Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento
IL BALANCED SCORECARD NELLE AZIENDE SANITARIE: 5 ANNI DOPO ...
L’ESPERIENZA DELL’APSS DI TRENTO
Giuseppe Lorenzin
Milano, 27 maggio 2009
Provinciale
per i Servizi
SanitariControllo
– Servizio Controllo
di Gestione
Azienda ProvincialeAzienda
per i Servizi
Sanitari
– Servizio
di Gestione
I NUMERI
SUPERFICIE:
6.206 KMQ
ASSISTITI:
523.154
DISTRETTI SANITARI:
13
PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI:
11
POSTI LETTO PUBBLICI:
1.801
PRESIDI ACCREDITATI:
7
POSTI LETTO ACCREDITATI:
626
RICOVERI:
95.676
GIORNATE DI DEGENZA:
728.436
BILANCIO 2008:
1.027.322.413 €
DIPENDENTI (unità equivalenti):
7.282
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
DISTRIBUZIONE COSTI PER LEA
Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e
di lavoro
31.609.542 euro
Assistenza distrettuale 529.849.865 euro
Assistenza ospedaliera 465.764.006 euro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE SU TRE LIVELLI:
LIVELLO PROVINCIALE
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO INDICA IL QUADRO DI
RIFERIMENTO GENERALE, DEFINISCE LE RISORSE E
ASSEGNA GLI OBIETTIVI ANNUALI SPECIFICI
LIVELLO AZIENDALE
IL DIRETTORE GENERALE DEFINISCE LE LINEE GUIDA E IL
PROGRAMMA DI ATTIVITA’
LIVELLO DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE
DEFINIZIONE PROGRAMMI DI ATTIVITA’ DI AOF (Articolazione
Organizzativa Fondamentale)
DEFINIZIONE PROGRAMMI DI ATTIVITA’ PER CDR (Centri di
Responsabilità, circa 200)
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
IL PROGRAMMA AZIENDALE DI SVILUPPO STRATEGICO
PASS 2005-2009
IL PASS E’ IL DOCUMENTO CHE DESCRIVE LA STRATEGIA DELL’AZIENDA
PER IL QUINQUENNIO 2005-2009
CONTESTO: TRACCIA I CONFINI ENTRO I QUALI SI SVOLGE L’INTERAZIONE
TRA APSS E I SOGGETTI INTERESSATI AL SUO FUNZIONAMENTO
ATTIVITA’: DESCRIVE I METODI DA UTILIZZARE PER GARANTIRE LA
MISSIONE AZIENDALE
PERSONE: TRATTEGGIA UNA GESTIONE INTEGRATA DELLE DIVERSE FASI
DELLA VITA LAVORATIVA DELLE PERSONE CHE CONTRIBUISCONO A
REALIZZARE TALE MISSIONE
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
IL PROGRAMMA AZIENDALE DI SVILUPPO STRATEGICO
PASS 2005-2009
MISSIONE AZIENDALE
GESTIRE IN MODO COORDINATO I SERVIZI E LE ATTIVITA’ SANITARIE
PUBBLICHE PER L’INTERO TERRITORIO PROVINCIALE
VISIONE AZIENDALE
RETE INTEGRATA DI PERSONE, STRUTTURE, TECNOLOGIE E PROCESSI PER
SODDISFARE TUTTE LE PARTI INTERESSATE
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
INTRODUZIONE DELLA BSC NEL CONTESTO
AZIENDALE
IL BSC TRADUCE IN AZIONI CONCRETE LE DIRETTIVE INDICATE DAL PASS.
QUATTRO PROSPETTIVE ORIGINARIE:
ECONOMICO FINANZIARIA
PORTATORI DI INTERESSE
PROCESSI INTERNI
APPRENDIMENTO E CRESCITA
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA
PASS: “Sviluppare attività assistenziali e tecnico amministrative nel rispetto della
sostenibilità economica, professionale, organizzativa e relazionale.”
