INDICE
Introduzione
1. Il funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di Cremona
2. I dati complessivi di Ente
pag. 4
9
3. La verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali
18
4. Il monitoraggio dell’acquisto di beni e servizi ai sensi della Legge n. 191/2004
23
5. La sintesi dell’andamento economico finanziario per centro di costo
29
6. Conclusioni
30
Allegati
-
-
allegato n. 1 “Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica
2010-2012”
allegato n. 2 “Obiettivi gestionali 2010”
allegato n. 2-bis “Fasi, indicatori, il rispettivo valore atteso e eventuali osservazioni del Dirigente”
allegato n. 2-ter “Tabella dei Centri di Costo”
allegato n. 4 “Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010”
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Introduzione
Ai sensi degli artt. 197 e 198 del T. U. EE. LL e dell’art. 7 del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, il Servizio Controllo di Gestione della Provincia di Cremona fornisce le conclusioni del
controllo di gestione agli Amministratori, ai responsabili dei servizi e alla Sezione Regionale della
Corte dei Conti Regione Lombardia.
Il presente referto è comunicato agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi gestionali programmati, ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi
abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Regione Lombardia perché disponga
delle informazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni finalizzate ad accrescere la trasparenza
dell'amministrazione, ad assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse, ad elevare la qualità
dei servizi che l'amministrazione rende ai cittadini.
Le informazioni contenute nel presente referto sono trattate nelle seguenti sezioni:
-
funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di Cremona: in questa sezione si
descrive l’attuale situazione dei controlli interni nella Provincia di Cremona e le
prospettive di miglioramento per gli esercizi successivi;
-
dati complessivi di Ente: in questa sezione si descrivono le caratteristiche strutturali
ed organizzative dell’Ente;
-
verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali: in questa parte del
documento si evidenziano gli obiettivi gestionali che, sulla base delle
rendicontazioni fornite dai dirigenti e da altre informazioni e riscontri a disposizione
del Servizio Controllo di Gestione, quest’ultimo ha ritenuto non raggiunti o solo
parzialmente raggiunti;
-
sintesi dell’andamento economico finanziario: in questa parte è rendicontato
l’impiego delle risorse finanziarie per Centro di Costo;
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-
conclusioni: in quest’ultimo paragrafo si osservano i cambiamenti e le innovazioni
introdotte nel sistema di programmazione e controllo nell’Ente nel 2010.
1. Il funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di Cremona
Ad oggi il sistema dei controlli interni presso la Provincia di Cremona è articolato nelle
seguenti attività:
-
controllo di regolarità amministrativa e contabile;
-
controllo di gestione;
-
valutazione dei dirigenti.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, per le parti di relativa
competenza, dalle seguenti figure e strutture:
a) dal Segretario Provinciale, per quanto attiene al controllo di regolarità
amministrativa e all'attività di consulenza tecnico-giuridica, nei modi previsti dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Cremona;
b) dal responsabile dei servizi finanziari, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, per quanto
attiene alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;
c) dai singoli Dirigenti per le specifiche attribuzioni loro conferite dal sopraccitato
regolamento;
d) dal collegio dei revisori dei conti nell'ambito dei compiti istituzionali demandati
dalla legge e dai regolamenti provinciali;
e) dalla commissione di controllo di legittimità sulle determinazioni dei dirigenti.
In particolare, con riferimento a quest’ultima commissione, si precisa quanto segue.
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Gli obiettivi che l’amministrazione persegue mediante la commissione di controllo di
legittimità sono costituiti da:
-
una finalità di supporto amministrativo ai Settori per il miglioramento dei risultati in
ordine alla legittimità degli atti prodotti;
-
una finalità di valutazione in termini complessivi della legittimità, correttezza,
regolarità dell’azione amministrativa dell’ente, da raccordare con le altre forme di
controllo sulla regolarità amministrativa e contabile;
-
una finalità di orientamento del piano della formazione dell’ente sulla base delle
criticità emerse durante l’attività di esame della commissione.
La commissione è composta da tre componenti esperti in materie giuridiche e degli enti
locali, nominati con decreto del Presidente della Provincia, che individua tra loro il presidente della
commissione. La commissione dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina, e comunque
sino alla nomina dei successori, che deve aver luogo entro sei mesi dalla scadenza del triennio.
Il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla
Giunta Provinciale. Attualmente questo regolamento dispone che la commissione ha il compito di
porre in essere un controllo di legittimità, di tipo successivo ed interno all’Amministrazione, sulle
determinazioni dirigenziali. A tal fine, e sulla base di una apposita campionatura, la commissione
prende in esame gli atti e valuta l’esistenza di eventuali vizi di legittimità o la presenza di
irregolarità; segnala i vizi o le irregolarità riscontrate al Dirigente; accompagna tale segnalazione, se
del caso, con una richiesta di chiarimenti, e con eventuali suggerimenti in ordine alle forme di
autotutela o di conservazione dell’atto che potrebbero essere utilmente fatte valere. Il Dirigente è
tenuto a rispondere entro dieci giorni dalla segnalazione della commissione, fornendo i chiarimenti
necessari o illustrando le motivazioni per le quali l’atto può essere confermato. Se necessario, la
Commissione convoca il Dirigente o un referente del Settore per approfondire l’esame degli atti
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oggetto del controllo, concordando con essi la data della riunione, che deve svolgersi di norma entro
15 gg. dalla richiesta della Commissione.
La Commissione esamina:
a) le determinazioni relative all’affidamento di incarichi professionali, a spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, a spese di pubblicità e di rappresentanza per qualsiasi importo;
b) gli atti relativi a forniture, servizi, lavori, per importi superiori a 50.000 Euro;
c) gli atti relativi agli acquisti di beni e servizi per importi superiori ai 20.000 Euro;
d) gli atti relativi a collaborazioni occasionali per importi superiori ai 20.000 Euro.
A cadenza semestrale, la Commissione redige una relazione per il Presidente della
Provincia, nella quale evidenzia le problematiche emerse durante l’attività di controllo, e formula
valutazioni e proposte. La relazione è inviata anche al Direttore Generale e al Dirigente del
Personale.
Controllo di gestione
Il controllo di gestione presso la Provincia di Cremona è finalizzato a verificare il grado di
conseguimento degli obiettivi di gestione individuati nel piano esecutivo di gestione e nel piano
dettagliato degli obiettivi.
La struttura preposta al controllo di gestione è funzionalmente incardinata nell'ambito della
Direzione Generale ed è denominata Servizio Controllo di Gestione. La struttura si configura come
un organismo tecnico. La sua missione consiste nel fornire informazioni rilevanti, tempestive e di
qualità a supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie di
rete. Il Servizio collabora con i Dirigenti destinatari delle informazioni prodotte, con la struttura
dedicata alla contabilità economica ed analitica, con il Nucleo Indipendente di Valutazione, con il
collegio dei revisori e con il Servizio CED. La struttura assiste i Dirigenti nell'elaborazione delle
proposte del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi. Il Servizio
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predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui complessivi andamenti
gestionali nonché i relativi rapporti semestrale e consuntivo. Le stesse informazioni sono inoltre
rese disponibili e costantemente aggiornate attraverso la rete interna.
Ad oggi il Servizio Controllo Interno di Gestione si compone di due dipendenti a tempo
indeterminato ed il responsabile è incaricato di posizione organizzativa. Il Servizio si avvale di
un’applicazione informatica parte integrante del sistema informatico ufficiale dell’Ente utile a
gestire il PEG, il PDO e la contabilità analitica alimentata da valori economico patrimoniali.
Valutazione dei Dirigenti
La Provincia di Cremona ai fini dell'espletamento delle funzioni di valutazione delle
prestazioni dirigenziali si avvale del Nucleo Indipendente di Valutazione.
Il Nucleo Indipendente di Valutazione è composto dal Direttore Generale ovvero, qualora il
Direttore Generale non sia nominato, dal Segretario Generale e da due componenti esterni esperti in
management pubblico.
Il Nucleo è organo tecnico consultivo del Presidente della Provincia, al quale risponde
direttamente ed al quale avanza proposte nell’ambito delle materie oggetto delle funzioni ad esso
attribuite.
Al Nucleo competono:
a) la misurazione e valutazione della performance organizzativa;
b) la proposta di graduazione delle posizioni dirigenziali;
c) la proposta di valutazione annuale dei dirigenti.
Possono, altresì, essere attribuiti al NIV i seguenti ulteriori compiti:
-
la predisposizione e/o la revisione del sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale (Dirigenti, P.O. e dipendenti);
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-
il supporto al direttore generale nel coordinamento degli obiettivi da assegnare ed ai
dirigenti nella lettura corretta degli obiettivi assegnati;
-
il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni;
oltre ad eventuali ulteriori assegnazioni da parte del Presidente.
Per l’espletamento dei propri compiti il Nucleo, nel suo complesso, ovvero i singoli
componenti, utilizzano i risultati del Servizio Controllo di Gestione a cui possono chiedere specifici
reports ed indicatori economico-finanziari e hanno accesso a tutti i documenti amministrativi
interessanti la loro attività. I Dirigenti collaborano con il Nucleo di Valutazione per l’eventuale
approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti
responsabili nonché in riferimento ad altri aspetti sui quali il Nucleo è stato attivato. Tale
collaborazione può essere attuata anche attraverso l’elaborazione di documenti, relazioni o
quant’altro richiesto dal Nucleo stesso.
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2. I dati complessivi di Ente
Al fine di una descrizione complessiva di Ente, si evidenziano attraverso l’uso di tabelle i
dati di sintesi1 relativi ai seguenti ambiti:
-
popolazione;
-
territorio;
-
l’organo esecutivo dell’Ente;
-
la struttura organizzativa dell’Ente;
-
elenco dei Programmi e dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica
2010-2012;
-
sintesi dell’andamento economico finanziario generale dell’Ente;
POPOLAZIONE
-
Popolazione residente al 31.12.2009
Popolazione residente al 31.12.2010
n. 365.844
n. 363.554
-
Popolazione scolastica iscritta alle scuole
secondarie di secondo grado di
competenza provinciale
- Laurea
- Diploma
- Licenza media
- Licenza elementare
- Alfabeti
- Analfabeti
n. 20.853
n. 82.418
n. 95.220
n. 98.231
n. 20.904
n. 1.613
Condizione socio-economica delle
famiglie - Reddito pro-capite (Prodotto
€ 28.108,00
-
Interno Lordo per abitante) al 2009
1
Fonte: Relazione Previsionale e Programmatica e dati Ufficio Statistica della Provincia di Cremona.
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TERRITORIO
-
Superficie in Km2
-
Strade
- Provinciali comprensive delle ex
statali
- Comunali
- Autostrade
-
Km2 1.770,57
Strumenti programmazione socioeconomica
Km 881
Km 1.308
Km 18
Accordo quadro di sviluppo territoriale
L’ORGANO ESECUTIVO DELL’ENTE
Assessorati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bilancio e personale
sicurezza del territorio e rapporto con piccoli comuni - turismo ed expo – innovazione
federalismo e semplificazione - rapporti con il consiglio - statuto e regolamenti
cultura - sport e giovani
patrimonio e servizi generali
governo del territorio e opere pubbliche
istruzione , formazione e lavoro
agricoltura e ambiente
politiche sociali ed associative - pari opportunità
sviluppo economico
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
-
La struttura organizzativa della Provincia di Cremona a valere dal 01/01/2010 è articolata
nei seguenti settori:
- Direzione Generale – cod. DG;
- Segreteria Generale – cod. SG;
- Settore Agricoltura e Ambiente – cod. 37;
- Settore Appalti, Contratti – cod. 30;
Pagina 10 di 35
-
Settore Caccia, Pesca e Aree naturali – cod. 38;
Settore Infrastrutture stradali – cod. 39;
Settore Lavoro, Istruzione e Formazione, Politiche sociali – cod. 35;
Settore Patrimonio – cod. 40;
Settore Programmazione territoriale – cod. 41;
Settore Provveditorato e Assicurazioni – cod. 33;
Settore Risorse economiche e finanziarie – cod. 31;
Settore Risorse umane, Prevenzione e Sicurezza – cod. 32;
Settore Sviluppo economico, Cultura, Turismo e Sistema fieristico – cod. 36;
Settore Trasporti, Intermodalità e Protezione Civile – cod. 42;
Settore U.R.P., Sistemi Informativi, Archivio e Protocolli – cod. 34.
I Settori di line sono accorpati nelle seguenti aree:
- AREA PERSONA E IMPRESA, di cui fanno parte il Settore Lavoro, Istruzione e
Formazione, Politiche sociali e il Settore Sviluppo economico, Cultura, Turismo e
sistema fieristico;
- AREA AGRICOLTURA, AMBIENTE CACCIA E PESCA, di cui fanno parte il Settore
Agricoltura e Ambiente e il Settore Caccia, Pesca e Aree naturali;
- AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO, di cui fanno parte il Settore
Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio;
- AREA TERRITORIO E TRASPORTI, di cui fanno parte il Settore Programmazione
territoriale e il Settore Trasporti, Intermodalità e Protezione civile;
Tale articolazione è frutto di un percorso di riorganizzazione avviato nel 2009; dal
01/01/2009 al 31/12/2009 la struttura organizzativa era così rappresentata:
- Segreteria Generale e Direzione Generale – cod. SG;
- Settore Comunicazione e Coordinamento Uffici di Supporto al Presidente e alla Giunta –
cod. 20;
- Settore Politiche Sociali e Assicurazioni – cod. A9;
- Settore Sviluppo Turistico – cod. 26;
- Settore Economia - Formazione Professionale - Istruzione – Lavoro – cod. 02;
- Settore Cultura, Problematiche Giovanili e Sport – cod. 15;
- Settore Territorio - Trasporti – Programmazione – cod. 04;
- Settore Appalti e Contratti – cod. 16;
- Settore Sistemi Informativi e URP – cod. 22;
- Settore Gestione Economico Finanziaria – cod. A2;
- Settore Pianificazione e Programmazione della Viabilità e del Traffico - Progettazione e
Direzione Lavori Nuove Opere Stradali - Espropri, Autorizzazioni e Concessioni – cod.
A3;
- Settore Edilizia – cod. 08;
- Settore Programmazione, Progettazione ed Esecuzione di Opere di Manutenzione della
Viabilità e relativi Piani di Segnalamento - Catasto Stradale – cod. 10;
- Settore Ambiente – cod. A4;
- Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – cod. 14;
- Settore Polizia Locale – cod. 21;
- Settore Progetti Speciali – Provveditorato – cod. 23;
- Settore Personale – cod. 25;
- Settore Affari Istituzionali – Pianificazione Progetti Speciali di Sviluppo – cod. 26.
A valere dal 01/07/2011 sarà attuata un ulteriore revisione della struttura organizzativa
Pagina 11 di 35
recentemente approvata con DGP n. 264 del 18/05/2011
- Direzione Generale;
- Segreteria Generale;
- Strategie per lo sviluppo del territorio;
- Risorse economiche e finanziarie;
- Appalti e legale;
- Risorse umane, salute e sicurezza;
- URP e servizi interni;
- Lavoro, formazione e politiche sociali;
- Cultura e turismo;
- Agricoltura e ambiente;
- Pianificazione territoriale e trasporti;
- Programmazione opere e servizi amministrativi;
- Manutenzione e sviluppo rete stradale;
- Patrimonio e provveditorato.
I sopra citati Settori, ad eccezione della Direzione Generale, della Segreteria Generale e del
Settore Strategie per lo sviluppo del territorio si accorpano nelle seguenti aree:
- SERVIZI GENERALI di cui fanno parte il Settore Risorse economiche e finanziarie, il
Settore Appalti e legale, il settore Risorse umane, salute e sicurezza e il Settore URP e
servizi interni;
- PERSONA O IMPRESA di cui fanno parte il Settore Lavoro, formazione e politiche
sociali e il Settore Cultura e turismo;
- GESTIONE DEL TERRITORIO di cui fanno parte il Settore Agricoltura e ambiente e il
Settore Pianificazione territoriale e trasporti;
- INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO di cui fanno parte il settore Programmazione
opere e servizi amministrativi, il Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale e il
Settore Patrimonio e provveditorato;
-
-
-
Totale personale impiegato presso l’Ente
al 31.12.2008 di cui
- di ruolo
- Segretario Generale
- fuori ruolo
- contratti formazione lavoro
Strutture
- Mezzi operativi
- Veicoli
- Centro elaborazione dati
- Personal computers
Organismi gestionali
- Consorzi
- Aziende
- Istituzioni
- Società di capitali
- Concessioni
n. 560
n. 520
n. 1
n. 38 compresi n. 1 dirigente
n. 1
n. 27
n. 108
si
n. 630
n. 7
n. 1
n. 13
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PROGRAMMI E PROGETTI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2012
(vedi allegato n. 1)
SINTESI DELL’ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO GENERALE DELL’ENTE
RISULTATI COMPLESSIVI
2008
2009
2010
2.191.156,28
2.138.258,30
1.546.324,96
-1.977.027,63
-2.106.519,58
-1.978.590,95
Risultato della gestione di residui:
1.618.336,16
2.053.621,60
1.386.657,61
Il risultato della gestione di competenza è
influenzato dall'applicazione dell'avanzo di
amministrazione proveniente dall'esercizio
precedente per la somma di:
2.504.678,11
2.190.850,00
2.135.000,00
2008
2009
2010
3,00%
3,18%
2,12%
-2,70%
-3,14%
-2,71%
2,21%
3,06%
1,90%
2008
2009
2010
2.504.678,11
2.190.850,00
2.135.000,00
Risultato di amministrazione:
Risultato della gestione di competenza:
INCIDENZA DEI RISULTATI DELLA
GESTIONE
Incidenza del risultato di amministrazione sulle
entrate correnti (risultato di amministrazione /
accertamenti tit. I+II+III):
Incidenza del risultato della gestione di
competenza sulle entrate correnti (risultato della
gestione di competenza / accertamenti tit.
I+II+III):
Incidenza del risultato della gestione residui sulle
entrate correnti (risultato della gestione residui /
accertamenti tit. I+II+III):
IMPATTO DELL'AVANZO O DEL
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
Avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente applicato al bilancio
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dell'esercizio in esame:
Parte dell'avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente applicato al bilancio
dell'esercizio in esame e diretto al finanziamento
di spese correnti (art. 187, comma 2, lett.c,
D.Lgs.267/00):
Parte dell'avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente applicato al bilancio
dell'esercizio in esame e diretto al finanziamento
delle spese di investimento:
1.926.375,00
1.844.000,00
1.824.160,00
578.303,11
346.850,00
310.840,00
2008
2009
2010
Accertamenti o
impegni
Accertamenti o
impegni
Accertamenti o
impegni
73.103.710,35
67.166.718,17
73.001.155,29
Avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente destinato al
finanziamento delle spese correnti:
0,00
0,00
0,00
Mutui per debiti fuori bilancio:
0,00
0,00
0,00
Spese correnti (tit.I):
71.354.122,07
65.810.753,23
71.667.546,12
Quote capitale mutui e altri prestiti in estinzione:
2.517.290,93
2.788.962,70
2.912.853,34
Equilibrio finanziario di parte corrente:
-767.702,65
-1.432.997,76
-1.579.244,17
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Entrate correnti (tit. I+II+III):
2008
2009
2010
EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
INVESTIMENTI
Accertamenti o
impegni
Accertamenti o
impegni
Accertamenti o
impegni
Entrate in conto capitale (tit. IV+V):
49.924.321,16
12.794.084,03
10.753.085,17
578.303,11
346.850,00
310.840,00
51.133.646,14
13.467.605,85
11.152.431,95
-631.021,87
-326.671,82
-88.506,78
Avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente destinato al
finanziamento delle spese in conto capitale:
Spese in conto capitale (tit.II):
Equilibrio finanziario della gestione investimenti:
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VELOCITA' DI RISCOSSIONE
2008
2009
2010
Velocità di riscossione tit.I di entrata (riscossioni a
competenza / previsioni definitive)
89,87%
87,82%
92,16%
Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni
a competenza / previsioni definitive)
77,71%
75,61%
74,46%
Velocità di riscossione tit.III di entrata (riscossioni
a competenza / previsioni definitive)
74,63%
58,19%
37,36%
Velocità di riscossione tit.IV di entrata (riscossioni
a competenza / previsioni definitive)
19,38%
7,02%
0,67%
Velocità di riscossione tit.V di entrata (riscossioni
a competenza / previsioni definitive)
29,39%
17,10%
22,92%
2008
2009
2010
Velocità di pagamento tit.I di spesa (pagamenti a
competenza / previsioni definitive)
69,53%
71,33%
65,49%
Velocità di pagamento tit.II di spesa (pagamenti a
competenza / previsioni definitive)
11,33%
6,48%
2,58%
Velocità di pagamento tit.III di spesa (pagamenti a
competenza / previsioni definitive)
100,00%
99,96%
99,94%
2008
2009
2010
Smaltimento residui tit.I di entrata (riscossioni a
residui / residui attivi iniziali):
51,34%
50,45%
49,91%
Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a
residui / residui attivi iniziali):
40,44%
34,81%
69,90%
Smaltimento residui tit.III di entrata (riscossioni a
residui / residui attivi iniziali):
87,01%
84,19%
65,69%
Smaltimento residui tit.IV di entrata (riscossioni a
residui / residui attivi iniziali):
8,93%
21,03%
26,61%
Smaltimento residui tit.V di entrata (riscossioni a
residui / residui attivi iniziali):
32,07%
29,92%
20,96%
SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
2008
2009
2010
Smaltimento residui tit.I di spesa (pagamenti a
residui / residui passivi iniziali):
52,67%
51,52%
53,98%
Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a
residui / residui passivi iniziali):
17,40%
12,06%
15,92%
VELOCITA' DI PAGAMENTO
SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
Pagina 15 di 35
FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
2008
2009
2010
Formazione residui tit.I di entrata (accertamenti riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):
48,65%
60,71%
42,75%
Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):
29,57%
33,78%
64,10%
Formazione residui tit.III di entrata (accertamenti riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):
139,16%
154,39%
144,19%
Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):
32,47%
2,12%
6,51%
Formazione residui tit.V di entrata (accertamenti riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):
43,06%
20,86%
16,90%
2008
2009
2010
Formazione residui tit.I di spesa (impegni pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):
53,01%
48,87%
76,43%
Formazione residui tit.II di spesa (impegni pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):
30,58%
6,29%
5,90%
2008
2009
2010
Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a
competenza / previsioni definitive):
97,81%
98,17%
100,58%
Realizzazione entrate tit.II (accertamenti a
competenza / previsioni definitive):
93,89%
91,64%
98,35%
Realizzazione entrate tit.III (accertamenti a
competenza / previsioni definitive):
95,88%
94,64%
85,93%
2008
2009
2010
Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza /
previsioni definitive):
95,37%
95,17%
97,31%
Realizzazione spese tit.II (impegni a competenza /
previsioni definitive):
85,52%
19,77%
8,84%
2008
2009
2010
Autonomia finanziaria (accertamenti tit. I + III /
accertamenti tit. I+II+III):
63,13%
63,79%
58,68%
Autonomia impositiva (accertamenti tit. I /
accertamenti tit. I+II+III):
49,68%
50,52%
45,47%
FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE
REALIZZAZIONE DELLE SPESE
INDICI VARI
Pagina 16 di 35
Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II /
accertamenti tit. I+II+III):
36,87%
36,21%
41,32%
34,35%
28,41%
27,57%
36,90%
36,27%
32,53%
34,96%
33,41%
29,78%
31,15%
29,65%
26,50%
100,44%
114,78%
102,01%
28,34%
32,32%
31,59%
134,32%
174,95%
162,70%
47,28%
46,59%
50,23%
4,63%
4,83%
2,69%
128,13
117,12
117,84
Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):
100,83
92,75
91,30
Trasferimenti erariali pro capite (entrate tit.II /
popolazione):
74,84
66,48
82,96
Spesa corrente pro capite (impegni spese tit. I /
popolazione):
198,11
179,89
197,13
Spesa di investimento pro capite (impegni spese
tit. II / popolazione):
141,97
36,81
30,68
Capacità di spesa (pagamenti totali / previsioni
definitive spese + residui passivi iniziali):
Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del
personale + costo interessi passivi / impegni spese
correnti):
Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del
personale + costo interessi passivi + quote mutui
rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III):
Incidenza del costo del personale sulle spese
correnti (costo del personale / spese correnti):
Incidenza dei residui attivi (totale residui attivi /
totale accertamenti di competenza):
Incidenza dei residui attivi di parte corrente (totale
residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di
competenza tit. I+II+III):
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi
/ totale impegni di competenza):
Incidenza dei residui passivi di parte corrente
(residui passivi tit.I / impegni di competenza tit. I):
Indice di economia delle spese di parte corrente
(previsioni definitive spese correnti - impegni di
competenza spese correnti / previsioni definitive
spese correnti):
Pressione finanziaria (entrate tit. I + III /
popolazione):
Pagina 17 di 35
3. La verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali
La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali è eseguita sugli obiettivi del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) esercizio 2010
approvati rispettivamente con DGP n. 187 del 14/04/2010 e con Decreto del Direttore Generale n.
85 del 19/04/2010; gli obiettivi gestionali sono stati assegnati ai centri di responsabilità dell’Ente
così come definiti al paragrafo 2. (vedi “La struttura organizzativa dell’Ente”) e sono in totale pari a
n. 323.
Per quanto riguarda la costruzione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato
degli Obiettivi si osserva che la programmazione gestionale esercizio 2010 si è caratterizza per i
seguenti aspetti:
− il PEG/PDO 2010 è stato redatto in un ottica di elevata partecipazione e condivisione da
parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di programmazione gestionale. Tra la fine del
2009 e l’inizio del 2010 si sono susseguiti numerosi incontri tra Dirigenti e Direttore
Generale; si è partiti con l’individuazione di macro obiettivi (contenuti nel PEG) derivati
dai Programmi e i Progetti della Relazione Provvisionale e Programmatica 2010-2012 e del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012 per poi giungere, tenuto conto
delle risorse a disposizione, alla declinazione in micro obiettivi (contenuti nel PDO)
individuando per ciascuno di questi le relative scadenze programmate e indicatori. Questo
processo si è svolto avendo a riferimento il seguente cronoprogramma condiviso con tutti
gli attori coinvolti:
SCADENZA
5 OTTOBRE
ATTIVITA’
ATTORI
• Definizione degli indirizzi e degli obiettivi Giunta
Provinciale,
Assessori,
generali da parte della Giunta e individuazione Direttore Generale, Ragioniere Capo
dei responsabili dei Settori
31 OTTOBRE
e Dirigenti
• Elaborazione della Relazione Previsionale e Direttore Generale , Assessori e
Programmatica e del Piano Esecutivo di Dirigenti
Pagina 18 di 35
Gestione
15 NOVEMBRE
• Verifica della compatibilità finanziaria del PEG
Direttore Generale, Ragioniere Capo
e Dirigenti
25 NOVEMBRE
• Redazione ed approvazione dello schema di Direttore Generale, Ragioniere Capo
bilancio di previsione e degli allegati da parte e Giunta Provinciale
della Giunta
• Presentazione della bozza definitiva di PEG alla
Giunta Provinciale
• Richiesta parere e relazione sul Bilancio da parte
dell’organo di revisione
• Trasmissione della proposta di bilancio al
Presidente del Consiglio per l’esame
10 DICEMBRE
• Presentazione
e
discussione
in
Consiglio Ragioniere
15 GENNAIO
Assessori
e
Consiglio Provinciale
Provinciale
30 DICEMBRE
Capo,
• Approvazione in Consiglio Provinciale
Consiglio Provinciale
• Approvazione della bozza definitiva di PEG
Giunta
Provinciale,
Direttore
Generale e Dirigenti
− la costruzione del PEG/PDO 2010 è stata tesa all’individuazione di obiettivi gestionali
significativi, veramente qualificanti, misurabili, chiari e coerenti con le linee
programmatiche. Ciò ha determinato una consistente riduzione degli obiettivi (si è passati
da n. 654 obiettivi del PEG/PDO 2009 a n. 323 obiettivi del PEG/PDO 2010) ed alla
elaborazione di un documento nella sua completezza omogeneo, senza frantumazioni, senza
duplicazioni e frammentazioni disaggreganti, declinato in una struttura più leggibile;
− il PEG/PDO 2010 è stato approvato nella sua interezza (ossia con un unico atto e non con
atti separati aventi oggetto stralci dell’unico PEG/PDO) ed in tempi decisamente più
contenuti rispetto ad anni precedenti;
− il PEG/PDO 2010 relativo ai Settori Infrastrutture Stradali e Patrimonio si è caratterizzato
anche per la definizione di una stretta corrispondenza tra obiettivo gestionale di PEG/PDO e
intervento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche al fine di migliorare la
Pagina 19 di 35
correlazione tra programmazione strategica e programmazione gestionale in tema di lavori
pubblici e di consentire un vero monitoraggio degli interventi.
