DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
“ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE”
AZIENDA USL DI FERRARA
U.O. BENI E MATERIALI SANITARI
RACCOMANDATA A.R.
Ferrara, 15/01/2010
Protocollo n°. 3248 – cl E 4/2
(All.ti): vari
Oggetto: Invito a presentare offerta per la partecipazione alla procedura ristretta per la fornitura in
service di sistemi per recupero sangue, e di somministrazione di materiali di consumo
per macchine recupero sangue di proprietà in unione d’acquisto tra l’Azienda USL di
Ferrara e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
PERIODO: QUADRIENNALE
IMPORTO presunto quadriennale € 566.880,48 IVA esclusa
Numero Gara 489939 (pagamento Ausl Fe - capofila)
Con riferimento al bando di gara inviato in data 15/07/2009 all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali
della U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Speciale n. 84 del 20/07/09, questa Azienda USL di
Ferrara, in unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, ha ammesso
Codesta Spett.le Ditta/Codesto Spett.le RTI,con provvedimento n.1867/362 del 03/12/09 esecutivo
ai sensi di Legge, alla gara a procedura ristretta da esperire con le modalità di cui al D.Lgs 163/06
nel testo vigente, nel prosieguo denominato Codice degli Appalti, per l’affidamento quadriennale
della fornitura in oggetto.
In riferimento alla Legge 23 Dicembre 2005 n. 266, richiamata dagli artt. 6 e 8 del D. Lgs.
163/2006, in tema di contributi di partecipazione alle gare, di cui alle Deliberazioni 26 gennaio
2006, 10 gennaio 2007 e 30 luglio 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e relativo provvedimento attuativo, si comunica che la presente procedura ha i
seguenti codici identificativi Cig nel sistema SIMOG:
Lotto n. 1
CIG 04248125F2 contributo € 20,00
Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA
Tel 0532/235324 – Fax 0532/235328
Partita IVA 01295960387
www.ausl.fe.it
Azienda Ospedaliera S. Anna
Corso Giovecca 203
Tel 0532 237288 – fax 0532-236590
Partita Iva 01295950388
www.ospfe.it
La Ditta dovrà far pervenire un plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente l’offerta economica e tutte le altre documentazioni richieste, alla:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA CASSOLI, 30 - 5° PIANO
44100 FERRARA
Gli orari osservati dall’Ufficio Protocollo sono i seguenti:
• dal lunedì al venerdì ore 09.00 – 13.00;
• martedì e giovedì riapertura pomeridiana ore 14.30 – 16.30.
Detto plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
13.00 del giorno 08/03/2010
Oltre al sopraddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella
precedente. Inoltre l’offerta presentata non può essere ritirata.
E’ ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest’ultima offerta sostituirà
la precedente.
Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme a quello prescritto nella presente
lettera di invito.
Questa Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
OFFERTA
Il plico, sigillato come sopra indicato, recante a margine la seguente dicitura:
“OFFERTA PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI E
MATERIALI PER RECUPERO SANGUE, E DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DI
CONSUMO PER MACCHINE RECUPERO SANGUE DI PROPRIETA' - PROTOCOLLO
N.________DEL__________ LOTTO/I_______ (elencare lotti) NUMERO GARA___________”,
nonché il nominativo della ditta mittente e l’indirizzo del destinatario, dovrà contenere l'offerta
economica, la documentazione di rito amministrativa e gli elaborati tecnici predisposti secondo le
norme ed indicazioni che seguono:
BUSTA A) Busta adeguatamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, portante
esternamente la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA IN
SERVICE DI SISTEMI E MATERIALI PER RECUPERO SANGUE, E DI
SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE RECUPERO
SANGUE DI PROPRIETA' - PROTOCOLLO N.________ DEL__________
LOTTO/I_______ (elencare lotti) NUMERO GARA____________”.
L’offerta impegnerà la Ditta per una durata di 180 gg. a decorrere dal termine ultimo fissato per la
presentazione della stessa, e dovrà:
essere espressa a lotto intero, nell’ambito del lotto ovvero dei lotti per i quali in sede di
prequalificazione la ditta ha richiesto di partecipare, a pena di esclusione, ed essere
formulata utilizzando esclusivamente l'allegato “A” al capitolato speciale di gara, accluso alla
presente lettera di invito o, in alternativa, redatta su carta intestata della ditta, seguendo lo
schema contenuto nel citato allegato “A”nel rispetto delle sottoriportate indicazioni:
a) compilare le righe corrispondenti al lotto o ai lotti offerti in ogni sua parte, ed eliminare le
righe relative ai lotti non offerti;
b) in caso di offerte alternative, aggiungere e compilare con tutti i dati richiesti tante righe
quante sono le alternative proposte;
c) stampare l’elaborato così ottenuto che, completato con:
- ragione sociale e domicilio legale dell’offerente;
- dichiarazione di presa visione ed incondizionata accettazione delle clausole e
condizioni riportate nel capitolato speciale e nella lettera d’invito;
- dichiarazione di validità non inferiore a 180 gg. dal termine di presentazione;
- dichiarazione che la ditta si impegna a praticare sul proprio listino per prodotti pertinenti
alla tipologia degli articoli presentati in gara la stessa percentuale di sconto indicata in
offerta.
d) copiare l’elaborato su supporto informatico, da inserire all’interno della stessa busta A).
dovrà essere validamente bollato e sottoscritto da persona abilitata ad impegnare l’offerente,
costituendo l’offerta economica che sarà considerata in sede di gara.
Relativamente ai lotti da 1 a 4
In offerta economica dovrà essere indicato in calce all’All.to A oltre al prezzo
a)
quota percentuale dovuta per la strumentazione;
b)
quota percentuale dovuta per il servizio di assistenza tecnica/manutenzione;
c)
quota percentuale dovuta per il materiale di consumo
Per tutti i lotti a gara
Nell’offerta per il materiale di consumo, allegato A, dovranno essere indicati:
a)
prezzo di listino;
b)
percentuale di sconto applicata;
c)
prezzo unitario netto;
d)
aliquota iva.
