Comune di Novedrate
RELAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010
Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale presentiamo all’esame di
questo consesso il Bilancio di previsione 2008 e il Bilancio pluriennale 2008 – 2010: la
successiva discussione e approvazione da parte dell’organo consiliare, oltre a costituire un
passaggio normativo e statutario fondamentale, rappresentano l’elemento di programmazione,
annuale e triennale, dell’attività amministrativa del Comune.
Nell’elaborazione del documento l’Amministrazione comunale ha posto particolare
attenzione sulle concrete possibilità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, senza
ridurre i servizi ai cittadini e senza aumentare la pressione fiscale.
Per la stesura di questo bilancio di previsione 2008 si è tenuto conto dei suggerimenti
del Direttore generale e dei Responsabili di settore nonché degli interventi proposti dagli
Amministratori per soddisfare i bisogni evidenziati da cittadini, associazioni ed istituzioni
presenti sul territorio.
Essendo ancora in corso l’esame del Parlamento alla Legge Finanziaria 2008 sono state
recepite le indicazioni approvate al Senato. Sarà poi compito dell’Amministrazione apportare
apposite variazioni di bilancio successivamente all’approvazione definitiva della Legge
Finanziaria.
Il Bilancio di previsione e la relazione programmatica 2008-2010 , così come previsto
dal Testo Unico, si articola in quattro fondamentali funzioni che corrispondono ai primari
settori di intervento del Comune.
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Il Bilancio di previsione per l’anno 2008 presenta entrate complessive per € 4.229.538,00
così suddivise:
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
€ 1.666.456,00
TITOLO 2
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
CORRENTI STATO, REGIONE ALTRI
ENTI PUBBLICI
€
402.557,00
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
730.340,00
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI,
TRASFER. CAPITALE
€
173.944,00
TITOLO 5
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI
€
982.658,00
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO
TERZI
€
273.583,00
TOTALE ENTRATE
€ 4.229.538,00
Le spese programmate per l’anno 2008 ammontano complessivamente a € 4.229.538,00,
così suddivise:
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
€ 2.733.353,00
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 1.096.602,00
TITOLO 3
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI
TITOLO 4
TOTALE SPESE
€
126.000,00
€
273.583,00
€ 4.229.538,00
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Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2008 prevede un totale a
pareggio di circa € 4.200.000,00, di
cui
€
2.733.353,00 per
spese correnti ed €
1.096.602,00 per spese relative ad investimenti, a fronte di entrate che per i primi tre titoli
ammontano a € 2.799.353,00.
Sul piano delle entrate tributarie l’ICI prevede un gettito di € 1.250.448,00, la
compartecipazione IRPEF di circa € 23.758,00, la TARSU di € 300.000,00.
Le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, pur tenendo conto della
compartecipazione IRPEF, sono oramai in costante riduzione, per il 2008 sono previsti
solo € 309.454,00, mentre i trasferimenti in parte corrente della Regione sono previsti in
circa € 74.000,00. Questi ultimi però, sono una sorta di partita di giro in quanto finanziano
interventi diretti della Regione in campo sociale ed assistenziale: fondo sostegno affitti,
buoni sociali e voucher, trasporto scolastico, libri di testo, servizi socio assistenziali
nell’area minori ed anziani e contributo scuola materna.
Da questo quadro si evince che è necessario per l’Amministrazione avere sempre più
risorse proprie ed una autonomia finanziaria per poter esercitare le proprie funzioni e
competenze, trasferite nel corso degli ultimi anni da parte dello Stato, sulla base della
riforma al Titolo V della Costituzione.
Le entrate extratributarie si attestano a circa € 730.000,00 mantenendo efficienti i
servizi erogati.
Nel titolo IV delle entrate si prevedono introiti pari a circa € 174.000,00, derivanti per
lo più da oneri concessori, destinati per una percentuale del 40% al finanziamento delle
spese correnti e delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio.
Le entrate derivanti da accensione di prestiti per realizzare le opere pubbliche e gli
investimenti prevedono oltre € 980.000,00.
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E’ opportuno chiarire che la previsione di accensione di mutui tiene conto della
capacità d’indebitamento cui l’Ente è vincolato dalle norme vigenti.
Sul versante delle spese correnti si registra un decremento rispetto alle previsioni del
bilancio 2007 e risulta coerente con le attuali previsioni della Legge finanziaria.
Le spese correnti sono previste intorno a circa € 2.730.000,00, incidendo in larga
misura l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi, previsti in circa € 1.530.000,00, in lieve
aumento rispetto al bilancio di previsione del precedente anno.
Le spese relative a servizi gestiti in economia dal Comune, quali ad esempio il servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico integrato, hanno una copertura
media di oltre il 96%.