OBIETTIVO: “Garantire l’efficienza nell’impiego delle risorse”
ATTIVITA’: Utilizzazione e monitoraggio delle risorse assegnate in relazione all’attività
programmata
INDICATORI: Totale consumi
Risorse umane
% utilizzo budget consumi
% utilizzo budget risorse umane
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PROSPETTIVA DEI PORTATORI DI INTERESSE
PASS: “Definizione di nuovi standard di servizio per i cittadini, attivando meccanismi per
il controllo del loro rispetto”
OBIETTIVO: “Migliorare l’accessibilità dei servizi”
ATTIVITA’: Garantire le prestazioni nei tempi previsti della deliberazione della Giunta
Provinciale
INDICATORE: Tempi di attesa
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PROSPETTIVA DEI PORTATORI DI INTERESSE
OBIETTIVO: “Perseguire gli obiettivi PAT”
ATTIVITA’: Coordinare le attività di sviluppo dei progetti
INDICATORE: Valutazione annuale degli obiettivi specifici da parte della Giunta
Provinciale
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI
PASS: “Aumentare l’appropriatezza clinica ed organizzativa, migliorando l’orientamento
dei pazienti lungo i percorsi assistenziali e modificando i modelli organizzativi”
OBIETTIVO: “Aumentare l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari
offerti”
ATTIVITA’: Articolare l’offerta dei servizi ospedalieri, migliorandone l’appropriatezza
clinica ed organizzativa
INDICATORE: DRG sentinella
% DRG chirurgici in DS / DRG chirurgici totali
% ricoveri / accessi PS
Peso medio DRG
% DRG medici nei reparti chirurgici
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA
CRESCITA
PASS: “Sviluppare assetti organizzativi in grado di migliorare ulteriormente il
collegamento tra tutte le fasi del processo di gestione del personale”
OBIETTIVO: “Aumentare il coinvolgimento del personale nel perseguimento degli
obiettivi aziendali”
ATTIVITA’: Partecipazione di tutto il personale alla definizione e alle verifiche
periodiche del programma di attività
INDICATORI: Numero di riunioni per la definizione del budget
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA
CRESCITA
PASS: “Svolgere attività di formazione del personale e attivare iniziative di ricerca”
OBIETTIVO: “Migliorare le competenze del personale”
ATTIVITA’: Promuovere la formazione continua del personale
INDICATORI:Nr tot dipendenti formati / Nr dipendenti totali
Numero giornate di formazione esterna
Numero giornate di formazione interna
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
ESEMPIO BSC APSS
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PR
OC
ES
SI I
NT
ER
NI
OBIETTIVI
STRATEGICI (KPA)
INDICATORI (KPI)
TARGET
RILEVATO
Limite
Limite
Peso
superior
inferiore
KPI
e
% obv.
ragg.to
8.733
8.733
8.589
8.908
15 100,00%
30,8%
29,8%
29,9%
32,8%
15 94,24%
0,95
0,97
0,97
0,95
15 100,00%
4. Tasso di occupazione posti letto ordinari
77,1%
78,1%
78,0%
77,1%
15 93,71%
5. Nr. utenti in carico alle cure domiciliari
18.840
19.217
18.618
18.840
20
689.164
702.947
744.539
689.164
20 100,00%
79,2%
100%
86,8%
50,0%
30 73,60%
22,7%
100%
30,3%
50,0%
30
9. Tasso di mobilità passiva *
23,29%
21,79%
22,18%
23,29%
20 73,75%
10. Tasso di mobilità passiva ortopedica *
44,68%
40,68%
40,04%
44,68%
10 100,00%
Perseguire gli
11. Valutazione annuale PAT sui "Progetti
obiettivi della
Provincia Autonoma PAT"
di Trento
80,00%
100,00%
80,00%
100,3%
100,0%
103,2%
Migliorare
l'appropriatezza
clinica e
organizzativa dei
servizi ospedalieri
Incrementare
l'attività di
assistenza
territoriale