Nel caso di:
Raggruppamento temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti, l’offerta dovrà essere firmata da tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte raggruppate e
dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;
Consorzio stabile, l’offerta dovrà essere firmata dallo stesso Consorzio, con l’indicazione delle
imprese che effettueranno la fornitura.
Non saranno prese in considerazione offerte espresse in modo indeterminato,
condizionate, equivocabili e difformi dalle richieste.
L’importo complessivo di ciascun lotto, iva compresa, sarà quello preso in considerazione
per la formulazione della graduatoria delle offerte, previa verifica dei conteggi presentati dai
concorrenti, tenendo validi ed immutabili i prezzi unitari offerti, al fine di eventuali correzioni di
errori di calcolo.
Nella stessa busta contenente l’offerta economica, la ditta dovrà, ai sensi dell’articolo 86
comma 3bis del Codice degli Appalti, dettagliare la composizione della propria offerta, in relazione
ai seguenti parametri:
a)
Specificazione dei costi relativi alla sicurezza (arti. 87 del Codice degli Appalti), che dovranno
risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura
b) Costo del lavoro così come esplicitato all’art 8 della Legge n. 123 del 3/8/2007 di integrazione
all’art. 86 del Codice degli Appalti;
- Es: oneri vari e spese generali;
- Es: investimenti;
- Es:costi diretti e indiretti del personale
Nella stessa busta contenente l’offerta economica, la ditta dovrà produrre copia del listino
ufficiale vigente alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, pertinente alla tipologia dei
prodotti presentati in gara, sia in formato cartaceo che in formato digitale.
BUSTA B) Seconda busta riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PROCEDURA RISTRETTA “FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI E MATERIALI PER
RECUPERO SANGUE, E DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO PER
MACCHINE
RECUPERO
SANGUE
DI
PROPRIETA'
PROTOCOLLO
N.________DEL__________ LOTTO/I_______ (elencare lotti)
NUMERO GARA
____________”, contenente la seguente documentazione:
Come previsto dall’art. 26 del D.lgs 81/2008, da una valutazione preliminare dei rischi da
interferenza, per questo specifico contratto, trattandosi di misure organizzative, gli oneri relativi
risultano essere pari a zero.
1) Dichiarazione in carta semplice e dalla quale risulti:
a) che gli articoli offerti sono in possesso dei requisiti tecnici generali e specifici richiesti
nel capitolato speciale e sono conformi a tutte le normative in materia vigenti;
b) di piena conoscenza delle situazioni e delle circostanze generali e particolari che
possono avere influenza sull'adempimento del contratto;
c) di piena conoscenza di tutti gli oneri, di qualunque natura e specie che la ditta dovrà
sostenere per assicurare l'adempimento del contratto;
d) che tutti i materiali utilizzati per la produzione e contenuti nei dispositivi proposti sono
tali da non provocare fenomeni allergici e/o di intolleranza, e che in particolare sono
esenti da lattice naturale
e) che il valore economico della fornitura è adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro;
f) che la ditta si impegna a formare il personale sanitario presso i reparti delle Aziende
Sanitarie sul corretto utilizzo dei prodotti (nell’allegato F alla presente lettera di invito
sono descritte le condizioni generali sui rischi, le misure di sicurezza e le figure
aziendali di riferimento);
g) la regolarità verso gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o del
paese in cui la ditta ha sede;
2)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all’iscrizione alla C.C.I.A.A., o
analogo registro Professionale dello Stato qualora siano intervenute variazioni
nell’assetto societario successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione ovvero che nessuna variazione è avvenuta. Tale dichiarazione dovrà
contenere tutte le informazioni previste dal certificato suddetto quali: iscrizioni, ragione
sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale, capitale sociale, durata ed oggetto
della società, titolari di cariche o qualifiche, attività dell’impresa e suo inizio, notizie circa lo
stato della società (fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato
o amministrazione controllata) ecc.
3)
copia del Capitolato Speciale e della presente Lettera d’invito debitamente sottoscritte “per
accettazione”, in ogni singola pagina, dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da
persona in possesso di Procura avente i poteri di impegnare la Ditta;
4)
Indicazione del CODICE DI ATTIVITA’ ai fini della compilazione del modello GAP previsto
dalla normativa antimafia e codice INPS e INAIL;
5)
allegato B “Scheda fornitore” debitamente compilato e sottoscritto dal Legale
Rappresentante,
6)
allegati C) e D) debitamente compilati e sottoscritti, per i soli lotti n. 1, n.2, n.3, n. 4;
7)
Copia dell’offerta economica presentata, priva di prezzi;
8)
nel caso di RTI e Consorzi ordinari dichiarazione attestante le parti della fornitura che
saranno eseguite dalle singole imprese riunite;
9)
dichiarazione relativa alle parti della fornitura che si intende subappaltare nei termini di cui
all’art.118 comma 2 punto 1) del Codice degli Appalti e di valore comunque non superiore
al 30% dell’importo complessivo;
10)
per il solo lotto 1 ricevuta/e in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità del contributo all’AUTORITA’ per la VIGILANZA sui CONTRATTI PUBBLICI,
recante l’indicazione del Codice Identificativo del lotto al quale il versamento è riferito, pena
l’esclusione dalla gara per il lotto/i stesso/i, (vedi istruzioni operative presenti sul sito
dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html);
11)
Cauzione provvisoria, prestata secondo quanto previsto dall’art. 20 dell’allegato Capitolato
Speciale, avente validità non inferiore a 180 gg. dal termine di presentazione dell’offerta;
12)
A pena di esclusione dalla gara, dichiarazione del fideiussore con la quale si impegna a
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario (art.75 comma 8 del Codice degli Appalti);
13)
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di impresa e Consorzi ordinari già costituiti,
mandato speciale irrevocabile di rappresentanza conferito ad un’impresa del gruppo
qualificata come capogruppo. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata,
mentre la procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo deve
risultare da atto pubblico;
14)
per i raggruppamenti di impresa o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti:
impegno, sottoscritto da tutte le imprese, che, in caso di aggiudicazione, le stesse
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (indicare
quale), qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee di impresa o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto
disposto dall’articolo 37 commi 18 e 19 del Codice degli Appalti;
15)
Per i prodotti di cui ai lotto 5 - 15, dichiarazione di compatibilità con le apparecchiature in
uso presso le Aziende Sanitarie;
16)
modulo allegato F informazione sui rischi interferenziali
17)
schede tecniche dei prodotti offerti, su supporto informatico
Nel caso di documentazione sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata dichiarazione
sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/2000 e successive
modificazioni.