I risultati della verifica condotta dal Servizo Controllo di Gestione sono rappresentati tramite
l’utilizzo di due tabelle di seguito riportate in cui si evidenziano gli obiettivi gestionali che, sulla
base delle rendicontazioni fornite dai dirigenti e da altre informazioni e riscontri a disposizione del
Servizio, quest’ultimo ha ritenuto non raggiunti o parzialmente raggiunti.
La tabella n. 1 evidenzia in sintesi gli obiettivi gestionali, il relativo peso e tipo di obiettivo
ed in rosso gli obiettivi gestionali ritenuti non raggiunti o parzialmente raggiunti dal Servizio
Controllo di Gestione. Le tabelle nn. 2 e 3 racchiudono invece le fasi, gli indicatori, il rispettivo
valore atteso e valore a consuntivo e le eventuali osservazioni del Dirigente per ciascun obiettivo.
tabella n. 1 – Elenco obiettivi PEG 2010.
(vedi allegato n. 2)
tabella n. 2 – Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi.
(vedi allegato n. 2-bis)
tabella n. 3 – Elenco obiettivi PEG 2010 con raltivi indicatori.
(vedi allegato n. 2-bis)
Al fine di evidenziare il grado di impegno della spesa e di accertamento dell’entrata sugli
obiettivi gestionali del 2010 si riportano inoltre i seguenti dati (vedi tabella n. 4) da cui si evince in
generale una scarsa capacità ad impegnare la spesa e ad accertare l’entrata in conto competenza e la
conseguente elevata propensione alla formazione di residui.
Pagina 20 di 35
tabella n. 4 – grado di impegno della spesa e di accertamento dell’entrata sugli obiettivi gestionali
del 2010.
(vedi allegato n. 2-ter)
Procedura per la verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali
Entro il 31 gennaio di ogni esercizio i centri di responsabilità devono concludere
l’inserimento dei valori a consuntivo delle fasi e degli indicatori degli obiettivi gestionali di
competenza dell’esercizio precedente; entro tale termine devono inoltre comunicare alla Direzione
Generale per il tramite del Servizio Controllo Interno di Gestione le motivazioni di eventuali
obiettivi non raggiunti. Successivamente il Servizio Controllo Interno di Gestione predispone il
presente referto e, dopo un’eventuale richiesta di ulteriori informazioni ai centri di responsabilità,
qualora il Servizio ritenesse non sufficientemente definito lo stato di attuazione dell’obiettivo,
sottopone quest’ultimo al Nucleo Interno di Valutazione ai fini della valutazione di risultato e della
conseguente liquidazione della retribuzione di risultato.
Con circolare del Direttor Generale n. 53/DG del 24/11/2010 avente oggetto “Sistema di
valutazione: chiusura 2010 e adempimenti conseguenti” sono state individuate le seguenti fasi:
SCADENZA
15 GENNAIO
ATTIVITA’
• Consegna dei dati, da parte dei Dirigenti, al
Servizio Controllo di Gestione
ATTORI
Dirigenti, Direttore Generale (DG)
e Servizio Controllo di Gestione
(SCDG)
30 GENNAIO
• Predisposizione, entro il 30 gennaio, del
SCDG
referto, da parte del Servizio Controllo di
Gestione, sullo stato di attuazione degli
obiettivi
15 FEBBRAIO
• Trasmissione del referto al Nucleo Interno di
SCDG, DG e Nucleo Interno di
Valutazione (NIV)
Valutazione
• Colloquio finale con il Direttore Generale
28 FEBBRAIO
• Presa d’atto da parte del Nucleo Interno di
Pagina 21 di 35
DG e NIV
Valutazione dei dati e dell’esito del
colloquio con il Direttore Generale
15 MARZO
• Incontro del Dirigente con il Nucleo Interno
DG, Dirigenti e NIV
di Valutazione
30 MARZO
• Proposta di assegnazione della valutazione,
NIV e Presidente della Provincia
da parte del Nucleo, al Presidente
15 APRILE
• Comunicazione in Giunta della proposta
Presidente e Giunta Provinciale
(GP)
30 APRILE
• Decreto del Presidente di assegnazione dei
Presidente
punteggi
30 GIUGNO
• Erogazione della retribuzione di risultato
Responsabile del Settore Risorse
Umane, Prevenzione e Sicurezza
Pagina 22 di 35
4. Il monitoraggio dell’acquisto di beni e servizi ai sensi della Legge n. 191/2004
Il D. L. n. 168 del 12/07/04, convertito con modificazioni nella L. n. 191 del 30/07/04, ha
modificato ed integrato l’art. 26 della L. n. 488 del 23/12/99 riguardante l’acquisto di beni e servizi
da parte delle Pubbliche Amministrazioni. A seguito di queste modifiche, le pubbliche
amministrazioni, tra cui le Province, qualora non intendano avvalersi per i propri acquisti delle
convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., sono tenute comunque al rispetto dei parametri di
prezzo/qualità in esse previsti per beni e servizi comparabili.
Al fine di assicurare effettività all’intera disciplina la normativa prevede disposizioni che
rafforzano la verifica da parte degli uffici preposti al controllo di gestione. In particolare si
stabilisce:
•
che i provvedimenti con cui le amministrazioni deliberano di procedere in modo
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi debbano essere trasmessi alle strutture ed
agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza
e di controllo (ai sensi dell’art. 26 c. 3 L. 488/99);
•
che la struttura preposta al controllo di gestione sottoponga annualmente all’organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l’attuazione della norma stessa (ai sensi del c. 4 art. 26 L. 488/99);
•
che la struttura preposta al controllo di gestione invii i risultati della suddetta verifica
anche alla Corte dei Conti (ai sensi dell’art. 26 c. 5 L. 488/99 e sulla base delle
indicazioni contenute nel documento UPL “Considerazioni delle Province lombarde
sulla L. n. 191/04 [ex D.L. n. 168/04] e sul referto del controllo di gestione” approvato
dall’Ufficio di Presidenza UPL nella seduta del 31/01/05 presso la Provincia di
Milano).
Pagina 23 di 35
Per dare concreta attuazione nell’Ente alle disposizioni normative sopra richiamate, sono
state individuate con note prot. n. 33/DG del 22/03/05 ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n.
168 Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – art. 1 comma 5° (Decreto
convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2004, n. 191)” e prot n. 23/SG del 27/02/09 ad
oggetto “art. 26 Legge n. 488 del 23/12/99 – rinnovo indicazioni”, le procedure operative da seguire
in fase di acquisto di beni e servizi con particolare riguardo alle seguenti tipologie di acquisto:
A. acquisto di beni e servizi non oggetto di convenzione CONSIP:
non sussiste l’obbligo di utilizzare i parametri prezzi qualità;
è comunque obbligatorio allegare al contratto di acquisto la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni
contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm;
è obbligatorio inviare copia della determinazione di acquisto al Servizio
Controllo Interno di Gestione (tale invio è limitato esclusivamente alle
determinazioni di acquisto di beni e servizi che, per le loro caratteristiche e
per la loro natura, avrebbero potuto o potranno ragionevolmente essere
oggetto di convenzione CONSIP);
B. acquisto di beni e servizi oggetto di convenzione CONSIP:
B.1
adesione alla convenzione:
è obbligatorio inviare copia della determina di acquisto al Servizio Controllo
Interno di Gestione (in quanto necessarie alla predisposizione della relazione
annuale prevista dell’art. 26 sopra richiamato);
B.2
si procede in via autonoma utilizzando “i parametri di prezzo/qualità”
come limiti massimi essendo il bene/servizio comparabile a quell’oggetto di
convenzione CONSIP:
è obbligatorio inviare copia della determina di acquisto al Servizio Controllo
Interno di Gestione (al fine dell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e
controllo);
il dipendente che ha sottoscritto il contratto, allega allo stesso la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm;
Pagina 24 di 35
B.3
si procede in via autonoma non utilizzando “i parametri di
prezzo/qualità” essendo il bene/servizio analogo a quello contemplato dalla
convenzione CONSIP ma non comparabile ad esso:
è obbligatorio inviare copia della determina di acquisto al Servizio Controllo
Interno di Gestione (al fine dell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e
controllo);
il dipendente che ha sottoscritto il contratto, allega allo stesso la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm.
Gli acquisti nel 2010
Al Fine della predisposizione della relazione di cui all’art. 26 c. 4 sopra richiamata, il
Servizio Controllo Interno di Gestione ha provveduto a richiedere ai Servizi che gestiscono le
procedure di acquisto la comunicazione delle determinazioni con cui hanno proceduto ad acquisti di
beni e servizi nel 2010. Si noti che a partire dal 06/09/2010 tale comunicazione è stata
informatizzata e pertanto non avviene più manualmente e su cartaceo ma tramite classificazione
informatica delle determinazione sulla base delle tipologie di acquisto sopradescritte (in fase di
predisposizione dell’atto di acquisto di beni e servizi, il proponente attribuisce all’atto stesso uno
dei seguenti codici identificativi: A = “non oggetto di convenzione CONSIP”, A1 = “non oggetto
di convenzione CONSIP – adesione a convenzione CRA RL”, B1 = “oggetto di convenzione
CONSIP – adesione alla convenzione”, B2 = “oggetto di convenzione CONSIP – in via autonoma
utilizzando i parametri di prezzo/qualità”, B3 = “oggetto di convenzione CONSIP – in via
autonoma non utilizzando i parametri di prezzo/qualità”).
Dall’esame delle determinazioni di acquisto di beni e servizi ricevute su cartaceo alla data
del 06/09/2010 e di quelle redatte successivamente al 06/09/2010 ed individuate tramite estrazione
informatica, risulta che nel corso del 2010 è stato fatto ricorso alle convenzioni CONSIP per
l’acquisto delle seguenti tipologie di beni e servizi e importi:
Pagina 25 di 35
Acquisti CONSIP – anno 2010
Importi
(impegnato 2010)
8.731,28
attrezzature informatiche (pc portatili e
stampanti)
software
4.015,01
noleggio automezzi
78.432,00
acquisto automezzi
17.012,15
noleggio fotocopiatrici
14.762,43
cancelleria ad uso ufficio
18.000,00
totale
140.952,87
Per l’approvvigionamento di beni e servizi, oltre al sistema statale incentrato sulle
Convenzioni attive Consip, la Provincia di Cremona ha fatto ricorso anche al sistema di
intermediazione digitale a supporto del territorio della Regione Lombardia gestito dalla Centrale
Regionale degli Acquisti (CRA) costituita all’interno di Lombardia Informatica SpA con Legge
Regionale n. 33 del 28/12/2007.
Nel corso del 2010 è stato fatto ricorso alle convenzioni CRA di Lombardia Informatica
S.p.A. per l’acquisto delle seguenti tipologie di beni e servizi e importi:
Acquisti CRA – anno 2010
Importi
(impegnato 2010)
20.000,00
carta ecologica e riciclaa ad uso degli uffici
provinciali e degli istituti scolastici
totale
Pagina 26 di 35
20.000,00
Si deve tenere presene inoltre che il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dalla
Provincia di Cremona desunto dal consuntivo finanziario del 2010 è pari ad euro 30.070.785,00
(importo impegnato complessivo degli interventi di bilancio 2010 cod. 02 e 03 del titolo I) e che si è
verificato per tale tipologia di spesa un incremento rispetto all’anno 2009 di euro 1.009.602,00 (pari
al 3,47% di aumento).
I risparmi ottenuti
Sulla base delle determinazioni di acquisto ricevute ed esaminate dallo scrivente Servizio,
non è stato possibile quantificare complessivamente i risparmi conseguenti attraverso il ricorso alle
convenzioni CONSIP in quanto nelle premesse delle determinazioni di acquisto di beni e servizi
non è in riscontrabile il confronto tra i prezzi praticati da CONSIP ed i prezzi praticati dagli altri
fornitori (ossia dal mercato). L’adesione alle singole convenzioni, tuttavia, ha sicuramente prodotto
vantaggi economici per la Provincia di Cremona derivanti da una serie di fattori quali:
•
una maggiore velocità negli acquisti;
•
un minor impiego di tempo per il personale addetto alla predisposizione degli atti di gara;
•
totale eliminazione di eventuali contenziosi.
L’adesione alle convenzioni ha comportato vantaggi anche per i fornitori quali:
•
l’accesso al mercato della P.A. con elevato potenziale di vendita;
•
la possibilità di diventare fornitore per più Amministrazioni con un’unica gara;
•
la garanzia di un processo negoziale improntato alla massima trasparenza.
Rispetto al 2009 si osserva un lieve decremento in valore assoluto del ricorso alle
convenzioni CONSIP e CRA (nel 2009 il totale impegnato ammontava a euro 178.480,21). Si
osserva inoltre un consolidamento della spesa tramite CONSIP per quanto riguarda il noleggio di
automezzi, di fotocopiatrici e l’acquisto di strumentazione informatica.
Pagina 27 di 35
Si ribadisce che con la Legge Finanziaria 2008 (art. 2 comma 572) è stato istituito uno
strumento di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo
dei parametri prezzo/qualità anche con una indicazione di una misura minima e massima degli
stessi. Sul sito internet http://www.acquistinretepa.it è a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni una funzione ‘benchmark’ (al link ‘Iniziative & Servizi’) che aiuta a comparare i
beni e i servizi di interesse con quanto previsto in Convenzione e consente, pertanto, attraverso
pagine navigabili, di scegliere le caratteristiche del bene o del servizio di cui l’Ente acquirente
necessita e di verificarne il prezzo in Convenzione confrontandolo con eventuali prezzi riscontrati
sul mercato dall’Ente stesso; per alcune merceologie sono, inoltre, disponibili prezzi rilevati
nell’ambito di indagini specifiche.
Si ritiene inoltre di ribadire che, dall’esame delle determinazioni di acquisto pervenute, si
riscontra un parziale decentramento della capacità di spesa all’interno dell’Ente; una migliore
organizzazione del procedimento di spesa permetterebbe di conseguire importanti economie di
scala; si ritiene infatti che l’accentramento della capacità di spesa presso il Servizio Economato e la
conseguente riduzione di centri autonomi di spesa all’interno dell’Ente, consentirebbe una gestione
più efficiente delle procedure di acquisto e di conseguenza un importante risparmio di risorse sia
finanziarie sia umane oltre ad una maggiore capacità di controllo della spesa per acquisto di beni e
servizi.
Pagina 28 di 35
5. La sintesi dell’andamento economico finanziario per centro di costo
L’Ente dispone di un sistema di contabilità analitica alimentata da valori economico
patrimoniali. Le registrazioni in contabilità analitica avvengono con riferimento al Piano dei Centri
di Costo. I centri di costo rappresentano delle ‘costruzione contabili’ a cui sono imputati i costi di
esercizio suddivisi per voce di costo.
La Struttura del Piano dei Centri di Costo della Provincia di Cremona è costruita ad
immagine della struttura organizzativa generale dell'Ente ed è aggiornata annualmente in occasione
dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione su indicazione dei Dirigenti. Nel 2010 è stato
adottato il Piano dei Centri di Costo rappresentato nella tabella in allegato (vedi allegato n. 3). Si
badi che l’importante processo di riorganizzazione avviato dall’Ente nel 2009 e tutt’ora in corso ha
comportato una revisione significativa della struttura dei Centri di Costo rispetto al 2009.
Lo strumento della contabilità analitica è stato utilizzato sino ad oggi ai fini del
monitoraggio e dell’andamento nel tempo dei costi; ad oggi la contabilità analitica non è impiegata
come strumento di budgeting economico e si deve sottolineare che l’utilità di questo strumento può
essere ulteriormente rafforzata anche in tema di valutazione delle performance dell’Ente e della
qualità dei servizi erogati qualora sia opportunamente integrato ad un piano degli indicatori di
performance dell’Ente. Si osservi che l’Ente si è dotato di un piano degli indicatori di performance
nel 2011; con Decreto del Direttore Generale n. 44 del 15/03/2011 è stato infatti approvato il Piano
degli Indicatori di performance esercizio 2011 della Provincia di Cremona.
Nell’allegato n. 4 si riportata il raffronto dei costi sostenuti negli esercizi 2008, 2009 e 2010
per centro di costo.
Pagina 29 di 35
6. Conclusioni
Le conclusioni del presente referto vertono sull’osservazione dei cambiamenti e delle
innovazioni introdotte nel sistema di programmazione e controllo nell’Ente nel 2010. Si ritiene di
prendere in considerazione i seguenti due eventi che in particolare hanno caratterizzato il 2010:
-
la revisione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
-
la costruzione del Piano degli Indicatori di Performance.
La revisione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente
Nel 2010 si è assistito ad un’importante revisione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente volta al recepimento del D. Lgs. n. 150/2009. Il Titolo V del Regolamento è infatti
interamente dedicato alla regolamentazione della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza
della performance; esso si suddivide nei seguenti 4 capi:
I.
II.
programmazione, organizzazione e valutazione della performance;
valutazione delle performance e premi;
III.
integrità, trasparenza e NIV;
IV.
controllo interno.
In questa sede si considera in particolare il capo I. Qui si afferma che la misurazione e la
valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla base del miglioramento della
qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente e della valorizzazione delle competenze professionali
e che gli atti della programmazione, il monitoraggio, l’utilizzo dei sistemi premianti e la rendicontazione dei
risultati rappresentano il ciclo della performance; si stabilisce inoltre che
il Piano della Performance è costituito
-
dal Bilancio
-
dalla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)
Pagina 30 di 35
-
dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
-
dal Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)
mentre la Relazione sulla Performance è costituita
-
dal Referto del Controllo di Gestione.
Questa importane revisione regolamentare ha quindi posto le basi per il riconoscimento e
l’adozione di un nuovo sistema di programmazione e controllo dell’Ente sia a livello strategico che
gestionale.
Si ritiene di poter rappresentare graficamente tale evoluzione vissuta dall’Ente con l’aiuto
dei seguenti schemi che mettono in relazione tra loro i documenti, gli attori coinvolti, le fasi e i
tempi del ciclo di programmazione e controllo in un’ottica di integrazione e raccordo:
I documenti di programmazione e controllo strategici e gestionali
Ciclo di
programmazione e
controllo
“a livello strategico”
PROGRAMMAZIONE
⇒ Programma di Mandato
⇒ (Piano Generale di sviluppo)
⇒ Bilancio Pluriennale
⇒ Relazione Previsionale e
Programmatica (RPP)
⇒ Programma Triennale delle
Opere Pubbliche
“a livello gestionale”
⇒ Bilancio di Previsione
⇒ Piano Esecutivo di Gestione
(PEG)
⇒ Piano Dettagliato degli
Obiettivi (PDO)
PIANO DELLA PERFORMANCE
CONTROLLO
⇒ Rendiconto della Gestione –
Relazione illustrativa della
Giunta
⇒ Referto del Controllo di
Gestione
RELAZIONE DELLA PERFORMANCE
Pagina 31 di 35
Gli attori
Ciclo di
programmazione e
controllo
“a livello gestionale”
“a livello strategico”
⇒ Dirigenti
⇒ Presidente e Assessori
⇒ Consiglio Provinciale
PROGRAMMAZIONE
Direttore
Generale
CONTROLLO
⇒ Servizio Controllo di
Gestione
NUCLEO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
Pagina 32 di 35
Le fasi e i tempi del ciclo di programmazione e controllo
Ciclo di
programmazione e
controllo
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO
“a livello strategico”
0. Predisposizione e approvazione
del Programma di Mandato (e del
Piano Generale di Sviluppo) - in
fase di insediamento ad inizio
mandato
1. Definizione degli indirizzi in
merito alla stesura del bilancio di
previsione
2. Elaborazione della bozza di
Relazione Previsionale e
Programmatica
3. Adozione del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche
8. Richiesta parere e relazione sul
Bilancio da parte dell’organo di
revisione
9. Trasmissione della proposta di
bilancio al Presidente del
Consiglio e alla Commissione
Affari Istituzionali
10. Presentazione e discussione in
Consiglio Provinciale del bilancio
di previsione
11. Approvazione in Consiglio
Provinciale del bilancio di
previsione, dei relativi allegati e
del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche
“a livello gestionale”
4. Elaborazione della bozza di
Piano Esecutivo di Gestione
5. Verifica della compatibilità
finanziaria del PEG
6. Approvazione dello schema di
bilancio di previsione e degli
allegati da parte della Giunta
Provinciale
7. Elaborazione della bozza
definitiva di PEG
12. Approvazione della bozza
definitiva di PEG e PDO
14. Redazione ed approvazione del 13. Predisposizione del Referto
Rendiconto della Gestione
semestrale del Servizio Controllo
Interno di Gestione
15. Referto annuale del controllo di
gestione
16. Valutazione delle performance
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E’ importante sottolineare che la sperimentazione sul campo dei cambiamenti introdotti e
l’evoluzione normativa ed interpretativa in corso spingono ad una continua e costante ricerca del
perfezionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance; è in corso infatti la
condivisione all’interno dell’Ente di una definizione a livello operativo riguardo le modalità di
costruzione del Piano della Performance e la performance organizzativa che troverà prima
applicazione con la programmazione 2011.
La costruzione del Piano degli Indicatori di Performance
Nel 2010 è stato predisposto il Piano degli Indicatori di Performance della Provincia di
Cremona a valere dal 2011. E’ stato approvato con Decreto del Direttore Generale n. 44 del
15/03/2011 in occasione dell’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2011.
Il Piano degli Indicatori di Performance è stato costruito tenendo conto della struttura
organizzativa dell’Ente. Gli indicatori sono stati individuati partendo dai processi organizzativi dei
Settori; in particolare sono stati considerati i processi operativi ossia i processi standard, routinari
che si svolgono cioè con ripetitività. Per ciascun Settore è stata quindi individuata una batteria di
indicatori classificati nelle seguenti tre tipologie di rilevazione:
-
indicatori di contesto o di attività ossia da indicatori di tipo statistico che
misurano il volume dell’attività del settore e definiscono il contesto in cui
si opera;
-
indicatore di performance ossia indicatori di efficienza e di efficacia
espresse dal settore; gli indicatori di efficienza misurano la congruità delle
risorse utilizzate per l’ottenimento della prestazione, mentre gli indicatori
di efficacia misurano l’adeguatezza della prestazione;
-
indicatori finanziari ossia indicatori che esprimono la situazione finanziaria
del settore.
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Si sottolinea che ha contribuito positivamente alla costruzione di questi indicatori il
confronto e lo scambio tuttora in corso con altre Province lombarde anch’esse orientate
all’implementazione di un piano di indicatori di performance; il confronto con altre
Amministrazioni Provinciali ha posto le basi inoltre per la sperimentazione di una prima attività di
benchmarking tra enti.
Si noti che ad oggi gli indicatori di performance non sono provvisti di target/valori attesi in
quanto si è optato per una implementazione graduale del Piano, dapprima testando la bontà degli
indicatori individuati e costruendo una iniziale base di dati utile all’individuazione dei target.
Come accennato nel paragrafo n. 4, grazie al Piano degli Indicatori di Performance,
l’impiego della contabilità analitica e del Piano dei Centri di Costo trova compimento e diviene
significativo in quanto è possibile individuare nel Piano degli Indicatori di Performance dei
misuratori di efficienza economica ottenuti dal rapporto tra i costi di un particolare centro di costo e
l’indicatore quantitativo dell’attività tipica del centro di costo (esempio: costo del Servizio
Provveditorato / n. di ordini economali). Ad oggi la presenza degli indicatori di efficienza nel Piano
è minima ma si ritiene che in futuro possa divenire più diffusa e contraddistinguere ciascun Settore,
grazie anche ad una costruzione dei centri di costo sempre più precisa, affinata e coerente con i
servizi erogati dall’Ente.
__________________________________________________
Nel rispetto della normativa vigente il presente referto è trasmesso al Presidente, agli
Assessori, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Direttore Generale, al
Segretario Generale, ai Dirigenti della Provincia, alla Corte dei Conti e deve essere pubblicato sul
sito internet dell’Ente.
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REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2010
Allegati
allegato n. 1 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
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Programma 01 – Spese Istituzionali, della comunicazione e gestionali
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Programma 02 – Economia, formazione professionale e lavoro
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Progetto 01.01 - CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DELLA DOGANA DI CREMONA
Progetto 01.02 - FONDO A SOSTEGNO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA FIDI
Progetto 01.03 - INIZIATIVE A FAVORE DELL'ESPORTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
Progetto 01.04 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD AGENZIE DI INTERVENTO IN CAMPO
ECONOMICO E DELLA RICERCA
Progetto 01.07 - INIZIATIVE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI A SOSTEGNO DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA
Progetto 01.08 - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI STUDI E MATERIALE INFORMATIVO IN
AMBITO SOCIO-ECONOMICO
Progetto 01.09 - PARTECIPAZIONE ALLA INFRASTRUTTURAZIONE DELLA FIERA DI CREMONA
Progetto 02.02 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto 02.05 - GESTIONE DELLE FUNZIONI DERIVANTI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE
Progetto 03.01 - SOSTEGNO AL COLLOCAMENTO MIRATO EX LEGE 68/99
Progetto 03.03 - PIANO FONDO REGIONALE DISABILI LEGGE 68/99
Progetto 03.08 - INTERVENTI PROVINCIALI PER L’ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE E PASSIVE
DEL LAVORO – L. R. 22/2006.
Progetto 03.09 - INTERVENTI DI ORIENTAMENTO
Progetto 03.10 - REALIZZAZIONE PIC EQUAL FASE 2 “KOINE’”
Progetto 03.11 - ATTIVITA’ CONCERNENTI LE PARI OPPORTUNITA’
Programma 03 – Territorio, parchi, protezione civile, programmazione
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Progetto 01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Progetto 01.02 - QUOTE ASSOCIATIVE
Progetto 01.03 - AMMORTAMENTO MUTUI
Progetto 01.05 - ACQUISIZIONE, GESTIONE E FORMAZIONE RISORSE UMANE
Progetto 01.08 - FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI: UTENZE-LOCAZIONI-TRIBUTI ATTIVI E
PASSIVI
Progetto 01.09 - FONDAZIONE CARIPLO: INTERVENTI PER COSTITUZIONE FONDO
Progetto 02.01 - COMUNICAZIONI E COORDINAMENTO UFFICI DI SUPPORTO AL PRESIDENTE E
AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Progetto 02.02 - PATTO PER LO SVILUPPO
Progetto 02.03 - SUPPORTO AI COMUNI (C.I.S.A.L.)
