A GENZIA R EGIONALE DI P ROTEZIONE C IVILE
(Legge regionale Molise 30 aprile 2012 n. 12)
Ufficio gestione Determinazioni e Delibere, Legale e Contratti
RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Il bilancio di previsione 2014 riporta un pareggio finanziario in competenza tra le entrate e le uscite di €
16386.235.23 come si evince dalla tabella sotto riportata:
Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I:
Spese
Entrate proprie
-
Titolo II: Entrate da trasf erimenti
correnti
Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Trasf erimenti in conto
capitale
Titolo V: Entrate derivanti da
prestiti, mutui passivi e
crediti
Titolo VI: Entrate per contabilità
speciali
Tota l e
Avanzo di amministrazione
presunto
Fondo di cassa
Totale com ple s s ivo e ntrate
3.176.041,00
Titolo I:
Spese correnti
3.004.405,78
Titolo II:
Spese in conto
capitale
9.689.460,96
48.203,44
9.469.622,30
-
3.692.368,49
16.386.235,23
-
Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti
-
Titolo IV: Spese per contabilità
speciali
3.692.368,49
Tota l e
16.386.235,23
Disavanzo di amministrazione
presunto
-
16.748.499,73
16.386.235,23
Totale com ple s s ivo s pe s e
16.386.235,23
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Numero Verde per l’emergenza 800 120 021
Questa relazione è redatta in accompagnamento alla proposta del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2014, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile costituita ai sensi
della Legge
Regionale n. 12 del 30 aprile 2012.
Per motivi di coerenza con la programmazione delle attività, è stato doveroso concordare
preventivamente con la Regione Molise, in quanto cointeressata alle attività da porre in essere da
parte dell’Agenzia.
Si segnala l’importanza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, quale struttura regionale
delegata per Legge a tutte le attività regionali di protezione civile ed essenziale per fronteggiare le
conseguenze degli eventi calamitosi sul territorio molisano, ai fini della tutela dell’incolumità della
popolazione ed a salvaguardia del territorio e dell’ambiente.
Con nota prot. n. 1459 del 22-01-2014, a firma del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione
civile, sono stati richiesti alla Regione Molise i fabbisogni finanziari minimi per il funzionamento
pari a circa €. 4.100.000,00 per l’anno 2014 della stessa, stimati sui costi relativi agli anni
precedenti, dove si è comunque dovuto far fronte ad anticipazioni di cassa da parte dell’ARPC, per
il pagamento delle spese.
Verificato che sul Bilancio Regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2014,
approvato con la Legge Regionale n. 12 del 18 aprile 2014, non sono stati iscritti in favore
dell’ARPC idonei fondi per il funzionamento della stessa, ne tantomeno iscritti nell’UPB n. 122 di
competenza dell’ex Servizio per la Protezione Civile idonee poste finanziarie in grado di garantire
almeno i livelli essenziali del sistema regionale di protezione civile, garantire gli interventi urgenti
finalizzati al superamento dell’emergenza in diversi Comuni della Regione interessati da dissesti
idrogeologici, garantire le
attività di prevenzione, garantire il funzionamento delle reti di
monitoraggio idro-pluviometriche, garantire la gestione del Volontariato di Protezione Civile,
garantire l’operatività del Centro Funzionale di Campochiaro, nonché della Sala Operativa
Regionale di Protezione Civile.
Tutto ciò non consentirà all’Agenzia Regionale di Protezione Civile di poter procedere agli impegni
istituzionali assunti e giuridicamente vincolanti ed inottemperanza a specifiche disposizioni di
Legge.
Le somme messe in competenza dalla Regione Molise sull’UPB n. 122 che possono riportarsi sul
bilancio dell’ARPC sono le seguenti:
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-
sul capitolo 27923 (capitolo 800 ARPC) la somma di €. 50.000,00, per poter far fronte al
rimborso ai cittadini interessati residenti nei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma
del 31-10-2002;
-
sul capitolo 28502 (capitolo 870 ARPC) la somma di €. 500.000,00, per l’attuazione per
l’anno 2014 del” piano regionale antincendi di cui la Legge 353/2000 art. 12- comma 2”
per realizzare tutte le attività di spegnimento incendi boschivi, avvalendosi del supporto del
Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni di Volontariato iscritte
all’albo regionale di Protezione Civile;
-
sul capitolo 39490 (capitolo 920 ARPC) la somma di €. 580.000,00 (portati a 413.888,95
per compensazioni su pagamenti effettuati erroneamente dall’Agenzia.) , per poter far fronte
alle tante attività previste dalla Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 10 “Disciplina del
sistema regionale di protezione civile”;
Sul bilancio di previsione 2014 dell’ARPC sono state inoltre previste inoltre le seguenti somme:
-
sul capitolo 790 la somma di 9.468.416,73 quale contributo per gli interventi di prevenzione
del rischio sismico, previsti dal citato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'articolo
2 comma 1, relativa all’annualità 2013 derivante da trasferimenti statali;
-
sul capitolo 975 la somma di 743.453,39 quale saldo delle risorse finanziarie per la gestione
dell’emergenza neve di febbraio 2012 in attuazione del DPCM 8 febbraio 2012 (tali risorse
trasferite dallo Stato sono appostate sul bilancio regionale);
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE
Il personale in servizio presso l’Agenzia di Protezione Civile è composto dal personale Sisma che si
occupa delle problematiche relative alla ricostruzione dei paesi colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 e
dal personale della Protezione Civile che si occupa della gestione delle emergenze e della salvaguardia
del territorio
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§ 1. Personale assunto con contratto a tempo determinato per le attività post-sisma 2002 - legge
regionale Molise 12/2012 - Art. 7 comma 3.
