DCICT
NUOVO MODELLO DI FUNZIONAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
A LIVELLO TERRITORIALE
1
1
HRO – Sviluppo
Organizzativo
DCICT
Profili professionali coinvolti
- dimensionamento complessivo (compreso PAR)-
Nuove figure
Ruolo
Livello
Dimens.to
a tendere
Consistenza
attuale
Fabbisogno/eccedenza
Referente di
Amministrazione
del Personale
A1
9
9
0
Responsabile
Centro
Amministrativo
A1
14
0
14
Responsabile
Coordinamento di
Zona
A2
28
0
28
Professional Area
Staff
A2
9
6
3
Specialista di
Amministrazione
del Personale
B
28
3
25
Operatore di
Amministrazione
del Personale
C
352
431
79
2
2
HRO – Sviluppo
Organizzativo
DCICT
Criteri per la determinazione del fabbisogno
I principali driver presi a riferimento per la determinazione del
fabbisogno per l’attività di amministrazione del personale sono:
• numero dipendenti amministrati
• tasso di automazione delle attività
• revisione dei processi di lavoro e accentramento delle
attività
• specializzazione delle risorse dedicate a tale attività
3
3
HRO – Sviluppo
Organizzativo
DCICT
Punti Amministrativi che confluiranno sulle
strutture amministrative originarie
PTO AMM.VO
DESCRIZIONE
PTO AMM.VO
DESCRIZIONE
AL2
FILIALE ALESSANDRIA 2
NAR
P.AMM.CMP NAPOLI
APA
FILIALE FERMO
NA2
FILIALE NAPOLI 2 OVEST
BG2
FILIALE BERGAMO 2
NA3
FILIALE NAPOLI 3 EST
BOR
P.AMM.CMP BOLOGNA
PA2
FILIALE PALERMO 2 PROVINCIA
BO2
FILIALE BOLOGNA 2 PROVINCIA
PGA
FILIALE FOLIGNO
BS2
FILIALE BRESCIA 2
RCA
FILIALE LOCRI
CE2
FILIALE CASERTA 2
RMR
P.AMM.CMP AEROPORTO
CNA
FILIALE ALBA
RM2
FILIALE ROMA 2 NORD
CSB
FILIALE CASTROVILLARI
RM3
FILIALE ROMA 3 SUD
CT2
FILIALE CATANIA 2 PROVINCIA
RM4
FILIALE ROMA 4 EST
FIA
FILIALE EMPOLI
RM5
FILIALE ROMA 5 OVEST
FI2
FILIALE FIRENZE 2 PROVINCIA
SA2
FILIALE SALERNO 2
GER
CMP1 BRIGNOLE
TOA
FILIALE CHIVASSO
GE2
FILIALE GENOVA 2 PONENTE
TOB
FILIALE IVREA
IMA
FILIALE SANREMO
TOC
FILIALE PINEROLO
LUA
FILIALE VIAREGGIO
T1R
P.A. CMP COMPLESSO TORINO ROMOLI
ME2
FILIALE MESSINA 2 PROVINCIA
UDA
FILIALE TOLMEZZO
MIA
FILIALE MONZA
VAA
FILIALE BUSTO ARSIZIO
MIR
P.AMM.CMP BORROMEO
VIA
FILIALE BASSANO DEL GRAPPA
MI2
FILIALE MILANO 2 NORD
VRA
FILIALE LEGNAGO
MI3
FILIALE MILANO 3 SUD
MI4
FILIALE MILANO 4 OVEST
MI5
FILIALE MILANO 5 EST
M1R
P.AMM.CMP ROSERIO
4
TOTALE
4
HRO – Sviluppo
Organizzativo
2
44 FILIALI
DCICT
Fabbisogno
Applicati
Centro Amm.
Coordina
mento
Filiale
AO
TO
TO
TO
TO
TO
FILIALE AOSTA
TORINO
P.AMM.CMP TO ROMOLI
FILIALE IVREA
FILIALE CHIVASSO
FILIALE PINEROLO
CU
AL
AL
AT
CN
CN
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
ALESSANDRIA 2
ALESSANDRIA 1
ASTI
CUNEO
ALBA
NO
BI
VC
NO
VB
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
BIELLA
VERCELLI
NOVARA
VERBANIA
SP
GE
IM
IM
SV
FILIALE LA SPEZIA
GENOVA
FILIALE IMPERIA
FILIALE SANREMO
FILIALE SAVONA
PIEMONTE
LIGURIA
Nuovo Pto
Amm.