Progetto 02.04 - SISTEMA FIERISTICO PROVINCIALE
Progetto 02.05 - GARANZIA DELLA LEGITTIMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI VARI
SETTORI RICHIEDENTI E DELLA REGOLARE AZIONE DELLA PROVINCIA AVANTI GLI ORGANI
Progetto 02.06 - FONDO PER FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE DI GIOVANI COPPIE E
SINGLE PER ASSUNZIONE MUTUI PRIMA CASA
Progetto 03.01 - SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI: UTENZE
Progetto 04.01 - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E PROGETTI DI SVILUPPO COFINANZIATI DA
FONDI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI
Progetto 05.01 - PARTECIPAZIONI A SOCIETA’ DI CAPITALE
Progetto 06.05 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Progetto 08.01 - REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE DELL’ENTE
Progetto 09.01 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI E DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Progetto 10.02 - AZIENDA CR_FORMA DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Progetto 01.01 - INTERVENTI RIGUARDANTI L'ASSETTO TERRITORIALE
Progetto 01.02 - ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
Progetto 01.03 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Progetto 01.04 - POLITICHE ENERGETICHE
Progetto 01.05 - INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Progetto 01.06 - PARCHI
Progetto 01.07 - PISTE CICLABILI
Programma 04 – Turismo
o Progetto 01.01 - AZIONE DI CONTROLLO SUGLI OPERATORI TURISTICI PER FAVORIRE UNA
o
MAGGIORE COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Progetto 01.02 - OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL TURISMO: MONITORARE E ANALIZZARE IL
FLUSSO TURISTICO DEL TERRITORIO PER MIGLIORARE LE STRATEGIE DI PROMOZIONE
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allegato n. 1 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
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Programma 05 – Istruzione
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Progetto 01.01 - FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI
BIBLIOTECHE EX L.R. 81/1985
Progetto 01.02 - GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE
Progetto 01.03 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI
CREMONA
Progetto 02.01 - ATTIVITA’ IN AMBITO MUSEALE
Progetto 03.01 - ATTIVITA’ IN AMBITO TEATRALE
Progetto 04.01 - DISTRETTO CULTURALE
Progetto 05.01 - ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLO SPETTACOLO
Progetto 06.01 - CENTRO CULTURALE SAN VITALE
Progetto 07.01 - ATTIVITA’ E PROGETTI TERRITORIALI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E
CULTURALE
Progetto 08.01 - ATTIVITA’ IN MATERIA DI BENI CULTURALI (PROGETTO REGIONALE SIRBEC)
o
Programma 07 – Politiche sociali
o
•
Progetto 01.01 - INTERVENTI PER LA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Progetto 01.02 - SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELL’INTEGRAZIONE E
PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE
Progetto 01.03 - TRASPORTO STUDENTI DISABILI
Progetto 01.04 - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI MILANO ONERI UFFICIO REGIONALE
SCOLASTICO
Progetto 02.01 - BORSA DI STUDIO "MARIA VAILATI ED ENRICO CHECCHI"
Progetto 02.02 - BORSA DI STUDIO EX COMPRENSORIO ARGINE MAESTRO
Progetto 03.01 - INTERVENTI IN CAMPO UNIVERSITARIO
o
Programma 06 – Cultura
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•
TURISTICA
Progetto 01.03 - SISTEMA PROVINCIALE: FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL
TERRITORIO E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, PAESAGGISTICO, STORICO
TRAMITE IL COORDINAMENTO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Progetto 01.04 - FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E LA PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO ARTISTICO PAESAGGISTICO STORICO E CULTURALE TRAMITE IL SISTEMA
TURISTICO PO DI LOMBARDIA
Progetto 01.01 - FAVORIRE IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DELLE FUNZIONI
POLITICOAMMINISTRATIVE IN COERENZA ED IN SVILUPPO DELL’ART. 12 PUNTO 1, COMMA F e
G, DELLA L. R. n. 3/2008: IN TEMA DI WELFARE
Progetto 02.01 - GARANTIRE GLI INTERVENTI DI SUPPORTO AI MINORI IN CONDIZIONI DI
FRAGILITA’ SOCIALE ED AI DISABILI SENSORIALI
Progetto 03.01 - SVILUPPARE LE DELEGHE REGIONALI IN TEMA DI REGISTRO DEL
VOLONTARIATO, REGISTRO DELL’ASSOCIAZIONISMO, ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI E
FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL WELFARE
Programma 08 – Politiche giovanili
o ATTIVITA’ E PROGETTI IN AMBITO GIOVANILE
Programma 09 – Tutela dell’Ambiente
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Progetto 01.01 - SPESE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE, DI DEMANIO IDRICO, DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE PER STUDI
FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLE ACQUE
Progetto 01.05 - SPESA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI DI
TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE CONNESSE
Progetto 02.01 - EFFICIENZA PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTENZIOSO
Progetto 03.01 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE SISTEMA SMALTIMENTO RIFIUTI
Progetto 03.02 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE SISTEMI CONTROLLO BONIFICA SITI INQUINATI
Progetto 03.04 - SPESE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DITTE
Progetto 03.05 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE RIUTILIZZO RIFIUTI IN AGRICOLTURA
Progetto 04.01 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Progetto 04.02 - INTERVENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Progetto 05.01 - SPESE PER LA TUTELA DELL’ATMOSFERA
Progetto 06.01 - SPESA PER L’ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CAVE
Progetto 07.02 - SPESE PER INTERVENTI E STUDI RELATIVI AI PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE
NATURA 2000, ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE E FAUNISTICO
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allegato n. 1 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
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Progetto 07.03 - INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE, CONSERVAZIONE E GESTIONE STAZIONE
SPERIMENTALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FLORA DI PIANURA E FAUNA SELVATICA
Progetto 07.05 - CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI
MELOTTA
Progetto 08.02 - SPESA PER LE PRATICHE FORESTALI ESPLETATE SUL TERRITORIO PROVINCIALE
Progetto 09.01 - SPESA PER L’AGGIORNAMENTO E LA DIDATTICA IN ECOLOGIA
Progetto 09.03 - SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA "PIANURA"
Progetto 09.04 - INIZIATIVE DI ADESIONE E FRUIZIONE DELL’AGENDA XXI
Progetto 10.01 - SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
Progetto 10.04 - PROSECUZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “IL TERRITORIO COME
ECOMUSEO”
Progetto 12.01 - INTERVENTI IN MATERIA DI ENERGIA, SPESE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ED AI FINANZIAMENTI IN MATERIA ENERGETICA E
PIANIFICAZIONE
Progetto 13.01 - ATTIVITÀ DEL CENTRO CARTOGRAFICO SETTORE AMBIENTE
Progetto 14.01 - ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SETTORE AMBIENTE
Progetto 15.01 - EDUCAZIONE AMBIENTALE
Progetto 17.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’AMBIENTE
NATURALE
Progetto 18.01 - PARCHI
Progetto 19.01 - CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI-SPESE PER LA CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE
Programma 10 – Infrastrutture viarie: ammodernamenti e varianti
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Progetto 01.03 - SP CR EX S.S. N. 415 “PAULLESE – RADDOPPIO CARREGGIATA DA CREMA A SPINO
D’ADDA – II° LOTTO: DOVERA – SPINO D’ADDA
Progetto 01.04 - INTERVENTI PUNTUALI PER SISTEMAZIONE INNESTI, PER AMPLIAMENTO CURVE,
ALLARGAMENTO DI SEDI STRADALI NELL’AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA STRADE, ECC
Progetto 01.07 - SP 83 “DI PERSICO” – RIQUALIFICA DELL’INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 67
Progetto 01.10 - SP CR EX S.S. N. 591 “CREMASCA” – VARIANTE TRA LA CASCINA FUSTAGNO E LA
S.P. CR EX SS N. 415 “PAULLESE” A CASTELLEONE
Progetto 01.11 - S.P. CR EX S.S. N° 498 – S.P. CR EX S.S. N° 235 – COMPLETAMENTO DEL SISTEMA
TANGENZIALE DI SONCINO
Progetto 01.12 - S.P. 26 "BRAZZUOLI-PIEVE D'OLMI" - CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE
FRATI ED ASPICE
Progetto 01.13 - S.P. 26 “BRAZZUOLI-PIEVE D'OLMI” - ALLARGAMENTO TRA CASCINA SAN
FIORANO SUPERIORE E INNESTO S.P. 87 GIUSEPPINA
Progetto 01.19 - CONTRIBUTI AL COMUNE DI CASALMAGGIORE PER RIQUALIFICA INTERSEZIONE
SP 88 ED EX SS N. 343 “ASOLANA”
Progetto 01.23 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI NUOVE OPERE
Progetto 01.23 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVE
OPERE STRADALI E SERVIZIO ESPROPRI
Progetto 01.24 - INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMOZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI ABUSIVI ED ATTIVITA’ VARIE
Progetto 01.32 - S.P. CR EX S.S. N° 343 ”ASOLANA” CIRCONVALLAZIONE EST DI S. GIOVANNI IN
CROCE
Progetto 01.33 - INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI NEL TERRITORIO DEL
CIRCONDARIO CREMASCO
Progetto 01.34 - SP CR EX S.S. N. 498 “SONCINESE” – CIRCONVALLAZIONE NORD – EST DI
CASTELVERDE
Progetto 01.35 - S.P. N. 38 “FORMIGARA – S. BASSANO” – ALLARGAMENTO DA FORMIGARA A
FERIE
Progetto 01.36 - SP 62 “CAPERGNANICA – CHIEVE“ – ALLARGAMENTO DA CAPERGNANICA ALLA
S.P. N. 17 “BAGNOLO –CASALETTO CEREDANO”
Progetto 01.37 - S.P. N. 84 “DI PIZZIGHETTONE” – RIQUALIFICA A ROTATORIA
DELL’INTERSEZIONE CON VIA CREMONA E VIA MARCONI AL KM 0,500
Progetto 02.01 - INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE D.L. RILIEVI TOPOGRAFICI,
INDAGINI GEOGNOSTICHE, MONITORAGGI VARI, FRAZIONAMENTI E CONSULENZE VARIE,
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ U.T.P.
Progetto 03.01 - SPESE LEGALI - PERITALI – NOTARILI – SPESE PER SERVIZI QUOTE ASSOCIATIVE
Progetto 03.02 - SPESA PER LA COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI
ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE
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allegato n. 1 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
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o Progetto 04.01 - ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI
Programma 11 – Infrastrutture edilizie
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Progetto 01.01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE PROV.LI
Progetto 01.02 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI FABBRICATI PROV.LI
Progetto 01.03 - SCUOLE E FABBRICATI PROV.LI: APPALTO SERVIZI DI ENERGIA – RIMBORSO
SPESE RISCALDAMENTO AI COMUNI – QUOTE ASSOCIATIVE
Progetto 01.04 - INTERVENTI RELATIVI AL D.LEG.VO 81/2008 INERENTE LA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Progetto 01.05 - SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE GEOTECNICHE, GEOLOGICHE,
IDROLOGICHE, E VARIE DI LABORATORIO INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE VARIE
PER GARE, CAPITOLATI, PROGETTAZIONI, D.L., COORD. SICUREZZA, COLLAUDI E VALIDAZIONI
PROGETTI EX LEGE 109/94 E APPALTO CALORE
Progetto 01.06 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (ITIS Cremona e
Crema.)
Progetto 02.01 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PALESTRO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
MISURE DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
Progetto 02.03 - A.P.C. DI CREMONA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVO
IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI DELLE OFFICINE
Progetto 02.04 - A.P.C. DI CREMONA – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA,
PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Progetto 02.05 - I.T.C. “EINAUDI” DI CREMONA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Progetto 02.07 - I.T.I.S. "J. TORRIANI” – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE
Progetto 02.08 - I.T.I.S. "J. TORRIANI" - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RINNOVO
IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI DELLE OFFICINE
Progetto 02.09 - ISTITUTO MAGISTRALE “ANGUISSOLA” DI CREMONA - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – OPERE INTERNE E RIPASSO DEL TETTO
Progetto 02.10 - LICEO CLASSICO “MANIN” DI CREMONA: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CORTILE INTERNO
Progetto 02.11 - PALAZZO “STANGA-TRECCO”: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
Progetto 02.12 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI ORA CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Progetto 02.13 - LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Progetto 02.15 - I.T.C. “PACIOLI” DI CREMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Progetto 02.16 - I.T.I.S. “GALILEI” DI CREMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Progetto 02.17 - LICEO RACCHETTI DI CREMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Progetto 02.19 - I.P.A.C.L.E. “GHISLERI” DI SORESINA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Progetto 02.20 - POLO SCOLASTICO “ROMANI” DI CASALMAGGIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA: RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE, RIPASSO TETTI, RIFACIMENTO TETTI IN
ETERNIT DELLA PALESTRA
Progetto 02.21 - SCUOLE PROVINCIALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RINNOVO
LUCI DI EMERGENZA
Progetto 02.22 - SCUOLE PROVINCIALI - LAVORI DI SOSTITUZIONE E RINNOVO DI SERRAMENTI
INTERNI ED ESTERNI E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO
Progetto 02.23 - SCUOLE PROVINCIALI - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Progetto 02.24 - SCUOLE PROVINCIALI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
VERDE – SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO DI ALBERI D’ALTO FUSTO
Progetto 02.25 - ITAS “STANGA” DI CREMONA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
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allegato n. 1 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
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ARCHITETTONICHE – II LOTTO –
Progetto 02.27 - ACQUISTO AREA ED AVVIO PROGETTAZIONE PER COSTRUZIONE NUOVA
PALESTRA IN CREMA A SERVIZIO DEL LICEO ARTISTICO E DELL’ISTITUTO “SRAFFA”
Progetto 03.01 - FABBRICATI PROV. LI: LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI
SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI INFORTUNI ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE UFFICI
Progetto 03.02 - PALAZZO PROVINCIALE DI CREMONA: GRADUALE RINNOVO DEI MANTI DI
COPERTURA, COMPLETAMENTO LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE E COSTRUZIONE CABINA
ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE
Progetto 03.03 - CENTRI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE STRADALE E CASE CANTONIERE:
LAVORI VARI DI RIQUALIFICAZIONE E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
Progetto 03.04 - CASERMA C.C. DI CASALMAGGIORE: LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE
Progetto 03.05 - CASERMA C.C. DI CREMONA: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
Progetto 03.06 - UFFICIO TECNICO PROVINCIALE – VIA BELFUSO 7 . CLIMATIZZAZIONE DEI PIANI
TERRA, AMMEZZATO E PRIMO
Progetto 04.01 - NUOVO I.T.C. “SRAFFA” E LICEO ARTISTICO DI CREMA: COSTRUZIONE IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE DI ATLETICA LEGGERA
Progetto 04.02 - LICEO ARTISTICO DI CREMA E I.T.C. SRAFFA. COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PER
BIENNIO, ARTISTICO E NUOVE CUCINE DELL’I.T.C. “SRAFFA”
Progetto 04.03 - EX CASERMA “GOITO” – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO
MONASTICO DI S. MONICA DESTINATO A SEDE DELL’UNIVERSITA’ DI PAVIA. 2° LOTTO
Progetto 04.04 - ALIENAZIONE IMMOBILIARI (CASE CANTONIERE, BRANCERE, COMPLESSO
IMMOBILIARE DI BORNO)
Progetto 04.05 - I.P.A. SCUOLA CASEARIA DI PANDINO. ALLESTIMENTO NUOVA MENSA
Progetto 04.06 - ITC “EINAUDI” DI CREMONA. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE DA
DESTINARE A NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO
Progetto 04.07 - EX CASERMA “GOITO” – MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL
MONASTERO NON INTERESSATE DAI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E COMPLETAMENTO DEL
PRIMO LOTTO
Progetto 04.08 - EX CASERMA “GOITO” –MAGAZZINO CARRI – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE
COPERTURE
Progetto 04.10 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO CLASSICO RACCHETTI NEL COMPENDIO
SCOLASTICO DI VIA PIACENZA
Progetto 04.12 - ALIENAZIONI IMMOBILIARI (IMMOBILE DI MADERNO)
Progetto 04.13 - NUOVA SEDE DELLA PROVINCIA DI CREMONA – STUDI DI FATTIBILITA’
Progetto 04.14 - UNIVERSITA’ DI CREMONA, VIA MILANO 24. CONTRIBUTO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE, DELLE AREE ESTERNE E DEL PARCO
Programma 12 – Agricoltura caccia e pesca
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Progetto 01.01 - SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO – POTENZIAMENTO
CAPITALE UMANO
Progetto 01.02 - SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO – POTENZIAMENTO
CAPITALE FISICO E L’INNOVAZIONE
Progetto 01.03 - SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO – TENTATIVI DI
CONCILIAZIONE
Progetto 01.04 - SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO – PROMOZIONE
QUALITA’ PRODUZ. E CONOSCENZA PROD. TIPICO DI QUALITA’
Progetto 02.01 - VALORIZZAZIONE AGROAMBIENTALE – SUPPORTO SVILUPPO SOSTENIBILE
ATTIVITA’ AGRICOLE/PRODUTTIVE
Progetto 02.02 - VALORIZZAZIONE AGROAMBIENTALE – SUPPORTO SVILUPPO SOSTENIBILI
DELLA FORESTAZIONE
Progetto 02.03 - VALORIZZAZIONE AGROAMBIENTALE – SUPPORTO AZIENDE MAGGIORI
DIMENSIONI IN TEMA DI STANDARDS AMBIENTALI
Progetto 03.01 - SVILUPPO DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA
Progetto 04.01 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – CONTROLLO E
SOSTEGNO PRODUZIONE LATTIERA
Progetto 04.02 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – CONTROLLO E
SOSTEGNO MERCATO OCM – ORTOFRUTTA
Progetto 04.03 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – CONTROLLO E
SOSTEGNO MERCATO DELLE CARNI
Progetto 04.04 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – CONTROLLO E
SOSTEGNO MERCATO FORAGGI ESSICATI
Pagina 5 di 7
allegato n. 1 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
o
Programma 13 – Trasporti pubblici e privati
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
Progetto 04.05 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – CONTROLLO E
SOSTEGNO NORMALI ATTIVITA’ AGRICOLE
Progetto 04.06 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – CONTROLLO E
SOSTEGNO COMPARTO ZOOTECNICO
Progetto 04.07 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – CONTROLLO
CORRETTA EROGAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI
Progetto 04.08 - SVILUPPO O.C.M. – ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – ACCESSO ALLE
AGEVOLAZIONI FISCALI
Progetto 05.01 - PIANIFICAZIONE ED INDENNIZZI ITTICI E FAUNISTICO- VENATORI - VIGILANZA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL TERRITORIO
Progetto 05.02 - PIANIFICAZIONE ED INDENNIZZI ITTICI E FAUNISTICO- VENATORI – RILASCIO
AUTORIZZAZIONI/TESSERINI/LICENZE
Progetto 05.03 - PIANIFICAZIONE ED INDENNIZZI ITTICI E FAUNISTICO- VENATORI FINANZIAMENTO INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA E CONTRIBUTI
Progetto 06.01 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIVULGAZIONE IN AMBITO AGRICOLO –
PROGETTI DIVULGATIVI ED INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE A TEMA SULLO SVILUPPO
DELLE FILIERE
Progetto 07.01 - GESTIONE RISORSE INTERNE ED ESTERNE – ATTIVITA’ DI STAFF, QUALITA’ E
STATISTICA
Progetto 08.01 - EXPO2015 E COMMERCIALIZZAZIONE
Progetto 01.01 - SPESA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI CONFERITE
Progetto 01.02 - PIANO TRASPORTI PUBBLICI PROVINCIALE
Progetto 01.05 - APPALTO TRASPORTI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE PROVINCIALI
Progetto 01.06 - SVOLGIMENTO ATTIVITA’ TRASFERITE CONNESSE AI TRASPORTI PUBBLICI
Progetto 01.07 - MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI E FERMATE DEL T.P.L.
Progetto 01.09 - SERVIZI A CHIAMATA EXTRAURBANA
Progetto 01.10 - INIZIATIVE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Progetto 01.11 - SPESE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI TRASPORTI PRIVATI
Progetto 01.12 - ACQUISTO NUOVI AUTOBUS E SISTEMI TECNOLOGICI
Progetto 01.15 - PROGETTO AGENZIA DELLA LOGISTICA
o
Programma 14 – Commercio
o Progetto 01.01 - STUDI E PIANIFICAZIONE DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE E DEL
COMMERCIO
•
o Progetto 01.03 - ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
Programma 15 – Sistemi informativi e servizi al cittadino
o Progetto 01.01 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI PROVINCIALI
o Progetto 01.02 - MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI
o
o
o
o
•
•
Progetto 02.01 - ATTIVITA’ DELL’U.R.P.
Progetto 02.02 - PROGETTI DI E-GOVERNMENT
Progetto 03.01 - INTERVENTI SULLE DOTAZIONI DI IMMOBILIARI E SUL PATRIMONIO
Progetto 04.01 - ATTIVITA’ DELL’UFFICIO STATISTICA
Programma 16 – Appalti e contratti
o Progetto 01.01 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI,
NONCHE’ PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Programma 17 – Infrastrutture viarie: manutenzione
o
o
o
o
o
o
Progetto 01.01 - INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SS.PP
Progetto 02.01 - RINNOVO MANTI BITUMINOSI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE
STRADALE PROVINCIALE ED EX STATALE ED INTERVENTI PUNTUALI
Progetto 02.02 - MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, AUTOCARRI O AUTOCARRI LEGGERI
INTERVENTI DI ACQUISTO O MESSA A NORMA
Progetto 03.03 - INTERVENTI PUNTUALI PER IL RIPRISTINO DI MANUFATTI STRADALI,
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, VERIFICHE E MONITORAGGI
Progetto 03.05 - INTERVENTI PUNTUALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLA RETE STRADALE – VERIFICHE E MONITORAGGI – INCARICHI
PROFESSIONALI
Progetto 03.06 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
MEDIANTE SOSTITUZIONE, RIPRISTINO E POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO E
DOTAZIONI ACCESSORIE E/O INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SU TRATTI VARI
DI SS.PP.
Pagina 6 di 7
allegato n. 1 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
o
o
•
•
•
o
Programma 19 – Assicurazioni
o Progetto 01.01 - GARANTIRE LA TUTELA ASSICURATIVA DELL’ENTE
Programma 20 – Sport
o Progetto 01.01 - ATTIVITA’ E PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SPORT
Programma 21 – Polizia locale
o
o
•
Progetto 04.02 - INTERVENTI STRAORDINARI
Progetto 05.01 - CATASTO STRADE
Progetto 06.01 - SISTEMA INTEGRATO DELLA SICUREZZA STRADALE
Progetto 01.01 - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Progetto 01.02 - POLIZIA STRADALE
Progetto 01.03 - SICUREZZA DEI CITTADINI
o
Programma 22 – Porto di Cremona
o
o
o
Progetto 01.01 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PORTUALE
Progetto 01.02 - GESTIONE ATTIVITA’ PORTUALE
Progetto 01.02 - SERVIZIO NAVIGAZIONE, SERVIZIO IDROVIARIO DEL BACINO DEL PO, E FONDO
SVILUPPO TRAFFICO MERCI VIA ACQUA
Pagina 7 di 7
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
2010_3001
Servizio di distribuzione del gas
naturale - Aggiudicazione della gara
associata per l'affidamento del
servizio
20,0
1
20,0
3
25,0
15,00
2010_3002
Servizio di trasporto pubblico locale Approfondimento della
documentazione tecnica elaborata
10,0
dal Settore Trasporti e Intermodalità
al fine della predisposizione del
bando di gara (gara nel 2011)
1
10,0
n .v.
0,0
2010_3003
Applicazione nella prassi operativa
della direttiva 2007/66/CE del
11/12/2007: " Miglioramento
dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici" e dell'emanando
Decreto Legislativo di recepimento.
10,0
1
10,0
5
12,5
10,0
1
10,0
n .v.
