ISTITUTO COMPRENSIVO “G. RODARI” di ROSSANO VENETO
Via Stazione, 12/b
36028 ROSSANO VENETO (Vicenza)
tel. 0424/540082
fax 0424/540713
Prot. n°
2377 /A.12
Rossano Veneto, 31 ottobre 2015
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
“E’ difficile innanzitutto sapere che è necessario per un’autentica arte politica prendersi cura non
dell’interesse privato, ma di quello pubblico – infatti l’interesse comune lega insieme le città, quello privato
le dilania – e capire che l’interesse comune, se è ben stabilito, è utile tanto all’interesse comune quanto a
quello privato, ad ambedue in sostanza, molto più di quello privato” (Platone, Leggi – IX, 875a)
DIRIGENTE SCOLASTICO:
DIRETTORE S.G.A.:
GENITORE:
GENITORE:
DOCENTE:
A.T.A. :
dr.ssa Anna Segalla
sig.ra Maria Parise
sig.ra Laura Baggio
sig. Stefano Zanchetta
sig.ra Monica Forner
sig.ra Rossana Bizzotto
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma
Annuale e.f. 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
Legge
n. 94
del 3 aprile 1997
norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio; legge
che ha cambiato totalmente il
bilancio dello Stato, da finanziario
a economico
D.P.R.
n. 275
del 8 marzo 1999
Regolamento
in
materia
di
autonomia
delle
istituzioni
scolastiche
D.I.
n. 44
del 1.
febbraio Regolamento di contabilità, artt. 12001
17 sul Programma Annuale
Comunicaz. MIUR
n. 13439 del 11
settembre Disposizioni
sul
Programma
2015
Annuale e.f. 2016
Il D.I. n. 44/2001 prevede la redazione del Programma Annuale entro il 31 ottobre e la nota
ministeriale n. 10773 dell’11 novembre 2010 considera la gestione provvisoria in dodicesimi
una situazione eccezionale. Tuttavia, negli ultimi anni è prevalsa la prassi di redigere il
Programma Annuale sulla base dell’avanzo di amministrazione definitivo (modello J) in quanto
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
le istruzioni ministeriali per la quantificazione della dotazione ordinaria pervenivano alle scuole
tardivamente.
La nota MIUR prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015, invece, assegna già contestualmente ai
4/12 del periodo settembre-dicembre dell’esercizio in corso, anche gli 8/12 relativi all’anno
finanziario successivo. Tutto ciò perché, in virtù della Legge di”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015, si vuole dare attuazione ad un complesso di
disposizioni normative finora disattese.
L’art. 1 comma 1 della Legge sopra richiamata cita testualmente: “la presente legge dà piena
attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria”. Il comma
11 della medesima Legge dispone in maniera espressa e puntuale che “decorrere dall’anno
scolastico 2015/16, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, entro il
mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del
fondo di funzionamento”.
Conseguentemente, la nota MIUR citata ribadisce che “I tempi della programmazione e della
gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente
regolamento di contabilità”.
Con la predisposizione del Programma Annuale 2016 entro il termine del 31 ottobre, questa
Istituzione Scolastica intende dare piena attuazione alle disposizioni ministeriali e alla Legge di
Riforma sopra richiamata.
I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. si possono
riassumere come segue:

le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento
delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione
interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti
locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all’autonoma
allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti
dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali
finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni (art. 1 co. 2 D.I. n. 44/2001);
la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 co. 2 D.I. n. 44/2001).
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
1. RISORSE UMANE
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero sezioni
con orario ridotto
0
Numero sezioni con Bambini iscritti al
orario normale
1° settembre
3
69
Bambini
frequentanti
sezioni con
orario ridotto
0
Bambini
Di cui diversamente
frequentanti
abili
sezioni con
orario normale
69
3
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento:
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero
Numero
Numero classi
Totale
Alunni
Alunni
classi
classi
funzionanti a
classi
iscritti al frequentanti
funzionanti funzionanti
tempo
(d=
1°
classi
con 24 ore
a tempo pieno/prolungato a+b+c) settembre funzionanti
(a)
normale (da
(40/36 ore)
(e)
con 24 ore
27 a 30/34
(c)
(f)
ore) (b)
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Pluriclassi
Totale
0
0
0
0
0
0
3
3
4
4
3
0
17
1
1
1
1
1
0
5
4
4
5
5
4
0
22
93
71
99
107
92
0
462
0
0
0
0
0
0
0
15 ottobre 2015
Alunni
Alunni
Totale alunni
Di cui
frequentanti
frequentanti
frequentanti diversamente
classi
classi funzionanti (i=f+g+h)
abili
funzionanti
a tempo
a tempo pieno/prolungato
normale (da /49/36 ore) (h)
27 a 30/34
ore) (g)
73
20
93
3
51
19
70
1
78
21
99
3
88
19
107
3
76
16
92
3
0
0
0
0
366
95
461
12
Differenza
Media
tra alunni alunni per
iscritti al 1.