Totali
5
C FTE
B
A2
totali
FTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,00
7,00
4,00
2,00
0,00
2,00
16,00
1,00
1,00
1,69
2,00
0,00
5,69
0,00
0,00
1,00
1,00
2,00
0,00
10,00
2,00
1,00
3,00
16,00
1,00
7,00
4,00
2,00
0,00
2,00
16,00
1,00
1,00
1,69
2,00
0,00
5,69
0,00
0,00
1,00
1,00
2,00
0,00
10,00
2,00
1,00
3,00
16,00
0
0
39,69
39,69
C
B
A2
A1
Tot
1
0
2
13,04
1,11
7,77
2,76
1,43
2,53
2,47
18,07
1,57
2,32
1,83
2,96
1,31
9,99
1,38
1,65
2,62
1,25
6,89
1,91
8,56
1,63
0,79
2,15
15,04
2
2
4
43,99
49,99
1
0
2
16,07
1
0
8,99
1
0
5,89
5
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccede Carenz
DELTA
a
nza
-0,11
-0,77
-0,11
-1,96
1,00
1,24
0,57
1,80
0,00
0,00
Base
esodabile
07/08
-2,53
-0,47
-3,88
-0,57
-1,32
-0,14
-0,96
-1,31
-4,30
-1,38
-1,65
-1,62
-0,25
-4,89
-1,91
-2,07
-1,89
1,00
-0,14
-2,27
-4,30
-1,38
-1,65
-1,62
-0,25
-4,89
-1,91
1,44
0,58
0,00
0,00
1,00
1,44
0,37
0,21
0,85
2,87
-1,91
0,85
0,96
1,00
2,00
4,68
-14,98
-10,30
3,00
DCICT
Applicati
Centro Amm.
Coordina
Nuovo
mento
Pto Amm.
MI
MI
MI
MI
MILANO
BS
BS
BG
Filiale
MILANO
MONZA
P.AMM CMP BORROMEO
P.AMM CMP ROSERIO
BRESCIA
BERGAMO
PV
LO
MN
CR
PV
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
CO
SO
LC
CO
VA
VA
FILIALE SONDRIO
FILIALE LECCO
FILIALE COMO
FILIALE VARESE
FILIALE BUSTO ARSIZIO
LOMBARDIA
LODI
MANTOVA
CREMONA
PAVIA
TOTALI
6
A2
B
C
Fabbisogno
FTE totali FTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
2
3
3
30,58
5
6
11
1
5
3
5
13,34
0
2
5
3
3
13,07
23,00
1,58
3,00
3,00
30,58
5,00
6,00
11,00
1,00
4,67
3,00
4,67
13,34
0,00
2,38
5,00
3,00
2,69
13,07
0
0
67,99
67,99
A1
A2
B
C
1
0
11,23
19,75
2,05
4,19
2,94
28,93
6,85
5,13
11,99
1,24
2,28
1,93
3,73
9,18
1,34
1,83
3,89
3,25
1,93
12,23
3
4
55,33
62,33
1
0
2
26,93
1
1
2
8,99
1
2
TOT
0
8,18
6
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccedenza
3,25
0,76
2,43
11,00
Carenza
DELTA
Base esodabile
07/08
1,65
1
1
1
-0,25
1,65
-1,85
0,87
-0,99
-0,24
2,39
1,07
0,94
4,16
-1,34
0,55
1,11
0,52
-1,59
0,84
0
-5,34
5,66
2
-0,47
-1,19
0,06
3,31
0,87
0,87
2,39
1,07
0,94
4,40
-1,66
-1,85
-1,85
-0,24
-0,24
-1,34
0,55
1,11
1
0
DCICT
Fabbisogno
Applicati
Centro
Amm.
Coordina
mento
Nuovo
Pto
Amm.
