CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d’Oro al Valor Militare
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO
E DEI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
approvato con deliberazione di cc 52 del 19-12-05, in vigore dal 24-02-06
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INDICE
TITOLO 1°
ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1: Oggetto del regolamento
2: L’Economo Comunale
3: Attribuzioni generali del Servizio
4: Attribuzioni specifiche - competenze
5: Acquisto di beni e servizi
TITOLO 2°
PROGRAMMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE
Art. 6: Programmazione e gestione delle forniture
Art. 7: Programmazione acquisto beni durevoli
Art. 8: Istituzione di ulteriori Servizi di Economato
Art. 9: Pagamento delle spese
Art. 10: Documenti contabili
TITOLO 3°
ACQUISTI IN ECONOMIA
Art. 11: Oggetto del titolo e definizioni
Art. 12: Forniture di beni e servizi in economia: ambito, limiti e casi particolari
Art. 13: Individuazione del responsabile del procedimento
Art .14: Modalità di esecuzione
Art. 15: Esecuzione in amministrazione diretta
Art. 16: Esecuzione a cottimo fiduciario
Art. 17: Contratti aperti
Art. 18: Requisiti del contraente
Art. 19: Procedura - Pubblicità
Art. 20: Scelta del contraente
Art. 21: Ordinazione delle spese in economia
Art. 22: Forma dei contratti
Art. 23: Garanzie
Art. 24: Inadempienze
Art. 25: Verifica della prestazione
Art. 26: Pagamenti
Art. 27: Revisione prezzi
Art. 28: Variazioni per maggiori spese in economia
Art. 29: Divieto di frazionamenti e monitoraggio
Art. 30: Provvedimenti di somma urgenza
Art. 31: Albo dei fornitori
TITOLO 4°
ESECUZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ECONOMALI
Art. 32: Ordinativi di esecuzione
Art. 33: Controllo e gestione delle forniture
Art. 34: Verifica e liquidazione fatture
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TITOLO 5°
CASSA ECONOMALE
Art. 35: Spese minute di non rilevante entità
Art. 36: Attribuzioni e competenze
Art 37: Fondi a disposizione dell’Economo
Art. 38: Pagamenti a mezzo Cassa Economale
Art. 39: Riscossioni
Art. 40: Reintegro anticipazioni
Art. 41: Contabilità della Cassa Economale
Art. 42: Apertura di conto corrente bancario
Art. 43: Anticipazioni per missioni e trasferte di dipendenti comunali
Art. 44: Anticipo per missioni amministratori
Art. 45: Responsabilità e controlli dell’Economo e degli addetti alla cassa
Art. 46: Riscossioni mediante marche segnatasse
TITOLO 6°
GESTIONE MAGAZZINI ECONOMALI E INVENTARIO
Art. 47: Magazzini economali
Art. 48: Contabilità di magazzino
Art. 49: Verifiche di magazzino
Art. 50: Scorte di magazzino
Art. 51: Tenuta dell’inventario
Art. 52: Aggiornamento dell’inventario dei beni mobili
Art. 53: Dichiarazione di fuori uso
Art. 54: Consegnatari particolari
TITOLO 7°
GESTIONE OGGETTI RINVENUTI
Art. 55: Disposizioni generali
Art. 56: Pubblicità del ritrovamento
Art. 57: Restituzione documenti
Art. 58: Restituzione degli oggetti al proprietario
Art. 59: Richiesta da parte del reperitore del premio di legge
Art. 60: Acquisto della proprietà delle cose da parte del reperitore.
Art. 61: Spese di gestione
Art. 62: Stima degli oggetti di valore
Art. 63: Acquisto della proprietà da parte del Comune
TITOLO 8°
MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE ON LINE PER ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 64: Procedure telematiche
Art. 65: Definizioni.
Art. 66: Principi organizzativi
Art. 67: Sito per le gare telematiche
Art. 68: Gestione del sistema
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Art. 69: Criteri di aggiudicazione
Art. 70: Individuazione dei fornitori
Art. 71: Lettere di invito
Art. 72: Abilitazione degli utenti
Art. 73: Apertura delle offerte - aggiudicazione provvisoria
Art. 74: Verifiche successive - aggiudicazione definitiva
Art. 75: Forma del contratto
Art. 76: Facoltà di sospensione o rinvio
Art. 77: Firma digitale
Art. 78: Normativa applicabile
Art. 79: Disposizioni finali
Art. 80: Entrata in vigore- Disposizione transitoria
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TITOLO 1°
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio Economato del Comune e definisce le
funzioni allo stesso attribuite e le modalità per il loro espletamento in conformità alle
disposizioni di legge vigenti. Sono inoltre disciplinati i criteri per il ricorso, da parte di
tutti gli uffici del Comune, al Sistema in economia relativamente alle forniture di beni e
servizi.
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2.
3.
4.
5.
6.
Art. 2
L’Economo Comunale
Il Servizio Economato si colloca all’interno del Settore Economico - Finanziario.
La gestione del Servizio è affidata al responsabile del Servizio Economato a cui viene
attribuita la funzione di Economo Comunale.
Al Servizio Economato sono assegnati locali per gli uffici e per i magazzini idonei e
corrispondenti, per ubicazione, accessi, collegamenti, ampiezza, stato di
manutenzione, condizioni e sistemi di sicurezza, alle funzioni allo stesso attribuite.
L’Economo organizza il funzionamento del Servizio al fine di assicurare la migliore
utilizzazione ed il più efficace impiego delle dotazioni di personale e strumentali allo
stesso assegnate.
Assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente Regolamento e di quelle
stabilite dalle leggi vigenti in materia.
In caso di assenza o impedimento dell’Economo, le funzioni previste in capo al
medesimo del presente regolamento, ad eccezione dell’assunzione di determinazioni
dirigenziali, sono svolte dal dipendente del Servizio di più elevata qualifica funzionale;
a parità di qualifica, il dirigente del Settore finanziario, con proprio atto, dispone al
riguardo.
Art. 3
Attribuzioni generali del Servizio
1. Il Servizio Economato ha competenza generale sui procedimenti riferiti all’acquisizione,
alla gestione, alla manutenzione, alla conservazione e all’inventariazione dei beni
mobili, dei materiali di consumo e all’acquisizione di forniture dei servizi necessari per il
funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, fatta salva la competenza di altri
servizi comunali e tenuto conto dei criteri di attribuzione delle risorse definiti nel piano
esecutivo di gestione.
Art. 4
Attribuzioni specifiche - competenze
1. Le attribuzioni specifiche del Servizio Economato comprendono:
a) la programmazione dei fabbisogni per le forniture di beni e l’acquisto di servizi di
carattere continuativo e ricorrente per la generalità degli uffici comunali;
b) la gestione di procedure di gara relative a forniture di beni/servizi relativi a più Servizi
comunali per i quali si riscontri convenienza economica a gestire
l’approvvigionamento in un unico procedimento, fermo restando l’onere in capo ai
vari Servizi interessati relativamente alla definizione delle caratteristiche tecniche dei
beni o prestazioni da richiedere e, con riguardo alla fase successiva all’espletamento
della procedura di gara, relativamente a tutti i conseguenti atti amministrativi volti
all’attivazione delle forniture;
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c) le procedure istruttorie per la formazione e l’aggiornamento dell’albo dei fornitori del
Comune;
d) l’acquisto finalizzato alla sostituzione e messa a norma degli arredi degli Uffici e
Servizi comunali sulla base delle richieste dei singoli Settori, compatibilmente con le
risorse finanziarie a ciò destinate dall’Amministrazione. L’adozione dei provvedimenti
necessari per assicurare costantemente la razionale distribuzione degli arredi,
macchine ed attrezzature ed i conseguenti spostamenti in relazione alle esigenze
complessive dell’organizzazione del Comune;
e) l’acquisto delle attrezzature specifiche necessarie al funzionamento degli Uffici e
Servizi comunali e delle scuole cui il Comune è tenuto, per legge, a provvedere,
esclusi i Servizi i quali per la particolarità delle attrezzature utilizzate, hanno in
gestione diretta i relativi stanziamenti finanziari;
f) la manutenzione di arredi e attrezzature dei Servizi comunali sia mediante
l’intervento della squadra economale, sia mediante ditte esterne;
g) la gestione dei magazzini relativi ai beni di consumo ricorrenti ad uso degli uffici e la
connessa programmazione dei fabbisogni e forniture nel corso dell’anno e tenuta
della contabilità di magazzino;
h) la tenuta degli inventari dei beni mobili del Comune ed il loro aggiornamento
annuale, ad eccezione delle apparecchiature informatiche e dei beni di interesse
artistico, archeologico, storico e culturale;
i) il Servizio di Cassa Economale, disciplinato all’articolo 35 e seguenti del presente
regolamento;
j) la custodia e la riconsegna agli aventi diritto degli oggetti rinvenuti, ai sensi di legge
sulla base delle modalità di cui all’articolo 55 e seguenti del presente Regolamento;
k) la programmazione dei fabbisogni e la fornitura, custodia e distribuzione di stampati,
carta e cancelleria.
l) la custodia e conservazione di beni mobili dismessi o di uso occasionale presenti
presso i magazzini comunali e l’alienazione dei materiali dichiarati fuori uso;
m) l’acquisto di libri, giornali, riviste e pubblicazioni, l’abbonamento a quotidiani e
periodici utili all’Amministrazione ed ai Servizi dell’Ente;
n) la gestione del parco macchine fotoriproduttrici e stampatrici in dotazione al
Comune;
o) la fornitura del materiale occorrente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
che non sia fornito dallo Stato, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali
interessati all’organizzazione dello svolgimento delle consultazioni stesse;
p) la provvista di carburanti necessari al funzionamento di tutti i mezzi di trasporto in
dotazione al Comune;
q) la gestione del servizio ordinario di pulizia degli stabili comunali adibiti ad uso ufficio
e degli interventi straordinari di disinfestazione;
r) la fornitura, al personale avente diritto, del vestiario e dei Dispositivi di Protezione
Individuale in conformità a quanto previsto dall’apposito regolamento e con spesa a
carico del Comune;
s) la fornitura di addobbi floreali e l’organizzazione del servizio di trasporto in occasione
di manifestazioni e ricorrenze e l’approvvigionamento di medaglie ed altra
oggettistica di valore per cerimonie e premiazioni;
t) la fornitura di manifesti, locandine materiale di stampa, eccezion fatta per i Settori e
Servizi che per soddisfare fabbisogni di considerevole entità non vi provvedano
direttamente, sulle base di atti di pianificazione ed organizzazione;
u) la fornitura e la rilegatura dei registri occorrenti agli uffici;
v) il servizio di Depositeria Comunale disciplinato da apposito regolamento;
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w) l’approvvigionamento di sacchi in polietilene per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e
per la raccolta differenziata da destinare agli istituti scolastici;
x) l’organizzazione dei servizi di facchinaggio e trasporto materiali.
y) la Giunta Comunale potrà altresì attribuire all’Economo ulteriori competenze per
l’acquisto di beni e forniture di servizi destinate a Settori specifici, qualora particolari
esigenze lo richiedano, oppure attribuire ad altri Settori competenze per l’acquisto di
beni o forniture di servizi in relazione alla caratteristica della fornitura o alla
competenza specifica del Settore.
