Comune di San
Vendemiano
Bilancio di previsione 2011-2013
LINEE GUIDA
-MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI
SERVIZI
-IMPULSO AGLI INVESTIMENTI
-UTILIZZO DELL’INDEBITAMENTO SOLO PER
OPERAZIONI CHE PRODUCONO BENEFICI DI
LUNGO PERIODO
BILANCIO DI COMPETENZA 2011
Entrate
Titolo 1° - Entrate tributarie
Uscite
3.752.850,00
Titolo 1° - Spese correnti
4.600.804,00
194.600,00
Titolo 2° - Spese in conto
capitale
2.301.746,00
1.193.691,16
Titolo 3° - Spese per rimb.
prestiti
1.601.725,00
Titolo 4° - Alienaz./Trasf.
capitale/riscos. cred.
1.395.323,00
Titolo 4° - Spese per serv.
per c/terzi
544.291,00
Titolo 5° - Accensione di
prestiti
1.231.000,00
Titolo 2° - Contr. dallo Stato
e altri Enti
Titolo 3° - Entrate
extratributarie
Titolo 6° - Servizi per conto
terzi
544.291,00
Avanzo di amministrazione
736.810,84
Totale
9.048.566,00
Totale
9.048.566,00
ENTRATE ANNO 2011
Entrate
Titolo 6° Servizi per
conto terzi
6,0%
Titolo 5° Accensione
di prestiti
13,6%
Titolo 4° Alienaz./Tra.
capitale/risc.
cred.
28,9%
Avanzo di
amministrazi
one
applicato
8,1%
Titolo 1°Entrate
tributarie
41,5%
Titolo 3° Entrate
extratributari
e
13,2%
Titolo 2° Contr. dallo
Stato e altri
Enti
2,2%
ENTRATE TRIBUTARIE 2011
Categoria 3^ - Trib. spec./Entrate
6.000
trib. proprie
Categoria 2^ - Totale tasse 31.000
Categoria 1^ - Totale imposte
3.715.850
IMPOSTE 2011
Addizionale en. elettrica
112.000
Imp. comunale sulla pubblicità
120.000
Trasferimenti per la fiscalizzazione
locale
1.512.102
Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
Compartecipazione I.R.P.E.F.
250.000
121.798
I.C.I.
Provvedimenti di accertamento
imposte
1.527.000
72.950
CONTRIBUTI DALLO STATO E
ALTRI ENTI 2011
Categoria 5^ - Trasf. da altri Enti
52.600
Categoria 3^ - Trasf. Regione
funzioni delegate
48.000
Categoria 2^ - Trasf. correnti dalla
Regione
Categoria 1^ - Trasf.correnti dallo
Stato
89.000
5.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2011
Categoria 5^ - Proventi diversi
552.292
Categoria 4^ - Utili netti delle
aziende speciali
19.000
Categoria 3^ - Interessi su anticip. e
crediti
22.499
Categoria 2^ - Proventi dei beni
dell'Ente
Categoria 1^ - Proventi servizi
pubblici
118.900
481.000
USCITE ANNO 2011
Uscite
Titolo 4° Spese per
serv. per c/terzi
6,0%
Titolo 3° Spese per
rimb. prestiti
17,7%
Titolo 2° Spese in conto
capitale
25,4%
Titolo 1° Spese correnti
50,8%
SPESE CORRENTI PER
FUNZIONE 2011
Funzione 11 - Sviluppo economico
56.150
Funzione 10 - Settore sociale
830.221
Funzione 9 - Gest. territorio e amb.
476.907
Funzione 8 - Viabilità e trasporti
405.887
Funzione 7 - Campo turistico 10.850
Funzione 6 - Settore sport. e ricreat.
Funzione 5 - Cultura e beni culturali
219.140
147.450
Funzione 4 - Istruzione Pubblica
Funzione 3 - Polizia locale
Funzione 2 - Giustizia
Funzione 1- Gen. di amm.ne e gest.
644.732
118.700
26.800
1.663.967
SPESE CORRENTI PER
INTERVENTO 2011
Fondo di riserva
Oneri straord. della gestione corr.
Imposte e tasse
Int. passivi e oneri finanziari diversi
27.667
131.500
114.100
317.587
Trasferimenti
704.250
Prestazioni di servizi
Acq. di beni di consumo e mat. prime
Personale
1.479.700
356.500
1.469.500
COMUNE DI SAN VENDEMIANO
PROVINCIA DI TREVISO
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013
Disponibilità finanziarie
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
Anno 2011
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1° STRALCIO
145.000,00
SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA
150.000,00
REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA OLIVERA E VIA ITALIA
225.000,00
DELEGAZIONE MUNICIPALE
200.000,00
ASFALTATURE STRADE COMUNALI
300.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
450.000,00
Anno 2012
REALIZZAZIONE ASILO 2° STRALCIO
5.264.530,00
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1° STRALCIO
1.710.000,00
CIMITERO CAPOLUOGO
750.000,00
PARCHEGGIO R.S.A.
250.000,00
REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CAPO DI SOPRA
200.000,00
Anno 2013
REALIZZAZIONE ASILO 3° STRALCIO
1.530.220,00
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOCALITA' ZOPPE' 2° E 3°
STRALCIO
1.056.000,00
PISTA CICLABILE VIA GARIBALDI
800.000,00
REALIZZAZIONE VIALE EUROPA 3° STRALCIO
300.000,00
SOTTOPASSO FFSS
8.000.000,00
REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' PAGANINI
295.000,00
REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. N.15 E VIA S.PIO X
300.000,00
REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' ZOPPE'
1.500.000,00
TOTALE
1.470.000,00
8.174.530,00
13.781.220,00
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2011
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA
S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1° STRALCIO
SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA
REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA OLIVERA E
VIA ITALIA
DELEGAZIONE MUNICIPALE
ASFALTATURE STRADE COMUNALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2012
REALIZZAZIONE ASILO 2° STRALCIO
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA
S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1° STRALCIO
CIMITERO CAPOLUOGO
PARCHEGGIO R.S.A.
REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CAPO DI
SOPRA
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013
REALIZZAZIONE ASILO 3° STRALCIO
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN
LOCALITA' ZOPPE' 2° E 3° STRALCIO
PISTA CICLABILE VIA GARIBALDI
REALIZZAZIONE VIALE EUROPA 3° STRALCIO
SOTTOPASSO FFSS
REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' PAGANINI
REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. N.15 E VIA S.PIO X
REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' ZOPPE'