Provincia di Rovigo
Assessorato al Bilancio
1
Bilancio di Previsione 2013
Presentazione a cura
dell’Assessore Giorgio Grassia
2
Provincia di Rovigo
N° abitanti
242.543
Superficie Kmq
1.789,93
Km strade
Km strade provinciali
Fonte dei dati:
ISTAT al
31/12/2012
746
518
Popolazione scolastica
istituti superiori
9.774
N° edifici scolastici gestiti
45
Mq.edifici scolastici gestiti
120.000
3
Risorse e impieghi correnti
Entrate
Uscite
Titolo I
Entrate tributarie
20.049.118,77
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Entrate da
trasferimenti
11.312.284,02
Titolo III
Rimborso di
prestiti
2.157.473,63
Titolo III
Entrate
extratributarie
Totale spese correnti
33.038.250,15
30.880.776,52
2.676.824,43
Totale entrate correnti
34.038.227,22
Avanzo della gestione
corrente
999.977,07
4
Andamento storico
entrate correnti
Entrate Correnti
Titolo I
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
22.484.445,47
23.733.835,50
21.666.297,95
20.049.118,77
18.059.008,30
12.920.820,93
11.069.445,17
11.312.284,02
2.169.418,16
1.737.489,38
Previsione 2013
Note
ENTRATE TRIBUTARIE
Titolo II
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Titolo III
12.151.432,97 *
2.676.824,43
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE ENTRATE
CORRENTI
*2012
Comprende €
9.560.000,00
per introito
estinzione
anticipata
contratto di
finanza
derivata
42.712.871,93
38.392.145,81
44.887.176,09
34.038.227,22
5
Andamento storico
entrate correnti
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
ENT RAT E T RIBUT ARIE
10.000.000,00
ENT RAT E DA T RASF ERIMENT I
ENT RAT E EXT RAT RIBUT ARIE
5.000.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:
rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti
Titolo 1° .
Titolo 1°+2°+ 3°
2010
2011
2012
2013
52,22
61,81
48,26
58,90
6
Entrate tributarie
(o proprie)
MISURA
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
0.01136/KW
H
3.645.385,91
3.838.197,08
245.562,89
171.000,00
30% dal
2008
4.616.916,07
4.574.608,41
5.628.169,00
6.000.000,00
% sul
premio
assicurativo
7.444.496,23
9.064.436,84
9.384.695,47
9.850.000,00
Tributo prov.le
ambientale
Add.le 5%
su tariffa
rifiuti
1.558.257,60
1.642.729,59
990.595,00
1.500.000,00
Compartecipazione
IRPEF + altri trasferimenti
+ fondo di riequilibrio)
Legge
finanziaria
6.981.014,24
5.529.818,72
5.807.720,14
2.473.118,77
Addizionale ENEL
Imposta di trascrizioni
auto (IPT)
Imposta provinciale su
R.C. auto*(12,5% fino al
31/7/2011 poi 16%)
Consuntivo
2012
Previsione
2013
7
Entrate tributarie
(o proprie)
10.800.000,00
Addizionale ENEL
9.800.000,00
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
8.800.000,00
Imposta provinciale su R.C. auto
7.800.000,00
Tributo prov. Ambientale
6.800.000,00
Compartecipazione IRPEF
5.800.000,00
Linee 6
4.800.000,00
3.800.000,00
2.800.000,00
1.800.000,00
800.000,00
2010
2011
2012
2013
8
Trasferimenti statali, Add. Enel,
regionali
Andamento Trasferimenti statali, regionali e Addizionale Enel:
2010
2011
2012
2013
6.981.014,24
5.529.818,72
5.807.720,14
2.473.118,77
3.645.385,91
3.838.197,08
245.562,89
171.000,00
TOTALE
10.626.400,15
9.368.015,80
6.053.283,03
2.644.118,77
Trasferimenti
Regionali
15.470.311,01
10.803.865,51
10.270.788,45
10.981.947,53
TOTALE
26.096.711,16
20.171.881,31
16.324.071,48
13.626.066,30
Trasferimenti statali
(Fonte Ministero Interno
Note
Finanza Locale)
Addizionale Enel
9
Trasferimenti statali, Add. Enel,
regionali
16.800.000,00
14.800.000,00
trasf. stat
add. enel
12.800.000,00
10.800.000,00
trasf. reg.