Art.5
Acquisto di beni e servizi
1. Nell’espletamento delle funzioni attribuite all’Economato ai sensi del precedente
articolo, il Servizio provvede agli adempimenti di istruttoria amministrativa e di controllo
che si concretizzano in:
a) programmazione dei fabbisogni di beni di consumo ricorrenti;
b) formulazione di capitolati d’oneri e di disciplinari di patti e condizioni sulla base delle
indicazioni e su specifiche richieste dei diversi uffici interessati;
c) proposte di determinazione per le autorizzazioni di spesa o di aggiudicazione diretta,
a gara espletata, previa verifica preventiva della disponibilità a Bilancio dell’impegno
da assumere;
d) espletamento delle procedure di gara in conformità al Regolamento Comunale dei
Contratti;
e) controlli della regolare e tempestiva esecuzione delle forniture e prestazioni acquisite
dal Servizio;
f) atti di liquidazione della spesa e le attestazioni di regolare esecuzione delle forniture
e prestazioni acquisite dal Servizio.
2. Nell’espletamento delle attribuzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo spetta
ai singoli Servizi interessati l’esatta definizione dei requisiti tecnico-qualitativi dei beni o
prestazioni da acquistare da inviarsi all’Economato, che sovrintende alla gestione del
relativo procedimento amministrativo.
In tal caso gli adempimenti del Servizio Economato si concretizzano in:
a) predisposizione di lettera d’invito o bozza di capitolato d’oneri e dei disciplinari patti e
condizioni sulla base degli elementi forniti dai Servizi richiedenti;
b) proposta di determinazione per le autorizzazioni di spesa o di aggiudicazione diretta;
c) procedura di gara per l’assegnazione delle forniture, in conformità al Regolamento
Comunale dei Contratti
d) individuazione del fornitore e conseguente comunicazione ai Servizi interessati per il
seguito di loro competenza;
e) per l’acquisto di beni e servizi, il Servizio Economato si può avvalere delle
convenzioni quadro predisposte da Consip per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
TITOLO 2°
PROGRAMMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE
Art.6
Programmazione e gestione forniture
1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità e ricorrenti inerenti le spese di
funzionamento degli uffici comunali provvede, di norma, il Servizio Economato
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mediante ordini di commissione rivolti ai singoli fornitori, individuati secondo le
modalità prescritte dalla normativa vigente, dal Regolamento Comunale dei Contratti e
dal presente Regolamento.
2. Al fine di identificare le quantità delle forniture, il Servizio Economato formula previsioni
tenuto conto dei dati di consumo storici in suo possesso, delle segnalazioni dei singoli
Servizi relativamente a nuove e diverse esigenze conseguenti, a modificate modalità di
lavoro e attività e tenuto conto, altresì, delle presumibili giacenze di magazzino
esistenti alla fine dell’esercizio.
3. Le proposte del Servizio Economato relative al fabbisogno delle spese vengono
inoltrate al dirigente responsabile del Settore Finanziario al fine della predisposizione
della bozza del Bilancio di previsione per l’esercizio successivo.
4. Nel corso dell’esercizio i singoli servizi acquisiscono beni di consumo nei limiti di spesa
corrispondente alle assegnazioni attribuite.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Art. 7
Programmazione acquisto beni durevoli
Il Servizio Economato acquisisce in ciascun esercizio finanziario, da parte di ciascun
Settore, le previsioni di acquisto di beni durevoli relativi alla dotazione e al rinnovo di
arredi e complementi d’arredo, di macchine per uffici e di attrezzature.
Le previsioni, compatibilmente con le risorse a tal scopo stanziate in bilancio, debbono
essere motivate analiticamente.
I Settori interessati debbono fornire tutti gli elementi necessari per individuare
caratteristiche e dimensioni dei beni mobili, degli arredi, delle macchine o attrezzature
richieste.
Per quanto possibile, nelle forniture di arredi, attrezzature, etc., vengono adottate
tipologie uniformi, relativamente a ciascun Settore di destinazione.
Art. 8
Istituzione di ulteriori Servizi di Economato
L’Amministrazione può, con provvedimento della Giunta Comunale, procedere alla
costituzione di servizi di economato annessi a Settori/Servizi dell’Ente che, per loro
natura e particolarità, necessitano di una gestione di cassa autonoma rispetto a quella
generale del Comune. Di ognuno di tali servizi di economato sarà responsabile un
dipendente del Comune nominato con provvedimento del dirigente competente.
Il dipendente di cui al precedente comma provvede, nel rispetto delle disposizioni del
presente Regolamento:
a) al pagamento di note e fatture relative ad interventi non altrimenti programmati di
pertinenza del Settore che si rendano necessari, fino a un massimo di Euro 500,00
per la fornitura di beni e di Euro 1.000,00 per la fornitura di servizi;
b) alla provvista di stampati e manifesti non altrimenti programmati fino a un massimo
di Euro 1.000,00;
c) al pagamento dei diritti SIAE e delle spese di allacciamenti temporanei di utenze per
manifestazioni e spettacoli fino alla concorrenza del fondo in dotazione;
L’Amministrazione, all’inizio di ogni anno finanziario, con atto della Giunta Comunale,
su proposta del dirigente competente, delibera un’anticipazione fino all’importo
massimo di Euro 25.000,00.
Le spese effettuate con l’anticipazione sono imputate ai capitoli di bilancio di
competenza del rispettivo Settore/Servizio.
Art. 9
Pagamento delle spese
8
1. L’agente contabile nominato ai sensi del precedente articolo 8 effettua il pagamento
delle spese utilizzando la somma ricevuta in anticipazione, nel limite massimo stabilito
nello stesso articolo, sulla base di specifica autorizzazione apposta sui documenti
giustificativi dal dirigente competente o dal funzionario responsabile a ciò
espressamente delegato.
2. L’autorizzazione viene apposta soltanto in caso di accertata disponibilità sui capitoli di
bilancio relativi ai Servizi cui le spese si riferiscono.
3. Delle somme ricevute in anticipazione il dipendente comunale di cui all’art. 8 non può
fare uso diverso da quello per cui furono anticipate e delle stesse dovrà presentare
rendiconto al termine di ogni esercizio.
4. L’eventuale rimanenza dovrà essere versata nella Cassa Comunale.
5. Qualora i fondi assegnati si rilevassero insufficienti, il rendiconto sarà effettuato prima
della fine dell’esercizio finanziario.
6. In tal caso il dirigente competente potrà richiedere una integrazione dell’anticipazione
per le esigenze presumibilmente occorrenti fino alla fine dell’esercizio finanziario,
purché nei capitoli di competenza del bilancio vi sia la necessaria disponibilità.
7. Alla fine dell’esercizio si dovrà procedere alla rendicontazione come stabilito al
precedente comma 3.
Art. 10
Documenti contabili
1. Le anticipazioni e i pagamenti sono registrati in apposito giornale di cassa a cura del
dipendente comunale di cui all’art. 8, il quale dovrà essere in grado di dimostrare la
giacenza in contanti e di presentare i documenti giustificativi delle spese sostenute ad
ogni richiesta del dirigente del Settore Attività Finanziarie e Contabili o suo delegato e
del Collegio dei Revisori.
TITOLO 3°
FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 11
Oggetto del titolo e definizioni
1. Il presente titolo individua criteri omogenei per il ricorso al sistema in economia
relativamente alla fornitura o noleggio di beni e/o servizi, cui il Comune può provvedere
nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del rispettivo regolamento di
esecuzione approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
b) articoli 1, comma 2, e 10 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e relativo “Regolamento
di semplificazione dei procedimento di spese in economia” approvato con D.P.R. 20
agosto 2001 n. 384 (G.U. N. 248 del 24 ottobre 2001).
2. Il ricorso al sistema in economia è ammesso esclusivamente in relazione alla natura
delle singole spese ed entro i limiti di importo per ciascuna di esse determinati
secondo le modalità previste dal presente titolo III. Tutti gli importi indicati nel presente
Regolamento si intendono al netto di I.V.A..
3. Si intende:
a) per fornitura di beni: l’acquisto, la locazione finanziaria, il noleggio, l’acquisto a
riscatto, con o senza opzione di acquisto;
b) per prestazione di servizi: le prestazioni, così come individuate nel D.Lgs. n. 157 del
17 marzo 1995 e nel successivo articolo.
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Art. 12
Forniture di beni e servizi in economia: ambito, limiti e casi particolari
1. Possono essere eseguite in economia le seguenti forniture di beni e servizi (qualora non
inclusi in appalti in essere):
a)
acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, tendaggi e suppellettili per
ufficio;
b) acquisto e rilegatura di libri, stampe, raccolte;
c)
acquisto di generi di cancelleria e di materiale per disegno;
d) acquisto di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
e)
acquisto, anche per abbonamento, di riviste e giornali, agenzie di stampa,
pubblicazioni, gazzette ufficiali;
f)
ogni genere di spesa inerente all’acquisto, al possesso, al noleggio ed all’utilizzo
di automezzi;
g) ogni genere di spesa inerente il funzionamento di magazzini, impianti, mobili ed
attrezzature;
h) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione dei locali,
delle infrastrutture e dei mezzi;
i)
ogni genere di spesa relativa alla fornitura di servizi a rete ed all’illuminazione e
climatizzazione dei locali;
j)
ogni genere di spesa inerente il trasporto, la spedizione o l’immagazzinamento di
beni e le operazioni connesse;
k) ogni genere di spesa inerente la compilazione di progetti;
l)
spese di stampa, legatoria, litografia, tipografia, riproduzione grafica,
cinematografia e fotografia;
m) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni, compresi i servizi di
direzione lavori, architettura e ingegneria previsti dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109
fino a Euro 100.000;
n) ogni genere di spesa inerente il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento del
personale avente diritto;
o) ogni genere di spesa inerente le strumentazioni tecniche degli uffici;
p) ogni genere di spesa inerente le dotazioni informatiche degli uffici, sia hardware
che software;
q) spese relative ad imposte, tasse e assicurazioni in genere;
r)
spese di consulenza, comprese quelle legali, nonché per servizi di assistenza e
prestazioni d’opera in genere relativi ad attività e funzioni descritte nella presente
elencazione;
s)
spese di traduzione, interpretariato e trascrizione;
t)
spese per servizi di lavanderia in genere;
u) spese di condominio;
v) ogni genere di spesa per l’acquisto di prodotti farmaceutici, anche nel caso in cui
vi sia in essere un appalto;
w) forniture e servizi da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione
appaltante nei lavori dati in appalto;
x) ogni genere di spesa inerente la formazione del personale, sia in caso di
organizzazione propria o in associazione, che di partecipazione ad iniziative ad
organizzazione esterna fino a Euro 100.000,00;
y) ogni genere di spesa inerente l’espletamento di concorsi;
z)
ogni genere di spesa inerente a consultazioni elettorali;
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ogni genere di spesa inerente le attività di protezione civile, soccorso, sicurezza
dei luoghi di lavoro e degli immobili di proprietà comunale in genere fino a Euro
100.000,00;
bb) ogni genere di spesa inerente alle competenze comunali nel campo
dell’istruzione e degli asili nido;
cc) ogni genere di spesa inerente alle funzioni comunali nel campo della cultura,
delle biblioteche, delle ludoteche, dell’aggregazione sociale, dello sport e tempo
libero;
dd) ogni genere di spesa inerente alle funzioni comunali nei campi della sanità,
dell’assistenza sanitaria e farmaceutica, o comunque relative a visite mediche ed
accertamenti sanitari;
ee) spese per onoranze funebri;
ff) spese per il funzionamento delle mense e per provviste di buoni pasto;
gg) ogni genere di spesa inerente alle funzioni comunali nel campo dell’assistenza
sociale ed al sostegno alle persone in stato di bisogno;
hh) spese per il regolare svolgimento delle attività ed iniziative comunali;
ii)
spese per l’elaborazione e la diffusione di pubblicazioni di ogni genere
dell’Amministrazione;
jj) ogni genere di spesa relativo a cerimonie e manifestazioni commemorative,
compresi i materiali di arredo e quelli destinati alla distribuzione;
kk) ogni genere di spesa inerente conferenze, convegni, riunioni, e manifestazioni
aperte al pubblico;
ll) ogni genere di spesa inerente la partecipazione a conferenze, convegni, riunioni,
cerimonie e manifestazioni nell’interesse dell’Amministrazione;
mm) spese di rappresentanza;
nn) spese minute di ogni tipo, anche relative a pubblicità su giornali.
oo) ogni altro genere di spesa relativo alle competenze del Servizio Economato di cui
al precedente art. 4 se non altrimenti previsto nel presente articolo.
