PAGHEWEB - OMNIA@XTENSION Versione 03.14.00 (Allineata alla versione Paghe Omnia 14.09.00) Sommario Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension..............................................................2 Allineamento da OMNIA a HRPORTAL..............................................................................2 Tabella abbinamento giustificativi...........................................................................2 Allineamento da HRPORTAL a OMNIA..............................................................................2 Sezione riservata agli utenti Paghe@Web.....................................................................3 Contributo per il fondo di solidarietà residuale.................................................................3 Tabella contratti...................................................................................................3 Tabella voci contributive........................................................................................3 Archivio contatori previdenziali...............................................................................4 Anagrafica azienda/ente........................................................................................5 Elaborazione cedolino............................................................................................5 Oneri detraibili – Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità....................6 Archivio comunicazioni fiscali.................................................................................6 Archivio CUD........................................................................................................6 Importazione Denunce UniEmens da file XML .................................................................6 Uniemens adeguamento versione 2.10.1.........................................................................6 Tabella indirizzamenti...........................................................................................6 Tabella tipo impiego ex Inpdap...............................................................................7 Generazione file banche con accredito SEPA....................................................................7 Generazione file SEPA per Bank of America (ISO 3)..................................................7 Generazione file pagamenti Sepa con addebito in c/c estero.......................................7 Generazione accrediti circuito SEPA con indicazione del "debitore effettivo"..................8 Contabilizzazione paghe...............................................................................................9 Parzializzazione dei dipendenti...............................................................................9 Controllo quadratura con il netto............................................................................9 Ristrutturazione programmi.................................................................................10 Libro unico del lavoro ................................................................................................10 Simbolo dell'EURO..............................................................................................10 Lavoro a domicilio...............................................................................................10 Bilinguismo........................................................................................................10 Migliorie e correzioni anomalie.....................................................................................12 Azienda/ente......................................................................................................12 Rapporto di lavoro..............................................................................................12 Tabella Sindacati................................................................................................12 Genera movimenti contabili .................................................................................12 Elabora cedolino ................................................................................................12 Tabella definizione formule..................................................................................13 Calcolo netto/lordo..............................................................................................13 Acquisizione presenze PresenzeWeb o PresenzeProject............................................13 Stampa budget...................................................................................................13 Nota informativa........................................................................................................14 Addizionale regionale Lazio..................................................................................14 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 1/14 Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension Allineamento da OMNIA a HRPORTAL Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 14.09.00. Tabella abbinamento giustificativi Corretta l'anomalia per cui, nella tabella "Abbinamento giustificativi" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Interfaccia rilevazione presenze/Tabelle) il campo "Codice turno" veniva erroneamente impostato con zero in assenza di altro codice valido. Questa impostazione generava degli errori in fase di importazione del foglio ore in presenza di tali giustificativi. Sempre per la stessa tabella, è stata corretta un'anomalia per cui, in presenza di giustificativi che avevano compilato il campo "Codice voce da generare in più", questi non venivano trasferiti ad HRPORTAL. Allineamento da HRPORTAL a OMNIA Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 14.09.00. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 2/14 Sezione riservata agli utenti Paghe@Web Contributo per il fondo di solidarietà residuale La legge 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, aventi per oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in alternativa a questa forma di sostegno è previsto un potenziamento dei contributi da versare agli enti bilaterali in vigore. Nel caso in cui le forme di integrazione salariale suddette non venissero attuate, l'articolo 3 comma 19 della legge 92/2012 prevede la costituzione di un fondo di solidarietà residuale. Con la circolare INPS n.100 del 02/09/2014 sono state dettate le regole per l'applicazione del "Fondo di solidarietà residuale", la cui attivazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014: "Al fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente […]. Il comma 19-ter dell'articolo 3 della Legge n.92/2012 ha previsto la sospensione dall'obbligo di contribuire al fondo residuale, con decreto del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014. Per la relativa gestione automatica sono state previste le seguenti modifiche: Tabella contratti Per identificare quei contratti che hanno delle trattative in corso al fine della costituzione di fondi contrattuali di solidarietà e per cui ai dipendenti collegati non va applicato il fondo di solidarietà residuale, nella tabella "Definizione contratti" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Contrattuali) è stato aggiunto il nuovo campo "Fondo di solidarietà in trattativa L.92/2012". Operazioni a cura dell'utente Gli utenti che hanno in gestione contratti per cui sono in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà, per sospendere il calcolo e il versamento del contributo Fondo residuale INPS, devono attivare il campo in oggetto. Tabella voci contributive Nella tabella "Voci contributive" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Contributive): • per identificare la voce del fondo di solidarietà residuale, è stato previsto il nuovo valore "Fondo di solidarietà residuale" nel campo "Identificativo contributo"; • per permettere il calcolo della voce in base alla media semestrale, nel campo "Codice contatore dipendente" è stato aggiunto il nuovo valore "Num.dip.fondi sol.L.92/2012"; • per identificare contributi a sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, enti bilaterali "potenziati"), la cui presenza inibisce il calcolo del "Fondo di solidarietà residuale" è stato creato il nuovo campo "Contributo a sostegno del reddito"; • per permettere di escludere dal conteggio della media semestrale i dipendenti assegnati a determinate agevolazioni, è stato aggiunto il nuovo campo "Esclusione dai contatori aziendali - Numero dipendenti per Fondo solidarietà L.92/2012". Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 3/14 Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha attivato il nuovo campo "Esclusione dai contatori aziendali - Numero dipendenti per Fondo solidarietà L.92/2012" nelle voci di agevolazione che hanno attivo il campo "Esclusione dai contatori aziendali - Numero dipendenti per CIG" . Operazioni a cura dell'utente Individuare la presenza di enti bilaterali potenziati, e nella voce contributiva relativa alla maggior aliquota (a copertura di eventuali ammortizzatori sociali), attivare il campo "Contributo a sostegno del reddito". Gli utenti che utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi", dopo aver aggiornato l'ente Inps, avranno in automatico la voce contributiva e l'aliquota. Gli utenti che non utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi" dovranno procedere autonomamente alla compilazione della voce contributiva e delle relative aliquote contributive. Archivio contatori previdenziali Nell'archivio "Contatori previdenziali" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/Archivi azienda/ente) sono stati creati due nuovi campi calcolati durante l'elaborazione dei cedolini: • Numero dipendenti Fondi solidarietà L.92/2012: sono conteggiati tutti i lavoratori ad eccezione degli apprendisti e dei dipendenti collegati ad agevolazioni che hanno attivo il campo "Esclusione dai contatori aziendali Numero dipendenti per Fondo di solidarietà L.92/2012"; • Media dipendenti Fondi solidarietà L.92/2012: viene memorizzata mensilmente la media semestrale dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti. Tale campo è utile alla determinazione dell'aliquota del contributo Fondo di solidarietà residuale; inoltre può eventualmente essere utilizzato per quei Fondi di solidarietà la cui aliquota è applicabile in funzione di tale contatore. Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha provveduto ad impostare a partire da 07/2013 il campo "Numero dipendenti Fondi solidarietà L.92/2012" e a partire da 01/2014 la "Media dipendenti Fondi solidarietà L.92/2012". Contemporaneamente è stata prodotta una stampa di controllo a disposizione dell'utente in modo che sia possibile prendere visione delle impostazioni eseguite. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 4/14 Anagrafica azienda/ente Integrazione contatori previdenziali Al fine di permettere di forzare il numero dipendenti calcolato durante l'elaborazione, in anagrafica "Azienda/ente" (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici) nella sezione "Integrazione contatori previdenziali" è stato inserito il nuovo campo "Numero dipendenti F.solidarietà L.92/2012". Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Poiché il numero dipendenti per questa nuova media deve essere calcolato come il numero dipendenti CIG, una conversione ha impostato nel nuovo campo "Numero dipendenti F.solidarietà L.92/2012", una eventuale forzatura già presente per il campo "Numero dipendenti C.I.G." Posizioni INPS Per consentire alle aziende di non versare il contributo Fondo di solidarietà residuale, pur essendo inquadrate in settori contributivi che ne prevedono l'applicazione in quanto l'INPS non ha loro attribuito il codice autorizzazione “0J”, in “Anagrafico ditta” nella sezione “Enti” per l'ente INPS, è stato inserito il nuovo campo “Abilita gestione fondo di solidarietà residuale L.92/2012”. Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha attivato il campo nelle posizioni INPS di tutte le aziende gestite. Operazioni a cura dell'utente Disattivare il campo nelle posizioni eventualmente interessate a tale casistica. Elaborazione cedolino Durante l'elaborazione mensile dei cedolini, per i dipendenti appartenenti ai contratti per cui non sono in corso trattative per la creazione di enti a sostegno del reddito, e appartenenti ad una posizione contributiva che prevede l'applicazione del contributo, in presenza di una media dipendenti superiore ai 15 e senza altri contributi a sostegno del reddito (ad esempio CIG), viene generata la voce contributiva con il codice identificativo contributi “Fondo di solidarietà residuale”. Operazioni a cura dell'utente Gli utenti che hanno dipendenti soggetti al contributo di solidarietà residuale, dopo l'aggiornamento dell'impianto tabellare (automatico o manuale) devono ripetere le elaborazioni dei cedolini eventualmente in corso. Ricalcolo periodi pregressi Si ricorda che per gestire il recupero del contributo da gennaio 2014 a settembre 2014 è necessario effettuare il ricalcolo contributivo. Per fare questo, nella funzione "Registra movimenti paga" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile), nella fase operativa "Opzioni", compilare le date inizio e fine del ricalcolo contributivo. Per effettuare la compilazione massiva delle date di ricalcolo può essere utilizzata la funzione di "Immissione collettiva" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile). Per applicare il contributo anche ai dipendenti cessati nel 2014, è necessario richiamare tali dipendenti in elaborazione (ad esempio passando una voce figurativa no stampa). Attenzione! Con la fase di ricalcolo possono essere generate anche altre voci contributive che risultassero diverse da quelle determinate nel mese di competenza. Per maggiori informazioni riguardanti la gestione del ricalcolo contributivo si rimanda all'Area Riservata My Zucchetti del sito www.zucchetti.it. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 5/14 Oneri detraibili – Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità Archivio comunicazioni fiscali Nell'archivio "Comunicazioni fiscali" (Applicativi/PagheWeb/Denunce) è stato creato un nuovo campo "Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità". Inserendo un valore in tale campo, durante la fase di conguaglio fiscale di fine anno oppure di licenziamento, in modalità di fine anno, viene applicata la detrazione d'imposta del 19% prevista per tali erogazioni. La detrazione d'imposta viene applicata senza alcun controllo, cioè su tutta la cifra inserita anche se per tali erogazioni liberali vige lo stesso limite normativo valido per le "Erogazioni liberali alle ONLUS". Tale limite, attualmente fissato in Euro 2.065,83 è già presente nella "Tabella Limiti di esenzione fiscale" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Fiscali) nel campo "Limite detraibilità per erogazioni liberali (ONLUS)". Questo limite funziona in automatico solo per la detrazione per oneri spettante a fronte di "Erogazioni liberali a favore di ONLUS". Operazioni a cura dell'utente Rimane a cura dell'utente in caso di contemporaneità delle due erogazioni oppure nel caso in cui ci fosse solo l'erogazione a favore di popolazioni colpite da calamità il controllo del limite previsto, riducendo gli importi al superamento. Archivio CUD Nell'archivio "Gestione dati CUD" (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Certificazione unica