classe
Settembre e
(i/d)
alunni
frequentanti
(l=e-i)
0
-1
0
0
0
0
-1
23,25
17.75
19,80
21,40
23,00
0
21,00
Prime
0
3
0
3
68
0
69
0
69
4
+1
22.60
Seconde
0
4
0
4
96
0
96
0
96
3
0
24,00
Terze
0
4
0
4
95
0
95
0
95
5
0
23,75
Pluriclassi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale
11
0
11
259
0
260
0
260
12
+1
23,50
Gli alunni provengono in massima parte dal territorio comunale e nella percentuale del 11,85 % da comuni limitrofi. Il Comune organizza un servizio di scuola bus e
di mensa. Il numero degli alunni stranieri frequentanti è del 16,30%.
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R 2016.doc
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla
scuola di titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone
orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con
altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
43
9
5
0
0
0
5
2
0
0
3
2
3
72
NUMERO
0
1
0
2
0
3
0
0
0
0
6
0
4
0
0
0
4
20
Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia
degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal
decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché soggetti destinatari degli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile
2001, n. 66.
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
OBIETTIVI
PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
Valorizzazione delle risorse umane mediante l’incentivazione e la formazione.
L’incentivazione (risorse F.I.S. – Fondo Istituzione Scolastica) non viene più
gestita attraverso il Programma Annuale ma mediante nuova procedura
denominata “cedolino unico”.
Le risorse relative alla formazione del personale vengono gestite attraverso due
schede finanziarie:
P10 - iniziative finanziate dal C.T.F. (Centro Territoriale di Formazione) di
Bassano-Asiago organizzate in rete da questa Istituzione Scolastica
P11 - iniziative promosse da questa Istituzione Scolastica per il personale
interno.
L’Istituzione Scolastica, inoltre, aderisce al C.T.S. (Centro Territoriale dei
Servizi) di Bassano-Asiago e quindi partecipa alle iniziative promosse dalla rete.
ALUNNI
L’istituzione scolastica, oltre a perseguire le finalità didattiche che le sono
proprie, offre i seguenti servizi:
- pre-accoglienza;
- gestione dei buoni mensa;
- integrazione alunni stranieri;
- acquisto di materiali e attrezzature funzionali alla didattica
- informatizzazione e implementazione nuove tecnologie (obiettivo
perseguito attraverso la scheda finanziaria P02)
Nel perseguire un miglioramento continuo dei servizi risulta fondamentale la
collaborazione, anche finanziaria, con i genitori e l’ente locale.
2. I LOCALI
L’istituto è organizzato su tre sedi:
1. Capoluogo: edificio unico ma diviso in due tronconi, costruiti in tempi diversi, con
accessi e parcheggi separati per la scuola primaria e secondaria di 1° grado;
2. Mottinello: sede staccata di scuola primaria;
3. San Zenone: sede staccata di scuola dell’infanzia.
OBIETTIVI
2.A
Segnalare al Comune di Rossano Veneto i provvedimenti di competenza per la
sicurezza dei locali, ai sensi del nuovo D. Lgs n. 81/2008, sulla base di quanto
rilevato nel Documento di valutazione del rischio da parte del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Aggiornamento sul Piano di Evacuazione. La sede di Rossano Veneto sarà
oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione straordinaria realizzata
dall’Amministrazione Comunale grazie al finanziamento dello Stato.
LA PALESTRA
Per l’attività di educazione fisica degli studenti del capoluogo viene utilizzata la palestra
comunale, condivisa nelle ore extra scolastiche con le Associazioni del territorio. Per gli
studenti della scuola primaria del capoluogo e delle sedi staccate, nell’ambito degli spazi
scolastici, sono stati strutturati degli spazi attrezzati che consentono comunque di espletare
attività motoria.
OBIETTIVI
Incentivare la pratica sportiva mediante l’adesione a progetti promossi dal MIUR.
E’ stato organizzato il Gruppo Sportivo, con la partecipazione di un esperto
esterno a titolo gratuito, per la preparazione di attività inerenti all’atletica.
L’Istituto contribuisce, per la parte di propria competenza, alla pulizia dei locali
usati in comune con le Associazioni.
-5-
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
2.B
LA BIBLIOTECA
Ogni grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado) è dotato di uno spazio
dedicato alla lettura: al 31/10/2015 il patrimonio librario ammonta a circa 1.453 volumi per un
valore complessivo di € 21.296,72. La biblioteca si propone anche come spazio culturale per
attività di ampliamento dell’offerta formativa con intervento di esperti esterni.
OBIETTIVI
-
2.C
Garantire l’aggiornamento e l’ampliamento del patrimonio librario;
Rinnovare l’abbonamento alle riviste utilizzate dal personale docente per la
didattica;
Collaborare con i genitori per la promozione di alcune attività.