8.800.000,00
6.800.000,00
4.800.000,00
2.800.000,00
800.000,00
2010
2011
2012
2013
10
Andamento storico
spese correnti
Spese
Correnti
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Titolo I
SPESE CORRENTI
39.557.468,53
34.368.954,38
34.756.076,55
30.880.776,52
Titolo III
RIMB. PRESTITI
2.056.951,47
1.743.541,87
11.864.271,88 *
2.157.473,63
TOTALE SPESE
CORRENTI
41.614.420,00
36.112.496,25
46.620.348,43
33.038.250,15
40.000.000,00
13.000.000,00
39.000.000,00
11.000.000,00
38.000.000,00
Previsione
2013
Note
2012:Comprende
€ 11.362.600,00
di costituzione F.
Ammortamento
Prestito Obbligaz.
RIMBORSO PRESTITI
SPESE CORRENTI
9.000.000,00
37.000.000,00
36.000.000,00
7.000.000,00
35.000.000,00
5.000.000,00
34.000.000,00
3.000.000,00
33.000.000,00
1.000.000,00
32.000.000,00
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
11
Andamento della spesa
per tipologia (interventi)
Rendiconto2011
1) Personale
Rendiconto 2012
Previsione 2013
11.435.959,48
11.337.430,43
11.008.389,55
397.859,65
545.577,61
345.500,00
7.197.963,28
8.735.075,59
5.874.256,97
112.608,87
116.840,57
132.875,08
11.581.803,27
11.099.679,47
9.974.482,93
6) Interessi passivi e oneri finanziari
2.423.815,32
1.365.578,05
2.404.099,95
7) Imposte e tasse (compresa IRAP
stipendi)
936.960,31
958.901,91
936.947,80
8) Oneri straordinari della gestione
corrente
281.984,20
596.992,92
64.724,24
9) Ammortamenti
0
0
0
10) Fondo svalutazione crediti
0
0
12 0
11) Fondo di riserva
0
0
139.500,00
2) Acquisto di beni di consumo e
materie prime
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
5) Trasferimenti
Distribuzione della spesa
per tipologia (interventi)
Previsione 2013
1) Personale
%
11.008.389,55
35,648%
345.500,00
1,119%
5.874.256,97
19,022%
132.875,08
0,430%
5) Trasferimenti
9.974.482,93
32,300
6) Interessi passivi e oneri finanziari
2.404.099,95
7,785%
936.947,80
3,034%
64.724,24
0,210%
9) Ammortamenti
0
0,000%
10) Fondo svalutazione crediti
0
0,000%
139.500,00
0,452%
30.880.776,52
100,00%
2) Acquisto di beni di consumo e materie prime
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi)
8) Oneri straordinari della gestione corrente
11) Fondo di riserva
TOTALE
13
Personale
(Andamento dal 2010 al 2012)
Dipendenti a
tempo
indeterminato
Personale con
contratti a
termine
Totale
personale
Al 31/12/2010
315
2
317
Al 31/12/2011
314
2
316
Al 31/12/2012
298
1
299
Al 01/01/2013
297
1
298
14
Indicatori
a) Incidenza della spesa di personale:
Intervento 01 + Intervento 07
Titolo 1° + Titolo 3°
2010
2011
2012
2013
32,52%
34,26%
26,37%
35,85%
b) Incidenza della spesa di interessi passivi e rimborsi prestiti:
Intervento 06 + Titolo 3°
Titolo 1° + Titolo 3°
2010
2011
2012
2013
12,53%
11,54%
28,38%
13,80%
2010
2011
2012
2013
45,05%
45,80%
54,75%
49,96%
c) Indice di rigidità:
Σ (indice a, indice b)
Titolo 1° + Titolo 3°
15
Risorse e impieghi per
investimenti
Entrate
Titolo
IV
Titolo V
Concessione di crediti e
trasferimenti in c/capitale
Assunzione di mutui e
prestiti
Totale entrate in c/capitale
Uscite
3.946.061,04
Titolo II
Spese per investimenti
5.416.418,97
0,00
3.946.061,04
Totale spese in c/capitale
5.416.418,97
999.977,07
Avanzo della gestione corrente
Avanzo Amministrazione 2012
470.379,96
destinato agli investimenti
16
Patto di Stabilità
ANDAMENTO DELL’OBIETTIVO RICHIESTO
2009
- 5.405,00
2010
2011
2012
2013
- 1.386,00
+ 1.772,00
+ 3.900,00
+ 5.244,00
17
Per informazioni:
Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia
Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin
Tel. 0425 - 386318
[email protected]
19