2. L’importo massimo assunto a limite ammissibilità della procedura per le voci di spesa
per le quali non esso è espressamente indicato è stabilito in Euro 50.000,00.
3. Possono, inoltre, essere eseguiti in economia, nei limiti previsti dall’art. 3 del D.P.R. 20
agosto 2001 n. 384, ovvero nei nuovi limiti che saranno determinati in attuazione alla
L. 18 aprile 2005 n. 62 e comunque fino a un massimo di Euro 154.000,00, le forniture
di beni e/o servizi nei seguenti casi particolari:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso qualora non sia
possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto
medesimo;
c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria nel caso di
contratti scaduti nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o
del patrimonio storico, artistico e culturale;
e) quando per la specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato l’asta pubblica ha elevate probabilità di
andare infruttuosa.
aa)
Art. 13
11
Individuazione del responsabile del procedimento
1. Le spese di cui agli articoli precedenti sono disposte dal responsabile del
procedimento di spesa cui afferiscono, nel rispetto degli obiettivi e priorità fissati dal
Piano Esecutivo di Gestione e nei limiti dei fondi disponibili, secondo le procedure
previste dal presente Regolamento.
2. Il dirigente nomina uno o più responsabili del procedimento.
3. Per quanto concerne le forniture a gestione centralizzata attinenti più centri di spesa, il
procedimento è avviato dal responsabile del Servizio preposto alla loro gestione, il
quale provvederà ad adottare i connessi atti di prenotazione e/o impegno di spesa, nei
limiti e nell’ambito del budget richiesto ed assegnato in ciascun centro di spesa.
Art. 14
Modalità di esecuzione
1. Le spese in economia sono caratterizzate dalla loro esecuzione diretta da parte
dell’Amministrazione Comunale, tramite la propria organizzazione o con incarichi a
terzi, che agiscono comunque sotto la direzione degli organi dell’Amministrazione
Comunale.
2. La fornitura di beni e/o servizi in economia, fermo restando quanto previsto dall’ art. 26
della Legge 23 dicembre 1988, n. 488 e successive modificazioni, ha luogo:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
Art. 15
Esecuzione in amministrazione diretta
1. Quando si opera in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente
assunto, le forniture di beni e/o servizi individuate nell’art. 12.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente
necessari per la fornitura dei servizi.
1.
2.
3.
4.
Art. 16
Esecuzione a cottimo fiduciario
Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento delle forniture o dei
servizi individuati all’art. 12 per i quali si renda necessario, ovvero opportuno,
l’affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.
L’esecuzione è effettuata con l’osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.
Con il sistema del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento stabilisce un
rapporto con imprese che siano in grado di portare a termine la fornitura di beni e/o di
servizi nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l’Amministrazione Comunale.
L’atto di cottimo deve indicare:
a) la descrizione dei beni e/o servizi oggetto della fornitura;
b) i prezzi unitari per le forniture dei beni e/o servizi a misura e l’importo di quelle a
corpo;
c) le condizioni di esecuzione e le caratteristiche tecniche;
d) il termine di ultimazione della fornitura/servizio;
e) le modalità di pagamento;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le penalità, in caso di ritardo, e il diritto della stazione appaltante di provvedere
sostitutivamente all’esecuzione della fornitura a rischio e pericolo dell’assuntore e
di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del
12
cottimista alle proprie obbligazioni, ovvero alle norme legislative e regolamentari
esistenti;
h) per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa di durata superiore a un anno,
le modalità di revisione periodica del prezzo.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune dei nominativi degli
affidatari.
1.
2.
3.
4.
Art. 17
Contratti aperti
Per la fornitura di beni e/o servizi, l’Amministrazione può stipulare contratti aperti.
Sono contratti aperti quelli in cui la prestazione o fornitura è pattuita con riferimento ad
un determinato arco di tempo, di norma non inferiore ai sei mesi, per interventi non
predeterminati nel numero e nel tempo, bensì richiesti dalla stazione appaltante
quando se ne verifichi la necessità e l’urgenza, per forniture o prestazioni di servizi di
valore unitario non superiore a Euro 500,00.
Il dirigente provvede ad assumere l’impegno di spesa e all’effettuazione degli
adempimenti conseguenti, individuando i soggetti affidatari e le condizioni.
Il buono d’ordine è sottoscritto dai responsabili dei procedimenti, contiene la
definizione delle singole quantità e dei prezzi relativi e costituisce titolo per la
successiva liquidazione che sarà effettuata ai sensi del Regolamento di Contabilità.
Art. 18
Requisiti del contraente
1. Le spese devono essere affidate a soggetti o ad imprese di notoria capacità ed
idoneità che non si trovino in alcuna delle condizioni che costituiscono cause di
esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare previste dall’art. 11 del D. Lgs. 24
luglio 1992 n. 358 e dell’art. 12 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.
2. I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla Camera di Commercio, o registro
equivalente, ed essere in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, ove richiesto
dalla natura della prestazione o della fornitura.
Art. 19
Procedura - Pubblicità
1. Il responsabile del procedimento, prima di procedere all’individuazione del contraente,
deve provvedere a:
a) richiedere, di norma, almeno tre preventivi per importi fino a Euro 20.000,00;
b) richiedere, di norma, almeno cinque preventivi/offerta per importi superiori;
La scelta dei fornitori da invitare avviene di norma consultando l’albo dei fornitori di cui
al successivo art. 31; qualora nell’albo non siano presenti, in numero sufficiente,
imprese specializzate nella fornitura del bene o nella prestazione del servizio, possono
essere invitate imprese reperite tramite ricerche di mercato.
2. In alternativa e/o in aggiunta alla richiesta dei preventivi di cui al precedente comma, il
responsabile può predisporre un avviso di gara informale aperta da pubblicare all’Albo
Pretorio dell’Ente e su Internet per almeno 10 giorni.
3. E’ consentita comunque l’acquisizione di un solo preventivo nei casi di urgenza della
prestazione e/o della fornitura e in tutti i casi previsti dall’art. 41 del R.D. 827/24 e
dall’art. 12 comma 3 lettera b) e c) del presente Regolamento quando sussistono
ragioni tecnico/economiche o di continuità del Servizio che lo giustificano oppure
qualora si tratti di spesa di valore inferiore a Euro 10.000,00 relativamente ai servizi ed
a Euro 2.500,00 relativamente alle forniture. Per i servizi legali può essere richiesto un
13
solo preventivo per importi inferiori a Euro 40.000,00, purché il provvedimento sia
specificamente motivato e vengano osservati criteri di rotazione. Per le costituzioni in
giudizio
l’Organo
competente
provvede
individuando
il
legale
o
il
consulente/professionista di fiducia nei limiti di spesa previsti dal
presente
Regolamento.
4. La lettera di invito può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata
o posta elettronica; in questo ultimo caso la lettera dovrà essere inviata anche in forma
validamente sottoscritta. Essa deve contenere tra l’altro:
a) per le spese di somma urgenza di cui al successivo articolo 30 di qualunque
importo, la perizia sommaria di spesa e il verbale, previsti dallo stesso articolo;
b) per le spese in genere gli elementi di cui all’art. 16 comma 4 ed ogni altra
indicazione inerente alla fornitura richiesta necessaria alla formulazione dell’offerta.
5. Il preventivo/offerta deve essere acquisito in busta chiusa e deve pervenire all’Ufficio
del Protocollo entro i termini stabiliti. Solo nei casi di urgenza è consentito il
ricevimento a mezzo fax o posta elettronica certificata o posta elettronica; in questo
ultimo caso il preventivo dovrà essere inviato anche in forma validamente sottoscritta.
6. Al preventivo/offerta deve essere allegata una dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.
7. Salvo i casi di somma urgenza, il termine di presentazione dei preventivi/offerte non
può essere inferiore a giorni 3 lavorativi.
8. Il responsabile del procedimento di spesa individua modalità e forme dirette a garantire
i principi di buon andamento, economicità e trasparenza, in particolare ricorrendo ad
ogni altra forma di pubblicità integrativa ritenuta necessaria.
9. Il dirigente esercita la propria funzione di indirizzo e controllo anche attraverso
apposite direttive salva avocazione a sé di alcuni procedimenti.
10. La Giunta può, comunque, definire criteri di indirizzo in tema di trasparenza delle
procedure regolate dal presente articolo.
11. Per l’affidamento dei servizi di progettazione, della direzione dei lavori il cui importo
stimato sia inferiore a Euro 100.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f) e g) dell’art. 17 della L.109/94
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
12. L’affidamento di incarichi per i servizi di cui al comma precedente e degli altri servizi
attinenti all’ingegneria e all’architettura di importo inferiore a Euro 20.000,00 è
effettuato secondo criteri di rotazione e tenendo conto dell’esperienza professionale,
delle precedenti esperienze professionali relative a servizi analoghi e delle modalità e
dei tempi richiesti per l’espletamento della prestazione.
Per l’affidamento di incarichi per i servizi di cui al comma precedente e degli altri
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di importo superiore a Euro 20.000,00 e
fino a Euro 40.000,00 occorre procedere a pubblicare un avviso a presentare offerte
all’Albo Pretorio e sul portale del Comune, per almeno 10 giorni, ovvero ad invitare un
numero minimo di 3 soggetti, secondo criteri di rotazione, a presentare un’offerta in un
termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso o dalla ricezione
dell’invito.
Per l’affidamento di incarichi per i servizi di cui al comma precedente e per gli altri
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, di importo superiore a Euro 40.000,00 e
fino a Euro 100.000 , occorre pubblicare un avviso a presentare offerte all’Albo
Pretorio e sul sito Internet del Comune, per almeno 15 giorni. Il termine per la
presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla
pubblicazione dell’avviso.
14
L’avviso e /o la lettera di invito dovranno contenere i requisiti minimi richiesti e i criteri
di valutazione tra quelli previsti dalla disciplina comunitaria per gli appalti di servizi
quali il corrispettivo, la qualità dei servizi richiesti, i tempi e le modalità organizzative e
strumentali. Il disciplinare di incarico e lo schema di parcella devono essere allegati
all’avviso .
Potranno essere altresì previsti criteri di preselezione per ammettere alla fase di
valutazione un numero di soggetti comunque non inferiore a 3 (tre).
Il dirigente del Settore può, in relazione ai lavori previsti nel programma dei Lavori
Pubblici e agli altri strumenti di programmazione, pubblicare un avviso indicativo sui
servizi che intende affidare. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti
nell’avviso saranno inseriti in apposito elenco da aggiornarsi in maniera dinamica e/o
almeno ogni anno. In tal caso i termini previsti per la pubblicazione e per la
presentazione dell’offerte possono essere ridotti della metà.
A conclusione della procedura di affidamento, il Responsabile del Procedimento
provvede – ai sensi del precedente art. 16, comma 5 - a dare pubblicità dell’avvenuto
conferimento dell’incarico e dei nominativi degli affidatari mediante inserimento di un
avviso nell’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 20
Scelta del contraente
La scelta tra più preventivi deve essere ispirata ad uno o più dei seguenti criteri:
prezzo, qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, valutazione del
curriculum seguito da eventuale colloquio. I criteri di scelta e il peso a ciascuno di essi
attribuito devono essere indicati nell’avviso di gara e/o nella lettera invito, ovvero nei
casi di urgenza predeterminati prima dell’apertura delle offerte;
La valutazione dei preventivi richiesti deve essere effettuata dal Responsabile del
procedimento alla presenza almeno di due testimoni, scelti tra gli impiegati applicati al
Servizio; un dipendente eserciterà le funzioni di segretario verbalizzante.
