UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
CB/02/S21/4.2/IT(T)
Adottato dal Comitato del bilancio il 17 aprile 2002
PRIMO BILANCIO
RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO
DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
PER L'ESERCIZIO 2002
SOMMARIO
1.
TABELLE DI SINTESI
2.
SCHEDE DETTAGLIATE PER LINEA DI BILANCIO
ENTRATE
SPESE
3.
ALLEGATI
1.
TABELLA DELL'ORGANICO
2.
TABELLA DEI POSTI SUPPLEMENTARI RICHIESTI
3.
TABELLA DELLE TRASFORMAZIONI DI POSTI
RICHIESTE IN GRADO
4.
TABELLA DELLE TRASFORMAZIONI DI POSTI
TEMPORANEI IN POSTI PERMANENTI
5.
PREVISIONE TRIMESTRALE DI
TESORERIA (PAGAMENTI E INCASSI)
TABELLE DI SINTESI
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Versione del 17 aprile 2002
ENTRATE
Titolo
1
3
5
DENOMINAZIONE
ENTRATE PROVENIENTI DAL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ
EUROPEA
Esecuzione
2000
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
Modificazioni
domandate
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
113 646 828,67
111 349 000
114 209 000
-10 821 875
103 387 125
66,82 %
-9,48 %
18 325 357,75
52 271 172
53 744 792
-2 395 634
51 349 158
33,18 %
-4,46 %
1
TOTALE DEL TITOLO 1
113 646 828,67
111 349 000
114 209 000
-10 821 875
103 387 125
66,82 %
-9,48 %
3
TOTALE DEL TITOLO 3
18 325 357,75
52 271 172
53 744 792
-2 395 634
51 349 158
33,18 %
-4,46 %
5
TOTALE DEL TITOLO 5
TOTALE BILANCIO DELL'UFFICIO 131 972 186,42
163 620 172
167 953 792
-13 217 509
154 736 283 100,00 %
-7,87 %
1° BRS
2001
adozione
Bilancio
2002
adozione
del 31/10/01
31/10/01
SPESE
Titolo
DENOMINAZIONE
Esecuzione
2000
Modificazioni
domandate
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
1
TOTALE DEL TITOLO 1
35 589 370,04
45 935 500
50 544 000
-653 700
49 890 300
32,24 %
-1,29 %
2
TOTALE DEL TITOLO 2
21 221 548,89
28 697 700
27 481 100
-1 164 000
26 317 100
17,01 %
-4,24 %
3
TOTALE DEL TITOLO 3
29 786 536,60
35 242 000
34 988 000
-8 202 300
26 785 700
17,31 %
-23,44 %
10
TOTALE DEL TITOLO 10
45 374 730,89
53 744 972
54 940 692
-3 197 509
51 743 183
33,44 %
-5,82 %
TOTALE BILANCIO DELL'UFFICIO 131 972 186,42
163 620 172
167 953 792
-13 217 509
154 736 283 100,00 %
-7,87 %
Pagina 1/1
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
Articolo
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Esecuzione
2000
Voce
1130
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO
CON L'UFFICIO
PERSONALE IN ATTIVITÀ
Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti
previsti dalla tabella dell'organico
Stipendi base
Assegni familiari
Indennità di dislocazione e di espatrio
Indennità forfettarie
Totale dell'articolo
Altri agenti
Agenti ausiliari
Interpreti ausiliari
Agenti locali
Traduttori ausiliari
Totale dell'articolo
Perfezionamento professionale del personale, corsi di
lingue, aggiornamento e informazione del personale
Perfezionamento professionale del personale, corsi di
lingue, aggiornamento e informazione del personale
Totale dell'articolo
Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di
malattie professionali, copertura del rischio di
disoccupazione e mantenimento dei diritti alla
pensione
Copertura dei rischi di malattia
1131
Copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale
1
11
110
1100
1101
1102
1103
110
111
1110
1111
1112
1114
111
112
1120
112
113
1132
1133
113
114
1140
1141
1142
1143
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti
temporanei
Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione per i
funzionari e gli agenti temporanei
Totale dell'articolo
Assegni ed indennità varie
Assegni di nascita e di decesso
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo
d'origine
Indennità d'alloggio e di trasporto
Indennità forfettarie di servizio
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
Modificazioni
domandate
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
20 757 174,97
2 052 759,56
2 564 909,21
319 893,70
25 694 737,44
26 000 000
2 600 000
3 380 000
476 000
32 456 000
30 274 000
3 028 000
3 936 000
539 000
37 777 000
-506 000
-110 000
-215 000
-55 000
-886 000
29 768 000
2 918 000
3 721 000
484 000
36 891 000
19,24 %
1,89 %
2,40 %
0,31 %
23,84 %
-1,67 %
-3,63 %
-5,46 %
-10,20 %
-2,35 %
2 519 902,38
880 000
p.m.
p.m.
p.m.
880 000
-200 000
-22,73 %
-200 000
680 000
p.m.
p.m.
p.m.
680 000
0,44 %
2 519 902,38
3 575 000
p.m.
p.m.
p.m.
3 575 000
0,44 %
-22,73 %
297 093,29
424 000
2 023 000
-17 000
2 006 000
1,30 %
-0,84 %
297 093,29
424 000
2 023 000
-17 000
2 006 000
1,30 %
-0,84 %
706 378,09
890 000
1 030 000
-11 000
1 019 000
0,66 %
-1,07 %
159 975,10
252 000
264 000
-3 000
261 000
0,17 %
-1,14 %
57 509,46
85 000
98 000
-25 000
73 000
0,05 %
-25,51 %
3 428 029,74
4 300 000
4 996 000
-54 000
4 942 000
3,19 %
-1,08 %
4 351 892,39
5 527 000
6 388 000
-93 000
6 295 000
4,07 %
-1,46 %
7 337,48
10 000
12 000
12 000
0,01 %
666 855,01
820 000
900 000
950 000
0,61 %
p.m.
p.m.
Pagina 1/8
p.m.
p.m.
50 000
p.m.
p.m.
5,56 %
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
Articolo
Esecuzione
2000
Voce
1144
1145
1147
1149
114
115
117
1171
1174
1175
1176
1177
117
118
1180
1181
1182
1183
1184
118
119
1190
1191
119
11
13
130
13
Indennità forfettarie di trasferta
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle
anticipazioni
Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di
restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio
Altre indennità e rimborsi
Totale dell'articolo
Lavoro straordinario
Prestazioni di complemento
Interpreti indipendenti
Correttori indipendenti
Personale provvisorio
Prestazioni complementari
Altre prestazioni
Totale dell'articolo
Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla
cessazione dal servizio
Spese varie per l'assunzione
Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)
Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione
Spese di trasloco
Indennità giornaliere temporanee
Totale dell'articolo
Adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e di altri
agenti
Coefficienti correttori
Stanziamento previsionale
Totale dell'articolo
Totale del capitolo
MISSIONI E TRASFERTE
Spese di missione, trasferta e altre spese accessorie
Totale del capitolo
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
p.m.
p.m.
Modificazioni
domandate
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
p.m.
3 709,08
5 000
4 300
0,00 %
-38,57 %
8 084,88
52 000
685 986,45
13 010,74
p.m.
887 000
39 000
p.m.
919 000
60 000
p.m.
966 300
46 000
0,62 %
0,03 %
5,15 %
-23,33 %
3 303,19
918 275,90
36 000
p.m.
1 130 000
p.m.
7 500
1 173 500
42 000
p.m.
641 000
p.m.
74 000
757 000
0,02 %
-10,71 %
0,33 %
-20,59 %
-65 000
-201 500
37 500
p.m.
509 000
p.m.
9 000
555 500
0,01 %
0,36 %
-87,84 %
-26,62 %
200 593,00
33 088,21
365 252,24
257 249,10
276 380,09
1 132 562,64
264 000
53 000
450 000
360 000
391 000
1 518 000
122 000
39 000
140 000
380 000
383 000
1 064 000
30 000
-23 000
142 000
-116 000
15 000
48 000
152 000
16 000
282 000
264 000
398 000
1 112 000
0,10 %
0,01 %
0,18 %
0,17 %
0,26 %
0,72 %
24,59 %
-58,97 %
101,43 %
-30,53 %
3,92 %
4,51 %
-1 175 173,66
-1 175 173,66
34 438 287,57
-1 893 000
490 000
-1 403 000
44 196 500
-1 772 000
799 000
- 973 000
48 895 000
885 000
-18 000
867 000
-449 200
-887 000
781 000
-106 000
48 445 800
-0,57 %
0,50 %
-0,07 %
31,31 %
-49,94 %
-2,25 %
-89,11 %
-0,92 %
461 000,00
461 000,00
760 000
760 000
900 000
900 000
-113 000
-113 000
787 000
787 000
0,51 %
0,51 %
-12,56 %
-12,56 %
8 087,81
906 884,90
Pagina 2/8
7 000
-2 700
p.m.
p.m.
47 300
-14 000
-4 500
-132 000
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Esecuzione
2000
Articolo
Voce
14
INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
140
152
15
16
160
161
162
163
164
16
17
Ristoranti e mense
Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle
mense
Spese di trasformazione e rinnovo correnti degli impianti
dei ristoranti e delle mense
Totale dell'articolo
Servizio medico
Totale del capitolo
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI
Mobilità del personale fra le Comunità e i settori
pubblico e privato
Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore
privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Ufficio
Funzionari dell'Ufficio temporaneamente assegnati ad
amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o
istituzioni o imprese pubbliche o private
Totale dell'articolo
Totale del capitolo
SERVIZIO SOCIALE
Sussidi straordinari
Relazioni sociali fra il personale
Altri interventi di carattere sociale
Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia
Aiuto integrativo ai minorati
Totale del capitolo
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
170
Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1400
1401
140
141
14
15
152
1520
1521
17
Totale del capitolo
19
PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL
SERVIZIO
190
19
1
Pensioni e indennità di cessazione dal servizio
Totale del capitolo
TOTALE DEL TITOLO
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
Modificazioni
domandate
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
353 566,26
211 000
33 000
-3 000
30 000
0,02 %
-9,09 %
3 331,29
14 000
9 000
2 500
11 500
0,01 %
27,78 %
356 897,55
108 124,52
465 022,07
225 000
243 000
468 000
42 000
190 000
232 000
-500
-46 000
-46 500
41 500
144 000
185 500
0,03 %
0,09 %
0,12 %
-1,19 %
-24,21 %
-20,04 %
187 232,80
190 000
191 000
-45 000
146 000
0,09 %
-23,56 %
146 000
146 000
0,09 %
0,09 %
-23,56 %
-23,56 %
p.m.
187 232,80
187 232,80
p.m.
p.m.
190 000
190 000
191 000
191 000
27 294,27
p.m.
40 000
69 000
193 000
p.m.
302 000
10 000
47 000
41 000
202 000
5 000
305 000
10 000
47 000
41 000
202 000
5 000
305 000
0,01%
0,03 %
0,03 %
0,13 %
0,00%
0,20 %
10 533,33
19 000
21 000
21 000
0,01 %
10 533,33
19 000
21 000
21 000
0,01 %
35 589 370,04
p.m.
p.m.
45 935 500
p.m.
p.m.
50 544 000
p.m.
p.m.
49 890 300
32,24 %
24 172,85
3 121,42
Pagina 3/8
-45 000
-45 000
-653 700
-1,29 %
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
Articolo
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Esecuzione
2000
Voce
2
20
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
20
21
210
212
213
214
21
22
220
2200
2201
2202
2203
2204
220
221
2210
2211
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI
FUNZIONAMENTO
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E
SPESE ACCESSORIE
Affitti
Assicurazioni
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
Pulizie e manutenzione
Sistemazione dei locali
Sicurezza e sorveglianza degli immobili
Acquisizione di beni immobili
Costruzioni di immobili
Altre spese preliminari all'acquisto o alla costruzione
di immobili
Altre spese relative agli immobili
Totale del capitolo
INFORMATICA
Gestione del centro informatico
Prestazioni di personale di gestione informatica
Lavori di informatica affidati a terzi
Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e
progetti speciali affidati a terzi
Totale del capitolo
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
Materiale e impianti tecnici
Attrezzatura iniziale in materiale e impianti tecnici
Rinnovo del materiale e impianti tecnici
Noleggio di materiale e impianti tecnici
Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e
impianti tecnici
Materiale per ufficio
Totale dell'articolo
Mobilio
Attrezzatura iniziale in mobilio
Rinnovo di mobilio
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
1 728 000,00
27 137,66
414 109,35
612 957,35
717 920,83
645 806,86
1 588 431,45
1 920 000
39 000
698 000
1 198 000
1 564 000
822 000
p.m.
90 000
1 068 531,87
419 000
1 500,00
6 804 395,37
5 000
6 755 000
5 000
4 794 000
3 601 088,84
2 287 358,12
3 767 000
3 083 000
p.m.
1 630 960,82
-74 000
-5 000
-65 000
-226 000
600 000
1 070 000
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
1 722 000
30 000
552 000
1 174 000
1 010 000
1 601 000
p.m.
p.m.
1,11 %
0,02 %
0,36 %
0,76 %
1,03 %
1,03 %
85 000
0,05 %
-3 000
1 382 000
2 000
6 176 000
0,00 %
3,99 %
-60,00 %
28,83 %
3 943 000
4 002 000
p.m.
-1 056 000
-659 000
2 887 000
3 343 000
p.m.
1,87 %
2,16 %
-26,78 %
-16,47 %
5 188 000
5 888 000
115 000
6 003 000
3,88 %
1,95 %
7 519 407,78
12 038 000
13 833 000
-1 600 000
12 233 000
7,91 %
-11,57 %
337 556,63
153 000
p.m.
347 000
55 000
35,95 %
13 000
208 000
p.m.
360 000
0,13 %
185 341,52
266 000
p.m.
321 000
0,23 %
3,75 %
34 910,72
103 000
149 000
-58 000
91 000
0,06 %
-38,93 %
1 180 807,23
1 738 616,10
1 271 000
1 961 000
858 000
1 507 000
-245 000
-235 000
613 000
1 272 000
0,40 %
0,82 %
-28,55 %
-15,59 %
1 189 367,80
527 000
p.m.
176 000
p.m.
176 000
p.m.
0,11 %
Pagina 4/8
1 796 000
35 000
617 000
1 400 000
410 000
531 000
p.m.
p.m.