In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000, si dovrà presentare la
fotocopia del documento di identità, la cui mancanza comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o di Consorzio ordinario non ancora
costituiti, la documentazione di cui ai punti 3), 7), 8), 9) e 14) dovrà essere firmata dai Legali
Rappresentanti di tutte le ditte raggruppate.
Nei RTI o Consorzi ordinari già costituiti, la documentazione di cui ai punti 10), 11), 12) e 13)
dovrà essere presentata dalla ditta capogruppo, la documentazione di cui ai punti 5), 6) e 15)
dovrà essere presentata e sottoscritta dalla ditta capogruppo.
La documentazione di cui ai punti 1), 2), 4), 16) e 17) dovrà essere presentata e sottoscritta da
tutte le singole ditte costituenti il RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che non.
L’incompletezza/mancanza di uno dei documenti di cui ai punti precedenti (ad esclusione del
punto 4) preclude la successiva valutazione dell’offerta qualora uno dei documenti incompleti
non venga integrato entro i termini fissati dalla Commissione Giudicatrice.
La carenza della dichiarazione prevista al punto 12) e/o la mancanza/l’incompletezza del
versamento di cui al punto 10) implicano, invece, l’esclusione immediata della ditta dalla
procedura, come previsto dalla normativa in vigore.
BUSTA C) Terza busta, debitamente sigillata sui lembi di chiusura, riportante esternamente la
ragione sociale della ditta e la dicitura: "DOCUMENTAZIONE TECNICA PROCEDURA
RISTRETTA “FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI E MATERIALI PER RECUPERO SANGUE,
E DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE RECUPERO
SANGUE DI PROPRIETA' - PROTOCOLLO N.________DEL__________ LOTTO/I_______
(elencare lotti) NUMERO GARA______________”, contenente tante buste quanti sono i lotti
offerti. Su ogni singola busta dovranno essere indicate la ragione sociale della ditta ed il numero
del lotto con relativo CIG.
In ogni busta dovranno essere posti, per ogni prodotto proposto, i seguenti documenti,
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare la ditta:
1) Scheda tecnica che ne illustri le caratteristiche tecniche e di fabbricazione;
2) Scheda prodotto offerto, allegato “E” al capitolato speciale di gara, compilata in ogni sua parte
sia per le macchine che per i materiali di consumo;
3) Depliants e ogni altro materiale che la ditta ritenga utile ad illustrare il prodotto offerto;
Le imprese concorrenti potranno essere invitate a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine
ai documenti e dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica, tale da non consentire la valutazione
dei prodotti offerti da parte della Commissione, comporta l’esclusione dalla gara.
CAMPIONATURA
Entro il termine perentorio stesso fissato per la presentazione delle offerte le ditte
concorrenti dovranno far pervenire al seguente indirizzo
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
MAGAZZINO ECONOMALE
VIA PIACENTINA, 4/N
45030 OCCHIOBELLO (RO)
a pena di esclusione dal lotto di riferimento, in uno o più colli, idonea campionatura (lotto 5 - 15)
gratuita del materiale offerto, confezionata distintamente per singolo lotto, con etichetta riportante
in modo ben visibile la dicitura:
“CAMPIONATURA PROCEDURA RISTRETTA “FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI E
MATERIALI PER RECUPERO SANGUE, E DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DI
CONSUMO PER MACCHINE RECUPERO SANGUE DI PROPRIETA' - PROTOCOLLO
N.________DEL__________ LOTTO/I_______ (elencare lotti) NUMERO GARA_____________”
La quantità minima campionata dovrà essere quella indicata nell’apposita colonna dell’allegato “A”
al capitolato speciale di gara.
All’esterno del/i collo/i contenente/i le singole campionature, dovrà essere apposta una
etichetta riportante:
• oggetto e il numero di protocollo della gara;
• n. del lotto di gara;
• ditta offerente, e ditta produttrice se diversa dall’offerente.
La campionatura dovrà essere accompagnata da apposita distinta riepilogativa in duplice
copia in cui dovranno essere riportati i seguenti dati:
• numero di lotto di gara del prodotto campionato;
• nome commerciale, codice articolo della ditta fornitrice e di quella produttrice se
diversa;
• quantità di pezzi acclusi.
Il prodotto campionato dovrà corrispondere a quello descritto nella documentazione
tecnica.
La Ditta deve rendersi disponibile a fornire su richiesta della Commissione ulteriore
eventuale campionatura gratuita , relativa anche ai lotti da 1 a 4, da consegnare entro max 10
giorni dalla richiesta formale.