Il verbale è approvato con determinazione del dirigente responsabile o suo delegato se
persona diversa .
Si può non procedere all’aggiudicazione con atto motivato e previo contraddittorio, in
caso di accertata anomalia dell’offerta.
La valutazione di congruità dei prezzi delle forniture o dei servizi viene effettuata dal
Responsabile del procedimento e dal dirigente, ai sensi della normativa vigente, e ne
va dato atto sulla determinazione di affidamento della fornitura.
Art. 21
Ordinazione delle spese in economia
1.
L’ordinativo deve essere effettuato con lettera del dirigente responsabile del
procedimento di spesa e deve contenere, direttamente o anche mediante semplice rinvio
ai corrispondenti articoli del Capitolato o del Foglio Patti e Condizioni, i seguenti elementi:
a) le condizioni esecutive e le caratteristiche tecniche;
b) le modalità di pagamento;
c) il riferimento all’impegno di spesa assunto in conformità al vigente Regolamento
comunale di contabilità;
d) le penali per ritardata esecuzione;
e) le eventuali garanzie da prestare;
f) il diritto della stazione appaltante di provvedere sostitutivamente all’esecuzione in
danno dell’assuntore e di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione
scritta per inadempimento del cottimista alle proprie obbligazioni o per
inosservanza delle norme legislative e regolamentari esistenti.
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g) per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa di durata superiore a un
anno, le modalità di revisione periodica del prezzo.
Art. 22
Forma dei contratti
1. Le forniture ed i servizi in economia sono regolate da apposita lettera d’ordine, con la
quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. La lettera
d’ordine, di norma, contiene quanto descritto nell’articolo precedente.
2. Resta comunque ferma la facoltà del responsabile del procedimento di spesa di far
ricorso, con provvedimento motivato, alla scrittura privata o alla forma pubblica
amministrativa quando la natura, l’importo o la durata del contratto lo rendano
opportuno.
Art. 23
Garanzie
1. Per ogni fornitura o servizio in economia di importo superiore a Euro 20.000,00 è
richiesta, di norma, la prestazione di una cauzione definitiva da un minimo del 5% a un
massimo del 10% del corrispettivo contrattuale.
2. Il responsabile del singolo procedimento, sentito il dirigente responsabile del
procedimento di spesa, può prescindere, motivatamente, dal richiedere la cauzione,
ovvero può richiederla anche nel caso di cui al comma precedente.
Art. 24
Inadempienze
1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata
affidata l’esecuzione della fornitura o del servizio l’Amministrazione, dopo formale
diffida ad adempiere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta
senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte della fornitura o del servizio a
spese del soggetto o dell’impresa salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione,
dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza.
2. In ogni caso, si applicano le penali stabilite nell’atto di cottimo, ai sensi dell’art. 16,
comma 4, lettera g).
Art. 25
Verifica della prestazione
1. I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare
esecuzione entro 20 giorni dall’acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le
spese di importo inferiore a Euro 20.000,00.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al
procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
Art. 26
Pagamenti
1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell’amministrazione diretta
sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate del responsabile del
procedimento con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale di Contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della
fornitura di beni o servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
16
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque
esclusa qualunque forma di anticipazione.
4. Sulla base delle spese in economia liquidate dal responsabile del procedimento, il
responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate, ai
sensi del Regolamento Comunale di Contabilità.
Art. 27
Revisione prezzi
1. I prezzi delle forniture di beni o le prestazioni di servizi a carattere pluriennale sono
sottoposti a revisione periodica, secondo la procedura di cui all’art. 6 della Legge 24
dicembre 1993 n. 537 come modificato dall’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994 n.
724, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana degli elenchi prezzi di cui al comma 6 della norma citata, sempre
che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.
2. In mancanza della predetta pubblicazione, si applicano i criteri di revisione periodica
del prezzo indicati nella clausola di revisione del prezzo di cui ai precedenti articoli 16,
comma 4, lettera h) e 21, comma 1, lettera g).
Art. 28
Variazioni per maggiori spese in economia
1. Ove durante l’esecuzione della fornitura di beni o servizi in economia si riconosca
insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del procedimento provvede a redigere
perizia suppletiva, soggetta ad approvazione, con apposito atto da parte del
responsabile del procedimento di spesa, ai fini dell’integrazione dell’impegno di spesa
con le modalità previste dal Regolamento Comunale di Contabilità.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva potrà superare i nuovi limiti che
saranno determinati in attuazione della L. 18 aprile 2005 n. 62 e comunque l’importo
massimo di Euro 154.000,00.
Art. 29
Divieto di frazionamenti e monitoraggio
1. E’ vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l’inosservanza dei limiti di
spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto, in particolare, di
tutte le forniture di beni e/o servizi derivanti dalla medesima esigenza.
Art. 30
Provvedimenti di somma urgenza
1. Nei casi in cui l’esecuzione e la fornitura di beni e/o servizi sia determinata dalla
necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e la/e
fornitura/e necessaria/e per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo
incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al responsabile del
procedimento di spesa per l’assunzione dell’impegno di spesa e l’autorizzazione delle
forniture/servizi.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio il soggetto, fra il
responsabile del procedimento e il tecnico, che si reca prima sul luogo può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza, l’immediata
esecuzione della fornitura entro il limite di cui al precedente art. 12, comma 3, o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
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4. L’esecuzione della fornitura di beni e/o servizi di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal
tecnico da questi incaricato.
5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario.
6. Il responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila, entro dieci giorni
dall’ordine di esecuzione della fornitura, una perizia giustificativa della spesa e la
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del procedimento
di spesa, che provvede all’eventuale integrazione dell’impegno di spesa assunto.
Art. 31
Albo dei fornitori
1. Il Servizio Economato è incaricato della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo dei
Fornitori, contenente l’elenco delle imprese, distinte per gruppi merceologici, ritenute
idonee per la specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva
commerciale, serietà, correttezza e puntualità, ad effettuare le forniture e le prestazioni
occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali.
2. Il Servizio verifica le istanze e la documentazione pervenuta, esprime parere motivato in
ordine al loro accoglimento, alla categoria di iscrizione, propone la cancellazione
dall’Albo delle Imprese, qualora ne ricorrano i presupposti, fornendo adeguata
motivazione come meglio specificato al successivo comma 8.
3. Le domande di iscrizione all’Albo sono presentate al Servizio Economato e devono
contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ad identificare l’impresa richiedente e ad
illustrare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’iscrizione.
L’iscrizione può avvenire anche in via telematica e, una volta accettata, determina
l’aggiornamento automatico dell’Albo.
4. Le domande devono essere corredate dalle dichiarazioni previste dalla normativa
vigente per la partecipazione alle pubbliche gare.
5. Le ditte iscritte all’Albo sono invitate a presentare offerta secondo criteri di rotazione
per le forniture o prestazioni riguardanti le categorie per le quali sono iscritte, tenendo
presente eventuali specifiche esigenze che potrebbero limitare l’invito ad imprese
aventi particolari requisiti e potenzialità.
6. Il Servizio Economato può anche estendere l’invito a imprese non iscritte all’Albo.
7. Il responsabile del Servizio Economato provvede a verificare l’Albo in base a notizie
pervenute relative a procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla normativa vigente disponendo immediatamente per i
provvedimenti in tal caso dovuti.
8. Il responsabile del Servizio Economato propone la cancellazione dall’albo per le
imprese che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano tenuto
comportamenti non corretti, rendendosi responsabili di negligenza o mala fede nei
rapporti con l’Amministrazione Comunale, che siano stati segnalati per più di una volta
per inadempimenti, anche parziali, nell’esecuzione delle forniture.
9. I dati relativi ai singoli iscritti o registrati nell’Albo sono consultabili dai Settori e dai
Servizi Comunali. L’utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai
compiti d’ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in
materia di tutela e riservatezza.
TITOLO 4°
ESECUZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ECONOMALI
18
Art .32
Ordinativi di esecuzione
1. L’esecuzione contrattuale avviene da parte del fornitore, previa disposizione di appositi
ordinativi redatti su moduli e contenenti la qualità e quantità dei beni o servizi da
acquisire, le condizioni alle quali le forniture debbono essere eseguite nonché gli
estremi di finanziamento della spesa. Essi sono sottoscritti dall’Economo o da un suo
delegato. Sull’ordinativo viene precisato se la fornitura o la prestazione deve essere
eseguita presso il Servizio Economato o direttamente presso i Servizi interessati.
Quando la fornitura debba essere eseguita tra più Servizi, l’ordinativo deve indicare le
quantità da consegnare a ciascuno di essi.
Art. 33
Controllo e gestione delle forniture
1. La regolarità di esecuzione delle forniture e prestazioni viene accertata dal Servizio
Economato; nel caso in cui le forniture siano effettuate direttamente al Servizio o ai
servizi destinatari, la regolarità è accertata dai servizi stessi tramite apposizione di
timbro dell’ufficio e sottoscrizione leggibile sulle bolle di consegna. Non sono ammesse
attestazioni di regolarità da parte di persone estranee all’Amministrazione. Gli
accertamenti quantitativi, sul rispetto dei termini di consegna, e qualitativi di conformità
dei beni alle caratteristiche ed ai requisiti previsti, devono essere effettuati
immediatamente all’atto del ricevimento. Relativamente ai beni complessi possono
essere effettuate prove e collaudi anche mediante ricorso ad esperti esterni
all’Amministrazione. Se la fornitura è stata eseguita mediante campioni previamente
acquisiti, gli accertamenti ed i collaudi sono riferiti anche ai medesimi. Sulla base delle
risultanze dell’accertamento il Servizio Economato dispone per l’accettazione,
l’accettazione condizionata o il rifiuto della fornitura, ovvero per l’avvio delle azioni
cautelari nei confronti del fornitore. In caso di contestazione reiterata si dispone per la
cancellazione dell’impresa dall’Albo dei Fornitori ai sensi del precedente articolo 31.
2. La fornitura di arredi, macchine, strumenti e altri beni che incrementano il patrimonio,
secondo le disposizioni contenute a tal proposito nel Regolamento di Contabilità, sono
registrate dal Servizio Economato sull’inventario dei beni mobili e poste a carico dei
competenti Direttori di Settore.
3. Le forniture di beni di consumo sono poste a carico del magazzino economale e
scaricate allorché i beni stessi vengono assegnati ai servizi.
Art.34
Verifica e liquidazione fatture
1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture allegando ad esse gli ordinativi ricevuti ovvero
gli estremi dell’ordinativo.
2. Ai fini degli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa, l’Economato:
a) controlla la correttezza della fattura e la corrispondenza fra le forniture ordinate e
quelle eseguite;
b) accerta l’esatta applicazione dei prezzi convenuti, la regolarità dei conteggi e
l’osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
c) applica eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni
contrattualmente assunti previa contestazione al fornitore in forma scritta;
d) regola con i fornitori eventuali contestazioni; nel caso di contestazioni rilevanti la
liquidazione è sospesa fino al momento dell’avvenuta contestazione con il
19
fornitore. La liquidazione può essere disposta a fronte dell’avvenuta esecuzione
anche parziale per il corrispondente importo maturato;
e) attesta, mediante annotazione apposta in calce alla fattura e firmata dall’Economo
o altro addetto appositamente incaricato, l’avvenuta esecuzione dei sopradescritti
adempimenti di liquidazione, determinando l’importo netto dovuto dalla
Amministrazione Comunale, trasmettendo, conseguentemente, le fatture al Settore
Finanziario per la registrazione della liquidazione ed ogni altro successivo atto di
competenza secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità.
