria e da euro 242.568,37= per partire di giro.
•
Che le uscite si suddividono in spese correnti pari a euro 1.197.201,52=, spese in conto capitale per
euro 5.244,00=, rimborso per prestiti per euro 186.000,00= e partite di giro per euro 242.568,37 =.
•
Che le partite di giro pareggiano per l’importo di € 242.568,37=.
•
Che le previsioni di spesa sono tutte riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente e che le stesse
sono congrue con la proiezione delle spese sostenute nel corso degli anni precedenti tenuto conto
dell’ampliamento del parco, dell’incremento della pianta organica, degli impegni pluriennali assunti.
•
Che non risulta applicato l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2006.
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•
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Che il costo relativo al personale dipendente costituisce il 73,51% del trasferimento regionale e
pertanto all’organo amministrativo rimane un ridotto margine di manovra per allocare le risorse
disponibili.
Evidenzia
•
Che il cap. 175 “ manutenzioni immobili e assist. impianti vari “ non indica in modo dettagliato
gli
interventi previsti in bilancio e all’uopo il Collegio suggerisce l’opportunità di effettuare
una
programmazione pluriennale delle manutenzioni necessarie per mantenere
efficienti gli
impianti e gli immobili dell’Ente al fine di ridurre o, in alcuni casi, eliminare gli interventi
imprevisti ed urgenti che per loro stessa natura sono più onerosi.
•
Che il cap. 227 “Interventi per il Parco” non è stato illustrato nella relazione accompagnatoria al
bilancio.
esprime
parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio di previsione esaminato.
Il COLLEGIO DEI REVISORI
Dr.ssa Daniela Novallet (Presidente)
Dott. Amedeo Parini
Dott. Silvio Rollandin
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2007-2009
Il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Parco Naturale del Mont Avic, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 7 della L.R. 10 agosto 2004 n.16, ha preso in esame il progetto del bilancio di previsione
pluriennale 2007 - 2009.
Il Collegio,
Constatato
•
Che il bilancio pareggia anno per anno
•
Che il trasferimento regionale rimane invariato nel triennio
•
Le entrate per ricavi immobiliari si incrementano per valori comunque contenuti in
conseguenza dell’ampliamento delle attività che generano i predetti ricavi
•
Le spese correnti sono previste facendo una proiezione storica delle stesse e dove necessario
sono state incrementate tenuto conto del tasso di inflazione programmato.
•
Che le partite di giro pareggiano
•
Che l’equilibrio tra entrate e uscite garantisce il raggiungimento degli scopi istituzionali
esprime
parere favorevole all’approvazione del progetto del bilancio pluriennale 2007-2009.
Il COLLEGIO DEI REVISORI
Dr.ssa Daniela Novallet (Presidente)
Dott. Amedeo Parini
Dott. Silvio Rollandin
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Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 28 maggio
2007, n. 36.
Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 36 du 28
mai 2007,
Approvazione conto consuntivo anno 2006.
portant approbation des comptes 2006.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Omissis
Omissis
delibera
délibère
Di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 2006, allegato al presente atto deliberativo di cui
diviene parte integrante e sostanziale.
Sont approuvés les comptes 2006 annexés à la présente
délibération dont ils font partie intégrante et substantielle.