Le spese in conto capitale, per un ammontare complessivo di circa € 1.096.000,00,
prevedono investimenti in opere pubbliche e in manutenzioni del patrimonio comunale.
Il bilancio di previsione 2008 costituisce il quadro economico finanziario e il primo
step per perseguire alcuni obiettivi prioritari indicati in sede programmatica
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo 2007- 2012.
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
Le funzioni di amministrazione generale riguardano in principal modo gli organi
istituzionali (Sindaco, Giunta e Consiglio) del Comune.
E’ prevista nel corso del 2008 l’attuazione del progetto per il riordino dell’archivio
storico, finanziato nel precedente esercizio per € 18.500,00 per il quale è stato concesso un
contributo da parte di Regione Lombardia.
Si intende proseguire nel progetto di e-government, implementando i servizi a
disposizione di cittadini ed imprese nell’ottica di un rapporto snello e semplificato con la
pubblica amministrazione. Si è in attesa di disposizioni del Ministero dell’Interno per
proseguire nel progetto della carta d’identità elettronica.
Verrà concluso nel corso dell’anno il progetto di comunicazione con i Consiglieri
comunali che verranno dotati di una propria casella di posta ed eventuale firma elettronica
certificata.
A seguito del mancato rinnovo della Convenzione per il servizio di polizia locale
intercomunale Serenza, tale servizio rientrerà nella gestione diretta del Comune di Novedrate:
la sede del corpo di polizia locale verrà ricavata nell’attuale Sala consiliare. Gli agenti di
polizia locale dipendenti di questa Amministrazione torneranno a svolgere il proprio servizio
esclusivamente sul nostro territorio.
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SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE E CULTURA
Nell’anno 2008 proseguirà il Piano di Zona 2006-2008, approvato con Accordo di
Programma tra gli otto Comuni del Distretto di Cantù, con interventi programmati nelle aree
anziani, minori, disabili, immigrazione, povertà dipendenza ed emarginazione. Tra essi si
sottolineano l’attivazione di voucher sociali per anziani e disabili, la prosecuzione dello
sportello multietnico e l’istituzione di una commissione per lo studio di regolamenti uniformi
per il territorio canturino.
Proseguirà anche nel prossimo anno tra i Comuni del Distretto canturino, su base
convenzionale, la gestione associata relativa agli inserimenti lavorativi, alla tutela minori,
all’assistenza domiciliare minori e ai centri diurni integrati per disabili.
Nell’anno 2008 verrà istituito lo sportello lavoro, un luogo virtuale predisposto sul sito
del Comune di Novedrate che possa facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
In questi anni la gestione associata con capofila il Comune di Cantù ha creato un
efficace “sistema a rete” che risponde egregiamente alle esigenze e ai bisogni del territorio e
permette un efficiente e razionale impiego delle risorse disponibili.
Verrà garantito ai cittadini utenti il supporto informativo ed esecutivo per richiedere
assegni di maternità, assegni per famiglie numerose, richieste inserimento in graduatoria case
comunali, contributi sui bandi sportello affitti, libri di testo, borse di studio regionali,
contributi statali e regionali vari.
Le risorse finanziarie destinate all’area socio-assistenziale, in costante aumento da
diversi anni, consentono di far fronte all’erogazione dei servizi svolti in gestione associata ma
anche di rinnovare e mantenere alcune convenzioni con associazioni (Terza Età per assistenza
ambulatoriale e servizio trasporto anziani, Croce Bianca per trasporto a luoghi di cura, Croce
Rossa per servizio telesoccorso), assicurare contributi ad altri enti (Parrocchia, Asilo Infantile
SS. Redentore, Caritas, missioni) per rispondere a molteplici e sempre più numerosi
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interventi a sostegno di soggetti e famiglie in particolari condizioni di fragilità sociale ed
economica.
Nei programmi del settore vengono confermati gli impegni per la realizzazione di
progetti inerenti politiche giovanili e per l’infanzia (protocollo d’intesa con la Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantù per l’apertura di un libretto bancario per i nuovi nati) e l’erogazione di
contributi a sostegno delle attività delle associazioni assistenziali e di volontariato, anche nel
campo della cooperazione e della solidarietà internazionale. A tal scopo è stato inserito
apposito stanziamento da destinare a progetti di sviluppo dei paesi poveri.
Prenderà avvio da febbraio il progetto di servizio civile “Una biblioteca da vivere” con
l’impiego di due giovani nel settore cultura.
L’Amministrazione comunale, attraverso il Piano di Diritto allo studio, provvederà,
come previsto dalle normative statali e regionali (D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 – L.R. n. 31
20.03.1980) ad erogare quei servizi che possano favorire e garantire la frequenza dei ragazzi
nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore.
Gli interventi si articoleranno su diversi livelli:
 assicurare il buon funzionamento dell’Istituto comprensivo e dei rispettivi plessi
scolastici;
 garantire il Diritto allo Studio (servizio di trasporto, servizio mensa, fornitura
materiale didattico, fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola
primaria e contributi per gli alunni della scuola secondaria);
 sostenere i progetti educativi di ogni singolo plesso;
 sostenere l’inserimento scolastico degli alunni disabili ed extracomunitari.
Verranno mantenuti per il 2008 gli interventi di sostegno economico (trasporto,
mensa, doposcuola) a favore dei nuclei famigliari in difficoltà per garantire la frequenza dei
figli ai vari gradi della scuola.
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Verranno mantenuti i servizi di prescuola e doposcuola e anche per il 2008 verrà
riproposto il corso gratuito di nuoto.
Nel settore Cultura verrà rafforzato il ruolo svolto dalla Biblioteca comunale.
Verrà assicurato, con apposito stanziamento di fondi, l’impegno per incrementare il
patrimonio librario, documentario e multimediale a disposizione degli utenti, promuovendo
nell’ambito del Sistema Interbibliotecario della Brianza Comasca, la riorganizzazione del
patrimonio documentario di storia locale, al fine di ampliare l’offerta dei servizi proposti dalla
Biblioteca alla comunità.
Proseguiranno le iniziative di promozione alla lettura a favore di bambini, ragazzi ed
adulti, nonché l’organizzazione di visite guidate a musei, mostre e appuntamenti teatrali, già
organizzati con successo gli scorsi anni. Considerato il buon riscontro dell’iniziativa verrà
riproposto il corso di avvicinamento al teatro.
L’adesione della nostra Biblioteca al Sistema interbibliotecario della Brianza Comasca,
consentirà di proseguire nel garantire elevati livelli di servizio nell’attuazione della propria
attività (catalogazione uniforme ed accentrata, prestito interbibliotecario, promozione del
coordinamento degli acquisti).
Rafforzare l’offerta culturale significa anche programmare e promuovere, con la
preziosa collaborazione delle Associazioni locali, molteplici iniziative per offrire alla
collettività occasioni e momenti di partecipazione, nonché opportunità di crescita culturale.
Continuerà la promozione e/o la collaborazione per l’organizzazione di iniziative quali
Natale Insieme, Festa Patronale, NovedrArte, Festa dei Nonni, Festival del Lario, Rassegna di
Musica sacra, Corso di avvicinamento al teatro, Open day delle Biblioteche lombarde, Mostra
dei Presepi, FestaRock e feste ricreative al Villaggio San Giuseppe.
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A settembre 2008 verrà organizzata la “XXV Mostra Internazionale del Pizzo”, rassegna di
caratura internazionale a cui verranno invitate a partecipare delegazioni da tutto il mondo.
L’Associazionismo rappresenta ormai da tempo una fondamentale realtà radicata nel
tessuto del nostro paese e costituisce un patrimonio per l’intera comunità.
Le attività, gli eventi e le manifestazioni sviluppate nei vari settori sportivo, sociale,
ricreativo, culturale sono sempre occasione di partecipazione, di aggregazione e di crescita.
Verrà confermato e rafforzato l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere gli eventi
fissati nel calendario che viene distribuito a tutte le famiglie novedratesi e nel sostenere
concretamente le necessità delle nostre Associazioni.
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BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - FINANZE E TRIBUTI
A partire dal 1997 questa amministrazione ha mantenuto
pressoché invariata la
pressione fiscale, proseguendo nell’attività di controllo dei tributi comunali attraverso il lavoro
svolto dall’Ufficio Tributi.
Dalla ricognizione della gestione economica finanziaria si evidenziano i seguenti punti
fondamentali:
 Per il 2008, l’aliquota ICI rimarrà invariata al 5% su tutti gli immobili, con una
O
detrazione sulla prima casa pari a € 103,29.
 Anche per l’anno 2008 non verrà applicata l’addizionale comunale.
 Analogamente, per gli altri tributi (TARSU, TOSAP, imposta sulla pubblicità e
affissioni) non verrà applicato nessun aumento.
 Le tariffe applicate ai servizi non subiranno alcun aumento.
 I servizi di nettezza urbana, acquedotto, fognatura e depurazione avranno per il 2008
una percentuale media di copertura dei costi oltre il 96%.
Proseguiranno anche nel corso del 2008 gli accertamenti relativi all’ICI, alla TOSAP,
al ruolo del servizio idrico per individuare inadempienze ed omissioni e per recuperare
eventuali crediti non ancora riscossi.