Modificazioni
domandate
p.m.
-4,12 %
-14,29 %
-10,53 %
-16,14 %
146,34 %
201,51 %
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
Articolo
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Esecuzione
2000
Voce
2212
2213
221
223
2230
2231
2232
2233
223
225
2250
2251
2252
2253
2254
2255
225
22
23
230
232
2320
2329
232
233
234
235
2350
2351
2352
2353
2359
235
Noleggio di mobilio
Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio
Totale dell'articolo
Materiale da trasporto
Attrezzatura iniziale in materiale da trasporto
Rinnovo del materiale da trasporto
Noleggio di materiale da trasporto
Manutenzione, utilizzazione e riparazione del materiale da
trasporto
Totale dell'articolo
Spese di documentazione e di biblioteca
Dotazione di biblioteca, acquisti di libri
Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di
riproduzione
Abbonamenti a giornali e periodici
Abbonamenti alle agenzie di stampa
Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca
Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo
Totale dell'articolo
Totale del capitolo
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
CORRENTE
Cancelleria e fornitura d'ufficio
Oneri finanziari
Spese bancarie
Altre spese finanziarie
Totale dell'articolo
Spese di contenzioso
Risarcimento danni
Altre spese di funzionamento
Assicurazioni varie
Tenute di servizio e abiti da lavoro
Spese varie per riunioni interne
Lavori di manutenzione e trasloco di servizi
Altre spese di funzionamento
Totale dell'articolo
p.m.
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
5 000
532 000
4 000
5 000
185 000
864,42
p.m.
40 000
3 000
p.m.
40 000
3 000
18 050,33
22 000
31 000
48 839,08
65 000
95 000,00
115 000
1 189 367,80
29 924,33
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
4 000
2 000
182 000
0,00%
0,00 %
0,12 %
p.m.
40 000
3 000
0,03 %
0,00 %
-5 000
26 000
0,02 %
-16,13 %
74 000
-5 000
69 000
0,04 %
-6,76 %
82 000
2 500
84 500
0,05 %
3,05 %
p.m.
p.m.
44 400,00
1 000,00
2 300,00
5 600,00
148 300,00
3 125 122,98
109 000
6 200
4 000
9 000
243 200
2 801 200
97 000
5 100
3 000
15 000
202 100
1 968 100
303 235,09
396 000
36 251,66
1 900,54
38 152,20
52,29
1 348,88
3 100,00
3 194,70
2 000,00
52 603,18
273 588,85
334 486,73
Pagina 5/8
Modificazioni
domandate
-3 000
-3 000
-60,00 %
-1,62 %
p.m.
800
-242 200
97 000
2 600
3 800
15 000
202 900
1 725 900
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,13 %
1,12 %
388 000
32 500
420 500
0,27 %
8,38 %
52 000
3 500
55 500
99 000
53 000
78 000
4 000
82 000
120 000
105 000
-18 000
-2 500
-20 500
-50 000
-50 000
60 000
1 500
61 500
70 000
55 000
0,04 %
0,00 %
0,04 %
0,05 %
0,04 %
-23,08 %
-62,50 %
-25,00 %
-41,67 %
-47,62 %
11 000
11 000
6 000
218 000
365 000
611 000
6 000
12 000
4 000
81 000
376 000
479 000
1 000
30 200
-34 000
-2 800
6 000
12 000
5 000
111 200
342 000
476 200
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,07 %
0,22 %
0,31 %
25,00 %
37,28 %
-9,04 %
-0,58 %
-2 500
800
-49,02 %
26,67 %
0,40 %
-12,31 %
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
Articolo
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Esecuzione
2000
Voce
239
2391
2392
2393
239
23
24
240
241
24
25
250
255
25
26
260
26
2
Prestazioni fra istituzioni
Lavori di interpretazione
Lavori di traduzione
Lavori di edizione
Totale dell'articolo
Totale del capitolo
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
Spese postali e di porto
Telefono, telegrafo, telex e televisione
Totale del capitolo
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
Riunioni e convocazioni in generale
Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a
conferenze, congressi e riunioni
Totale del capitolo
STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE
Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato
Totale del capitolo
TOTALE DEL TITOLO
133 560,00
1 417 764,91
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
Modificazioni
domandate
232 000
2 500 000
p.m.
2 732 000
3 906 000
-57 000
73 000
1 551 324,91
2 228 600,10
299 000
2 804 000
p.m.
3 103 000
4 317 500
380 247,76
764 269,26
1 144 517,02
490 000
1 115 000
1 605 000
343 494,26
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
0,11 %
1,66 %
-24,57 %
2,92 %
16 000
-74 800
175 000
2 573 000
p.m.
2 748 000
3 831 200
1,78 %
2,48 %
0,59 %
-1,92 %
440 000
1 420 000
1 860 000
-15 000
-462 000
-477 000
425 000
958 000
1 383 000
0,27 %
0,62 %
0,89 %
-3,41 %
-32,54 %
-25,65 %
465 000
325 000
-6 000
319 000
0,21 %
-1,85 %
55 109,86
144 000
15 000
39 000
54 000
0,03 %
260,00 %
398 604,12
609 000
340 000
33 000
373 000
0,24 %
9,71 %
901,52
901,52
21 221 548,89
572 000
572 000
28 697 700
780 000
780 000
27 481 100
-185 000
-185 000
-1 164 000
595 000
595 000
26 317 100
0,38 %
0,38 %
17,01 %
-23,72 %
-23,72 %
-4,24 %
Pagina 6/8
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
Articolo
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Esecuzione
2000
Voce
3
34
340
341
3410
3412
3413
341
34
35
350
352
353
354
355
358
359
35
SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE
DELL'UFFICIO DI MISSIONE SPECIFICHE
PUBBLICAZIONI
Gazzetta ufficiale
Pubblicazioni
Pubblicazioni di carattere generale
Spese relative alla promozione dell'Ufficio e del marchio
comunitario
Spese per i programmi d'integrazione al sistema del
marchio comunitario dei paesi candidati all'adesione
all'Unione europea
Totale dell'articolo
Totale del capitolo
SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE DEI MARCHI COMUNITARI
Relazioni di ricerca
Traduzione delle domande di marchi comunitari
Edizione del Bollettino dei marchi comunitari
Pubblicazione del Bollettino dei marchi comunitari
Diffusione del Bollettino dei marchi comunitari
Convalida linguistica di EURONICE
Spese di contenzioso in materia di marchio
Totale del capitolo
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
Modificazioni
domandate
1° BRS
2002
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
112 535,00
112 000
123 000
-6 000
117 000
0,08 %
-4,88 %
329 437,00
357 000
259 000
19 000
278 000
0,18 %
7,34 %
165 321,74
464 000
283 000
1 000
284 000
0,18 %
0,35 %
152 662,00
402 000
290 000
-47 000
243 000
0,16 %
-16,21 %
647 420,74
759 955,74
1 223 000
1 335 000
832 000
955 000
-27 000
-33 000
805 000
922 000
0,52 %
0,60 %
-3,25 %
-3,46 %
12 096 630,00
13 840 000,00
14 000 000
16 170 000
72 000
3 200 000
165 000
p.m.
300 000
33 907 000
14 000 000
16 380 000
50 000
2 813 000
90 000
500 000
200 000
34 033 000
-1 600 800
-5 446 000
-50 000
-517 000
12 399 200
10 934 000
p.m.
2 296 000
90 000
p.m.
144 500
25 863 700
8,01 %
7,07 %
-11,43 %
-33,25 %
1,48 %
0,06 %
-18,38 %
0,09 %
16,71 %
-27,75 %
-24,00 %
2 999 950,86
90 000,00
29 026 580,86
Pagina 7/8
-500 000
-55 500
-8 169 300
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Tabella di sintesi - Spese - Versione del 17 aprile 2002
Titolo
Capitolo
DENOMINAZIONE
Articolo
1° BRS
2001
adozione
del 31/10/01
Esecuzione
2000
Voce
36
3
10
100
101
10
SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI
Traduzione delle domande di disegni e modelli
comunitari
Edizione del Bollettino dei disegni e modelli
comunitari
Pubblicazione del Bollettino dei disegni e modelli
comunitari
Divulgazione del Bollettino dei disegni e modelli
comunitari
Spese di contenzioso in materia di disegni e modelli
comunitari
Totale del capitolo
TOTALE DEL TITOLO
ALTRE SPESE
STANZIAMENTI ACCANTONATI PER SPESE FUTURE
STANZIAMENTI ACCANTONATI PER IMPREVISTI
TOTALE DEL TITOLO
1
36
362
363
364
365
369
Bilancio
2002
adozione
31/10/01
Modificazioni
domandate
1° BRS
2002
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
% del
bilancio
totale
Variazione
1° BRS 2002/
1° BRS 2001
29 786 536,60
35 242 000
34 988 000
-8 202 300
26 785 700
17,31 %
-23,44 %
45 374 730,89
45 374 730,89
45 585 762
8 159 210
53 744 972
44 965 000
9 975 692
54 940 692
-17 509 000
14 311 491
-3 197 509
27 456 000
24 287 183
51 743 183
17,74 %
15,70 %
33,44 %
-38,94 %
143,46 %
-5,82 %
TOTALE DEL TITOLO 1
35 589 370,04
45 935 500
50 544 000
-653 700
49 890 300
32,24 %
-1,29 %
2
TOTALE DEL TITOLO 2
21 221 548,89
28 697 700
27 481 100
-1 164 000
26 317 100
17,01 %
-4,24 %
3
TOTALE DEL TITOLO 3
29 786 536,60
35 242 000
34 988 000
-8 202 300
26 785 700
17,31 %
-23,44 %
10
TOTALE DEL TITOLO 10
45 374 730,89
53 744 972
54 940 692
-3 197 509
51 743 183
33,44 %
-5,82 %
TOTALE DEL BILANCIO DELL'UFFICIO 131 972 186,42
163 620 172
167 953 792
-13 217 509
154 736 283 100,00 %
-7,87 %
Pagina 8/8
SCHEDE DETTAGLIATE
PER LINEA DI BILANCIO
ENTRATE
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 1
1º BRS 2002
(1)
103 387 125
-
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
1º BRS 2001
Variazione
(2)
(3) = (1)/(2)
111 349 000
-7,15 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
114 665 000
113 646 828,67
Commento:
Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del
14.1.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94
(GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83), in particolare l'articolo 134, paragrafi 2 e 3.
Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità
di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.
Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse
da pagare all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli).
Valutazione delle entrate:
1.
Entrate derivanti dagli importi percepiti dall'Ufficio sotto forma di tasse relative
ai marchi comunitari:
•
•
•
•
•
•
•
Tassa per il deposito di un marchio (1) e (3):
44 325
depositi
X
975 euro
43 216 875
euro
Tassa di deposito per ciascuna classe
oltre la terza (2) e (4):
24 600
classi suppl.
200 euro
4 920 000
euro
350 euro
2 471 000
euro
Tassa per la registrazione di un marchio (7) e (9):
38 000
registrazioni
X
1 100 euro
41 800 000
euro
Tassa di registrazione per ciascuna classe
oltre la terza (8) e (10):
19 225
classi suppl.
X
200 euro
3 845 000
euro
Tassa di iscrizione di una licenza o di altri
diritti su un marchio registrato (23):
480
registrazioni
200 euro
96 000
euro
Tassa di registrazione del trasferimento totale o parziale
di una domanda di marchio (21):
4 800
registrazioni
X
200 euro
960 000
euro
X
Tassa di opposizione al netto dei rimborsi (5):
7 060
opposizioni
X
X
Pagina 1
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
(seguito )
Tassa di registrazione del trasferimento intero o parziale
di un marchio registrato (22):
0
registrazioni
X
200 euro
0
euro
Tassa per il rinnovo di un marchio (12) e (14):
0
rinnovi
X
2 500 euro
0
euro
Tassa di rinnovo per ciascuna classe (13) e (15)
oltre la terza (13) e (15):
0
rinnovi
X
500 euro
0
euro
Tassa di ricorso al netto dei rimborsi (18):
1 080
ricorsi
X
800 euro
864 000
euro
165 000
euro
0
euro
200 euro
40 000
euro
Tassa per la modifica di un marchio registrato (25):
10
modifiche
X
200 euro
2 000
euro
Tassa per la modifica della rappresentazione di un marchio (6):
100
modifiche
X
200 euro
20 000
euro
Tassa di trasformazione in domanda di marchio nazionale (20):
300
trasformazioni
X
200 euro
60 000
euro
Tassa di restitutio in integrum (19):
100
casi
200 euro
20 000
euro
700 euro
126 000
euro
2 000
euro
0
euro
196 500
euro
Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione (11):
600
soprattasse
X
275 euro
Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o
per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (16):
0
soprattasse
X
625 euro
Soprattassa per ricezione tardiva del pagamento
(reg. 2869/95, art. 8 § 3b)):
200
soprattasse
X
X
Tassa di domanda di decadenza o di nullità (17):
180
domande
X
Tassa di cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri
diritti (24):
10
cancellazioni
X
200 euro
Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali
da rimborsare (30):
0
riesami
X
100 euro
Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio (26):
6 550
rilasci
X
30 euro
Pagina 2
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 1
•
•
•
-
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
(seguito )
Tassa di consultazione del fascicolo (27):
100
consultazioni
3 000
euro
Tassa per il rilascio di una copia dei documenti del fascicolo (28):
1 250
rilasci
X
30 euro
37 500
euro
Tassa per la comunicazione di informazioni contenute in un
fascicolo (29):
300
comunicazioni
X
10 euro
3 000
euro
X
30 euro
Totale delle tasse percepite relative ai marchi:
Pagina 3
98 847 875
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 1
2.
-
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
(seguito )
Entrate derivanti dagli importi percepiti dall'Ufficio sotto forma di tasse relative
ai disegni e modelli comunitari:
Il regolamento sui disegni e i modelli è stato adottato nel corso del 2001. Esso
genererà entrate derivanti dalle tasse relative ai disegni e modelli comunitari a partire
dal 2003. Non sono tuttavia ancora disponibili informazioni concrete in merito alle
suddette tasse.
•
Tassa di registrazione (...):
p.m.
•
Tassa di pubblicazione (...):
p.m.
Totale delle tasse percepite relative ai disegni e modelli:
Pagina 4
p.m.