I campioni presentati, l’etichetta e la stampigliatura sulla carta di confezionamento primario
devono essere quelli dei prodotti in vendita e perciò conformi a tutti i necessari riferimenti di legge,
in particolare a quanto previsto dalla direttiva CEE 93/42, recepita con D. Lgs. n. 46 del 24/2/97, e
successive modificazioni e integrazioni.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
A)L'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto all'art. 83 del Codice
degli Appalti, a favore della ditta/e che, previa accettazione delle condizioni e modalità fissate nella
presente lettera di invito nonché nell’allegato capitolato speciale, avrà/avranno presentato l’offerta
economicamente più favorevole, sulla base dei seguenti criteri:
•
Qualità del prodotto
punti 50
•
Prezzo
punti 50
TOTALE
punti 100
PREZZO
Il valore di 50 punti sarà attribuito, per lotto, alla ditta che, fra quelle ammesse all’apertura
dell’offerta economica, avrà validamente espresso l’importo complessivo più basso, iva compresa.
Alle altre offerte economiche sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale:
prezzo più basso : prezzo offerto = X : 50
QUALITA’ DEL PRODOTTO
I 50 punti relativi alla qualità verranno attribuiti da una Commissione Tecnica
appositamente nominata, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura fornita
dalle ditte offerenti, e saranno così suddivisi
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER ELEMENTO QUALITA':
REQUISITI e PESI della QUALITA' – LOTTO N. 1
Punti
min.
Punti
max
Praticità, semplicità di utilizzo e modalità di funzionamento
12,5
25
Completezza delle informazioni tracciabilità del percorso di lavaggio
12,5
25
REQUISITI e PESI della QUALITA' – LOTTO N. 2
Punt
min.
Punti
max
Modalità di funzionamento
5
10
Praticità e semplicità di utilizzo
10
20
Ingombro/peso
10
20
REQUISITI e PESI della QUALITA' – LOTTO N. 3
Punt
min.
Punti
max
Modalità di funzionamento e completezza del sistema offerto
10
20
Praticità e semplicità di utilizzo e sicurezza dell’utente
10
20
Ingombro/peso
5
10
Punt
min.
Punti
max
REQUISITI e PESI della QUALITA' – LOTTO N. 4
Caratteristiche sistema di filtraggio
10
20
Praticità e semplicità di utilizzo
10
20
Ingombro/peso
5
10
Punt
min.
Punti
max
REQUISITI e PESI della QUALITA' – DAL LOTTO N. 5 – AL LOTTO 15
Praticità e semplicità di utilizzo
20
40
Confezionamento atto al pronto riconoscimento visivo del dispositivo
5
10
Per ogni singolo lotto saranno ammessi alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte
economiche solo i prodotti che abbiano raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per ciascuno
dei requisiti sopra individuati.
La valutazione delle caratteristiche del prodotto sarà effettuata sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione e dell’esame delle campionature presentati dalle ditte.
Le valutazioni sono di esclusiva discrezionalità della Commissione, e del risultato delle
stesse verrà data informazione alle ditte concorrenti in sede di gara.
La Commissione potrà avvalersi del parere tecnico di esperti e/o utilizzatori appartenenti ai
Reparti o Servizi delle Aziende Sanitarie.
Valutata sia la componente qualitativa che quella economica, si procederà alla somma dei
punteggi attribuiti e l’aggiudicazione sarà effettuata, per lotto INTERO, a favore della ditta che avrà
ottenuto complessivamente il punteggio più alto.
L’aggiudicazione della presente gara sarà effettuata, per lotto, anche in presenza di una
sola offerta valida, purché verificata come congrua.
L’Azienda USL si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare, in tutto o in parte, la
fornitura in oggetto qualora ritenga le offerte eccessivamente onerose e non rispondenti alle reali
situazioni di mercato, e comunque di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non
avere raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui l’Azienda
USL non intendesse procedere ad aggiudicazione.
FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare esso avrà il
seguente svolgimento:
1)
in data, luogo e ora che verranno successivamente comunicati alle ditte offerenti, la
Commissione giudicatrice, alla presenza dei Legali Rappresentanti delle Ditte o loro delegato,
procederà, a norma dell’articolo 48 del Codice degli Appalti, al sorteggio del 10% delle imprese
partecipanti per le quali sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti formali di
partecipazione, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richieste nel bando di
gara e nella presente lettera d’invito mediante, per esempio, dichiarazioni rilasciate dagli Enti
dei fatturati dichiarati in sede di bando di gara.
Quando le prove documentali, entro 10 giorni dalla richiesta, non siano fornite, ovvero non
confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, l’Azienda
USL procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione
provvisoria.
L’esito della valutazione della documentazione prodotta sarà resa nota agli altri candidati nel
corso della successiva seduta pubblica.
L’esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per iscritto al concorrente
inadempiente, ed esplicitamente comunicata nella prima seduta pubblica utile alle altre imprese
partecipanti.
2)
terminato il sorteggio di cui al punto precedente, previa verifica della loro integrità, si
procederà all’apertura dei plichi ricevuti dai singoli concorrenti, accertando, in quella sede, la
rispondenza della documentazione di gara prescritta dalla presente lettera d’invito e contenuta
nella busta B;
3)
in sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice esaminerà la documentazione tecnica
contenuta nella busta C e le campionature, e sulla scorta delle relative valutazioni provvederà
ad assegnare i punteggi ai prodotti presentati, secondo i criteri sopra indicati;
4)
le Ditte offerenti, i cui prodotti avranno superato la fase della valutazione tecnica, saranno
ammesse alle fasi successive della procedura concorsuale cioè all’apertura delle offerte
economiche;
5)
in seduta pubblica, nella data ora e luogo che saranno comunicati alle Ditte, il Presidente
della Commissione procederà a comunicare agli intervenuti i punteggi attribuiti dalla
Commissione giudicatrice; quindi si procederà all’apertura delle offerte economiche delle ditte
offerenti che abbiano conseguito il punteggio minimo e risultino essere ammesse alle fasi
successive della procedura concorsuale, e saranno attribuiti i punteggi riferiti al prezzo;
6)
il Presidente, sulla base delle offerte presentate, proporrà aggiudicatarie le Ditte che avranno
raggiunto il punteggio complessivo più alto;
7)
in caso di parità di punteggio, si procederà nella medesima seduta di aggiudicazione ad una
richiesta di miglioria fra le Ditte migliori offerenti, se presenti alla gara e consenzienti; ove fosse
presente una sola fra tali Ditte, questa è ammessa a presentare un’offerta migliorativa. In
entrambi i casi l’offerta migliorativa dovrà essere proposta da persona avente i poteri di
impegnare la Ditta. Tale situazione dovrà essere attestata da documentazione rilasciata dalla
Ditta offerente (procura speciale notarile – carica sociale). Qualora nessuna delle Ditte migliori
offerenti sia presente, o se presente non vogliano migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi
debba essere l’aggiudicataria;
In materia di verifica di congruità delle offerte si procederà ai sensi degli artt. 86-87-88 del Codice
degli Appalti
Inoltre al presente contratto saranno applicate le disposizioni stabilite negli artt. 11 e 12 del Codice
degli Appalti.
