Bilancio di previsione
2006/2008
1
La manovra di Bilancio 2006
Invariate I.C.I , IRPEF e T.I.A.
Imposte e tasse
Conferma tariffe servizi sociali (soggiorno
anziani)
Adeguamento tariffe all’aumento dei costi
Copertura spese obbligatorie
Spese
Servizi
Investimenti
Contenimento spese generali
di struttura
Applicazione avanzo presunto
€ 1.770.000 per rinnovi contrattuali
Aumento
stanziamenti
servizi sociali
da 26.010M a
26.684M
Proventi concessioni edilizie applicati a spese
correnti
€ 1.500.000
Mantenimento gamma e qualità
Proventi concessioni edilizie € 1.540.000
Nuovi mutui € 34.466.080
2
I Programmi
3
UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO
riqualificazione e
valorizzazione del
territorio
79/M
miglioramento della
qualità e dell’ambiente
urbano
72/M
mobilità
• NUOVO PRGC
• VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE
DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU
• ACCORDI PROGRAMMA (PRUSST)
• PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI
TELEFONIA MOBILE
• IMPLEMENTAZIONE SIT E PARTECIPAZIONE A
PROGETTO COMUNITARIO MAPSHARING
• SISTEMA COMUNITARIO GESTIONE AMBIENTALE
• MAPPATURA E MONITORAGGIO DIVERSE FONTI
INQUINAMENTO
• RISPARMIO ENERGETICO TELERISCALDAMENTO
(FINANZA DI PROGETTO)
• QUALITA’ DELL’ABITARE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO (PROGETTO CJASE FINANZ.
STATALE)
PUT - PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA
GRAZZANO
- STUDIO TRAFFICO FRAZIONI
4
UNA CITTÀ SICURA
esternalizzazione servizio notifica e pagamento
violazioni c.d.s
implementazione sistema video-sorveglianza per
152/M collegamento
controllo del territorio
trasmissione dati e gestione
impianti video sorveglianza
progetto sicurezza stradale:
osservatorio regionale
educazione stradale nelle scuole
maggiore integrazione vigili di quartiere alla
popolazione locale e alle sue esigenze
5
UNA CITTÀ DI QUALITA’
politiche sociali
25/M campagna
pubblicitaria spesa
amica
252/M convenzioni
pasti e per servizi
prossimità
741/M contributi
economici
630/M progetti
EFRAIM, AFA e
vicini di Casa
1.350M sistemazioni
alloggiative
3.300/M rette case riposo
190/M rette centro diurno
140/M soggiorni climatici
integrazione soggetti che operano nel sistema sociale
(città sane, zero tolerance, ecc)
interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture,
assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc
prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori
e di educazione/scolarizzazione
contrasto nuove povertà (spesamica, no alla solitUdine)
prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche
tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione)
politiche dell’alloggio
servizi integrati di zona svolti dall’Ambito socio
assistenziale del distretto di Udine
10.085/M
servizi di sostegno per i portatori di handicap
1.464/M trasferimenti ad az. sanitaria
politiche scolastiche ed educative
attività sportive e ricreative
1.580/M mense
690/M doposcuola, pre –
6
post accoglienza
320/M diritto allo studio
Bilancio 2006
(dati in migliaia di €)
ENTRATE
SPESE
1.770
Avanzo
E. tributarie
23.475
E. da trasferimenti
49.919
E. extratributarie
31.159 Spese correnti
Alienazioni e trasf.
