CMS: PRESENTAZIONE DOCUMENTI RRB18
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Costo e deficit globale di CMS
Sulla carta il costo globale
516MCHF ed il deficit
globale 14.3MCHF sono
rimasti grosso-modo
invariati.
In pratica ci sono grosse
incertezze sugli extracosti
di ECAL (+contributi non
trascurabili di Tracker e
Muoni previsti a
consuntivo).
CMS pensa di dare una
stima finale degli extracosti comprensiva di
ECAL all’RRB di Ottobre
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Stato degli extra-contributi
In giallo i cambiamenti
rispetto all’RRB di Ottobre.
Il contributo del Pakistan e’
stato confermato ma spostato
nel tempo (fabbricazione in
kind di YE4).
Il contributo della Russia e’
stato ridotto di circa
500KCHF.
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Distribuzione del deficit
Magnete: deficit di 235kCHF (immutato)
Tracker : deficit attuale di 595kCHF (se rimane a questo livello puo’ essere
coperto da staging di una parte dei FED; e’ realistico pensare che cresca a livello
di 2MCHF: maggiori scarti nella produzione, sensori STM-HPK).
Ecal : deficit sulla carta di 3213kCHF; il deficit reale per completare il calorimetro
si prevede sia disponibile per ottobre.
Sistema dei muoni: deficit di 675kCHF (probabile che salga fra 1.5 e 2MCHF per
HVB, cavi di trigger et al).
Trigger e data acquisition: 8059kCHF (staging del 50% della farm on-line).
Infrastrutture: 750kCHF (crescita dei costi +200kCHF dello schermo rotante)
staging di parte del sistema di raffreddamento e ventilazione.
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Evoluzione temporale degli impegni.
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Evoluzione temporale dei pagamenti
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Stime preliminari per il budget 2005
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Budget di costruzione 2005
Sulla carta apparirebbe bilanciato ma non sono stati
considerati ancora gli extra-costi per contratti e pagamenti
previsti nel 2005 soprattutto per ECAL ( e in parte per
Tracker e Muoni).
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M&O-A 2003: fondi raccolti
Messi a budget 1906KCHF
Incassati 1703 KCHF (89,3%
contro l’87% del 2002). Ancora
203kCHF outstanding.
Paesi debitori: Bulgaria, Cina,
Grecia, Corea, Pakistan, Polonia,
Portogallo, Russia, Serbia, Taipei:
problemi finanziari soliti.
Ora tutti I MoU sono stati firmati si
sta cercando una maniera di
recuperare in qualche forma I
crediti.
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M&O-A Rendicontazione di spesa
C’e’ un migliore accordo fra
stime di budget e spese effettive:
il meccanismo si sta
aggiustando.
Ancora discrepanze significative
su alcune voci:
•Consumi di gas -60kCHF
•Spese di segretariato -75kCHF
•Licenze software -50kCHF
•Test beam & calibration facilities
-50kCHF
•Heavy transport: +40kCHF
•Alcune riduzioni di spese si
sono rese necessarie per il
deficit dei versamenti.
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MOF-B 2003
Tracker : spesi 138kCHF (tutti quelli raccolti) su 185kCHF preventivati. La
differenza puo’ essere attribuita alle spese di M&O per il pixel detector ancora in
sviluppo. I pagamenti e lo share sono stati rispettati essenzialmente da tutte le
agenzie. Le spese per le aree (circa 50%) sono risultate superiori al previsto e
sono state compensate da una spesa inferiore per elettronica standard (33%).
Nessuna spesa per hired manpower.
Ecal : spesi 171kCHF (tutti quelli raccolti) su 209kCHF preventivati. La riduzione
e’ essenzialmente dovuta a minori spese di personale da assumere (ritardi).
Sistema dei muoni: spesi 250kCHF per le aree (79%), per store items (14%) e
per personale (7%) essenzialmente in linea con le previsioni.
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M&O-A 2005: PDB_04 suddivisione
•Suddivisione per % PhD. Si
utilizza per il momento la lista
updatata al 15 Settembre
2003 che è consultabile al
sito:
http://web.cern.ch/Committees
/LHCRRB/
La percentuale italiana
(nonostante il notevole
incremento del gruppo) e’
rimasta praticamente
immutata rispetto al 2003.
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M&O-A + M&O-B 2005: stima preliminare
•INFN 2003
•INFN 2004
•INFN 2005
534 kCHF
1019 kCHF
1717 kCHF
•L’incremento è dominato dalla crescita dei M&O-B per gli spares dei sottorivelatori
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M&O-A: profilo di spesa 04-10
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Stime dei costi per M&O-B fino al 2010
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M&O-B 2005: distribuzione nelle voci di spesa
•Incremento di budget dagli 1.3MCHF del 2003 ai 3.9MCHF del 2004 fino ai
5.5MCHF del 2005 è dominato dall’acquisto di spares: FE electronics+
read-out modules+detector spares= 3.3 MCHF
•13% circa di hired manpower.
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M&O-B 2005: criteri di suddivisione
•M&O-B ECAL e TRACKER
suddivisi per %PhD (anche
qui si usa la lista 2003 fino
all’approvazione della nuova
lista 2004).
•HCAL, MUON e TRIGGER
suddivisi per responsabilità.
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M&O-B 2005: previsione di budget suddivisa per
subdetector per agenzia
ECAL
MUON
TRACKER
TRIGGER
TOTALE
131 kCHF
573 kCHF
396 kCHF
5 kCHF
1.105 kCHF
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