La politica dell’Amministrazione comunale nel settore ambientale sarà finalizzata a
migliorare gli eccellenti risultati quantitativi raggiunti nella raccolta differenziata dei rifiuti che,
in via tendenziale dovrebbe superare nel 2007 la quota del 55%, attraverso i servizi a
domicilio, il potenziamento della piattaforma ecologica e adeguate campagne di informazione
e sensibilizzazione.
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TERRITORIO E AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’
Nel 2008, verrà concluso l’iter di approvazione della variante parziale al P.R.G. appena
ottenuto il parere di compatibilità della Provincia di Como, per procedere in seguito
all’affidamento dell’incarico e all’avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano
del Governo del territorio (PGT), previsto dalla L.R. 12/2005.
In conformità alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, la Giunta Comunale
con deliberazione N° 49 del 11 Ottobre 2007, ha adottato il Piano delle opere pubbliche per
il triennio 2008-2010, che verrà portato in approvazione insieme al bilancio di nel Consiglio
Comunale.
Tra le principali spese d’investimento per l’anno 2008 figurano la ristrutturazione di
Villa Casana quale sede della nuova municipalità per € 170.000, la riqualificazione di Via
Monte Resegone per € 183.000, la realizzazione della pista di pattinaggio per € 250.000, oltre
ad interventi minori per la manutenzione del patrimonio comunale.
Nel 2009 è prevista la ristrutturazione di Villa Casana per realizzare la sede della nuova
biblioteca per € 500.000 e la manutenzione straordinaria degli immobili comunali
(sistemazione case comunali) per € 123.500.
Nel 2010 si concluderà la manutenzione straordinaria degli immobili comunali per un
importo di € 172.900 e la riqualificazione di Piazza Umberto I con la conclusione dei lavori
del II Lotto per € 540.000.
Esaminando il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento anno
2008 riscontriamo lo stanziamento di € 50.000 per la sistemazione dell’area verde presso il
centro sociale Villaggio S.Giuseppe.
Si concluderà la progettazione e l’iter autorizzatorio provinciale relativo alla
formazione di un’area verde ed attrezzata al Villaggio San Giuseppe e verrà realizzato un
nuovo parcheggio in Via Piave, (interventi finanziati nel precedente esercizio).
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Si realizzeranno, inoltre interventi di manutenzione della rete acquedotto del centro
storico e dei pozzi.
Saranno approntate manutenzioni alle strade comunali e del verde pubblico.
La Provincia di Como appalterà i lavori relativi allo svincolo a due livelli sulla Strada
Provinciale N° 32 Novedratese, nell’attraversamento tra la Via Cattaneo e la Via Vecchia
Canturina, per il quale il Comune ha previsto uno stanziamento di € 250.000 per il 2008 e di
€ 245.000 per il 2009, come previsto dall’Accordo di programma sottoscritto in data 10
Ottobre 2005.
La programmazione economico-finanziaria del 2008 e degli anni successivi sarà
condizionata dalla scelta che l’Amministrazione effettuerà sul comparto urbanistico dell’ex
IBM: la decisione che verrà assunta dal Consiglio comunale comporterà necessariamente
valutazioni in ordine agli investimenti e alle opere future per il territorio di Novedrate.
L’elenco dei principali lavori previsti per il triennio 2008-2010 risulta così individuato:
OPERE PREVISTE
ANNO 2008
Manutenzione strade comunali
€ 35.000,00
Sistemazione area verde c/o centro
sociale Villaggio San Giuseppe
€ 50.000,00
Incrocio S.P. 32 accordo di
programma con la Provincia di Como € 250.000,00
Riqualificazione Via Monte
Resegone con realizzazione
marciapiedi e collegamento pista
ciclo-pedonale
€ 183.000,00
Manutenzione straordinaria immobili
comunali
€ 40.000,00
Manutenzione rete acquedotto
centro storico
€
44.658,00
Realizzazione pista di pattinaggio a
rotelle e campo da hockey
€ 250.000,00
Ristrutturazione Villa Casana per
sede nuova municipalità
€ 170.000,00
Ristrutturazione Villa Casana per
sede nuova biblioteca
Riqualificazione Piazza Umberto I Completamento II Lotto
Acquisto attrezzature per immobili
comunali
TOTALE SPESE
€ 1.022.658,00
ANNO 2009
€ 30.000,00
€
ANNO 2010
€
30.000,00
245.000,00
€ 123.500,00
€ 172.900,00
€ 500.000,00
€ 31.000,00
€ 929.500,00
€
540.000,00
€
742.900,00
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