Accensione prestiti
Totale
Servizi c/ terzi
TOTALE GENERALE
101.084
117.507 Investimenti
150.473
34.466 Rimborso prestiti
258.296
23.332
Totale
Servizi c/ terzi
281.628 TOTALE GENERALE
6.739
258.296
23.332
281.628
7
Bilancio economico
Importi in migliaia di €
SPESE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
23.475
Spese Personale
Trasferimenti
49.919
Acquisto beni
Entrate extratributarie
31.159
Prestazioni di servizio
Avanzo applicato parte
corrente
1.770
Proventi concessioni
edilizie applicati parte
corrente
1.500
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
32.765
2.214
43.490
2.407
10.020
Interessi passivi
4.911
Imposte e tasse
2.504
Oneri straordinari
2.203
Quota capitale mutui
6.739
Fondo di riserva
TOTALE ENTRATE
107.823
TOTALE ENTRATE
570
107.823
8
Le Entrate
9
Andamento delle entrate correnti
(normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP)
2004
2005
(accertamenti
competenza)
(previsione
assestata)
2006
Scostamento
Entrate tributarie
22.503
23.456
23.476
19
Conferimenti e
trasferimenti
50.902
48.790
49.919
1.129
Entrate
Extratributarie
27.424
31.273
31.158
-114
100.829
103.519
104.553
1.034
TOTALE
+ 1.500 per contratto personale
- 371 per trasferimenti ordinari
Importi in migliaia di €
10
Entrate Correnti 2006
Avz applicato
parte corrente
2%
Proventi conc.
edilizie. app.
parte corrente
1%
Entrate tributarie
22%
Entrate
extratributarie
29%
Trasferimenti
46%
11
Andamento delle Entrate correnti
escluso Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
2004
2005
(accertamenti
competenza)
(previsione
assestata)
2006
Scostamento
Entrate tributarie
22.503
23.456
23.476
19
Conferimenti e
trasferimenti
42.675
43.664
44.711
1.047
Entrate
Extratributarie
26.758
26.521
26.281
-240
91.936
93.641
94.468
826
TOTALE
Importi in migliaia di €
12
Entrate correnti 2006
(escluso Ambito S.A.)
Entrate
extratributarie
28%
Entrate tributarie
25%
Contributi e
trasferimenti
correnti
47%
13
Autonomia finanziaria
(con dati normalizzati)
Titolo I + Titolo III x 100
Titolo I + II + III
58%
56%
55,35%
55,18%
54%
52,87%
52%
52,25%
50,99%
50%
49,52%
48%
46%
2001
2002
2003
Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio
assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)
2004
2005
2006
14
Titolo I + Titolo II
Popolazione
Pressione finanziaria
800
760
765,15
720
751,04
700,93
680
640
761,34
649,63
666,26
600
560
Abitanti al 31/12
(penultimo esercizio chiuso)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
94.932
95.321
95.311
95.936
96.196
96.400
15
Entrate tributarie 2004 –2006
(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
ENTRATE TRIBUTARIE
22.503
23.456
+ 19 mila € rispetto al 2005:
22.000
 Imposte
+ 66
 Tasse
20.000
– 47
 Altre entrate tributarie
18.000
23.475
0
16.000
14.000
12.000
10.000
2004
2005
2006
16
Autonomia Impositiva
(con dati normalizzati)
25,00%
24,50%
24,00%
23,50%
23,00%
22,50%
22,00%
21,50%
21,00%
20,50%
20,00%
19,50%
19,00%
Titolo I x 100
Titolo I + II + III
22,66%
22,56%
22,16%
22,32%
22,45%
21,83%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
17
____ICI_____
Popolazione
Pressione ICI
210
200,63
Trend positivo frutto della lotta
all’evasione 200
e della unificazione
dell’aliquota relativa ad immobili
diversi da abitazione principale
190
180 184,74
197,69
200,20
ALIQUOTE ICI
184,77 183,76
170
Abitanti al 31/12
(penultimo esercizio chiuso)
2003
2004
Altri
5%
6%
Alloggi locati
6%
6%
Alloggi non locati
7%
6%
5%
2001
2002
2003
2004
2005
2006 5%
94.932
95.321
95.311
95.936
96.196
96.400
Abitazione princ.le
18
Contributi e trasferimenti correnti
2004 – 2006
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
52.000
+ 1.129 mila rispetto al 2005:
50.902
Contributi dallo Stato
51.000
+29
 Contributi dalla Regione
+ 1.146
49.919
 Contributi da organismi comunitari
50.000
 contributi da altri enti del settore pubblico
-5
- 40
48.790
49.000
48.000
2004
2005
2006
19
Contributi e trasferimenti correnti
escluso Ambito S.A.
