C o m u n e
di
F o r m ia
P r o v in c ia di L a tin a
SE T T O R E : OPERE PUBBLICHE
s e r v iz i o : A ttu a z io n e P ro g ra m m a 0 0 . PP
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0 * MflG. 2015
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e t e r m in a z io n e
OGGETTO: A pprovazione e liquidazione Contabilità Finale Intervento di Decespugliam ento
e Pulizia di aree Com unali - S vincolo polizza fidejussoria - CIG Z3A1202F51
- Ditta Lufa Service -
RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
N.
LUFA Decespugliamento e pulizia aree Comunali
39 B 2014
dei
?- 5 MA li. a 15
I l D i r i g e n t e
Richiamata la Determinazione dirigenziale n° 66 del 13.02.2015 è stato approvato il computo metrico
estimativo redatto dal settore 0 0 . PP. Servizi manutentivi, relativo agli interventi di Decespugliamento e
pulizia di aree comunali, verso l’importo complessivo di € 23.000,00 come dal seguente quadro tecnico
economico:
A) Importo Lavori
€ 18.287,84
a l) per lavori a misura
€
600,00
a2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresi in a l
€ - 1.768.78
a3) a detrarre ribasso sui lavori
Sommano
€16.519,06
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 3.634,19
b1 ) IVA su lavori 22%
b2) Incentivo art.92 D.Lgs. 163/2006 2%
€
365,76
€ 2.480.99
b3) Imprevisti ed opere in economia (IVA inclusa)
Sommano
___
____________________ € 6.480.94
Totale complessivo
€23.000,00
Atteso: - che con la medesima determinazione la somma complessiva lorda di € 23.000,00 veniva
impegnata al cap. 1275 Imp. 981.001/14 del bilancio comunale gestione residui, affidandone il servizio alla
ditta LUFA SERVICE di Correani Anna Maria Via C.le Arvito Pietra Composta - 04023 Formia (LT) P.IVA
00087990594 verso l’importo di € 16.519,065 oltre IVA al 22% al netto del ribasso offerto;
- che le precedenti determinazioni sono state oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni'-,
Visto il Contratto d’Appalto al n°11685 di Rep. del 25.03.2015 in corso di registrazione, con cui venivano
aggiudicati definitivamente, alla ditta LUFA SERVICE di Correani Anna Maria i lavori in argomento per
l’importo di € 16.519,06 compreso oneri sicurezza per € 600,00 oltre IVA al 22%, il quale all'art.6 stabilisce,
tra l’altro, l’esigibilità dei pagamenti in acconto ogni qualvolta si raggiunga, al netto ribasso d'asta e dell’ IVA,
il credito liquido dell'impresa non inferiore a € 8.000,00;
Vista la contabilità finale redatta dalla DL, composta dai seguenti elaborati: Registro di contabilità;
Sommario del registro di contabilità; - Libretto delle misure; Stato finale dei lavori redatto in data 13/04/2015,
con cui si dichiaravano gli stessi ultimati e sottoscritti dall’impresa senza riserve, documentazione dalla
quale si evince che l’impresa vanta un credito di € 16.519,06 per Stato Finale, da cui detratti gli acconti
corrisposti per € 8.000,00 - resta il credito di € 8.519,06 oltre IVA al 10%;
Vista la Fattura elettronica come di seguito elaborate, emesse dalla ditta LUFA SERVICE di Correani Anna
Maria in acconto ai lavori in argomento:
Fatt.
del
D ecesp u g liam en to e pulizia
aree com unali
Im po n ib ile
n°02
14/04/2015
S aldo interventi
€ 8.519,06
TO TALE C O M P L E S S IV O
€ 8 .5 1 9 ,0 6
IVA 22%
1.874,19
€ 1 .8 7 4 ,1 9
T ot. com pì.