1. Nr ricoveri DRG medici sentinella
STORICO
2. % DRG medici nei reparti chirurgici
58
3. Peso medio DRG
6. Nr. Prime visite specialistica
ambulatoriale
PO
RT
AT
OR
ID
I IN
TE
RE
SS
I
Organizzare i servizi
7. Tempi di attesa dei ricoveri
sanitari al fine di
rispettare i tempi di
8. Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali
attesa
0,00%
20
22
0,00%
EC
O
FIN NOM
AN ICO
ZIA
RIA
25
Garantire l'efficienza 12. % di utilizzo del budget dei consumi
nell'impiego delle
13. % di utilizzo del budget delle risorse
risorse
umane
AP
PR
EN
CR DIME
ES NT
CIT O E
A
Ridurre della
mobilità passiva
PUNTI
14. Nr totale dipendenti formati / nr
Promuovere la
38,0%
formazione continua dipendenti totali
del personale
15. Nr giornate di formazione esterna
6.162
Aumentare il
16. Nr di riunioni per la definizione del
coinvolgimento del
600
budget
personale
Disporre di
17. % attuazione piano acquisti
78,0%
teconologie
Azienda Provinciale
per i Servizi
Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
attrezzature
sanitarie
appropriate
10 80,00%
104,0%
8
80 20,75%
37
97,5%
100,0%
96,9%
100,0%
20 100,00%
40,0%
40,6%
38,0%
50 100,00%
6.285
6.290
6.162
30 100,00%
600
600
400
10 100,00%
10
75,0%
85,1%
50,0%
10 100,00%
10
80
PUNTEGGIO FINALE APSS
PUNTI
TOTALI
PUNTI
CONSEGUITI
Processi interni
20
16
Portatori di interessi
50
27
Economico-finanziaria
15
5
Apprendimento e crescita
15
15
100
64
PROSPETTIVA
TOTALE
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
ESEMPIO BSC DISTRETTO
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
Migliorare
l'appropriatezza
clinica e
organizzativa dei
servizi ospedalieri
INDICATORI (KPI)
1. Nr ricoveri DRG medici sentinella
2. %DRG medici nei reparti chirurgici
5. Nr. utenti in carico alle cure domiciliari
6. Nr. Prime visite specialistica
ambulatoriale
RILEVATO
Limite
Limite
Peso %obv.
superior
KPI ragg.to
inferiore
e
692
605
706
15 100,00%
39,4%
37,4%
37,9%
41,4%
15 88,12%
0,88
0,90
0,91
0,88
15 100,00%
68,2%
69,7%
70,8%
68,2%
15 100,00%
1.903
1.941
2.116
1.903
20 100,00%
PUNTI
40
28.761
29.336
30.666
28.761
20 100,00%
74,3%
100%
76,2%
50,0%
30 52,42%
47,5%
100%
50,0%
50,0%
30
9. Tasso di mobilità passiva *
42,57%
40,57%
35,80%
42,57%
30 100,00%
10. Tasso di mobilità passiva ortopedica *
74,70%
70,70%
63,20%
74,70%
10 100,00%
96,1%
100,0%
101,2%
104,0%
80 69,75%
Organizzare i servizi
7. Tempi di attesa dei ricoveri
sanitari al fine di
rispettare i tempi di
8. Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali
attesa
16
0,00%
40
EC
O
FIN NOM
AN ICO
ZIA
RIA
Ridurre della
mobilità passiva
692
TARGET
58
3. Peso medio DRG
4. Tasso di occupazione posti letto ordinari
Incrementare
l'attività di
assistenza
territoriale
STORICO
Garantire l'efficienza 11. %di utilizzo del budget dei consumi
nell'impiego delle
12. %di utilizzo del budget delle risorse
risorse
umane
AP
PR
EN
CR DIME
ES NT
CIT O E
A
PO
RT
INT ATOR
ER I D
ES I
SI
PR
OC
ES
SI I
NT
ER
NI
OBIETTIVI
STRATEGICI (KPA)
13. Nr totale dipendenti formati / nr
Promuovere la
40,2%
formazione continua dipendenti totali
14. Nr giornate di formazione esterna
165
del personale
Aumentare il
15. Nr di riunioni per la definizione del
coinvolgimento del
20
budget
personale
Disporre di
16. %attuazione piano acquisti
86,0%
teconologie
attrezzature
sanitarie
Azienda Provinciale
per i Servizi
Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
appropriate
76
96,6%
100,0%
97,4%
100,0%
20 100,00%
42,2%
43,2%
40,2%
50 100,00%
168
170