dipendenti), per il "Datore di lavoro corrente" nella sezione "Fiscale" è stato inserito il campo "Cod. AT – Erog. Liberali a favore di popolazioni colpite da calamità". Durante la fase di conguaglio annuale oppure di licenziamento in modalità di fine anno lo stesso si memorizza con il valore "Si" se nell'archivio "Comunicazioni fiscali" viene trovato un importo relativo ad una "Erogazione liberale a favore delle popolazioni colpite da calamità". Si precisa che la funzione "Stampa modello CUD" non è ancora stata modificata pertanto in presenza di tale onere detraibile la relativa annotazione non viene attualmente gestita. L'adeguamento sarà oggetto di uno dei prossimi aggiornamenti. Importazione Denunce UniEmens da file XML Al fine di integrare gli archivi UNIEMENS per periodi dichiarati con altri applicativi (e quindi non presenti nella propria base dati), ma per i quali potrebbe essere necessaria una ridenuncia, è stata realizzata la nuova funzione "Importa denunce da file XML" (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denunce INPS/Uniemens). Operazioni a cura dell'utente L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu" (Applicativi/PagheWeb/Sistema/Sicurezza). Uniemens adeguamento versione 2.10.1 A seguito della pubblicazione dell' allegato tecnico UNIEMENS Versione 2.10.1 del 22.09.2014 sono state apportate le seguenti modifiche: Tabella indirizzamenti Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 6/14 Nella tabella "Indirizzamenti" (Area/Gestione del personale/Tabelle/INPS) è stata aggiornata la descrizione del seguente codice indirizzamento aziendale: FOIC – Fondo in Coop. Cessazione al 15- 04 – 2014 Tabella tipo impiego ex Inpdap Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Nella tabella "Tipo impiego" (Area/Gestione del personale/Tabelle/Inpdap) sono stati aggiunti i seguenti nuovi codici: - 40 Ausiliaria ufficiali - 41 Ausiliari sottufficiali Generazione file banche con accredito SEPA Generazione file SEPA per Bank of America (ISO 3) È stata introdotta la possibilità di effettuare i bonifici di pagamento SEPA, per l'accredito netti, le trattenute sindacali, le trattenute prestiti e i versamenti a fondi di previdenza complementare, secondo le specifiche XML fornite dalla Bank of America, che differiscono dallo standard SEPA CBI. Per attivare questa nuova gestione sono state eseguite le seguenti variazioni: Tabella gruppi di addebito Nella tabella "Gruppi di addebito" (Applicativi/Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze), il campo "Bonifico SEPA" dà ora la possibilità di scegliere l'opzione "Si, SEPA ISO3 Bank of America", con cui l'utente stabilisce che i bonifici effettuati dalla banca ditta selezionata vengano generati secondo le specifiche fornite dalla Bank of America. Generazione bonifici XML per netti/ sindacati/prestiti/previdenza complementare I file XML per la Bank of America generati dalle funzioni "Accredito netti", "Trattenute sindacali", "Prestiti", e "Previdenza complementare" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/ Genera file mensili), sono riconoscibili dal prefisso "SB" nella cartella dei file prodotti, raggiungibile con la funzione "File e telematici" (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb). Per poterli ottenere è necessario compilare il nuovo campo "Codice Univoco per Bank of America". Operazioni a cura dell'utente Se il creditore ha un IBAN italiano, la gestione del relativo Codice BIC è demandata all'utente, mediante la compilazione del campo Codice BIC nella tabella "CAB" (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Banche). Stampa distinte versamenti Nella stampa distinte dei bonifici bancari, è stata aggiunta l'indicazione del codice BIC tra le coordinate bancarie della banca del creditore, nonché l'indicazione del codice BIC tra le coordinate bancarie della banca dell'azienda. Generazione file pagamenti Sepa con addebito in c/c estero È stata introdotta la possibilità di generare il file con c/c corrente di addebito estero per effettuare pagamenti con bonifico SEPA per accredito netti, trattenute sindacali, trattenute prestiti, contributi di previdenza complementare (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/ Genera file mensili). Si tratta di una gestione possibile solo per i c/c delle aziende per cui sono stati scelti i formati Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 7/14 internazionali "ISO 1 Connexis BNP Paribas" o "ISO 2 CGI Deutsche Bank" o "ISO 3 Bank of America" nel campo "Bonifico SEPA" della tabella "Gruppi di addebito" (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze), in quanto il formato CBI prevede obbligatoriamente l'indicazione di un c/c debitore italiano. Per attivare questa nuova gestione sono state eseguite le seguenti variazioni: Tabella gruppi di addebito Nella tabella "Gruppi di addebito" (Applicativi/Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze), sono stati previsti i campi utili alla gestione delle "Coordinate per addebito su c/c estero per bonifico XML SEPA", ossia "Codice banca estera" e "Coordinate IBAN estere". Tabella banca estera Nella tabella "Banca