PUNTO BLU DELLA RETE ASPI 18 Luglio 2012 Tavolo tecnico 1 Distribuzione geografica Punto Blu e Personale dedicato Situazione attuale DT DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9 Roma totale N° PB N° dedicati 6 18 13 49 11 32 6 22 7 25 6 27 6 17 2 5 4 14 2 11 63 220 2 Principali Linee Evolutive del Canale di Vendita Punto Blu Dal 2002 ad oggi è mutato il modello di business dei Punto Blu, da canali di vendita a centri assistenza per il Cliente IERI (2002) OGGI (2012) 3,2 milioni di apparati in circolazione 7,9 milioni di apparati in circolazione, pari al +147% Operazioni di pagamento Telepass pari al 43,1% Operazioni di pagamento Telepass pari al 59,6% (+ 38%) Vendita Tessere a scalare pari a circa 1 milione l’anno Vendita Tessere a scalare pari a circa 650 mila l’anno (-35%) Assenza di Internet per interfaccia con il Cliente Utilizzo di internet per apertura Contratti (25.000 annui), pagamento RMPP (140.000 annui), Informazioni/Segnalazioni/Suggerimenti (5.000 annui) Unici canali di vendita: Punto Blu e Banche Sviluppo di altri canali di vendita: web, poste, mail, partner commerciali, Call Center, … Politiche commerciali delocalizzate sulle Direzioni di Tronco Centralizzazione delle politiche commerciali 3 Iniziative Commerciali attivate presso i Punto Blu Periodo di attivazione Totale Vendite Vendite Medie giornaliere per PB Totale Costi (escluso costo del Personale) Sim Telepass Mobile da Mag 2008 a Ott 2010 37.781 0,8 585.000 € Contratti Edison Energia da Set 2009 a Lug 2010 1.089 0,06 100.000 € Liberatorie INA Assitalia da Ott 2010 32.966 1,0 450.000 € Iniziative commerciali 4 1.600.000 Trend nuove consegne e restituzioni Telepass dal 2005 al 2012* 1.400.000 1.200.000 anni si registra un costante decremento delle consegne Telepass per nuovi Contratti Negli ultimi ed un incremento delle restituzioni per cessazione Contratto 1.000.000 RITIRI APPARATI TELEPASS RIMAGNETIZZAZIONI VIACARD SCALARE 800.000 RIMAGNETIZZAZIONI VIACARD C/C Consegne mgl PAGAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI VIACARD 600.000 MOVIMENTAZIONE TARGHE 1.200 400.000 Cessati Restituzioni INCASSI RMPP GENERAZ. E ASSOC. TESS. TLP PREMIUM PB 1.000 FATTURAZIONE TES. SCAL. COMPRATE ALTROVE DUPLICATI VIACARD 200.000 DUAL LOCK VENDUTI 800 DISATTIVAZIONI TLP PREMIUM CONSEGNE TESSERE VIACARD 0 CONSEGNE APPARATI TELEPASS 600 2011 2012 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 budget Nel 2011 sono stati distribuiti circa 10.000 Telepass presso i 153 Telepass Point * Budget 5 Trend Operazioni di Assistenza al Cliente (Gen-Mag 2012 vs 2011) Analizzando il Trend delle Operazioni di Assistenza al Cliente (escluse Operazioni di Vendita) effettuate presso i Punto Blu della Rete Aspi si evidenzia un decremento di circa l’8%, con un calo in termini assoluti di 127.143 operazioni DT DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9 Roma totale Numero Operazioni Reali Gen-Mag Delta 2012 VS 2011 2011 2012 Ass. % 154.358 138.950 -15.408 -10% 394.976 356.659 -38.317 -10% 197.029 192.633 -4.396 -2% 167.188 142.827 -24.361 -15% 162.607 150.756 -11.850 -7% 223.142 203.760 -19.381 -9% 117.733 106.794 -10.939 -9% 36.684 33.727 -2.957 -8% 61.379 60.140 -1.240 -2% 38.179 39.886 1.707 4% -127.143 -8% 1.553.275 1.426.132 6 Trend Totale Operazioni (Gennaio-Maggio 2012 vs 2011) Analizzando il Trend delle Operazioni Totali effettuate presso i Punto Blu della Rete Aspi si evidenzia un decremento di circa il 9%, con un calo in termini assoluti di 202.841 operazioni DT DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9 Roma totale Numero Operazioni Reali Gen-Mag Delta 2012 VS 2011 2011 2012 Ass. % 218.177 196.685 -21.492 -10% 628.030 576.049 -51.981 -8% 300.769 289.639 -11.130 -4% 253.326 218.772 -34.554 -14% 238.352 217.850 -20.501 -9% 311.954 277.604 -34.349 -11% 175.944 156.973 -18.971 -11% 51.789 46.907 -4.882 -9% 89.255 83.154 -6.102 -7% 65.083 66.205 1.122 2% -202.841 -9% 2.332.679 2.129.838 Nel mese di Giugno 2012 i Punto Blu sono stati gestiti con 220 risorse dedicate e 140 prestazioni di bacino, rispetto alle 576 dello stesso mese del 2011 7