Il bilancio di previsione 2008
SPESA
ENTRATA
5.295.500
5.295.500
3.611.469
1.133.170
1.434.500
1.434.500
1.714.929
11.763.428
7.570.200
ENTRATE TRIBUTARIE
SPESE CORRENTI
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALE, RISCOSSIONE CREDITI
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
ACCENSIONI DI PRESTITI (€ 0,00)
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ENTRATA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1
LA CRESCITA DEMOGRAFICA
17128
(popolazione residente al 31 dicembre)
Nell’ultimo anno
16393
735 abitanti in più
16252
16167
315 nuove famiglie
15835
15489
2002
2003
2004
2005
2006
2
2007
2002
(popolazione residente al 1 gennaio)
età
2007
(popolazione residente al 31 dicembre)
%
%
sul
totale
sul
totale
maschi femmine TOTALE
maschi femmine TOTALE
differenza
0-4
340
317
657
4,26
423
432
855
4,99
198
5-9
325
322
647
4,20
386
375
761
4,44
114
10-14
296
283
579
3,76
346
356
702
4,10
123
15-19
269
302
571
3,70
332
323
655
3,82
84
20-24
338
316
654
4,24
323
327
650
3,79
-4
25-29
514
508
1022
6,63
410
447
857
5,00
-165
30-34
599
621
1220
7,91
628
636
1264
7,38
44
35-39
704
632
1336
8,67
735
741
1476
8,62
140
40-44
629
594
1223
7,93
813
711
1524
8,90
301
45-49
511
488
999
6,48
660
665
1325
7,74
326
50-54
537
550
1087
7,05
557
518
1075
6,28
-12
55-59
464
459
923
5,99
540
532
1072
6,26
149
60-64
469
479
948
6,15
497
527
1024
5,98
76
65-69
437
452
889
5,77
467
500
967
5,65
78
70-74
418
494
912
5,92
412
457
869
5,07
-43
75-79
334
426
760
4,93
362
454
816
4,76
56
80-84
194
270
464
3,01
270
369
639
3,73
175
85-89
123
227
350
2,27
145
245
390
2,28
40
90-94
37
107
144
0,93
43
105
148
0,86
4
>95
6
24
30
0,19
10
49
59
0,34
29
TOT
7544
7871
15415
8359
8769
17128
3
1713
FASCE DI ETÀ
+ 519
Aumenta
sensibilmente la
popolazione
nelle fasce 0-14
e over 75:
rappresenta
quasi il 50%
dei 1713 nuovi
residenti
+ 304
IL RECUPERO ICI: MINIERA IN ESAURIMENTO
Anno
Arretrato
2002
479.147,03
2003
400.000,00
RECUPERO TOTALE DAL 2002 AL 2007:
€ 2.425.959,77
800.000,00
2007
700.000,00
2004
225.000,00
600.000,00
2005
275.262,70
500.000,00
2002
400.000,00
2006
336.550,04
2003
2005
300.000,00
2007
710.000,00
2006
200.000,00
2004
100.000,00
2008
250.000,00
0,00
4
2008
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale
1.648.255,50
1.800.477,96
1.461.667,48
1.411.223,25
1.406.407,66
1.900.000,00
1.233.847,00
1.800.000,00
1.307.400,00
TREND NEGATIVO DEI
TRASFERIMENTI
DALLO STATO
2003
1.700.000,00
1.600.000,00
2002
1.500.000,00
2005
2006
2004
1.400.000,00
2008
1.300.000,00
2007
1.200.000,00
5
AUMENTO DELLA SPESA PER SCUOLA E SOCIALE
€ 3.234.570,00
€ 2.969.309,00
€ 2.791.492,25
€ 2.391.850,12
€ 2.396.538,21
€ 2.311.758,38
€ 2.074.561,61
2002
2003
2002 - 2008
2004
2005
2006
2007
2007 - 2008
+ 1.160.000
2008
+ 265.000
ASILO NIDO: consolidamento del servizio
offerto, azzeramento liste di attesa
Spesa per la refezione scolastica: più
utenti, più qualità dei prodotti
Incremento del fondo per il sostegno ad