(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)
44.711
45.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
(escluso Ambito S.A.)
44.000
43.664al 2005:
+ 1.047 mila € rispetto
 Contributi dallo Stato
+ 28
42.675 dalla Regione
43.000  Contributi
+ 1.045
 Contributi da organismi comunitari
42.000  Contributi da altri enti del settore pubblico
-5
- 21
41.000
2004
2005
2006
20
Trasferimenti regionali
Trasferimenti
Ordinari
regionali
TOTALE
2004
2005
(accertamenti
competenza)
(previsione
assestata)
2006
Scostamento
21.965
22.395
22.116
-279
21.965
22.395
22.116
-279
21
Entrate extratributarie 2004 – 2006
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
32.000
31.273
31.158
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
30.000
28.000
-114 mila € rispetto al 2005:
 Proventi da servizi pubblici
– 315
 Proventi da beni dell’ente
27.423
– 163
 Interessi su anticipazioni e crediti
26.000
– 37
 Utili società partecipate
+ 537
Proventi diversi
- 135
24.000
2004
2005
2006
22
Entrate extratributarie
escluso Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
30.000
28.000
26.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(escluso Ambito S.A.)
-239 mila € rispetto al 2005:
26.281
 Proventi da 26.521
servizi pubblici
26.758
– 339
 Proventi da beni dell’ente
– 163
Interessi su anticipazioni e crediti
24.000
– 37
Utili società partecipate
+ 537
 Proventi diversi
- 236
22.000
20.000
2004
2005
2005
23
La Spesa
24
SPESE CORRENTI 2006
Spese Personale
Acquisto beni
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
32.765
2.214
43.490
10.020
4.911
Imposte e tasse
2.504
Fondo di riserva
TOTALE SPESE
Oneri straor. Fondi di riserva
1%
gestione corrente
2%
Imposte e tasse
2%
2.407
Interessi passivi
Oneri straordinari
Composizione della spesa corrente
2.203
570
101.084
Personale
32%
Acquisto beni
2%
Interessi passivi
5%
Trasferimenti
10%
Utilizzo beni di
terzi
2%
Prestazioni di
servizio
44%
25
SPESE CORRENTI 2006
(escluso Ambito S.A.)
Spese Personale
Acquisto beni
Prestazioni di servizi
30.189
2.176
2.365
Trasferimenti
7.659
Interessi passivi
4.911
Imposte e tasse
2.388
Oneri straordinari
2.138
TOTALE SPESE
Oneri
straordinari
della gestione
corrente
2%
Fondi di riserva
1%
Personale
33%
38.602
Utilizzo beni di terzi
Fondo di riserva
Composizione spesa corrente
(escluso Ambito S.A.)
570
90.999
Imposte e tasse
3%
Interessi passivi
5%
Acquisto beni
2%
Trasferimenti
8%
Utilizzo beni di
terzi
3%
Prestazioni di
servizio
43%
26
Andamento spesa corrente 2004 - 2006
2004
2005
2006
2.282 - 180 mila € rispetto al 2005
2.394
2.214
Acquisto di
beni
- 305 mila € rispetto al 2005
prestazione di
servizi
+ 1.888 mila € rispetto al 2005 per
rinnovo contrattuale
personale
0
Importi in migliaia di €
15.000
30.000
40.211
43.796
43.490
31.725
30.877
32.765
45.000
27
Andamento spesa corrente 2004 - 2006
2004
2005
2006
Interessi passivi
4.745
+ 127 mila4.784
€ rispetto al 2005
4.911
9.200
Trasferimenti
- 456 mila € rispetto al 2005
10.477
10.020
2.184
2.311
2.407
+ 96 mila € rispetto al 2005
Utilizzo beni di terzi
0
Importi in migliaia di €
5.000
10.000
15.000
28
Andamento spesa corrente 2004 - 2006
2004
2005
2006
0
0
Fondo di riserva
+ 569 mila € rispetto al 2005
569
- 97 mila € rispetto al 2005
Oneri straord.
correnti
- 139 mila € rispetto al 2005
Imposte e tasse
0
Importi in migliaia di €
1.000
2.000
3.567
2.300
2.203
2.133
2.643
2.504
3.000
4.000
29
Andamento spesa corrente 2004 –2006
(escluso Ambito S.A.)
2006
2005
2004
2.176
2.317 - 195 mila € rispetto al 2005
2.247
Acquisto di beni
38.602
38.892
35.501
- 290 mila € rispetto al 2005
Prestazioni di
servizio
+ 1.551 mila € rispetto al 2005
Personale
0
Importi in migliaia di €
10.000
20.000
30.189
28.638
29.422
30.000
40.000
30
Andamento spesa corrente 2004- 2006
(escluso Ambito S.A.)
2006
2005
2004
4.911
4.784
+ 127 mila € rispetto al 2005 4.745
Interessi passivi
Trasferimenti
- 296 mila € rispetto al 2005
7.659
7.956
7.462
2.365
2.282 + 83 mila € rispetto al 2005
2.165
Utlizzo beni di terzi
0
Importi in migliaia di €
2.000
4.000
6.000
8.000
31
Andamento spesa corrente 2004 – 2006
(escluso Ambito S.A.)
2006
2005
2004
0
0
Fondo di riserva
569
+ 569 mila € rispetto al 2005
2.138
2.235
Oneri straord.
gestione corrente- 97 mila € rispetto al 2005
- 156 mila € rispetto al 2005
Imposte e tasse
0
Importi in migliaia di €
1.000
3.457
2.388
2.544
2.053
2.000
3.000
4.000
32
Personale e Mutui
33
Numeri dipendenti 2003 - 2006
personale
31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005
1020
1025
1016
1030n. totale dipendenti
1.025
personale Ambito s.a.
90
89
88
n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.)
930
936
928
1.020
879
876
853
1020dipendenti t. indeterminato
1.016
di cui part time
110
115
120
dipendenti t. determinato
51
60
75
di cui part time
19
20
18
1010
1000
2003
2004
2005
34
Andamento Spesa personale
35.000
34.624
33.499
34.000
33.000
32.707
32.000
31.000
2004: Arretrati
30.000
2006: Previsto
dall’ultimo
biennio
economico
30.083
29.000
28.000
27.000
2003
2004
2005
2006
35
Mutui in ammortamento
8.000
2005
2006
6.605 6.739
2005
2006
6.000
4.831
Quota interessi
4.704
4.704
4.830
4.000
Quota capitale
TOTALE
6.605
11.309
6.739
11.569
2.000
0
Quota
interessi
Quota capitale
36
Andamento oneri
ammortamento mutui
Palazzetto INDOOR
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
Casa Colombatti
Mutui novati dall’AMGA
2.000.000,00
0,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
RATA TOTALE
RATA AL NETTO DEI CTB IN ANNUALITA'
37
Rigidita’ strutturale
Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100
Totale Entrate Tit I + II + III
* compreso IRAP
46%
44,18%
44,25%
44%
42%
41,96%
40%
39,96%
42,52%
38%
36%
37,24%
34%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
38
Incidenza spesa
del personale
Spese personale*__
Totale Entrate Tit I + II + III
* compreso IRAP
36%
33,92%
34%
33,12%
32%
31,88%
31,59%
30%
28%
29,80%
28,40%
26%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
39
Incidenza dell’indebitamento
Interessi mutui + Quota capitale
sulle Entrate correnti
Totale Entrate Tit I + II + III
14%
13%
12%
11,07%
10,78%
11%
10,18%
10,79%
10%
10,06%
9%
8%
8,86%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
40
BILANCIO INVESTIMENTI
(al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)
ENTRATE
FONDI PROPRI
SPESE
14.579,00
IMPIANTI SPORTIVI