Di apportare al Bilancio di Previsione 2007 le seguenti
variazioni sui singoli capitoli dei Residui passivi e dei
Residui attivi tutte elencate negli allegati listati;
Les chapitres des restes à payer et des restes à recouvrer
du budget prévisionnel 2007 font l’objet des modifications
indiquées aux annexes de la présente délibération ;
Di dare atto che l’aggiornamento viene a portare le seguenti modificazioni:
Les modifications susdites entraînent la mise à jour suivante :
Fondo presunto finale di Cassa derivante dal Bilancio di Previsione 2007 non aggiornati:
– Cassa Entrate
– Cassa Uscite
3.021.718,22
2.969.356,93
________,__
52.361,29
Fondo presunto finale di Cassa con Bilancio di Previsione 2007 aggiornato:
– Cassa Entrate
– Cassa Uscite
3.019.133,85
2.958.697,74
________,__
60.436,11
Di dare atto che il fondo finale di cassa deve essere aumentato di € 4.939,00 per i seguenti riscontri contabili:
Ledit fonds doit être augmenté de 4 939,00 € du fait des
constatations comptables ci-après :
– Fondo di Cassa al 31.12.2006 come risultante dal Conto consuntivo
– Fondo di Cassa iniziale presunto iscritto a bilancio di Previsione 2007
Di dare atto che in conseguenza alle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione 2007 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 14 dicembre 2006 subisce le seguenti variazioni dei dati contabili:
ENTRATA
Competenza
Cassa
34.939,00
30.000,00
______,__
4.939,00
Suite aux modifications susdites, le budget prévisionnel
2007, approuvé par la délibération du conseil d’administration n° 91 du 14 décembre 2006, est rectifié comme suit :
Euro
1.699.578,78
3.087.698,74
USCITA
Competenza
Cassa
___________
40
Euro
1.699.578,78
3.027.704,63
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CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Le attività svolte dall'Ente nel corso dell'anno 2006, oltre agli aspetti istituzionali di routine, hanno
interessato i seguenti temi:
- partecipazione a manifestazioni, incontri e convegni;
- collaborazioni con altri enti pubblici locali;
- aggiornamento delle banche dati ambientali;
- manutenzione della rete sentieristica e dei fabbricati gestiti dal Parco;
- gestione delle procedure di competenza relative al Sistema di Gestione Ambientale;
- gestione dei lavori di ristrutturazione di tre edifici rurali del comprensorio Teksid
- gestione dei seguenti progetti cofinanziati dalla Comunità Europea:
Interreg IIIB Spazio Alpino “Habitalp”,
Interreg IIIB Spazio Alpino “Alpencom”,
Interreg IIIA Alcotra “Cogeva-Vahsa”,
progetto Leader Plus sul turismo eco-compatibile;
- collaborazione con la società Centro Sviluppo per il completamento di una rete
informatizzata e di sentieri guidati previsti nell’ambito del programma VINCES;
- appalto di servizi informativi presso il Centro Visitatori di Covarey, il punto informativo
di Champorcher e lungo la rete sentieristica;
- prosecuzione e completamento di indagini scientifiche relative alle scienze della terra,
alla botanica e alla zoologia;
- attività didattiche svolte in collaborazione con università ed istituzioni scolastiche.
Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006, che viene presentato per l'approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione, è stato redatto in conformità delle disposizioni contenute nel
Regolamento amministrativo dell'Ente Parco Naturale del Mont Avic e comprende:
1) il Rendiconto Finanziario
2) il Conto del Patrimonio
RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE
Stanz. defin. Accertamenti
TITOLO I
0
0
Riscossioni
0
TITOLO II
10
Contributo Reg. L.R. n° 66/89
20
Contributi da Enti e Privati
CP
RS
CP
RS
Totale
1.200.000,00
0,00
63.373,99
1.880.562,94
3.143.936,93
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00
0,00
63.373,99
1.014,00
1.873.039,57
608.334,25
3.136.413,56 1.809.348,25
TITOLO III
30 Proventi da servizi commerciali CP
1.615,10
41
1.615,10
169,64
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40 Ricavi Immobiliari
50 Interessi Attivi
70 Proventi e rimborsi diversi
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RS
CP
RS
CP
CP
RS
377,59
405,00
0,00
21,64
38.021,14
27.734,06
68.174,53
Totale
377,59
355,00
0,00
21,64
37.942,12
27.734,06
68.045,51
281,59
355,00
0,00
21,64
37.942,12
6.000,00
44.769,99
TITOLO IV
80 Alienazione beni patrimoniali
CP
RS
0,52
0,00
0,52
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TITOLO V
85 Anticipazione di tesoreria
Totale
CP
186.000,00
186.000,00
TITOLO VI
90 Ritenute previd. e assist.
100 Ritenute Irpef
110 Fondo economato
120 Ritenute sindacali
130 Depositi cauzionali
140 Fondo Cess. Servizio
CP
CP
CP
RS
CP
CP
RS
CP
TOTALE ENTRATE
61.795,50
163.000,00
1.549,37
1.549,37
1.560,00
130,00
1.290,76
8.864,00
239.739,00
3.637.850,98
61.795,50
61.795,50
155.695,54
155.695,54
1.549,37
0,00
1.549,37
1.549,37
1.210,09
1.210,09
130,00
130,00
1.290,7
0,00
4.194,16
4.194,16
227.414,79
224.574,66
3.431.873,86 2.078.692,90
SPESE
Stanz. Defin.