Filiale
TV
VI
VI
BL
TV
FILIALE VICENZA
BASSANO DEL GRAPPA
FILIALE BELLUNO
FILIALE TREVISO
TN
TN
BZ
FILIALE TRENTO
FILIALE BOLZANO
VENETO
FRIULI
VE
RO
VE
FILIALE ROVIGO
FILIALE VENEZIA
VR
PD
VR
VR
FILIALE PADOVA
FILIALE VERONA
FILIALE LEGNAGO
GO
TS
PN
UD
UD
FILIALE GORIZIA
FILIALE TRIESTE
FILIALE PORDENONE
FILIALE UDINE
FILIALE TOLMEZZO
totali
7
A2
B
C
FTE
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,00
2,00
2,66
5,61
12,27
4,00
2,69
6,69
1,67
5,69
7,36
5,70
6,00
2,00
13,70
2,00
3,00
2,00
1,67
2,00
10,67
2,00
2,00
2,66
5,61
12,27
5,00
2,69
7,69
1,67
5,69
7,36
5,70
6,00
2,00
13,70
2,00
3,00
2,00
1,67
2,00
10,67
1
0
50,70
51,70
totali FTE
1
1
0
9,74
1
0
6,45
1
2
5,44
0
1
2
2
0
1
4
C
B
A2
A1
4
10,67
7,44
39,74
Tot.
2,53
1,85
1,77
4,59
10,74
4,19
3,27
7,45
1,69
6,75
8,44
6,22
4,08
1,37
11,67
1,07
2,34
2,11
3,05
0,89
9,44
47,74
7
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccedenza
0,15
0,89
1,02
2,06
0,81
0,81
0,00
1,92
0,63
2,55
0,93
0,66
Carenza
DELTA
-0,53
-0,38
-0,53
-0,57
-0,57
-0,02
-1,05
-1,07
-0,52
0,89
1,02
1,53
0,81
-0,57
0,24
-0,02
-1,05
-1,07
-0,52
2,55
Base
esodabile
07/08
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,11
-1,38
2,03
0,93
0,66
-0,11
-0,26
1,11
2,71
-1,48
1,23
0,00
8,13
-4,17
3,96
0,00
-0,52
DCICT
Applicati
Centro Amm.
Coordina
mento
AN
BO
CENTRONORD
RE
FO
Nuovo Pto
Amm.
PS
AN
AP
AP
MC
FE
BO
BO
RE
MO
PC
PR
RN
RA
FO
Filiale
FILIALE PESARO
FILIALE ANCONA
FILIALE ASCOLI PICENO
FILIALE FERMO
FILIALE MACERATA
FILIALE FERRARA
CMP BORROMEO
BOLOGNA
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
REGGIO EMILIA
MODENA
PIACENZA
PARMA
FILIALE RIMINI
FILIALE RAVENNA
FILIALE FORLI'
Totali
8
A2
Fabbisogno
C
FTE
B
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
2
0
1
7
3
4
10
17
3
4
3
3
13
1
1
4
6
totali
FTE
A1
A2
1,00
4,00
2,00
0,00
1,00
8,00
3,00
3,56
10,39
16,95
3,00
4,00
3,00
3,00
13,00
1,00
1,00
4,00
6,00
1
43,95
1
B
C
Tot.
1
0
10,96
1
0
5,53
2,42
4,24
1,63
1,02
2,12
11,42
2,47
2,37
6,97
11,81
2,71
4,10
2,05
3,11
11,96
1,78
2,34
2,41
6,53
4
2
35,71
41,71
1
0
10,42
1
2
8,81
8
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccedenza
Carenza
-1,42
-0,24
0,37
0,37
0,53
1,19
3,42
5,14
0,29
-1,02
-1,12
-3,79
DELTA
-1,42
-0,24
-0,64
-1,12
-3,42
0,53
1,59
1,59
-2,12
4,61
5,14
0,29
-0,10
0,95
-0,11
1,04
-0,78
-1,34
1,59
-0,53
8,36
-6,12
2,24
0,00
-0,10
0,95
1,25
-0,11
-0,21
-0,78
-1,34
Base
esodabile
07/08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DCICT
Applicati
Centro Amm.
Coordinam Nuovo
ento
Pto Amm.
