MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT'ELIA”
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO)
Tel. 031.709443 Fax 031.709440 e-mail:  [email protected]
Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134
Cod. Mecc. COTL00301X - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Ist. Tecnico settore tecnologico)
Cod. Mecc. CORI00301V - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Ist. Prof. settore industria e artigianato)
Percorsi IeFP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO, TECNICO ELETTRICO, TECNICO ELETTRONICO
Cod. Mecc. COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
BUONO D'ORDINE
Cantù 28/11/2014
Prot. 4738/D02
Spett.le
SPEDIRE / CONSEGNARE A:
Ditta DIEMME STRUMENTI srl
Via A. Grandi n. 24C
I.S.I.S.S. "A. SANT'ELIA" - CANTU'
Via Sesia,1 - 22063 Cantù (CO)
22063 Cantù (CO)
Tel. 031 709443
e-mail:
CIG N. Z470FF8D4E
Fax. 031 709440
[email protected]
Codice univoco Ufficio per fatturazione elettronica UF9FZ3
Con riferimento alla Vs.Offerta del 18/07/2014 , si prega fornire alle condizioni in essa indicata,la seguente fornitura:
Codice
Descrizione
SCOTCH DA PACCO MARRONE
SCOTCH PICCOLO
PROTOCOLLO RIGHE
PROTOCOLLO QUADRETTI
STAMPE PIANO DELLE ATTIVITA' 8 PASS. LIBRETTO
POST-IT
FOGLI A4 PER PLASTIFICARE (POUCHES)
PILE 9 VOLT
Indicare in fattura CIG.
DESTINAZIONE:
Prezzo
unitario
Q.ta
10
100
1600
1600
150
72 conf.
2 conf.
20
€
€
€
€
€
€
€
€
Importo
complessivo
Sc %
€
1,20
€
0,10
3,44 conf.200 €
3,44 conf.200 €
€
1,92
€
0,25
7,99
€
2,20
12,00
10,00
27,52
27,52
288,00
18,00
€ 15,98
44,00
e cod.IBAN
Importo complessivo €
FACILE CONSUMO
Totale Iva
€
443,02
97,46
Importo complessivo ordine
€
540,48
La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI DI FORNITURA
• porto franco al seguente indirizzo: I.S.I.S.S. "SANT'ELIA" CANTU' VIA SESIA N. 1 (CO)
• le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta
Ditta;
• il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di............../ .............. / ..............; se il materiale non verrà spedito entro il
termine stabilito, la scuola provvederà all’acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi;
• questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;
• sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente
riscontrati all’atto del collaudo e sarà restituito l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L’obbligo di consegna continuerà a
sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
• la fattura emessa sarà intestata all’Istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: 1) accreditamento su c.c.p.; 2) accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca d’appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN;
• si provvederà al pagamento della fattura dopo collaudo favorevole e quando la fornitura sarà completata.
L’accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette
1. La fattura deve essere intestata alla scuola scrivente indicando in fattura il numero di protocollo del buono d'ordine
2. L'appaltatore si assume tutti gli obllighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna
fattura il numero di conto da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò predisposto dall'Istituto.
3. In relazione al presente buono, la ricezione del DURC negativo riferito alla vostra ditta, comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art.2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 come
convertito dalla L. 22/11/2002 n. 266 e dall'art. 35, c.1 lett I) del D.L.gs 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fine all'emissione di successivo DURC positivo e
senza riconoscimento di interessi per ritardoto pagamento imputabile a tale causa.
4. Il contratto concluso con l'emissione di tale ordine è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui, le transazioni finanziarie
inerenti l'esecuzione, non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
f.to Il Dirigente Scolastico
Avv. Lucio Benincasa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
Referente acquisto Di Lorenzo M.