CMS @ RRB20
Stime preliminari per il budget di costruzione del 2006.
Piano finanziario.
M&O-A e B 2004.
Stime per M&O-A e B 2006.
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Stime preliminari per il budget 2006
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Stato delle spese per la costruzione
A fine 2004 CMS aveva impegnato il 72% e speso
Il 65% del totale delle risorse disponibili.
Le previsioni per il 2006 sembrerebbero non
presentare problemi ma le tabelle attuali non contengono
tutti gli extracosti (in particolare su ECAL e TRACKER).
Si potra’ far fronte alle spese di costruzione 2005 e 2006
purche’ siano garantite le coperture dei contributi
straordinari da parte del CERN e delle Agenzie finanziatrici
(piano finanziario straordinario di CMS).
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Piano finanziario
Per completare CMS in tempo mancano 32.5MCHF.
Il deficit e’ dovuto in larga misura agli extracosti dei cristalli di ECAL,
del tracciatore e da deficit vari distribuiti in sottorivelatori.
E’ stato richiesto un aiuto straordinario alle agenzie:
•Contributi per 29.3MCF dai paesi con maggiori possibilita’/finanziarie.
•Quota proporzionale alle percentuali M&O per coprire altri 3.2MCHF.
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Stima del deficit di CMS (Cost to Completion2)
System
Deficit
(kCHF)
Magnet
735
Tracker
5,000
5,000
21,900
21,900
2,400
2,400
ECAL
Muons Barrel
Muons REs
800
Trigger-DAQ
8,059
Infrastructure
1,500
C&I
1,000
Totals
41,394
235 coperti contingenze interne
CF loan
4 DAQ slices staged
CMS
covers
Request
CtC_2
235
500
800
8,059
1,500
RB cables/RE Transports
1,000
10,094
31,300
CMS puo’ coprire fino a 10 MCHF con staging e contingenza interna
e richiede 32,5 MCHF con un secondo round di CtC comprensivi di
una contingenza interna di 1,2 MCHF per accelerare la schedula.
Contingenza ulteriore per emergenza: altre slices di DAQ (2MCHF)
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Richieste totali e suddivisione proposta
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Reazioni delle agenzie ad RRB20
Nonostante le dimensioni dello sforzo richiesto, si sono avute in genere
reazioni positive.
La Russia accetta di fornire “in-kind” 7000 cristalli E-E (7.8MCHF).
Espressioni positive da parte di DOE, INFN, IN2P3, Germania,
Spagna, Finlandia ecc. purche’ il periodo sia 2005-2009.
Uniche riserve esplicite da parte di UK (ulteriori discussioni in corso)
CERN disponibile ad anticipare i fondi per superare problemi di cashflow.
Verra’ richiesta a tutte le agenzie una lettera di impegno alla copertura
dei fondi straordinari.
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M&O-A 2004: fondi raccolti
Messi a budget 2659kCHF
Incassati 2321kCHF (87%).
338kCHF outstanding.
Paesi debitori: Bulgaria (21kCHF), Cina
(21kCHF), Grecia (67kCHF), Corea
(109KCHF), Polonia (31KCHF), Russia
(72KCHF). Il numero di paesi debitori e’
in calo e si sta negoziando il recupero
dei crediti.
Poiche’ nel 2004 ci sono state spese
inferiori alle previsioni, c’e’ un avanzo
distribuito su molti paesi (INFN
95KCHF). E’ stato sollevato il problema
della compensazione di questi crediti
(riduzione equivalente dei contributi
MOF-A 2005?).
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M&O-A Rendicontazione di spesa
C’e’ un migliore accordo fra
stime di budget e spese
effettive: il meccanismo si sta
aggiustando.
Le maggiori discrepanze su
alcune voci:
•Consumi di gas -37kCHF
(ritardi nelle installazioni)
•Spese di movimentazione
idraulica (+129kCHF)
•Licenze software (-160kCHF)
•Detector Control (-90kCHF)
•Cooling&ventilation (-83kCHF)
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M&O-A 2006: PDB_06 suddivisione
•Suddivisione per % PhD. Si
utilizza per il momento la lista
updatata al 15 Settembre 2004
che è consultabile al sito:
http://web.cern.ch/Committees/L
HCRRB/
La percentuale italiana
(nonostante il notevole
incremento del gruppo) si e’
leggermente ridotta rispetto al
2004 (15,7% rispetto al 16,5%)
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M&O-A + M&O-B 2006: stima preliminare
•INFN 2003
•INFN 2004
•INFN 2005
•INFN 2006
534 kCHF
1019 kCHF
1717 kCHF
2180kCHF
•L’incremento è dominato dalla crescita dei M&O-A (on-line ed off-line computing)
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Stime delle spese per M&O-A 2006-2010
Incremento dominato dalle
spese di computing
(on-line in particolare)
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Previsione di budget per M&O-B 2006
•Incremento di budget dai 3.9MCHF del 2004 fino ai 5.9MCHF
del 2006 è dominato dall’acquisto di spares: FE electronics+
read-out modules+detector spares+ standard electronics.
•15% circa di hired manpower.
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M&O-B 2006 criteri di suddivisione
•M&O-B ECAL e
TRACKER suddivisi per
%PhD (anche qui si usa
la lista 2004 fino alla
nuova lista 2005).
•HCAL, MUON e
TRIGGER suddivisi per
responsabilità.
•Nel TRACKER I budget
per l’SST e per il PIXEL
DET sono stati separati.
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M&O-B 2006: stima del budget per agenzia
ECAL
MUON
TRACKER
TRIGGER
TOTALE
168 kCHF
636 kCHF
325 kCHF
4 kCHF
1.134kCHF
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Stime dei costi per M&O-B fino al 2010
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Conclusioni
Dopo RRB20 siamo piu’ fiduciosi sulla possibilita’ di ottenere l’aiuto
straordinario necessario a CMS per completare l’esperimento in
tempo per il primo run di LHC.
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