ARREDI
Gli arredi scolastici sono forniti dal Comune di Rossano Veneto. L’Istituto scolastico provvede a
segnalare all’Amministrazione Comunale le proprie necessità e ad implementare il patrimonio
mobiliare con piccoli acquisti.
3. DIRIGENZA SCOLASTICA
La funzione dirigenziale, in regime di autonomia scolastica, visti i Decreti. Lgs.vi n. 29/93, n.
80/98 e n. 165/2001 art. 25, si avvale di poteri di gestione amministrativo tecnico finanziaria
assumendo la piena responsabilità della gestione delle risorse e dei risultati del servizio.
L’art.4 del D. Lgs n.165/01, distinguendo le funzioni di indirizzo e di controllo dai compiti di
attuazione e gestione, tenendo presente la configurazione giuridico organizzativa della scuola,
attribuisce al Consiglio d’Istituto il ruolo di indirizzo politico generale e di controllo ed al
Dirigente scolastico il ruolo di gestione.
Lo stesso D.I. n.44 del 2001 devolve alla Dirigenza la sfera di tutti gli atti ed i provvedimenti
che non attengono l’ambito di indirizzo politico amm.vo, ma afferenti la funzione gestionale.
Il Dirigente Scolastico si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per la
realizzazione degli obiettivi del P.T.O.F., nell’ambito delle disponibilità finanziarie approvate dal
Consiglio d’Istituto. Si impegna a valorizzare le risorse umane a tutti i livelli nel rispetto della
specificità dei ruoli, prefiggendosi obiettivi misurabili, curando la comunicazione, creando
consapevolezza dei diversi ruoli, delle attese degli alunni e delle aspettative dei genitori,
focalizzando l’attenzione sui bisogni di formazione del territorio.
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
4. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il primo elemento contabile che si legge nel Programma Annuale è l’avanzo di amministrazione
presunto. Esso è dato dalla somma algebrica di:
-
avanzo rilevato nei singoli modelli I alla data del 31.10.2015;
fondo di riserva alla data del 31.10.2015;
disponibilità economica da programmare (aggregato Z) alla data del 31.10.2015;
maggiori accertamenti alla data del 31.10.2015;
residui (- attivi/ + passivi) radiati nel corso dell’esercizio finanziario 2015;
integrazioni fino a fine esercizio:
+ riscossioni presunte fino a fine esercizio
- spese presunte fino a fine esercizio
+ variazione ai residui attivi
- variazione ai residui passivi
Per l’esercizio finanziario 2015 non si rilevano radiazioni di residui.
Dal modello C (situazione amministrativa presunta al 31.10.2015) l’avanzo complessivo si
desume dalla risultanza algebrica delle seguenti voci:
Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio (01/01/2015) +
Ammontare delle somme riscosse
+
TOTALE
=
Ammontare dei pagamenti eseguiti
Fondo cassa al 31/10/2015
=
Crediti (somme da incassare)
+
Debiti (somme da pagare)
Avanzo complessivo
€
74.114,80
49.087,13
123.201,93
54.742,46
68.459,47
7.503,44
0
75.962,91
Anche il modello D (utilizzo avanzo di amm.ne) è in linea con i dati sopra esposti:
vincolato
non vincolato
Avanzo utilizzato (modello D)
21.148,29
54.814,62
Avanzo non utilizzato
Totali parziali
21.148,29
54.814,62
Totale generale
75.962,91
L’avanzo risulta tutto utilizzato.
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
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Lo schema seguente illustra il re-impiego dell’avanzo nel Programma Annuale e.f. 2016:
Reimpiego 2016
Aggr.
Voce
01
01
02
Avanzo di
amministrazione
Non vincolato
A01
A02
A03
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
R98
funzionamento amm.vo
funzionamento didattico
spese di personale
Integrazione alunni stranieri art. 9
Rete informatica Istituto
educazione motoria
Biblioteca
Scuola d'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1°
Gite - viaggi d'istruzione
Sicurezza e igiene
Formazione e aggiornamento CTF
Formazione e aggiornamento Rodari
fondo di riserva
Vincolato
A01
A02
A03
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
funzionamento amm.vo
funzionamento didattico
spese di personale
Integrazione alunni stranieri art. 9
Rete informatica Istituto
educazione motoria
Biblioteca
Scuola d'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1°
Gite - viaggi d'istruzione
Sicurezza e igiene
Formazione e aggiornamento CTF
P11
Formazione e aggiornamento Rodari
R98
fondo di riserva
54.814,62
8.081,21
15.000,00
0
0
10.445,91
2.335,51
1.000,00
2.288,19
9.965,06
5.698,74
0
0
0
0
21.148,29
0
2.000,00
0
2.479,52
0
0
896,07
3.000,00
4.500,00
3.782,66
0
1.817,15
28,98
2.643,91
Nell’avanzo è già confluito il contributo volontario dei genitori. Alla data del 31/10/2015 è
quantificato in € 12.635,60 . Hanno versato n 659 alunni su 790 frequentanti pari all’83,42%.
