NEUROCHIRURGIA Maggio 2015 Relazione finanziaria Commissario Straordinario Dr. Giampiero Maria Berruti 18/04/2015 ATTIVITA’ DI RICOVERO 2011 - 2014 RICOVERI ORDINARI 2011 2012 16.042 Numero ricoveri 2013 15.331 2014 15.853 15.730 Peso relativo 1,09 1,16 1,15 1,17 Degenza Media 7,29 7,24 7,24 7,26 Giorni di degenza 116.946 110.996 114.776 115.154 Rimborso * DRG € 53.074.584,00 € 54.902.381,00 € 58.463.507,00 € 61.143.532,80 DRG medio € € € € 3.305,00 3.581,00 3.687,00 3.823,00 MOBILITA’ ATTIVA RICOVERI 2011 - 2014 MOBILITA' RICOVERI ORDINARI 2011 2012 2013 % 72,45 71,49 70,48 2014 70,69 BENEVENTO % 11.622 10.962 11.173 11.119 25,37 26,06 26,89 26,65 4.070 3.996 4.263 4.192 2,18 2,45 2,63 2,66 350 376 417 419 FUORI PROVINCIA % FUORI REGIONE MOBILITA' RICOVERI DAY HOSPITAL / DAY SURGERY 2011 2012 2013 2014 BENEVENTO % 65,93 64,93 64,32 64,21 FUORI PROVINCIA % 31,98 32,81 33,56 33,41 FUORI REGIONE % 2,09 2,26 2,12 2,38 ATTIVITA’ DI PRONTO SOCCORSO 2011 - 2014 ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO 2011 2012 2013 2014 Rosso 310 275 297 331 Giallo 8.260 8.362 9.792 10.766 Verde 30.806 31.407 34.219 35.992 Bianco 7.719 4.454 3.488 3.094 47.095 44.498 47.796 50.183 TOTALE Accessi Rimborso € 2.354.750,00 € 2.325.500,00 € 2.490.450,00 € 2.509.150,00 Distribuzione per anno dei codici di accesso al P.S. SPESA FARMACI e DISPOSITIVI 2011 - 2014 SPESA FARMACEUTICA 2011 FARMACI € 2012 4.105.126,00 2013 € 3.602.416,00 2014 € 3.730.809,15 € 3.874.898,00 costo medio per ricovero € 255,90 € 234,98 € 235,34 € 242,28 costo medio per giorno degenza € 35,10 € 32,46 € 32,51 € 33,65 DISPOSITIVI € 12.414.349,00 costo medio per ricovero € costo medio per giorno degenza € Spesa complessiva € Rapporto Spesa/Rimborso DRG € 12.119.146,00 € 12.972.393,49 € 13.295.940,00 773,87 € 790,50 € 818,29 € 831,33 106,15 € 109,18 € 113,02 € 115,46 € 15.721.562,00 € 16.703.202,64 16.519.475,00 31,13 % 28,64 % 28,57 % € 17.170.838,00 28,08 % PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2011 - 2014 PRESTAZIONI AMBULATORIALI ESTERNE 2011 2012 2013 2014 Numero Prestazioni 124.830 124.994 136.950 146.494 Indagini Laroratorio 271.551 261.092 289.087 317.096 396.381 386.086 426.037 463.590 € 5.945.833 € 5.978.689 € 6.639.593 € 7.177.649 TOTALE Rimborso PERSONALE DIPENDENTE 2011 - 2015 PERSONALE DIPENDENTE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DIRIGENTI MEDICI 329 297 287 287 275 271 Altri DIRIGENTI 35 35 33 33 32 32 COMPARTO 984 944 914 900 887 879 Totale Personale 1276 1276 1234 1220 1197 1182 Il grafico rappresenta il confronto tra i costi di produzione ed il finanziamento regionale ed entrate proprie Il grafico rappresenta il confronto tra i costi di produzione ed il finanziamento regionale riconosciuto ed accreditato Il grafico rappresenta il confronto tra i costi di produzione per macro aree ed il finanziamento regionale accreditato Il grafico rappresenta la differenza finanziaria tra il finanziamento regionale accreditato ed il totale dei costi TREND CRESCITA SPESA ANNI 2003 - 2014 PERSONALE •Dirigenza •Comparto BENI SANITARI •Farmaci •Presidi •Elaborazione dati SERVIZI NON SANITARI • Lavanderia •Pulizia •Mensa •Utenze •Assicurazione •Canoni noleggio •Trasporti •Rifiuti •Elaborazione dati CONFRONTO SPESA ANNI 2004 e 2014 U.O.C. CHIRURGIA GENERALE ed ONCOLOGICA Mobilità attiva 2012 2014 Variaz. BN 63,00% 55,30% 55,30% F.P. 32,10% 36,70% 44,80% F.R. 4,90% 8,10% CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA DRG PRINCIPALI INTERVENTI CHIRURGICI 567-569 Interventi maggiori intestino crasso tenue con CC 193 Interventi vie biliari con CC 191 Interventi pancreas, fegato e shunt con CC 568 Interventi su esofago, stomaco e duodeno con CC 569 Interventi apparato respiratorio U.O.C. CHIRURGIA GENERALE ed ONCOLOGICA attività chirurgica ultimi 34 mesi Maligni Benigni Esofago 21 Acalasia 3 Stomaco 59 Colecisti 65 Fegato 47 Nissen 12 Pancreas Vie biliari 70 Tiroide 20 Obesità 7 Ileo 10 Ernie 124 Colon 190 Retto 107 Sarcomi Retroperit 19 Torace 44 Surrene 9 Rene 23 Utero Ovaio 25 ref ospedale posti letto anni intervento n° casi casi/anno Chirurgia Oncologica RUMMO n.casi casi/anno Minerva chir 2013; 68: 513-21 Napoli Monaldi 617 2005-2011 (64 mesi) colectomia sinistra 484 90.7 Minerva chir 2014; 69: 199-208 Mantova Ospedale Carlo Poma 778 2008-2013 (52 mesi) colon destro 159 36.6 Surg Endosc 2010; 24: 2085-91 Aosta Ospedale Parini 295 2001-2009 (99 mesi) colon destro 139 16.8 Minerva chir 2011; 66:41-8 Prato Ospedale Misericordia e Dolce 614 2006-2008 (36 mesi) colon destro 45 12 Surg Endosc 2013; 27: 2613-2618 Milano Niguarda 1326 2009-2011 (32 mesi) colon destro 132 49 Minerva chir 2014, 69: 245-52 Como Ospedale Valduce 371 2003-2012 (120 mesi) colon-retto 1156 115.6 297 104.8 Minerva chir 2009; 64: 183-8 Genova San Martino 1700 2005-2007 (30 mesi) colon 120 48 190 67 Surg Endosc 2013; 27: 1887-1895 Roma San Giovanni 890 2004-2012 (108 mesi) retto 100 11.1 107 37.7 Minerva chir 2011; 66: 527-35 Milano IEO 265 2008-2010 (28 mesi) retto 46 19.7 Minerva chir 2011; 66: 303-6 Genova San Martino 1700 2005-2008 (42 mesi) retto 61 17.4 Minerva chir 2015 Aprile, epub ahead of print Firenze Careggi 1597 2002-2013 (144 mesi) pancreas 62 5.1 70 24.7 Surg Endosc 2010; 24: 2594-2602 Milano Niguarda 1326 2000-2009 (112 mesi) stomaco laparoscopico 70 7.5 59 20.2 Minerva chir 2012; 67: 319-26 Civitavecchia Ospedale San Paolo 188 2003-2009 (82 mesi) stomaco 25 3.65 Minerva chir 2009; 64: 445-56 Aosta Ospedale Parini 295 2002-2007 (61 mesi) stomaco laparoscopico 38 7.4 U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DRG PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE 535 Impianto con defibrillatore cardiaco con IMA 551 Impianto pacemaker permanente 557 Interventi PTCA con stent medicato 121 IMA con complicanze maggiori 078 Embolia polmonare U.O.C. NEUROCHIRURGIA NEUROCHIRURGIA 2012 2014 Variaz. BN 42,90% 36,30% 36,30% F.P. 52,80% 60,60% F.R. 4,30% 3,10% 63,70% NEUROCHIRURGIA DRG PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE 1 Craniotomie per neoplasie cerebrali 286 Interventi surrene ed ipofisi 486-498 Interventi midollo spinale con CC 528 Interventi vascolari intracranici per emorragia 530 Interventi anastomosi ventricolare U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DRG PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE 486 Interventi per traumatismi multipli rilevanti 497 Artrodesi vertebrale 545 Revisione sostituzione anca, ginocchio 544 Sostituzione articolazioni maggiori arti inferiori 491 Interventi articolazioni maggiori arti superiori Secondo la recente classifica del “Progetto Magellano” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione, che analizza la trasparenza dei siti web, il sito: www.ao-rummo.it è al 100% con 67 indicatori validi su 67 NEUROCHIRURGIA 19/05/2015 ore 15:00 Audizione presso Commissione Consiliare Finanze Comune di Benevento – A.O. RUMMO 18/04/2015