TITOLO 5°
CASSA ECONOMALE
1.
2.
3.
4.
Art. 35
Spese minute e di non rilevante entità
Le forniture di beni e servizi da effettuare per la gestione degli Uffici e Servizi comunali
che presentino i caratteri di contingenza, non programmabilità in ragione dei tempi,
non compatibilità con i normali procedimenti amministrativi conseguenti da parte di
ciascun dirigente possono essere eseguite dal Servizio Economato per impegni di
spesa complessiva di importo non superiore ad Euro 2.000,00 i.v.a. esclusa.
Possono rientrare all’interno di tali forniture tutti quei beni e servizi per i quali, per la
loro natura, per le esigenze degli uffici e per la loro non rilevante entità, su attestazione
del dirigente nel provvedimento di impegno, non risulta possibile ed opportuno
procedere ad una programmazione preventiva.
Le spese di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto delle seguenti modalità:
a) l’effettuazione della fornitura o prestazione avviene mediante trattativa privata con i
fornitori iscritti all’Albo comunale per la categoria ad essa relativa. Ove nessuna
ditta risulti iscritta o disponibile ad effettuare la fornitura o la prestazione, il Servizio
Economato, sulla base di informazioni commerciali e dopo aver esperito apposita
indagine di mercato finalizzata alla verifica del prezzo più conveniente, provvede
ad individuare le ditte idonee con le quali procedere alla trattativa privata o ad
individuare il fornitore presso il quale acquistare direttamente l’articolo richiesto;
b) le fatture dei fornitori, liquidabili dal Settore Finanziario tramite Cassa Economale,
corredate dagli ordinativi o buoni di consegna completi dell’attestazione di regolare
esecuzione della fornitura o prestazione, sono riunite mensilmente in appositi
elenchi, divisi per capitolo di bilancio ed approvati con determinazione di
rendiconto. Prima che sia effettuata la fornitura il Servizio Economato accerta la
disponibilità dei fondi occorrenti.
E’ vietato qualsiasi frazionamento artificioso in più forniture di beni o servizi dal quale
possa derivare l’inosservanza dei limiti di spesa di cui ai commi precedenti.
Art. 36
Attribuzioni e competenze
1. Nell’ambito del Servizio Economato, è gestita la Cassa Economale.
2. L’Economo ha la responsabilità diretta della Cassa Economale e in qualità di agente
contabile di diritto rende il conto nei tempi e modi stabiliti dal vigente ordinamento
contabile.
3. Per la gestione operativa della Cassa Economale, il Responsabile può avvalersi di
addetti all’ufficio da qualificarsi quali agenti contabili di fatto.
20
4. L’Amministrazione Comunale provvede, a proprie spese, ad assicurare le somme
depositate presso l’Economato ed i valori eventualmente depositati, nell’ambito
dell’attività connessa alla funzione svolta, contro i rischi di furto, incendio e connessi.
Eventuali furti devono essere immediatamente denunciati all’autorità di polizia
giudiziaria. Copia della denuncia va inoltrata al direttore del Settore Finanziario.
5. L’amministrazione Comunale provvede, inoltre, ad installare le attrezzature più
opportune per la conservazione dei valori presso la Cassa Economale e a garantire la
sicurezza dei locali presso i quali i dipendenti preposti svolgono la relativa attività.
6. Agli addetti alla Cassa Economale spetta l’indennità di maneggio valori previsto in
applicazione del vigente contratto di lavoro per gli agenti contabili.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Art. 37
Fondi a disposizione dell’Economo
Per le minute spese d’ufficio viene disposta a favore dell’Economo, all’inizio di ogni
anno, un’anticipazione di Euro 130.000,00 di cui l’Economo diviene depositario
responsabile e ne rende conto.
Detta anticipazione sarà imputata agli appositi capitoli di bilancio.
L’importo può essere aggiornato con motivata delibera della Giunta Comunale.
Sono fatte salve eventuali ulteriori anticipazioni finalizzate ad iniziative, manifestazioni,
programmi di attività, consultazioni elettorali disposte con atto specifico del dirigente
competente vistato dal dirigente del Settore Finanziario.
In tal caso l’Economo renderà conto giudiziale in conformità a quanto previsto dal
vigente regolamento di contabilità.
L’Economo deve utilizzare le somme affidate in anticipazione unicamente per le finalità
per le quali vengono concesse.
Le somme custodite in apposita cassaforte della Cassa Economale non possono
superare l’importo di Euro 30.000,00 e, fino alla concorrenza di tale cifra, sono coperte
da polizza assicurativa.
Art. 38
Pagamenti a mezzo Cassa Economale
1. La Cassa Economale provvede al pagamento delle spese di seguito elencate, quando
lo stesso debba avvenire immediatamente, in relazione alle esigenze di funzionamento
dei vari servizi comunali, alle condizioni richieste dai fornitori ed alla modesta entità
dell’acquisto o della prestazione:
a) carte e valori bollati, spedizioni a mezzo corriere o postali contro assegno,
trasporto di materiali, ecc;
b) abbonamenti a giornali, riviste tecniche amministrative, Gazzetta Ufficiale e
Bollettini Regionali, pubblicazioni e inserzioni su giornali, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, della CEE, della Regione;
c) tassa di immatricolazione e circolazione di automezzi e veicoli comunali, imposte,
tasse, diritti erariali diversi, diritti di affissione, diritti SIAE ecc.;
d) spese per stipulazione, registrazione, trascrizione, visure catastali e simili relative a
contratti, spese di traduzione di atti e documenti vari;
e) spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario;
f) spese iscrizione a corsi di aggiornamento per dipendenti e amministratori;
g) spese in dipendenza di obblighi previsti dalle leggi vigenti;
h) sussidi d’urgenza nel campo dell’assistenza e della beneficenza;
i) spese di carattere diverso necessarie per il regolare funzionamento
dell’Amministrazione e degli uffici e servizi dell’Ente;
j) spese per missioni di dipendenti e amministratori;
21
k) spese per trasporto di materiali urgenti, riparazioni e manutenzioni di beni mobili,
attrezzature e simili;
l) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;
m) spese per cerimonie e funzioni di rappresentanza;
n) spese per disinfestazioni urgenti;
o) tutte le spese contemplate nel precedente articolo 35 nei limiti d’importo e secondo
le modalità in tale articolo stabilite.
2. La richiesta di pagamento mediante Cassa Economale viene predisposta dal direttore
di Settore o suo delegato su apposito modulo ove vengono altresì indicati gli estremi
identificativi del creditore e dell’atto di impegno della spesa .
3. Nessun pagamento può essere effettuato senza la materiale presenza del relativo
ordinativo che deve riportare l’evidenziazione dell’eseguita operazione e la
sottoscrizione dell’addetto che l’ha svolta. L’ammontare dei pagamenti per ciascuna
anticipazione non deve superare l’importo dell’anticipazione stessa.
Art. 39
Riscossioni
1. Il Servizio di Cassa Economale provvede, di regola, all’incasso dei proventi derivanti
da:
a) rimborsi relativi ad iniziative varie;
b) vendita di sacchi in polietilene per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la
raccolta differenziata;
c) riproduzione copie atti e vendite stampati;
d) depositi cauzionali provvisori di piccola entità;
e) incassi vari per i quali, per caratteristiche e modalità organizzative ad essi
connessi, risulti più adeguato l’utilizzo della Cassa Economale.
2. Le somme introitate sono conservate nella cassaforte della Cassa Economale;
3. I relativi versamenti presso il Tesoriere avvengono, di norma, a cadenza mensile entro
i primi dieci giorni del mese successivo, a seguito di emissione di apposite reversali
d’incasso da parte del Settore Finanziario.
1.
2.
3.
4.
5.
Art.40
Reintegro anticipazioni
Di norma mensilmente, entro i primi 20 giorni successivi, l’Economo deve presentare,
con determinazione, il rendiconto delle spese effettuate nel mese precedente sul
fondo per ottenerne il rimborso.
Il Rendiconto, corredato di tutta la documentazione giustificativa, è presentato al
responsabile del Settore Finanziario che lo verifica e ordina l’emissione del mandato a
rimborso e copertura delle spese sostenute.
A chiusura d’esercizio, successivamente al rimborso relativo ai rendiconti dell’ultimo
mese dell’anno, il Settore Finanziario emette reversale di incasso relativamente
all’anticipazione da restituire, comprensiva degli interessi maturati sul conto corrente di
cui al successivo articolo 42 e in concomitanza procede all’assegnazione
dell’anticipazione per il nuovo esercizio mediante mandato di pagamento a favore
dell’Economo Comunale.
I dirigenti dei Settori del Comune e il Direttore Generale, previa adozione di apposita
determinazione, possono disporre l’autorizzazione all’Economo ad anticipare le
somme in tale atto indicate per lo svolgimento di iniziative o il perseguimento di attività
di loro pertinenza.
Con le modalità e in analogia a quanto previsto ai commi precedenti, esaurita
l’iniziativa e comunque entro la scadenza dell’esercizio finanziario di riferimento,
22
l’Economo, con propria determinazione, presenterà al Settore Finanziario rendiconto
documentato dal Settore richiedente per il reintegro di quanto effettivamente speso. E’
fatto divieto all’Economo di erogare importi superiori a quelli impegnati dal dirigente
con il relativo atto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Art. 41
Contabilità della Cassa Economale
L’Economo deve curare che sia quotidianamente aggiornato il Giornale di Cassa nel
quale vanno registrati, in stretto ordine cronologico, tutti i pagamenti e le riscossioni
comunque effettuate.
In apposite colonne vengono iscritte tutte le somme incassate e quelle pagate e il
saldo generale di cassa.
In speciali sottoconti sono inoltre specificatamente distinti:
a) gli incassi di entrate, i versamenti periodici in Tesoreria in conto di tali riscossioni
ed il saldo;
b) gli incassi da anticipazioni ordinarie, i pagamenti in conto delle stesse ed il saldo;
c) gli incassi per ciascuna anticipazione speciale, i pagamenti in conto di ognuna di
esse ed il saldo.
L’Economo presenta al Responsabile del Settore Finanziario la situazione generale di
cassa ogniqualvolta questi la richieda, e a chiusura di esercizio entro il termine dei due
mesi successivi.
Il Collegio dei Revisori procede a riscontri periodici di cassa e, comunque, tutte le volte
che lo ritiene opportuno.
Le operazioni descritte ai commi precedenti sono predisposte e curate dagli agenti
contabili addetti al servizio di cassa.
Prima di ogni pagamento il dipendente incaricato del servizio di cassa deve verificare
l’esecuzione e la conformità degli acquisti, forniture o lavori all’ordine, conformità da
attestare sulla fattura o altro documento regolare agli effetti fiscali.
Ogni pagamento deve essere quietanzato. Il creditore può apporre la quietanza sulla
fattura.
Art. 42
Apertura di conto corrente bancario
1. Per garantire una maggiore sicurezza delle somme affidate in anticipazione
all’Economo, lo stesso può avvalersi dell’apertura di un apposito conto corrente presso
il tesoriere, di cui diventa titolare.
2. L’Economo è abilitato ad operare sullo stesso per i versamenti ed i prelievi di somme;
per far fronte a necessità in caso di assenza o impedimento dello stesso può essere
individuato altro addetto a ciò abilitato.
3. I documenti relativi alle operazioni effettuate sul conto corrente di cui al 1° comma
sono allegati alla contabilità di cassa.
