COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
 La variazione è effettuata a seguito della comunicazione da parte del
Ministero del’Economia e delle Finanze l’importo relativo al Fondo
Solidarieta’ Comunale;
 In parte spesa si è creato il capitolo per le prestazioni di servizio
relative ai finanziamenti fisr;
 Vediamo la variazione nel dettaglio
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

ANALISI DELLE ENTRATE
POST VAR. N. 4
POST VAR. N. 5
TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE)
€
€
TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI
STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)
€ 1.852.900,40
€ 2.017.479,08
€ 164.578,68
TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)
€ 901.714,67
€ 901.714,67
€ 0,00
€ 2.340.208,19
€ 2.340.208,19
€ 0,00
TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI
E RISCOSSIONI CREDITI)
752.371,51
752.371,51
UTILIZZO AVANZO 2012
TOTALE
€ 0,00
€ 0,00
TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)
TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI)
DIFFERENZA
€ 1.034.000,00
€ 1.034.000,00
€ 0,00
€ 6.662,72
€ 6.662,72
€ 0,00
€ 6.887.857,49
€ 7.052.436,17
€ 164.578,68
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€2,500,000.00
€2,000,000.00
€1,500,000.00
€1,000,000.00
€500,000.00
€0.00
POST VAR. N. 4
POST VAR. N. 5
Come si evidenzia anche dal grafico la variazione di parte entrata
è relativa al titolo II e cioè ai trasferimenti statali ed in particolare al
Fondo solidarietà comunale che sostituisce i trasferimenti erariali.
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
 SPESE

La variazione ha inciso unicamente sulle spese correnti.
Post Var. N. 4
Post Var. N. 5
Differenza
TITOLO I (SPESE CORRENTI)
€ 3.044.548,08
€ 3.209.126,76
€ 164.578,68
TITOLO II (SPESE C/CAPITALE)
€ 2.744.718,42
€ 2.744.718,42
€ 0,00
€ 64.591,37
€ 64.591,37
€ 0,00
TITOLO IV ( SPESE PER
SERVIZI C/TERZI)
€ 1.034.000,00
€ 1.034.000,00
€ 0,00
TOTALE
€ 6.887.857,49
€ 7.052.436,17
€ 164.578,68
TITOLO III (SPESE PER
RIMBORSO PRESTITI )
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€3,500,000.00
€3,000,000.00
€2,500,000.00
€2,000,000.00
Post Var. N. 4
€1,500,000.00
Post Var. N. 5
€1,000,000.00
€500,000.00
€0.00
TITOLO I (SPESE TITOLO II (SPESE
CORRENTI)
C/CAPITALE)
TITOLO III
(SPESE PER
RIMBORSO
PRESTITI )
TITOLO IV (
SPESE PER
SERVIZI C/TERZI)
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le
Post var. n. 4
Post var. n. 5
differenza
SOCIO-ASS.LE
€ 875.854,75
€
879.414,71
€
3.559,96
AFFARI GENERALI
€ 233.339,32
€
234.839,32
€
1.500,00
FINANZIARIO
€ 2.275.493,08
€
2.435.144,87
€ 159.518,72
AMBIENTE E TERRITORIO
€ 3.490.869,13
€
3.503.037,27
0,00
€ 6.887.857,49
€ 7.052.436,17
€ 164.578,68
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma Finanziario
(fondo patto di stabilità)
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma.
Post var. 4
Post var. 5
differenza
PUBBLICA ISTRUZIONE
€ 130.709,53
€ 130.709,53
€ 0,00
SPORT E SPETTACOLO
€ 23.000,00
€ 23.000,00
€ 0,00
MINORI E FAMIGLIE
€ 74.078,24
€ 74.078,24
€ 0,00
AREA DISABILI
€ 148.300,79
€ 151.860,75
€ 3.559,96
AREA ANZIANI
€ 35.925,00
€ 35.925,00
€ 0,00
DISAGIO SOCIALE
€ 259.254,89
€ 259.254,89
€ 0,00
MULTIUTENZA
€ 199.862,97
€ 199.862,97
€ 0,00
€ 4.475,03
€ 4.475,03
€ 0,00
€ 875.606,45
€ 879.166,41
€ 3.559,96
GESTIONE SERV. SOCIALE
TOTALE
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione ha incrementato il programma disabili dell’incremento
dei contributi per la Legge 162/98.
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni
Post var. n. 4
Post var. n. 5
€ 37.452,50
€ 37.997,00
SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE
€ 153.742,32
€ 155.242,32
€
1500,00
ANAGRAFE E STATO CIVILE
€ 41.600,00
€ 41.600,00
€
0,00
€ 233.339,32
€ 234.839,32
ORGANI ISTITUZIONALI
€
€
0,00
1.500,00
La variazione riguarda la previsione di Euro 1.500,00 per la
prestazione di servizio per l’ausilio nella compilazione delle domande
per accedere ai contributi FISR.
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€160,000.00
€140,000.00
€120,000.00
€100,000.00
Post var. n. 4
€80,000.00
Post var. n. 5
€60,000.00
€40,000.00
€20,000.00
€0.00
ORGANI
ISTITUZIONALI
SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE
ANAGRAFE E
STATO CIVILE
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Ambiente e Territorio non ha subito alcuna variazione:
Post var. n. 4
Post var. n. 5
ORG.NE UFF. TECNICO
€ 51.594,00
€ 51.594,00
€
0,00
FUNZ.TO PATR. COM.LE
€ 399.460,84
€ 399.460,84
€
0,00
€ 2.688.177,92
€ 2.688.177,92
€
0,00
€ 359.804,51
€ 359.804,51
€
0,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€
0,00
€ 3.503.037,27
€ 3.503.037,27
€
0,00
OPERE PUBBLICHE
MAN.NE PATRIMONIO
RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ
differenza
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:
Post var. n. 4
Post var. n. 4
TRIBUTI
€
31.065,05
€
31.065,05
GEST. SERV. FINANZ.
€
1.179.286,66
€
1.335.247,42
€
0,00
€ 159.518,72
PERSONALE DIPENDENTE
€
980.621,12
€
991.622,33
€
0,00
MUTUI PASSIVI
€
77.210,07
€
77.210,07
€
0,00
€ 2.264.624,94
€ 2.435.144,87
€ 159.518,72
La variazione riguarda esclusivamente l’incremento del fondo patto di stabilità.
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: