Comune di San Vendemiano Bilancio di previsione 2010-2012 LINEE GUIDA - MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI -IMPULSO AGLI INVESTIMENTI - UTILIZZO DELL’INDEBITAMENTO SOLO PER OPERAZIONI CHE PRODUCONO BENEFICI DI LUNGO PERIODO BILANCIO DI COMPETENZA 2010 Entrate Titolo 1° - Entrate tributarie Uscite 1.968.500,00 Titolo 1° - Spese correnti 4.461.481,00 1.894.048,00 Titolo 2° - Spese in conto capitale 7.527.814,00 1.035.490,00 Titolo 3° - Spese per rimb. prestiti 1.536.557,00 Titolo 4° - Alienaz./Trasf. capitale/riscos. cred. 2.292.023,00 Titolo 4° - Spese per serv. per c/terzi 506.291,00 Titolo 5° - Accensione di prestiti 5.848.114,00 Totale 14.032.143,00 Titolo 2° - Contr. dallo Stato e altri Enti Titolo 3° - Entrate extratributarie Titolo 6° - Servizi per conto terzi 506.291,00 Avanzo di amministrazione 487.677,00 Totale 14.032.143,00 ENTRATE ANNO 2010 Titolo 6° Servizi per conto terzi 3,6% Titolo 5° Accensione di prestiti 41,7% Avanzo di Entrateamministrazi one 3,5% Titolo 4° Alienaz./Tra. capitale/risc. cred. 28,9% Titolo 1°Entrate tributarie 14,0% Titolo 2° Contr. dallo Stato e altri Enti 13,5% Titolo 3° Entrate extratributari e 7,4% ENTRATE TRIBUTARIE 2010 Categoria 3^ - Trib. spec./Entrate 6.000 trib. proprie Categoria 2^ - Totale tasse Categoria 1^ - Totale imposte 31.000 1.931.500 IMPOSTE 2010 Addizionale en. elettrica 112.000 Imp. comunale sulla pubblicità 110.000 Compartecipazione I.R.P.E.F. 112.500 I.C.I. Provvedimenti di accertamento imposte 1.527.000 70.000 CONTRIBUTI DALLO STATO E ALTRI ENTI 2010 Categoria 5^ - Trasf. da altri Enti 22.600 Categoria 3^ - Trasf. Regione funzioni delegate 71.500 Categoria 2^ - Trasf. correnti dalla Regione 81.000 Categoria 1^ - Trasf.correnti dallo Stato 1.718.948 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010 Categoria 5^ - Proventi diversi 477.590 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali 25.000 Categoria 3^ - Interessi su anticip. e crediti 22.500 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'Ente Categoria 1^ - Proventi servizi pubblici 118.000 392.400 USCITE ANNO 2010 Titolo 4° Spese per serv. per c/terzi 3,6% Titolo 3° Spese per rimb. prestiti 11,0% Titolo 2° Spese in conto capitale 53,6% Uscite Titolo 1° Spese correnti 31,8% SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 2010 Funzione 11 - Sviluppo economico 58.170 Funzione 10 - Settore sociale 684.752 Funzione 9 - Gest. territorio e amb. 480.510 Funzione 8 - Viabilità e trasporti 415.510 Funzione 7 - Campo turistico 10.350 Funzione 6 - Settore sport. e ricreat. Funzione 5 - Cultura e beni culturali 233.780 132.400 Funzione 4 - Istruzione Pubblica Funzione 3 - Polizia locale Funzione 2 - Giustizia Funzione 1- Gen. di amm.ne e gest. 692.985 110.500 26.800 1.615.724 SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 2010 Fondo di riserva Oneri straord. della gestione corr. Imposte e tasse Int. passivi e oneri finanziari diversi 15.754 64.500 107.000 256.637 Trasferimenti 686.900 Prestazioni di servizi Acq. di beni di consumo e mat. prime Personale 1.474.450 384.150 1.472.090 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 - 2012 Disponibilità finanziarie ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Anno 2010 REALIZZAZIONE ASILO NIDO 1° STRALCIO 4.130.000 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1° STRALCIO 1.308.000 REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO R.S.A. 250.000 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 750.000 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA OLIVERA E VIA ITALIA 225.000 REALIZZAZIONE ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSNIGA 550.000 Anno 2011 REALIZZAZIONE ASILO 2° STRALCIO 5264530 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 2° STRALCIO 1000000 REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVO RICREATIVA IN LOCALITA' SACCON 2.000.000 REALIZZAZIONE SOTTOPASSAGGIO ALLA LINEA FERROVIARIA E ROTATORIE LUNGO S.S. N.51 8.000.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI 500.000 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CAPO DI SOPRA 200.000 REALIZZAZIONE ASILO 3° STRALCIO Anno 2012 1530220 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOCALITA' ZOPPE' 3° STRALCIO 603000 REALIZZAZIONE VIALE EUROPA 3° STRALCIO 300.000 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' PAGANINI 200.000 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. N.15 E VIA S.PIO X 300.000 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' ZOPPE' 2.000.000 TOTALE 7.213.000 16.964.530 4.933.220 PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010 •REALIZZAZIONE ASILO NIDO 1° STRALCIO •RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 1° STRALCIO •REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO R.S.A. •AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO •REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA OLIVERA E VIA ITALIA •REALIZZAZIONE ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSNIGA PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2011 •REALIZZAZIONE ASILO 2° STRALCIO •RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOC.ZOPPE' 2° STRALCIO •REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVO RICREATIVA IN LOCALITA' SACCON •REALIZZAZIONE SOTTOPASSAGGIO ALLA LINEA FERROVIARIA E ROTATORIE LUNGO S.S. N.51 •REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI •REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CAPO DI SOPRA PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2012 •REALIZZAZIONE ASILO 3° STRALCIO •RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA S.PIETRO IN LOCALITA' ZOPPE' 3° STRALCIO •REALIZZAZIONE VIALE EUROPA 3° STRALCIO •REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' PAGANINI •REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. N.15 E VIA S.PIO X •REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' ZOPPE'