Il verbale con il quale viene individuata la ditta aggiudicataria equivale ad aggiudicazione
provvisoria.
Come previsto dall’articolo 48 -comma 2- del Codice degli Appalti, sia alla ditta risultata prima sia
alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, sarà chiesto di comprovare il possesso dei requisiti formali di partecipazione e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richieste nel bando di gara e nella presente
lettera d’Invito, mediante, per esempio, dichiarazioni rilasciate dagli Enti dei fatturati dichiarati in
sede di bando di gara.
Verificata la correttezza della documentazione della ditta, si procederà all’aggiudicazione definitiva.
L’esito dell’aggiudicazione definitiva sarà comunicato all’aggiudicataria e alle partecipanti nei
termini previsti dall’art. 79 del Codice degli Appalti.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo che la ditta aggiudicataria avrà presentato oltre
agli eventuali documenti della presente Lettera d’Invito, la seguente documentazione:
a)
elementi necessari per reperire la certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui al
comma 3 art. 38 del Codice degli Appalti;
b)
documentazione prevista dalla normativa antimafia, richiesta dall’Azienda USL con la
comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge, ovvero le
dichiarazioni non vengono confermate, l’Azienda U.S.L. procederà alla rideterminazione della
graduatoria di aggiudicazione. In tal caso l’Azienda USL si riserva la facoltà di incamerare
l’eventuale cauzione e richiedere i maggiori danni come previsto per i casi di inadempienza.
CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di fornitura ha luogo entro il termine di
sessanta giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario
può, mediante atto notificato all’Azienda USL, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto,
come previsto dall’art. 11 comma 9 del Codice degli Appalti.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79 del Codice degli
Appalti, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di
attendere il decorso del predetto termine.
Per quanto riguarda l’Azienda USL di Ferrara, il contratto verrà stipulato utilizzando la forma della
scrittura privata registrabile in caso d’uso ovvero, se di importo inferiore a € 51.645,69, iva esclusa,
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.
L’Azienda USL di Ferrara invierà n. 2 copie del contratto alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà
restituire una copia firmata dal Legale Rappresentante all’Azienda USL.
Unitamente al contratto la ditta dovrà produrre deposito cauzionale definitivo, prestato secondo
quanto previsto dall’art. 21 dell’allegato Capitolato Speciale.
Le spese di bollo, eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono
a completo carico della ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni modifica
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi (art. 10 sexies, punto 11 L.n.565/65).
DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che le false dichiarazioni rese nel corso della presente gara, costituiscono, a norma
dell’articolo 38 lettera h) del Codice degli Appalti, causa di esclusione dalle successive gare per
almeno un anno.
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in
merito alla presente gara, dovranno pervenire (anche a mezzo fax) entro 10 giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, per consentire alla scrivente Amministrazione di
acquisire gli elementi necessari e di inviare agli interessati formale comunicazione, nel rispetto dei
termini previsti dall’art. 72 comma 3 del Codice degli Appalti.
L’Azienda capofila procederà all’espletamento dell’intera procedura fino all’individuazione delle
ditte aggiudicatarie con l’importo globale della fornitura e agli adempimenti connessi con la
normativa vigente in merito all’antimafia; sarà poi posto in capo a ciascuna Azienda richiedente
l’adozione del provvedimento di recepimento dell’esito, la contabilizzazione della spesa ai propri
Conti Economici, gli adempimenti connessi con il deposito cauzionale, con la fatturazione, solleciti,
contestazioni fino ad eventuale risoluzione del contratto, preceduto peraltro da comunicazioni
informative alle altre Aziende sanitarie.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti saranno
raccolti presso l’U.O. Beni e Materiali Sanitari, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le
finalità inerenti la gestione della procedura e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
poste dall’art. 11 del D.Lgs n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste
dall’art. 13 commi 1, 2 e 4 dello stesso decreto necessarie al trattamento in questione.
Essi saranno trattati dalla medesima, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza la riservatezza,
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la
gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto n. 196, gli interessati hanno diritto ad accedere
alle informazioni che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini
inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco di
eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può altresì opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento: Azienda USL di Ferrara.
L'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria del presente procedimento è l’ U.O. Beni e
Materiali Sanitari dell'Azienda USL di Ferrara.
Il Responsabile del procedimento amministrativo di affidamento della fornitura è il Dr. G. Biolcati
Dirigente Amm.vo Tel. 0532/235313, e-mail [email protected].
Il responsabile della Fase Istruttoria è la Rag. A. Cristina Sgarzi – Collaboratore Amministrativo
dell’U.O. Beni e Materiali Sanitari – tel. 0532/235326
Si informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla
data di affissione agli Albi dell’Azienda USL.