Impegni
Pagamenti
CP
76.984,00
75.254,06
74.700,96
RS
CP
16.380,69
1.711,00
15.358,36
1.669,19
15.358,36
1.656,86
CP
RS
RS
1.020,00
500,00
5.127,59
184,80
123,50
5.127,59
184,80
123,50
5.127,59
CP
RS
547.923,91
4.451,16
545.179,49
4.451,16
545.179,49
4.451,16
TITOLO I
10 Ind.tà Presid. Amm.ri e
Comm.ri
20 Rimb. Presid. Amm.ri e
Comm.ri
30 Spese di rappresentanza
40 Stip. personale (oneri
compresi)
41 Assunz. personale stagionale
42
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
CP
RS
CP
50 Fondo Unico Aziendale
RS
CP
60 Spese per missioni al personale RS
CP
61 Spese per vest. e attrez.
RS
personale
CP
63 Spese corsi formaz. e agg.to
RS
CP
64 Spese servizio mensa al
RS
personale
CP
65 Fondo distacchi sindacali
CP
70 Assicurazioni varie
CP
80 Spese per gli uffici Ente Parco RS
CP
90 Spese acq. pubblic. e abbon.
CP
vari
100 Imposte e tasse
CP
105 Interessi passivi
CP
110 Ades.Coord. Nazionale Parchi CP
120 Spese per servizio tesoreria
CP
130 Spese per la promoz. del
RS
Parco
CP
150 Consulenze varie
RS
CP
160 Locazione immobili
CP
165 Spese protetto Interreg IIIA
CP
AL.COTRA –Cogeva Vahsa RS
170 Gestione Museo e C.V.
RS
CP
175 Manut. Imm. e impianti
CP
RS
180 Spese eccezionali
CP
185 Spese mantenim. Certificaz.
CP
190 Spese per automezzi
RS
CP
195 Spese progetto Interreg IIIB
RS
200 Indennizzi vari
CP
210 Spese per cantieri e territorio RS
parco
CP
226 Fondo Riserva
CP
227 Interventi per il Parco
RS
CP
TOTALE
132.640,00
4.636,05
56.514,00
65.430,97
77.830,00
393,80
6.000,00
3.717,00
132.640,00
3.095,96
55.784,57
62.132,32
77.268,37
0,00
5.660,53
3.691,40
119.042,80
3.095,96
55.784,57
62.132,32
55.823,87
0,00
5.660,53
3.691,40
12.600,00
1.470,00
6.426,00
40,00
12.363,40
1.470,00
3.617,42
40,00
12.363,40
1.470,00
3.617,42
40,00
2.856,00
910,00
21.726,00
9.813,71
22.556,00
2.856,00
1.525,09
910,00
16.539,43
9.813,71
20.593,71
1.706,45
1.345,09
910,00
16.470,67
1.859,71
17.799,65
1.549,05
6.120,00
0,00
2.500,00
125,64
32.523,88
4.702,49
0,00
2.500,00
110,30
31.741,48
4.702,49
0,00
2.500,00
110,30
20.270,08
55.123,10
12.681,60
9.500,00
14.820,02
10.278,00
204.706,80
3.478,82
40.300,00
18.000,00
32.294,88
207,00
9.600,00
478,30
8.291,00
93.464,73
207,00
1.297,34
4.500,00
2.674,00
6.243,58
36.300,00
1.688.229,57
39.598,90
12.321,60
8.719,40
14.820,02
10.278,00
204.706,80
3.478,82
33.506,89
17.841,90
32.294,88
0,00
9.600,00
478,30
8.262,92
93.464,73
0,00
1.297,34
3.247,60
0,00
6.243,58
36.299,40
1.631.715,86
7.104,90
3.381,60
4.859,40
14.820,02
0,00
121.648,56
3.478,82
33.290,16
17.018,30
32.294,88
0,00
2.400,00
478,30
8.030,96
21.297,03
0,00
1.297,34
3.085,92
0,00
6.243,58
34.739,40
1.351.193,86
45 Quota IRAP
43