€ 10.393,25
€ 1 0 .3 9 3 ,2 5
Visto il DURC Prot. 34766180 del 27/03/2015, depositato agli atti del settore, rilasciato dallo sportello unico
previdenziale in data 16/04/2015 dal quale la ditta LUFA SERVICE di Correani Anna Maria da Formia (LT)
risulta in regola con gli adempimenti previsti per i versamenti contributivi e previdenziali;
Vista la determinazione dirigenziale n°132 del 25.03.2015 con la quale veniva accettata a garanzia degli
obblighi contrattuali assunti la cauzione definitiva con Polizza Fideiussoria n°719964103 del 23.03.2015 fino
alla concorrenza di € 1.651,90 e rilasciata dalla Allianz SpA Ag. di Formia, la stessa prestata dalla ditta
LUFA SERVICE di Correani Anna Maria da Formia per i lavori in argomento;
Dato Atto che l’emissione del mandato di pagamento per le competenze vantate dalla ditta, è soggetto al
N.O. preventivo così come disposto dall’art. 48-bis del DPR 602/73, in esecuzione del Decreto Attuativo
n°40/2008;
Accertato che agli effetti dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e ss.mm.ii., la società incaricata,
assume l’obbligo di utilizzare apposito eie bancario o PT dedicato al fine di registrarvi i pagamenti derivanti
dal presente affidamento;
Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità dei lavori effettuati; - la rispondenza ai requisiti
qualitativi e quantitativi convenuti; - l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità
contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l’art. 184/2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e il regolamento di contabilità;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
1) D E T E R M I N A
1) Di Approvare la contabilità finale redatta dalla DL composta dai seguenti elaborati: Registro di
contabilità; Sommario del registro di contabilità; Libretto delle misure; Stato finale dei lavori redatto in data
13/04/2015 con cui si dichiaravano gli stessi ultimati, sottoscritto dall’impresa senza riserve, documentazione
dalla quale si evince che la Ditta LUFA SERVICES d i C o r r e a n i A n n a M a r ia c o n s e d e V ia C . l e A r v it o
P ie t r a C o m p o s t a 04023 F o r m ia (LT) P.IVA 02705830590 vanta un credito di € 16.519,06 per Stato Finale
dei lavori, da cui detratti gli acconti corrisposti per € 8.000,00 resta il credito di € 8.519,06 oltre IVA al 22% a
saldo degli interventi di decespugliamento e pulizia di aree Comunali;
2) Di liquidare, quindi, a favore della LUFA SERVICES d i C o r r e a n i A n n a M a r ia c o n s e d e V ia C . l e
A r v it o P ie t r a C o m p o s t a 04023 F o r m ia (LT) P IVA 02705830590 previo N.O. ai sensi dell’art. 48-bis
comma 1 del DPR 602/73, la somma complessiva di € 1 0 .3 9 3 ,2 5 IVA inclusa al 22% mediante Bonifico
Bancario su San Paolo Fil di Formia 01 IBAN IT47V 03069 73981 1000 0000 4209 (CIG: Z3A1202F51), a
saldo interventi di “Decespugliamento e pulizia di aree com unali”, di cui all’impegno di spesa assunto
con il provvedimento richiamato in narrativa;
3) Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il
provvedimento suddetto risulta la seguente:
a)
Impegno di spesa autorizzato
€
23.000,00
b)
Liquidazione fin o ra disposta con a tti precedenti
€
9.760,00
c)
Liquidazione disposta con il presente a tto
€
10.393,25
d)
Disponibilità residua per incentivo
€
365,76
e)
Economia
€
2 .4 8 0 ,9 9
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4) La somma liquidata al precedente punto 2 è imputata al Cap. 1275 in acconto all’impegno 981.001/14
del corrente esercizio finanziario in conto residui, assunto con il provvedimento indicato in narrativa;
5) Di svincolare la garanzia prestata con Polizza Fideiussoria n°719964103 del 23.03.2015 fino alla
concorrenza di € 1.651,90 e rilasciata dalla Allianz SpA Ag. di Formia, la stessa prestata dalla ditta LUFA
SERVICES da Formia per i lavori in argomento ed accettate dall’Amm.ne Com.le con determinazioni n° 132
del 25.03.2015;
6) Di accertare, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.126/2014,
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del D.Lgs
267/00;
8) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267.
9) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì
nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
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A R C h k jR VINCENZO BUFFOUNO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP. (proponente)
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
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Arch. Maril<
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
| A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
| IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di
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Settore Sviluppo Econ 'mico e Bilancio
Ai sensi del 3° comma dell’ai& 184 del D.L.ga. 18 agosto 2000 n.26? e s.m. e ii,
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_________________a l_________________
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Il Responsabile alle Pubblicazioni
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente
in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013