La normativa regionale in vigore che disciplina il reclutamento del personale a tempo determinato
per assicurare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi transitori volti al
completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici, privati e pubblici, colpiti
dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 è regolata dagli art. 7, commi 3, 4 e 5 e 10 comma 2.
In particolare ai sensi dell’art. 7, comma 3, l’Agenzia è stata autorizzata “tenuto conto dei fabbisogni
professionali rilevati presso la struttura commissariale post-sisma, presso i C.O.C., presso la Provincia
di Campobasso, presso lo IACP di Campobasso e presso la struttura del Soggetto attuatore, alla data
del 31 dicembre 2011, e nel rispetto della proiezione dei massimali di spesa, su base annua, stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2012, n. 4009, al reclutamento di personale a
tempo determinato per una durata fino a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori
dodici mesi, adottando le procedure selettive ordinariamente previste dalla vigente normativa di settore,
valorizzando le esperienze professionali maturate dai lavoratori dipendenti ed autonomi utilizzati presso
le medesime strutture di cui al presente comma alla data del 31 dicembre 2011”.
Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia n. 13 del 12 giugno 2012 sono stati indetti,
in virtù dell’art. 7, comma 3, della legge regionale del Molise n. 12/2012, i bandi di selezione pubblica,
distinti in sette profili professionali, per la copertura di 218 posti (compresi 15 posti per la quota di
riserva ex legge 68/1999) a tempo determinato “in misura non eccedente e coerente con i fabbisogni
professionali rilevati (alla data del 31 dicembre 2011) presso la struttura commissariale post-sisma,
presso i C.O.C., presso la Provincia di Campobasso, presso lo I.A.C.P. di Campobasso e presso la
struttura del Soggetto attuatore …”. Al riguardo si riporta in tabella per ciascun profilo professionale i
posti messi a concorso e il numero dei dipendenti con contratto in essere alla data del 2 settembre 2013.
Cat.
Posizione
economica
B1
B1
C
C
C
C
“D1”
“D1”
“D1”
“D1”
“D3”
“D3”
“D3”
“D3”
Profilo professionale
“amministrativo
informatico e tecnico
manutentivo”
“amministrativo
contabile”
“tecnico amministrativo”
“amministrativo
contabile”
“tecnico amministrativo”
“amministrativo
contabile”
“tecnico amministrativo”
Totale
Tempo
pieno
Posti a bando
Riserva di
Tempo
legge
parziale
(legge
(18 ore)
68/1999)
Totale
Contratto in essere al 02/09/2013
Riserva di
Tempo
legge
Tempo
parziale
Totale
(legge
pieno
(18 ore)
68/1999)
4
/
15
19
4
/
15
19
23
12
/
35
23
12
/
35
38
58
/
96
32
60
/
92
7
1
/
8
7
1
/
8
26
27
/
53
22
31
/
53
3
/
/
3
3
/
/
3
4
105
/
98
/
15
4
218
4
95
/
104
/
15
4
214
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Tre dipendenti di cat. “C” profilo professionale “tecnico amministrativo” hanno rassegnato le
dimissioni in data 4 febbraio, 4 marzo e 22 maggio 2013.
Per quanto riguarda la spesa sostenibile da parte dell’Agenzia per il personale in questione il
legislatore regionale ha stabilito “il rispetto della proiezione dei massimali di spesa, su base annua,
stabiliti dal decreto (rectius ordinanza) del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2012, n. 4009”.