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
TITOLO II
230 Incarichi per ricerche
245 Realizzazione Bivacco al
Gran Lac
255 Ristrutt. Casa dell’Inglese
260 Acquisto immobili
265 Ristrutt. e recup. Immobili
comprensorio Teksid
270 Acqu. attrezz. ufficio
275 Certificazione Emas
280 Acqu. attrezz. tecnica
285 Ristrutturazioni immobili
290 Acquisto automezzi
TOTALE TITOLO II
TITOLO III
295 Prestiti
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
RS
61.910,47
58.905,06
21.865,62
CP
8.262,00
7.000,00
0,00
RS
1.549,37
1.549,37
0,00
CP
0,00
0,00
0,00
RS
3.615,20
3.615,20
0,00
CP
0,00
0,00
0,00
RS 120.000,00
120.000,00
0,00
CP
9.471,00
9.471,00
0,00
RS 1.168.991,94 1.168.991,94
726.050,40
CP
88.079,13
88.079,13
0,00
RS
34.059,10
32.598,90
32.598,90
CP
46.050,00
44.541,00
6.472,60
CP
6.864,00
3.696,00
3.696,00
RS
7.794,06
7.065,36
7.065,36
CP
16.606,50
16.606,50
0,00
CP 278.347,48
278.347,48
0,00
RS
00,00
00,00
0,00
CP
00,00
00,00
0,00
----------------------------------------------------------------1.851.600,25 1.840.466,94
797.748,88
RS
CP
TOTALE TITOLO III
TITOLO IV
300 Ritenute prev. e assist.
310 Ritenute Irpef
320 Fondo Economato
330 Ritenute sindcali
340 Depositi cauzionali
350 Fondo cessazione servizio
TOTALE TITOLO IV
TOTALE SPESE
R
CP
R
CP
R
CP
R
CP
R
CP
R
CP
0,00
186.000,00
186.000,00
4.463,91
61.795,50
0,00
163.000,00
0,00
1.549,37
0,00
1.560,00
130,00
130,00
0,00
8.864,00
241.492,78
3.967.322,60
44
0,00
0,00
0,00
4.463,91
61.795,50
0,00
155.695,54
0,00
1.549,37
0,00
1.210,09
130,00
130,00
0,00
4,194,16
229.168,57
3.701.351,37
0,00
0,00
0,00
4.463,91
57.351,71
0,00
155.253,54
0,00
1.549,37
0,00
1.210,09
130,00
130,00
0,00
4.194,16
224.282,78
2.373.225,52
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
GESTIONE RESIDUI
I residui attivi e passivi ammontano rispettivamente € 1.353.180,96 e € 1.328.125,85 e sono
dettagliati nei prospetti allegati.
RISULTANZE FINALI
Residui
Fondo cassa al 1/1/2006
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo cassa al 31 dicembre 2006
616.165,21
1.098.617,04
Competenza
1.462.527,69
1.247.608,48
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Totale
329.471,62
2.078.692,90
2.373.225,52
34.939,00
1.353.180,96
1.328.125,85
59.994,11
A partire dall’entrata in vigore del Regolamento interno di Contabilità, approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°121 del 13/12/2005, gli impegni sono stati
assunti dal Direttore o dal Responsabile del Servizio Finanziario, a seconda delle
responsabilità loro attribuite dal Consiglio stesso in fase di individuazione dei centri di
responsabilità di spesa e di assegnazione delle relative quote di bilancio, adottati con
deliberazione n°30 del 29/03/2006.