9.676,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
1.540,00
MUSEI E BIBLIOTECA
1.740,00
CONTRIBUTI C/CAPITALE
8.649,00
PLESSI SCOLASTICI
4.768,00
ALIENAZIONI BENI
658,00
PATRIMONIO
11.395,00
13.870,00
ALTRE ENTRATE PROPRIE
1.691,00
VIABILITA' E FOGNATURE
ENTRATE VINCOLATE A INTERVENTI
URBANIZZAZIONE SCOMPUTO
2.041,00
VERDE PUBBLICO
1.402,00
ACCENSIONE DI PRESTITI
34.466,00
EDILIZIA CIMITERIALE
791,00
- a carico dell'Ente
19.996,00
INFORMATIZZAZIONE
1.069,00
- assistiti CTB su rata 10 anni
6.800,00
ACCORDI BONARI E F.R.
1.800,00
- assistiti CTB su rata 15 anni
7.670,00
INTERVENTI A SCOMPUTO
ONERI URBANIZZAZIONE
2.041,00
ALTRE MINORI
TOTALE
49.045,00
TOTALE
493,00
41
49.045,00
INVESTIMENTI 2006
ACCORDI BONARI E F.R.
4%
INTERVENTI A
SCOMPUTO ONERI
URBANIZZAZIONE
ALTRE MINORI
4%
1%
INFORMATIZZAZIONE
2%
IMPIANTI SPORTIVI
20%
EDILIZIA CIMITERIALE
2%
VERDE PUBBLICO
3%
MUSEI E BIBLIOTECA
4%
PLESSI SCOLASTICI
10%
VIABILITA' E FOGNATURE
27%
PATRIMONIO
23%
42
OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO IN
CONTO CAPITALE
2006
Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex
macello
€
4.582.285,00
Realizzazione nuova rotatoria in P.le Diacono
€
515.929,30
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede
regionale in via Volturno - Realizzazione collegamento Via
Popone via Della Valle e realizzazione nuova rotonda via
Pozzuolo
€
2.467.468,55
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede
regionale in via Volturno - Realizzazione rotonda su via
Della Valle / via Pozzuolo
€
550.000,00
Piste ciclabili
€
475.000,00
Realizzazione pista di skateboard presso parco Ardito
Desio
€
40.000,00
Attrezzature informatiche progetto CJASE
€
17.700,00
2007
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede
regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale -Via
Grazzano)
€
29.000,00
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede
regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale Progetto viabilità di quartiere)
€
1.000.000,00
TOTALE
€ 8.648.382,85
€ 1.029.000,00
2008
43
OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO
DA CTB 10 ANNI
2006
Impianto sportivo per la scherma e la
ginnastica
€
2.600.000,00
Interventi di ampliamento e ristrutturazione
funzionale complesso mercato
agroalimentare all'ingrosso, impianti e
strutture
€
4.200.000,00
€
6.800.000,00
TOTALE
OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO
DA CTB 15 ANNI
2006
Civico Castello: impianto condizionamento
zona espositiva
€
500.000,00
Allestimento museale di tipo impiantistico
Palazzo Giacomelli: primo intervento
€
300.000,00
Allestimento museale di tipo impiantistico
Palazzo Giacomelli: secondo intervento
€
400.000,00
Climatizzazione e realizzazione servizi
igienici Chiesa S. Francesco
€
350.000,00
Palasport "Carnera" ampliamento e
ristrutturazione
€
2.790.000,00
Stadio Friuli ; manutenzione straordinaria
CPI impianti e strutture
€
3.330.000,00
Sede del Museo di Storia naturale
TOTALE
€
7.670.000,00
2007
2008
2007
2008
€ 12.000.000,00
€ 13.000.000,00
€ 12.000.000,00
€ 13.000.000,00
44
Anno 2004
Impegni
TREND OPERE
PUBBLICHE
Anno 2005