0,0
20,0
2
20,0
5
25,0
25,00
15,0
2
15,0
5
18,8
18,75
2010_3007
Stipulazione contratto d'appalto con i
contraenti individuati sia mediante
gara pubblica che mediante trattativa
privata o affidamento diretto nonchè
contratti di mutuo - Garantire una
risposta di qualità e/o efficenza del
servizio
5,0
4
5,0
5
6,3
6,25
2010_3008
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
5,0
3
5,0
5
6,3
6,25
3
5,0
100,0
5,0
100,0
5
6,3
100,0
6,25
90,00
10,0
4
10,0
5
10,0
10,00
5,0
10,0
4
4
5,0
10,0
5
5
5,0
10,0
5,00
10,00
3,0
4
3,0
5
3,0
3,00
Codice
2010_3004
2010_3005
2010_3006
Titolo
Studio e valutazione in funzione
dell'entrata in vigore delle differenti
sezioni dell'emanando Regolamento
attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici
Bandi e gare lavori pubblici Garantire una risposta di qualità e/o
efficenza del servizio
Bandi e gare beni e servizi Garantire una risposta di qualità e/o
efficenza del servizio
2010_3009 Incremento di efficienza nel lavoro
SETTORE APPALTI, CONTRATTI
Bilancio annuale e triennale di
previsione, Piano delle Opere
2010_3101 Pubbliche - Verifica finanziamenti,
formazione e stato attuazione dei
programmi
2010_3102 Variazioni di bilancio
2010_3103 Rendiconto di gestione
Revisore dei Conti - supporto al
2010_3104
collegio
Pagina 1 di 22
12,50
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
2010_3107
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
2010_3106
Patto di stabilita' - monitoraggio
Gestione depositi - informatizzazione
della procedura
Pagamento dei fornitori - riduzione
dei tempi di pagamento
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
2010_3105
Titolo
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
5,0
4
5,0
3
5,0
3,00
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
2010_3108
Finanziamento opere pubbliche gestione ottimale delle relative fonti
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
2010_3109
Entrate tributarie patrimoniali e
diverse - proposta di un modello
alternativo
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
2010_3110
Tributi passivi e altre spese dell'Ente regolarità dei pagamenti e controllo
8,0
dell'andamento della spesa
4
8,0
5
8,0
8,00
8,0
4
8,0
5
8,0
8,00
8,0
3
8,0
5
8,0
8,00
5,0
3
5,0
5
5,0
5,00
8,0
3
8,0
5
8,0
8,00
5,0
3
5,0
5
5,0
5,00
2010_3116 Incremento di efficienza nel lavoro
3
5,0
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
100,0
FINANZIARIE
Adeguamento dei regolamenti
10,0 1
2010_3201
dell'Ente al D. Lgs. n. 150/09
Revisione complessiva
6,0
1
2010_3202 contrattazione decentrata (prima
fase)
Nuova configurazione area Posizioni
10,0 1
2010_3203
Organizzative
Dimensionamento del Settore
2010_3204 Risorse umane, Prevenzione e
4,0
1
Sicurezza
3
2010_3205 Incremento di efficienza nel lavoro
5,0
Fondo Dirigenti - costituzione e
4,0
4
2010_3206 utilizzo del fondo (riformulazione
dell'obiettivo)
5,0
5
5,0
5,00
100,0
98,00
2010_3111
2010_3112
2010_3113
2010_3114
2010_3115
Tassa sull'ambiente (TARSU/TIA) Supporto ai Comuni per la revisione
della base imponibile
Società partecipate - creazione di
una banca dati aggiornata
Visita di controllo del 2011 preparazione
Federalismo fiscale Approfondimento della materia e
preparazione adempimenti
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3207
Fondi del Comparto - costituzione e
utilizzo del fondo (obiettivo differito
all'esercizio successivo)
2010_3208
Redazione Piano del Fabbisogno di
Personale
9,0
100,0
11,5
5
11,5
11,49
6,9
5
6,9
6,90
11,5
5
11,5
11,49
4,6
5
4,6
4,60
5,7
5
5,7
5,75
4,6
5
4,6
4,60
4
0,0
4
10,3
Pagina 2 di 22
0,0
5
10,3
10,34
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Punteggio
finale
(in %)
4
3,4
5
3,4
3,45
4
5,7
5
5,7
5,75
5,0
1
5,7
5
5,7
5,75
2010_3212
Garantire il pagamento degli stipendi,
dei compensi concernenti i soggetti
esterni, delle indennità, dei gettoni,
dei rimborsi spese agli
Amministratori
2,0
4
2,3
5
2,3
2,30
2010_3213
Garantire l'assolvimento delle istanze
di pensionamento INPDAP e del tfr,
nonchè la gestione delle istanze
INPDAP in ordine a riscatti,
ricongiunzioni, computi, ecc ... e
delle istanze della gestione del
credito e della passweb
4,0
4
4,6
5
4,6
4,60
2010_3214
Garantire l'assolvimento degli
adempimenti connessi con gli
infortuni sul lavoro ed alle procedure
INAIL e comunicazioni al CPI
4,0
4
4,6
5
4,6
4,60
4,0
4
4,6
5
4,6
4,60
4,0
4
4,6
5
4,6
4,60
3,0
4
3,4
5
3,4
3,45
1
0,0
3
5,7
Titolo
Peso
Tipo
Elenco obiettivi PEG 2010
2010_3209
Reperimento risorse umane in
attuazione del Piano del Fabbisogno
3,0
2010_3210
Piano della Formazione - redazione
ed attuazione
5,0
2010_3211
Assistenza ai Comuni della provincia
in tema di impiego pubblico
Codice
2010_3215
2010_3216
2010_3217
Piano Annuale della Sorveglianza
Sanitaria - redazione
Documento Valutazione rischi elaborazione e attuazione Piano
Dispositivi di Protezione Individuale Fornitura delle attrezzature ai settori
dell'Ente
2010_3218
Piano Triennale delle Azioni Positive redazione (obiettivo differito
all'esercizio successivo)
2010_3219
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
SETTORE RISORSE UMANE, PREVENZIONE E
SICUREZZA
5,0
87,0
0,0
5
100,0
5,7
5,75
100,0
100,00
2010_3301
Supporto ai Comuni della provincia
per attività di e-procurement (acquisti
informatizzati) in sinergia con
Regione ed Enti regionali (Lispa)
4,0
1
3,9
5
3,9
3,88
2010_3302
Acquisto di beni e servizi in modo
innovativo con minor tempo, minor
costo, minor carta, maggior
sostenibilità ambientale tramite
CONSIP e CRA
4,0
4
3,9
5
3,9
3,88
Pagina 3 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Punteggio
finale
(in %)
4
9,7
5
9,7
9,71
10,0
4
9,7
5
9,7
9,71
29,0
4
28,2
5
28,1
28,15
2,0
4
1,9
5
1,9
1,94
10,0
4
9,7
5
9,7
9,71
5,0
4
4,9
5
4,9
4,90
10,0
4
9,7
5
9,7
9,71
3,0
4
2,9
5
2,9
2,91
3,0
4
2,9
5
2,9
2,91
2010_3312
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
5,0
3
4,9
5
4,9
4,85
2010_3313
Incremento di efficienza nel lavoro
5,0
3
4,9
5
4,9
4,85
2010_3314
Fornitura di arredi per il nuovo con
.v.itto studentesco della scuola
casearia dell'istituto Stanga a
Pandino (inseriment nuovo obiettivo)
3,0
1
2,9
5
2,9
2,90
100,0
100,00
Codice
2010_3303
2010_3304
2010_3305
2010_3306
2010_3307
2010_3308
2010_3309
2010_3310
2010_3311
Peso
Tipo
Elenco obiettivi PEG 2010
Titolo
Servizio di pulizie immobili provinciali
10,0
- aggiudicazione gara 2011-2013
Gestione parco automezzi della
Provincia - studio di fattibilità
Assicurare una puntuale gestione
degli acquisti di beni e servizi
monitorando i tempi delle forniture
Monitoraggio periodico delle spese di
telefonia fissa e mobile, poste,
noleggi auto e fotocopiatrici
Trasferimento I.P.I.A.L.L. presso
palazzo Pallavicino
Servizio di assicurazione per i
Comuni - gara
Garantire l'analisi dei rischi e la
copertura assicurativa dell'Ente
Garantire la corretta gestione dei
sinistri attivi e passivi
Garantire il recupero di crediti relativi
a sinistri a danno del patrimonio
provinciale
SETTORE PROVVEDITORATO E
ASSICURAZIONI
2010_3401 Sviluppo della rete informativa
Realizzazione di uno sportello
2010_3402
informativo per cittadini e imprese
Piano di Comunicazione 2010_3403
Predisposizione piano
103,0
6,0
100,0
2
6,0
6,0
5
6,0
6,00
6,0
5
6,0
6,00
6,0
3
6,0
5
6,0
6,00
2010_3404
Ampliamento e diffusione dati
statistici - Progetti innovativi
(Censimento Archivi Statistici Ente,
Censimento Agricoltura, Elistat)
6,0
4
6,0
5
6,0
6,00
2010_3405
VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVERS
E POTENZIAMENTO DEGLI
STORAGE COLLEGATI PER
10,0
RIDURRE I COSTI DI GESTIONE
ADOTTANDO UNA TECNOLOGIA
INNOVATIVA E FLESSIBILE
3
10,0
5
10,0
10,00
Pagina 4 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
2010_3407
AMMODERNAMENTO SERVERS E
STORAGE DI GESTIONE DEL D.B.
8,0
ORACLE
PARTECIPAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
SVILUPPO INTERSETTORIALI CON 10,0
INCREMENTO DI NUOVE
FUNZIONALITA' SOFTWARE
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
2010_3406
Titolo
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
8,0
5
8,0
8,00
10,0
5
10,0
10,00
2010_3408
CORSI DI FORMAZIONE PER
UTENTI INTERNI SU PEC,FIRMA
DIGITALE,OPEN OFFICE E NUOVA
VERSIONE APPLICATIVI JENTE
8,0
8,0
5
8,0
8,00
2010_3409
MANTENIMENTO DEL SISTEMA
INFORMATIVO PROVINCIALE
NELLE SUE COMPONENTI
HARDWARE , SOFTWARE E RETI
TECNOLOGICHE CON
COMPLETAMENTO DELLE
DOTAZIONI
8,0
8,0
5
8,0
8,00
2010_3410
EFFICIENTAMENTO DELLA RETE
DI FONIA FISSA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
DELLA TECNOLOGIA VOIP
8,0
8,0
5
8,0
8,00
Posta elettronica certificata:
diffusione ed utilizzo
Sviluppo dei servizi per il territorio
erogati ai Comuni (Progetti Siscotel,
Progetto Scacco, CRS)
8,0
3
8,0
5
8,0
8,00
6,0
3
6,0
5
6,0
6,00
5,0
3
5,0
5
5,0
5,00
2010_3414 Incremento di efficienza nel lavoro
3
5,0
SETTORE U.R.P., SISTEMI INFORMATIVI,
100,0
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Erogazione di microcredito ai
lavoratori in cassa integrazione o
2010_3501
6,0
1
mobilità o disoccupazione
indennizzata
Incentivi alle aziende che assumono
particolari categorie di lavoratori in
2010_3502
6,0
1
maggiore difficolta' nell'inserimento
lavorativo
5,0
5
5,0
5,00
100,0
100,00
2010_3411
2010_3412
2010_3413
2010_3503
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
Sostegno alle cooperative sociali di
tipo B, anche per il mantenimento di
posti di lavoro per disabili
6,0
1
Pagina 5 di 22
100,0
5,8
5
6,1
6,06
5,8
5
6,1
6,06
5,8
5
6,1
6,06
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
2010_3506
2010_3507
2010_3508
2010_3509
2010_3510
2010_3511
2010_3512
2010_3513
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
2010_3505
Analisi per la costituzione della
Consulta per le famiglie. - DGP n.
534 del 04/11/2010: RIFORMULATO
IN: Analisi per la costituzione del
Tavolo Famiglia, Conciliazione e
Solidarietà.
Ammortizzatori sociali - attività di
informazione/formazione validazione
e coordinamento
Potenziamento degli interventi per
contenere l'espulsione di
manodopera dal mercato del lavoro o
favorirne la ricollocazione
Promuovere la presenza dei giovani
nel mercato del lavoro
Favorire l'inserimento e il
reinserimento delle donne nel
mercato del lavoro
Migliorare la capacità degli immigrati
di accedere e restare nel mercato del
lavoro
Osservatorio provinciale per il
Mercato del Lavoro e le Politiche
Sociali
Individuazione dei fabbisogni
formativi del territorio, anche ai fini
del più efficace funzionamento del
"Sistema dote" e della più mirata
erogazione dei servizi
Monitoraggio degli effetti dellariforma
"Gelmini" nel sistema scolastico
provinciale e individuazione delle
connessioni con la formazione
professionale, il dimensionamento e
l'orientamento scolastico e
professionale
Definizione di un modello per
migliorare le connessioni fra
università e territorio. - DGP n. 534
del 04/11/2010: RIFORMULATO IN:
Ridefinizione del sostegno offerto
dalla Provincia al sistema
universitario locale.
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
2010_3504
Titolo
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
3,0
1
2,9
5
3,0
3,03
6,0
1
5,8
5
6,1
6,06
6,0
1
5,8
5
6,1
6,06
3,0
1
2,9
3
3,0
1,81
3,0
1
2,9
5
3,0
3,03
3,0
1
2,9
5
3,0
3,03
4,0
1
3,9
3
4,1
2,43
4,0
1
3,9
3
4,0
2,42
4,0
1
3,9
5
4,0
4,04
3,0
1
2,9
5
3,0
3,03
2010_3514
Potenziamento della collaborazione
fra Provincia e Comuni in tema di
minori in difficoltà e disabili sensoriali
5,0
1
4,9
5
5,0
5,05
2010_3515
Informazione e orientamento sui
servizi alla persona, con particolare
riferimento ai disabili
5,0
1
4,9
5
5,0
5,05
2010_3516
Promozione di interventi e politiche
territoriali in tema di pari opportunità
4,0
1
3,9
3
4,1
2,43
2010_3517
Verifica politiche per anziani e loro
fattibilità
4,0
1
3,9
n .v.
0,0
Pagina 6 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
5,0
1
4,9
5
5,0
5,05
4,0
1
3,9
5
4,0
4,04
3,0
4
2,9
5
3,0
3,03
3,0
4
2,9
5
3,0
3,03
3,0
4
2,9
5
3,0
3,03
5,0
3
4,9
5
5,0
5,05
2010_3524 Incremento di efficienza nel lavoro
3
5,0
SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E
103,0
FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
AQST della Provincia di Cremona Monitoraggio, riesame e
2010_3601 rimodulazione AQST per la Provincia 10,0 1
di Cremona. Coordinamento con
proposte Expo
4,9
5
5,0
5,05
100,0
93,93
Codice
2010_3518
2010_3519
2010_3520
2010_3521
2010_3522
2010_3523
Titolo
Programmazione e attuazione del
Piano provinciale per il sostegno e
l'inserimento lavorativo dei disabili
2010
Miglioramento dell'integrazione delle
attività del Settore, attraverso
l'individuazione di connessioni e
sinergie, da sviluppare anche
mediante un adeguato
coordinamento interno ed esterno
Interventi per il coordinamento dei
C.p.I., l'erogazione dei servizi per il
lavoro e la gestione delle funzioni
amministrative derivanti dalla
normativa vigente
Gestione di attività formative in DDf e
per apprendisti e relative atività
collaterali e di altre funzioni derivanti
dalla legislazione vigente
Gestione delle attività relative alle
politiche sociali in attuazione di
deleghe regioanli
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
100,0
10,0
5
10,0
10,00
2010_3602
Sviluppo turistico - Rilancio del tavolo
del turismo previsto dalla legge
regionale 15/2007 come strumento di
governance e coordinamento dei
soggetti locali operanti sul territorio
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
2010_3603
Distretto della musica - realizzazione
delle azioni di marketing territoriale
10,0
1
10,0
5
10,0
10,00
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
4,0
1
4,0
3
4,0
2,40
2010_3604
2010_3605
2010_3606
2010_3607
Promozione e coordinamento delle
manifestazioni locali
Sistema Turistico Po di Lombardia sviluppo del turismo
Miglioramento della qualità offerta
degli operatori della filiera turistica
Riorganizzazione degli uffici IAT
periferici e gestione ufficio IAT
presso il capoluogo
Pagina 7 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Punteggio
finale
(in %)
2010_3608
Gestione Progetto Integrato d'Area
"Isole e foreste tra Serio, Adda e Po" - 10,0
svolgimento del ruolo di capofila
1
10,0
5
10,0
10,00
2010_3609
Presentazione dello Studio di
fattibilità del Distretto culturale
"Crearte" - Avvio azioni
10,0
1
10,0
5
10,0
10,00
2010_3610
Ridefinizione dei contenuti delle con
.v.enzioni relative al sistema teatrale
e al sistema museale. Gestione
parallela delle competenze attribuite
in materia da RL.
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
3,0
1
3,0
5
3,0
3,00
3,0
1
3,0
5
3,0
3,00
4,0
1
4,0
5
4,0
4,00
Codice
2010_3611
2010_3612
2010_3613
Peso
Tipo
Elenco obiettivi PEG 2010
Titolo
Migliorare l'utilizzo delle risorse
comunitarie, nazionali e regionali da
parte dei soggetti del territorio
(Comuni, Parchi, Consorzi,
Associazioni, Imprese, ....)
Progetti locali di coordinamento fra
imprese e progetti di coordinamento
fra enti
Gestione delle competenze
assegnate dalla legge regionale in
materia di biblioteche per il
consolidamento e lo sviluppo
dell'organizzazione bibliotecaria
provinciale
2010_3614
Elaborazione di un nuovo modello
organizzativo per la rete bibliotecaria
cremonese - studio di fattibilità
5,0
1
5,0
3
5,0
3,00
2010_3615
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
2010_3616
Messa a regime di un nuovo modello
organizzativo per il Settore
3,0
4
3,0
5
3,0
3,00
3,0
5
3,0
3,00
5,0
5
5,0
5,00
100,0
96,40
Ricognizione dei debiti fuori bilancio
3,0
4
e delle passività pregresse
2010_3618 Incremento di efficienza nel lavoro
3
5,0
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA,
100,0
TURISMO E SISTEMA FIERISTICO
2010_3617
100,0
2010_3701
Sicurezza sul lavoro - assistenza e
divulgazione alle aziende agricole
3,0
1
3,2
5
3,3
3,28
2010_3702
Capitale fisico e innovazione delle
aziende agricole - efficienza e qualità
nell'erogazione dei contributi
4,5
1
4,8
5
4,9
4,92
Pagina 8 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
2010_3705
2010_3706
2010_3707
2010_3708
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
2010_3704
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
2010_3703
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
3,0
1
3,2
5
3,3
3,28
2,5
1
2,6
5
2,7
2,73
3,0
1
3,2
n .v.
0,0
2,5
1
2,6
5
2,7
1
0,0
4,5
1
4,8
5
4,9
4,92
2,0
1
2,1
5
2,2
2,19
1
0,0
3,5
1
3,7
4
3,8
3,06
3,0
1
3,2
5
3,3
3,28
3,5
1
3,7
5
3,8
3,83
3,5
1
3,7
5
3,8
3,83
2,5
1
2,6
5
2,7
2,73
5,0
1
5,3
5
5,5
5,46
Sistema di raccolta rifiuti dei Comuni Elaborazione linee guida per la
2,5
riduzione della produzione dei rifiuti
ed erogazione di contributi
1
2,6
5
2,7
2,73
5,5
1
5,8
5
6,0
6,01
3,0
1
3,2
5
3,3
3,28
5,0
1
5,3
5
5,5
5,46
2,5
1
2,6
5
2,7
2,73
5,0
1
5,3
5
5,5
5,46
Titolo
Competitività del settore agricolo erogazione efficiente dei buoni del
carburante agevolato
Tangenziale di Piadena realizzazione opere di mitigazione
Peduncolo di Cremona realizzazione opere di mitigazione
Arteria Ricengo Cremona realizzazione opere di mitigazione
Parco Urbano Lugo - realizzazione
opere di mitigazione in
collaborazione con il Comune di
Cremona (obiettivo soppresso)
Elaborazione del Piano di indirizzo
forestale
2010_3709
Fonti rinnovabili - Promozione
energia rinnovabili - efficienza e
qualità nell'erogazione dei contributi.
2010_3710
Revisione Stralcio Piano Provinciale
energetico relativo alle fonti
rinnovabili (obiettivo soppresso)
2010_3711
2010_3712
2010_3713
2010_3714
2010_3715
2010_3716
2010_3717
2010_3718
2010_3719
2010_3720
2010_3721
2010_3722
La fabbrica della bioenergia realizzazione progetto CARIPLO
Progetto SMART - realizzazione
progetto
Progetto "Spaventapasseri" educazione alimentare nelle scuole
elementari
Fiera del Bovino da latte organizzazione stand
Sentinella Agricola e nuovo sito
internet - sviluppo della
comunicazione
Piano rifiuti - avvio fase di revisione
Sito contaminato Tamoil - interventi
di controllo e verifica
Con .v.enzione con Regione
Lombardia per realizzazione di
interventi integrati di rimozione,
impacchettamento, trasporto e
smaltimento in discarica delle
coperture in amianto.
Piano cave 2003 - revisione
(differimento entro l'esercizio)
Uso delle acque sotterranee predisposizione regolamento
Piano Provinciale di riordino irriguo avvio elaborazione Piano
Pagina 9 di 22
2,73
0,0
0,0
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
2010_3725
2010_3726
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3727 Incremento di efficienza nel lavoro
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
PIANO DI CONTROLLO NUTRIA 2010_3801 AGGIORNAMENTO E
APPLICAZIONE
PIANO ITTICO - APPROVAZIONE E
2010_3802
APPLICAZIONE
PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2010_3803 AGGIORNAMENTO E
APPLICAZIONE
EDUCAZIONE AMBIENTALE 2010_3804 STUDI, PUBBLICAZIONI, EVENTI,
CDA
AREE PROTETTE RETE NATURA
2000: PIANIFICAZIONE E
2010_3805
PROGETTI - REALIZZAZIONE DEL
30% DEI PROGETTI
GOVERNO DEL PATRIMONIO
2010_3806 FORESTALE: TAGLI PIANTE E
COMPENSAZIONI
RIDUZIONE CONTENZIOSO A
2010_3807 CARICO AMM. PROV. PER
SANZIONI CACCIA E PESCA
2010_3808
2010_3809
2010_3810
2010_3811
GUARDIE VOLONTARIE
ECOLOGICHE E GUARDIE ITTICHE
VENATORIE - COORDINAMENTO E
FORMAZIONE
AUTORIZZAZIONI E PARERI IN
MATERIA AMBIENTALE,
FAUNISTICO VENATORIA E
ITTICO - QUOTE PARCHI.
GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3812 Incremento di efficienza nel lavoro
SETTORE CACCIA, PESCA E AREE NATURALI
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
2010_3724
Realizzazione IV forum Compra
Verde
Adeguamento dell'Area al Sistema
per la Gestione del Sistema di
Qualità
Realizzazione adempimenti legati
all'attività del Settore
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
2010_3723
Titolo
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
3,0
1
3,2
5
3,3
3,28
3,5
1
3,7
5
3,8
3,83
8,5
4
9,0
5
9,3
9,29
5,0
1
5,3
5
5,5
5,46
5,0
94,5
3
5,3
100,0
5
5,5
100,0
5,46
99,23
10,0
1
10,0
5
10,0
10,00
7,0
4
7,0
5
7,0
7,00
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
10,0
1
10,0
5
10,0
10,00
25,0
3
25,0
5
25,0
25,00
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
10,0
1
10,0
5
10,0
10,00
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
10,0
4
10,0
5
10,0
10,00
3,0
4
3,0
5
3,0
3,00
5,0
3
5,0
5
5,0
5,00
5,0
100,0
5
5,0
100,0
5,00
100,00
3
5,0
100,0
Pagina 10 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
2010_3901
MANUTENZIONE ORDINARIA
VIABILITA' Interventi di ordinaria
manutenzione delle strade di
competenza provinciale, forniture,
lavori ed opere
5,0
1
4,9
5
5,1
5,10
2010_3902
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA - Rinnovo manti
bituminosi per l'ammodernamento
10,0
della rete stradale ed interventi
puntuali sui seguenti tratti di strade
provinciali: exSS-415-498-591 SP285-86 e di quelle limitrofe
1
9,7
5
10,2
10,20
3,0
1
2,9
5
3,1
3,06
2,0
1
1,9
n .v.
0,0
2,0
1
1,9
5
2,0
2,04
1,0
1
1,0
5
1,0
1,02
2,0
4
1,9
1
2,0
0,41
3,0
1
2,9
5
3,1
3,06
1,0
1
1,0
n .v.
0,0
1,0
1
1,0
3
1,0
1,0
1
1,0
n .v.
0,0
6,0
1
5,8
5
6,1
6,12
5,0
2
4,9
5
5,1
5,10
5,0
2
4,9
5
5,1
5,10
5,0
2
4,9
5
5,1
5,10
Codice
2010_3903
2010_3904
2010_3905
2010_3906
2010_3907
2010_3908
2010_3909
2010_3910
2010_3911
2010_3912
2010_3913
2010_3914
2010_3915
Titolo
Manutenzione periodica della viabilità
- interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza con
sostituzione o posa di barriere in
acciaio.
Interventi straordinari di ripristino a
seguito degli eventi eccezionali Progettazione, esecuzione interventi
straordinari conseguenti ad eventi
eccezionali (alluvioni etc.) o
all'attribuzione di risorse da parte
della Regione o di altri Enti.
Manutenzione straordinaria giunti
SSPP
Interventi puntuali messa in
sicurezza
Ponte sul fiume Po in località
Casalmaggiore - lavori di
risanamento conservativo
SPCREXSS 498 -SS 235
Completamento raccordo sud
Soncino
Ampliamento SP 38 "Formigara San Bassano"
S.P.26 Brazzuoli-Pieve d'Olmi-Circon
.v.allazione sud Corte de Frati Aspice-società autostrade
SP N. 62 "Capergnanica - Chieve" Allargamento da Capergnanica alla
SP n. 17 "Bagnolo - Casaletto
Ceredano"
SP CR ex n 415 "PAULLESE"
raddoppio della carreggiata da
Crema a Spino D'Adda realizzazione tratto Crema Dovera
SP 90 "di Cassano", Circon
.v.allazione sud di Pandino.
SP Cr ex SS 498 "Soncinese". Circon
.v.allazione di Casalmorano
SP Cr ex SS 591 Cremasca. Circon
.v.allazione di Montodine.
Pagina 11 di 22
0,61
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
2010_3918
2010_3919
2010_3920
2010_3921
2010_3922
2010_3923
2010_3924
2010_3925
2010_3926
2010_3927
2010_3928
2010_3929
2010_3930
SP 84 "Di Pizzighettone". Riqualifica
della intersezione con le vie Marconi
e Cremona in località Roggione in
comune di Pizzighettone.
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
2010_3917
SP. n. 27 "Postumia".
Riqualificazione mediante
allargamento dal km 12+885 a Ca
d'Andrea.
Circon .v.allazione di Montodine sviluppo coordinato dell'opera
Tangenziale di Montodine II lotto sviluppo coordinato dell'opera
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
2010_3916
Titolo
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
5,0
2
4,9
5
5,1
5,10
1,0
2
1,0
5
1,0
1,02
2,0
2
1,9
5
2,0
2,04
3,0
2
2,9
2
3,1
1,22
2
2,9
5
3,1
3,06
2
1,0
n .v.
0,0
4
1,0
5
1,0
1,02
4
9,7
5
10,2
10,20
3
2,9
5
3,1
3,06
3
1,0
2
1,0
0,41
3
3,9
5
4,1
4,08
4
1,0
5
1,0
1,02
4
1,0
5
1,0
1,02
4
1,0
5
1,0
1,02
4
1,0
5
1,0
1,02
S.P. 2 "Crema - Vailate" Riqualifica
dell'intersezione con la S.P. n 34
3,0
"Agnadello - Vailate" in Comune di
Vailate.
S.P. 83 "Di Persico". Riqualifica
dell'intersezione con la S.P. n 67
1,0
"Grontardo-Seniga" in comune di
Grontardo
Contributi ai comuni per messa in
1,0
sicurezza ss.pp. ecc.
TI.BRE., BRE.BE.MI., CR-MN, II
LOTTO 'PAULLESE' - Sviluppo
10,0
coordinato sul territorio delle grandi
opere
Aggiornamento delle banche dati catasto stradale, rilevamenti dati del
3,0
traffico e censimento della
circolazione
Individuazione di diverse modalità di
1,0
erogazione del "servizio neve"
Verifica del modello organizzativo Confronto e analisi di altre
4,0
esperienze in atto
Gestione degli espropri
1,0
Automezzi e attrezzature per la
manutenzione stradale - Verifica
finanziamenti per acquisto
1,0
attrezzature varie per sfalcio erba e
posa barriere.
Incarichi pro.li di progettazione, di DL
e per effettuare certificazioni,
1,0
verifiche o monitoraggi inerenti la
sicurezza stradale.
Rinnovo quote associative
1,0
2010_3931
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
5,0
3
4,9
5
5,1
5,10
2010_3932
Incremento di efficienza nel lavoro
5,0
3
4,9
5
5,1
5,10
Pagina 12 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
2010_4002
2010_4003
2010_4004
2010_4005
2010_4006
2010_4007
2010_4008
Alienazione case cantoniere,
immobile di Brancere e area ITIS CR
Razionalizzazione patrimonio
immobiliare - Palazzo Pallavicino,
Parco dei Monasteri e cascina
Abbadia di Bettenesco
LICEO ARTISTICO "MUNARI" DI
CREMA - Costruzione ampliamento
per biennio.
I.P.A.SCUOLA CASEARIA DI
PANDINO - Lavori di costruzione del
nuovo con .v.itto. (estensione
incarico professionale e prove
geologiche)
Interventi di manutenzione ordinaria
nelle scuole e negli edifici provinciali
(manutenzione programmata)
Manutenzione ordinaria in pronto
intervento ovvero a chiamata per
guasto - efficientamento e
razionalizzazione del servizio
Manutenzione straordinaria A.P.C. DI
CREMONA - Rinnovo
impermeabilizzazioni,rimozione
eternit, sistemazione facciate,
controsoff., Ecc.
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Declassificazione e classificazione di
strade varie. Espletamento
2010_3933
3,0
4
adempimenti amministrativi.
(inserimento nuovo obiettivo)
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
103,0
Alienazione Toscolano Maderno e
3,0
2
2010_4001
Borno
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Titolo
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
2,9
5
3,1
3,06
100,0
95,51
100,0
2,5
5
2,9
2,86
3,0
2
2,5
5
2,9
2,86
2,0
1
1,7
5
1,9
1,90
10,0
1
8,4
n .v.
0,0
10,0
1
8,4
5
9,5
9,52
8,0
1
6,7
5
7,6
7,62
4,0
1
3,4
5
3,8
3,81
1,0
1
0,8
5
1,0
0,95
0,95
2010_4009
Manutenzione straordinaria I.T.C.
"PACIOLI" DI CREMA - Tetti in legno
1,0
1
0,8
5
1,0
2010_4010
Manutenzione straordinaria
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA
PALESTRO - Adeguamento alle
norme di sicurezza, prevenzione
incendi ed infortuni ed eliminazione
barriere architettoniche.
2,0
1
1,7
n .v.
0,0
1,0
1
0,8
5
1,0
0,95
2,0
1
1,7
5
1,9
1,90
2010_4011
2010_4012
Manutenzione straordinaria
PALAZZ0 PROVINCIALE DI
CREMONA - Esecuzione cabina
MT/BT
Manutenzione straordinaria Palazzo
provinciale - rinnovo manti copertura
(I parte)
Pagina 13 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
1,0
1
0,8
5
1,0
0,95
2,0
1
1,7
n .v.