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 1
3.
-
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
(seguito )
Entrate provenienti della vendita di pubblicazioni:
3.1
Gazzetta ufficiale:
Per il 2002 si prevedono 1 180 abbonamenti paganti alla Gazzetta
ufficiale con entrate complessive per:
1 180
copie
x
150
euro
3.2
177 000
euro
Edizione su carta, su CD-Rom, su EUROM:
Il numero di abbonati al Bollettino dei marchi comunitari è stimato a 377,
il che genererà un'entrata di:
377
copie
x
1 125
euro
424 125
euro
Bollettino dei marchi comunitari (depositi e registrazioni):
Edizione su CD-Rom e su carta, edizione su CD-Rom e EUROM, edizione su carta e EUROM:
Il numero di abbonati è stimato a 53, il che genererà
un'entrata di:
53
copie
x
1 500
euro
79 500
euro
Edizione su CD-Rom, su carta e EUROM:
Il numero di abbonati è stimato a 35, il che genererà
un'entrata di:
35
copie
x
1 875
3.3
euro
65 625
euro
euro
130 000
euro
876 250
euro
CTM-download:
26
copie
x
5 000
Le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni sono stimate in:
Pagina 5
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 1
4.
-
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
(seguito )
Entrate provenienti da fondi investiti (interessi bancari e di altro tipo
versati sui conti dell'UAMI):
Queste entrate sono stimate come segue:
5.
3 495 000
euro
Entrate provenienti dalle spese amministrative relative all'insufficienza
di fondi su conti correnti (decisione n.EX-96-1 del presidente dell'Ufficio
dell'11/01/1996 - GU UAMI 1996, p. 49 modificata dalla decisione
n.EX-96-7 del 30/07/96, GU UAMI 1996, p. 1455):
Queste entrate sono stimate come segue:
168 000
euro
Tasse:
Pubblicazioni:
Interessi:
Altri:
Totale delle entrate provenienti dal funzionamento dell'Ufficio:
98 847 875
876 250
3 495 000
168 000
103 387 125
euro
euro
euro
euro
euro
103 387 125
euro
Pagina 6
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 3
1º BRS 2002
(1)
51 349 158
-
SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
1º BRS 2001
Variazione
(2)
(3) = (1)/(2)
52 271 172
-1,76 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
18 325 357
(5)
18 325 357,75
Commento:
Regolamento finanziario del 7 luglio 1995, modificato da ultimo in data 26 novembre 1998,
applicabile al bilancio dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, in particolare l'articolo 27.
Il saldo di ciascun esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo tra le entrate
o tra le spese, a seconda che si tratti di un' eccedenza o di un disavanzo.
Valutazione delle entrate:
Gli stanziamenti sono stimati a:
Pagina 7
51 349 158
euro
51 349 158
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Entrate - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 5
1º BRS 2002
(1)
-
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1º BRS 2001
Variazione
(2)
(3) = (1)/(2)
0
0,00 %
0
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83), in
particolare l'articolo 134, paragrafi 2 e 3.
Questa sovvenzione è destinata ad integrare le entrate proprie dell'Ufficio in modo
da equilibrare il bilancio in entrate e spese.
Valutazione delle entrate:
1. Totale delle spese stimate per il 2002:
2. Totale delle entrate proprie stimate per il 2002:
Differenza fra 1. e 2.:
154 736 283
154 736 283
euro
euro
0
euro
0
Pagina 8
euro
SPESE
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 1
-
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO
CON L'UFFICIO
CAPITOLO 11
-
PERSONALE IN ATTIVITÀ
ARTICOLO 110
-
Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti
previsti dalla tabella dell'organico
-
Stipendi base
Voce 1100
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
29 768 000
26 000 000
14,49 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
22 781 000
20 757 174,97
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
Voce destinata a coprire lo stipendio base dei funzionari e degli agenti temporanei.
Valutazione degli stanziamenti:
Stime basate sui costi 2001:
620 posti coperti al 01/01/2002:
ð
29 023 303
euro
ð
1 295 008
euro
ð
-550 481
euro
ð
0
euro
ð
0
euro
ð
0
euro
29 767 830
euro
Presenza media: 12 mesi.
51 posti da coprire durante l'esercizio 2002
- Passaggio da agente ausiliare ad agente temporaneo,
- Presidente Commissione di ricorso
Presenza media: 9 mesi.
Uscite per l'esercizio 2002
7 posti congelati
30 posti vacanti e in pubblicazione
7 posti di persone in aspettativa per motivi personali:
Tot.:
715
TOTALE:
(di cui 620 900 euro per cambio di scatto)
Adeguamento delle retribuzioni al 1° luglio 2001 stimato a:
Pagina 1
0,0 %
ð
0
euro
TOTALE:
29 767 830
euro
arrotondato a:
29 768 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1101
1º BRS 2002
-
Assegni familiari
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
2 918 000
2 600 000
12,23 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
2 289 000
2 052 759,56
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68
e la sezione I dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico
e l'indennità scolastica a favore dei funzionari e degli agenti temporanei.
Valutazione degli stanziamenti:
Modo di calcolo:
Gli stanziamenti sono calcolati applicando alla linea 1100 (stipendi base) il
tasso del 9,8 %:
29 768 000
x
9,800 %
=
arrotondato a:
Pagina 2
2 917 264
euro
2 918 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1102
1º BRS 2002
-
Indennità di dislocazione e di espatrio
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
3 721 000
3 380 000
10,09 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
2 975 000
(5)
2 564 909,21
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e
l'articolo 4 dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio a favore dei
funzionari e degli agenti temporanei.
Valutazione degli stanziamenti:
Modo di calcolo:
Gli stanziamenti sono calcolati applicando alla linea 1100 (stipendi base) il
tasso del 12,5 %:
29 768 000
x
12,500 %
=
Pagina 3
3 721 000
euro
3 721 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1103
-
1º BRS 2002
Indennità forfettarie
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
484 000
476 000
1,68 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
353 000
319 893,70
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis
dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari e degli
agenti temporanei di categoria C assegnati ad un impiego di
stenodattilografo o dattilografo, telexista, tastierista, segretario di direzione o
segretario principale.
Valutazione degli stanziamenti:
I.
Posti al 31/12/2001:
C1/2/3:
C4/5:
97
185
x
x
166,29 euro
108,46 euro
=
=
TOTALE I:
II.
euro
euro
euro
0
5 423
5 423
x
9
48 807
euro
euro
euro
euro
Posti 2002:
C1/2/3:
C4/5:
impatto costi 2002
=>
x
=>
50
x
166,29 euro
108,46 euro
=
=
TOTALE II:
III.
16 140
20 070
36 210
x
12
434 520
euro
Impatto delle trasformazioni di posti richieste:
0
TOTALE III:
Pagina 4
x
0
euro
12
euro
TOTALE I + II+ III:
483 327
euro
arrotondato a:
484 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 111
Voce 1110
1º BRS 2002
-
Altri agenti
-
Agenti ausiliari
Variazione
1º BRS 2001
Stanz. def. 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
680 000
3 575 000
-80,98 %
(4)
Esecuzione 2000
(5)
2 779 000
2 519 902,38
Commento:
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare
l'articolo 3 e il titolo III.
Voce destinata a coprire la retribuzione, gli assegni familiari, le indennità di
dislocazione e la quota del datore di lavoro al regime di sicurezza sociale degli
agenti ausiliari, nonché l'indennità di segreteria di tali agenti, le indennità
giornaliere temporanee e le ore di lavoro straordinario.
Valutazione degli stanziamenti:
Secondo la tabella RAAA, Titolo III, art. 63 dello statuto del 1° luglio 2001
1.
Previsione del personale
Base (euro)
A-III-1
B-V-4
C-VII-4
D-VIII-2
3 419,25
3 090,25
2 420,42
2 101,96
Num.
x
x
x
x
0
1
46
8
55
Mesi
x
x
x
x
Pagina 5
3,4
3,4
3,4
Costo
=
=
=
=
0
10 507
378 554
57 173
446 234
euro
euro
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1110
2.
-
Agenti ausiliari (seguito)
Indennità di dislocazione e assegni familiari
a)
b)
Assegni familiari:
base di calcolo:
tasso medio:
percentuale di aventi diritto:
Totale
=>
446 234
9,8 %
85 %
37 171
euro
Indennità di espatrio, di dislocazione, di segreteria, giornaliere, ecc.:
base di calcolo:
446 234
tasso medio:
12,5 %
Totale:
=>
55 779
euro
euro
ð
539 184
euro
134 796 euro
ð
673 980
euro
ð
0
euro
673 980
euro
92 951
3.
Contributo del datore di lavoro al regime di sicurezza sociale
Tasso applicato:
25,000 %
x
25,000 %
539 184
(base) =
Il tasso di adeguamento al 1° luglio 2001 è di: 0,0 %
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 6
680 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1111
1º BRS 2002
-
Interpreti ausiliari
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare
l'articolo 3 e il titolo III.
Voce destinata a rafforzare l'organico mediante il ricorso occasionale ad
interpreti esperti che possono coprire le lingue dell'Ufficio.
Questa voce sarà utilizzata soltanto quando lo SCIC (Servizio comune
"Interpretazione-conferenze") non potrà fornire le risorse chieste dall'Ufficio,
in particolare in occasione delle sessioni del suo Consiglio di
amministrazione e del suo Comitato del bilancio.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 7
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1112
1º BRS 2002
-
Agenti locali
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
(4)
62 000
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare
l'articolo 4 e il suo titolo IV.
Voce destinata a coprire la retribuzione (ivi comprese le ore di lavoro
straordinario) degli agenti locali, nonché la quota del datore di lavoro al regime
di sicurezza sociale.
Valutazione degli stanziamenti:
Gli agenti locali sono assunti per assicurare funzioni di magazzino, manutenzione
tecnica, uscieri, ecc., al fine di limitare, per quanto possibile, l'assunzione di
funzionari e agenti temporanei di categoria D.
p.m.
Pagina 8
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1114
1º BRS 2002
-
Traduttori ausiliari
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Il ricorso a traduttori ausiliari permetterà all'Ufficio di far fronte a un fabbisogno
occasionale che il Centro di traduzione situato a Lussemburgo non potrebbe
soddisfare, a causa dell'urgenza o per mancanza di risorse.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 9
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 112
Voce 1120
1º BRS 2002
-
Perfezionamiento professionale del personale, corsi di
lingue, aggiornamento e informazione del personale
-
Perfezionamento professionale del personale, corsi di
lingue, aggiornamento e informazione del personale
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
2 006 000
424 000
373,11 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
328 000
297 093,29
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo
comma.
Voce destinata a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle
sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il
miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale,
l'informazione sui metodi d'organizzazione, dei seminari, ecc.
Questa voce copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e
della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi
d'organizzazione.
Valutazione degli stanziamenti:
Tale stanziamento è stato determinato tenendo conto dell'organico esistente e del
fabbisogno previsto:
- Formazione a cura del servizio "Personale e amministrazione sociale":
- formazione generale:
- formazione relativa all'interesse del servizio:
- formazione linguistica:
- formazione relativa agli impegni d'ufficio:
- acquisto di materiale:
- formazione sulla proprietà industriale:
- affitto di locali:
- varie ed eventuali:
- formazione manageriale:
=>
325 607
419 300
317 229
157 080
187 950
142 275
0
114 914
141 645
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
1 806 000
euro
200 000
euro
Formazione a cura della divisione "Tecnologie dell'informazione":
=>
arrotondato a:
Pagina 10
2 006 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 113
Voce 1130
1º BRS 2002
-
Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie
professionali, copertura del rischio di disoccupazione e
mantenimento dei diritti alla pensione
-
Copertura dei rischi di malattia
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
1 019 000
890 000
14,49 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
778 000
(5)
706 378,09
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.
Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle
Comunità europee, in particolare l'articolo 23.
Voce destinata a coprire la quota del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio
base); il contributo degli agenti ammonta all'1,7 % dello stipendio base.
Valutazione degli stanziamenti:
Tasso applicato:
3,420 %
Questo tasso è applicato agli stanziamenti richiesti sulla linea "stipendi base"
(voce 1100):
29 768 000
x
3,420 %
=
arrotondato a:
Pagina 11
1 018 066
euro
1 019 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1131
-
1º BRS 2002
Copertura dei rischi d'infortunio e di malattia
professionale
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
261 000
252 000
3,57 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
177 000
(5)
159 975,10
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e
l'articolo 15 dell'allegato VIII.
Voce destinata a coprire la quota del datore di lavoro per l'assicurazione
contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio.
Valutazione degli stanziamenti:
Tasso applicato:
0,875 %
Questo tasso è applicato agli stanziamenti richiesti sulla linea "stipendi base"
(Voce 1100):
29 768 000
x
0,875 %
=
arrotondato a:
Pagina 12
260 470
euro
261 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1132
1º BRS 2002
-
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti
temporanei
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
73 000
85 000
-14,12 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
95 000
57 509,46
Commento:
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre
1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché
il regime applicato agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 del 8.10.1985,
pag. 1).
Voce destinata a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
Valutazione degli stanziamenti:
Tasso applicato:
0,800 %
Tale tasso è applicato agli stanziamenti necessari per gli stipendi base degli agenti
temporanei.
Nel 2002, il tasso di agenti temporanei rispetto all'organico complessivo è stimato a:
30 %
Base di calcolo:
8 931 000
29 768 000
x
0,800 %
x
30 %
=
=
arrotondato a:
Pagina 13
8 931 000
euro
72 448
euro
73 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1133
1º BRS 2002
-
Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione
per i funzionari e gli agenti temporanei
Variazione
1º BRS 2001
Stanz. def. 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
4 942 000
4 300 000
14,93 %
Esecuzione 2000
(4)
(5)
3 776 000
3 428 029,74
Commento:
Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (GU L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1), modificato in ultima istanza dal
regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 83) e, in
particolare, il suo articolo 112.
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il suo articolo 83.
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare
il suo articolo 42.
La presente voce è destinata a coprire i versamenti da effettuare da parte
dell'Ufficio in favore dei suoi funzionari e agenti temporanei al fine di costituire
o di mantenere i loro diritti alla pensione.