Art. 43
Anticipazioni per missioni e trasferte di dipendenti comunali
1. Per le missioni e trasferte dei dipendenti che comportino spese significative, nel
provvedimento di autorizzazione può essere disposta, a cura del dirigente competente,
la richiesta di erogazione agli interessati di un anticipo da parte dell’Economo.
2. Tale anticipo sarà autorizzato per un importo pari al presumibile ammontare delle
spese di viaggio, alloggio ed ogni altra spesa attinente alla missione da svolgere.
3. Gli anticipi erogati vengono rimborsati trimestralmente all’Economo da parte del
Settore Gestione e Programmazione del Personale tramite mandato di pagamento.
23
4. I dipendenti hanno l’obbligo, al rientro dalla missione, di presentare la richiesta di
rimborso delle spese sostenute, ed opportunamente documentate, al Settore Gestione
e Programmazione del Personale - U.O. Stipendi.
5. Il Settore personale - stipendi, previo controllo sulle spese ammesse a rimborso,
procede alla liquidazione delle spettanze all’interessato provvedendo contestualmente
a effettuare trattenuta di importo pari all’anticipazione a suo tempo ricevuta dal
medesimo da versarsi all’apposito capitolo di entrata “ Rimborso spese per servizi
c/terzi”.
6. Nel caso in cui il dipendente non provveda entro 3 mesi dall’effettuazione della
missione all’invio della relativa rendicontazione, l’ufficio stipendi procede comunque al
recupero dell’anticipo effettuato.
Art. 44
Anticipo per missioni di Amministratori
1. Per le missioni effettuate dagli Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori,
Consiglieri) si osservano le norme descritte nell’articolo precedente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Art. 45
Responsabilità e controlli dell’Economo e degli addetti alla cassa
L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in consegna fino a
quando non ne abbia ottenuto regolare discarico. E’ altresì responsabile di tutti i valori
consegnati alla Cassa Economale, anche dopo riposti in cassaforte, salvo i casi di
forza maggiore.
Egli è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.
L’Economo è tenuto a rifiutare il pagamento di somme per le quali siano esauriti i fondi
di assegnazione o non ritenute legittime.
Quando venga nominato un nuovo Economo, si provvede ad una verifica straordinaria
di cassa ai fini del passaggio di consegne. Per ciascuna consegna deve redigersi
verbale in quattro esemplari sottoscritti dal soggetto uscente e da quello subentrante.
Un esemplare viene conservato agli atti del Servizio Economato, uno viene inviato al
Settore Finanziario, gli altri due sono conservati dagli interessati.
Gli addetti all’Ufficio Cassa, per quanto di loro pertinenza, sono soggetti agli obblighi
imposti ai depositari dalle leggi civili, e sono responsabili dei fondi custoditi nella cassa,
delle operazioni svolte e della corretta tenuta e conservazione del Giornale, registri e
moduli loro affidati. Sono altresì tenuti all’osservanza delle direttive impartite
dall’Economo connesse all’organizzazione delle attività svolte dal servizio di cassa.
Le differenze di cassa, eccedenze o ammanchi, debbono essere immediatamente
comunicate al Settore Finanziario nello stesso giorno in cui vengono accertate.
Gli ammanchi devono essere rimborsati immediatamente. Nel caso in cui, per l’entità
della somma, ciò non fosse possibile, l’Amministrazione stabilirà le modalità per il
rimborso.
Art. 46
Riscossioni mediante marche segnatasse
1. Sono riscosse mediante marche segnatasse diritti di segreteria e diritti vari previsti dai
vigenti regolamenti comunali.
2. Le marche segnatasse vengono custodite dal tesoriere comunale e prelevate con
apposito ordinativo a firma del dirigente competente o dell’agente contabile da esso
delegato.
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3. Le somme riscosse a seguito della apposizione della marca da parte dell’agente
contabile vengono versate al tesoriere periodicamente con le modalità stabilite dall’atto
di incarico.
4. L’agente contabile è tenuto a conservare agli atti una chiara documentazione
comprovante la quantità e valore di marche segnatasse richieste al tesoriere nell’anno
e la quantità e valore utilizzata nel medesimo periodo.
5. Le riscossioni relative rientrano nel rendiconto dell’agente contabile reso a norma del
regolamento di contabilità.
6. La cassa economale è abilitata a svolgere le funzioni di Tesoriere descritte ai
precedenti commi.
TITOLO 6°
GESTIONE MAGAZZINI ECONOMALI E INVENTARIO
1
2
3
1
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3
4
5
6
Art. 47
Magazzini economali
La conservazione dei beni consumabili e la distribuzione dei materiali approvvigionati
avviene negli appositi locali adibiti a magazzini posti sotto la direzione dell’Economo ed
affidati ai dipendenti consegnatari responsabili della quantità dei materiali esistenti e
della loro buona conservazione.
I dipendenti magazzinieri, coordinati da un dipendente del Servizio Economato che ne
esercita le relative funzioni, devono curare la presa in carico dei materiali effettuando
le opportune verifiche qualitative e quantitative e provvedere sia all’ordinaria
disposizione degli stessi affinché si possa facilmente adempiere alla movimentazione
ed al controllo, sia alla tenuta dei locali in perfetto ordine.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riguardo ai beni
provvisoriamente accantonati, sequestrati o confiscati.
Art. 48
Contabilità di magazzino
Il dipendente del Servizio Economato, con funzioni di coordinatore dei magazzinieri,
provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e valori per i beni di consumo
ricorrenti di approvvigionamento economale.
L’assunzione a carico dei materiali presso ogni magazzino esistente avviene in base
alla documentazione che accompagna gli approvvigionamenti, dalla quale sono
desunti gli elementi da registrare, mentre la valorizzazione si effettua sulla base delle
fatture di acquisto.
Il discarico viene documentato dalla bolletta di consegna ai Servizi, firmato dai
riceventi, e dalla quale vengono tratte tutte le indicazioni da registrare.
Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli Servizi avviene mediante buoni, firmati dai
responsabili o loro delegati;
La contabilità viene effettuata per ogni singola voce da cui dovrà risultare:
a) la consistenza iniziale accertata con l’inventario;
b) le immissioni successive;
c) i prelevamenti;
d) le rimanenze risultanti dopo ciascuna operazione.
L’inventario delle rimanenze di magazzino a fine esercizio viene trasmesso, a richiesta,
al responsabile del Settore Finanziario ai fini della eventuale verifica del conto del
patrimonio.
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2
3
4
1
2
1
2
Nel caso di cessazione dall’incarico dell’addetto ad un magazzino, si procede ad un
inventario straordinario, alla presenza del dipendente che cessa e di quello che
subentra, i quali sottoscrivono l’inventario assieme al coordinatore che provvede a
trasmetterlo all’Economo. Analogamente si procede in caso di cessazione del
coordinatore.
Sono costituiti i seguenti magazzini:
a) distribuzione articoli di cancelleria;
b) distribuzione per servizi di manutenzione edifici e stabili comunali;
c) distribuzione capi di vestiario;
d) distribuzione chincagliato, materiale di pulizia, materiale elettorale, articoli vari.
Apposita circolare regolamenta i giorni e gli orari di apertura ai dipendenti comunali di
tali magazzini. Nei magazzini centrali e periferici di deposito e transito di altri articoli e
beni l’accesso è riservato esclusivamente ai dipendenti appartenenti al Servizio
Economato ed addetti alle funzioni specifiche. L’accesso ai locali di altri dipendenti del
Comune o da parte di terze persone è consentito unicamente per ragioni di servizio e
deve essere previamente autorizzato dall’Economo.
Art. 49
Verifiche dei magazzini
L’Economo o suo incaricato devono accertare, mediante verifiche periodiche, che tutte
le operazioni di magazzino si svolgano regolarmente e che la contabilità relativa sia
tenuta diligentemente.
Le verifiche si estendono all’accertamento della buona conservazione e manutenzione
dei materiali depositati e della loro distribuzione, che deve avvenire dando la
precedenza a quelli introdotti da più tempo.
Nelle verifiche periodiche, si procederà all’accertamento, a campione, della
rispondenza della contabilità di magazzino con i materiali depositati.
Per i materiali non più suscettibili di proficua riparazione, o comunque divenuti
inservibili, deve periodicamente essere predisposta, da parte del coordinatore dei
magazzini la proposta corredata da elenco dettagliato dei beni per la dichiarazione di
fuori uso o di alienazione.
Art. 50
Scorte di magazzino
La costituzione delle scorte di magazzino viene effettuata in base ai piani di
approvvigionamento, ai tempi programmati per le consegne ed i pagamenti, ai
fabbisogni ricorrenti dei Settori comunali.
Il Servizio Economato ha ogni facoltà a tal fine necessaria, dovendo tempestivamente
assicurare l’approvvigionamento per i servizi comunali, senza tuttavia costituire
depositi eccessivi di materiali che possano deteriorarsi, risultare superati
tecnicamente, impegnare mezzi finanziari eccessivi per il loro acquisto.
Art. 51
Tenuta dell’inventario
Il Servizio Economato cura la formazione e la tenuta dell’Inventario dei beni mobili
durevoli destinati ai Servizi e Uffici Comunali, e consistenti in arredi, utensili, macchine
d’ufficio, automezzi di proprietà comunale, attrezzature varie, ecc. secondo le
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità patrimoniale e
richiamate nel regolamento di contabilità.
La formazione e tenuta degli inventari dei beni mobili avviene per mezzo di scritture
sezionali riunite e ordinate sistematicamente. Le scritture sezionali sono formate per
26
3
4
5
6
7
8
ogni struttura presso la quale sono assegnati o depositati i beni. Gli inventari sezionali
comprendono:
a) l’indicazione e l’esatta ubicazione della struttura alla quale sono assegnati, con la
precisazione del Settore da cui dipende la struttura stessa;
b) il numero d’ordine che deve coincidere con quello applicato, per ogni successiva
acquisizione, all’atto della presa in consegna, sul bene che lo identifica tramite
targhette di contrassegno progressive che recano la denominazione dell’Ente;
c) la data di rilevazione;
d) la descrizione e la denominazione dell’oggetto;
e) la quantità quando si tratti di beni identici e destinati allo stesso uso;
f) lo stato d’uso;
g) il valore determinato in base al prezzo d’acquisto o in seguito a stima di massima;
h) ogni eventuale altra notizia riguardante i beni.
I beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie quali impianti di
condizionamento, aspirazione, elettrici, idraulici, ecc. non vengono di norma
inventariati in quanto fanno parte del valore complessivo dell’immobile.
Non vengono parimenti iscritte negli inventari le seguenti categorie di beni:
a) oggetti e beni di rapido consumo quali materiali di cancelleria e pulizia;
b) materiale didattico e ludico;
c) materiale documentario e libri;
d) periodici e prontuari vari sia cartacei che su altri supporti destinati all’ordinario
funzionamento degli uffici o impiegati per il servizio di pubblica lettura nelle
Biblioteche Comunali e non destinati alle sezioni di conservazione;
e) prodotti alimentari, stoviglieria e casalinghi;
f) utensileria minuta da lavoro e strumenti per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, vestiario, tende, tappeti, materie prime e semilavorate per la manutenzione
e costruzione di opere e di impianti;
g) beni di modico valore per importi inferiori ad Euro 20,00.
I beni di interesse storico, archeologico, artistico, culturale, il materiale bibliografico,
documentario ed iconografico sono descritti in separati inventari redatti dai Settori
competenti ed idonei ad identificarli, tenendo conto delle modalità di registrazione
indicate per tale genere di beni dalle normative statali e regionali.
L’inventario delle apparecchiature e degli strumenti di genere informatico in dotazione
agli uffici è tenuto dal Settore competente.