Il Direttore assume impegni relativamente a tutte le spese che gli sono state delegate dal
Consiglio di Amministrazione, il Responsabile del Servizio finanziario assume invece gli
impegni derivanti da obblighi di legge o statutari aventi natura obbligatoria e ripetitiva.
Al fine della valutazione dell’efficacia dell’attività svolta si segnalano di seguito i
principali scostamenti tra il consuntivo e le previsioni definitive:
Entrate
Titolo II trattasi di minori entrate rispetto alle previsioni riguardanti:
contributi da Enti Pubblici e privati per
€ 7.523,37
Titolo III e Titolo IV trattasi di minori entrate rispetto alle previsioni riguardanti:
ricavi immobiliari per
€ 50,00
proventi diversi per
€ 79,02
alienazioni beni patrimoniali per
€ 0,52
€ 129,54
Titolo V differenza dovuta alla mancata apertura di una anticipazione
di cassa per
€ 186.000,00
Partite di giro:
Titolo VI differenze dovute a minori entrate alle seguenti voci:
Ritenute IRPEF per
Ritenute sindacali per
45
€ 7.304,46
€ 349,91
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Fondo spese per ritenute cessazione servizio per
TOTALE MINORI ENTRATE
€ 4.669,84
€ 12.324,21
€ 205.977,12
Spese
Titolo I
Riguardano economie di spese per:
Organi istituzionali,commissioni concorsi e spese di rappresentanza per
Spese del personale per
Spese per servizi generali
Spese per servizi tecnici
Titolo II
Trattasi di minori spese per
Incarichi di consulenza per
Certificazione Emas
Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie
Acquisto strumenti e attrezzature promozionali
€ 4.005,78
€ 14.009,18
€ 27.178,46
€ 11.32,29
€ 56.513,71
€ 4.267,41
€ 3.168,00
€ 2.969,20
€ 728,70
€ 11.133,31
Titolo III
Trattasi del rinvio del rimborso di una anticipazione in quanto non
ancora usufruita per
Titolo IV partite di giro:
si tratta di
Ritenute IRPEF non sostenute per
Ritenute sindacali per
Fondo spese per ritenute cessazione servizio per
€ 186.000,00
€ 7.304,46
€ 349,91
€ 4.669,84
€ 12.324,21
TOTALE MINORI SPESE
€ 265.971,23
Minori spese
Minori entrate
€ 265.971,23
€ 205.977,12
Avanzo di Amministrazione
€ 59.994,11
Come si può vedere dalla consuntivazione, l’attività dell’Ente è stata svolta con economicità
ed efficacia.
Relativamente al Conto del Patrimonio:
- i crediti sono stati classificati secondo la loro natura e in quadratura con la contabilità
finanziaria;
- i debiti di parte corrente sono pari ai residui passivi del Titolo I;
46
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
- i residui passivi del titolo I sono allocati nei conti d’ordine relativi al sistema degli
impegni ponendo all’attivo il conto all’oggetto (opere da realizzare) e al passivo il conto
al soggetto (fornitori conto impegni);
- le immobilizzazioni sono state regolarmente inventariate e sono valutate secondo le
disposizioni di legge e le variazioni 2006 sono riconciliate con la contabilità finanziaria;
- i trasferimenti in c/capitale sono stati inseriti nel Patrimonio netto e non in diminuzione
del valore dei cespiti, in quanto si ritiene che l’iscrizione delle immobilizzazioni al costo
lordo sia maggiormente rappresentativa della situazione patrimoniale dell’Ente.
INVESTIMENTI
CAPITOLO 230
CAPITOLO 265
CAPITOLO 270
CAPITOLO 275
CAPITOLO 280
Spese relative al completamento di incarichi per
ricerche nell’ambito del progetto Interreg IIIB
“Habitalp” che si concluderà nel corso
dell’esercizio 2007
Recupero e ristrutturazione immobili Teksid
Acquisto mobili e attrezzature per l’ampliamento
degli uffici in sede e per le foresterie
Rinnovo della certificazione EMAS
Acquisto strumenti e attrezzature
€ 21.865,62
€ 726.050,40
€ 39.071,50
€ 3.696,00
€ 7.065,36
In riepilogo l’attivo ammonta a € 5.756.292,41 e il passivo a € 1.328.125,85 la differenza rappresenta il
Patrimonio netto che è pari a € 4.428.166,56A conclusione di quanto sopra si propone che il Consiglio di Amministrazione approvi il Conto
Consuntivo dell’esercizio finanziario 2006 comprendente il rendiconto Finanziario e il Conto del
Patrimonio.