Valutazione degli stanziamenti:
Considerando quanto sopra, conviene prevedere un contributo dell'Ufficio al finanziamento
delle pensioni del suo personale nella maniera seguente:
Il contributo è calcolato con l'applicazione di una percentuale pari al doppio del tasso stabilito
dall'articolo 83.2 dello statuto, applicato al montante totale che figura alla voce 1100 "stipendi
base":
Tasso applicato:
16,60 %
29 768 000
x
=
4 941 488
euro
arrotondato a:
4 942 000
euro
16,60 %
Pagina 14
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 114
Voce 1140
1º BRS 2002
- -
Assegni ed indennità varie
Assegni di nascita e di decesso
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
12 000
10 000
20,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
10 000
(5)
7 337,48
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e
75.
Voce destinata a coprire l'assegno di nascita e in caso di decesso di un
funzionario:
-
la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del
terzo mese successivo a quello del decesso,
-
le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della
persona deceduta.
Valutazione degli stanziamenti:
12 000
Pagina 15
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1141
1º BRS 2002
- -
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio
al luogo d'origine
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
950 000
820 000
15,85 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
690 000
666 855,01
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8
dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per
il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge e le persone a suo carico,
dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:
-
una volta per anno civile se la distanza ferroviaria è superiore a 50 e
inferiore a 725 km,
-
due volte per anno civile se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km.
Valutazione degli stanziamenti:
Stima del costo medio:
Il numero degli aventi diritto è stimato a:
1 583
600
600
x
1 583
euro
arrotondato a:
Pagina 16
ð
euro
949 800
950 000
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1142
1º BRS 2002
-
Indennità d'alloggio e di trasporto
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e
14 ter dell'allegato VII.
Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 Iuglio 1966,
che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa
un'indennità d'alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità
d'attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66).
Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli, del 28 Iuglio
1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere
concessa un'indennità di trasporto, come pure l'ammontare massimo e le
modalità d'attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66).
Voce destinata a coprire l'indennità d'alloggio e/o di trasporto per il funzionario
che presta servizio in una località in cui le condizioni d'alloggio sono
riconosciute particolarmente difficili e/o onerose.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 17
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1143
1º BRS 2002
-
Indennità forfettarie di servizio
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14
dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire le indennità forfettarie di servizio per taluni
funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza a
causa delle mansioni svolte.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 18
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1144 - -
1º BRS 2002
Indennità forfettarie di trasferta
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15
dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire l'indennità di trasferta, di cui beneficiano:
-
i funzionari dei gradi A 1 e A 2 che non dispongono di autovettura di servizio;
-
i funzionari di altri gradi che, per l'espletamento delle loro funzioni, devono
effettuare continui spostamenti per i quali sono autorizzati ad usare la loro
autovettura personale.
Questa indennità costituisce il rimborso forfettario delle spese di trasferta
all'interno del perimetro della città in cui si trova la sede di servizio.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 19
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1145
1º BRS 2002
- -
Indennità speciale per i contabili e gli amministratori
delle anticipazioni
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
4 300
5 000
-14,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
4 000
3 709,08
Commento:
Regolamento finanziario del 7 luglio 1995 modificato da ultimo in data 26 novembre 1998,
applicabile al bilancio dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, in
particolare articolo 64, paragrafo 4.
Voce destinata a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi
la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.
Valutazione degli stanziamenti:
1-
indennità speciale per il contabile:
2 210
euro
2-
indennità speciale per i contabili subalterni:
1 390
euro
3-
indennità speciale per gli amministratori delle anticipazioni:
TOTALE:
642
4 242
euro
euro
arrotondato a:
4 300
Pagina 20
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1147
-
1º BRS 2002
Indennità per servizio continuo o a turni o per
l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di
lavoro e/o a domicilio
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
52 000
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
33 000
(5)
8 084,88
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 bis e
56 ter.
Voce destinata a coprire le indennità di servizio continuo o a turni, o per
l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio.
Valutazione degli stanziamenti:
1.
servizio a turni:
0
euro
2.
servizio continuo:
0
euro
3.
a disposizione:
0
0
euro
euro
TOTALE:
p.m.
Pagina 21
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1149
-
1º BRS 2002
Altre indennità e rimborsi
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare
l'articolo 47.
Voce destinata a coprire:
-
l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a
causa di manifesta inattitudine,
-
il riscatto dei diritti a pensione degli ex agenti ausiliari nominati agenti
temporanei o funzionari.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 22
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 115
1º BRS 2002
-
Lavoro straordinario
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
46 000
39 000
17,95 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
35 000
(5)
13 010,74
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e
l'allegato VI.
Articolo destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base
di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti temporanei
delle categorie C e D, nonché dagli agenti locali, sempre che le suddette ore di lavoro
straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo
libero secondo le modalità previste.
Valutazione degli stanziamenti:
46 000
Pagina 23
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 117
Voce 1171
- -
1º BRS 2002
Prestazioni di complemento
Interpreti indipendenti
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
37 500
36 000
4,17 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
84 000
8 087,81
Commento:
Retribuzione degli interpreti indipendenti assunti per consentire all'Ufficio di
garantire l'interpretazione di conferenze specifiche qualora la Commissione non
sia in grado di mettergli a disposizione risorse di interpretazione.
Oltre la remunerazione, la retribuzione comporta i contributi ad un regime di
assicurazione vita e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, e il
rimborso delle spese di trasferta per gli interpreti indipendenti non domiciliati
presso la sede di servizio e il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.
Valutazione degli stanziamenti:
numero di giorni:
numero di lingue:
numero di interpreti:
prezzo al giorno:
TOTALE:
imprevisti:
TOTALE:
6
5
2
600 euro
36 000
euro
1 500
euro
37 500
euros
37 500
Pagina 24
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1174 - -
1º BRS 2002
Correttori indipendenti
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Voce destinata a coprire le prestazioni dei correttori indipendenti per
garantire l'esecuzione dei lavori che non possono essere eseguiti dai soli
funzionari dell'Ufficio.
Questa voce copre altresì le spese di assicurazione e di trasferta dei
correttori indipendenti.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 25
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1175 - -
1º BRS 2002
Personale provvisorio
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
509 000
1 130 000
-54,96 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
909 000
(5)
906 884,90
Commento:
Voce destinata a coprire il ricorso a personale provvisorio, in particolare
dattilografi e centralinisti.
Il ricorso a personale provvisorio è giustificato in quanto i servizi devono far
fronte occasionalmente ad oneri di lavoro particolarmente elevati o urgenti.
Valutazione degli stanziamenti:
numero agenti provvisori:
indice medio di base:
prezzo di base:
ore / anno / agente provvisorio:
valutazione delle necessità:
16
1,27
13,20
1 822,50
1,04
ð
arrotondato a:
Pagina 26
508 392
euro
509 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1176 - -
1º BRS 2002
Prestazioni complementari
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese relative alle prestazioni di traduttori
indipendenti o provvisori oppure a lavori di dattilografia e di altra natura affidati
all'esterno dall'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 27
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1177 - -
1º BRS 2002
Altre prestazioni
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
9 000
7 500
20,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
10 000
3 303,19
Commento:
Voce destinata a coprire:
-
il ricorso a personale provvisorio per ristoranti/spacci,
il ricorso a personale provvisorio per il doposcuola,
il ricorso ad un tecnico di conferenza delle riunioni che richiedono
interpretazione,
i lavori di riproduzione da affidare all'esterno, nella misura in cui non
possono essere eseguiti dai servizi dell'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
-
lavori di riproduzione da affidare all'esterno:
9 000
TOTALE:
9 000
9 000
Pagina 28
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 118
-
Voce 1180 - -
1º BRS 2002
Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla
cessazione dal servizio
Spese varie per l'assunzione
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
152 000
264 000
-42,42 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
260 000
200 593,00
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e
33.
Voce destinata a coprire le spese connesse con le procedure di assunzione,
in particolare le spese di pubblicazione di nuovi posti, le convocazioni di
candidati per colloqui, le spese relative alle visite mediche precedenti la nomina
o l'assunzione, nonché l'organizzazione di vari concorsi.
Valutazione degli stanziamenti:
- nel 2002, l'Ufficio dovrà convocare 47 candidati
47 convocazioni
x
975
euro
=
45 825
euro
- spese varie per pubblicazione:
71 000
euro
- organizzazione di esami C:
35 000
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 29
151 825
152 000
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1181 - -
1º BRS 2002
Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
16 000
53 000
-69,81 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
53 000
33 088,21
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e
l'articolo 7 dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari (compresi
i loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
Valutazione degli stanziamenti:
il costo medio è stimato, per famiglia, a 450 euro.
Il numero degli aventi diritto è stimato a:
35
5
x
450
ð
2 250
euro
30
x
450
ð
13 500
euro
15 750
euro
entrate in servizio:
partenze:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 30
16 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1182 - -
1º BRS 2002
Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
282 000
450 000
-37,33 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
450 000
365 252,24
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6
dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire le indennità di prima sistemazione dovute ai
funzionari obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in
occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione
in altra località.
Valutazione degli stanziamenti:
stima degli aventi diritto nel 2002:
60
costo medio stimato:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 31
4 688
281 280
282 000
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1183 - -
1º BRS 2002
Spese di trasloco
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
264 000
360 000
-26,67 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
350 000
257 249,10
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e
l'articolo 9 dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire le spese di trasloco dovute ai funzionari obbligati
a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della
loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della
cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
Valutazione degli stanziamenti:
valutazione del costo medio:
6 120
il numero di aventi diritto è stimato a:
euro
43
TOTALE:
263 160
arrotondato a:
Pagina 32
euro
264 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1184 - -
1º BRS 2002
Indennità giornaliere temporanee
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
398 000
391 000
1,79 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
383 000
276 380,09
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e
l'articolo 10 dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che
possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in
servizio (anche in caso di trasferimento).
Valutazione degli stanziamenti:
1.
numero dei giorni:
(vedere articolo 10, par.1 dell'allegato VII dello Statuto: durata massima di concessione)
2.
tasso dell'indennità (in euro):
per i funzionari aventi diritto all'assegno di famiglia:
categoria/grado
A1-A3
primi 15 giorni
70,50
giorni successivi
33,22
A4-B
68,41
30,98
C-D
62,07
28,90
per i funzionari che non hanno diritto all'assegno di famiglia:
categoria/grado
A1-A3
primi 15 giorni
48,40
giorni successivi
27,81
A4-B
46,43
24,23
C-D
39,95
19,98
Pagina 33
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1184 - 3.
Indennità giornaliere temporanee (seguito)
calcolo:
Il numero degli aventi diritto è stimato a 84 agenti.
Il calcolo è basato su una stima dei beneficiari con indennità media:
-
senza assegno di famiglia: 60 % degli aventi diritto:
con assegno di famiglia: 40 % degli aventi diritto:
(51 x 15 x 46,43) + (51 x 105 x 24,23)
(33 x 15 x 68,41) + (33 x 195 x 30,98)
51 agenti
33 agenti
=
=
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 34
165 271
233 219
398 490
398 000
euro
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 119
Voce 1190
1º BRS 2002
-
Adeguamento delle retribuzioni dei funzionari
e di altri agenti
-
Coefficienti correttori
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
-887 000
-1 893 000
-53,14 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
-1 876 000
-1 175 173,66
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65
e l'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII.
Voce destinata a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili
alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari, nonché alle ore di lavoro
straordinario.
Anche destinata a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili
alla parte della retribuzione trasferita ad un paese differente dal luogo di destinazione.
Valutazione degli stanziamenti:
Il coefficiente correttore per la Spagna in vigore attualmente dal 1° luglio 2001
è pari al 95,3 %:
-887 000
Pagina 35
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1191
1º BRS 2002
-
Stanziamento previsionale
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
781 000
490 000
59,39 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
499 000
(5)
0,00
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65 bis.
Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE, Euratom, CECA) n.2335/95 (GU L 240 del 07.10.1995, pag. 12)
Voce destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle
retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.
Questa voce ha un carattere esclusivamente provvisorio e, secondo il regolamento
finanziario, puo essere solamente utilizzata dopo avere effettuato il trasferimento
ad un altro articolo o voce dello stesso capitolo.
Valutazione degli stanziamenti:
Dato che, al momento dell'elaborazione del presente stato di previsione, non erano
ancora conosciute le stime dei servizi della Commissione riguardo ai tassi applicabili
dall'1.7.2002 il tasso è stato stimato a:
Parametro di adeguamento:
3,50 %
Il parametro di adeguamento è diviso per due, poiché l'aumento riguarda soltanto
6 mesi dell'anno 2002, ossia:
1,75 %
Pagina 36
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1191
-
Stanziamento previsionale (seguito)
Applicazione del parametro di adeguamento alle voci in causa:
voci
1100
1101
1102
1103
1110
1130
1131
1132
1133
1147
1150
1182
1184
1190
totale
adeguamento
29 768 000
2 918 000
3 721 000
484 000
680 000
1 019 000
261 000
73 000
4 942 000
p.m.
46 000
282 000
398 000
0
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 37
520 940
51 065
65 118
8 470
11 900
17 833
4 568
1 278
86 485
0
805
4 935
6 965
0
780 360
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
781 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 13
-
MISSIONI E TRASFERTE
ARTICOLO 130
-
Spese di missione, trasferta e altre spese
accessorie
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
787 000
760 000
3,55 %
Esecuzione 2000
(4)
(5)
522 000
461 000,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle
indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali
sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario
nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle
Comunità europee.
Valutazione degli stanziamenti:
Il presidente e i vicepresidenti, nonché il personale dell'Ufficio, dovranno
effettuare vari trasferimenti nell'ambito di riunioni con gli uffici nazionali e con la
Commissione e per partecipare a conferenze, congressi, riunioni tecniche,
ecc.
Numero
Spese (euro)
Totale
- Missioni in generale:
245
x
1 300
=
318 500
euro
- Missioni di cooperazione tecnica:
63
x
4 253
=
267 939
euro
- Missioni di formazione:
200
x
1 000
=
TOTALE:
200 000
786 439
euro
euro
arrotondato a:
Pagina 38
787 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 14
-
INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
ARTICOLO 140
-
Ristoranti e mense
-
Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle
mense
Voce 1400
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
30 000
211 000
-85,78 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
393 600
353 566,26
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti
e delle mense, in particolare le spese di manutenzione degli impianti, fornitura di
materiale, ecc.