0,0
15,0
2
12,6
5
14,3
14,29
3,0
1
2,5
5
2,9
2,86
1
0,0
3,0
1
2,5
5
2,9
2,86
1,0
1
0,8
5
1,0
0,95
2,0
2
1,7
5
1,9
1,90
2,0
2
1,7
5
1,9
1,90
1,0
2
0,8
5
1,0
0,95
2,0
2
1,7
5
1,9
1,90
1,0
2
0,8
5
1,0
0,95
2,0
4
1,7
5
1,9
1,90
3,0
4
2,5
5
2,9
2,86
1,0
4
0,8
5
1,0
0,95
2010_4028
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
5,0
3
4,2
5
4,8
4,76
2010_4029
Incremento di efficienza nel lavoro
5,0
3
4,2
5
4,8
4,76
Codice
2010_4013
2010_4014
2010_4015
2010_4016
2010_4017
2010_4018
2010_4019
2010_4020
2010_4021
2010_4022
2010_4023
2010_4024
2010_4025
2010_4026
2010_4027
Titolo
Manutenzione straordinaria
PROPRIETA' PROVINCIALE DI
BRANCERE - rimozione delle
coperture in eternit
Manutenzione straordinaria Centri
Operativi per la manutenzione
stradale e case cantoniere
Manutenzione straordinaria EX
CASERMA "GOITO" Ristrutturazione e restauro del
complesso monastico di S.Monica
ITIS "GALILEI" CREMA: Lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza, prevenzione incendi ed
infortuni ed eliminazione barriere
architettoniche.
LOCALI EX GENIO CIVILE - Lavori
di straordinaria manutenzione.
(obiettivo soppresso)
Palazzo Stanga Trecco - Restauro ex
appartamento e altre opere di
riqualificazione
Università Cattolica di Piacenza sede
di Cremona - contributo per la
manutenzione straordinaria delle
aree esterne
Garantire il comfort ambientale
Gestione calore - Manutenzione
ordinaria
Gestione calore - Adempimenti
amministrativi
Gestione calore - Manutenzione
straordinaria e riqualificazione
impianti
Realizzazione di impianti fotovoltaici
sugli edifici scolastici ITIS di
Cremona e ITIS di Crema e
completamento di opere di
riqualificazione - Affidamento della
progettazione e completamento di
opere di riqualificazione
Contratti immobiliari - Corretta
gestione, risoluzione e attivazione dei
rapporti locativi in essere
Analisi dell'evoluzione della politica
locativa in vista della nuova sede
Incarichi professionali
Pagina 14 di 22
0,0
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
2010_4030
Interventi di manutenzione
straordinaria nelle scuole e negli
edifici provinciali (manutenzione
programmata) (inserimento nuovo
obiettivo)
8,0
1
6,7
5
7,6
7,62
2010_4031
Manutenzione straordinaria A.P.C. DI
CREMONA - "Lavori di eliminazione
delle problematiche di vulnerabilità
degli elementi anche non strutturali."
(inserimento nuovo obiettivo)
4,0
1
3,4
5
3,8
3,81
3,4
5
3,8
3,81
2,5
5
2,9
2,86
3,4
5
3,8
3,81
100,0
100,00
Codice
2010_4032
2010_4033
2010_4034
2010_4101
2010_4102
2010_4103
2010_4104
2010_4105
2010_4106
2010_4107
Titolo
Lavori di eliminazione delle
problematiche di vulnerabilità degli
4,0
1
elementi anche non strutturali
(inserimento nuovo obiettivo)
ITIS "GALILEI" CREMA: Lavori di
eliminazione delle problematiche di
vulnerabilità degli elementi anche
3,0
1
non strutturali. (inserimento nuovo
obiettivo)
LOCALI EX GENIO CIVILE Redazione atti per la risoluzione
4,0
1
unilaterale dell'appalto. (inserimento
nuovo obiettivo)
SETTORE PATRIMONI
119,0
PENDOLARI - ELABORAZIONE
DOCUMENTO IN TEMA DI
CRITICITA' E PRIORITA' DELLA
PROVINCIA DI CREMONA DA
SOTTOPORRE A REGIONE E TLN
STUDIO DEL CADENZAMENTO
ORARIO LINEA MANTOVA CREMONA - MILANO PARTECIPAZIONE AI LAVORI
PROGETTO DI RADDOPPIO DELLA
TRATTA CREMONA CAVATIGOZZI ACCORDO PER IL RADDOPPIO
CON REGIONE RFI - DGP n. 622
del 15/12/2010: obiettivo
soppresso.
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI
TRASPORTO MERCI - (DGP n. 622
del 15/12/2010: obiettivo
soppresso).
ALOT Scral
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE: "ATTIVITA' IN
COLLABORAZIONE CON ALOT
SCARL".
(obiettivo riformulato)
VIA - MESSA A REGIME DELLE
NUOVE COMPETENZE
VERIFICA DI VIA
100,0
2,0
2
2,2
5
2,3
2,33
2,0
2
2,2
5
2,3
2,33
2
0,0
0,0
2
0,0
0,0
3,0
2
3,2
5
3,5
3,49
4,0
2
4,3
5
4,7
4,65
3,0
2
3,2
5
3,5
3,49
Pagina 15 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
2010_4109
NUOVE PROCEDURE IN MATERIA
DI PAESAGGIO
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE
DEL P.L.I.S.
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
2010_4108
Titolo
Tipo
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
4,0
2
4,3
5
4,7
4,65
3,0
2
3,2
5
3,5
3,49
2,0
2
2,2
5
2,3
2,33
BANDO CARIPLO PRESENTAZIONE PROGETTO
2010_4110
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:
"REPERIMENTO FONDI PER PLIS".
2010_4111
P. T. C. P. - AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
4,0
2
4,3
5
4,7
4,65
2010_4112
P. T. C. P. - REGOLAMENTAZIONE
PROCEDURE INTERSETTORIALI E
RIDUZIONE DEI TEMPI DI
RILASCIO PARERI PGT
3,0
2
3,2
5
3,5
3,49
4,0
2
4,3
5
4,7
4,65
3,0
4
3,2
5
3,5
3,49
4,0
4
4,3
n .v.
0,0
4
0,0
3,0
4
3,2
5
3,5
3,49
3,0
4
3,2
5
3,5
3,49
2010_4113
2010_4114
2010_4115
2010_4116
2010_4117
2010_4118
P. T. C. P. - MONITORAGGIO E
ATTUAZIONE PIANO
GESTIONE ACCORDI DI
PROGRAMMA E PII IN ESSERE PREDISPOSIZIONE ATTI
PREPARATORI AL PROTOCOLLO
DI INTESA
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"GESTIONE
ATTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA IN ESSERE E
PREDISPOSIZIONE DI NUOVI"
PTA MEDIO CREMONESE-OGLIO
PO - PREDISPOSIZIONE ATTI
PROPEDEUTICI AL PROTOCOLLO
D'INTESA
SI CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"PTA
CREMONESE" (obiettivo
riformulato PTA INTERPROVINCIALE CR-BG RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL
PIANO TERRITORIALE D'AREA
REGIONALE SULL'AMBITO
INTERESSATO DAL PROTOCOLLO
D'INTESA INTERPROVINCIALE CRBG-RL - DGP n. 622 del 15/12/2010:
obiettivo soppresso.
CENSIMENTO ED ANALISI AREE
PRODUTTIVE
DOSSIER "PORTO A TENCARA" PREDISPOSIZIONE DOSSIER
Pagina 16 di 22
0,0
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Codice
Peso
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
3,0
4
3,2
5
3,5
3,49
4,0
4
4,3
5
4,7
4,65
3,0
1
3,2
n .v.
0,0
3,0
4
3,2
0
3,5
0,00
3,0
4
3,2
5
3,5
3,49
4,0
4
4,3
5
4,7
4,65
3,0
4
3,2
5
3,5
3,49
4,0
4
4,3
5
4,7
4,65
ASSISTENZA E FORMAZIONE
SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE
CARTOGRAFICI - DGP 622 del
15/12/2010: SI CHIEDE LA
SEGUENTE
3,0
RIFORMULAZIONE:"ASSISTENZA E
FORMAZIONE INTERNA/ESTERNA
SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE
CARTOGRAFICI"
(obiettivo riformulato)
4
3,2
5
3,5
3,49
Titolo
MODELLO GESTIONALE DI
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 2010_4119
STUDIO POSSIBILITA' DI
SVILUPPO
FORMAZIONE INTERNA ED
2010_4120 ESTERNA - INTERVENTI
FORMATIVI
MONITORAGGIO DEL PIANO
TERRITORIALE - DEFINIZIONE
2010_4121
INDICATORI E PROCEDURE DI
MONITORAGGIO
REGOLAMENTAZIONE
PROCEDURE INTERSETTORIALI 2010_4122B
PREDISPOSIZIONE
REGOLAMENTO
COORDINAMENTO VAS COMUNI PREDISPOSIZIONE DEL
PROTOCOLLO PER FORNITURA
2010_4123
QUADRO CONOSCITIVO
CONDIVISO PER LE VAS
COMUNALI E PROVINCIALE
SUPPORTO AI COMUNI 2010_4124
COLLAUDO INFORMATICO PGT
SEMPLIFICAZIONE
2010_4125 NELL'ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI TERRITORIALI
SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE INTEGRATO
2010_4126
2010_4127
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:
"IMPLEMENTAZIONE DEL SIT
(SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE)"
(obiettivo riformulato)
Pagina 17 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
2010_4128
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
DELL'INFORMAZIONE
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"REALIZZAZION 3,0
E DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE INTEGRATO
(S.I.T.I.)"
(obiettivo riformulato)
4
3,2
5
3,5
3,49
2010_4129
SITO REGIONALE - RILEVAMENTO
DELLE AREE DISMESSE
3,0
4
3,2
5
3,5
3,49
2010_4130
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
5,0
1
5,4
5
5,8
5,81
5,0
93,0
3
5,4
100,0
5
5,8
100,0
5,81
96,51
5,0
1
5,3
5
5,3
5,26
5,0
1
5,3
3
5,3
3,16
8,0
1
8,4
5
8,4
8,42
4,0
4
4,2
5
4,2
4,21
2,0
4
2,1
5
2,1
2,11
6,0
4
6,3
5
6,3
6,32
4,0
4
4,2
3
4,2
2,53
3,0
4
3,2
5
3,2
3,16
8,0
4
8,4
5
8,4
8,42
5,0
4
5,3
5
5,3
5,26
4
0,0
Codice
Titolo
2010_4131 Incremento di efficienza nel lavoro
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI:
2010_4201
ELABORAZIONE
CONTRATTO DI SERVIZI:
2010_4202
RINNOVO
GESTIONE CONTRATTO TPL E
2010_4203
SERVIZIO A CHIAMATA
AUTOTRASPORTO CONTO
2010_4204 PROPRIO E CONTO TERZI GESTIONE E SEMPLIFICAZIONE
2010_4205
2010_4206
2010_4207
2010_4208
2010_4209
2010_4210
2010_4211
SPERIMENTAZIONI CON AGENZIE
PER SEMPLIFICAZIONE
PROCEDURE INFORMATICHE
Spazi portuali - gare, monitoraggio,
riorganizzazione e gestione ordinaria
del porto
Discarica - Elaborazione proposta
spostamento
Partecipazione a progetti della
Comunità Europea
Sistema idroviario padano - Sviluppo
e potenziamento - applicazione DGR
11408/2009
REALIZZAZIONE PERCORSO
CICLABILE CORTE DE' FRATI ROBECCO D'OGLIO
REALIZZAZIONE PERCORSO
CICLABILE POSTUMIA - INIZIO
LAVORI (DGP n. 622 del 15/12/2010
- differito al 2011)
0,0
2010_4212
PERCORSO CICLABILE CITTA'
MURATE - MESSA IN SICUREZZA
5,0
4
5,3
5
5,3
5,26
2010_4213
MANUTENZIONI ORDINARIE E
STRAORDIANRIE
4,0
4
4,2
5
4,2
4,21
Pagina 18 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
2010_4214
CONSULENZA EE.LL. PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI A
VALENZA LOCALE
2,0
4
2,1
5
2,1
2,11
2010_4215
COLONNA MOBILE PROVINCIALE:
ISTITUZIONE E GESTIONE
3,0
4
3,2
5
3,2
3,16
2010_4216
PIANO RISCHIO INDUSTRIALE DGP n. 622 del 15/12/2010 differito al 2011.
4
0,0
2010_4217
PIANO PROVINCIALE EMERGENZA
RISCHIO IDRAULICO - REVISIONE
3,0
4
3,2
5
3,2
3,16
6,0
4
6,3
5
6,3
6,32
1,0
4
1,1
5
1,1
1,05
5,0
4
5,3
5
5,3
5,26
5,0
1
5,3
5
5,3
5,26
5,0
3
5,3
5
5,3
5,26
6,0
2
6,3
5
6,3
6,32
100,0
96,21
Codice
2010_4218
2010_4219
2010_4220
2010_4221
Titolo
VOLONTARIATO COORDINAMENTO, GESTIONE E
AGGIORNAMENTO DATA BASE
ATTIVITA' DIVULGATIVA PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI
FIUMI SICURI E GIORNATA DEL
VERDE PULITO
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_4222
Incremento di efficienza nel lavoro
Potenziamento raccordi ferroviari
area portuale di Cremona -DGP n.
2010_4223
622 del 15/12/2010 - inserito nuovo
obiettivo.
SETTORE TRASPORTI, INTERMODALITA’ E
PROTEZIONE CIVILE
Giunta e Consiglio - presidio
tematiche, riunioni, relazioni, azioni
95,0
0,0
100,0
4,0
4
4,0
5
4,0
4,00
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
1,0
4
1,0
5
1,0
1,00
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
Posizioni Organizzative 2010_DG06 introduzione nuovo assetto e
revisione del sistema di valutazione
2,5
1
2,5
5
2,5
2,50
Collaboratori - nuovi criteri di
2010_DG07 valutazione e scheda valutazione
annuale
2,5
1
2,5
5
2,5
2,50
2010_DG01
Staff di Presidenza - individuazione
2010_DG02 temi rilevanti, riunioni, relazioni,
azioni
2010_DG03 Attività di segreteria
Dirigenti - piena attuazione nuovo
2010_DG04
organigramma (Aree, Codir, Coar)
Dirigenti - attuazione nuovo sistema
2010_DG05 di valutazione e ulteriore
adeguamento
Pagina 19 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
Incremento efficienza modello
2010_DG08 organizzativo - analisi punti di forza e
di debolezza, proposte di sviluppo
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
Peg Piano esecutivo di gestione e
2010_DG09 Pdo Piano dettagliato degli obiettivi innovazione struttura e contenuto
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
5,0
1
5,0
5
5,0
5,00
2,5
1
2,5
5
2,5
2,50
2,5
1
2,5
5
2,5
2,50
4,0
1
4,0
5
4,0
4,00
4,0
1
4,0
5
4,0
4,00
2,0
1
2,0
5
2,0
2,00
4,0
1
4,0
5
4,0
4,00
3,5
1
3,5
5
3,5
3,50
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
2,5
4
2,5
5
2,5
2,50
2,5
4
2,5
5
2,5
2,50
1,5
4
1,5
5
1,5
1,50
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
2,5
4
2,5
5
2,5
2,50
1,5
4
1,5
5
1,5
1,50
5,0
4
5,0
5
5,0
5,00
Codice
Titolo
Laboratorio strategico della Provincia
2010_DG10 di Cremona - ideazione,
realizzazione, coordinamento
Workshop dirigenti - ideazione,
2010_DG11
realizzazione
Priorità - monitoraggio e reportistica
2010_DG12
periodica
Expò 2015 - ideazione, realizzazione,
coordinamento tavolo territoriale di
2010_DG13
coordinamento; presidio relazioni,
tematiche, azioni
Distribuzione gas - presidio gara in
2010_DG14 forma associata, relazioni, tematiche,
azioni
Idrico - presidio relazioni, tematiche,
2010_DG15
azioni
Semplificazione amministrativa (polo
unico amministrativo) - presidio
2010_DG16
progetto a favore di cittadini,
imprese, istituzioni
Sistema autostradale (Centro
Padane e BreBeMi)- presidio
2010_DG17 relazioni, ricadute per sviluppo del
Territorio, adeguamenti organizzativi
interni
Promozione degli eventi a valenza
2010_DG18
istituzionale
2010_DG19 L'Informatore
Aggiornamento canali informativi
2010_DG20
telematici
2010_DG21 Comunicazione istituzionale
Servizio di Polizia Stradale Estendere e migliorare la presenza
2010_DG22 sul territorio mediante l'utilizzo di
pattuglie su autoveicoli e/o moto o
pattuglie ciclomontate
Avvio di un sistema elettronico per
2010_DG23 una ricezione sicura ed immediata
delle ordinanze
Formazione ed aggiornamento di tutti
2010_DG24 gli operatori per utilizzo di
strumentazioni e banche dati
Servizio al cittadino - Costituzione e
2010_DG25 sperimentazione di servizi appiedati
nei piccoli Comuni
Pagina 20 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
Educazione e prevenzione Specializzazione di personale
2010_DG26
appartenente al Corpo finalizzata alla
preparazione di agenti-formatori
1,0
4
1,0
5
1,0
1,00
Collaborazione istituzionale Individuazione delle necessità
2010_DG27
segnalate da soggetti istituzionali per
interventi concordati
2,5
4
2,5
5
2,5
2,50
Formazione e aggiornamento progettazione e organizzazione di
2010_DG28 corsi di tecniche-operative e di difesa
personale e corsi sull'utilizzo di
strumentazione di autotutela
2,5
4
2,5
5
2,5
2,50
1,0
5
1,0
1,00
5,0
5
5,0
5,00
100,0
100,00
Codice
Titolo
Efficientamento e miglioramento
1,0
4
della qualità del servizio erogato
Garantire un efficace servizio di
vigilanza in materia paesistica,
2010_DG30
5,0
4
ambientale, territoriale e itticovenatoria
SETTORE DIREZIONE GENERALE
100,0
Supporto alla Giunta, al Consiglio e
2010_SG01
10,0 4
alla Presidenza del Consiglio
Definizione dei procedimenti tipici del
2010_SG02
10,0 3
Servizio Affari Istituzionali
2010_DG29
Individuazione delle linee guida per
2010_SG03 l'estensione a tutti i Settori dell'attività
di definizione dei procedimenti tipici
9,3
5
9,3
9,26
9,3
5
9,3
9,26
3
4,6
5
4,6
4,63
3
4,6
5
4,6
4,63
3
9,3
5
9,3
9,26
3
9,3
5
9,3
9,26
4
4,6
5
4,6
4,63
4,0
4
3,7
5
3,7
3,70
7,0
3
6,5
5
6,5
6,48
7,0
4
6,5
5
6,5
6,48
8,0
4
7,4
5
7,4
7,41
5,0
Accesso interno/esterno agli atti 2010_SG04 Definizione delle regole e delle
5,0
procedure
2010_SG05 Pubblicazione on line degli atti
10,0
Controllo della legittimità delle
determinazioni - Avvio di un nuovo
2010_SG06
10,0
sistema di controllo e di supporto agli
uffici
Garantire il tempestivo pagamento
5,0
2010_SG07
delle quote associative
2010_SG08
Monitoraggio delle nomine e delle
designazioni in Commissioni ed Enti
Commissioni Consiliari - Migliorare il
flusso informativo delle decisioni
2010_SG09
prese in sede di Commissione a
supporto degli organi politici
Garantire l'assistenza al livello
tecnico e politico per giungere
2010_SG10
tempestivamente alle decisioni
tramite la costituzione in giudizio
Garantire la tempestiva risposta ai
2010_SG11
quesiti rilevanti
100,0
Pagina 21 di 22
allegato n. 2 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Peso
Tipo
Peso rideter.
(in seguito a
variazioni di
PEG)
Punteggio
(scala da 1
a 5)
Peso rideter.
(in seguito a
valutazioni
n. v.)
Elenco obiettivi PEG 2010
Punteggio
finale
(in %)
Definizione degli indirizzi
2010_SG12 interpretativi in merito all'applicazione
di norme vigenti
8,0
1
7,4
5
7,4
7,41
Garantire l'attivazione delle
procedure necessarie per le attività
di vigilanza e controllo sulle persone
2010_SG13
giuridiche private - DGP n. 622 del
15/12/2010 (obiettivo differito ad
esercizio successivo)
1,0
3
0,9
5
0,9
0,90
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
2010_SG14 altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
5,0
3
4,6
5
4,6
4,63
5,0
3
4,6
5
4,6
4,63
8,0
1
7,4
5
7,4
7,41
100,0
100,00
Codice
Titolo
2010_SG15 Incremento di efficienza nel lavoro
Avvio fase di analisi delle attività
sponsorizzabili, al fine del
2010_SG16
reperimento di risorse economiche
aggiuntive
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
108,0
Pagina 22 di 22
100,0
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3001
Servizio di distribuzione del gas
naturale - Aggiudicazione della gara
associata per l'affidamento del
servizio
collaborazione con Direzione
Generale per sottoscrizione
convenzione con i Comuni
partecipanti
sottoscrizione convenzione
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
01/01/2010 09/04/2010 01/01/2010 09/04/2010
10/04/2010 03/05/2010 10/04/2010 03/05/2010
collaborazione con Direzione
Generale per definizione
budget, variazioni bilancio,
espletamento selezione per
individuazione consulenti
tecnico finanziari
E' stata effettuata l'acquisizione
delle attestazioni della copertura
finanziaria da parte dei Comuni
aderenti alla convenzione entro il
30/06/2010. La data della
12/04/2010 10/05/2010 03/05/2010 30/06/2010
realizzazione della fase
"espletamento selezione per
individuazione consulenti tecnicofinanziari è riportata nella fase che
segue.
definizione budget,
espletamento selezione per
individuazione consulenti
tecnici-finanziari
La fase di selezione dei consulenti
si è conclusa oltre i tempi previsti
20/04/2010 20/05/2010 01/07/2010 09/09/2010 in quanto si è resa necessaria la
verifica della congruità delle
offerte economiche.
DGP n. 329 del 15/07/2010:
inserimento nuova fase
(VARIAZIONE DESCRIZIONE:
ESPLETAMENTO SELEZIONI
PER INDIVIDUAZIONE
ESPLETAMENTO SELEZIONI
CONSULENTI GIURIDICO
PER INDIVIDUAZIONE
LEGALI - MODIFICA DATE
01/07/2010 30/07/2010 01/07/2010 09/09/2010
CONSULENTI GIURIDICO
INIZIO 1/7 E FINE 30/7
LEGALI
PREVISTE) La fase di selezione
dei consulenti si è conclusa oltre i
tempi previsti in quanto si è resa
necessaria la verifica della
congruità delle offerte
economiche.
03/05/2010 31/08/2010
subordinatamente all'elaborazione
perizia tecnica finanziaria da parte
dei consulenti entro il 01/08/2010
collaborazione con Direzione
Generale per predisposizione
atti interni preordinati a
pubblicazione
01/09/2010 15/09/2010
Al 31/12/2010 non si è ancora
potuto procedere alla
pubblicazione del bando in quanto
stante la disomogeneità delle
concessioni in essere nei vari
Comuni e la scarsa collaborazione
dei Gestori uscenti, i consulenti
selezionati non hanno potuto
procedere alla stima dei vari
impianti.
pubblicazione bando
acquisizione offerte
gara e aggiudicazione
16/09/2010 30/09/2010
01/10/2010 30/11/2010
01/12/2010 31/12/2010
gruppo di lavoro tecnico per
predisposizione bando e atti a
base di gara
2010_3002
Servizio di trasporto pubblico locale Approfondimento della
documentazione tecnica elaborata
dal Settore Trasporti e Intermodalità
al fine della predisposizione del
bando di gara (gara nel 2011)
Approfondimento della
documentazione tecnica
elaborata dal Settore Trasporti
e Intermodalità al fine della
predisposizione del bando di
gara
Pagina 1 di 114
31/12/2010
Non si è potuto procedere
all'approfondimento in quanto al
31/12/2010 non è pervenuta la
documentazione.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3003
Applicazione nella prassi operativa
della direttiva 2007/66/CE del
11/12/2007: " Miglioramento
dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici" e dell'emanando
Decreto Legislativo di recepimento.
2010_3006
Note
Fine
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 28/02/2010
approfondimento
confronto con altre stazioni
appaltanti
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
01/04/2010 15/04/2010 01/04/2010 15/04/2010
Il decreto legislativo di
recepimento (D. Lgs 53/2010) è
16/04/2010 31/12/2010 27/04/2010 29/04/2010 entrato in vigore il 27 /04/2010. La
circolare ai Settori è stata inviata
in data 29/04/2010
Studio e valutazione in funzione
dell'entrata in vigore delle differenti
sezioni dell'emanando Regolamento studio
attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici
01/07/2010 30/09/2010 10/12/2010
valutazione
2010_3005
Inizio
studio
applicazione
2010_3004
Fine
Effettivo
Al 31/12/2010 è ancora in fase di
studio in quanto il Regolamento
attuativo del Codice è stato
pubblicato il 10/12/2010 ed entra
in vigore il 09/06/2011
01/10/2010 31/12/2010
Bandi e gare lavori pubblici Garantire una risposta di qualità e/o
efficenza del servizio
Bandi e gare beni e servizi Garantire una risposta di qualità e/o
efficenza del servizio
2010_3007
Stipulazione contratto d'appalto con i
contraenti individuati sia mediante
gara pubblica che mediante trattativa
privata o affidamento diretto nonchè
contratti di mutuo - Garantire una
risposta di qualità e/o efficenza del
servizio
2010_3008
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
individuazione temi
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3009
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_3101
Bilancio annuale e triennale di
previsione, Piano delle Opere
Pubbliche - Verifica finanziamenti,
formazione e stato attuazione dei
programmi
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
stato di attuazione dei
programmi e salvaguardia
equilibri di bilancio al 31/08
Pagina 2 di 114
Inviata e-mail ai settori con
scadenza 04/09/2010 per la
30/09/2010 23/07/2010 28/09/2010 trasmissione dello stato di
attuazione dei programmi e dei
progetti.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3102
2010_3103
Variazioni di bilancio
Rendiconto di gestione
13/10/2010
predisposizione bozza DGP
10/11/2010
Delibera Giunta Provinciale n.545
10/11/2010 ed integrata con DGP 616 del
15/12/2010
presentazione in Commissione
Consiliare bozza di bilanci
30/11/2010
18/11/2010
Altre Commissioni svolte in data:
29/11/10 e 20/12/10
presentazione del bilancio
annuale e triennale al consiglio
31/12/2010
21/12/2010
Delibera Consiglio Provinciale
n.152
predisposizione proposte di
DGP/DCP
proposta di DCP per
assestamento di bilancio
avvio procedura di raccolta dati
dei Settori
invio certificato Bilancio di
Previsione e Rendiconto della
Gestione anche a Ministero
Interno entro le scadenze di
legge
supporto stesura pareri
variazioni di bilancio
(predisposizione cartella
documentale
supporto stesura pareri
variazioni di bilancio
(predisposizione cartella
documentale, incontri,
espressione proposta di pareri)
Patto di stabilita' - monitoraggio
2010_3106
Gestione depositi - informatizzazione
confronto con istituto di credito 01/01/2010
della procedura
informatizzazione procedura
2010_3108
Pagamento dei fornitori - riduzione
dei tempi di pagamento
Finanziamento opere pubbliche gestione ottimale delle relative fonti
Delibera Giunta Provinciale n.478
pubblicata sul sito dal 25/10/2010
30/11/2010 20/01/2010 23/11/2010
30/11/2010
16/11/2010
15/02/2010 18/01/2010 15/02/2010
Delibera Consiglio Provinciale
n.122
Trasmissione ai settori dei residui
attivi e passivi per verifica
La G.P. con atto n.158 del
31/03/2010 24/03/2010 24/03/2010 24/03/2010 ha approvato lo
schema di rendiconto 2009.
Con D.C.P. n.43 del 27/04/2010 è
30/04/2010 24/03/2010 27/04/2010 stato approvato il rendiconto della
gestione 2009.