Ai sensi dell’articolo 77 – comma 1°- del Codice degli Appalti, i mezzi per la comunicazione e lo
scambio di informazioni con le imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono la posta
elettronica ([email protected]) o il fax (0532/235328).
Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, la ditta potrà rivolgersi al U.O. Beni e
Materiali Sanitari - tel 0532 / 235323 (e-mail: [email protected]).
f.to Il Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale
“Acquisti,Logistica Economale”
Dr.ssa Monica Pertili
ALLEGATI: A – B – C – D – E – F
Per accettazione
Firma e Timbro
del legale Rappresentante della ditta
-----------------------------------------------Per accettazione
Firma e Timbro
del legale Rappresentante della ditta
------------------------------------------------
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
“ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE”
AZIENDA USL DI FERRARA
Il Direttore
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER RECUPERO
SANGUE, E DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE
RECUPERO SANGUE DI PROPRIETÀ IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L’AZIENDA USL DI
FERRARA, L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
OGGETTO
Il presente capitolato speciale disciplina l’acquisizione in service di SISTEMI PER RECUPERO
SANGUE, E DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE
RECUPERO SANGUE DI PROPRIETÀ occorrenti per il presunto fabbisogno delle Aziende
sanitarie di Ferrara, suddiviso secondo le diverse tipologie in 15 (quindici) lotti specificati nella
scheda offerta (allegato A) acclusa alla presente, per un periodo quadriennale dalla data di avvio
della fornitura.
La fornitura aggiudicata avrà un valore presunto annuo di euro 141.720,12 IVA esclusa e
quadriennale di euro 566.880,48 iva esclusa.
PARTE TECNICA
Art. N. 1 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato “A” al capitolato
speciale di gara, e alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla
immissione in commercio, nonché a tutte le norme in materia emanate durante il periodo
contrattuale.
Tutti i materiali devono essere latex-free e ipoallergici.
Inoltre i prodotti, se dispositivi medici, dovranno essere conformi a quanto stabilito nella
direttiva 93/42 CEE, dal D.lgs 46/97 e successivi aggiornamenti;
Art. N. 2 CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
I prodotti dovranno essere confezionati in materiale idoneo a garantirne la corretta
conservazione nel tempo.
Le confezioni devono riportare in lingua italiana:
- tipologia del prodotto,
- lotto di produzione
- data di scadenza
- prescrizioni per la corretta conservazione (temperatura e umidità)
- istruzioni per l’uso anche facendo rinvio al foglietto illustrativo interno alla confezione
Art. N.3 ACQUISTO DI PRODOTTI NON ASSEGNATI IN GARA
Le Aziende sanitarie si riservano di acquistare dalla Ditta aggiudicataria, nel periodo contrattuale,
prodotti e accessori non richiesti in sede di offerta, usufruendo del listino presentato in gara e
applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara, e indicato in allegato A.
Art. N.4 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto
tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, dovrà proporne la
fornitura senza maggiorazione di prezzo.
La ditta è obbligata a inviare scheda tecnica del nuovo prodotto anche su supporto informatico.
Tali adeguamenti devono essere comunque richiesti ed autorizzati formalmente dal U.O. Beni e
Materiali Sanitari.
Art. N. 5 OBBLIGHI DITTA
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
• consegnare materiali con validità non inferiore ai 12 mesi e con almeno 2/3 della loro
validità al momento della consegna; in caso contrario le Aziende sanitarie sono autorizzate
a rendere la merce a totale carico della ditta
• comunicare all’ufficio ordinante, in via formale, al momento del ricevimento dell’ordine,
l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art. 11 del capitolato.
• comunicare, in sede di fornitura di nuovo prodotto, eventuali cambiamenti delle informazioni
riportate sulle schede tecniche e sulla scheda prodotto (all. E) anche su supporto
informatico.
• fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della
fornitura.
• formare il personale sanitario presso i reparti delle Aziende Sanitarie sul corretto utilizzo dei
prodotti.
ART. N. 6 STRUMENTAZIONE
Le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alle norme di sicurezza CEI o alle altre norme
internazionali riconosciute sulla sicurezza elettrica.
Al termine del contratto l’apparecchiatura fornita sarà restituita alla ditta aggiudicataria la quale, a
propria cura e spese, provvederà a ritirarla con sollecitudine e comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuta
scadenza del contratto.
Qualora nel corso della durata del contratto vengano dalla ditta fornitrice immesse sul mercato
strumentazioni tecnicamente più avanzate che vadano a sostituire quella aggiudicata, la ditta dovrà
impegnarsi a fornire, su richiesta dell’USL, la nuova attrezzatura agli stessi prezzi dell’aggiudicazione.
ART. N. 7 ASSISTENZA TECNICA
La ditta fornitrice si impegna a consegnare gratuitamente le apparecchiature ed a provvedere alla
loro messa in funzione, senza alcun costo per l’Azienda USL.
La ditta fornitrice inoltre si impegna a provvedere, senza ulteriori oneri per l’AUSL, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria Full Risk, comprensiva di manutenzione programmata e di verifiche di
sicurezza,delle apparecchiature fornite garantendone la regolare e costante funzionalità per l’intera durata
del contratto.
Le apparecchiature dovranno essere sottoposte da parte dell’U.O. di Ingegneria Clinica dell’AUSL ad
una verifica di sicurezza iniziale secondo le norme CEI specifiche, da cui si trarranno tutti i dati necessari per
creare il libretto dell’apparecchiatura ed ogni altro dato necessario all’U.O. di Ingegneria Clinica per la
gestione delle apparecchiature.
Dovrà essere fornito il libretto d’uso e manutenzione dell’apparecchio in lingua italiana.
Dovrà essere assicurata da parte della ditta fornitrice la manutenzione preventiva con frequenza e
modalità previste dal costruttore, ed una verifica di sicurezza elettrica periodica, una volta all’anno,
seguendo le norme CEI applicabili.