Valutazione degli stanziamenti:
Mensa, salone VIP e caffetteria (Dr. Just e Agua Amarga):
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 39
29 900
euro
29 900
euro
30 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1401
1º BRS 2002
-
Spese di trasformazione e rinnovo correnti degli impianti
dei ristoranti e delle mense
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
11 500
14 000
-17,86 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
3 400
(5)
3 331,29
Commento:
Voce destinata a coprire le spese correnti di trasformazione, di rinnovo
dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature.
Valutazione degli stanziamenti:
Il costo è stimato a:
11 500
Pagina 40
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 141
-
1º BRS 2002
Servizio medico
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
144 000
243 000
-40,74 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
130 000
(5)
108 124,52
Commento:
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e
l'articolo 8 dell'allegato II.
Articolo destinato a coprire gli onorari del medico dell'istituzione, nonché le
spese relative al controllo medico annuale dei funzionari, ivi compresi le analisi e
gli esami medici richiesti nel quadro di tale controllo, in particolare le visite
oculistiche per gli agenti che lavorano davanti allo schermo.
Valutazione degli stanziamenti:
onorari del medico dell'istituzione:
53 969
euro
onorari dell'infermiere(a):
35 052
euro
spese di laboratorio:
11 560
euro
controlli medici annuali all'esterno dell'UAMI:
8 687
euro
missioni del medico:
2 982
euro
piccolo materiale:
7 750
euro
materiale vario:
20 000
euro
4 000
144 000
euro
euro
occhiali speciali "schermo":
TOTALE:
144 000
Pagina 41
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 15
-
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI
ARTICOLO 152
-
Mobilità del personale fra le Comunità e i
settori pubblico e privato
-
Funzionari nazionali e internazionali e agenti del
settore privato temporaneamente assegnati ai
servizi dell'Ufficio
Voce 1520
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
146 000
190 000
-23,16 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
188 000
187 232,80
Commento:
Voce destinata a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione
temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari di Stati membri ed altri esperti,
nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per
intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.
Valutazione degli stanziamenti:
Esperti nazionali per tutto il 2002:
arrotondato a:
Pagina 42
145 590
euro
146 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 1521
1º BRS 2002
-
Funzionari dell'Ufficio temporaneamente
assegnati ad amministrazioni nazionali,
organizzazioni internazionali o istituzioni o
imprese pubbliche o private
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione
temporanea di funzionari dell'Ufficio presso i servizi nazionali o internazionali.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 43
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 16
-
SERVIZIO SOCIALE
ARTICOLO 160
-
Sussidi straordinari
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
10 000
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere
accordati ad un funzionario, un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario
deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile (quando risulti
impossibile concedere loro un prestito o un anticipo sullo stipendio in considerazione
della loro situazione finanziaria).
Valutazione degli stanziamenti:
10 000
Pagina 44
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 161
1º BRS 2002
-
Relazioni sociali fra il personale
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
47 000
40 000
17,50 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
40 000
(5)
24 172,85
Commento:
Articolo destinato a coprire:
le animazioni socio-culturali
(dedicate agli aspetti culturali, artistici e sociali),
le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,
le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei
nuovi funzionari),
sovvenzioni varie.
Valutazione degli stanziamenti:
-
animazione socio-culturale:
18 000
euro
-
sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali:
29 000
euro
-
sovvenzioni varie (aiuto all'integrazione delle famiglie):
0
47 000
euro
euro
TOTALE:
47 000
Pagina 45
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 162
1º BRS 2002
-
Altri interventi di carattere sociale
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
41 000
69 000
-40,58 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
21 000
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire:
- l'assistenza giuridica,
- le spese di accoglienza,
- gli aiuti familiari,
- il noleggio di autobus.
Valutazione degli stanziamenti:
-
assistenza e documentazione giuridica:
-
spese di accoglienza e mostre:
-
aiuti familiari:
23 632 euro
7 368 euro
10 000 euro
TOTALE:
41 000 euro
41 000
Pagina 46
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 163
1º BRS 2002
-
Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
202 000
193 000
4,66 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
183 000
3 121,42
Commento:
Articolo destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Ufficio alle
spese sostenute dal personale dell'Ufficio per il collocamento dei loro figli in nidi
di infanzia gestiti dall'Ufficio o da organismi esterni.
Valutazione degli stanziamenti:
-
trasporti ad asili d'infanzia "centro all'aperto":
7 000
euro
-
nidi di infanzia e asili doposcuola :
95 000
euro
-
colonie per ragazzi:
100 000
202 000
euro
euro
TOTAL:
202 000
Pagina 47
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 164
1º BRS 2002
-
Aiuto integrativo ai minorati
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
5 000
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a rimborsare ai funzionari o agenti in attività di servizio, ai loro
coniugi e ai loro figli a carico minorati, previo esaurimento dei diritti
eventualmente concessi a livello nazionale, le spese diverse dalle spese mediche,
riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.
Valutazione degli stanziamenti:
5 000
Pagina 48
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 17
-
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 170
-
Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
21 000
19 000
10,53 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
19 000
(5)
10 533,33
Commento:
Articolo destinato al rimborso delle spese che i funzionari o agenti autorizzati hanno dovuto
sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio,
nell'interesse del servizio.
Valutazione degli stanziamenti:
Il costo è stimato a:
21 000
Pagina 49
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese -Titolo 1 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO
19
-
PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
ARTICOLO 190
-
Pensioni e indennità di cessazione dal servizio
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
p.m.
p.m.
0,00 %
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(4)
(5)
0
0,00
Commento:
Capitolo destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazioni dal
servizio, la copertura dei rischi di malattia, l'aiuto sociale ai beneficiari di una
pensione comunitaria e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità.
Valutazione degli stanziamenti:
La liquidazione delle pensioni sarà presa a carico dalla Commissione su una linea
di bilancio specifica alimentata dalla Commissione nel quadro del bilancio generale.
p.m.
Pagina 50
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 2
-
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
CAPITOLO 20
-
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E
SPESE ACCESSORIE
ARTICOLO 200
-
Affitti
1° BRS 2002
1° BRS 2001
(1)
1 722 000
(2)
1 920 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-10,31 %
1 728 000
Esecuzione 2000
(5)
1 728 000,00
Commento:
Articolo destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di
immobili occupati dall'Ufficio a spese proprie.
Valutazione degli stanziamenti:
Locali da affittare nel 2002:
. Uffici (locali):
12 mesi: 2 edifici di 7 500 m2 in Avenida de Aguilera, 20.
12 mesi: un locale in Calle Ausó y Monzó, 16.
2
7 mesi: un locale di 550 m in Calle Italia, 32.
. Parcheggi:
1 mese: quello di Loring (15 posti).
8 mesi: quello di Calle Ausó y Monzó.
12 mesi: quello di Calle Arquitecto Morell.
. Centro ricreativo (Foyer) per il personale:
12 mesi: un locale di 400 m2 in Calle Doctor Just, 11.
Le spese sono stimate per l'anno 2002 come segue:
luogo
costo mensile
mesi
costo totale
Locali "Aguilera":
Locali "Ausó y Monzó":
64 708,51
58 843,62
X
X
12
12
=
=
776 502
706 123
euro
euro
Locali "Italia":
7 011,15
X
7
=
49 078
euro
Centro ricreativo:
3 173,51
X
12
=
38 082
euro
Parcheggio "Loring":
Parcheggio "Ausó y Monzó":
Parcheggio "Arquitecto Morell":
703,18
5 000,00
7 212,15
X
X
X
1
8
12
=
=
=
703
40 000
86 546
euro
euro
euro
24 319
euro
Imprevisti:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 51
1 721 354 euro
1 722 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 201
1° BRS 2002
(1)
30 000
-
Assicurazioni
1° BRS 2001
(2)
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-23,08 %
32 000
39 000
Esecuzione 2000
(5)
27 137,66
Commento:
Articolo destinato a coprire i premi delle polizze stipulate con le compagnie
di assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
Stima degli stanziamenti necessari nel 2002:
-
contenuto, contenente e responsabilità
civile di tutti gli edifici:
30 000
euro
30 000
Pagina 52
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 202
-
1° BRS 2002
(1)
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
1° BRS 2001
(2)
552 000
698 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-20,92 %
467 000
Esecuzione 2000
(5)
414 109,35
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e
riscaldamento.
Valutazione degli stanziamenti:
Stima degli stanziamenti necessari nel 2002:
elettricità:
acqua:
gas:
465 810
45 600
39 600
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 53
551 010
552 000
euro
euro
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 203
1° BRS 2002
(1)
1 174 000
-
Pulizie e manutenzione
1° BRS 2001
(2)
1 198 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-2,00 %
674 000
Esecuzione 2000
(5)
612 957,35
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie
periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, bucato, pulizia a secco,
ecc.). Esso copre inoltre i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni
tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).
Valutazione degli stanziamenti:
Stima degli stanziamenti necessari nel 2002:
pulizie:
manutenzione della sede definitiva:
manutenzione della sede provvisoria di "Aguilera":
manutenzione della sede di "Ausó y Monzó":
varie ed imprevisti:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 54
436 797
464 726
37 495
198 028
euro
euro
euro
euro
36 000
1 173 046
euro
euro
1 174 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 204
1° BRS 2002
(1)
1 010 000
-
Sistemazione dei locali
1° BRS 2001
(2)
1 564 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-35,42 %
818 000
Esecuzione 2000
(5)
717 920,83
Commento:
Articolo destinato a coprire l'acquisto di materiale e l'esecuzione di lavori di
sistemazione e di riparazione, quali modifiche nella ripartizione dei locali
all'interno degli edifici, economie d'energia, sanitari, serramenti, rinfrescamento
dei locali (tappeti, pittura, ecc.), falegnameria, muratura, ecc.
Valutazione degli stanziamenti:
Stima degli stanziamenti necessari nel 2002:
sistemazione della sede definitiva:
sistemazione di Ausó y Monzó:
altre sistemazioni:
varie ed imprevisti:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 55
505 980
340 563
139 341
24 000
euro
euro
euro
euro
1 009 884
euro
1 010 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 205
1° BRS 2002
(1)
1 601 000
-
Sicurezza e sorveglianza degli immobili
1° BRS 2001
(2)
822 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
94,77 %
648 000
Esecuzione 2000
(5)
645 806,86
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza delle
persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza
dell'edificio, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il
rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo
intervento, ecc.
Valutazione degli stanziamenti:
Stima degli stanziamenti necessari nel 2002:
vigilanza dei locali:
700 337
euro
manutenzione degli impianti di sicurezza:
24 427
euro
prevenzione rischi:
370 500
euro
piano di sicurezza:
505 175
euro
1 600 439
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 56
1 601 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 206
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Acquisizione di beni immobili
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
1 600 000
Esecuzione 2000
(5)
1 588 431,45
Commento:
Articolo destinato a coprire l'acquisto di beni immobili.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 57
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 207
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Costruzione di immobili
1° BRS 2001
(2)
90 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di costruzione di immobili.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 58
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 208
1° BRS 2002
(1)
85 000
-
Altre spese preliminari all'acquisto o alla
costruzione di immobili
1° BRS 2001
(2)
419 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-79,71 %
1 126 000
Esecuzione 2000
(5)
1 068 531,87
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di architetti per il controllo della costruzione
della sede definitiva, e per i lavori specifici riguardanti la sistemazione dei locali affittati
e da affittare.
Il controllo sarà effettuato da architetti a tempo parziale, su contratto con l'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
Stima degli stanziamenti necessari nel 2002:
85 000
Pagina 59
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 209
1° BRS 2002
(1)
2 000
-
Altre spese relative agli immobili
1° BRS 2001
(2)
5 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-60,00 %
5 000
Esecuzione 2000
(5)
1 500,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese in materia di immobili non
specificatamente previste negli altri articoli del presente capitolo, come ad esempio, le
spese di gestione diverse da quelle relative ai consumi (acqua, gas, elettricità),
alla manutenzione e alle assicurazioni, in particolare per gli edifici in
multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse comunali e le
spese accessorie.
Valutazione degli stanziamenti:
L'importo degli stanziamenti necessari per l'anno 2002 è stimato a:
2 000
Pagina 60
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 21
-
INFORMATICA
ARTICOLO 210
-
Gestione del centro informatico
1° BRS 2002
(1)
2 887 000
1° BRS 2001
(2)
3 767 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-23,36 %
3 753 000
Esecuzione 2000
(5)
3 601 088,84
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio, leasing,
manutenzione di materiali, attrezzature, software e altri articoli vari di informatica.
Valutazione degli stanziamenti:
I costi di manutenzione delle varie apparecchiature sono calcolati
per l'anno 2002 come segue:
Software per l'automazione degli uffici:
- manutenzione dei software ed acquisto di nuove
licenze per dotare il personale previsto:
358 650
euro
1 158 650
euro
Materiale centrale:
- manutenzione:
523 500
euro
Materiale centrale:
- acquisti:
846 000
euro
Software centrali:
- manutenzione dei software di base centrali e
acquisto di nuove licenze:
Pagina 61
TOTALE:
2 886 800
arrotondato a:
2 887 000
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 212
1° BRS 2002
(1)
3 343 000
-
Prestazioni di personale di gestione informatica
1° BRS 2001
(2)
3 083 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
8,43 %
2 687 000
Esecuzione 2000
(5)
2 287 358,12
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di personale esterno di gestione
(operatori, gestori, ingegneri sistemisti, ecc.).
Valutazione degli stanziamenti:
ingenieri sistemisti:
4
ð
504 400
euro
amministratori basi dati:
3
ð
409 500
euro
persone assistenza utenti/Help desk
14
ð
1 496 880
euro
operatori "Produzione":
5
ð
523 900
euro
amministratori "Reti":
1
ð
138 580
euro
prestazioni varie:
1
ð
145 200
euro
ð
124 160
euro
3 342 620
euro
ricorso ai fornitori di software di base
(INFORMIX, FileNet, ORACLE) e agli
esperti dei fornitori del materiale
(SUN, SIEMENS, CABLETRON).
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 62
3 343 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 213
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Lavori di informatica affidati a terzi
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese relative ai lavori di gestione e di sviluppo
affidati all'esterno.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 63
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 214
1° BRS 2002
-
Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti
speciali affidati a terzi
1° BRS 2001
(1)
6 003 000
(2)
5 188 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
15,71 %
2 671 000
Esecuzione 2000
(5)
1 630 960,82
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di analisi e di sviluppi informatici affidati
a prestazioni esterne.