handicap e disagio: da € 79.000 del 2002 a
242.000 del 2008
Maggiori contributi erogati ad anziani in
casa di riposo: da 12 a 14 euro al giorno
6
GESTIONE
IMPIANTI SPORT
E CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI
E PRO LOCO
€ 195.000
Fondo per
gli affitti
€ 140.000
ATTIVITA’
PRODUTTIVE
€ 42.000
CONTRIBUTI
€ 507.000
SOSTEGNO
ECONOMICO
Fondo
abbattimento
tariffa rifiuti
Fondo
€ 40.000
abbattimento
mutui e affitti
€ 35.000
Manutenzione
strade vicinali
€ 35.000
AGRICOLTORI
Piantumazione
Alberi
€ 20.000
7
SICUREZZA SUL LAVORO
NOVITA’ 2008
Risorse aggiuntive per i
controlli nei cantieri del
nostro territorio
8
RAZIONALIZZAZIONE E RINUNCE NELLA SPESA PER
CULTURA E TEATRO
728.952,68
743.254,68
677.197,28
683.358,17
684.737,00
660.728,96
592.977,00
2002
2003
2002 - 2008
QUALITÀ
2004
2005
2006
2007
2008
- 136.000 euro (riduzione dell’18,5%)
CONTENIMENTO
DELLA SPESA
9
MAGGIORE
SELEZIONE
DEGLI EVENTI
L’IMPEGNO PER MANTENERE BLOCCATE LE TARIFFE
530-324/0
530-326/0
530-330/0
580-354/0
580-357/0
630-412/0
590-360/0
590-362/0
590-370/0
510-319/0
refezione scolastica
pre-sost scuola
trasporto scolastico
asilo nido
baby spazio
affitto sale
assistenza domiciliare
telesoccorso
trasporto anziani
parchimetri
TOTALE
2006
624.832,16
66.108,80
48.459,94
246.173,94
26.306,46
6.293,07
32.940,00
1.873,00
7.529,28
5.771,22
1.066.287,87
2007
626.189,00
74.700,00
50.000,00
290.000,00
26.980,00
12.240,00
35.600,00
1.500,00
8.620,00
8.000,00
1.133.829,00
2008
651.000,00
86.500,00
52.000,00
290.000,00
25.000,00
12.240,00
35.000,00
1.200,00
8.600,00
8.150,00
1.169.690,00
Nonostante un consistente aumento dell’utenza, la crescita
delle entrate tariffarie dal 2006 ad oggi è minima e legata
unicamente al tasso di inflazione programmata.
10
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI:
AUMENTO DEGLI UTENTI
ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI
2002/03
2007/2008
Aumento %
Alunni iscritti nelle scuole del territorio (3-18 anni)
1.848
2.219
+20,08%
Alunni iscritti alla refezione scolastica
1.145
1.305
+13,97%
Alunni iscritti al trasporto scolastico
276
319
+15,58%
Alunni iscritti al pre e post scuola
237
414
+74,68%
Alunni iscritti al centro estivo
101
163
+61,39%
2002/03
2007/2008
Aumento %
368
438
+19,02%
settembre
2002
dicembre
2007
Posti nido
58
108
Posti spazio baby
18
18
TOTALE
76
126
Utenti potenziali
323
350
Percentuale di copertura dei servizi
24%
36%
SCUOLA DELL’INFANZIA
Iscritti
SERVIZI EDUCATIVI
11
L’ENTRATA NON REGGE IL PASSO DELLA SPESA
IN CALO:
RECUPERO ICI
TRASFERIMENTI
DALLO STATO
TARIFFE
STAZIONARIE
ONERI
12
NECESSITA’ DI
AUMENTARE
L’ADDIZIONALE
COMUNALE
IRPEF
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Anno
Importo
Aliquota
2002
412.094,00
0,20%
2003
436.615,00
0,20%
2004
423.363,00
0,20%
2005
428.925,47
0,20%
2006
440.000,00
0,20%
2007
510.000,00
0,20%
2008
1.005.000,00
0,40%
€ 35.000,00
Fondo abbattimento mutui
e affitti per redditi ISEE da
10.000 a 20.000 euro.