L’Economo è consegnatario e responsabile dei beni mobili giacenti nei magazzini
comunali fino alla loro consegna al Servizio utilizzatore o comunque a diversa
destinazione.
Gli inventari sono redatti in doppio originale. Un esemplare che rimane depositato
presso il Servizio Economato, ed ordinato sistematicamente per Settori, compone
l’inventario generale dei beni mobili. L’altro esemplare viene conservato presso l’ufficio
del consegnatario, di norma il direttore di Settore, responsabile degli oggetti in esso
elencati e della loro conservazione. I due originali sono sottoscritti dall’Economo e dal
consegnatario.
9
1
Art. 52
Aggiornamento dell’inventario dei beni mobili
L’aggiornamento dell’inventario beni mobili può avvenire:
a) sulla base delle fatture di acquisto;
b) sulla base di specifici atti (donazioni, vendite, messa fuori uso, ecc.);
27
c) sulla base di documenti interni dell’ente da compilarsi a cura del consegnatario
ogni qualvolta uno o più beni vengano trasferiti dalla Struttura alla quale essi erano
stati inizialmente assegnati ad altra Struttura.
2. Il direttore di Settore che provvede direttamente all’acquisizione di un bene è tenuto,
entro un mese dalla materiale presa in carico dello stesso, a trasmettere al Servizio
Economato la relativa comunicazione corredata da tutti i dati necessari ad identificarlo,
come descritti al precedente articolo. Il Servizio Economato si attiverà per
l’apposizione delle targhette di contrassegno e per i successivi adempimenti di
competenza ai fini dell’aggiornamento. Nel caso in cui l’acquisizione ha comportato la
sostituzione di un bene precedentemente in dotazione ed alienato in permuta o
rottamazione, il direttore di Settore è parimenti ed ovviamente tenuto alla relativa
comunicazione.
3. In caso di furto o smarrimento, il consegnatario è tenuto a sporgere denuncia ed a
redigere immediatamente un rapporto dettagliato da trasmettere al Settore Finanziario,
cui compete autorizzare il Servizio Economato alla cancellazione del bene
dall’inventario.
4. Alla chiusura di ogni esercizio il Servizio Economato prende e dà atto della
consistenza dei beni mobili con nota da trasmettere al Settore Finanziario e riportante
il valore complessivo risultante da inventario e rilevato alla data del 31 dicembre. Entro
gli stessi termini il Servizio Economato elaborerà e produrrà dei tabulati riepilogativi dei
beni acquisiti e di quelli alienati nel corso dell’anno.
1
2
3
4
5
Art. 53
Dichiarazione di fuori uso
L’Economo per i beni alienati in corso d’anno, ai sensi del comma 4 del precedente
articolo, adotta provvedimenti di dichiarazione di fuori uso dei beni mobili divenuti
inservibili dando atto delle modalità di scelta del contraente cui si è fatto ricorso quali la
vendita, la distruzione, la rottamazione o la donazione ad enti o associazioni non
aventi scopo di lucro.
In caso di vendita si procede di norma mediante trattativa privata.
Il provvedimento di distruzione o donazione deve essere adeguatamente motivato
relativamente alla inservibilità dei beni stessi.
E’ fatto divieto ai consegnatari di procedere direttamente per l’alienazione dei beni in
dotazione.
Nel caso in cui il direttore di Settore ravvisi l’opportunità o la necessità di dismissione
di beni inventariati dovrà farne segnalazione, corredata da elenco descrittivo, al
Servizio Economato che provvederà per gli adempimenti di competenza e secondo le
modalità precedentemente descritte.
Art. 54
Consegnatari particolari
1. Per i beni in dotazione ad uffici e servizi di altri Enti ai quali il Comune per legge è
tenuto a provvedere, consegnatario responsabile è il dirigente del Settore, salvo che
questi non provveda a designare altro Funzionario dell’ufficio o del Servizio stesso.
2. Per i beni ceduti in uso temporaneo ad uffici di Enti ed istituzioni persone fisiche o
giuridiche, consegnatario responsabile è il legale rappresentante dell’Ente o istituzione,
o la stessa persona fisica o giuridica, presso i quali i beni sono concessi in uso.
3. Ai consegnatari particolari, individuati e designati dai direttori di Settore del Comune
rispettivamente competenti, si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni
contenute nel presente regolamento in materia d’inventario. I direttori di Settore
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esercitano comunque funzioni di vigilanza sui consegnatari particolari con riguardo alla
conservazione, manutenzione e utilizzo dei beni.
TITOLO 7°
GESTIONE OGGETTI RINVENUTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Art. 55
Disposizioni Generali
Il Servizio di ricevimento, custodia, riconsegna e alienazione di oggetti rinvenuti è
affidato al Servizio Economato che ha compito di ricevere, catalogare e custodire tutte
le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del
Comune, a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927, 928, 929 del Codice
Civile.
Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il Servizio dovrà essere accompagnato da
un verbale di consegna, anche cumulativo, con la descrizione sintetica e le circostanze
del ritrovamento. Saranno annotati su un apposito registro di carico e scarico numerato
tutti gli oggetti, ad eccezione di chiavi, sciarpe, libri occhiali, nonché gli oggetti minuti
privi di valore come ad esempio penne, pettini, foto, agendine, secondo il prudente
apprezzamento dell’impiegato addetto al Servizio. Gli stessi verranno invece
menzionati qualora contenuti all’interno di altro oggetto rinvenuto (per es. borse, zaini,
etc.). Su tale registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative
all’oggetto ritrovato. Tali oggetti verranno custoditi in apposito archivio a cura della
Cassa Economale.
Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti,
orecchini, denaro, valori bollati, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla
diretta responsabilità dell’addetto al Servizio.
E’ di esclusiva pertinenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, competente per territorio,
l’accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge del 18 aprile 1975 n.
110, eventualmente rinvenute nel territorio del Comune.
Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile il Servizio provvede, decorse 48 ore dal
deposito, alla sua distruzione facendone annotazione sul registro. Analoga procedura
verrà seguita nel caso ricorrano motivi di igiene tali da richiedere l’eliminazione delle
cose trovate, esempio per motivi di igiene.
il Servizio dovrà sempre verificare il contenuto dell’oggetto depositato procedendo, ove
occorra, anche all’apertura di oggetti chiusi a chiave come borse o valigie. Tale
operazione è d’obbligo per evitare il deposito presso il Servizio di sostanze pericolose,
illegali o nocive.
Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l’Ufficio provvederà
ad invitare le competenti Autorità, oppure, ove sia opportuno, alla distruzione
immediata dell’oggetto. Dell’apertura e delle eventuali procedure seguite dovrà essere
redatto regolare verbale che verrà allegato al verbale di consegna.
Gli oggetti rinvenuti da dipendenti comunali in occasione del servizio prestato, qualora
non reclamati dal legittimo proprietario, entrano a far parte del patrimonio comunale.
L’Amministrazione Comunale potrà quindi disporre l’utilizzo, se ritenuti funzionali alle
esigenze dei vari Servizi, ovvero l’alienazione, secondo le modalità definite dal
presente regolamento, o ancora, la rottamazione, qualora privi di una qualsiasi utilità e
di valore commerciale. In ciascuno di tali casi dovrà essere redatto verbale di
29
distruzione, alienazione o assegnazione agli uffici e annotato nel registro. Gli oggetti
così acquisiti, entrando a far parte del patrimonio comunale, verranno inventariati
secondo le disposizioni del regolamento.
Art. 56
Pubblicità del ritrovamento
1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dall’Articolo 928 del C.C. e dagli
usi e consuetudini dell'Amministrazione Comunale con pubblicazioni che vengono
effettuate all’Albo Pretorio del Comune.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art.57
Restituzione documenti
Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune, il Servizio è
tenuto ad inviare comunicazione agli interessati.
Per i residenti in altri Comuni verrà inviata tramite posta la notizia del ritrovamento e la
richiesta al legittimo proprietario di scegliere fra le seguenti modalità di restituzione:
a) ritiro dei documenti presso il Comune;
b) spedizione degli stessi al Sindaco del Comune di appartenenza; con tasse a carico
del destinatario;
c) invio del plico a domicilio, con tasse a carico del destinatario.
Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno trasmessi solo i
documenti e l’interessato sarà portato a conoscenza del deposito presso il Servizio di
quanto di sua appartenenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona
munita di delega scritta.
Per i documenti appartenenti a stranieri il Servizio provvederà alla spedizione a mezzo
posta degli stessi al Consolato o all'Ambasciata di riferimento.
Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di C/C Bancario, tessera
Bancomat, Carta di Credito, libretto di risparmi o simili, il Servizio provvederà ad
inviare gli stessi con lettera di accompagnamento alla banca emittente affinché essa
provveda alla riconsegna agli interessati.
Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o
Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all’Ente che li ha
emessi.
Art. 58
Restituzione degli oggetti al proprietario
1. Il Servizio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato
sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante.
2. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire il Servizio la descrizione
particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di
furto fatta alle competenti autorità di P.S. (obbligatoria se trattasi di ciclomotori,
biciclette, oggetti con particolare valore economico). Non è ammessa descrizione degli
oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.
3. Il Servizio annoterà, sul registro, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di
identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto. Se trattasi di oggetto la
cui scomparsa o il cui furto è stato regolarmente denunciato alle autorità competenti
sarà necessario, per la consegna dello stesso, il visto dell'autorità che ha rilasciato la
denuncia.
Art.59
30
Richiesta da parte del reperitore del premio di legge.
1. A norma dell'Articolo 930 del C.C. spetta al reperitore, qualora questi ne faccia
richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata;
se tale somma o tale prezzo eccede la somma di Euro 5,00 il premio per il sovrappiù è
solo del ventesimo. Sarà quindi compito del reperitore, al momento della consegna
dell’oggetto, comunicare la forma di pagamento preferita:
a) tramite accredito c/c postale o bancario;
b) a mezzo vaglia postale;
c) in contanti presso la cassa economale fino alla somma di Euro 1.000,00.
2. Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata dal reperitore, ai sensi
dell'Art. 930 C.C., verserà nel modo prescelto dal ritrovatore l’importo dovuto.
3. L'Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti che possono scaturire ai sensi
dell'Art. 930 C.C. tra proprietario e reperitore.
Art. 60
Acquisto della proprietà delle cose da parte del reperitore
1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione All'Albo Pretorio del Comune
senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto,
quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà
messo a disposizione del reperitore, il quale lo potrà ritirare entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta. La consegna dell'oggetto al reperitore è
subordinata all'accertamento della sua identità personale e al possesso della
comunicazione inviata dal Servizio allo scadere dei termini di custodia.
2. Il reperitore, se per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla propria
volontà (es. malattia, vacanza, trasferimento temporaneo del domicilio, etc.), farà
trascorrere i termini previsti per il ritiro degli oggetti (60 giorni) potrà, in via del tutto
eccezionale se l'oggetto è ancora depositato presso il Servizio Economato, inoltrare al
Sindaco domanda per chiederne la consegna oltre i termini previsti. Il Sindaco, visti gli
atti di ufficio esprimerà parere in merito. In caso di parere affermativo il reperitore potrà
ritirare l’oggetto a suo tempo rinvenuto entro i trenta giorni dalla data di avviso, pena la
decadenza di tutti i suoi diritti.
Art. 61
Spese di gestione
1. Qualora per la conservazione e la riconsegna delle cose ritrovate occorra sostenere
delle spese, la relativa gestione sarà assicurata dal Servizio Economato che ne farà
oggetto di apposita contabilità, conservando tutti i documenti giustificativi, al fine di
procedere all'opportuna rivalsa verso il proprietario o il rinvenitore.