Tutta la documentazione per gli interventi di cui sopra dovrà essere trasmessa all’U.O. Ingegneria
Clinica, e su tutti i documenti dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di inventario aziendale.
Eventuali ordini per interventi di manutenzione correttiva saranno inviati alla ditta dall’U.O. di
Ingegneria Clinica dell’AUSL tramite fax, e la ditta dovrà provvedere non oltre le successive 24 ore
consecutive
Qualora non sia possibile effettuare l’intervento presso le unità Operative dell’Azienda USL il
fornitore, entro e non oltre le 24 ore consecutive dall’inizio del lavoro, deve provvedere a sostituire lo
strumento con altro idoneo per il tempo necessario alla riparazione senza alcun costo aggiuntivo per
Azienda USL. Il fornitore dovrà sempre comunicare all’Unità Operativa Ingegneria Clinica il tempo
necessario per tale riparazione.
Nessun costo deve essere richiesto per eventuali pezzi di ricambio.
ART. N. 8 ISTRUZIONE ALL’USO DEL SISTEMA
Il fornitore si impegna a fornire gratuitamente la necessaria istruzione all’uso del sistema
per gli operatori indicati dal Direttore del Dipartimento d'Emergenza per l'Azienda USL e dalla
persona che sarà individuata dall’AOSP di Ferrara
Art. N.9 QUANTITATIVI
I fabbisogni dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, sono
indicati, nelle tipologie e quantità complessive quadriennali presunte, nell’allegato “A” al capitolato
speciale di gara.
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di non acquistare o di acquistare in parte o in quantità
maggiore, i prodotti aggiudicati qualora si verifichino variazioni organizzative di utilizzo da parte
delle Unità Operative interessate o variazioni di budget senza che per questo il fornitore possa
avanzare pretesa alcuna.
Art. N. 10 DURATA
La presente fornitura avrà durata quadriennale dall’aggiudicazione definitiva.
Data la quadriennalità del periodo contrattuale, l’Azienda sanitaria si riserva inoltre la facoltà di
modificare o rescindere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano
variazioni connesse con fondata motivazione.
Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma
del presente capitolato, di prorogare il contratto, alle condizioni pattuite, fino a quando le Aziende
Sanitarie non avranno provveduto alla stipula di un nuovo contratto, e comunque per non oltre 180
giorni.
Art. N.11 CONSEGNE
La merce deve essere consegnata, secondo il fabbisogno delle Aziende Sanitarie, alle
destinazioni, nelle quantità e tipologie descritte negli ordini di fornitura.
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio,
diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre otto giorni
consecutivi dalla data dell’ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto,
via fax, o via mail, presso i seguenti magazzini:
Azienda U.S.L. di Ferrara: Magazzino economale - Via Piacentina, 4/N 45030 Occhiobello (Ro)
203 – Ferrara
Azienda Ospedaliera di Ferrara : Magazzino economale - Corso Giovecca
ovvero come indicato in calce all’ordine.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla
consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della
richiesta.
La merce dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto, in duplice copia, con l’esatta
indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta.
La firma per ricevuta della merce non impegna le Aziende sanitarie.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà
accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di
tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà
possibile il controllo.
Art. N. 12 – ACCETTAZIONE DELLA MERCE
L'accettazione dei prodotti forniti avverrà a insindacabile giudizio degli organi competenti delle
Aziende sanitarie.
Qualora le Aziende sanitarie riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità,
sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non
venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con
specifica motivata e nel termine che sarà ritenuto congruo, pena acquisto in danno.
Qualora la ditta non ottemperi, le Aziende sanitarie potranno restituire la merce chiedendone la
sostituzione entro (5) cinque giorni con altra avente le caratteristiche richieste o procedere
tempestivamente all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri
interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.
Le Aziende sanitarie avranno quindi il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a
danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per
l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno
comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 gg. dalla comunicazione, le Aziende
sanitarie si riservano la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non
conforme.
Art. N. 13 – IMBALLAGGI
Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.
Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende sanitarie, presentassero difetti, lacerazioni o
qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro
immediata sostituzione.
La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o
contenitori resisi necessari per la consegna dei beni.
Art. N. 14 – PENALITA’
Le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione
di eventuali conseguenze penali, nella misura del 10% dell’ammontare dell’ordine, quando:
•
•
la ditta aggiudicataria non effettui la consegna totale o parziale della merce nei termini di cui
all’art. 11 del presente capitolato speciale; in tale ipotesi la penalità verrà calcolata nella
percentuale del 10% dell’ammontare dell’ordine inevaso;
in seguito al controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali
richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta Fornitrice non avesse
provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di
comunicazione del rifiuto.
Le Aziende sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della
merce non ritirata.
ART. N. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo la seconda contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata
consegna, non conformità, o altro ), le Aziende sanitarie, a loro insindacabile giudizio, si riservano
la facoltà di risolvere il contratto in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, “ipso facto et
jure” (senza alcuna pronunzia dell’autorità giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo
ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte
concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
ART. N. 16 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Le Aziende appaltanti avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:
a)
per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;
c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari
intraprese a carico dell’aggiudicatario;
d)
in caso di cessione del contratto senza consenso dell’Azienda
e)
in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda;
f)
qualora le Aziende notifichino n.2 contestazioni;
-
in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto, le Amministrazioni si riservano la facoltà di valutare
l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara.
ART. N. 17 - NOTIFICA
I rilievi di ogni genere saranno notificati alla ditta fornitrice con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo fax.
ART. N. 18 RESPONSABILITA’
Le Aziende sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel
corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero
derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e
dei quali danni fosse chiamata a rispondere le Aziende sanitarie che fin da ora si intendono sollevate
ed indenni da ogni pretesa o molestia.