Esenzione totale per i
redditi fino a € 10.000,00:
circa 1.300 budriesi
13
ICI
Anno
Competenza
Aliquota
ordinaria
Aliquota
prima casa
2002
3.537.729,76
5,3‰
5,3‰
2003
3.887.729,76
6,3‰
5,3‰
2004
4.105.072,00
6,3‰
5,3‰
2005
4.167.805,64
6,3‰
5,3‰
2006
4.334.112,38
6,3‰
5,3‰
2007
4.625.000,00
6,3‰
5,3‰
2008
4.891.000,00
6,6‰
5,1‰
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
Si conferma la detrazione comunale di € 129,11
Riduzione decisa dal governo Prodi in Finanziaria fino ad € 200,00
14
LE ALIQUOTE SONO TRA LE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIA
ICI
ADDIZIONALE IRPEF
ALIQUOTA
ORDINARIA
ALIQUOTA 1A
CASA
DETRAZIONE
1A CASA
Baricella
0,50
Baricella
6,70
5,30
103,29
Castenaso
0,10
Castenaso
6,50
5,40
103,30
Granarolo E.
0,30
Granarolo E.
7,00
4,80
132,00
Malalbergo
0,40
Malalbergo
6,30
5,80
104,00
Medicina
0,50
Medicina
6,50
5,00
104,00
Minerbio
0,50
Minerbio
7,00
5,50
103,29
Molinella
0,60
Molinella
6,90
5,50
103,30
Pianoro
0,60
Pianoro
5,40
5,00
103,30
S.Giovanni in P.
0,65
S.Giovanni in P.
6,80
5,30
113,62
Zola Predosa
0,50
Zola Predosa
6,80
6,20
174,00
MEDIA PROV.
0,51
MEDIA PROV.
6,74
5,56
112,16
Budrio 2008
0,40
Budrio 2008
6,60
5,10
129,11
15
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
Comprendono: spese telefoniche, materiali per uffici, vestiario, abbonamenti.
€ 219.778,00
€ 187.090,39
€ 186.660,19
€ 187.845,59
€ 187.381,09
€ 173.653,03
€ 166.195,00
2002
2003
2002 - 2008
2004
2005
2006
2007
2008
- 21.000 euro (riduzione dell’11%)
16
SPESE DI ASSICURAZIONE
Comprendono: R.C. AUTO, infortuni e all risks, tutela legale, tutela verso terzi
e R.C.T.
€ 161.663,45
€ 158.028,00
€ 154.520,45
€ 147.219,85
€ 132.631,59
€ 109.823,16
€ 95.900,00
2002
2003
2002 - 2008
2004
2005
2006
2007
2008
- 59.000 euro (riduzione del 38%)
17
CO.CO.CO. E CONSULENZE
Anno
Spesa per co.co.co.
Spesa corrente
Percentuale di
incidenza
2004
60.438,61
11.964.795,54
0,51%
2005
83.751,20
12.667.286,00
0,66%
2006
88.076,38
11.385.530,99
0,77%
2007
94.800,00
11.272.517,00
0,85%
2008
71.796,59
11.763.428,00
0,61%
Anno
Spesa per
consulenze
Spesa corrente
Percentuale
incidenza
2004
75.610,42
11.964.795,54
0,63%
2005
55.072,20
12.667.286,00
0,44%
2006
62.732,97
11.385.530,99
0,55%
2007
43.550,00
11.272.517,00
0,39%
2008
19.000,00
11.763.428,00
0,16%
18
FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE
Comprendono: indennità di carica, rimborsi spese, indennità di fine mandato,
fondi previdenziali, indennità di presenza, rimborsi a datori di lavoro.
Non sono previste spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta
€ 185.194,25
€ 163.030,00
€ 173.900,00
€ 148.839,13
€ 147.545,90
€ 119.004,54
€ 106.355,69
2002
2003
2004
2005
2006
2007
I costi della politica rappresentano
meno dell’1,5% dell’intera spesa corrente
19
2008
LE SPESE DI INVESTIMENTO
Dal 2002 al 2006
sono stati finanziati
investimenti per un
totale di
€ 33.787.657,95.
Nel 2007 vi sono
stati investimenti
per € 5.059.500,00.
2002
4.202.115,51
2003
4.667.508,24
2004
9.636.263,25
2005
5.637.278,15
2006
9.644.492,80
2007
2008
5.059.500,00
5.295.500,00
20