FI
PI
CENTRO1
Filiale
PO
PT
FI
FI
FILIALE PRATO
FILIALE PISTOIA
FIRENZE
FILIALE EMPOLI
MS
LI
PI
LU
LU
FILIALE MASSA CARRARA
FILIALE LIVORNO
FILIALE PISA
FILIALE LUCCA
FILIALE VIAREGGIO
AR
AR
GR
SI
FILIALE AREZZO
FILIALE GROSSETO
FILIALE SIENA
PG
TR
PG
PG
FILIALE TERNI
FILIALE PERUGIA
FILIALE FOLIGNO
Totali
9
A2
C
FTE
B
Fabbisogno
totali
FTE
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,00
3,00
6,00
2,00
13,00
2,00
2,00
4,00
3,00
1,00
12,00
3,69
2,69
3,00
9,38
3,00
4,00
2,00
9,00
2,00
3,00
6,00
2,00
13,00
2,00
3,00
4,00
3,00
1,00
13,00
3,69
2,69
3,00
9,38
3,00
4,00
2,00
9,00
1
0
43,38
44,38
A1
A2
1
1
B
C
Tot.
1
0
6,411
1,43
2,26
8,94
1,21
13,84
1,76
2,36
3,50
2,12
1,20
10,94
2,53
2,13
2,17
6,83
1,98
4,06
1,37
7,41
4
2
33,02
39,02
1
2
10,84
1
0
9,937
1
0
5,834
9
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccedenz
a
0,57
0,74
0,63
1,65
8,56
Carenza
-2,94
0,79
2,10
0,24
0,64
0,50
0,88
2,27
1,16
0,56
0,83
2,55
1,02
-2,94
DELTA
Base
esodabile
07/08
0,57
0,74
-2,15
-0,84
0,24
0,64
0,50
0,68
0,00
2,00
-0,06
2,06
1,16
0,56
0,83
2,55
1,02
0,57
-0,06
1,59
0,00
-3,20
5,36
2,00
-0,20
-0,20
0,00
2
0,00
DCICT
Applicati
Centro
Amm.
Coordina Nuovo
mento Pto Amm.
CA
LAZIO
AQ
FR
ROMA
OR
CA
NU
SS
TE
AQ
CH
PE
Filiale
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
LT
FR
RI
VT
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
RM
ROMA
ORISTANO
CAGLIARI
NUORO
SASSARI
TERAMO
L'AQUILA
CHIETI
PESCARA
LATINA
FROSINONE
RIETI
VITERBO
Totali
10
A2
C
FTE
B
Fabbisogno
totali FTE
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2,00
9,00
2,00
4,00
17,00
1,00
3,00
2,00
5,00
11,00
4,00
4,00
2,00
3,00
13,00
38,50
1,00
2,00
10,00
3,00
4,00
19,00
1,00
3,00
3,00
5,00
12,00
4,00
4,00
2,00
3,00
13,00
38,50
1,00
1
2
42,00
45,00
A1
A2
B
C
Tot.
1
0
9,66
1
1
2
7,09
1
0
2
28,05
1,12
5,47
1,77
2,52
10,89
2,10
2,83
2,73
3,01
10,66
3,22
3,28
1,42
2,17
10,09
30,05
30,05
2
3
4
54,68
61,68
1
0
9,89
Eccedenz
a
10
HRO – Sviluppo
Organizzativo
0,88
4,53
1,23
1,48
8,11
21,91
0,17
0,27
1,99
2,44
0,78
0,72
0,58
0,83
2,91
8,45
8,45
Carenza
DELTA
0,00
8,45
8,45
0,88
4,53
1,23
1,48
8,11
-1,10
0,17
0,27
1,99
1,34
0,78
0,72
0,58
0,83
2,91
8,45
8,45
7,35
20,82
0,00
-1,10
-1,10
Base
esodabile
07/08
1
1
1
3,00
2
2,00
1
1,00
1
1,00
7,00
DCICT
Applicati
Nuovo
Coordinam
Centro Amm.
Pto
ento
Amm.
CAMPANIA
SA
CALABRIA
Filiale
NA
NA
NAPOLI
CMP NAPOLI
AV
SA
CA
BN
FILIALE AVELLINO
SALERNO
CASERTA
FILIALE BENEVENTO
KR
VV
CZ
RC
RC
CS
CS
FILIALE CROTONE
FILIALE VIBO VALENTIA
FILIALE CATANZARO
FILIALE R. CALABRIA
FILIALE LOCRI
FILIALE CASTROVILLARI
FILIALE COSENZA
Totali
11
A2
C
FTE
B
Fabbisogno
totali
FTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,00
3,00
16,00
5,00
7,00
4,00
2,00
18,00
1,00
2,00
4,00
4,00
1,00
2,00
3,00
17,00
13,00
3,00
16
5,00
7,00
4,00
2,00
18
1,00
2,00
4,00
4,00
1,00
2,00
3,00
17,00
0
0
51,00
51,00
A1
A2
B
C
Tot.