Art. N. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo che sarà comunicato dalle Aziende Sanitarie.
Le fatture rilasciate in originale dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti
elementi:
• indicazione dettagliata della merce consegnata
• indicazione della delibera/disposizione dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
• indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato.
Ai sensi del D. Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall’art. 51 L. R. n. 22/80 s.m.i., da
considerarsi corretta prassi commerciale nel settore, ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lgs. 231/02, le
Aziende Sanitarie propongono che i pagamenti per le forniture effettuate vengano eseguiti a 90 gg.
dalla data di ricevimento della fattura da parte delle competenti sedi delle Aziende facenti parte
dell’unione d’acquisto, salvo diverse pattuizioni con le ditte affidatarie.
Si intendono pervenute:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese stesso.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato le Aziende Sanitarie
propongono, salvo diverse pattuizioni con le Ditte affidatarie, che al creditore spettino, a fronte di
specifica richiesta da parte della Ditta fornitrice, gli interessi moratori così articolati:
- dal 91° e sino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, applicazione degli interessi
legali, di cui all’art. 1284 c.c., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in
misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 30 del capitolato generale di
appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.
145.
Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all’art. 1283 del c.c. (anatocismo).
Per gli interessi moratori occorrerà, in ogni caso, l’invio della formale messa in mora presso la
sede dell’Azienda Sanitaria parte in causa.
È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende Sanitarie, di
interrompere le prestazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate alla presente.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione di
inadempimento art. 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà
ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni
causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e
dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi
collettivi dei quali le Aziende Sanitarie sono portatrici.
Art. N. 20 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
L’offerta per la partecipazione alla gara deve essere corredata da una cauzione
provvisoria, da prestare nelle modalità previste dall’art. 75 del Codice degli Appalti.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per
la presentazione dell'offerta con possibilità di rinnovo nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice
degli Appalti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La
stazione
appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.
L’importo della cauzione provvisoria dovrà essere calcolato dalla ditta sommando gli importi
riportati in tabella, corrispondenti per singolo lotto offerto alla cauzione provvisoria dovuta, pari al
2% dell’ammontare presunto della fornitura quadriennale:
LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
IMPORTO
3095,26
1028,22
1000
2400
35,36
297,64
32,4
29,28
8,4
160,48
594
166,32
581,3
1867,33
41,6
Le imprese, alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 75 comma
7 del Codice degli Appalti, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione della garanzia del 50%.
Art. N. 21 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITiVO
A garanzia dell’esecuzione del contratto, nel caso in cui l’importo dello stesso sia pari o
superiore a 20.000,00 Euro iva esclusa, la ditta aggiudicataria dovrà prestare idonea cauzione
definitiva, entro 30 gg. dal provvedimento di aggiudicazione, pari al 10% dell’importo della
fornitura, al netto dell’iva.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa
a norma della Legge 348 del 10/6/82, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 20 del presente capitolato da parte
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La restituzione del deposito cauzionale avverrà a fornitura eseguita con collaudo positivo o
cessato ogni motivo di contestazione.
Le imprese, alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 75 comma
7 del Codice degli Appalti, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del deposito cauzionale
definitivo del 50%.
Art. N. 22 ASSISTENZA POST VENDITA
Le ditte aggiudicatarie sono tenute a comunicare alle Aziende Sanitarie il nominativo
dell’informatore scientifico agente di zona, il suo indirizzo e recapito telefonico ed a garantire in
casi particolari ed urgenti, la disponibilità a verificare e risolvere entro un termine massimo di 48
ore, problemi relativi all’utilizzo dei prodotti aggiudicati.
Art. N. 23 PERIODO DI PROVA
Le Aziende Sanitarie si riservano, dopo l’aggiudicazione, un periodo di prova di due mesi
per accertare operativamente la rispondenza alle proprie esigenze dei prodotti aggiudicati, nonché
la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione, le Aziende Sanitarie
potranno procedere alla risoluzione del contratto, senza che la ditta possa sollevare obiezioni.
Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna.
Art. N.24 RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora,
prima del termine di scadenza dello stesso, giungano a definizione gare unificate con altre Aziende
Sanitarie o siano attivati contratti da parte di strutture nazionali e/o regionali d’acquisto.
ART. N. 25 – SUB – APPALTO
E’ vietata qualunque cessione o subappalto, salvo nei casi previsti dall’art. 116 del codice degli
appalti, di tutta o parte della fornitura senza l’autorizzazione scritta delle Aziende Sanitarie, sotto
pena di risoluzione del contratto e perdita della cauzione definitiva, nonchè risarcimento di ogni
conseguente danno.
I provvedimenti suddetti saranno adottati dalle Aziende sanitarie con semplice atto amministrativo
senza bisogno di messa in mora né pronuncia del giudice.
ART. N. 26 – REVISIONE PREZZI
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariabili per tutta la
durata della fornitura, fatta salva solo la possibilità di revisione periodica a partire dal 2° anno, che
si avvarrà della variazione dell’indice ISTAT FOI calcolato nella media degli ultimi 12 mesi
antecedenti la scadenza contrattuale.
ART. N. 27 – RECESSO DELLA DITTA
Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta le
Aziende Sanitarie oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riservano di addebitare alle
medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione della fornitura ad altra ditta.
ART. N. 28 - SPESE ACCESSORIE
Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. N. 29 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di
Ferrara, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura è
competente, esclusivamente, il foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
(DR.SSA MONICA PERTILI)
PER ACCETTAZIONE
_____________________________________________
Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale
Rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la
Stessa
Sono specificamente approvate per iscritto le seguenti clausole ai sensi dell’art. 1341 II°
comma cc.
ARTT. N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29
Letto e approvato, si sottoscrive per accettazione.
Data .................
_____________________________________________
Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale
Rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la
Stessa