Valutazione degli stanziamenti:
1.
Applicazione nel campo dei marchi:
2 359 162
euro
2 125 770
euro
1 400 643
euro
117 425
euro
- proseguimento dei lavori e manutenzione evolutiva di EUROMARC,
- sviluppi su base forfettaria di EUROMARC,
- sviluppi e manutenzione del sistema di ricerca di anteriorità.
2.
Applicazione nel settore dei "disegni e modelli":
- sviluppi.
3.
4.
Complementi di sviluppo dei progetti seguenti:
- nel settore della diffusione dell'informazione
(Intranet e Internet),
- nel settore della gestione documentaria,
- nel settore della gestione amministrativa,
- nel settore Intranet.
Gestione di progetti:
TOTALE:
6 003 000
6 003 000
Pagina 64
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 22
-
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
ARTICOLO 220
-
Materiale e impianti tecnici
-
Attrezzatura iniziale in materiale e impianti tecnici
Voce 2200
1° BRS 2002
(1)
208 000
1° BRS 2001
(2)
266 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-21,80 %
343 000
Esecuzione 2000
(5)
337 556,63
Commento:
Voce destinata a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per lo stoccaggio
della documentazione, degli archivi, la gestione della corrispondenza, la
riprografia, le telecopiatrici, ecc.
Valutazione degli stanziamenti:
Il fabbisogno stimato per il 2002 riguarda le attrezzature seguenti:
materiale vario:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 65
207 757
207 757
208 000
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2201
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Rinnovo del materiale e impianti tecnici
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
L'acquisto di materiale e attrezzature in questa voce è condizionato dal
declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature
sostituiti.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 66
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2202
1° BRS 2002
(1)
360 000
-
Noleggio di materiale e impianti tecnici
1° BRS 2001
(2)
321 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
12,15 %
204 000
Esecuzione 2000
(5)
185 341,52
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di noleggio di telecopiatrici,
fotocopiatrici e impianti tecnici vari.
Valutazione degli stanziamenti:
-
costo di noleggio delle fotocopiatrici bianco e nero:
154 980
euro
-
costo di noleggio delle fotocopiatrici a colori:
93 300
euro
-
costo di noleggio di telecopiatrici:
47 754
euro
-
costo di noleggio di fotocopiatrici del servizio
centrale di riprografia:
45 000
euro
altre spese e imprevisti:
18 500
euro
-
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 67
359 534 euro
360 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2203
1° BRS 2002
(1)
91 000
-
Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e
impianti tecnici
1° BRS 2001
(2)
103 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-11,65 %
95 000
Esecuzione 2000
(5)
34 910,72
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di manutenzione e di riparazione delle
attrezzature.
Valutazione degli stanziamenti:
-
manutenzione del sistema d'alimentazione ininterrotta
della sede definitiva:
11 062
euro
manutenzione del sistema d'alimentazione ininterrotta
della sede provvisoria di "Aguilera 20":
13 817
euro
-
manutenzione delle apparecchiature audio-video:
5 000
euro
-
manutenzione delle apparecchiature dei locali "Ausó y Monzó":
0
euro
-
manutenzione del sistema di interpretazione simultanea:
9 000
euro
-
manutenzione di altre apparecchiature:
51 779
90 658
euro
euro
-
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 68
91 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2204
1° BRS 2002
(1)
613 000
-
Materiale per ufficio
1° BRS 2001
(2)
1 271 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-51,77 %
1 290 000
Esecuzione 2000
(5)
1 180 807,23
Commento:
Voce destinata a coprire l'acquisizione di tutte le attrezzature connesse con il materiale per ufficio,
(computer personali, programmi di informatica per ufficio, macchine da scrivere, ecc.).
I costi di manutenzione di queste attrezzature sono a carico dell'articolo 210.
Valutazione degli stanziamenti:
Tenuto conto degli acquisti già effettuati e del fatto che è necessario prevedere
il rinnovo del parco acquisito nel 1998, i costi per il 2002 sono stimati nel
modo seguente:
stazioni di lavoro e schermi
(rinnovo dei PC):
402 400
euro
-
stampanti, schede rete per stampanti:
60 040
euro
-
tastiere varie, forniture varie, cablaggi, ecc.:
149 600
euro
-
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 69
612 040
613 000
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 221
Voce 2210
1° BRS 2002
(1)
176 000
-
Mobilio
-
Attrezzature iniziali in mobilio
1° BRS 2001
(2)
527 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-66,60 %
1 196 000
Esecuzione 2000
(5)
1 189 367,80
Commento:
Voce destinata a coprire il fabbisogno di mobilio, l'arredamento degli uffici
e delle sale di riunione.
Valutazione degli stanziamenti:
Il fabbisogno è stimato come segue:
-
attrezzature sale di formazione:
59 000
euro
-
sedie ortopediche, armadi blindati, persiane…:
117 000
euro
176 000
euro
Pagina 70
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2211
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Rinnovo di mobilio
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Voce destinata alla sostituzione del mobilio declassato o non riparabile.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 71
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2212
1° BRS 2002
(1)
4 000
-
Noleggio di mobilio
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Voce destinata al noleggio occasionale di mobilio.
Valutazione degli stanziamenti:
4 000
Pagina 72
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2213
1° BRS 2002
(1)
2 000
-
Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio
1° BRS 2001
(2)
5 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-60,00 %
5 000
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Voce destinata alla manutenzione e alla riparazione del mobilio.
Valutazione degli stanziamenti:
Il fabbisogno valutato è stimato a:
2 000
Pagina 73
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 223
Voce 2230
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Materiale da trasporto
-
Attrezzatura iniziale in materiale da trasporto
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
30 000
Esecuzione 2000
(5)
29 924,33
Commento:
Voce destinata all'acquisto di materiale da trasporto per le
necessità dell'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 74
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2231
1° BRS 2002
(1)
40 000
-
Rinnovo del materiale da trasporto
1° BRS 2001
(2)
40 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Voce destinata al rinnovo del materiale da transporto per le
necessità dell'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
Vettura di servizio destinata alla vicepresidenza, "Questioni tecniche
e amministrative":
Pagina 75
40 000
euro
40 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2232
1° BRS 2002
(1)
3 000
-
Noleggio di materiale da trasporto
1° BRS 2001
(2)
3 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
1 500
Esecuzione 2000
(5)
864,42
Commento:
Voce destinata al rinnovo di materiale da trasporto, sotto forma di contratto
a lungo termine, delle spese di noleggio occasionali, dei rimborsi delle spese di
taxi o di spese specifiche quali i trasferimenti particolari.
Valutazione degli stanziamenti:
Importo destinato a coprire le spese di taxi o di autovetture da noleggio per i
trasferimenti la cui urgenza e particolarità non permettono l'impiego
dell'autovettura di servizio.
3 000
Pagina 76
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2233
1° BRS 2002
(1)
26 000
-
Manutenzione, utilizzazione e riparazione del materiale da
trasporto
1° BRS 2001
(2)
22 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
18,18 %
18 500
Esecuzione 2000
(5)
18 050,33
Commento:
Voce destinata a coprire tutte le spese connesse all'utilizzazione del
materiale da trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di
riparazione.
Valutazione degli stanziamenti:
Le spese per l'anno 2002 sono stimate a:
-
assicurazioni e tasse di circolazione+C1272:
9 800
euro
-
carburante, manutenzione, riparazioni ecc.:
TOTALE:
15 400
25 200
euro
euro
arrotondato a:
Pagina 77
assurances
26 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 225
Voce 2250
1° BRS 2002
(1)
84 500
-
Spese di documentazione e di biblioteca
-
Dotazione di biblioteca, acquisti di libri
1° BRS 2001
(2)
115 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-26,52 %
95 000
Esecuzione 2000
(5)
95 000,00
Commento:
Voce destinata all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori,
dizionari, ecc., su carta o su supporto elettronico (CD-ROM) per soddisfare le
richieste degli utenti, e in particolare della vicepresidenza giuridica.
Valutazione degli stanziamenti:
L'importo relativo alle spese per l'anno 2002 è stimato a:
84 500
Pagina 78
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2251
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di
riproduzione
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Voce destinata all'acquisto di materiale per la biblioteca e il centro di
documentazione dell'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 79
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2252
1° BRS 2002
-
Abbonamenti a giornali e periodici
1° BRS 2001
(1)
97 000
(2)
109 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-11,01 %
46 000
Esecuzione 2000
(5)
44 400,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di abbonamento a riviste tecniche diverse e
ai principali quotidiani degli Stati membri.
Valutazione degli stanziamenti:
rinnovi degli abbonamenti in corso:
nuovi abbonamenti:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 80
86 948
euro
9 940
96 888
euro
euro
97 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2253
1° BRS 2002
(1)
2 600
-
Abbonamenti alle agenzie di stampa
1° BRS 2001
(2)
6 200
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-58,06 %
4 900
Esecuzione 2000
(5)
1 000,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di ricerca documentaria, di
costituzione di fascicoli di giurisprudenza forniti dalle agenzie di stampa
(agenzia Europe) e in particolare dal Centro di documentazione
europeo di Alicante.
Valutazione degli stanziamenti:
Gli stanziamenti per l'anno 2002 sono stimati come segue:
2 600
Pagina 81
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2254
1° BRS 2002
(1)
3 800
-
Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca
1° BRS 2001
(2)
4 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-5,00 %
3 500
Esecuzione 2000
(5)
2 300,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di rilegatura e altre spese di
conservazione per evitare il deterioramento di opere della biblioteca.
Valutazione degli stanziamenti:
-
rilegatura riviste:
rilegatura rassegne della stampa:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 82
2 701
1 056
3 757
3 800
euro
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2255
1° BRS 2002
(1)
15 000
-
Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su
schermo
1° BRS 2001
(2)
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
66,67 %
8 000
9 000
Esecuzione 2000
(5)
5 600,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese relative all'accesso alle basi dati la cui
consultazione è necessaria per il corretto funzionamento delle attività dell'Ufficio
(consultazione su Internet, ecc.).
Valutazione degli stanziamenti:
Gli stanziamenti per l'anno 2002 sono stimati a:
15 000
Pagina 83
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 23
-
SPESE DI FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO CORRENTE
ARTICOLO 230
-
Cancelleria e forniture d'ufficio
1° BRS 2002
(1)
420 500
1° BRS 2001
(2)
396 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
6,19 %
303 235
Esecuzione 2000
(5)
303 235,09
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste e forniture
d'ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
-
forniture relative ai "contratti quadro":
313 500
euro
-
forniture relative agli "appalti":
96 998
euro
-
varie ed imprevisti:
10 000
420 498
euro
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 84
420 500
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 232
Voce 2320
1° BRS 2002
(1)
60 000
-
Oneri finanziari
-
Spese bancarie
1° BRS 2001
(2)
52 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
15,38 %
45 000
Esecuzione 2000
(5)
36 251,66
Commento:
Voce destinata a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla
rete di telecomunicazione interbancaria.
Valutazione degli stanziamenti:
1.
spese bancarie relative al trasferimento
delle retribuzioni all'estero:
30 000
euro
2.
marche da bollo degli assegni dei clienti:
12 000
euro
3.
altre spese bancarie:
18 000
60 000
euro
euro
TOTALE:
60 000
Pagina 85
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2329
1° BRS 2002
(1)
1 500
-
Altre spese finanziarie
1° BRS 2001
(2)
3 500
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-57,14 %
3 200
Esecuzione 2000
(5)
1 900,54
Commento:
Voce destinata a coprire le spese delle garanzie bancarie (avalli bancari)
presso terzi, al fine di soddisfare clausole contrattuali.
Valutazione degli stanziamenti:
1 476
L'importo degli stanziamenti per l'anno 2002 è stimato a:
arrotondato a:
Pagina 86
1 500
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 233
1° BRS 2002
(1)
70 000
-
Spese di contenzioso
1° BRS 2001
(2)
99 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-29,29 %
20 000
Esecuzione 2000
(5)
52,29
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese risultanti da precontenziosi e dal ricorso
all'assistenza di avvocati o altri esperti in qualità di consulenti dell'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
Spese di contenzioso e consulenze di avvocati o altri esperti:
70 000
Pagina 87
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 234
1° BRS 2002
(1)
55 000
-
Risarcimento danni
1° BRS 2001
(2)
53 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
3,77 %
22 000
Esecuzione 2000
(5)
1 348,88
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Ufficio
a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della
sua responsabilità civile.
Valutazione degli stanziamenti:
L'importo degli stanziamenti per l'anno 2002 è stimato a:
55 000
Pagina 88
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 235
Voce 2350
1° BRS 2002
(1)
6 000
-
Altre spese di funzionamento
-
Assicurazioni varie
1° BRS 2001
(2)
11 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-45,45 %
5 500
Esecuzione 2000
(5)
3 100,00
Commento:
Voce destinata a coprire in particolare le assicurazioni omnium, contro furti,
incidenti, responsabilità civile, responsabilità pecuniaria dei contabili e degli
amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.
Valutazione degli stanziamenti:
Gli stanziamenti per l'anno 2002 sono stimati come segue:
-
responsabilità contabili e amministratori degli anticipi:
incidenti nel corso delle missioni:
responsabilità civile:
=
=
=
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 89
1 000
2 600
2 000
5 600
6 000
euro
euro
euro
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2351
1° BRS 2002
(1)
12 000
-
Tenute di servizio ed abiti da lavoro
1° BRS 2001
(2)
11 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
9,09 %
4 000
Esecuzione 2000
(5)
3 194,70
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per
gli autisti e gli uscieri.
Valutazione degli stanziamenti:
Gli stanziamenti sono stimati come segue:
-
tenute di servizio uscieri
7 persone x
1 tenuta/anno a
tenute di servizio degli autisti
5 persone x
1 tenuta/anno a
abiti da lavoro per gli addetti alla manutenzione
7 persone x
1 tenuta/anno a
varie ed imprevisti:
740 euro
=
5 180
euro
865 euro
=
4 325
euro
215 euro
=
1 505
750
euro
euro
11 760
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 90
12 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2352
1° BRS 2002
(1)
5 000
-
Spese varie per riunioni interne
1° BRS 2001
(2)
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-16,67 %
5 000
6 000
Esecuzione 2000
(5)
2 000,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in
occasione di riunioni interne.