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Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
5. IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
A seguito dell’entrata in vigore della normativa relativa al cedolino unico, nel Programma
Annuale 2016 non sono allocate le risorse relative ai compensi accessori.
6. LE ENTRATE
Le entrate sono state quantificate nel rispetto del criterio della veridicità e pertanto sono tutte
documentabili.
La dotazione ordinaria è stata comunicata direttamente dal MIUR con nota prot. n. 13439 del
11.09.2015: € 11.207,91 per il periodo gennaio-agosto.
Alla data attuale non risultano finanziamenti dalla Regione, da Enti locali o da altre
istituzioni pubbliche. Se nel corso dell’anno saranno assegnati finanziamenti, si provvederà
ad approvare una modifica al bilancio in base alle entrate che effettivamente saranno riscosse
nel 2016;
Il Contributo del Comune di Rossano Veneto per l’a.s. 2015-16 ammonterà a € 29.500,00
(comunicazione prot. n. 15863 del 06/11/2015) e sarà finalizzato alle seguenti attività:
Riferimento normativo
ex L.R. 31/85 art. 6
lett. a)
Acquisto di attrezzature
Sicurezza e Igiene
Piano Assistenza
Scolastica 2015-16
Piano Assistenza
Scolastica 2015-16
Contributo Scuola
Infanzia Statale
Rimasto da programmare
Spese correnti
Acquisto di
strumentazione
tecnica, di laboratorio
e attrezzature per
completamento LIM
Corsi di formazione al
personale
Materiale didattico
per scuola primaria
Materiale didattico
per scuola secondaria
Materiale didattico
per scuola infanzia
c/capitale
16.500,00
bilancio
16.500,00
1.182,85
1.182,85
5.728,31
950,00
6.678,31
3.230,82
550,00
3.780,82
857,04
500,00
1.357,04
0,98
11.000,00
18.500,00
0,98
29.500,00
Il Comune erogherà un acconto pari al 70% (€ 20.650,00) nel corso del mese di dicembre
2015. Al termine dell’anno scolastico (30/06/2016) si provvederà a redigere il rendiconto delle
spese ai fini della liquidazione del saldo (€ 8.850).
Relativamente al contributo da Privati sono stati previsti, sulla base dello storico, €
13.000,00 tra contributo volontario genitori, assicurazione alunni e assicurazione del personale
della scuola. La somma è ripartita, tenendo conto del numero di alunni, per le seguenti finalità:
Assicurazione RC e Infortuni
Alunni e personale
P02
Informatica
P03
Educazione motoria
P04
Biblioteca
P05
Progetti scuola infanzia
P06
Progetti scuola primaria
P07
Progetti scuola secondaria 1°
Rimasto da programmare
totale
n.al.
Senza vincolo
69
461
260
579,22
3.871,41
2.183,51
1.998,66
8.632,80
A02
Con vincolo
4.367,20
4.367,20
Totale
13.000,00
-9__\sv
Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
Programmazione complessiva delle ENTRATE:
02
11.207,91
11.207,91
Finanziamenti dello Stato
01
02
03
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
04
05
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03
Finanziamenti dalla Regione
01
02
03
04
04
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
29.500,00
Fin. Enti locali o altre Istituz. Pubbl.