estera" (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Banche), è stato inserito il campo "Id. banca ('Clearing code')": si tratta di un codice con cui la banca è riconosciuta all'interno del sistema bancario del paese di appartenenza, quindi è un codice analogo all'ABI del sistema bancario italiano. La compilazione del campo è comunque opzionale. Nella stessa tabella, il preesistente campo "Codice BIC" viene adesso reperito anche per indicare il BIC delle coordinate bancarie della ditta nel caso in cui quest'ultima abbia un c/c estero. Generazione bonifici XML per netti/ sindacati/prestiti/previdenza complementare Generando i file XML "ISO 1 Connexis BNP Paribas", "ISO 2 CGI Deutsche Bank" e "ISO 3 Bank of America" per netti, prestiti, sindacati e previdenza complementare dai relativi punti di menu e cioè, rispettivamente: "Accredito netti", "Trattenute sindacali", "Prestiti", e "Previdenza complementare" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/ Genera file mensili), l'utente otterrà i file XML con i tag della banca ditta impostati con le caratteristiche suddette. Generazione accrediti circuito SEPA con indicazione del "debitore effettivo" È stata introdotta la possibilità di indicare il debitore effettivo quando si effettuano pagamenti SEPA per netti/trattenute sindacali/ trattenute prestiti/versamenti a fondi di previdenza complementare, con tutti i flussi attualmente gestiti (CBI, ISO 1 Connexis BNP Paribas, ISO 2 CGI Deutsche Bank, ISO 3 Bank of America), nonché per gli assegni circolari XML. Si tratta di una gestione utilizzabile in particolare nel caso in cui l'azienda che effettua i pagamenti faccia parte di un gruppo di aziende, in cui di fatto la capogruppo gestisce la tesoreria; pertanto, l'azienda, effettuando i pagamenti dal c/c di cui è intestataria, agisce "in nome e per conto" della capogruppo. Quest'ultima quindi viene identificata come "debitore effettivo", e il suo codice fiscale viene indicato in aggiunta ai dati della ditta titolare del c/c di addebito. In pratica, nei "Parametri", è stato previsto il seguente nuovo campo nella sezione "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding". Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 8/14 Contabilizzazione paghe Parzializzazione dei dipendenti Al fine di permettere di contabilizzare solo una parte di dipendenti di una azienda (ad esempio solo i collaboratori o solo i dipendenti), nella tabella "Parametri di contabilizzazione" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Contabilizzazione/Tabelle) è stato previsto il nuovo campo "Filtro avanzato". Se compilato, vengono contabilizzati solo i dipendenti che rispettano le condizioni presenti nel filtro. Controllo quadratura con il netto Al fine di avere un riscontro immediato sulla correttezza delle assegnazioni contabili, nel calcolo è stato previsto un controllo per cui il conto dei debiti v/dipendenti deve corrispondere al netto del cedolino. Se non viene trovata tale corrispondenza, verrà emessa una semplice segnalazione di WARNING per verificarne le motivazioni e valutare un eventuale intervento tabellare. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 9/14 Ristrutturazione programmi Al fine di rendere la funzione "Genera movimenti contabili" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Contabilizzazione paghe) più performante in termini di velocità di esecuzione, è stata eseguita una ristrutturazione dei programmi. Libro unico del lavoro Simbolo dell'EURO Per maggiore chiarezza, accanto all'importo del netto in busta viene da ora stampato il simbolo dell'EURO. Lavoro a domicilio Per i lavoranti a domicilio è stata prevista l'indicazione del domicilio fiscale. I dati verranno stampati nell'ultima riga dell'area delle ripartizioni. Bilinguismo È stata attivata la possibilità di gestire la stampa del libro unico utilizzando lingue differenti dall'italiano. L'attivazione si suddivide in due fasi, l'individuazione dell'immagine grafica "tradotta" e la valorizzazione delle traduzioni dei dati da stampare. Definizione della lingua per traduzioni Nella tabella "Parametri per bilinguismo" (Applicativi/PagheWeb/ Tabelle/Bilinguismo) è possibile identificare la lingua predefinita dell'impianto (per tutte le aziende e tutti i dipendenti). La lingua predefinita può essere anche impostata oppure inibita anche in anagrafica "Azienda/Ente" e "Rapporto di lavoro" (Applicativi/PagheWeb/ Anagrafici). Definizione modelli Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 10/14 Nella tabella "Definizione modelli" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Modulistica parametrica) una conversione ha provveduto a creare due nuovi modelli esclusivamente per la lingua tedesca (codici "ZD1" per le retribuzioni e "ZD2" per le presenze). La stampa del libro unico, nel caso vengano stampati questi modelli e sia richiesta l'autorizzazione predefinita Zucchetti, esporrà il numero di autorizzazione attribuito dall'INAIL a questi modelli grafici. Associazione modelli Nella tabella "Associazione modelli" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/ Modulistica parametrica) per ogni modello grafico in italiano, è stato reso possibile indicare un corrispondente modello grafico per ogni lingua gestita nell'impianto. Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento Una conversione ha impostato per la lingua "DEU" i moduli grafici in tedesco (codici "ZD1" per le retribuzioni e "ZD2" per le presenze). Traduzione delle costanti Le costanti e le intestazioni che non fanno parte del modulo grafico, ad esempio la parola "Imponibile" sono lasciate alla traduzione dell'utente attraverso la tabella "Traduzioni per funzioni di stampa". Traduzione delle variabili di stampa In tutte le tabelle le cui descrizioni vengono emesse sul libro unico, gli utenti potranno indicare la traduzione desiderata. È possibile riconoscere i campi abilitati alla traduzione, poiché accanto viene visualizzata l'icona . Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 11/14 Migliorie e correzioni anomalie Azienda/ente Nella sezione "Fiscale" dell'anagrafico "Azienda/Ente" (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici), la dicitura "Concessione esattoriale" è stata sostituita da "Agente/Società per la riscossione". Rapporto di lavoro Al solo fine informativo, nella sezione "Sindacati" dell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici), è stata prevista una nuova sezione dove poter indicare le cariche sindacali che il dipendente ha presso il sindacato a cui è iscritto. A supporto di questa nuova sezione è stata creata anche la tabella "Cariche sindacali" (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Sindacati). Tabella Sindacati Al solo fine informativo, nella tabella "Sindacati" (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Sindacati) è stata aggiunta la nuova sezione "Tavoli sindacali". Genera movimenti contabili Nella funzione "Genera movimenti contabili" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Contabilizzazione paghe) è stata ripristinata la possibilità di eseguire automaticamente le stampe contabili (dal codice "S160" al codice "S170") indicate nella tabella "Personalizzazione funzioni di stampa" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Utente) con il flag "Emissione durante generazione movimenti contabili" = "Attivo". Elabora cedolino Ricerca livello contrattuale utente Corretta un'anomalia per cui in presenza di una gestione contrattuale per livello di contrattazione "gruppo di aziende" e "utente", se il dipendente non aveva le caratteristiche corrette per l'applicazione del livello di contrattazione "gruppo di aziende" (ad esempio solo per gli operai e il dipendente è un impiegato), erroneamente non veniva applicato il livello di contrattazione "utente", ma il livello di contrattazione superiore (ad esempio il Nazionale). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 12/14 Calcolo retribuzione malattia/maternità Corretta un'anomalia per cui nel caso di dipendente con calendario differito e in presenza di formule che prevedono la compilazione della data di competenza del mese precedente a quello in elaborazione, la retribuzione malattia/maternità calcolata risultava errata. Calcolo elementi di paga personali importati con ricezione verticale Corretta un'anomalia per cui l'elaborazione del cedolino, in presenza di elementi di paga personali importati attraverso le funzioni di ricezione verticale, eliminava gli elementi importati. Tabella definizione formule Nella tabella di "Definizione formule" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Formule) è stato corretto un errore nel data entry per cui nelle righe di calcolo non risultava possibile indicare il livello contrattuale, la qualifica contrattuale e le ripartizioni del dipendente per quegli elementi di natura numerica (ad esempio il "Numero mesi di validità" e "Valore numerico del dato"). Calcolo netto/lordo Corretta un'anomalia per cui, solo in impianti con particolari condizioni, non veniva calcolato il contributo INAIL. Corretta un'anomalia per cui utilizzando la funzione "Eredita anagrafica", in presenza di familiari a carico, il calcolo delle detrazioni per famigliari a carico risultava errato. Acquisizione presenze PresenzeWeb o PresenzeProject Durante la fase di acquisizione automatica presenze (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Interfaccia rilevazione presenze), in ambienti integrati con PresenzeWeb o PresenzeProject, è stata attivata l'eliminazione delle informazioni create da presenze e importate in paghe. Stampa budget Solamente per il formato di uscita CSV sono state modificate le intestazioni delle colonne (modifiche utili all'integrazione con BUDGETPROJECT) e la colonna degli importi, per uniformità con quanto viene stampato, verrà esposta con 2 decimali (e non più con 5). Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 13/14 Nota informativa Addizionale regionale Lazio Si informa che la regione Lazio, con Legge regionale n.7 del 14 luglio 2014, ha introdotto nuove disposizioni in materia di addizionali regionali per i soggetti che percepiscono un reddito fino a 28. 000 euro. Operazione a cura dell'utente Viene proposta la seguente impostazione tabellare con decorrenza 01/2014. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a. Pag. 14/14