Valutazione degli stanziamenti:
Gli stanziamenti per l'anno 2002 sono stimati a:
5 000 euro
5 000
Pagina 91
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2353
1° BRS 2002
(1)
111 200
-
Lavori di manutenzione e trasloco di servizi
1° BRS 2001
(2)
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-48,99 %
73 000
218 000
Esecuzione 2000
(5)
52 603,18
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di trasloco di servizi e la manutenzione
generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
Gli stanziamenti per l'anno 2002 sono stimati a:
111 200
euro
111 200
Pagina 92
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2359
1° BRS 2002
(1)
342 000
-
Altre spese di funzionamento
1° BRS 2001
(2)
365 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-6,30 %
306 000
Esecuzione 2000
(5)
273 588,85
Commento:
Sono imputate a questa voce le spese di funzionamento non previste in modo
specifico dalle altre voci di questo articolo, ossia le spese riguardanti
il servizio di preparazione dei fogli paga e delle ripartizioni contabili delle
retribuzioni fornito dalla Commissione europea.
Valutazione degli stanziamenti:
- compilazione delle buste paga:
- preparazione di documenti relativi ai salari e spese
sociali tramite l'organico esterno "Gestoria":
- domande di marchi comunitari (EUROMARC, EURONICE, EUROM…)
e pubblicazioni di gare d'appalto per gli acquisti:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 93
332 417
euro
3 430
euro
6 000
euro
341 847
euro
342 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 239
Voce 2391
1° BRS 2002
-
Prestazioni fra istituzioni
-
Lavori di interpretazione
1° BRS 2001
(1)
175 000
(2)
299 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-41,47 %
159 000
Esecuzione 2000
(5)
133 560,00
Commento:
Voce destinata a coprire le prestazioni di interpretazione che saranno
fatturate all'Ufficio da parte delle istituzioni, in particolare dalla Commissione.
Valutazione degli stanziamenti:
Per il 2002 le spese di interpretazione sono stimate come segue:
1.
sessioni del Consiglio di amministrazione e del
Comitato del bilancio:
36 000
euro
riunioni di collegamento tra l'Ufficio e gli esperti
degli uffici nazionali:
48 000
euro
3.
riunioni del "trade mark group" (gruppo del marchio registrato):
12 000
euro
4.
riunioni del Comitato consultivo di valutazione delle candidature:
12 000
euro
5.
sessioni delle Commisioni di ricorso:
33 000
euro
6.
riunioni "Disegni e modelli":
0
euro
7.
riunione trilaterale USPTO / JPO / OHMI:
4 800
euro
8.
riunione JPO / OHMI:
4 800
euro
9.
varie ed imprevisti:
24 400
175 000
euro
euro
2.
TOTALE:
175 000
Pagina 94
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2392
1° BRS 2002
(1)
2 573 000
-
Lavori di traduzione
1° BRS 2001
(2)
2 804 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-8,24 %
1 417 765
Esecuzione 2000
(5)
1 417 764,91
Commento:
Voce destinata a coprire i lavori di traduzione, forniti su supporto elettronico,
per il tramite del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea
di Lussemburgo.
Valutazione degli stanziamenti:
Secondo le valutazioni del Centro di traduzione, il prezzo per pagina tradotta è
di circa 76 euro a scadenza "normale" e di 95 euro a scadenza "urgente".
Lavori di traduzione vari (documenti di lavoro, segreteria, ecc.):
1 006 564
euro
Traduzioni per le Commissioni di ricorso:
950 000
euro
Traduzioni di documenti per il Tribunale di primo grado:
205 580
euro
410 000
2 572 144
euro
euro
Traduzionn per l'ampliamento:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 95
2 573 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 2393
1° BRS 2002
(1)
p.m.
-
Lavori di edizione
1° BRS 2001
(2)
p.m.
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
0,00 %
0
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese di intervento dell'Ufficio delle pubblicazioni
per i lavori di preparazione, correzione e rilettura di bozze delle
pubblicazioni che gli saranno affidate dall'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
p.m.
Pagina 96
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 24
-
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLO 240
-
Spese postali e di porto
1° BRS 2002
(1)
425 000
1° BRS 2001
(2)
490 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-13,27 %
440 000
Esecuzione 2000
(5)
380 247,76
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza
ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese d'invio dei pacchi postali e
altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza
interna dell'Ufficio.
Valutazione degli stanziamenti:
spese postali:
265 000
euro
messaggeria:
95 000
euro
comunicazioni elettroniche:
10 000
euro
55 000
425 000
euro
euro
varie (pacchi…):
TOTALE:
425 000
Pagina 97
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 241
1° BRS 2002
(1)
958 000
-
Telefono, telegrafo, telex e televisione
1° BRS 2001
(2)
1 115 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-14,08 %
772 000
Esecuzione 2000
(5)
764 269,26
Commento:
Articolo destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le
comunicazioni telefoniche, di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati,
gli acquisti di elenchi telefonici, nonché tutte le spese di comunicazione
relative alla diffusione in linea dei dati.
Valutazione degli stanziamenti:
acquisti e manutenzione di telefonia fissa:
817 100
euro
acquisti e manutenzione di telefonia mobile:
87 710
euro
varie:
53 000
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 98
957 810
958 000
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 25
-
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
ARTICOLO 250
-
Riunioni e convocazioni in generale
1° BRS 2002
(1)
319 000
1° BRS 2001
(2)
465 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-31,40 %
485 000
Esecuzione 2000
(5)
343 494,26
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di
avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del
Consiglio di amministrazione e del Comitato del bilancio convocati per partecipare
alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro. Esso copre altresì le spese
connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte
dall'infrastruttura esistente.
Valutazione degli stanziamenti:
Per il 2002, le spese per le giornate di sessioni per il Consiglio di amministrazione, il Comitato
del bilancio dell'Ufficio e riunioni di collegamento sono stimate a:
-
sessioni del Consiglio di amministrazione e
del Comitato del bilancio:
144 000
euro
-
riunioni di collegamento:
124 800
euro
-
riunioni preparatorie dei presidenti del CA e del CB:
11 100
euro
-
Comitato consultivo di valutazione delle candidature:
15 200
euro
-
Comitato d'accompagnamento per il procedimento di selezione:
5 700
euro
-
indennità di testimoni, esperti:
5 700
euro
-
missioni dei membri del CA e del CB:
11 950
euro
318 450
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 99
319 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 255
1° BRS 2002
(1)
54 000
-
Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a
conferenze, congressi e riunioni
1° BRS 2001
(2)
144 000
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
-62,50 %
100 000
Esecuzione 2000
(5)
55 109,86
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di conferenze,
congressi, riunioni, ad eccezione delle spese relative all'infrastruttura
esistente e alla retribuzione degli interpreti di riunione.
Valutazione degli stanziamenti:
Gli stanziamenti sono stimati come segue:
-
riunioni:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 100
53 647
euro
53 647
euro
54 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 2 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 26
-
STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE
ARTICOLO 260
-
Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato
1° BRS 2002
(1)
595 000
1° BRS 2001
(2)
Variazione
Stanz. def. 2000
(3) = (1)/(2)
(4)
4,02 %
70 000
572 000
Esecuzione 2000
(5)
901,52
Commento:
Articolo destinato alla copertura delle spese per studi specializzati, affidati
tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui
dispone l'Ufficio non gli permetta di effettuarli direttamente, nonché delle spese
relative all'organizzazione di tirocini.
Valutazione degli stanziamenti:
32 000 euro
1 - Prestatari esterni:
Gruppo di esperti per i disegni e modelli
32 000
euro
466 000 euro
2 - Progetti:
400 000
66 000
QMU:
prestazioni di consiglio giuridico:
euro
euro
96 071 euro
3 - Tirocini:
-
Si tratta essenzialmente di spese generate dai tirocinanti, quali:
-
indennità (borse):
rimborso delle spese di viaggio:
spese di assicurazione:
varie:
-
64 000
15 871
2 830
13 370
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 101
euro
euro
euro
euro
594 071
595 000
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO 3
-
SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE
DELL'UFFICIO DI MISSIONI SPECIFICHE
CAPITOLO 34
-
PUBBLICAZIONI
ARTICOLO 340
-
Gazzetta ufficiale
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
117 000
112 000
4,46 %
118 000
112 535,00
Commento:
Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83), in particolare l'articolo
85, lettera b).
Articolo destinato a coprire le spese di pubblicazione della Gazzetta ufficiale
dell'Ufficio, in forma cartacea e/o elettronica.
Valutazione degli stanziamenti:
-
costo delle copie della GU UAMI:
93 500
euro
-
spese per edizioni speciali:
14 000
euro
-
recupero degli schedari elettronici:
600
euro
-
costo dell'indice:
2 500
euro
-
varie ed imprevisti:
6 250
euro
116 850
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 102
117 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 341
Voce 3410
1º BRS 2002
-
Pubblicazioni
-
Pubblicazioni di carattere generale
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
278 000
357 000
-22,13 %
375 000
329 437,00
Commento:
Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (GU n. L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
in particolare gli articoli 40, 85, 116.
Voce destinata a coprire le spese relative a pubblicazioni di carattere generale,
in forma cartacea e/o elettronica.
Valutazione degli stanziamenti:
-
pubblicazioni di divulgazione (cataloghi, dépliant, ecc.):
148 250
euro
-
pubblicazioni elettroniche:
55 012
euro
-
stampa di materiale da ufficio:
15 100
euro
-
pubblicazioni di lavoro:
28 000
euro
-
spese di immagazzinamento:
1 440
euro
-
varie:
29 352
euro
277 154
euro
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 103
278 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 3412
1º BRS 2002
-
Spese relative alla promozione dell'Ufficio
e del marchio comunitario
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
284 000
464 000
-38,79 %
290 000
165 321,74
Commento:
Voce destinata a coprire l'insieme delle spese relative alla promozione dell'Ufficio
e del marchio comunitario, allo scopo di rendere note le attività dell'Ufficio, nonché
i vantaggi e le caratteristiche del marchio comunitario agli interessati, sia privati che
pubblici, e ai potenziali utenti del sistema.
Valutazione degli stanziamenti:
-
fiere:
assistenza fiere:
azioni interne:
oggetti promozionali:
66 500
0
9 600
7 000
euro
euro
euro
euro
83 100
euro
122 700
euro
122 700
euro
59 575
18 000
euro
euro
Subtotale 3:
77 575
euro
TOTALE 1+2+3:
283 375
euro
Subtotale 1:
-
formazione degli uffici nazionali relativa
al marchio comunitario:
Subtotale 2:
-
visite e attività/seminari:
costi di stampa del regolamento in cinese:
arrotondato a:
Pagina 104
284 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
Voce 3413
1º BRS 2002
-
Spese per i programmi d'integrazione al sistema del
marchio comunitario dei paesi candidati all'adesione
all'Unione europea
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
243 000
402 000
-39,55 %
200 000
152 662,00
Commento:
Voce destinata a coprire le spese relative ai programmi d'integrazione al sistema
del marchio comunitario dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.
Valutazione degli stanziamenti:
L'adesione all'Unione europea implica l'estensione automatica del sistema del
marchio comunitario nei futuri Stati membri.
L'Ufficio prevede una serie di attività di cooperazione esclusivamente tecnica, allo
scopo di preparare i cambiamenti che le nuove adesioni produrranno sul sistema
del marchio comunitario, sul funzionamento dell'Ufficio e degli uffici nazionali
dei paesi candidati.
Le spese previste riguardano in particolare lo scambio di pubblicazioni e di
informazioni in materia di proprietà industriale, la conclusione di accordi di
cooperazione tecnica, l'organizzazione di seminari sul sistema del marchio
comunitario, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti, l'affitto
delle sale di riunione e le spese di accoglienza per ricevimenti e banchetti.
-
Cooperazione con gli uffici dei paesi candidati:
124 516
euro
-
Cooperazione con il settore privato:
32 626
euro
-
Contributo al programma della Commissione
EUROFORUM Trade Marks:
55 000
euro
30 685
242 827
euro
euro
-
Cooperazione con altri settori pubblici:
TOTALE:
arrotondato a:
Pagina 105
243 000
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 35
-
SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA
DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI COMUNITARI
ARTICOLO 350
-
Relazioni di ricerca
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
12 399 200
14 000 000
-11,43 %
12 700 000
12 096 630,00
Commento:
Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83), in particolare
l'articolo 39, paragrafo 4.
Articolo destinato a versare, per ogni rapporto di ricerca, un importo a
ciascuno dei servizi centrali della proprietà industriale.
Valutazione degli stanziamenti:
Ricerche nazionali:
Tenuto conto del piano di attività e degli impegni realizzati nel corso degli anni
precedenti, è opportuno prevedere stanziamienti corrispondenti al numero
seguente di marchi:
44 000
Dieci dei tredici uffici effettueranno una ricerca nei rispettivi registri nazionali.
44 000 marchi
x
10 uffici
Ossia un totale di:
x
28,2 euro
12 399 200
12 399 200
Pagina 106
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 352
1º BRS 2002
-
Traduzione delle domande di marchi comunitari
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
10 934 000
16 170 000
-32,38 %
13 840 000
13 840 000,00
Commento:
Articolo destinato a coprire i lavori di traduzione delle domande di marchi
comunitari, forniti su supporto elettronico per il tramite del Centro di traduzione
degli organi dell'Unione europea di Lussemburgo.
Valutazione degli stanziamenti:
In termini redazionali un marchio rappresenta ± 5,31 pagine di traduzione esterna.
Secondo le valutazioni del Centro di traduzione, il prezzo per pagina tradotta sarà
dell'ordine di 66 euro.
Tenuto conto del piano di attività e degli impegni realizzati nel corso degli anni
precedenti, è opportuno prevedere degli stanziamienti corrispondenti al numero
seguente di marchi:
39 000
Il prezzo per la traduzione dei marchi è pertanto stimato como segue:
207 090
pagine
x
66 euro
=
13 668 000
euro
Questo importo comprende i costi per le modifiche da tradurre nel quadro dei
marchi registrati.