01
02
03
04
05
06
05
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
11.000,00
18.500,00
13.000,00
8.632,80
4.367,20
Contributi da Privati
01
02
03
04
06
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati: Fondazione
Proventi da gestioni economiche
01
02
03
04
07
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
01
Interessi
02
Rendite
03
Alienazione di beni
04
Diverse
08
-
Mutui
01
02
-
Mutui
Anticipazioni
- 10 __\sv
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7. LE USCITE
7.A
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
Per l’esercizio finanziario 2016 la previsione degli aggregati A01 Funzionamento amministrativo
e A02 Funzionamento didattico è basata sulle seguenti risorse:
A01
A02
Avanzo di amministrazione non vincolato
8.081,21
15.000,00
Avanzo di amministrazione vincolato
2.000.,00
Finanziamento statale per funzionamento
11.207,91
Finanziamento regionale
Finanziamento provinciale
Contributo di iscrizione
4.367,20
Totale previsione
19.289,12
21.367,20
Sono previste spese per le seguenti tipologie di uscite:
Tipo Descrizione
01
02
03
04
05
06
07
08
Personale
Beni di consumo
Prestazioni di servizi da terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttivi
Totale programmato
Funzionamento
amm.vo
8.989,12
6.500,00
500,00
03
04
05
06
07
08
15.367,20
6.000,00
2.400,00
900,00
19.289,12
Nel dettaglio:
Tipo Descrizione
01
02
Funzionamento
didattico
21.367,20
Funzionamento
AMM.VO
Personale
Beni di consumo:
Carta, cancelleria, stampati
2.000,00
Giornali e pubblicazioni
1.300,00
Materiale facile consumo
Prestazioni di servizi da terzi:
Noleggi
Licenze d’uso
Altre spese
Oneri postali
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Beni da inventariare
Oneri finanziari
Spese di tenuta conto
Rimborsi e poste correttivi
Totale programmato
5.689,12
8.989,12
6.500,00
1.500,00
5.000,00
500,00
500,00
2.400,00
2.400,00
900,00
900,00
19.289,12
- 11 __\sv
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2016.doc
Tipo
Descrizione
01
02
Personale
Beni di consumo
Carta, cancelleria, stampati
cancelleria ad uso didattico
Materiale tecnico specialistico
Materiale sanitario e igienico
03
04
05
06
07
08
Funzionamento
DIDATTICO
15.367,20
2.250,00
1.550,00
4.567,20
7.000,00
Prestazioni di servizi da terzi
Interventi vari di manutenzione
Noleggio fotocopiatori
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttivi
Totale programmato
7.B
6.000,00
1.500,00
4.500,00
21.367,20
SPESE DI PERSONALE
Il 2012 è stato l’ultimo esercizio finanziario in cui le spese per supplenze sono state gestite con
il bilancio della scuola. Dal 1. gennaio 2013 è entrata in vigore la gestione tramite cedolino
unico: il sistema informatico centrale metteva a disposizione delle scuole un budget su
apposito capitolo di bilancio. Dal 1. settembre 2015 l’intero sistema delle retribuzioni viene
gestito centralmente. Alle scuole rimane il compito di autorizzare i pagamenti, dopo aver
effettuato i dovuti controlli amministrativo-contabili (caricamento a sistema dei contratti e
delle eventuali assenze che comportano variazioni allo stato giuridico del personale).
7.C
SPESE DI INVESTIMENTO
L’istituzione scolastica non ha disponibilità finanziarie tali per effettuare investimenti
consistenti. Pertanto, la scheda A04 Investimenti non viene attivata. Gli acquisti di beni da
inventariare verranno gestiti nelle schede aggregato o nelle schede di progetto create.
7.D
SPESE DI MANUTENZIONE
E’ prevista la scheda A05 Manutenzione per far qui confluire le spese relative alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Questa novità è a seguito dei
tragici fatti accaduti nel Molise nell’ottobre 2002, ma alle scuole non sono stati assegnati
finanziamenti per realizzare importanti interventi di manutenzione, pertanto anche questa
scheda non viene attivata. L’ente locale proprietario (il Comune) provvede direttamente ad
affrontare le spese inerenti alla manutenzione dell’edificio.
7.E
SPESE PER LA PROGETTUALITA’
Il “pacchetto” relativo all’ampliamento dell’offerta formativa viene proposto sulla
base delle richieste dell'utenza e della programmazione didattica. Per l’a.s. 2015/16 sono state
presentate dai referenti di progetto le schede così gestite:
- tramite procedura del “cedolino unico” per la parte relativa ai compensi ai docenti;
- tramite schede finanziarie facenti parte del bilancio scolastico per quanto riguarda altre
tipologie di spese.
- 12 __\sv
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2016.doc
7.E.1 Progetti inclusi nel P.T.O.F.
I progetti sono consultabili al link http://www.rodari-rossano.org – area documentazione – progetti
scolastici – Progetti 2015-16.
N.