I limiti di spesa che erano stati disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri con tale ordinanza di
protezione civile, per far fronte (dal 01 gennaio 2012 al 30 aprile 2012) al mantenimento dei contratti a
tempo determinato del personale della struttura commissariale, dell’ufficio del Soggetto attuatore, della
Provincia di Campobasso e dei comuni della provincia di Campobasso, ammontano complessivamente
per mesi quattro ad euro 1.775.636,00 (€ 796.768,00 per 59 unità di personale di cui 53 della Struttura
commissariale e 6 dell’ufficio del Soggetto attuatore + € 978.868,00 per 154 unità di personale della
Provincia di Campobasso e dei comuni della provincia di Campobasso). Parametrando tali limiti di
spesa su base annua l’importo ammonta ad € 5.326.908,00 (€ 5.326.908,00=1.775.636,00/4x12).
Gli oneri per la copertura economica di tali contratti di lavoro stipulati dall’Agenzia graveranno sui
fondi di cui al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale Molise 12/2012 “ nella misura non eccedente il
4 per cento della loro consistenza complessiva”, (che recita testualmente: “Per la gestione delle
competenze transitorie di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasferite all'Agenzia le risorse economiche e
finanziarie presenti, alla data del 30 aprile 2012, nella contabilità speciale istituita presso la struttura
commissariale, i fondi assegnati alla Regione Molise con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 per le
attività post-sisma e i fondi eventualmente messi a disposizione dalla Regione Molise, da iscriversi in
appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Agenzia. Gli oneri per la copertura economica dei
contratti di lavoro stipulati graveranno sui medesimi fondi nella misura non eccedente il 4 per cento
della loro consistenza complessiva”).
I fondi assegnati alla Regione Molise con delibera CIPE 3 agosto 2011 per le attività post sisma
ammontano a 346,2 milioni di euro.
La delibera CIPE n. 62/2011 ha come contenuto la riprogrammazione di assegnazione di fondi
FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 88/2011) da destinare alla
attuazione del piano nazionale per il SUD articolato in: infrastrutture strategiche nazionali,
infrastrutture strategiche interregionali e regionali. Tra le infrastrutture strategiche interregionali e
regionali include per la Regione Molise l’assegnazione di 346,2 milioni di euro per il “sisma 2002”.
Nell’elenco allegato alla delibera tali fondi sono inclusi nel seguente prospetto:
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Con delibera di Giunta regionale n. 608/2012 sono stati approvanti gli interventi cantierabili e non
cantierabili a valere sulle risorse di cui alla su menzionata delibera CIPE n. 62/2011. Tra gli interventi
così distinti sono ricomprese le voci “azioni di sistema” finalizzate per il pagamento delle spettanze dei
dipendenti in questione, fissate nella misura del 3% sugli interventi. A tale fine è stato creato il capitolo
n. 2130 impegno 25 con importo pari a € 10.083.495,15 nel bilancio 2012 di questa Agenzia approvato
con delibera di Giunta regionale n. 344/2012.
A causa delle esigue risorse disponibile per il pagamento del personale, quest’Agenzia non ha
potuto provvedere alla proroga di tutti i contratti in essere nel 2013, stabilendo, con successivi
provvedimenti, la stipula di 104 contratti di lavoro individuali a tempo determinato con scadenza 30
giugno 2014 eventualmente prorogabili per altri quattro mesi, suddivisi su 7 profili professionali.
Al riguardo si riporta in tabella per ciascun profilo professionale il numero dei dipendenti
ricontrattualizzati alla data del 9 maggio 2014.
Cat.
Posizione
economica
B1
B1
C
C
C
C
“D1”
“D1”
“D1”
“D1”
“D3”
“D3”
“D3”
“D3”
Profilo professionale
“amministrativo
informatico e tecnico
manutentivo”
“amministrativo
contabile”
“tecnico amministrativo”
“amministrativo
contabile”
“tecnico amministrativo”
“amministrativo
contabile”
“tecnico amministrativo”
Totale
Contratto in essere al 09/05/2014
Riserva di
legge
Tempo
Tempo
Totale
(legge
pieno
parziale
68/1999)
12
3
14
15
5
4
9
16
17
33
4
4
8
9
26
35
2
2
2
2
104
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Il costo del personale per l’esercizio finanziario 2013 è stato di € 4.841.338,19.
Con successivi provvedimenti quest’Agenzia ha provveduto, in seguito a tavoli tecnici con le
OO.SS., alla contrattualizzazione di 104 unità. A giugno saranno contrattualizzati ultriori tre unità CTA
al momento ancora in servizio con il vecchio contratto, quindi il totale salirà a 107 unità.