1
0
2
12,94
13,54
2,15
15,69
3,17
6,22
4,81
2,36
16,55
0,92
1,05
2,90
3,81
1,34
2,06
2,87
14,94
2
1
4
42,19
47,19
1
0
1
2
0
13,69
15,55
11
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccedenz
a
0,85
0,85
1,83
0,78
2,61
0,08
0,95
1,10
0,19
Carenza
DELTA
Base
esodabile
07/08
-0,54
0,31
2
-0,54
0,31
1,83
0,78
-0,81
-0,36
1,45
0,08
0,95
1,10
-0,15
2,00
1
-0,81
-0,36
-1,16
1,00
-0,34
-0,06
0,13
2,46
-0,40
0,07
2,06
0,00
5,92
-2,10
3,81
3,00
DCICT
Applicati
Centro
Amm.
SUD1
Nuovo
Coordina
Pto
mento
Amm.
Filiale
CB
CB
IS
FILIALE CAMPOBASSO
FILIALE ISERNIA
PZ
MT
PZ
FILIALE MATERA
FILIALE POTENZA
BA
BA
FG
FILIALE BARI
FILIALE FOGGIA
LE
BR
LE
TA
FILIALE BRINDISI
FILIALE LECCE
FILIALE TARANTO
Totali
12
A2
C
FTE
B
Fabbisogno
totali FTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,00
1,60
2,60
1,00
2,00
3,00
6,00
4,00
10,00
2,00
2,00
1,00
5,00
1,00
1,60
2,60
1,00
2,00
3,00
6,00
4,00
10,00
2,00
2,00
1,00
5,00
0
0
20,60
20,60
A1
A2
1
1
B
C
Tot.
1
0
7,57
1,90
0,92
2,82
1,09
2,50
3,59
9,01
3,49
12,51
2,07
4,03
2,48
8,57
4
2
21,48
27,48
1
0
1,82
1
0
2,59
1
2
9,51
12
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccedenz
a
Carenza
-0,90
DELTA
0,00
-3,01
-0,07
-2,03
-1,48
-3,57
-0,90
0,68
-0,22
-0,09
-0,50
-0,59
-3,01
0,51
-2,51
-0,07
-2,03
-1,48
-3,57
1,19
-8,07
-6,88
0,68
0,68
0,00
0,51
0,51
-0,90
-0,09
-0,50
-0,59
-3,01
Base
esodabile
07/08
0,00
0,00
0,00
1
1,00
1,00
DCICT
Applicati
Centro
Amm.
SICILIA
Nuovo
Coordina
Pto
mento
Amm.
Filiale
ME
AG
CL
EN
ME
FILIALE
FILIALE
FILIALE
FILIALE
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
ENNA
MESSINA
PA
PA
TP
FILIALE PALERMO
FILIALE TRAPANI
CT
CT
RG
SR
CATANIA
FILIALE RAGUSA
FILIALE SIRACUSA
Totali
13
A2
C
FTE
B
Fabbisogno
totali FTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3,00
2,00
1,00
8,00
14,00
8,00
3,00
11,00
6,00
1,00
3,00
10,00
3,00
2,00
1,00
8,00
14,00
8,00
3,00
11,00
6,00
2,00
3,00
11,00
0
1
35,00
36,00
A1
A2
1
1
B
C
Tot.
1
0
8,64
2,82
1,78
0,97
5,56
11,13
7,76
2,34
10,10
6,33
1,49
1,81
9,64
3
2 25,87
30,87
1
0 10,13
1
2 7,097
13
HRO – Sviluppo
Organizzativo
Eccedenza
Carenza
DELTA
0,18
0,22
0,03
2,44
2,87
0,24
0,66
0,90
0,51
1,19
1,69
-0,33
0,18
0,22
0,03
2,44
2,87
0,24
0,66
0,90
-0,33
0,51
1,19
1,36
5,47
-0,33
5,13
0,00
0,00
-0,33
Base
esodabile
07/08
1
1,00
0,00
1
1,00
2,00