Titolo progetto
Ordine scolastico
Responsabile
Ambiti
1
UNA SCUOLA A
PORTATA DI CLIC
ISTITUTO
Mayer
Giovanni
Informatica – gestione sito scolastico
2
SPORTELLO ASCOLTO
PRIMARIA e
SECONDARIA
Sandri Maria
Fulvia
Aspetti relazionali - conoscenza di sé –
disagio scolastico
3
GIOCHI MATEMATICI
PRIMARIA (classi
5^) e
SECONDARIA
Bizzotto
Rosalia
Competenze matematiche
4
L2
ALFABETIZZAZIONE
PRIMARIA e
SECONDARIA
Geremia Sonia
Competenze linguistiche
5
RECUPERO e
POTENZIAMENTO
PRIMARIA e
SECONDARIA
Sartore
Daniela
Acquisire metodo di studio – colmare e
rafforzare lacune tecniche / individuare
- affinare più strategie - costruzione
e verbalizzazione di mappe di sintesi
6
ORA DEL CODICE
PRIMARIA (cl. 5^
Mottinello) e
SECONDARIA
Mayer
Giovanni
Informatica - coding
7
SCOPRIAMO IL
MONDO CON OCCHI
DIVERSI
PRIMARIA
Cortese Erica
Dare importanza alla diversità
partendo dal mondo animale
8
PICCOLI ARCHELOGI
SPERIMENTALISTI
PRIMARIA
Tolfo Sabrina
Costruzione di un sito preistorico
(progetto triennale)
9
LEGGIAMOCI UN
LIBRO
PRIMARIA
Sartore
Daniela
Scoperta della lettura come diritto e
dovere
10
STRADA SICURA
PRIMARIA
Bordignon
Maria Teresa
Educazione stradale
11
INSIEME CON LO
SPORT
PRIMARIA
Tonietto
Natalina
Valorizzazione delle capacità motorie
12
NATALE IN PASTA
PRIMARIA cl. 4^ e
5^ A
Marin Silvia
Acquisire progettualità attraverso
l’allestimento di un presepe
13
INSIEME SI PUO’
PRIMARIA
Mottinello
Giofre’ Maria
Ricerca della propria identità per uno
scopo comune
14
SENSAZIONI IN
MOVIMENTO
INFANZIA
Cucarollo
Antonella
Educazione motoria – percezione
sensoriale attraverso il nuoto
- 13 __\sv
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2016.doc
15
16
A SCUOLA DI
GUGGENHEIM
INFANZIA
FACCIAMO MUSICA
INFANZIA
TEATRANDO
Attività pratica scuola infanzia
Cucarollo
Antonella
Attività pratica scuola infanzia
Salvadori Elisa
Creare situazioni di tutoring e di
cooperazione
Sezione Grandi
Sezione Grandi
17
Forner Monica
INFANZIA
Sezione Medi
18
LINGUE STRANIERE
SECONDARIA I
GRADO
Geremia Sonia
Ambito linguistico secondaria
19
OBIETTIVO SPORT
SECONDARIA I
GRADO
Pesavento
Marzia
Ambito Scienze Motorie – sportivo
20
CAPACI DICRESCERE
SECONDARIA I
GRADO
Segato
Giovanni
Prevenzione delle dipendenze e
rafforzamento delle abilità sociali (USL
3)
Tutte le prime +
2^B + 3^D
21
EDULAND – Isole
virtuali
SECONDARIA I
GRADO
Mayer
Giovanni
Nuove metodologie didattiche
22
BIBLIOTECA
SECONDARIA I
GRADO
Zordanazzo
Mara
Organizzazione sistematica dei libri per
un accesso agevole – Comporre testi
creativi partendo dalla lettura –
coinvolgimento degli alunni per la
gestione – partecipazione al concorso
Giralibro
23
IL LINGUAGGIO
CINEMATOGRAFICO
SECONDARIA I
GRADO
Zordanazzo
Mara
Acquisizione degli elementi distintivi
della cinematografia
24
KAIROS
SECONDARIA I
GRADO
Zanotto Chiara
Sensibilizzazione verso la diversità –
conoscenza e applicazione linguaggi
alternativi
25
CLASSE DIGITALE
SECONDARIA I
GRADO
Mayer
Giovanni
CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELL’
I.C.T. nella didattica
Geremia Sonia
Sviluppare competenze linguistiche
nella comunicazione orale e scritta
Torresan
Orientamento scolastico – secondaria I
Sezione D
26
LINGUE STRANIERE E
POTENZIAMENTO
SECONDARIA I
GRADO
classi terze
27
FAI LA SCELTA
SECONDARIA I
- 14 __\sv
Z:\A12 - ProgrAnn-ContoCons - Revisori - Banca\PROGRAMMA ANNUALE\programma annuale 2016\Relazione Programma Annuale R
2016.doc
GIUSTA
GRADO
Daniela
grado
Bizzotto
Rosalia
Sperimentazione, sviluppo e
stimolazione nel percorso matematicoscientifico e tecnologico
Simonetto
Elena
Comprensione di uno spettacolo in
madrelingua
Avellino
Tiziana
Sviluppare e interagire per il
conseguimento della certificazione
Simonetto
Elena
Intrattenere una conversazione con
una persona madrelingua
Tonello
Maddalena
Favorire il senso del valore e di
appartenenza al gruppo
De Riccardis
Carmelina
Conoscenza dell’evoluzione della lingua
italiana dalle origini latine
classi terze
28
INDAGINI
SCIENTIFICHE
SECONDARIA I
GRADO
Classi prime
29
TEATRO IN LINGUA
FRANCESE
SECONDARIA I
GRADO
Classi seconde e
terze
30
CERTIFICAZIONE
EUROPEA DELF A1
SECONDARIA I
GRADO
classe terza
31
32
UN DOCENTE
MADRELINGUA IN
CLASSE
SECONDARIA I
GRADO
UNO PER TUTOR,
TUTOR PER UNO
SECONDARIA I
GRADO
Classi sez. francese
Classi 2^ e 3^
33
VERBA ET RES
SECONDARIA I
GRADO
Classe terza
- 15 __\sv
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7.E.2 Schede finanziarie facenti parte del bilancio scolastico
denominazione
P01 Integrazione alunni
stranieri
Spese personale
Spese di
personale
materiali
Prestaz. da
terzi e
servizi
Beni da
inventariare
01
02
03
06
2.479,52
2,85
26.945,91
30,97
2.335,51
2,68
1.896,07
2,18
7.224,45
8,30
25.014,78
28,75
15.445,73
17,75
3.000,00
3,45
28,98
0,03
2.643,91
3,04
2.479,52
P02 Informatica e
multimedialità
Manutenione ordinaria hardware
Noleggio software
hardware
3.000,00
1.330,96
22.614,95
P03 Educazione motoria
Materiale ginnico
Spese per trasporto
760,00
1.575,51
P04 Biblioteca
Giornali e riviste
Libri e pubblicazioni
Beni da inventariare
300,00
1.000,00
596,07
P05 Sc. Infanzia
Materiale tecnico specialistico
Mobili e arredi per locali uso spec.