Assestato
Anno 2006
Previsione
Impianti sportivi
4.054
3.559
9.676
Musei - Biblioteca
3.636
3.617
1.740
Plessi scolastici
4.963
10.763
4.768
12.000
9.000
6.000
3.000
0
Impianti
sportivi:
Anno 2004 impegni
Importi in migliaia di €
Musei Biblioteca
Plessi
scolastici
Anno 2005 assestato
Anno 2006 previsione
45
TREND OPERE
PUBBLICHE
Patrimonio
Anno 2004
Impegni
Anno 2005
Assestato
Anno 2006
Previsione
1.584
3.007
11.395
10.712
9.479
13.870
Verde pubblico
252
409
1.402
Edilizia cimiteriale
624
406
791
Viabilità e fognature
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
Patrimonio
Anno 2004 Impegni
Importi in migliaia di €
Viabilità e
fognatura
Verde
pubblico
Anno 2005 Assestato
Edilizia
cimiteriale
Anno 2006 Previsione46
Diapositiva sommario
•
•
•
•
•
•
La manovra di Bilancio 2006
I Programmi
UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO
UNA CITTÀ SICURA
UNA CITTÀ DI QUALITA’
Bilancio 2006
(dati in migliaia di €)
• Bilancio economico
47
Diapositiva sommario (cont.)
•
•
•
•
Le Entrate
Le Entrate
Entrate Correnti 2006
Andamento delle Entrate correnti escluso
Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile
trasferimenti reg.li compartecipazione
IRAP)
48
Diapositiva sommario (cont.)
• Entrate correnti 2006
(escluso Ambito S.A.)
• Autonomia finanziaria
(con dati normalizzati)
• Pressione finanziaria
• Entrate tributarie 2004 –2006
(con dati normalizzati per spostamento contabile
trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
49
Diapositiva sommario (cont.)
• Autonomia Impositiva
(con dati normalizzati)
• Pressione ICI
• Contributi e trasferimenti correnti
2004 – 2006
(normalizzate per spostamento contabile
trasferimenti compartecipazione IRAP)
• Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito
S.A.
(normalizzati per spostamento contabile
trasferimenti compartecipazione IRAP
50
Diapositiva sommario (cont.)
• Trasferimenti regionali
• Entrate extratributarie 2004 – 2006
(normalizzate per spostamento contabile
trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
• Entrate extratributarie
escluso Ambito S.A.
(normalizzate per spostamento contabile
trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)
51
Diapositiva sommario (cont.)
•
•
•
•
•
•
•
La Spesa
La Spesa
La Spesa
Andamento spesa corrente 2004 - 2006
Andamento spesa corrente 2004 - 2006
Andamento spesa corrente 2004 - 2006
Andamento spesa corrente 2004 –2006 (escluso
Ambito S.A.)
52
Diapositiva sommario (cont.)
• Andamento spesa corrente 2004- 2006
(escluso Ambito S.A.)
• Andamento spesa corrente 2004- 2006
(escluso Ambito S.A.)
• Personale e Mutui
• Numeri dipendenti 2003 - 2006
• Spesa per il personale
• Andamento Spesa personale
53
Diapositiva sommario (cont.)
• Mutui in ammortamento
• Andamento oneri
ammortamento mutui
• Rigidita’ strutturale
• Incidenza spesa
del personale
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
54
Diapositiva sommario (cont.)
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
55
Diapositiva sommario (cont.)
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
• Incidenza dell’indebitamento
sulle Entrate correnti
56