12/05/2010 30/06/2010
10/01/2010 15/12/2010
10/01/2010 15/12/2010
supporto stesura pareri verifica
25/01/2010 21/10/2010
trimestrale di cassa
monitoraggio II semestre anno
01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 15/01/2010
precedente
monitoraggio I semestre anno
01/02/2010 31/07/2010 01/02/2010 26/07/2010
in corso
2010_3105
2010_3107
Fine
15/10/2010
redazione proposta di DCP
Revisore dei Conti - supporto al
collegio
Inizio
Note
predisposizione schema di
lavoro previsionale
elenco OO. PP. (verifica
finanziamenti)
proposta di rendiconto di
gestione
2010_3104
Fine
Effettivo
01/01/2010
31/12/2010 20/04/2010
Nota n.1 del settore 34 (CED).
Completamento procedura slittato
al 2011 causa priorità nuovo
programma stipendi.
rispetto disponibilità in materia
01/01/2010 31/12/2010
modifica/miglioramento
processo lavorativo
01/01/2010 31/12/2010
riduzione dei tempi
I dati percentuali saranno
01/01/2010 31/12/2010 disponibili da parte del CED entro
il mese di Gennaio 2011
analisi del fabbisogno per il
2011
Pagina 3 di 114
30/10/2010 30/04/2010 13/10/2010 Delibera GP n.478
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
disamina delle possibili
alternative per il 2011
elaborazione proposte per il
2011
2010_3109
2010_3110
2010_3111
2010_3112
2010_3113
2010_3114
Entrate tributarie patrimoniali e
diverse - proposta di un modello
alternativo
Inizio
Fine
31/12/2010
21/12/2010 Delibera CP n.152
analisi
30/09/2010 01/02/2010 30/09/2010
confronto con altri uffici
30/09/2010 10/05/2010 30/09/2010
individuazione di una proposta
da sottoporre alla GP
31/12/2010 11/05/2010 21/12/2010 Delibera CP n.152
Tributi passivi e altre spese dell'Ente regolarità dei pagamenti e controllo controllo documentazione
dell'andamento della spesa
15/02/2010 31/12/2010
pagamento entro i tempi
monitoraggio della spesa
16/01/2010 31/12/2010
15/01/2010 31/12/2010
Tassa sull'ambiente (TARSU/TIA) Supporto ai Comuni per la revisione redazione proposta di bando
della base imponibile
istruttoria istanze ricevute
concessione contributo
liquidazione del contributo ai
Comuni
attivazione procedura
Società partecipate - creazione di
informatizzata
una banca dati aggiornata
inserimento dati
esame dei risultati delle visite
Visita di controllo del 2011 presso gli altri Enti
preparazione
Federalismo fiscale Approfondimento della materia e
preparazione adempimenti
Note
30/11/2010 31/05/2010 10/11/2010 Delibera GP n.545
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 09/02/2010
30/04/2010 15/04/2010 30/04/2010
30/05/2010 26/05/2010 26/05/2010
27/05/2010 27/05/2010
01/01/2010 31/05/2010 01/01/2010 30/04/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/06/2010 30/04/2010 30/06/2010
check up dei "punti di
debolezza" dell'Ente
In attesa dalla Provincia di
30/09/2010 01/07/2010 30/09/2010 Mantova del materiale inerente la
loro visita.
lavoro di preparazione con i
Settori della Provincia in vista
del controllo
31/12/2010 31/05/2010 31/12/2010 Incontro con ufficio personale
esame della normativa
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
partecipazione e confronto nei
tavoli tecnici
2010_3115
Fine
Effettivo
24/02/2010 16/11/2010
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
individuazione temi
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
2010_3116
Incremento di efficienza nel lavoro
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
Pagina 4 di 114
01/02/2010 31/12/2010
01/02/2010 31/12/2010
15/04/2010 31/12/2010
15/04/2010 31/12/2010
Incontri mensili UPL - UPI Associazione CONTARE per
problematiche ente SIGG.ANTONIOLI/CASALETTI
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
2010_3201
Titolo
Adeguamento dei regolamenti
dell'Ente al D. Lgs. n. 150/09
Previsione
Fase
Effettivo
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
check up complessivo dei
sistemi in essere di
01/02/2010 31/03/2010 01/02/2010 30/03/2010 Prot. n.47/pers. del 30/03/2010
misurazione e valutazione della
performance
individuazione ed esplicitazione
dei principi del decreto da
tradurre in modifiche
Invio nota al Direttore generale in
regolamentari anche attraverso 01/03/2010 30/04/2010 01/03/2010 28/04/2010
data 28/04/2010
approfondimenti/azioni di
benchmarking con altri enti del
gruppo di lavoro IRS
2010_3202
Revisione complessiva
contrattazione decentrata (prima
fase)
partecipazione alla
21-9-2010 richiesta soppressione
sperimentazione UPI: richiesta 01/03/2010 31/12/2010 01/03/2010
in quanto UPI non ha assunto
sopressione
iniziative
relazione preliminare in Giunta
DG n. 362 del 28/07/2010 e
e successiva informazione
01/06/2010 30/07/2010 01/06/2010 28/07/2010
contestuale invio alle OO.SS.
sindacale
21-9 richiesta modifica date:
inizio 1.10.10 , termine 30.11.10.
bozza di modifiche dei
01/09/2010 30/10/2010 01/10/2010 30/10/2010
Trattasi di scostamento da
regolamenti
motivare.
21-9-2010 richiesta di
illustrazione presso
soppressione in quanto il
commissione consiliare
01/11/2010 30/11/2010
regolamento modificato sarà
competente
approvato dalla Giunta.
atto di proposta di
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 22/12/2010 DG N. 644 DEL 22/12/2010
approvazione modifiche
raccolta e sistematizzazione
delle disposizioni dei contratti 01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 28/06/2010 prot. 96/32 del 28/06/2010
integrativi decentrati in essere
disamina e confronto rispetto
alla normativa attuale ed ai
01/07/2010 31/10/2010 01/07/2010 25/10/2010 Nota n. 154/Pers del 25/10/2010
CCNL vigenti
prima ipotesi di un indice del
contratto collettivo decentrato
integrativo
2010_3203
01/11/2010 31/12/2010
subordinatamente alla
stipulazione del contratto
nazionale*** 21/9 richiesta
soppressione a causa del blocco
dei rinnovi contrattuali cui è
connesso il blocco in genere della
contrattazione collettiva nazionale
definizione dei criteri per la
Nuova configurazione area Posizioni istituzione della nuova area, del
01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 27/01/2010 DG N. 44 e 45 del 27/01/2010
sistema di pesatura e
Organizzative
graduazione delle posizioni
Verbale di concertazione in data
concertazione con OO.SS. sui
01/02/2010 10/03/2010 01/02/2010 26/02/2010
26/02/2010
criteri
DG N. 115 del 03/03/2010 e
definizione del sistema di
01/02/2010 20/03/2010 01/02/2010 15/03/2010 incontro Nucleo di Valutazione del
pesatura ed applicazione da
parte del Nucleo di valutazione
15/03/2010
2010_3204
2010_3205
Dimensionamento del Settore
Risorse umane, Prevenzione e
Sicurezza
Incremento di efficienza nel lavoro
istituzione dell'area
01/02/2010 23/03/2010 01/02/2010 17/03/2010 Decreto DG n. 60 del 17/03/2010
conferimento incarichi
23/03/2010 31/03/2010 23/03/2010 31/03/2010 decreti di incarico p.o.
programmazione annuale
inserimento dati
consuntivazione
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
Pagina 5 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
2010_3206
Titolo
Fondo Dirigenti - costituzione e
utilizzo del fondo (riformulazione
dell'obiettivo)
Fase
Previsione
Effettivo
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
ricostituzione del fondo dei
Dirigenti per il finanziamento
Determina n. 411 del 28/05/2010
della retribuzione di posizione e 01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 28/05/2010 e determina n. 427 del 07/06/2010
di risultato sulla base del nuovo
(correzione errore materiale)
contratto
CDG 08/11/2010 CONFERMA:
recepimento direttive e
21/9: richiesto inserimento fase
costituzione fondo in attuazione
30/09/2010
23/09/2010 con scadenza 30/9 CCNL 3.8.2010" con fine
Delibera giuntale n. 432 del
prevista 30.9.2010
23/09/2010
recepimento direttive di Giunta
per la costituzione del fondo
Delibera giuntale n. 546 del
2011 per il finanziamento della 01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 10/11/2010
10/11/2010
retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti
2010_3207
costituzione del fondo 2011 per
Delibera giuntale n. 926 del
il finanziamento della
01/11/2010 15/11/2010 01/11/2010 30/11/2010
30/11/2010
retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti
CDG 08/11/2010 CONFERMA:
contrattazione decentrata sulle
21/9 richiesta riformulazione
modalità di utilizzo fondo 2011
contrattazione decentrata sulle
per il finanziamento della
modalità di utilizzo fondo 2010 e
retribuzione di posizione e di
15/11/2010 31/12/2010 15/11/2010 22/12/2010 2011..."
risultato dei dirigenti;
16/12/2010 preintesa riformulata:contrattazione
autorizzazione Giunta
decentrata sulle modalità di
Deliberazione giuntale n. 646 del
utilizzo fondo 2010 e 2011..
22/12/2010
sottoscrizione contratto
decentrato sulle modalità di
utilizzo fondo dei Dirigenti 2011
01/01/2011 28/02/2011 01/12/2010 13/01/2011
per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di
risultato
recepimento direttive di Giunta
Fondi del Comparto - costituzione e
per la costituzione del fondo del
utilizzo del fondo (obiettivo differito
01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 27/01/2010 DG N. 43 del 27/01/2010
Comparto 2010 per il
all'esercizio successivo)
compenso accessorio
costituzione del fondo del
Comparto 2010 per il
01/02/2010 28/02/2010 01/02/2010 25/02/2010 Determina n. 143 del 25/02/2010
compenso accessorio
DGP n. 534 del 04/11/2010: 21-9:
adeguamento costituzione
richiesta inserimento fase con
fondo in connessione
scadenza 30-9.
21/09/2010 30/09/2010 21/09/2010 23/09/2010
all'approvazione dei piani
operativi
Delibera giuntale n. 431 del
23/09/2010
Trattativa iniziata in data
15/02/2010 e tuttora in corso;
confronto ancora aperto con le
contrattazione decentrata sulle
OO.SS. per nuova proposta
modalità di utilizzo del fondo del
ripartizione fondo; **21/9 richiesta
15/02/2010 31/05/2010 15/02/2010
Comparto 2010 per il
variazione del termine finale al
compenso accessorio
31.12.2010.
Trattativa ancora in corso al
31/12/2010
Pagina 6 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
sottoscrizione contratto
decentrato sulle modalità di
utilizzo del fondo del Comparto 01/06/2010 31/07/2010 01/06/2010
2010 per il compenso
accessorio
2010_3208
Redazione Piano del Fabbisogno di
Personale
raccolta esigenze dei settori
redazione bozza documento
presidio relazioni sindacali
proposta approvazione Piano
con atto di Giunta
2010_3209
2010_3210
scostamento dovuto ad
approfonditi confronti con
01/03/2010 31/05/2010 01/03/2010 28/06/2010 direzione generale, dirigenti e
OO.SS. a seguito entrata in vigore
DL. 78 del 31/05/2010
scostamento dovuto ad
approfonditi confronti con
01/05/2010 20/06/2010 01/05/2010 05/07/2010 direzione generale, dirigenti e
OO.SS. a seguito entrata in vigore
DL. 78 del 31/05/2010
16/05/2010 15/07/2010 16/05/2010 07/07/2010 DG N. 317 del 07/07/2010
Piano del fabbisogno approvato in
avvio procedure concorsuali in
data 07/07/2010
Reperimento risorse umane in
01/06/2010 31/12/2010 07/07/2010 31/12/2010
attuazione al piano del
attuazione del Piano del Fabbisogno
Ultima procedura concorsuale
fabbisogno
terminata il 31/12/2010
Piano della Formazione - redazione acquisizione del fabbisogno dei
01/01/2010 15/03/2010 01/01/2010 15/03/2010
ed attuazione
Settori
predisposizione bozza e
attivazione delle relazioni
16/03/2010 15/05/2010 16/03/2010 21/04/2010 Invio piano alle OO.SS.
sindacali
proposta di approvazione del
15/05/2010 30/05/2010 15/05/2010 26/05/2010 DG N. 245 DEL 26/05/2010
Piano con atto di Giunta
Svolgimento dei corsi previsti 01/05/2010 31/12/2010 01/05/2010 31/12/2010
Assistenza ai Comuni della provincia
presidio normativo
in tema di impiego pubblico
raccolta/analisi quesiti
risposta ai Comuni
elaborazione report annuale
sul lavoro svolto
2010_3212
* Trattativa ancora in corso
* DGP n. 534 del 04/11/2010:
21/9 richiesta variazione dei
termini iniziale al 1.1.2011 e
finale al 28.2.2011.
Trattativa ancora in corso al
31/12/2010
01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 31/03/2010
Raccolta e analisi dei feed post
corsi
2010_3211
Note
Garantire il pagamento degli
stipendi, dei compensi concernenti i
soggetti esterni, delle indennità, dei presidio normativo
gettoni, dei rimborsi spese agli
Amministratori
regolare pagamento
Pagina 7 di 114
28/02/2011
21-9: richiesta variazione di
inserire il termine finale
28.2.2011 alla fase "raccolta e
analisi dei feed back post corsi".
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3213
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Garantire l'assolvimento delle istanze
di pensionamento INPDAP e del tfr,
nonchè la gestione delle istanze
presidio normativo
INPDAP in ordine a riscatti,
ricongiunzioni, computi, ecc ... e
delle istanze della gestione del
credito e della passweb
relazioni e supporto informativo
ai dipendenti e altri Ente
assolvimento degli
adempimenti
2010_3214
Garantire l'assolvimento degli
adempimenti connessi con gli
presidio normativo
infortuni sul lavoro ed alle procedure
INAIL e comunicazioni al CPI
relazione con dipendenti e altri
Enti
assolvimento adempimenti
2010_3215
Piano Annuale della Sorveglianza
Sanitaria - redazione
verifica delle condizioni di
lavoro
programmazione
relazioni con altri Enti
2010_3216
Documento Valutazione rischi elaborazione e attuazione Piano
raccolta informazioni
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
analisi
elaborazione documento
approvazione
attuazione
documento/interventi,
informazione e formazione
2010_3217
Dispositivi di Protezione Individuale gestione scorte e
Fornitura delle attrezzature ai settori
conservazione
dell'Ente
forniture ai collaboratori
relazione con Economato per
gestione fabbisogno
analisi di customer satisfaction
2010_3218
Piano Triennale delle Azioni Positive Nomina componenti comitato
redazione (obiettivo differito
pari opportunità
all'esercizio successivo)
01/01/2010 15/03/2010 01/01/2010 02/03/2010 Decreto n. 27/PR del 02/03/2010
Pagina 8 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Predisposizione bozza piano
Parere del Comitato e della
consigliera di parità
Approvazione del piano
2010_3219
Fine
30/10/2010
Effettivo
Inizio
Note
Fine
25/11/2010
DGP n. 534 del 04/11/2010: 21-9:
richiesta variazione · modificare il
termine iniziale 15.12.2010 ed il
01/10/2010 30/11/2010 25/11/2010 21/12/2010
termine finale al 31.1.2011.
Trattasi di differimento a nuovo
esercizio
DGP n. 534 del 04/11/2010: 219:richiesta variazione
· approvazione piano entro
31/12/2010
12/01/2011 28.2.2011. Trattasi di differimento
a nuovo esercizio. *** Il Piano è
approvato con DGP N.02 del
12.01.2011
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
2010_3301
2010_3302
Supporto ai Comuni della provincia
Raccolta fabbisogni 2010 in
per attività di e-procurement (acquisti
coordinamento con Lispa ed
informatizzati) in sinergia con
incontri con i Comuni
Regione ed Enti regionali (Lispa)
Acquisto di beni e servizi in modo
innovativo con minor tempo, minor
costo, minor carta, maggior
sostenibilità ambientale tramite
CONSIP e CRA
01/01/2010 30/04/2010 15/01/2010 15/01/2010
Effettuazione gare con
capitolati allargati ai Comuni
(toner e prodotti pulizia)
21/04: COMUNICATO AI
COMUNI AGGIUDICAZIONE
01/02/2010 30/06/2010 21/04/2010 18/06/2010 TONER E 18/06 COMUNICATO
AGGIUDICAZIONE PRODOTTI
DI PULIZIA
Raccolta fabbisogni 2011 e
attività informativa
12/10: RACCOLTA FABBISOGNI
01/11/2010 30/11/2010 12/10/2010 25/10/2010 CORSI E REALIZZAZIONE
CORSO A CREMONA
individuazione dei fabbisogni
espletamento gara
2010_3303
Servizio di pulizie immobili provinciali Analisi situazione attuale e
- aggiudicazione gara 2011-2013
proposte per la nuova gara
Decisione finale in merito alla
gara
Predisposizione capitolato
Trasmissione della
documentazione amministrativa
al Settore Appalti
31/03/2010
31/03/2010
30/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
31/05/2010
31/05: TRASMESSO SCHEMA DI
CAPITOALTO E DETERMINA.
31/05/2010 SU INDICAZIONE DEL D.G.
SONO NECESSARI ULTERIORI
APPROFONDIMENTI
Collaborazione con il Settore
Appalti per l'espletamento della 01/01/2010 31/10/2010 01/04/2010 31/10/2010
gara
Aggiudicazione definitiva del
15/11/2010
12/11/2010
servizio
Pagina 9 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3304
Gestione parco automezzi della
Provincia - studio di fattibilità
Analisi situazione attuale e
proposte per la nuova gara
Decisione finale in merito alla
gara
Predisposizione capitolato
Trasmissione della
documentazione amministrativa
al Settore Appalti
Collaborazione con il Settore
Appalti
Fine
Assicurare una puntuale gestione
degli acquisti di beni e servizi
monitorando i tempi delle forniture
Inizio
Note
Fine
31/03/2010
30/03/2010
30/04/2010
29/04/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/08/2010
31/08/2010: TRASMESSA AL
SETTORE APPALTI LA
DOCUMENTAZIONE PER UNA
VERIFICA PRIMA DELLA
31/08/2010
ASSUNZIONE DELLA
DETERMINA A CONTRARRE
RELATIVA AL COTTIMO
FIDUCIARIO
01/01/2010 31/12/2010 01/04/2010 27/10/2010
15/12/2010
15/12/2010: in attesa della stipula
del contratto è stata comunque
inviata nota di aggiudicazione alla
ditta.
30/04/2010 31/12/2010 30/04/2010 31/12/2010
EFFETTUATA AL 30/04/2010, AL
31/08/2010 E AL 31/12/2010
Affidamento dell'incarico entro
30 giorni dalla ricezione della
pratica
2010_3305
Effettivo
raccolta richieste
evasione richieste
gestione del magazzino
2010_3306
2010_3307
2010_3308
Monitoraggio periodico delle spese di
telefonia fissa e mobile, poste,
noleggi auto e fotocopiatrici
Trasferimento I.P.I.A.L.L. presso
palazzo Pallavicino
Servizio di assicurazione per i
Comuni - gara
2010_3309
Garantire l'analisi dei rischi e la
copertura assicurativa dell'Ente
2010_3310
Garantire la corretta gestione dei
sinistri attivi e passivi
2010_3311
Elaborazione report
quadrimestrale
Espletamento gara per la
fornitura di nuovi arredi
Approntamento nuova sede
(traslochi e posa nuovi arredi)
30/06/2010
30/06/2010
30/09/2010
10/09/2010
Illustrazione del progetto ai
Comuni
30/09/2010
30/09: Illustrazione progetto in
staff con il Presidente, decisa
30/09/2010 l'attuazione dello stesso e
conseguente procedura di
informazione ai Comuni.
Prima raccolta di interesse
15/11/2010
15/11/2010
Elaborazione proposta
Studio di fattibilità e decisione
finale
raccolta delle richieste di
copertura assicurativa
analisi
attivazione copertura
assicurativa
raccolta delle denunce di
sinistro
analisi
segnalazione dei sinistri
Garantire il recupero di crediti relativi
a sinistri a danno del patrimonio
raccolta segnalazioni dai settori
provinciale
analisi
inoltro delle richieste di
recupero crediti
Pagina 10 di 114
15/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
APPROVAZIONE DELL'UFFICIO
DI STAFF DI PRESIDENZA
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3312
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
2010_3313
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_3314
Fornitura di arredi per il nuovo
convitto studentesco della scuola
casearia dell'istituto Stanga a
Pandino (inseriment nuovo
obiettivo)
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
30/11/2010: data nota Cassa
DD.PP. relativa al rilascio mutuo.
10/12/2010: predisposta
10/12/2010
determinazione a contrarre con
approvazione del capitolato
d'appalto.
determina a contrarre con
approvazione capitolato entro
30 gg dal trasferiemnto delle
risorse
aggiudicazione della fornitura
2010_3401
Sviluppo della rete informativa
2010_3402
Realizzazione di uno sportello
informativo per cittadini e imprese
Studio di fattibilità struttura
nuovo sito internet
aggiornamento contenuti sito
attuale/area intranet
organizzazione pagine
tematiche
realizzazione studio di fattibilità e
invio
costante aggiornamento siti e
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 22/12/2010
redazione relazione
elaborazione proposta
01/02/2010 12/03/2010 01/02/2010 11/02/2010 relazione inviata via e-mail
Piano di Comunicazione Predisposizione piano
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 22/12/2010
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 22/12/2010 Allegato A alla relazione
attivazione dello sportello
virtuale
incontro con Ufficio
comunicazione
inserimento di schede ufficio
01/04/2010 30/11/2010 01/04/2010 30/11/2010
aggiornate
Analisi della situazione attuale
01/01/2010 30/04/2010 01/01/2010 19/03/2010 redazione note metodologiche
condivisione e comunicazione
2010_3403
31/12/2010
La procedura di gara è vincolata
all'autorizzazione della Cassa DD.
E PP. in merito al rilascio delle
risorse necessarie (rilascio
effettivo 16/12/2010). Pertanto
l'aggiudicazione della fornitura
avverrà nel mese di gennaio
2011. Si precisa comunque che i
tempi di fornitura degli arredi
(entro 30/04/2011) saranno
rispettati. Pertanto la procedura
non è penalizzata.
15/03/2010 15/05/2010 15/03/2010 23/04/2010
incontri con l'Ufficio
Confronto e coordinamento con
01/05/2010 31/05/2010 23/04/2010 29/04/2010
Ufficio Comunicazione
Comunicazione
Predisposizione Piano
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 29/06/2010
Pagina 11 di 114
predisposizione per approvazione
in Giunta Provinciale
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3404
Ampliamento e diffusione dati
statistici - Progetti innovativi
(Censimento Archivi Statistici Ente,
Censimento Agricoltura, Elistat)
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
aggiornamento della banca dati
- statistiche demografiche;
01/05/2010 30/11/2010 01/05/2010 30/11/2010
- statistiche scolastiche;
- censimento archivi statistici
dell'ente;
raccolta e l'elaborazione di dati
demografici di interesse per la
01/01/2010 31/10/2010 01/01/2010 31/10/2010
Provincia, i Comuni e gli Enti
del territorio
2010_3405
VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVERS
E POTENZIAMENTO DEGLI
STORAGE COLLEGATI PER
RIDURRE I COSTI DI GESTIONE
ADOTTANDO UNA TECNOLOGIA
INNOVATIVA E FLESSIBILE
diffusione sul sito istituzionale
della Provincia o su particolari
richieste dei dati demografici,
dei dati scolastici e dati del
censimento archivi statistici
dell'ente
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
ESPLETAMENTO GARA E
AGGIUDICAZIONE
FORNITURA
STRUMENTAZIONE
la data di fine prevista è spostata
in quanto necessita di completare
01/01/2010 01/02/2010 01/01/2010 29/10/2010 il sistema con acquisizione
mediante gara integrativa entro
0ttobre 2010
INSTALLAZIONE
COMPONENTI HARDWARE
2010_3406
2010_3407
Rimandata ad ottobre 2010 per
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 29/10/2010 sopravvenuta indisponibilità di
personale
Rimandata ad ottobre 2010 per
01/06/2010 31/08/2010 01/06/2010 29/10/2010 sopravvenuta indisponibilità di
personale
MIGRAZIONE DEI SERVIZI
SULLA NUOVA
INFRASTRUTTURA
MESSA IN ESERCIZIO CON
INTEGRAZIONE VERSO IL
01/09/2010 31/12/2010
RESTANTE SISTEMA
INFORMATIVO
ESPLETAMENTO GARA E
AMMODERNAMENTO SERVERS E
AGGIUDICAZIONE
STORAGE DI GESTIONE DEL D.B.
15/02/2010 31/03/2010
FORNITURA
ORACLE
STRUMENTAZIONE
INSTALLAZIONE
COMPONENTI HARDWARE E 01/05/2010 31/05/2010
SOFTWARE
MIGRAZIONE DEL DB
ORACLE SULLA NUOVA
01/06/2010 31/08/2010
INFRASTRUTTURA
MESSA IN ESERCIZIO CON
INTEGRAZIONE VERSO IL
01/09/2010 31/12/2010
RESTANTE SISTEMA
INFORMATIVO
PARTECIPAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACQUISIZIONE ED
SVILUPPO INTERSETTORIALI CON INSTALLAZIONE
15/02/2010 01/03/2010
INCREMENTO DI NUOVE
APPLICATIVO JALBO WEB
FUNZIONALITA' SOFTWARE
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE DELLA
PROCEDURA JENTE ITER
PROCEDIMENTI
01/09/2010 31/12/2010
15/02/2010 30/03/2010
Rimandata ad ottobre 2010 per
01/05/2010 29/10/2010 sopravvenuta indisponibilità di
personale
Rimandata ad ottobre 2010 per
01/06/2010 29/10/2010 sopravvenuta indisponibilità di
personale
01/09/2010 31/12/2010
15/02/2010 26/02/2010
01/03/2010 30/04/2010 01/03/2010
Pagina 12 di 114
rinviata a data da definirsi in
attesa del completamento da
parte della Segreteria Generale
delle attività di tipicizzazione dei
procedimenti, a seguito della
quale saranno indicati gli indirizzi
operativi per elaborare gli schemi
procedurali.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
ANALISI,PROGETTAZIONE.TE
ST E MESSA IN ESERCIZIO
01/03/2010 31/10/2010 01/03/2010 31/10/2010
DELL'APPLICATIVO DI
GESTIONE DEI DURC
2010_3408
CORSI DI FORMAZIONE PER
UTENTI INTERNI SU PEC,FIRMA
P.E.C. E FIRMA DIGITALE
DIGITALE,OPEN OFFICE E NUOVA
VERSIONE APPLICATIVI JENTE
FORMAZIONE JENTE ATTI
FORMAZIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
23/02/2010 23/02/2010 23/02/2010 23/02/2010
01/03/2010 31/05/2010 01/03/2010 21/05/2010
01/03/2010 30/04/2010 01/03/2010 05/03/2010
FORMAZIONE OPEN OFFICE 01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010 31/12/2010
FORMAZIONE GESTIONE
ECONOMICA PERSONALE
2010_3409
MANTENIMENTO DEL SISTEMA
INFORMATIVO PROVINCIALE
NELLE SUE COMPONENTI
HARDWARE , SOFTWARE E RETI
TECNOLOGICHE CON
COMPLETAMENTO DELLE
DOTAZIONI
01/04/2010 30/06/2010 01/04/2010 18/06/2010
MANUTENZIONE DEI SISTEMI
E DEI SOFTWARE
INSTALLATI
MANUTENZIONE DEL PARCO
MACCHINE
COMPLETAMENTO DELLE
DOTAZIONI INFORMATICHE
2010_3410
2010_3411
EFFICIENTAMENTO DELLA RETE
- verificare le esigenze indicate
DI FONIA FISSA dagli istituti scolastici di
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
pertinenza prov.le
DELLA TECNOLOGIA VOIP
Posta elettronica certificata:
diffusione ed utilizzo
- valutare le soluzioni
tecnologicamente migliorative
con la massima attenzione al
contenimento dei costi sia di
acquisto che di esercizio
- controllo della disponibilita' di
soluzioni adeguate nelle
convenzioni CONSIP attive e,
in caso contrario, apertura di
trattativa privata con ditte di
fiducia dell'ente
- fornitura, installazione e
collaudo delle nuove
strumentazioni
- assistenza agli utenti sia nella
fase di avviamento che di
gestione ordinaria
collaborazione con il Servizio
CED per la formazione e
01/01/2010 10/03/2010
l'illustrazione delle modalità
operative della posta elettronica
certificata
Approntamento scheda per
pubblicazione sul sito web della
Provincia contenente le
01/03/2010 31/03/2010
modalità di trasmissione di
documenti con la posta
elettronica certificata
Pagina 13 di 114
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 23/02/2010 incontro formativo
01/03/2010 26/03/2010 pubblicazione nota su sito
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
2010_3412
2010_3413
Titolo
Effettivo
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Collaborazione con i Settori per
realizzazione modulistica on
formazione operatori protocollo
01/03/2010 31/12/2010 15/11/2010 26/11/2010
line per trasmissione istanze
per utilizzo PEC
tramite posta elettronica
certificata
Sviluppo dei servizi per il territorio
albo on line - operazione
erogati ai Comuni (Progetti Siscotel, progettazione
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 08/06/2010 trasparenza - servizi liv.4 moduli
Progetto Scacco, CRS)
caccia
realizzazione dei servizi progettati
/ pubblicazione di news
sviluppo/attuazione
01/07/2010 31/10/2010 01/07/2010 31/10/2010
verifica
monitoraggio sull'utilizzo da parte
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 30/11/2010 dei Comuni dei servizi attraverso
le pubblicazioni su albo on line
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3414
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_3501
Erogazione di microcredito ai
lavoratori in cassa integrazione o
mobilità o disoccupazione
indennizzata
2010_3502
Previsione
Fase
Incentivi alle aziende che assumono
particolari categorie di lavoratori in
maggiore difficolta' nell'inserimento
lavorativo
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
Elaborazione e sottoscrizione
del Protocollo con Camera di
Commercio, banche locali e
OO.SS. per l'attuazione
dell'intervento
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 08/03/2010
Pubblicizzazione e avvio delle
attività
L'iniziativa è stata avviata nei
tempi previsti. L'attività di
pubblicizzazione, invece, si è
protratta oltre il 30.04.2010, in
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 31/05/2010 quanto nei primi due mesi
dall'attivazione dell'iniziativa
(08.03.2010) si è rilevato un
accesso molto scarso dei
potenziali utenti.
Monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività e
rendicontazione intermedia
delle spese a Fondazione
CARIPLO
Nel mese di luglio sono stati
effettuati il 1° monitoraggio e la 1^
rendicontazione delle spese a
Fondazione CARIPLO, mentre un
01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010 31/12/2010 secondo monotoraggio è stato
fatto alla data del 31.12.2010 in
preparazione del successivo
Tavolo di moitoraggio del Fondo
di Solidarietà
Elaborazione e sottoscrizione
del Protocollo con CCIAA e
OO.SS. per l'attuazione
dell'intervento
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 08/03/2010
Pagina 14 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività
Rendicontazione intermedia
delle spese a Fondazione
CARIPLO
2010_3503
Sostegno alle cooperative sociali di Valutazione dei progetti
tipo B, anche per il mantenimento di presentati dai potenziali
attuatori dell'Azione A1
posti di lavoro per disabili
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
E' stato effettuato un 1°
monitoraggio delle attività in data
11.05.2010 in occasione del
Tavolo di monitoraggio del Fondo
01/04/2010 31/12/2010 01/04/2010 31/12/2010 di Solidarietà e un secondo
monitoraggio è stato effettuato al
31.12.2010 in preparazione del
successivo incontro del Tavolo
stesso.
Nel corso dell'anno è stata
effettuata una rendicontazione
intermedia delle spese a
01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010 31/12/2010
Fondazione CARIPLO, con
richiesta del 1° acconto che è
stato regolarmente liquidato.
01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 25/01/2010
Il nucleo di valutazione si è riunito
il 25 gennaio 2010.
Gli incontri con l'Attuatore
Incontri con l'attuatore
ammesso al finanziamento si
ammesso al finanziamento per
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
sono svolti il 02 e il 25 febbraio
la progettazione di dettaglio
2010.
delle attività (Azione A1)
Elaborazione e sottoscrizione
del Protocollo con CCIAA e
OO.SS. per l'attuazione
dell'Azione A2
A seguito di confronto fra
Provincia, CCIAA e OO.SS. si è
ritenuto, opportuno non procedere
alla sottoscrizione di un ulteriore
protocollo (essendo stato stato già
raggiunto e formalizzato l'accordo
sulla tipologia dell'intervento), ma
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 21/06/2010
procedere direttamente alla
pubblicazione di un avviso da
parte della Provincia. Pertanto, la
data di conclusione della fase è
rappresentata dalla data di
pubblicazione dell'avviso: 21
giugno 2010.
Pubblicizzazione e avvio delle
attività (Azione 1 e 2)
La pubblicizzazione e l'avvio delle
attività relative all'Azione A2 è
terminata successivamente
rispetto al previsto, in quanto
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 30/06/2010
doveva essere effettuata
successivamente alla
pubblicazione dell'avviso (21
giugno 2010).
Monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività
(Azione 1 e 2)
In luglio si è svolto il primo
monitoraggio per quanto riguarda
l'Azione A1. Quanto all'Azione A2,
il monitoraggio è stato effettuato
01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010 31/12/2010
al 31.12.2010 in preparazione del
successivo incontro del Tavolo di
monitoraggio del Fondo di
solidarietà.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Sia la data di avvio che quella di
conclusione della fase sono state
prorogate a seguito di specifica
richiesta dell'ATS attuatrice del
progetto, composta da vari
soggetti con capofila il consorzio
Convegno di presentazione dei
01/09/2010 30/09/2010 01/11/2010 30/11/2010
SOL.CO soc. coop.. La proroga è
risultati dell'Azione 1
stata autorizzata dalla Provincia in
quanto compatibile con i termini
previsti per la rendicontazione
delle risorse a Regione
Lombardia.
2010_3504
Verifica della rendicontazione
delle spese dell'attuatore
dell'Azione A1
L'attuatore, nel mese di luglio,ha
richiesto una proroga al 12
novembre 2010 per la consegna
01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 30/11/2010 della rendicontazione finale delle
spese. Pertanto, il termine finale
della fase si protrarrà sino al 30
novembre 2010.
Rendicontazione intermedia
delle spese a Fondazione
CARIPLO (Azione 1 e 2)
E' stato effettuato un 1°
monitoraggio delle attività in data
11.05.2010 in occasione del
Tavolo di monitoraggio del Fondo
di Solidarietà e un secondo
monitoraggio è stato effettuato al
31.12.2010 in preparazione del
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
successivo incontro del Tavolo
stesso. E' stata, inoltre, effettuata
una rendicontazione intermedia
delle spese a Fondazione
CARIPLO, con richiesta del 1°
acconto che è stato regolarmente
liquidato.
Raccolta dei dati inerenti
alle associazioni
Analisi per la costituzione della
potenzialmente
Consulta per le famiglie. - DGP n.
interessate alla consulta. 534 del 04/11/2010: RIFORMULATO
01/02/2010 28/02/2010 01/02/2010 28/02/2010
RIFORMULATO IN: Raccolta
IN: Analisi per la costituzione del
dei dati inerenti alle
Tavolo Famiglia, Conciliazione e
associazioni potenzialmente
Solidarietà.
interessate al Tavolo Famiglia,
Conciliazione e Solidarietà.
Verifica di esperienze analoghe
realizzate in Regione
01/02/2010 28/02/2010 01/02/2010 28/02/2010
Lombardia
Incontri interni di
approfondimento del tema
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 01/03/2010
(composizione, compiti,
funzioni)
Comunicazione in Giunta in
merito all'avvio del percorso
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 30/03/2010 DGP 169 del 30/03/2010
Avvio di un confronto
preliminare con gli stakeholders
01/03/2010 30/04/2010 01/03/2010 30/04/2010
del territorio (associazioni,
servizi territoriali)
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Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
DGP n. 534 del 04/11/2010: Il
termine finale della fase è stato
prorogato al 30 settembre 2010,
poiché gli incontri con gli
stakeholders locali sono stati
molto più numerosi e articolati del
previsto: si sono conclusi, infatti,
Definizione dei compiti
nella seconda metà di giugno e
della consulta e esame
hanno portato all'elaborazione di
da parte della Giunta. un documento che è stato
RIFORMULATO IN: Definizione 01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 30/09/2010 proposto alla Giunta provinciale
dei compiti del Tavolo Famiglia,
nel mese di settembre.
Conciliazione e Solidarietà da
Infatti, le OO.SS. hanno richiesto
parte della Giunta.
di rivedere ulteriormente il
documento, sia pure solo nei
dettagli, alla fine del mese di
agosto. Il documento è stato
approvato dalla Giunta con atto n.
412 del 08.09.2010 e dal
COnsiglio con atto n. 111 del
05.10.2010.
Divulgazione di un avviso
pubblico per l'adesione
alla consulta da parte
delle Associazioni. RIFORMULATO IN:
Divulgazione di un avviso
pubblico per l'adesione delle
Associazioni al Tavolo
Famiglia, Conciliazione e
Solidarietà.
L'Avviso pubblico per l'adesione al
Tavolo da parte delle Associazioni
è pubblicato all'Albo On-line dal
26.01.2011, con termine
11.02.2011. DGP n. 534 del
04/11/2010: L'azione è stata
01/04/2010 31/05/2010 01/04/2010 11/02/2011 prorogata al 31 ottobre 2010
perchè connessa alla conclusione
della fase precedente che
prevede l'individuazione definitiva
della composizione e dei compiti
del Tavolo Famiglia, Conciliazione
e Solidarietà
Deliberazione del
Consiglio Provinciale,
istituzione della consulta
e definizione del
Regolamento. RIFORMULATO IN:
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 05/10/2010
Deliberazione del Consiglio
Provinciale, istituzione del
Tavolo Famiglia, Conciliazione
e Solidarietà e definizione del
Regolamento.
Verifica dello stato di
avanzamento del programma di 01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 31/12/2010
attività
2010_3505
DCP N. 111 del 5.10.2010.
DGP n. 534 del 04/11/2010:
L'azione è stata prorogata al 31
dicembre 2010 poiché
presuppone la conclusione delle
fasi precedenti
La raccolta delle domande, lo
svolgimento dell'istruttoria e la
Raccolta delle domande,
Ammortizzatori sociali - attività di
definizione delle liste di mobilità
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
informazione/formazione validazione svolgimento dell'istruttoria e
avviene mensilmente e secondo
definizione delle liste di mobilità
e coordinamento
le scadenze stabilite di volta in
volta da Regione Lombardia.
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Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Monitoraggio delle attività
realizzate (ammortizzatori)
2010_3506
Potenziamento degli interventi per
contenere l'espulsione di
manodopera dal mercato del lavoro
o favorirne la ricollocazione
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Il monitoraggio delle attività
realizzate viene regolarmente
svolto mensilmente.
In particolare si sono svolti i
seguenti Tavoli di Informazione e
Confronto per la validazione delle
istanze di CIG in deroga:
- 14/01/2010 - istruite 21 istanze
di cui 20 positive e 1 di
competenze regionale;
- 28/01/2010 - istruite 61 istanze
di cui 58 positive, 2 ritirate, 1 in
attesa di definizione;
- 18/02/2010 - istruite 46 istanze
di cui 41 positive, 2 ritirate, 3 in
attesa di definizione;
01/03/2010 31/12/2010 01/03/2010 31/12/2010 - 18/03/2010 - istruite 139
istanze di cui 137 positive e 2 di
competenza regionale;
- 15/04/2010 - istruite 94 istanze
di cui 86 positive e 8 ritirate;
- 13/05/2010 - istruite 59 istanze
di cui 57 positive e 2 ritirate;
- 16/06/2010 - istruite 135
istanze di cui 128 positive e 7
ritirate;
- 14/07/2010 - istruite 91 istanze
di cui 88 positive, 1 ritirata, 2 in
attesa di definizione;
- 01/09/2010 - istruite 103
istanze di cui 96 positive, 5
ritirate, 1 in attesa di definizione e
1 non validabile;
Il monitoraggio delle attività
realizzate viene regolarmente
svolto mensilmente.
Monitoraggio Piano Provinciale
In particolare sono stati inviati ad
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
"Percorsi di Reimpiego"
ARIFL i monitoraggi mensili riferiti
alla attivazione e conclusione
delle doti lavoro attivate dagli
operatori accreditati Servizi per il
Lavoro.
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Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
Note
Il monitoraggio delle attività
realizzate viene regolarmente
svolto mensilmente e, per quanto
riguarda il S.A.L., trimestralmente.
In particolare
1) con riferimento al Piano
provinciale 411:
- il SAL (Stato Avanzamento
Lavori) è stato inviato
trimestralmente ad ARIFL con le
seguenti scadenze: 31/03/2010,
30/06/2010, 30/09/2010;
31/12/2010;
- è stato richiesto ed ottenuto di
poter rifinanziare il Programma
Monitoraggio Piano Provinciale
"Percorsi di Reimpiego", S.A.L. 01/03/2010 31/12/2010 01/03/2010 31/12/2010 con ulteriori € 79.138,880,
provenienti da risparmi derivanti
trimestrale Piano, crisi aziendali
dalla rendicontazione dei progetti
Ricolloca e Fai Centro;
- con determina n. 776 del
15/10/2010 sono state impegnate
le risorse utili a rifinanziare circa
20 doti ulteriori;
- è stato richiesto e ottenuto di
prorogare il termine del
programma al 31/12/2011.
Inoltre, alla data del 31/12/2010
sono state validate dalla Provincia
di Cremona 129 Doti Lavoro.
La Provincia di Cremona ha
provveduto a liquidare n. 62 Doti
Lavoro per un valore complessivo
Adeguamento degli strumenti
previsti dal S.G.Q. per
l'erogazione dei servizi, a
seguito della modifica della
normativa vigente;
preparazione della visita
ispettiva dell'ente certificatore
La data di fine prevista è slittata al
25/05/2010 in quanto il Riesame
della Direzione, procedura
propedeutica alle modifiche del
S.G.Q., si è svolto soltanto in data
27/04/2010, tenuto conto delle
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 25/05/2010 difficoltà derivanti dalla
riorganizzazione generale del
Settore 35. Pertanto, la fase si è
conclusa il 25/05/2010 con la
conseguente distribuzione
controllata della documentazione
integralmente revisionata.
La data del 27/04/2010 coincide
con la richiesta di
documentazione da parte di
Visita ispettiva dell'ente
01/05/2010 31/05/2010 27/04/2010 31/05/2010 ANCIS per effettuare l'esame
certificatore
documentale propedeutico al
Riesame Triennale fissato per il
31/05/2010.
La rendicontazione finale progetto
Rendicontazione finale progetto
01/06/2010 30/06/2010 14/05/2010 30/06/2010 "Fai Centro" è stata presentata in
"Fai Centro".
data 14.05.2010.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Pubblicazione avvisi "Progetto
PARI 2007"
2010_3507
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
01/06/2010 31/12/2010
Il termine iniziale non è stato
rispettato, in quanto siamo tuttora
in attesa delle necessarie
indicazioni in ordine al
finanziamento del progetto stesso
da parte di Regione Lombardia e
Italia Lavoro (per conto del
Ministero del Lavoro).
Verifica delle problematiche in
Promuovere la presenza dei giovani
ordine ai tirocini in atto per
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
nel mercato del lavoro
studenti e diplomati
Verifica delle migliori modalità
di coinvolgimento dei giovani,
mediante il confronto con
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 30/04/2010
scuole, università, associazioni
di categoria
Avvio della prima parte della
sperimentazione
01/07/2010 31/07/2010 01/09/2010
Avvio della seconda parte della
01/10/2010 31/10/2010
sperimentazione
Attività svolta dal CPI di
Casalmaggiore
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010
Attività svolta dal CPI di
Soresina
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010
Attività svolta dal CPI di
Cremona
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010
La fase non è stata avviata nel
termine previsto, per la mancanza
delle risorse da destinare alla
sperimentazione. A seguito di
colloquio intermedio di verifica, si
è ritenuto opportuno coinvolgere
nel progetto altri enti (U.S.P.,
C.C.I.A.A.) che concorreranno
con le loro risorse all'attuazione di
un intervento di maggior impatto
territoriale. Sono state, altresì,
coinvolte D.P.L. e A.S.L. per le
rispettive competenze in materia
di "alternanza scuola-lavoro".
Si procederà, dunque, al
perfezionamento delle procedure
e dei necessari atti amministrativi
(accordi, linee guida...) entro il
31.12.2010.
Si sottolinea che l'attività si
protrarrà anche nell'anno 2011.
La seconda parte del programma
di lavoro, attuativa di accordi e
linee guida definiti nella fase
precedente, sarà avviata nel
dicembre 2010, per i motivi
illustrati nella fase precedente.
Attività svolta dal CPI di Crema 01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010
2010_3508
Favorire l'inserimento e il
reinserimento delle donne nel
mercato del lavoro
Responsabile Pavanello
29/01/2010 Incontro con i partner
Professione Mamma - avvio del
01/02/2010 28/02/2010 29/01/2010 18/02/2010 per l'avvio del progetto;
progetto
18/02/2010 Conferenza stampa di
presentazione del progetto.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Professione Mamma: avvio
corso di formazione per
Tagesmutter
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Il corso di formazione per
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 08/03/2010 Tagesmutter è stato avviato il
giorno 08 marzo 2010.
La fase si è protratta per una
durata maggiore del previsto,
poichè richiedeva un confronto
all'interno della c.d. Consulta che,
oggi, è stata meglio definita come
"Tavolo famiglia, conciliazione e
solidarietà", ma che da ad oggi
non è ancora stata
completamente individuata nella
sua composizione che sarà
definita nei primi mesi del 2011.
Inoltre, è stata approfondita la
problematica considerata e si è
Coinvolgimento della
ritenuto che l'ipotesi di lavoro
Commissione provinciale per le
inizialmente formulata non era
pari opportunità, della
praticabile sia per la mancanza di
Consigliera provinciale per le
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 15/10/2010 risorse sia per la sostanziale
pari opportunità, delle
carenza di efficacia della stessa.
Associazioni di categoria e
E' stata, dunque, svolta una
Sindacati
riflessione su entrambi gli aspetti
ed è emersa la possibilità di
ricorrere ai finanziamenti previsti
dalla L.R. n. 40/98 e di presentare
un progetto in partenariato con
A.S.L. e Consigliera provinciale
per le pari opportunità. In
particolare, si è ritenuto opportuno
intervenire nel settore delle RSA:
settore che impiega più di 8.000
lavoratori, di cui la maggior parte
sono donne, con l'obiettivo di
individuare strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di la
E' stata verificata la carenza di
risorse provinciali disponibili. E'
emersa, tuttavia, la possibilità di
Ricognizione delle risorse
ricorrere ai finanziamenti messi a
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 31/12/2011
finanziarie disponibili
disposizione da Regione
Lombardia ai sensi della L.R. n.
40/98. La fase, dunque, è stata
prorogata fino al 31.12.2010.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
La fase è stata avviata
successivamente rispetto al
termine iniziale previsto, per i
motivi sopra indicati. Ad oggi,
tuttavia, sono stati individuati i
passaggi principali: 1) costruzione
della rete dei soggetti che
saranno utili a realizzare il
progetto e a garantirne l'efficacia
e la sostenibilità nel tempo; 2)
Definizione di un programma di
01/06/2010 30/06/2010 01/09/2010 31/12/2011 progettazione di dettaglio; 3)
intervento
raccolta
delle domande. E' stato, pertanto,
prorogato il termine finale sino al
31.12.2010, per poter definire il
modo più dettagliato il programma
dell'intervento. Nei primi mesi del
2011 si procederà alla definizione
del protocollo di rete e del
programma di lavoro della rete
stessa.
Professione Mamma:
definizione dei criteri per il
registro provinciale delle
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 30/09/2010
Tagesmutter e delle linee guida
per il piano strategico sulla
conciliazione
Professione Mamma:
conclusione del corso di
01/07/2010 31/07/2010 01/07/2010 31/07/2010
formazione per Tagesmutter
Professione Mamma:
rendicontazione finale del
progetto
Avvio dell'attività
Monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività
2010_3509
Progetto FEI 2009:
Migliorare la capacità degli immigrati
presentazione di un progetto
di accedere e restare nel mercato del
nell'ambito dell'Avviso
lavoro
ministeriale FEI 2009
Il termine di conclusione della
fase è stato prorogato al 30
settembre, in quanto si è ritenuto
opportuno coinvolgere nel
processo tutti gli attori del
territorio.
Il termine finale della fase è stato
rinviato a seguito di proroga
disposta da Regione Lombardia
(15 novembre 2010); in tale data
01/08/2010 31/08/2010 01/08/2010 15/11/2010
è stata trasmessa alla Regione
Lombardia l'intera
documentazione a rendiconto
finale del progetto.
L'attività programmata è stata
01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 avviata con i lavori per la
costruzione della rete.
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
Il progetto è stato presentato in
data 12.02.2010, entro i termini
previsti.
Tuttavia, nel luglio 2010 è stata
01/02/2010 28/02/2010 01/02/2010 12/02/2010 resa nota la graduatoria dei
progetti presentati, dalla quale è
emerso che il progetto in oggetto
non è stato ammesso al
finanziamento.
Rendicontazione finale delle
spese del progetto FEI 2007
(Migralavoro)
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
Progetto Reprise II:
Presentazione del progetto
nell'ambito del Bando ex
L.40/98
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 15/04/2010
Pagina 22 di 114
Il progetto è stato elaborato nel
mese di marzo e presentato il
15/04/2010 come da disposizioni
indicate nel bando ASL.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Progetto Reprise II:
pubblicizzazione e avvio delle
attività
Il progetto è stato approvato con
delibera di ASL e l'Azienda
Sociale Cremonese (capofila del
progetto) ha provveduto all'avvio
formale delle attività in data
15.06.2010. E' stata predisposta
la bozza di convenzione da
sottoscrivere fra i partner.
Si rende necessario, tuttavia,
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 31/08/2010
prorogare il termine di
conclusione della fase sino al
31.08.2010 per quanto concerne
la pubblicizzazione, in quanto ASL
non ha ancora trasmesso
formalmente l'atto di delibera di
approvazione, in base al quale i
partner potranno sottoscrivere la
convenzione.
Conclusione dell'attività del
progetto ENEA
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 30/06/2010
Verifica della rendicontazione
del progetto ENEA e
rendicontazione finale a
Regione Lombardia
01/10/2010 31/10/2010 01/09/2010 30/09/2010
Nel giugno 2010, una volta
accertate le risorse derivanti dal
progetto e destinate alla
Provincia, è stato definito l'utilizzo
Progetto Reprise II:
delle stesse. Nei mesi successivi
Monitoraggio dello stato di
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010 si è provveduto a monitorare
avanzamento e rendicontazione
l'utilizzo delle suddette risorse al
intermedia delle spese
fine di ottemperare alla
rendicontazione del progetto da
realizzarsi nel secondo semestre
del 2011.
Pagina 23 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3510
Osservatorio provinciale per il
Mercato del Lavoro e le Politiche
Sociali
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
OSSERVATORIO - costituzione
di un gruppo di lavoro
01/03/2010 31/12/2010 01/03/2010
intrasettoriale e definizione
delle aree tematiche
OSSERVATORIO - definizione
01/05/2010 31/12/2010 01/05/2010
fabbisogno informativo
OSSERVATORIO - verifica dati
disponibili e fonti (interne ed
01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010
esterne)
ORIM - censimento strutture
d'accoglienza e monitoraggio
associazionismo migrante
Note
La fase è stata avviata nei termini
per quanto riguarda l'Osservatorio
del Mercato del Lavoro. E' stata,
invece, sospesa per quanto
concerne l'Osservatorio delle
Politiche Sociali, poiché la risorsa
che se ne occupava è stata
trasferita all'Ufficio Inserimento
Lavoratori Disabili. Attualmente
(ottobre 2010, è stata individuata
uan risorsa interna da destinare
ed è, altresì, in corso di
individuazione un'altra risorsa,
esterna. Individuata anche tale
risorsa, sarà possibile avviare le
interazioni fra i due osservatori, ai
cui lavori dovranno, peraltro,
contribuire il costituendo "Tavolo
Famiglia Conciliazione e
Solidarietà" e il costituendo
"Tavolo per l'integrazione delle
politiche territoriali per il lavoro,
l'istruzione, la formazione
professionale e l'orientamento". Si
sottolinea, peraltro, che il recente
Protocollo d'Intesa del 22/07/2010
fra Ministero del Lavoro e U.P.I.
individua come obiettivi prioritari
la creazione di osservatori
provinciali per il lavoro e di
osservatori per le competenze
professionali.
La fase è stata avviata con
riferimento all'Osservatorio del
Mercato del Lavoro, mentre, con
riferimento all'Osservatorio per le
Politiche Sociali, sarà avviata nel
mese di dicembre per i motivi
sopra indicati.
La fase è stata avviata con
riferimento all'Osservatorio del
Mercato del Lavoro, mentre, con
riferimento all'Osservatorio per le
Politiche Sociali, sarà avviata nel
mese di dicembre per i motivi
sopra indicati.
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 30/06/2010
OSSERVATORIO - definizione
01/09/2010 31/12/2010 01/09/2010
rete dei fornitori dati
OSSERVATORIO - definizione
degli strumenti e delle modalità
di trattamento dati:
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010
acquisizione, informatizzazione,
archiviazione, elaborazione e
diffusione
Pagina 24 di 114
La fase è stata avviata con
riferimento all'Osservatorio del
Mercato del Lavoro, mentre, con
riferimento all'Osservatorio per le
Politiche Sociali, sarà avviata nel
mese di dicembre per i motivi
sopra indicati.
La fase è stata avviata con
riferimento all'Osservatorio del
Mercato del Lavoro, mentre, con
riferimento all'Osservatorio per le
Politiche Sociali, sarà avviata nel
mese di dicembre per i motivi
sopra indicati.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Effettivo
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
ORIM - Rapporto annuale
Il Rapporto annuale statisitico ed il
statistico e Rapporto
Rapporto provinciale
Provinciale sull'integrazione;
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010 sull'integrazione sono stati
monitoraggio e valutazione
presentati pubblicamente in data
progetti L.40/98 e altri canali di
17.12.2010.
finanziamento.
2010_3511
Individuazione dei fabbisogni
formativi del territorio, anche ai fini
del più efficace funzionamento del
"Sistema dote" e della più mirata
erogazione dei servizi
La fase è stata avviata nei termini,
ma ha richiesto un maggior lasso
di tempo per la conclusione,
perchè l'obiettivo richiede
un'elaborazione importante che
necessita della condivisione con
tutte le OO.SS., Associazioni di
Elaborazione di modalità
categoria e Camera di
sostenibili di individuazione dei
Commercio, nonché del supporto
fabbisogni formativi e
tecnico e scientifico del SIES.
definizione dei soggetti da
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 30/10/2010 Nell'ultima seduta del 15 luglio
coinvolgere (parti sociali,
2010, il Comitato di
università, esperti di settore,
Coordinamento SIES ha dato
aziende, Camera di
mandato al Servizio di effettuare
Commercio)
una ricognizione dei fabbisogni
formativi del territorio, rinviando
ad un momento successivo
l'individuazione dei settori
produttivi. Sono stati, altresì,
individuati i soggetti da
coinvolgere.
