AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA:
ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA E PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
(residenziale e semiresidenziale)
Matrice di interpretazione dei rischi
Gravità del danno
ALTO
5
4
Rn 51 Rn 11
Rn 52 Rn 12
3
Rn 1, Rn 9,
21,22, 13-14,
30, 31, 16, 20,
36, 42, 23, 34
46-49 40,50
2
BASSO 1
Rn 2,
17-19,
24, 25,
28, 29
35, 37,
41,
43-45
Rn 15
Rn
3-8,
10,
26,27
32-33
38-39
Rn 53
Rn 54
5
10
15
20
BASSO
ALTO
Probabilità di accadimento
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25
1
ALLEGATO 3
Elenco Rischi identificati
Rn 15: L’inserimento è gestito autonomamente da
un medico senza parere dei Direttori di UOC
Rn 11: Il Direttore di UOC referente dell’area
riabilitativa non verifica la disponibilità di posti nelle
strutture a gestione diretta
Rn 12: Il Direttore di UOC referente dell’area
riabilitativa non verifica correttamente la disponibilità
di posti nelle strutture a gestione diretta
Rn 8: Mancata informazione della contribuzione alla
spesa
Rn 39: Lo psichiatra non presenta la scheda di
rivalutazione annuale
Rn 52: Non viene aggiornato il file di riepilogo della
rendicontazione periodica relativa al budget
Rn 18: Non viene fatta la UVMD e il paziente è
ugualemente inserito
Rn 29: L’Uff. Amm.vo riceve la copia della UVMD in
cui non è indicata la ripartizione della retta
Rn 46: I referenti amministrativi delle strutture
inviano gli elenchi errati delle presenze nelle
strutture
Rn 14: I Direttori di UOC non valutano correttamente
la sostenibilità economica dell’inserimento
Rn 31: L’Uff. Amm.vo non comunica la ripartizione
della retta