47
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
ELENCO RESIDUI ATTIVI
ESERCIZIO 2006
CAP.
20
30
70
110
130
PROVV.
46/CA/01
93/CA/02
5/CA/03
31/CA/04
45/CA/04
87/CA/04
109/CA/04
127/CA/04
128/CA/04
125/CA/04
20/AL/05
20/AL/05
20/AL/05
22/CA/05
42/CA/05
90/CA/06
103/UD/06
111/UD/06
30/AL/03
30/AL/06
70/AL/05
110/E/06
130/E/96
68/CA/99
62/CA/02
DESCRIZIONE
Contributo RAVA per immobili Teksid
Contributo Interreg III Habitalp
Contributo Interreg III Habitalp
Contributo Promozione Sviluppo Agric.
Contributo Leader Plus
Contributo Progetto Cogeva Alcotra
Contributo Progetto Alpencom
Contributo per immobili Teksid
Contributo per immobili Teksid
Contributo progetto Habitalp
Contributi RAVA per immobili Teksid
Contributo progetto Interreg Cogeva
Contributo GAL gestione ambientale
Contributo Interreg “Habitalp”
Ulteriore contributo immobili Teksid
Contributo stampa estratti scientifici
Contributo Cogeva Vahsa
Contributo immobili Teksid
Proventi commerciali – Fatture
Proventi commerciali –Fattura Habitat
Riassorbimeto spese di ampliamento
uffici in Località Fabbrica
Fondo economato
Comune Champdepraz
Comune Champdepraz
Comune Champdepraz
TOTALE RESIDUI ATTIVI
48
IMPORTI
196.229,16
1.049,33
7.208,28
12.066,00
38.361,95
171.928,60
100.000,00
157.029,00
92.371,00
20.000,00
199.816,70
161.700,00
1.000,00
5.762,00
100.183,30
494,00
10.278,00
51.587,99
96,00
1.445,46
21.734,06
1.549,37
258,23
697,22
335,31
IMPORTI
1.327.065,31
1.541,46
21.734,06
1.549,37
1.290,76
1.353.180,96
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
ELENCO RESIDUI PASSIVI
ESERCIZIO 2006
CAP.
10
20
41
50
64
70
80
PROVV.
110/UD/06
110/UD/06
31/CA/06
50/SO/06
11/P/05
77/UD/06
45/P/03
67/CA/04
9/P/06
9/P06
9/P/06
95/RS/06
90
130
150
10/P/06
67/CA/04
114/CA/04
59/P/04
49/CA/05
26/P/06
33/CA/06
34/CA/06
69/CA/06
73/UD/06
95/CA/06
96/CA/06
98/CA/06
99/CA/06
57/CA/04
67/CA
76/P/05
78/CA/06
93/CA/06
165
87/CA/04
57/P/04
18/P/05
22/P/05
19/P/05
23/P/05
23/P/05
22/P/05
DESCRIZIONE
Compenso commissione selezione B2 determinato
Compenso commissione selezione B2 determinato
Operai agricoli a tempo determinato
Salario risultato 2006 livelli funzionali
Servizio mensa mese dicembre – Mensa Ansermé
Polizze assicurative ARCA
Traduzioni testi inglese e francese – Dr. Grosso e Canale
Impegno di spesa progetto Leader Plus
Spese illuminazione e telefoniche
Acquisti, manutenzione e riparazione di mobili, utensili
strumenti, attrezzature, macchine ed attrezzature di ufficio
Spese di cancelleria e copisteria
Integrazione spese di illuminazione, acqua, riscaldamento
e telefoniche
Rinnovo abbonamenti a periodici e riviste
Impegno di spesa per progetto Leader Plus
Traduzioni inglese e tedesco per opuscolo del Parco
Aggiornamento dichiarazione ambientale
Produzione cartina topografica a colori
Opuscolo informativo dell’Aiat- Multimedia
Convenzione con Aiat Monterosa
Consulenza per la promozione Minuzzo
Convenzione con Aiat la Porta della Valle
Acquisto brochures international bearded vulture
Progetto grafico dichiarazione ambientale – Seghesio
Progetto grafico sussidi didattici – Seghesio
Edizione volume sulla flora del Parco
Inserzione opuscolo CAI della Sezione di Verrei
Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro
Impegno di spesa per Leader Plus
Traduzione testi per Vinces – Intralp
Schedatura pubblicazioni biblioteca del Parco: incarico di