165
30 100,00%
24
24
24
10 100,00%
10
75,0%
72,6%
50,0%
10 90,32%
9
80
PUNTEGGIO FINALE DISTRETTO
PUNTI
TOTALI
PUNTI
CONSEGUITI
Processi interni
20
20
Portatori di interessi
50
28
Economico-finanziaria
15
11
Apprendimento e crescita
15
15
100
74
PROSPETTIVA
TOTALE
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
LE DIRETTIVE DEL DIRETTORE GENERALE
BUDGET 2009
direttive del direttore generale
per la definizione dei programmi di attivita’
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
GLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA SCHEDA
DI BUDGET
OBIETTIVI STRATEGICI: sono riportati gli ambiti di intervento che riconducono al
PASS 2009 (COSA FARE)
ATTIVITA’: dovranno essere individuate le azioni che si intendono intraprendere per
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo (COME FARE)
INDICATORI: vengono riportate le modalità ed i sistemi di misurazione coerenti con
l’attività prevista (COME MISURARE)
RILEVATO ANNO PRECEDENTE: se si tratta di un’attività ripetuta vengono indicati i
risultati ottenuti in precedenza (COSA SI E’ FATTO)
BUDGET: è il risultato che ci si propone di raggiungere secondo quanto espresso nei
passaggi precedenti (COSA CI SI ASPETTA)
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
SCHEDA BUDGET CHIRURGIA GENERALE
R IL E V A T O A N N O
P R E C E D E N TE
O B IE T T IV O S T R A T E G IC O
A TT IV IT A '
R elazio n e
- E lab o razio n e d i u n n u ovo do cu m en to
b asato su p ro ve di efficacia d a p arte di o g n i
U U .O O . - E C O G R A FIA IN T E R V E N TIS TIC A :
criteri d i ap prop riatezza n ella selezio ne del
p z.
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
pu n ti
assegn ati
IN D IC A T O R I
GOVERNO DEI PROCESSI
A u m entare l'app ro priatezza clin ica ed organizzativa, m ig lio ran d o l'orien tam en to d ei pazien ti
lun g o i perco rsi assisten ziali
G estire l'assisten za agli uten ti su lla sco rta
A u m en tare l'app ro priatezza,
d elle evidenze scien tifiche disp on ib ili:
l'efficacia e l'efficien za d ei
servizi san itari o fferti
- R evisio ne dei d ocum en ti g ià esisten ti e
R elazio n e
m o nito rag g io sulla lo ro ap plicazio n e
A ttu are le d irettive della D irezion e C u ra e
R iab ilitazio ne p er g aran tire l'erog azio n e
o m og en ea d ella prestazio n i in clu se nei
LEA:
- A do ttare, d iffo nd ere, far ap plicare e
m o nito rare il rispetto delle d ispo sizio n i
d ella D R C
E stend ere p ro gressivam en te a tu tti i
p residi ospedalieri l'ap p licabilità degli
stan d ard JC I svilu p pati presso il presid io
S . C h iara:
- M anu ten zion e degli stan dard ad ottati a
segu ito del prog etto P A T 13 an n o 2006,
d iffu sio ne e verifica d ell'ap plicazio n e d ella
versio n e agg io rn ata
R iassetto o rg an izzativo -fu n zion ale d ella
sala o p erato ria ad o rganico im plem en tato
seco n do d otazio n e, p er increm entare il
n um ero di sed u te op eratorie :
co llabo razion e
BUDGET
70,00
N uo vi do cu m enti,
m o nito rag g io
ap p licazion e
d ocum en ti g ià
d isp o nib ili
D isp o nib ilità
d ocum en to
5,00
R elazio n e
A pp licazio ne
d elle disp osizion i
R elazio n e
D ocu m en ti
revision ati
R elazio n e
P redisp osizion e
d ocum en to e n r
sed ute o p erato rie
5,00
5,00
SCHEDA BUDGET CHIRURGIA GENERALE
RILEVATO ANNO
PRECEDENTE
OBIETTIVO STRATEGICO
ATTIVITA'
GESTIONE DEI PROGETTI
PROGETTI PMO
PACS - integrazioni
collaborare
supplementari, estensione alle
U.O.