La previsione di spesa del personale per l’anno 2014 e di € 2.178.382,00
§ 2. Personale di protezione civile in servizio per la gestione delle emergenze e della
salvaguardia del territorio
le spese per il personale per l’anno 2014 sono cosi suddivise:
1. Direttore Generale per un importo annuale di € 127.000,00 ( 1 unità);
2. Personale di ruolo per un importo annuale di € 211.749,89 ( 5 unità);
2. Personale non di ruolo (alluvione) per un importo annuale di € 301.028,94 ( 8 unità)
3. Personale non di ruolo del Centro Funzionale per un importo annuale € 469.581,17 (12 unità)
4. Personale Contrattualizzato per il progetto Geoportale per un importo di € 16.542,60 (2 unità) con
scadenza contratto 15/06/2014
5. Collegio dei Revisori dei Conti per un importo di € 17.500,00 per il periodo giugno-dicembre
6. Personale Microzonazione Sismica per un importo di € 220.000,00
7. Personale dell’ Ente Provincia di Campobasso in utilizzo presso la Regione Molise per un importo di
€ 100.000,00
Il totale complessivo è di € 1.463.402,60
RELAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
L’importo complessivo di spesa previsto dal Piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di
Puglia risulta essere di € 242.767.863,08 di cui
la somma di € 157.762.404,81 per le opere
infrastrutturali , di competenza del Soggetto Attuatore e la somma di € 85.005.458,27 per la
ricostruzione degli immobili privati, così come approvato con Deliberazioni di Giunta Municipale del
29 agosto 2013 n. 91 e n. 92.
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L’importo erogato al 30 aprile 2012 dalla Struttura Commissariale per le opere infrastrutturali di
competenza del Soggetto Attuatore rientranti nel piano di ricostruzione ammonta ad € 138.32.830,75,
l’importo erogato dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile dal 1 maggio 2012 ad oggi ammonta a €
7.616.001,00 per un totale di € 145.939.831,75.
L’importo erogato al 30 aprile 2012 dalla Struttura Commissariale per la ricostruzione degli immobili
privati ammonta ad € 76.603.515,67, l’importo erogato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile dal 1
maggio 2012 ad oggi ammonta ad € 905.433,69 per un totale di € 77.508.949,36.
Pertanto:
- l’importo da quietanzare ad oggi per le opere infrastrutturali di competenza del Soggetto Attuatore
ammonta ad € 11.822.573,06;
- l’importo da quietanzare ad oggi per la ricostruzione degli immobili privati ammonta ad €
7.496.508,91.
La disponibilità residua ad oggi presente nel bilancio dell’ Agenzia Regionale di Protezione Civile anno
2014 per le opere infrastrutturali di competenza del Soggetto Attuatore ammonta ad € 7.567.150,40, per
la ricostruzione per gli immobili privati ammonta ad € 1.450.406,38 (Procedure Espropriative) La
somma non coperta in bilancio dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile anno 2014 per le opere
infrastrutturali di competenza del Soggetto Attuatore ammonta ad € 4.255.422,66, per la ricostruzione
degli immobili privati Comune di San Giuliano di Puglia ammonta ad € 6.046.102,53, per un totale di €
10.301.525,19.
Di seguito ( allegato n.1) si elencano ,per i vari capitolo di spesa e per ogni intervento di riferimento, i
residui al 1° maggio 2012 , il pagato sull’intervento, l’importo da liquidare , la disponibilità attuale e
l’importo da impegnare o disimpegnare.
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RELAZIONE CONTO CORRENTE N. 00391725
Con la cessata struttura commissariale venivano trasferiti in data 07/05/2012 € 58.180.230,99
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile su un conto corrente provvisorio. In data 30/06/2012
venivano accreditati gli interessi maturati sul conto per € 34.831,84.
Il conto di tesoreria viene trasferito su un altro conto con numero 391767 e gli interessi lasciati sul
vecchio conto.
Pertanto il conto corrente n. 391725 viene chiuso e gli interessi maturati per € 35.755,25 in data
18/04/2014, al netto delle spese, vengono trasferiti sul conto di tesoreria dell’Agenzia di Protezione
Civile.
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BILANCIO DI SPESA PLURIENNALE 2014-2016
Nella pagina 8 del bilancio in questione riporta il riepilogo spese dei titoli errato, il corretto importo è il
seguente:
Titolo 1 € 3.176.041,00 anziché € 227.360,00
Titolo 2 € 9.689.460,96 anziché € 12.466.506,74
Titolo 4 € 3.692.368,91 anziché Titolo 6
Questa difformità è dovuta al fatto che la struttura del bilancio dell’Agenzia deve essere adeguata a
quella del bilancio regionale e siccome questa
modifica comporta tempi tecnici, si rimanda la
correzione dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2014.
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