Impianti e attrezzature
3.000,00
1.519,36
2.705,09
P06 Sc. primaria
Materiale tecnico specialistico
P07 Sc. secondaria
Spese personale
Materiale tecnico specialistico
%
totale
impegno di
spesa
25.014,78
682,66
14.763,07
P08 Viaggi di istruzione
Spese personale
Spese per viaggi di istruzione
P09 Sicurezza e igiene
Prestazioni professionali
3.000,00
P10 Formazione C.T.F.
Prestazioni professionali
28,98
P11 Formazione “Rodari”
Prestazioni professionali
2.643,91
P12 PON – FESR “Azioni LAN/WLAN”
P13 PON – FESR “Ambienti digitali”
P14 PON – FESR “Atelier”
Totali generali
In attesa di finanziamento
In attesa di finanziamento
In attesa di finanziamento
Spese di
personale
materiali
Prestaz. da
terzi e
servizi
Beni da
inventariare
01
02
03
06
3.162,18
44.837,85
11.579,36
27.435,47
Totale spesa
programmata
87.014,86
- 16 __\sv
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2016.doc
7.E.3 Progetto informatica e multimedialità
Da una decina d’anni l’Istituto Comprensivo “G. Rodari” si è qualificato per l’applicazione nella
didattica delle nuove tecnologie.
Dai primi computer si è passati gradualmente alla realizzazione di infrastrutture di rete
(connessioni in fibra ottica – rete wireless diffusa) e a laboratori efficienti con un numero di
postazioni adeguate alle necessità didattiche. Ad oggi sono attivi 3 laboratori di informatica (
scuola secondaria – 25 postazioni, scuola primaria Rossano - 20 postazioni, scuola primaria
Mottinello – impegno del comune acquisto n. 18 postazioni).
Dal 2001 è online il sito d’istituto www.rodari-rossano.org a cui si è affiancato il sito
www.conlabora.net
Nel 2004 è stato avviato il sistema Rodari Weblan che ha gradualmente sostituito, dove non
diversamente specificato, la comunicazione su supporto cartaceo in favore di quella digitale.
Nel 2007 sono stati adottati sistemi operativi e software Open Source (LINUX nella
distribuzione UBUNTU) che hanno permesso notevoli risparmi economici che sono stati
reinvestiti nella sostituzione dei pc dei laboratori. I pc dismessi dai laboratori sono stati
riutilizzati per attrezzare altre aule dell’istituto (BIBLIOTECA – AULA MUSICA).
Nell’anno scolastico 2009/2010 è stato realizzato il passaggio per la scuola secondaria di primo
grado dai registri cartacei al registro digitale che permette ai genitori e agli alunni di essere
informati via web sui risultati ottenuti nelle diverse attività scolastiche.
Nell’anno scolastico 2011/2012 il consiglio di istituto adotta come linea di indirizzo per
l’elaborazione del P.O.F. l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.
E’ dello stesso anno l’avvio del progetto “Classe Digitale”: il progetto nasce da una proposta
della rete EPICT-Veneto che nell’anno scolastico 2010/2011 ha proposto una sperimentazione
di didattica assistita dalle nuove tecnologie sul modello EPICT.
A supporto del progetto sono stati avviati i servizi sulla rete:
• Rodari Classe Digitale – www.rodariclassedigitale.org
• Rodari Eduland – ambiente per simulazioni didattiche 3D in Second Life – in fase di
completamento
L’Istituto ha inoltre creato un gruppo operativo di docenti, disposto su base volontaria, al quale
è stata offerta l’opportunità di conseguimento del Certificato EPICT – European Pedagogical
License Information Communication Tecnology (Università di Genova) incaricato di seguire il
progetto sotto l’aspetto didattico.