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Aumentare l'appropriatezza,
Articolare l'offerta dei servizi ospedalieri
l'efficacia e l'efficienza dei
migliorandone l'appropriatezza clinica e
servizi sanitari offerti
organizzativa
BUDGET
punti
assegnati
INDICATORI
5,00
Relazione
Collaborazione
Nr dimessi ordinari
DRG sentinella
Nr dimessi ord
Nr dimessi dh
Nr dimessi ds
% DRG chirurgici in
DS rispetto ai DRG
chirurgici totali
Riduzione del
149 20%
434
435
10 = 10
179
180,00
56,47 = 2007
Tasso di
occupazione posti
letto ric ord
peso medio DRG
% DRG medici nei
reparti chirurgici
Utilizzare gli antidolorifici come da
consumo DDD
raccomandazioni del Comitato aziendale
farmaco specifico:
sul dolore
MORFINA
Collaborare, per quanto di competenza, alla Screening del
realizzazione degli screening: Tasso di
tumore al seno
adesione della popolazione target agli
screening provinciali
Screening del
tumore colon-rettale
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
48,40
0,97
50,00
1,00
48,90 < 2007
Relazione sui
consumi di
morfina
realizzazione
delle attività di
competenza
realizzazione
delle attività di
competenza
5,00
15,00
5,00
SCHEDA BUDGET CHIRURGIA GENERALE
R IL E V A T O A N N O
PRECEDENTE
O B IE T T IV O S T R A T E G IC O
A T T IV IT A '
E R O G A Z IO N E D E L L E P R E S T A Z IO N I
M ig lio ra re l'a c c e s s ib ilità d e i
G a ra n tire le p re s ta zio n i n e i te m p i p re v is ti
s e rv iz i
d a lla d e lib e ra zio n e n . 5 4 4 d e l 9 .0 5 .2 0 0 7 :
p re s ta z io n i s p e c ia lis tic h e a m b u la to ria li %
c a s i n e l te m p o m a s s im o p re v is to
A re a o n c o lo g ic a
G a ra n tire le p re s ta zio n i n e i te m p i p re v is ti
d a lla d e lib e ra zio n e n . 5 4 4 d e l 9 .0 5 .2 0 0 7 :
R ic o v e ri % c a s i n e l te m p o m a s s im o
p re v is to
A re a o n c o lo g ic a
BUDGET
p u n ti
a s s e g n a ti
IN D IC A T O R I
1 5 ,0 0
C o lo n s c o p ia
S ig m o id o s c o p ia
c o n e n d o s c o p io
fle s s ib ile
E s o fa g o g a s tro d u
o d e n o s c o p ia
90%
90%
90%
In te rv e n ti
c h iru rg ic i tu m o re
m a m m e lla
In te rv e n ti
c h iru rg ic i p e r
tu m o ri c o lo n re tto
90%
90%
A ltre p re s ta z io n i
U T IL IZ Z O D E L L E R IS O R S E
# G a ra n tire l'e ffic ie n z a
n e ll'im p ie g o d e lle ris o rs e
U tiliz z a re le ris o rs e a s s e g n a te in re la z io n e
a lle a ttiv ità p ro g ra m m a te
In te rv e n ti
c h iru rg ic i c o lo n
L e g a tu ra e
s trip p in g d i v e n e
E m o rro id e c to m ia
R ip a ra zio n e e rn ia
in g u in a le
5 ,0 0
90%
90%
90%
90%
5 ,0 0
1 0 ,0 0
T o ta le c o n s u m i
R is o rs e u m a n e
1 8 6 .3 1 6
2 0 ,0 0
2 1 4 .0 0 0
1 8 ,9 8
TO TALE
# O b ie ttiv o d e l D ire tto re
1 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
D a ta
Il D ire tto re d i A O F
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
Il R e s p o n s a b ile d i U .O .