Art. 62
1. Stima degli oggetti di valore
1. Quando si presuma che l'oggetto abbia un valore rilevante il Servizio provvederà a
richiedere una stima presso un esperto di fiducia. Il proprietario o il reperitore di un
oggetto di valore possono richiedere all'Amministrazione Comunale di formulare
attraverso un perito una stima sugli oggetti trovati e depositati presso l'Ufficio stesso,
con spese a carico del richiedente.
2. Qualora nel lasso di tempo intercorrente per la stima vengano a scadere i termini per il
ritiro dell'oggetto, questi vengono automaticamente prorogati.
3. Delle operazioni sopra descritte va fatta menzione nel registro degli oggetti smarriti.
Art. 63
31
Acquisto della proprietà da parte del Comune
1. Decorsi i termini previsti (sessanta giorni) senza che il ritrovatore abbia ritirato
l'oggetto, questo diventerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Stessa cosa
nel caso di oggetti rinvenuti da pubblici dipendenti, personale delle Forze dell’ordine in
Servizio.
2. Il Servizio Economato curerà, dopo un’opportuna scelta, o l'alienazione o l’utilizzo degli
oggetti stessi. La vendita dovrà avvenire mediante le modalità già individuate all’art. 53
del presente regolamento.
3. Gli oggetti privi di valore commerciale come borse, valigie, indumenti, effetti personali,
etc. potranno essere:
a) distrutti;
b) utilizzati;
c) venduti;
d) donati ad associazioni benefiche.
4. Il ricavato della vendita o le eventuali somme divenute di proprietà del Comune
verranno versati alla Tesoreria Comunale dopo che il Servizio avrà predisposto
determinazione d’introito.
TITOLO 8°
MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE ON LINE PER ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 64
Procedure telematiche
Per l’acquisto di beni e servizi in economia, di cui al presente Regolamento, il Comune
può avvalersi anche di procedure telematiche, con le modalità previste dal presente Titolo.
Art. 65
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per gare telematiche, le procedure competitive di scelta del contraente attuate
attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione;
b) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione può
avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la
gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione;
c) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi autorizzato ai sensi della presente
disciplina a partecipare alle procedure telematiche di acquisto attraverso il processo di
abilitazione;
d) per processo di abilitazione, la modalità informatica che consente all'utente l’accesso al
sistema per la partecipazione alle procedure telematiche di acquisto;
e) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche dove sono resi disponibili i servizi e
gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto
per l'approvvigionamento di beni e
servizi;
f) per registrazioni di sistema, gli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le
informazioni relative alle procedure telematiche di acquisto;
32
g) per strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata su di un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura.
Art. 66
Principi organizzativi
1. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo princìpi di sicurezza
fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi del nuovo T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle
registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti
della procedura. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della
documentazione è effettuato dall'Amministrazione secondo i princìpi e le modalità stabilite
in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni
tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'Amministrazione o dal gestore del
sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
3. L’Amministrazione esegue il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui
alla presente disciplina nel rispetto della normativa in materia.
Art. 67
Sito per le gare telematiche
1. Ai fini dell’espletamento delle gare è istituito apposito sito Internet e, in particolare, una
pagina a tal fine dedicata del Portale www.sestosg.net.
2. In tale sito sono inseriti i dati identificativi delle gare, le modalità di svolgimento delle
stesse, i criteri di aggiudicazione, le informazioni sul funzionamento dei sistemi telematici.
3. Il sito rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolge la procedura di gara.
Art. 68
Gestore del sistema
1. La società assume la qualità di “gestore del sistema” relativamente alle gare espletate
attraverso gli strumenti telematici da essa messi a disposizione del Comune.
2. Il gestore del sistema è incaricato dall'Amministrazione dei servizi di conduzione tecnica
dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure
telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilità e garantendo il rispetto dei
princìpi di sicurezza.
3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su
richiesta dell'Amministrazione titolare del trattamento stesso, cura gli adempimenti, di
competenza della medesima Amministrazione, in ordine alla operatività dei processi di
abilitazione.
Art. 69
Criteri di aggiudicazione
1. Le forniture e i servizi di cui al presente regolamento sono aggiudicati in base a uno dei
seguenti criteri:
a) prezzo più basso;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili
a seconda della natura della prestazione.
2. L’offerta può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- nel caso di cui al comma 1, lettera a), con il sistema “in busta chiusa” (intesa come
offerta unica) o con il sistema a rilanci successivi;
33
- nel caso di cui al comma 1, lettera b), solo con il sistema “in busta chiusa”.
3. In ogni caso, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica le offerte
che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chiedendo alle
imprese precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti.
Art. 70
Individuazione dei fornitori
L’individuazione delle imprese da invitare alle singole gare viene fatta dal dirigente del
Settore interessato scegliendo secondo criteri di rotazione, nell’ambito della categoria
merceologica di riferimento, un numero non inferiore a tre imprese tra quelle iscritte
nell’Albo dei fornitori di cui al precedente art. 31 del presente Regolamento, oppure, ai
sensi dell’art. 31 del Regolamento dei Contratti, tra quelle di documentata capacità o che
abbiano dimostrato affidabilità sotto il profilo tecnico–qualitativo in precedenti rapporti con
l’Amministrazione.
Art. 71
Lettera di invito
1. Ai fornitori individuati ai sensi del precedente art. 70 viene trasmessa la lettera di invito
alla gara, la quale deve contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa
vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, le seguenti indicazioni:
a) l'indicazione del sito destinato dall'Amministrazione allo svolgimento della procedura e
all’inserimento e consultazione di tutte le informazioni relative;
b) le modalità e il termine di presentazione delle domande di abilitazione e i dati che esse
devono contenere;
c) le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale
documentazione tecnica utile all'individuazione dei beni da fornire o dei servizi da prestare;
d) la descrizione della procedura di scelta del contraente adottata, nonché delle modalità e
dei criteri di aggiudicazione;
e) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema;
f) le fattispecie di esclusione automatica del singolo utente;
g) le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovrà rilasciare preventivamente per
partecipare alla gara;
h) l'individuazione del responsabile del procedimento;
i) il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio delle operazioni e la loro durata.
2. La lettera d’invito è trasmessa per mezzo della posta elettronica almeno dieci giorni
prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara.
Art. 72
Abilitazione degli utenti
1. Ai fornitori invitati che abbiano fatto pervenire tempestivamente la domanda di
abilitazione, completa di tutti i dati richiesti, viene rilasciata, con comunicazione inviata per
posta elettronica, l’autorizzazione all’uso dei codici
di riconoscimento personali (username e password) indicati dall’impresa nella predetta
domanda; tale abilitazione comporta l’ammissione alla gara e l’accesso al sistema.
2. Una volta abilitati, i fornitori verranno riconosciuti come utenti del sistema: digitando i
propri username e password potranno accedere alla gara on line e inoltrare la propria
offerta attraverso la stessa procedura informatica.
Art. 73
Apertura delle offerte – Aggiudicazione provvisoria
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1. Nel giorno e nel luogo stabiliti nella lettera di invito ha luogo la seduta di gara, di regola
non pubblica, sotto la Presidenza del dirigente del Settore interessato e alla presenza di
due testimoni e di un Segretario che sovraintende al verbale delle operazioni.
2. Nel corso della seduta si procede come segue:
a) in caso di gara “in busta chiusa”:
- se l’aggiudicazione deve avvenire al prezzo più basso, una volta scaduto il tempo
stabilito per la ricezione delle offerte inoltrate per via telematica dagli utenti, viene data
“apertura” delle offerte pervenute, viene formata automaticamente – ad opera del sistema
– la graduatoria e si procede all’aggiudicazione provvisoria;
- se l’aggiudicazione deve avvenire all’offerta economicamente più vantaggiosa, una volta
scaduto il tempo stabilito per la ricezione delle offerte tecniche ed economiche inoltrate per
via telematica dagli utenti, si fa luogo
all’“apertura” e alla valutazione, secondo i criteri predefiniti, delle offerte tecniche
pervenute; quindi si passa all’“apertura” delle offerte economiche; infine viene formata
automaticamente – ad opera del sistema – la graduatoria e si procede all’aggiudicazione
provvisoria.
b) In caso di gara “a rilanci successivi”: per tutto il tempo di durata della negoziazione gli
utenti inoltrano per via telematica le rispettive offerte e hanno la possibilità di rilanciare
inviando successive offerte migliorative.
Durante la negoziazione, per i partecipanti le offerte sono visibili nel contenuto, ma non ne
è visibile la provenienza.
Una volta scaduto il tempo stabilito, il sistema forma automaticamente e visualizza la
graduatoria delle offerte; si procede quindi all’aggiudicazione provvisoria a favore del
migliore offerente.
Art. 74
Verifiche successive – Aggiudicazione definitiva
1. Dopo la chiusura della seduta di gara, l’Amministrazione effettuerà i controlli di rito circa
i requisiti delle imprese e la regolarità delle operazioni, e procederà – nel caso sia stata
prevista - all’eventuale verifica delle offerte che siano risultate anormalmente basse
rispetto alla prestazione, chiedendo alle imprese, tramite posta elettronica, precisazioni in
merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
2. L’aggiudicatario provvisorio che non sia dotato di firma digitale è tenuto a confermare la
propria offerta con dichiarazione sottoscritta su supporto cartaceo.
3. Eseguiti con esito positivo gli adempimenti di cui ai due commi precedenti, il dirigente
del Servizio interessato dispone con determinazione l’aggiudicazione definitiva.
Art. 75
Forma del contratto
Per le forniture e i servizi aggiudicati in seguito alle gare telematiche di cui al presente
atto, di regola la stipulazione del contratto ha luogo mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi del commercio, anche per mezzo di posta elettronica qualora
l’aggiudicatario sia dotato di firma digitale.
Art. 76
Facoltà di sospensione o rinvio
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare le sedute di gara qualora
nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
rete che rendano impossibile agli utenti l’accesso al sito o l’invio delle offerte.
Art. 77
35
Firma digitale
1. Fino al 31 dicembre 2007 non costituisce requisito di partecipazione alle gare
telematiche il possesso di uno strumento di sottoscrizione di cui al precedente art.65,
lettera g).
2. La mancata dotazione di firma digitale comporta solo l’obbligo, per le imprese risultate
aggiudicatarie, di rendere dichiarazioni sottoscritte su supporto cartaceo per
confermare la propria offerta ai sensi dell’art. 74, comma 2, e per concludere il
contratto per corrispondenza ai sensi dell’art. 75.
3. A partire dal 1 gennaio 2008 è richiesta, da parte di tutti i soggetti, la sottoscrizione con
firma digitale o altro strumento avente la stessa validità
Art. 78
Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nella lettera di invito, si fa
rinvio alla legislazione in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi e di procedure
telematiche di acquisto, in particolare il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.
1.
2.
3.
4.
Art. 79
Disposizioni finali
Sono abrogati il Regolamento per il Servizio Economato ed Approvvigionamento
approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 77 del 16 aprile 1957, n. 204 del
6 marzo 1959, n. 963 del 13 luglio 1981 e n. 48 del 6 aprile 1989, nonchè il
Regolamento per l’esecuzione dei servizi in economia approvato con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 78 del 16 aprile 1957 e n. 642 del 25 agosto 1959.
Resta altresì abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedentemente
adottata dal Comune nelle materie in questo regolamento disciplinate.
Sono fatte salve le disposizioni contenute negli altri Regolamenti Comunali purché non
in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento restano applicabili le vigenti
disposizioni di legge in materia.
Art.80
Entrata in vigore - Disposizione transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure di
affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Ove non ne ravvisi pregiudizio a danno di terzi, il dirigente competente può disporre
l’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento anche alle procedure di
affidamento avviate precedentemente alla sua entrata in vigore.
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