Consulenza Maffei Giovanni
Aggiornamento documento di Valutazione dei Rischi
Modulo Uno
Impegno di spesa progetto Interreg Cogeva Vahsa
Di cui da subimpegnare:
€ 21.046,80
di cui subimpegnate:
- Seghesio Grivon
€ 1.200,00
- ARPA
€ 6.500,00
- Dr. Stellin Daniele
€ 1.444,50
- Dr. Morra di Cella e Dr. Cremonese € 5.000,00
- Dr. Bovio
€ 2.500,00
- Dr. Favero Longo e Dr. Isocrono
€
5.999,60
- Studio Arnica
€
8.000,00
49
IMPORTI
553,10
12,33
13.597,20
21.444,50
180,00
68,76
454,00
7.500,00
724,89
33,68
551,23
1.484,26
157,40
4.946,00
117,00
1.520,40
4.888,00
192,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
32,00
2.520,00
2.640,00
20.750,00
360,00
600,00
7.173,60
1.166,40
2.300,00
1.560,00
51.691,00
IMPORTI
553,10
12,33
13.597,20
21.444,50
180,00
68,76
10.748,06
157,40
43.965,40
12.800,00
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
52/CA/05
170
175
185
190
195
22/P/05
22/P/05
22/P/05
24/P/05
43/P/05
51/P/05
63/P/05
70/P/05
98/P/05
103/UD/06
95/RS/06
71/UD/06
84/UD/06
32/P/06
90/CA/06
111/CA/04
37/CA/05
134/CA/05
134/CA/05
16/P/06
59/RS/06
85/UD/06
210
227
230
245
255
260
53/CA/05
9/P/06
32/CA/06
125/CA/04
91/CA/05
131/CA/05
133/CA/05
55/P/06
55/P/06
55/P/06
68/CA/06
25/CA/99
25/CA/99
260/SO/04
260/SO/06
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Impegno di spesa progetto Interreg Cogeva Vahsa
di cui da subimpegnare:
€ 2.602,80
di cui subimpegnate:
- Università di Torino – dip. Biologia €
3.600,00
- Museo civico di Carmagnola
€
1.700,00
- Dr. Baldizzone e Dr. Pensati
€
4.400,44
- Vda Sistemi
€
2.964,00
- Università di Torino dip. Biologia
€
1.000,00
- Dr. Cortese consulenza
€
15.100,00
- Ditta Pic Bois
€
240,00
- Ditta Pic Bois
€
10.104,00
- Acquisto strumentazione
€
187,60
Impegno di spesa progetto Interreg Cogeva Vahsa
Spesa per riscaldamento, illuminazione e acqua
Manutenzione impianti elettrici- Contratto Franco
Manutenzione straordinaria Contratto Franco
Consulenza Politecnico AA.C.S. di Torino
Consumo carburante automezzi dicembre
Impegno di spesa Interreg Alpencom
di cui da subimpegnare
€
54.845,00
di cui subimpegnate:
- Organizzazione incontro a Torino €
750,00
- Dr. Caresio consulenza
€
2.117,00
- Dr.ssa Platania consulenza
€
2.117,00
- Parco Nazionale Svizzero
€
12.150,00
- Spese di trasferta
€
63,70
- Corso di formazione
€
125,00
Impegno fondi progetto Leader Plus
Fornitura materiali per cantieri
Affidamento incarico Coop. Habitat
Impegno per progetto Habitalp
Incarico Università di Milano Bicocca
Incarico Politecnico di Torino
Incarico Dr. Fantoni A. – D.ssa De Angelis
Analisi di Laboratorio Camera di Commercio di Torino
Incarico Dr. Picarella
Incarico Dipartimento di Biologia Vegetale Torino
Incarico Università di Milano Bicocca
Accatastamento – Geom. Giai
Accatastamento – Geom. Giai
Trasferimento fondi per acquisto immobile Champorcher
di cui subimpegnate :
- spese notarili e di registrazione – Notaio Princivalle
_ 13.600,00
Trasferimento fondi per acquisto immobile Champorcher
50
31.367,24
10.278,00
216,73
544,00
279,60
7.200,00
231,96
72.167,70
93.336,24
216,73
823,60
7.200,00
231,96
72.167,70
1.297,34
161,68
1.560,00
2.793,70
3.500,00
18.000,00
2.500,00
495,74
2.750,00
7.000,00
7.000,00
1.549,37
3.615,20
120.000,00
9.471,00
1.459,02
1.560,00
44.039,44
1.549,37
3.615,20
129.471,00
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