INDICATORI BSC
RILEVATO
ANNO
PRECEDENTE
OBIETTIVO
ATTIVITA'
STRATEGICO
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Aumentare
Articolare l'offerta dei servizi ospedalieri
l'appropriatezza,
migliorandone l'appropriatezza clinica e
l'efficacia e l'efficienza organizzativa
dei servizi sanitari
offerti
BUDGET
punti
assegnati
INDICATORI
545,00
Nr dimessi ordinari DRG
sentinella
Nr dimessi ord
Nr dimessi dh
Nr dimessi ds
% DRG chirurgici in DS
rispetto ai DRG chirurgici
totali
Tasso di occupazione
posti letto ric ord
peso medio DRG
% DRG medici nei reparti
chirurgici
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
Riduzione
149 del 20%
435
434
10 = 10
180,00
179
56,47 = 2007
48,40
0,97
48,90 < 2007
50,00
1,00
5,00
INDICATORI BSC
RILEVATO
ANNO
PRECEDENTE
BUDGET
OBIETTIVO
ATTIVITA'
INDICATORI
STRATEGICO
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Migliorare l'accessibilità Garantire le prestazioni nei tempi previsti
dei servizi
dalla deliberazione n. 544 del 9.05.2007:
prestazioni specialistiche ambulatoriali %
casi nel tempo massimo previsto
Area oncologica
Colonscopia
Sigmoidoscopia con
endoscopio flessibile
Esofagogastroduodenosc
opia
punti
assegnati
205,00
90%
90%
90%
Garantire le prestazioni nei tempi previsti
dalla deliberazione n. 544 del 9.05.2007:
Ricoveri % casi nel tempo massimo
previsto
Area oncologica
Interventi chirurgici
tumore mammella
Interventi chirurgici per
tumori colon retto
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
90%
90%
5,00
INDICATORI BSC
RILEVATO
ANNO
PRECEDENTE
OBIETTIVO
ATTIVITA'
STRATEGICO
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Migliorare l'accessibilità Altre prestazioni
dei servizi
BUDGET
punti
assegnati
INDICATORI
25,00
Interventi chirurgici colon
90%
Legatura e stripping di
vene
Emorroidectomia
Riparazione ernia
inguinale
UTILIZZO DELLE RISORSE
Garantire l'efficienza
Utilizzare le risorse assegnate in relazione Totale consumi
nell'impiego delle
alle attività programmate
Risorse umane (dipendenti
risorse
APSS + Incarichi Lib.
Prof.) unità equivalenti
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
90%
90%
90%
186.316
214.000
20,00
18,98
5,00
10,00
10,00
IL PROCESSO DI BUDGET IN APSS
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PUNTI DI FORZA
Maggior consapevolezza riguardo agli obiettivi strategici più rilevanti per
l’Azienda grazie all’analisi del PASS
Impegno per selezionare una rosa di indicatori effettivamente
rappresentativi e per creare un aggancio tra gli obiettivi del BSC con la
scheda di budget
Rappresentazione sintetica ma esaustiva della realtà aziendale
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
PUNTI DI DEBOLEZZA
Difficoltà di definizione di indicatori per la misurazione degli obiettivi
strategici (processi)
Acquisizione di dati in ritardo rispetto alle esigenze informative (es: mobilità
passiva)
Distorsione del giudizio rispetto al risultato riscontrato (es: richieste mobilità
come indicatore del clima aziendale)
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione
GRAZIE DELL’ATTENZIONE
www.apss.tn.it
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Controllo di Gestione