PROVINCIA DI PRATO
Registro generale n. 1835 del 03/06/2014
Determina di liquidazione di spesa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:
Unita' Organizzative di Staff
_____________________________________
Gabinetto di Presidenza e Cerimoniale
Oggetto Gabinetto di Presidenza - Incarico Addetto Stampa - Liquidazione maggio 2014.
Direttore dell’Area Migani Massimo
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PROVINCIA DI PRATO
Determina N. 1835 del 03/06/2014
Oggetto: Gabinetto di Presidenza - Incarico Addetto Stampa - Liquidazione maggio
2014.
IL DIRETTORE
A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento
provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 19 del
13.03.2012 con il quale è stato conferito al Dott. Massimo Migani l’incarico di Direzione delle
Unità Organizzative di Staff fino alla fine del mandato del Presidente;
VISTO il bilancio di previsione 2014 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del
02.04.2014;
1)
RICHIAMATA la determinazione n. 4544 del 11.12.2013 mediante la quale sono stati
perfezionati gli impegni di spesa a copertura dell’incarico di Addetto Stampa affidato alla dott.ssa
Moira Pierozzi a valere sul Bilancio Pluriennale 2013-2015 annualità 2014 parte uscita - esercizio
provvisorio - ed in particolare sono state impegnate le seguenti somme:
sul cap. 113 “Ufficio Stampa – Collaborazioni coordinate e continuative”:
-
€ 17.400,00 (compenso lordo ) (imp. 123/14);
-
€ 3.101,88 trattenuta INPGI a carico dell'Ente (salvo futuri adeguamenti dell'aliquota
contributiva INPGI che saranno comunicati con apposita circolare dell'istituto) (imp.
124/14);
-
€ 47,12 trattenuta INAIL a carico dell'Ente (imp. 125/14);
cap. 201 “Imposta regionale sulla attività produttive – Unità Organizzative di Staff” :
-
€ 1.479,00 trattenuta IRAP (imp. 126/14);
DATO ATTO che la collaboratrice ha svolto nel mese di maggio il servizio conformemente a
quanto previsto nel contratto di affidamento dell’incarico;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del corrispettivo del mese di maggio (in
pagamento ad giugno) secondo la notula depositata in atti e sulla base dell’impegno di spesa
assunto con la sopra richiamata determinazione;
VISTA la circolare esplicativa n.5 del 10.03.2009, del regolamento di attuazione delle attività di
previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'I.N.P.G.I., dalla quale si rileva che
l'aliquota complessiva da corrispondere dal 1° gennaio 2011 è pari al 26,72% così ripartita: il
17,81% a carico del committente e l’ 8,91% a carico del giornalista;
RICHIAMATO il regolamento per la gestione separata INPGI entrato in vigore il 30 gennaio 2013;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi - così come specificato al punto 2.7 della determinazione
n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
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Forniture “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” - non rientra tra quelle
sottoposte agli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla L. 136/2010;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione sull’impegno assunto avendone riscontrato la
regolarità conformemente a quanto disposto dall'art. 184, comma 2 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
DETERMINA
-
di liquidare la quota IRAP relativa al mese di maggio 2014 a valere sul Bilancio di previsione
2014 – sull'imp. 126/14 e il corrispettivo del professionista di seguito individuato, come di
seguito specificato:
Creditore
Moira Pierozzi
Via Strozzi, 201 - Prato
Fattura e Importo
Modalità di pagamento
Notula n. 5/2014 del 30.05.2014
Imp. € 2.900,00 (imp. 123/14) di
C.F.:PRZMRO63L54G999O cui trattenuta INPGI a carico della
co.co.co. (8,91%) € 258,39
Capitolo 113 “ufficio StampaCollaborazioni
coordinate
e
continuative”
CODICE SIOPE 1110
Bonifico Bancario c/o Banca
Popolare di Vicenza – Ag. I
Ciliani via Aniene 46 conto
libretto n. 317
IBAN
IT
07
E
821541441570000317
0572
-
di provvedere al versamento, per il mese di maggio, degli oneri nella misura di legge a favore
della gestione separata dell'I.N.P.G.I. a valere sull'imp. 124/14 assunto sul cap. 113 che ne
presenta la necessaria disponibilità;
-
di provvedere alla denuncia dei compensi e dei versamenti dei contributi, anche per la quota a
carico della collaboratrice, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
del pagamento così come stabilito al capo terzo art. 11 del regolamento di attuazione delle
attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'I.N.P.G.I.;
-
di provvedere alla trattenuta della quota mensile INAIL a carico dell'Ente, il cui versamento
avverrà secondo la scadenza di legge a valere sull'imp. 125/14, assunto sul cap. 113 che ne
presenta la necessaria disponibilità nonché all'accantonamento della trattenuta mensile
INAIL a carico della co.co.co. Il cui versamento avverrà parimenti secondo la scadenza di
legge;
-
di partecipare il presente atto al Servizio Economico Finanziario e all’ufficio Personale per gli
adempimenti di propria competenza.
Il Direttore
Area Unità Organizzative di Staff
Servizio Gabinetto di Presidenza
dott. Massimo Migani
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OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1835 DEL 03/06/2014
IL RAGIONIERE GENERALE
Visto il provvedimento di liquidazione predisposto dall’ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa;
Visti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili rispettivamente allegati e contenuti
nell’atto di liquidazione;
Considerato
- che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore;
- che il diritto del creditore è comprovato a seguito del riscontro operato sulla regolarità
della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Vista l’attestazione resa dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 184, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al riguardo di quanto previsto al
punto precedente;
Precisato che il Servizio Finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto di
liquidazione;
DICHIARA e ATTESTA
[X] la regolarità contabile dell’atto di liquidazione predisposto dal Funzionario del Servizio,
a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche, dall’Area Economico Finanziaria e sul presupposto
dell’attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all’art. 184,
comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
Per il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie
(Dott. Massimo Migani)