Risparmi "EURONICE" previsti per il 2002 (20 %):
-2 734 000
euro
10 934 000
Pagina 107
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 353
1º BRS 2002
-
Edizione del Bollettino dei marchi comunitari
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
p.m.
72 000
0,00 %
66 000
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di intervento dell'Ufficio delle pubblicazioni
per i lavori di preparazione, correzione e rilettura di bozze delle pubblicazioni
che gli saranno affidate dall'Ufficio per il Bollettino dei marchi comunitari .
Valutazione degli stanziamenti:
L'importo delle spese è stimato a:
p.m.
Pagina 108
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 354
-
Pubblicazione del Bollettino dei marchi comunitari
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
2 296 000
3 200 000
-28,25 %
3 644 000
2 999 950,86
Commento:
Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
in particolare gli articoli 40, 85 e 116.
Articolo destinato a coprire le spese di pubblicazione del Bollettino dei
marchi comunitari, in forma cartacea e/o elettronica.
Valutazione degli stanziamenti:
Le domande il cui deposito sarà registrato nel 2002 verranno
pubblicate nel Bollettino dei marchi comunitari.
La pubblicazione di un marchio nel Bollettino dei marchi comunitari
nelle 11 lingue comunitarie comporta una spesa per una determinata
stampa secondo i dati comunicati dal tipografo per i lavori di:
- fotocomposizione;
- fotoincisione;
- stampa;
- rilegatura;
- condizionamento;
- trasporto.
Tenuto conto del piano di attività e degli impegni realizzati nel corso degli anni
precedenti, è opportuno prevedere degli stanziamienti corrispondenti al numero
seguente di marchi:
42 000
Tale importo comprende inoltre i costi di deposito realizzati dall'UPUCE:
42 000
marchi
x
50,90
euro
=
2 137 800
euro
I costi di produzione della pubblicazione di marchi su CD-ROM
sono stimati a:
157 515
2 296 000
Pagina 109
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 355
1º BRS 2002
-
Diffusione del Bollettino dei marchi comunitari
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
90 000
165 000
-45,45 %
150 000
90 000,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese postali e di porto della diffusione
del Bollettino dei marchi comunitari.
Valutazione degli stanziamenti:
L'importo delle spese è stimato a:
90 000
90 000
Pagina 110
euro
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 358
1º BRS 2002
-
Convalida linguistica di EURONICE
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
p.m.
p.m.
0,00 %
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese relative ai lavori di convalida delle nuove entrate terminologiche
della base dati EURONICE, allo scopo di ampliarne il contenuto terminologico e di mantenere
o migliorare la percentuale di riutilizzazione delle traduzioni.
Valutazione degli stanziamenti:
L’importo delle spese relative alle convalide linguistiche
è stimato a:
TOTALE:
0
euro
0
euro
p.m.
Pagina 111
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 359
1º BRS 2002
-
Spese di contenzioso in materia di marchio comunitario
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
144 500
300 000
-51,83 %
100 000
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese relative al contenzioso in materia di marchio
comunitario, in particolare quelle relative alla condanna dell'Ufficio da parte degli
organi giurisdizionali comunitari annullando le decisoni prese dalle
commissioni di ricorso.
Valutazione degli stanziamenti:
-
spese di contenzioso:
129 500
euro
-
spese di avvocati:
15 000
euro
144 500
euro
TOTALE:
144 500
Pagina 112
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 36
-
SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
ARTICOLO 362
-
Traduzione delle domande di disegni e modelli comunitari
1º BRS 2002
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
p.m.
0
0,00 %
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese relative ai lavori di traduzione delle domande di disegni
e modelli comunitari, forniti su supporto elettronico a cura del Centro di traduzione degli
organismi dell'Unione europea in Lussemburgo.
Valutazione degli stanziamenti:
Il regolamento sui disegni e modelli è stato adottato nel corso del 2001.
Ciò comporterà spese di traduzione esterna.
L'ammontare delle spese è stimato a:
p.m.
p.m.
Pagina 113
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 363
1º BRS 2002
-
Edizione del Bollettino dei disegni e modelli comunitari
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
p.m.
0
0,00 %
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese relative all'intervento dell'Ufficio delle pubblicazioni
per i lavori di preparazione, formattazione e rilettura di bozze di pubblicazioni che gli saranno
affidati dall'Ufficio in relazione al Bollettino dei disegni e modelli comunitari .
Valutazione degli stanziamenti:
Il regolamento sui disegni e modelli comunitari è stato adottato nel corso del 2001.
Ciò comporterà spese d'edizione.
L'ammontare delle spese è stimato a:
p.m.
p.m.
Pagina 114
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 364
1º BRS 2002
-
Pubblicazione del Bollettino dei disegni e modelli comunitari
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
p.m.
0
0,00 %
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese di pubblicazione del Bollettino dei disegni e
modelli comunitari, su supporto cartaceo e/o elettronico.
Valutazione degli stanziamenti:
Il regolamento sui disegni e modelli è stato adottato nel corso del 2001.
Ciò comporterà spese di pubblicazione del Bollettino dei disegni e modelli comunitari.
L'ammontare delle spese è stimato a:
p.m.
p.m.
Pagina 115
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 365
1º BRS 2002
-
Divulgazione del Bollettino dei disegni e modelli comunitari
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
p.m.
0
0,00 %
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese postali e di porto
connesse alla divulgazione del Bollettino dei disegni e modelli comunitari.
Valutazione degli stanziamenti:
Il regolamento sui disegni e modelli è stato adottato nel corso del 2001.
Ciò comporterà spese di divulgazione.
L'ammontare delle spese è stimato a:
p.m.
p.m.
Pagina 116
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 3 - Versione del 17 aprile 2002
ARTICOLO 369
1º BRS 2002
-
Spese di contenzioso in materia di disegni
e modelli comunitari
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
Esecuzione 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
(5)
p.m.
0
0,00 %
0
0,00
Commento:
Articolo destinato a coprire le spese derivanti dal contenzioso in materia di
disegni e modelli comunitari, in particolare quelle relative alle condanne
dell'Ufficio da parte degli organi giurisdizionali comunitari che annullano le decisioni
adottate dalle commissioni di ricorso.
Valutazione degli stanziamenti:
Il regolamento sui disegni e modelli è stato adottato nel corso del 2001.
Ciò comporterà spese derivati dal contenzioso.
-
spese di contenzioso:
-
spese di avvocato:
p.m.
TOTALE:
p.m.
p.m.
p.m.
Pagina 117
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 10 - Versione del 17 aprile 2002
TITOLO
10
CAPITOLO 100
1º BRS 2002
-
ALTRE SPESE
-
STANZIAMENTI ACCANTONATI PER SPESE FUTURE
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
27 456 000
45 585 762
-39,77 %
37 940 257
Esecuzione 2000
(5)
45 374 730,89
Commento:
Capitolo alimentato dall'eccedenza di bilancio destinata al finanziamento delle
spese ulteriori di funzionamento o di investimento, il cui carattere è certo.
Valutazione degli stanziamenti:
Compilato il presente documento, l'Ufficio sarà chiamato, a breve scadenza, a fare
fronte a diverse spese concrete che non sarà possibile, per il momento, iscrivere a bilancio
per carenza di una base contrattuale o regolamentare.
Obblighi normativi nei confronti dei depositanti:
L'ammontare degli obblighi normativi dell'Ufficio nei confronti dei depositanti per
le prestazioni da effettuare (obblighi giuridici che non hanno ancora dato luogo a
impegni di spesa), segnatamente le relazioni di ricerca, le traduzioni e le
pubblicazioni, è ripreso nei conti annuali del 2001 per un
13 375 000
ammontare di
euro.
Tenuto conto della variazione nell'esercizio in corso, è da prevedere una dotazione di
1 930 000
euro.
Seconda fase della costruzione dell'edificio della sede definitiva:
In conseguenza della diminuzione nell'attività, si prevede di congelare la costruzione
della "Fase II".
Tuttavia, in vista di questa costruzione, conviene prevedere un costo globale di 24 526 000 euro,
che sarà stanziato come accantonamento per spese future.
La preparazione per l'adesione dei nuovi paesi membri all'Unione europea:
L'adesione di nuovi paesi membri implica tutta una serie di lavori preparatori, in particolare:
i programmi di cooperazione, l'adattamento della banca dati EURONICE e altri costi
di pre-adesione. Tenuto conto delle spese già effettuate, si ritiene necessario stanziare
euro.
una somma di circa
500 000
Pagina 118
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 10 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 100
-
STANZIAMENTI ACCANTONATI PER SPESE FUTURE
(seguito)
Introduzione dei disegni e modelli:
La data dell'entrata in vigore del regolamento sui disegni e modelli non è ancora
nota. Tuttavia, è probabile che avrà luogo nel corso dell'anno 2003.
Di conseguenza, dovranno essere previste delle spese concrete (in particolare per
l'adattamento delle infrastrutture dell'Ufficio: informatica, uffici, ecc.).
Tenuto conto degli investimenti già effettuati, si ritiene necessario stanziare una somma
euro.
di
500 000
Conseguentemente, all'atto di procedere alle spese menzionate, queste ultime
saranno iscritte alle diverse voci di bilancio "ad hoc", che saranno esaminate
dal Comitato del bilancio dell'Ufficio.
27 456 000
Pagina 119
euro
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Spese - Titolo 10 - Versione del 17 aprile 2002
CAPITOLO 101
1º BRS 2002
-
STANZIAMENTI ACCANTONATI PER IMPREVISTI
1º BRS 2001
Variazione
Stanz. def. 2000
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
(4)
24 287 183
8 159 210
197,67 %
p.m.
Esecuzione 2000
(5)
0,00
Commento:
Capitolo destinato a coprire le spese relative ad eventi imprevedibili per i quali
l'Ufficio deve costituire stanziamenti accantonati.
In particolare, tali eventi potrebbero essere rappresentati da:
-
una diminuzione momentanea del numero di depositi,
danni relativi all'edificio della sede definitiva o agli impianti tecnici.
Valutazione degli stanziamenti:
24 287 183
Pagina 120
euro
ALLEGATI
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Allegato 1 - Versione del 17 aprile 2002
Allegato 1
TABELLA DELL'ORGANICO
BILANCIO 2002
Categorie
e gradi
A1
A2
A3
A4
LA 4
A5
LA 5
A6
A7
LA 7
A8
Totale
B1
B2
B3
B4
B5
Totale
C1
C2
C3
C4
C5
Totale
D1
D2
D3
D4
Totale
Totale generale
1º BRS 2002
Posti
permanenti
Posti
temporanei
Posti
permanenti
Posti
temporanei
2
14
1
34
2
38
36
1
128
20
18
60
35
32
165
24
29
95
82
15
245
3
6
1
10
548
4
17
3
3
13
1
41
2
4
9
16
31
3
8
21
19
36
87
1
4
3
8
167
2
14
1
34
2
38
36
1
128
20
18
60
35
32
165
24
29
95
82
15
245
3
6
9
547
4
17
3
3
13
1
41
2
4
9
16
31
3
8
21
19
36
87
1
4
4
9
168
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Allegato 2 - Versione del 17 aprile 2002
Allegato 2
TABELLA DEI POSTI SUPPLEMENTARI RICHIESTI
Posti supplementari richiesti
Categorie
e gradi
A1
A2
A3
A4
A5
LA 5
A6
A7
LA 7
A8
Totale
B1
B2
B3
B4
B5
Totale
C
C
C
C
C
1
2
3
4
5
Totale
D
D
D
D
1
2
3
4
Totale
Totale generale
Posti
permanenti
Posti
temporanei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-1
–
-1
-1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
1
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1ºBRS 2002 - Allegato 3 - Versione del 17 aprile 2002
Allegato 3
TABELLA DELLE TRASFORMAZIONI DI
POSTI RICHIESTE IN GRADO
DA
Cat. / gradi
A2
A3
A4
A5
LA 5
A6
A7
A8
B2
B3
B4
B5
C2
C3
C4
C5
D2
D3
D4
VERSO
Cat. / gradi
A1
A2
A3
A4
LA 4
A5
A6
A7
Totale
B1
B2
B3
B4
Totale
C1
C2
C3
C4
Totale
D1
D2
D3
UFFICIO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Totale
–
Totale generale
–
Ufficio per l'Armonizazzione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Allegato 4 - Versione del 17 aprile 2002
Allegato 4
TABELLA DELLE TRASFORMAZIONI DI POSTI
TEMPORANEI IN POSTI PERMANENTI
Trasformazioni di posti
Categorie
e gradi
Posti
permanenti
Posti
temporanei
A1
–
–
A2
A3
A4
A5
LA 5
A6
A7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
LA 7
–
–
A8
–
–
B1
B2
B3
–
–
–
–
–
–
–
–
B4
–
–
B5
C1
C2
–
–
–
–
–
–
–
–
C3
–
–
C4
C5
–
–
–
–
–
–
D1
–
–
D2
–
–
D3
D4
–
–
–
–
–
–
–
–
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale generale
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - 1º BRS 2002 - Allegato 5 - Versione del 17 aprile 2002
Allegato 5
PREVISIONE TRIMESTRALE DI
TESORERIA (PAGAMENTI E INCASSI)
INCASSI
Titolo
1° trimestre
2002
DENOMINAZIONE
1
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO
3
SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
5
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1
TOTALE TITOLO 1
3
TOTALE TITOLO 3
5
TOTALE TITOLO 5
TOTALE INCASSI CONNESSI AL BILANCIO DELL'UFFICIO
2° trimestre
2002
3° trimestre
2002
4° trimestre
2002
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
25 846 781
PAGAMENTI
Titolo
1° trimestre
2002
DENOMINAZIONE
2° trimestre
2002
3° trimestre
2002
4° trimestre
2002
1
TOTALE TITOLO 1
11 801 416
12 950 090
12 119 295
13 019 499
2
TOTALE TITOLO 2
6 579 275
6 579 275
6 579 275
6 579 275
3
TOTALE TITOLO 3
6 696 425
6 696 425
6 696 425
6 696 425
10
TOTAL TITOLO 10
25 077 116
26 225 790
25 394 995
26 295 199
TRIMESTRALI
769 665
-379 009
451 787
-448 418
CUMULATIVI
769 665
390 656
842 443
394 025
TOTALE PAGAMENTI CONNESSI AL BILANCIO
DELL'UFFICIO
INCASSI - PAGAMENTI