265
270
280
265/SO/01
36/CA/03
37/CA/03
31/CA/03
31/CA/03
100/CA/04
118/CA/04
107/CA/05
108/CA/05
43/CA/05
44/CA/05
265/SO/05
113/UD/06
82/P/06
97/UD/06
10/UD/06
100/CA/06
270/SO/06
87/UD/6
101/CA/06
280/SO/06
285
285/SO/06
300
310
300/SO/06
310/SO/06
Trasferimento fondi vincolati per immobili Teksid
di cui da subimpegnare:
€
1.340,61
di cui subimpegnate:
- Dir. lavori Ing. Arditi Pian Tsaté €
31.882,21
- Dir. lavori Ing. Arditi Pra Oursie €
39.245,28
- Ristrutturazione Pra Oursie – BGF €
108.121,59
- Ristrutturazione Pian Tsaté – BGF €
91.423,80
- Avv. D’Hérin appalto Pra Oursie €
62,40
- Progettazione P Oursie- - Dr Gaudio €
2.448,00
- Direz. lavori Pian Tsaté – Projet
€
6.192,05
- Direz. lavori Pra Oursie – DrGaudio €
6.898,40
Impegno per completamento lavori Pra Oursie
Impegno per completamento lavori Pian Tsaté
Trasferimento fondi per ristrutturazione immobili Teksid
Trasferimento fondi per ristrutturazione immobili Teksid
Fornitura e posa tendaggi – Ditta Le Soleil sas
Acquisto arredi per bagno – ITS di Jerusel
Acquisto arredi per uffici - Tecno di Poletti
Acquisto attrezzature informatiche Ditta Zia
Trasferimento fondi per acquisto arredi Centro visita
Acquisto custodie e batterie – Ditta Core Informatica
Acquisto attrezzature fotografiche – Fotomarket
Trasferimento fondi per acquisto cartelli, bandiere e altre
insegne per piazzale Foy e sede Fabbrica
Trasferimento fondi per ristrutturazione immobile di
proprietà nel Comune di Champorcher
Trasferimento fondi per contributi INPS operai agricoli
Trasferimento fondi per credito Irpef da 770
TOTALI
51
31.449,99
119.276,50
4.600,71
88.079,13
1.000,00
376,80
5.813,60
8.328,00
22.550,00
1.143,60
2.193,00
13.269,90
278.347,48
4.443,79
442,00
531.020,67
38.068,40
16.606,50
278.347,48
4.885,79
1.328.125,85
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
52
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
53
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
54
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
55
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
56
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
57
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
58
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
59
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
60
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
61
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
62
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
63
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
65
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
67
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1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
68
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
70
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
71
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
73
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
74
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
75
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
77
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
78
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
79
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Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste
1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007
80