Il progetto si avvale della collaborazione e consulenza di:
• Rete EPICT – Veneto
• Università di Genova -DIST
• Amministrazione Comunale di Rossano Veneto
• Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Rossano Veneto
Allo stato attuale il progetto è limitato ad un ciclo completo (classi 1^ 2^ e 3^) della scuola
secondaria. L’istituto, con il Progetto “Scuola Digitale”, si prefigge di dare uguali opportunità
formative a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, fornendo loro la
possibilità di utilizzare le Nuove Tecnologie in ambienti di apprendimento innovativi e
migliorare il proprio apprendimento, rendendolo più accattivante e ricco di opportunità; inoltre
i contenuti disciplinari essenziali saranno erogati in formato digitale contenendo i costiistruzione. Allo stesso tempo, con il supporto del gruppo operativo dei docenti certificati EPICT,
il progetto “Scuola Digitale” offrirà a tutti gli insegnanti dell’istituto consulenza e stimolo
all’utilizzo sempre più integrato delle nuove tecnologie nella didattica (riduzione del Digital
Divide).
Con le LIM già installate nell’istituto risultano attrezzate le aule didattiche della scuola
secondaria di primo grado e la scuola primaria di Mottinello. Nel corso degli anni, a partire dal
2011 L’Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, il Comitato dei Genitori e la Fondazione
CariVerona hanno contribuito al progetto, con un cospicuo finanziamento economico; per
l’esercizio finanziario 2016 l’ente locale ha assegnato un contributo di € 18.500,00 per il
completamento della dotazione delle LIM nella scuola primaria del plesso scolastico di Rossano
Veneto.
Per estendere la “classe digitale” a tutte le sezioni si chiederà ai genitori
l’investimento in un netbook/tablet in alternativa al costo-libri. Ciò consentirà comunque alle
famiglie un risparmio sulla spesa complessiva destinata all’istruzione.
- 17 __\sv
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8. FONDO DI RISERVA
E’ stato quantificato in € 560,40 e rientra nei parametri previsti dal D.I. 44/2001 (max 5%
della dotazione ordinaria).
9. DISPONIBILITA’ ECONOMICA DA PROGRAMMARE
La disponibilità economica da programmare è quantificata in € 1.439,24
- 18 __\sv
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10.
INDICATORI
Peso dei singoli progetti rispetto al pacchetto “offerta formativa”:
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
progetto
integrazione alunni stranieri
informatica e multimedialità
educazione motoria
biblioteca
progetti scuola infanzia
progetti scuola primaria
progetti scuola secondaria 1°
viaggi di istruzione e uscite
sicurezza e igiene
formazione e aggiornamento C.T.F.
formazione e aggiornamento Rodari
Programmazione
iniziale €
2.479,52
%
2,85
26.945,91
30,97
2.335,51
2,68
1.896,07
2,18
7.224,45
8,30
25.014,78
28,75
15.445,73
17,75
0,00
0,00
3.000,00
3,45
28,98
0,03
2.643,91
3,04
87.014.86
100,00
formazione e
aggiornamento
Rodari
3%
formazione e
aggiornamento C.T.F.
sicurezza e igiene
0%
3%
viaggi di istruzione e
uscite
0%
integrazione alunni
stranieri
3%
progetti scuola
secondaria 1°
18%
informatica e
multimedialità
31%
educazione motoria
3%
biblioteca
2%
progetti scuola
primaria
29%
progetti scuola
infanzia
8%
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Peso di progetti e attività in rapporto alle disponibilità economiche:
descrizione finalità di spesa:
progetti
attività
fondo di riserva
disponibilità da programmare
totale disponibilità economica
fondo di riserva
0%
€
87.014,86
40.656,32
560,40
1.439,24
129.670,82
%
67,10
31,35
0,43
1,11
99,99
disponibilità da
programmare
1%
attività
31%
progetti
68%
- 20 __\sv
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2016.doc
Valutazione delle entrate in base alla sorgente del finanziamento:
descrizione:
prelevamento avanzo di amministrazione
finanziamenti statali
Enti locali
Contributo genitori
totale disponibilità
€
75.962,91
11.207,91
29.500,00
13.000,00
129.670.82
%
58,58
8,64
22.75
10,02
99,99
Contributo genitori
10%
Enti locali
23%
prelevamento
avanzo di
amministrazione
58%
finanziamenti statali
9%
- 21 __\sv
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Valutazione delle entrate in base alla disponibilità di utilizzo:
%
Somme già vincolate alla fonte:
avanzo di amministrazione
contributo genitori (assicurazione)
finanziamento ente locale (c/capitale)
somme a discrezione del Consiglio di Istituto:
avanzo non vincolato
entrate dal ministero
contributo genitori
finanziamento ente locale (spese correnti)
44.015,49
33,94
85.655,33
66.05
129.670,82
99,99
21.148,29
4.367,20
18.500,00
54.814,62
11.207,91
8.632,80
11.000,00
totale disponibilità
somme vincolate
34%
somme a
discrezione C.d.I
66%
Il direttore dei servizi generali e amm.vi
Sig.ra Maria Parise
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Anna Segalla
- 22 __\sv
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