Condivisione della proposta di
lavoro con soggetti definiti
La fase è stata avviata nei termini,
ma ha richiesto un maggior lasso
di tempo per la conclusione, per i
motivi sopra indicati. In data 04
ottobre 2010 il SIES ha
presentato la nuova metodologia
di indagine ai membri del SIES e
a tutte le OO.SS. e le
Associazioni di categoria del
territorio provinciale. Posta la
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 04/10/2010 scarsa partecipazione dei soggetti
provenienti dall'area cremasca,
opportunamente ricontattati
telefonicamente e tramite e-mail,
si sta valutando l'opportunità di
ripetere l'incontro anche presso il
Comune di Crema, per garantire il
più adeguato coinvolgimento
territoriale nell'iniziativa. La
conclusione della fase, pertanto,
viene prorogata al 30.11.2010.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Fase
Previsione
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
La fase è stata avviata nei termini,
ma ha richiesto un maggior lasso
di tempo per la conclusione, per i
motivi sopra indicati. In data 04
ottobre 2010 i membri del SIES e
tutte le OO.SS. e le Associazioni
di categoria del territorio
provinciale hanno condiviso un
piano di lavoro e hanno scelto i
Definizione di un accordo
settori produttivi sui quali
territoriale e di un piano di
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 04/10/2010 sperimentare il nuovo metodo di
lavoro (settori da approfondire,
indagine, individuandoli in alcune
strumenti da utilizzare)
branche del manifatturiero
(metalmeccanico, servizi e
agroalimentare) e decidendo di
partire dal metalmeccanico. E'
attualmente in fase di costituzione
la "cabina di regia" che seguirà
passo per passo lo svolgimento
dell'indagine, partecipando
direttamente ai lavori.
La Cabina di regia si è costituita
con 2 mesi di ritardo rispetto al
previsto, a causa della difficoltà a
coinvolgere i soggetti provenienti
dall'area cremasca, per i quali è
stata organizzata un'ulteriore
presentazione della metodologia
di analisi: presentazione che si è
svolta a Crema il 10 dicembre
2010. A seguito di tale incontro, si
Raccolta delle prime indicazioni
01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 31/12/2010 è costituita la Cabina di regia che,
sui fabbisogni emersi
nella sua prima riunione in data
21 dicembre 2010, ha individuato
in maniera piu' precisa le
caratteristiche del fabbisogno
informativo oggetto dell'indagine
(p.e.: figure professionali richieste,
figure professionali "in tensione"
attualmente, figure professionali
che si stima saranno "in tensione"
nei prossimi 18 mesi).
2010_3512
Monitoraggio degli effetti dellariforma
"Gelmini" nel sistema scolastico
provinciale e individuazione delle
connessioni con la formazione
professionale, il dimensionamento e
l'orientamento scolastico e
professionale
Progetto di alfabetizzazione Incontri di coordinamento
provinciale con i soggetti
dell'accordo, Monitoraggio dei 01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 25/01/2010
fabbisogni di alfabetizzazione e
programmazione degli
interventi del 2° quadrimestre
Partecipazione incontri di
programmazione e stesura
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 29/01/2010
Progetto F.E.I. Az.2
Piano di dimensionamento
scolastico - Analisi delle criticità
Ulteriori incontri: 29/01/2010;
rilevate nell'IC di gussola e
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 10/02/2010
02/02/2010
definizione e sottoscrizione
dell'accordo tra i Sindaci di tutti
i Comuni coinvolti
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Pianeta Giovani - Elaborazione
DVD orientamento e diffusione
sul territorio; incontri di
presentazione della riforma di 01/02/2010 31/03/2010 26/01/2010 15/03/2010
2° ciclo e dell'offerta formativa
provinciale rivolti ad orientatori,
docenti, famiglie
Approvazione programmazione
Comunicazione GP n. 73 del
provinciale dell'offerta
01/02/2010 28/02/2010 01/02/2010 09/02/2010 02/02/2010; DGP n. 75 del
scolastica 2010/2011
09/02/2010
Monitoraggio iscrizioni classi
prime istituti scolastici superiori
e cfp 2010/2011 attraverso
01/03/2010 30/04/2010 01/03/2010 30/04/2010
l'anagrafe regionale degli
studenti
1^ rilevazione: 09/04/2010
Raccolta dati popolazione
scolastica provinciale anche
per altri Settori della Provincia
01/04/2010 30/09/2010 01/04/2010 30/09/2010
2^ rilevazione: 28/07/2010
3^ rilevazione:
29/09/2010
L'attività di rilevazione è stata
avviata nei tempi previsti, ma si è
protratta oltre il 30/04/2010 in
quanto, a seguito dell'applicazione
della Riforma Gelmini, vi è stato
un ritardo nelle iscrizioni degli
Progetto di alfabetizzazione alunni che non ha permesso di
Rilevazione fabbisogni dei
completare nei tempi previsti la
neoiscritti e programmazione
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 06/07/2010
raccolta dei dati. Per quanto,
corsi estivi e intensivi di
invece, riguarda il Progetto FEI,
settembre: Verifica esito
solo nei primi giorni di luglio 2010
progetto F.E.I. Az.2 (eventuale)
il Ministero dell'Interno ha
comunicato che il progetto non è
stato ammesso al finanziamento.
Pertanto, il progetto non verrà
attuato.
Piano di dimensionamento
scolastico - Monitoraggio del
piano per evidenziare e
risolvere eventuali criticità
Il gruppo di lavoro è stato avviato
già dalla fine dell'anno 2009. Un
2° incontro si è tenuto in data
01/04/2010 30/04/2010 17/11/2009 30/04/2010
13/05/2010. Ulteriori incontri si
sono tenuti in data 06/09/2010,
23/09/2010, 12/10/2010.
Ulteriori incontri: 04/05/2010;
14/06/2010; 21/06/2010;
01/04/2010 30/06/2010 21/12/2009 25/06/2010
23/06/2010; 24/06/2010;
25/06/2010
Pianeta Giovani -monitoraggio
stato di avanzamento del
progetto
La Regione Lombardia ha
01/04/2010 30/06/2010 18/01/2010 30/06/2010 prorogato il termine di conclusione
del progetto al 10/12/2010
Piano di dimensionamento
scolastico - Avvio gruppo di
lavoro "Marazzi"
Guide scolastiche - valutazione
Comunicazione GP n. 264 del
delle opportunità/possibilità di
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 31/05/2010
03/06/2010
predisporre le guide scolastiche
e dell'università
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Ulteriori incontri per la definizione
del catalogo: 24/05/2010,
Pianeta giovani - definizione del
08/06/2010, 16/06/2010,
catalogo provinciale servizi di 01/05/2010 10/12/2010 02/03/2010 10/12/2010 30/07/2010, 21/09/2010,
orientamento
18/10/2010, 02/11/2010.
Il catalogo è stato presentato
pubblicamente in data 16/12/2010
Pianeta giovani - presentazione
pubblica catalogo provinciale
servizi di orientamento;
Presentazione della
rendicontazione finale
Salone dello studente valutazione della
opportunità/possibilità di
partecipazione
Progetto di alfabetizzazione Incontri di coordinamento
provinciale con i soggetti
dell'accordo: Valutazione delle
possibilità di prosecuzione del
progetto
Progetto di alfabetizzazione Incontri di coordinamento
provinciale con i soggetti
dell'accordo: Valutazione delle
possibilità di prosecuzione del
progetto
Progetto di alfabetizzazione Incontri di coordinamento
provinciale con i soggetti
dell'accordo: Valutazione delle
possibilità di prosecuzione del
progetto
Progetto di alfabetizzazione Monitoraggio e valutazione
delle azioni erogate;
Valutazione della
opportunità/possibilità di
compartecipare alla rassegna
LINK
Elaborazione della
programmazione offerta
scolastica e formativa
2011/2012 ed aggiornamento
del piano di dimensionamento
scolastico
Verifica avvio percorsi
scolastici e formativi
programmati 2010/2011
Valutazione
dell'opportunità/possibilità di
compartecipare alla rassegna
Mediaexpo
Programmazione, erogazione e
coordinamento di interventi di
orientamento
Attività di coordinamento con gli
operatori per il monitoraggio
delle azioni erogate con il
sistema dote
La Regione Lombardia ha
prorogato il termine per la
01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010 16/12/2010 presentazione della
rendicontazione finale al
10/04/2011
01/06/2010 30/06/2010 18/05/2010 03/06/2010
Comunicazione GP n. 264 del
03/06/2010
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 28/06/2010
01/07/2010 31/07/2010 01/07/2010 31/07/2010
01/08/2010 31/08/2010 01/08/2010 31/08/2010
01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 31/10/2010
01/10/2010 31/12/2010 01/10/2010 07/12/2010
01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010
01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 31/10/2010
01/10/2010 31/12/2010 01/10/2010 31/12/2010
01/09/2010 31/12/2010 01/09/2010 31/12/2010
Pagina 28 di 114
Determina impegno di spesa in
data 28/10/2010.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Verifica e valutazione del
coordinamento effettuato con i
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
soggetti istituzionali che
erogano servizi di orientamento
Partecipazione al
coordinamento dei servizi di
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
orientamento erogati dai CPI
Attività di erogazione dei servizi
da parte del CPI di
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Casalmaggiore
Attività di erogazione dei servizi
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
da parte del CPI di Soresina
Attività di erogazione dei servizi
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
da parte del CPI di Cremona
Attività di erogazione dei servizi
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
da parte del CPI di Crema
2010_3513
Definizione di un modello per
migliorare le connessioni fra
università e territorio. - DGP n. 534
del 04/11/2010: RIFORMULATO IN:
Ridefinizione del sostegno offerto
dalla Provincia al sistema
universitario locale.
NUOVA FASE INSERITA:
Verifica tecnica della possibilità
di operare tagli sostenibili ai
contributi finanziari ad oggi
erogati dalla Provincia per
01/09/2010 31/10/2010 01/09/2010 31/10/2010 DGP n. 534 del 04/11/2010
sostenere corsi laurea, di
specializzazione e master
universitari nel territorio
provinciale cremonese
Verifica della possibilità di un
accordo territoriale sulla
gestione comune dell'offerta
formativa universitaria
E' stata avviata un'attività di
ricognizione dei contributi forniti
dalla Provincia, sino ad oggi, alle
varie sedi universitarie per i
diversi corsi attivati. Sono stati
presi in considerazione sia i
contributi finanziari sia quelli in
infrastrutture. E', iniziato, altresì,
un confronto con alcuni istituti
universitari. Tuttavia,
l'Amministrazione provinciale ha
ritenuto prioritaria la necessità di
operare tagli a tutti i contributi
finanziari erogati dalla Provincia
stessa per il sostegno a corsi di
laurea, specializzazione e master
01/04/2010 30/11/2010 01/04/2010 30/11/2010
nel territorio provinciale.
Ciò ha richiesto, sotto il profilo
tecnico, un'attenta e ponderata
valutazione dei tagli da effettuare,
anche sotto il profilo della
sostenibilità degli stessi:
valutazione da effettuare
congiuntamente al Comune di
Cremona e volta alla formulazione
di una proposta all'Amministrazione provinciale di una nuova ipotesi di sostegno
finanziario al sistema universitario
cremonese, formulata sulla base
della necessaria riduzione delle
risorse disponibili.
Pagina 29 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
NUOVA FASE INSERITA:
Proposta - all'Amministrazione
provinciale - di una nuova
ipotesi di sostegno finanziario al
DGP n. 534 del 04/11/2010:
01/10/2010 30/11/2010 01/10/2010 30/11/2010
sistema universitario
inserita nuova fase.
cremonese, formulata sulla
base della necessaria riduzione
delle risorse disponibili
2010_3514
Potenziamento della collaborazione
Assunzione spesa complessiva
Determinazioni n. 43 e 44 del
fra Provincia e Comuni in tema di
01/02/2010 28/02/2010 01/02/2010 01/02/2010
per interventi disabili sensoriali
1/02/2010.
minori in difficoltà e disabili sensoriali
Definizione revisione della
Convenzione Minori con i
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 10/03/2010
Distretti
Proposta della nuova
Convenzione Minori alla Giunta 01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 28/04/2010 DGP 205 del 28/04/2010
Provinciale
2010_3515
Informazione e orientamento sui
servizi alla persona, con particolare
riferimento ai disabili
Incontri Commissione Prov.le
Convenzione Minori
01/04/2010 30/11/2010 01/04/2010 25/11/2010 27/05/2010 - 23/09/2010
Trasporto disabili: valutazione
delle necessità e prima
configuraizone delle modalità
operative
In data 26/05/2010 è stata
assunta la DGP 253 di
approvazione del protocollo
01/04/2010 30/04/2010 19/03/2010 29/04/2010
d'intesa con i 3 ambiti distrettuali
per l'avvio del monitoraggio dei
dati.
Proposta della nuova
Convenzione Minori al
Consiglio Prov.le
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 25/05/2010 DCP 53 del 25/05/2010
23/06/2010 1° incontro di
monitoraggio con i tre ambiti.
Successivi incontri della
Commissione Prov.le per
definizione criteri di rimborso:
25/08/2010, 5/10/2010,
11/11/2010. DGP 577 del
Trasporto disabili: monitoraggio
17/11/2010 di approvazione dei
01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010 31/12/2010
delle attività
criteri di erogazione del
finanziamento regionale.
13/12/2010 trasmissione nota di
richiesta documentazione
contabile ai Comuni interessati
24/11/2010 assunzione della
determina n. 899 per impegno di
spesa del somma disponibile
Circolare ai Comuni per
presentazione richieste e
01/07/2010 31/07/2010 01/07/2010 14/07/2010
progetti disabili sensoriali
Individuazione dei beneficiari
(Disabili sensoriali) per l'anno 01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 28/10/2010 Decreto n. 472/35 del 28/10/2010
scolastico di riferimento
Il termine sarà prorogato al 30
settembre, in quanto è stato
Verifica eventuali risorse da
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 30/09/2010 avviato un confronto con la D.G.
reperire per il Portale
per l'utilizzo delle risorse e del
personale da impegnare
Verifica su possibili
connessioni con le azioni di
01/07/2010 31/07/2010 01/07/2010 31/07/2010
sistema previste nel Piano
Provinciale Disabili
Pagina 30 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Verifica delle attività necessarie
per l'implementazione dello
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
sportello virtuale.
2010_3516
Promozione di interventi e politiche
Incontro tecnico preliminare
territoriali in tema di pari opportunità
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 11/03/2010
Definizione della composizione
E' ad oggi ancora in corso di
e delle funzioni della
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 30/10/2010 definizione la composizione della
Commissione Provinciale Pari
Commissione.
Opportunità
La fase non è ancora stata
Individuazione dei partecipanti,
avviata, in quanto è ancora in
acquisizione delle disponibilità,
corso la definizione della fase
01/06/2010 30/06/2010
costituzione, definizione delle
precedente, prodromica a tutte le
regole di funzionamento
altre.
La fase non è ancora stata
Verifica delle ipotesi di lavoro e
avviata, in quanto è ancora in
dei canali di finanziamento in
corso la definizione della fase
01/06/2010 30/06/2010
tema di pari opportunità per le
precedente, prodromica a tutte le
donne e le nuove generazioni
altre.
La fase non è ancora stata
avviata, in quanto è ancora in
Verifica dello stato di
corso la definizione della fase
01/10/2010 31/12/2010
avanzamento delle attività e
precedente, prodromica a tutte le
valutazione delle risorse
altre.
Definizione di un piano d'azione
La fase non è ancora stata
in tema di pari oppotunità e
avviata, in quanto è ancora in
01/12/2010 31/12/2010
nuove generazioni sulla base
corso la definizione della fase
delle eventuali risorse
precedente, prodromica a tutte le
disponibili
altre.
2010_3517
Verifica politiche per anziani e loro
fattibilità
Verifica eventuali ipotesi di
lavoro
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 31/05/2010
E' stata verificata l'assenza di
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 30/06/2010 risorse umane e finanziarie da
impiegare.
Individuazione delle esigenze e
La fase non è stata realizzata, per
degli interventi presenti sul
01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 la mancanza di risorse da
territorio provinciale
destinare alla sua realizzazione.
Verifica eventuali risorse da
reperire
2010_3518
Programmazione e attuazione del
Piano provinciale per il sostegno e
l'inserimento lavorativo dei disabili
2010
Elaborazione del Piano
provinciale 2010
01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 26/01/2010
Esame della Giunta, del
Sottocomitato disabili e della
Comissione unica provinciale;
presentazione del Piano
provinciale 2010 a Regione
Lombardia
01/02/2010 28/02/2010 28/01/2010 11/02/2010
Progettazione di dettaglio e
definizione degli strumenti
(anche informatici) di gestione
e monitoraggio
Il termine finale della fase è stato
prorogato a causa della mancata
approvazione da parte della
Regione del Manuale operatore e
della definizione del supporto
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 14/07/2010
informatico di riferimento. Gli
strumenti sono stati predisposti
entro il mese di luglio (14 luglio:
data di pubblicazione del Manuale
e dei prii Avvisi).
Pagina 31 di 114
DGP N. 71 DEL 3/02/2010
approvazione del Piano
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Il termine finale della fase è stato
prorogato a causa della mancata
approvazione da parte della
Regione del Manuale operatore e
Pubblicazione degli Avvisi per
della definizione del supporto
l'accesso alle Doti;
informatico di riferimento. Gli
01/07/2010 31/12/2010 01/07/2010 25/10/2010
pubblicazione dei dispositivi per
Avvisi per l'accesso alle doti,
le azioni di sistema
pertanto, saranno pubblicati nel
mese di luglio, mentre
successivamente saranno
pubblicati gli avvisi relativi alle
azioni di sistema .
Avvio delle azioni di sistema in
01/06/2010 31/12/2010 01/06/2010 31/12/2010
house
Monitoraggio dello stato di
avanzamento fisico e
finanziario delle attività,
eventuale revisione della
distribuzione delle risorse,
rendicontazione delle spese a
Regione Lombardia
Monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività,
rendicontazione delle spese a
Regione Lombardia
2010_3519
Miglioramento dell'integrazione delle
attività del Settore, attraverso
l'individuazione di connessioni e
sinergie, da sviluppare anche
mediante un adeguato
coordinamento interno ed esterno
Formazione del personale del
Settore 35 in ordine al nuovo
strumento di analisi statistica
dei dati sul mercato del lavoro
locale
01/07/2010 31/12/2010 01/07/2010 31/12/2010
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 31/01/2010
Il corso di formazione si è svolto
nei giorni 21 e 22 gennaio 2010.
Ricognizione delle banche dati
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
del Settore 35 (GEARCH)
definizione di PEG e PDO,
nonchè dell'assetto
organizzativo del Settore 35
(organigramma e funzioni)
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
Ad oggi, sono state individuate le
seguenti forme di coordinamento:
1) conferenza di Settore con
Individuazione e avvio di forme
cadenza settimanale;
di coordinamento fra i Servizi
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 30/04/2010 2) conferenza d'area con cadenza
del Settore 35 e dell'intera Area
mensile;
Persona e Impresa
3) invio preliminare dell'o.d.g. e
dei necessari documenti;
4) successivo verbale.
Sviluppo delle banche dati e
delle funzionalità del Sistema
Informativo Lavoro SINTESI a
sostegno degli interventi dei
diversi Servizi del Settore 35
Si è reso necessario anticipare
l'avvio della fase, al fine di
rendere possibile l'attuazione degli
01/06/2010 31/12/2010 01/04/2010 31/12/2010 interventi previsti nel Piano
provinciale Apprendistato e nel
Piano provinciale per
l'occupazione dei disabili.
Valutazione congiunta delle
01/11/2010 30/11/2010 01/11/2010 30/11/2010
forme di coordinamento avviate
Pagina 32 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3520
Interventi per il coordinamento dei
C.p.I., l'erogazione dei servizi per il
lavoro e la gestione delle funzioni
amministrative derivanti dalla
normativa vigente
Monitoraggio trimestrale dei
servizi per il lavoro, anche
attraverso il sistema a dote;
rilevazione delle criticità
emerse; verifica e soluzione
delle problematiche di tipo
giuridico-amministrativo e
conseguente adeguamento
delle procedure
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Sono state regolarmente inviate al
Servizio Politiche del Lavoro e
Gestione Qualità le relazioni di
01/03/2010 31/12/2010 01/03/2010 31/12/2010 monitoraggio trimestrale (1°, 2° e
3° e 4° trimestre 2010) riferite alla
erogazione dei servizi per il lavoro
da parte dei 4 CpI provinciali.
La presente fase non si è
conclusa con il rinnovo della
Commissione, ma con
l'elaborazione di una proposta di
rinnovo da sottoporre a Giunta e
Consiglio. Infatti, si è ritenuto
opportuno avviare un'analitica
serie di riflessioni sul contenuto
del Regolamento discplinante
l'istituzione, la composizione e le
attribuzioni della Commissione,
per adeguarla sia alle avoluzioni
normative intervenute (L.R. n.
22/2006) sia alla mutata realtà
socio-economica che costituisce il
punto di riferimento delle attività
Rinnovo della Commisione
Unica Provinciale per il Lavoro 01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 31/12/2010 della Commissione stessa.
e prima convocazione
Tali riflessioni hanno comportato
una capillare attività di confronto e
consultazione con gli esponenti
delle categorie economico-sociali
coinvolte dagli ambiti di
competenza della Commissione:
associazioni rappresentative dei
datori di lavoro, dei vari settori
produttivi, dei lavoratori, dei
disabili.
Il confronto si è concentrato,
dapprima, sull'opportunità o meno
di estendere la composizione
della Commissione originariamente pensata dal
legislatore nazionale per trattare
Verifica della documentazione
per il mantenimento
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 23/06/2010
dell'accreditamento
Gestione CPI di Casalamggiore 01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Gestione CPI di Crema
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Gestione CPI di Soresina
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Gestione CPI di Cremona
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Pagina 33 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3521
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Rilascio attestati DDIF;
Monitoraggio e
Gestione di attività formative in DDf
implementazione del sistema
e per apprendisti e relative atività
informativo Sintesi per gestione 01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
collaterali e di altre funzioni derivanti
attività apprendistato;
dalla legislazione vigente
liquidazioni doti apprendistato
su richiesta
Validazione PIP apprendistato
2008/2010 e conseguente
monitoraggio amministrativo e
contabile delle attività avviate
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 30/06/2010
Erogazione 1° acconto FLAD e
Indicate la 1^ e l'ultima nota di
01/02/2010 28/02/2010 07/01/2010 22/02/2010
DDIF 09/10
liquidazione.
Edilizia scolastica minore Definizione criteri assegnazione 01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 10/03/2010 DGP N. 138 DEL 10/03/2010
punteggi
Incontri di coordinamento con
operatori del catalogo
01/03/2010 31/05/2010 01/03/2010 13/05/2010 2 incontri
apprendistato 2008/2010
Commissione di valutazione
17/03/2010 riunione commissione
borse di studio Vailati Checchi
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 26/03/2010 Decreto dirig. n. 135 del
ed emanazioe bando anno
26/03/2010 emanazione bando
2010
Erogazione 2° acconto FLAD
09/10
La fattura dell'ente interessato è
pervenuta al Servizio, per i
conseguenti controlli ed
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 31/05/2010 emissione della nota di
liquidazione, in data 06/05/2010.
L'erogazione del 2° acconto è
stata effettuata in data 10/05/2010
Liquidazione saldo spese USR
Decreto dirig. n. 121 del
01/04/2010 30/04/2010 22/03/2010 22/03/2010
anno 2007
22/03/2010
Per motivi legati alla disponibilità
dei membri delle Commissioni si
sono potute organizzare le riunioni
Premiazione vincitori borse di
nelle seguenti date:
studio Vailati Checchi 29/04/2010 riunione commissione
Commissione di valutazione
01/04/2010 07/06/2010 01/04/2010 07/06/2010 Argine maestro per valutazione
borse di studio Argine Maestro
domande;
ed emanazione bando anno
04/05/2010 premiazione Vailati
2010
Checchi;
07/06/2010 emanazione bando
Argine Maestro
Pagina 34 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
In data 16/04/2010 si è
provveduto ad erogare il saldo
Flad. Per quanto riguarda la
rendicontazione DDIF, l'ultimo
pagamento effettuato dalla
Ragioneria è pervenuto al Settore
in data 26/05/2010. A seguito dei
Presentazione rendicontazione
01/05/2010 31/05/2010 16/04/2010 22/12/2010 necessari approfondimenti e
DDIF 08/09; Saldo FLAD 08/09
controlli sulle rendicontazioni
presentate dagli enti si è
predisposta la documentazione
allegata alla DGP 661 del
22/12/2010 relativa alla
rendicontazione da presentare in
Regione.
Rilevazione disponibilità
palestre provinciali e comunali
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 26/05/2010
Edilizia scolastica minore:
Elaborazione graduatoria
domande
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 06/05/2010 DGP 215 del 06/05/2010
Premiazione vincitori borse di
studio Argine Maestro
In data 28/05/2010 è stata
assunta la determinazione per
impegnare la spesa a favore dei
vincitori individuati nella riunione
della Commissione del
29/04/2010. A seguito dei tempi
amm.vi necessari alla Ragioneria
01/05/2010 01/07/2010 01/05/2010 01/07/2010
per emettere gli assegni circolari
(in corrispondenza all'emissione
dei cedolini stipendi) la
premiazione si è tenuta, in
relazione alla disponibilità dei
membri della Commissione, in
data 01/07/2010.
Nomina e partecipazione
Commissioni d'esame DDIF
01/06/2010 30/06/2010 01/06/2010 22/06/2010
Chiusura programmazione
apprendistato 2008/2010;
Definizione linee di indirizzo
condivise con PPSS per
programmazione attività
apprendistato 2010/2011
06/05/2010 ultimo decreto
validazione PIP;
01/06/2010 30/06/2010 06/05/2010 26/05/2010 13/05/2010 riunione con PPSS
condivisione linee di indirizzo;
26/05/2010 DGP linee indirizzo
Impegno di spesa e
liquidazione a Provincia di MI
per USR anno 2008
01/06/2010 30/06/2010 30/03/2010 10/06/2010
Determinazione impegno di spesa
n. 235 del 30/03/2010.
Decreto liquidazione n. 258 del
10/06/2010
Emanazione avviso provinciale
per catalogo apprendistato
01/07/2010 31/07/2010 27/05/2010 31/07/2010 27/05/2010 avviso per operatori.
2010/2011
Programmazione utilizzo
palestre - Impegno di spesa per
01/08/2010 31/08/2010 01/08/2010 31/08/2010
spazi dedicati ad assemblee
studentesche a.s. 2010/2011
Monitoraggio utilizzo palestre Liquidaazione spese per spazi
01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010
dedicati ad assemblee
studentesche a.s. 2009/2010
Pagina 35 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3522
Gestione delle attività relative alle
politiche sociali in attuazione di
deleghe regioanli
Inizio
Note
Fine
Validazione PIP apprendistato
2010/2011 e conseguente
monitoraggio amministrativo e
contabile delle attività avviate;
Incontri di coordinamento con
operatori del catalogo
apprendistato 2010/2011
01/09/2010 31/12/2010 01/09/2010 31/12/2010
Valutazione domande
pervenute per borse di studio
Vailati Checchi e Argine
Maestro
01/10/2010 30/11/2010 01/10/2010 22/11/2010
Programmazione offerta
formativa DDIF
(compresi FLAD) 2011/2012
01/12/2010 31/12/2010 03/11/2010 07/12/2010
Pubblicazione Bando e
Circolare per associazioni e
Organizzazioni di Volontariato
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 11/03/2010
Incontri distrettuali con le
associazioni per l'illustrazione
del Bando Associazioni
Trasmissione alla Regione
Lombardia del consuntivo del
Piano della formazione
dell'anno precedente
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
Emanazione decreto FLAD in data
03/11/2010. Programmazione
offerta formativa DGP 612 del
07/12/2010
Gli incontri si sono svolti nelle
date del 23, 24 e 29 marzo 2010.
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 15/03/2010
Trasmissione alla Regione
Lombardia del database
Volontariato/Associazionismo
I consueti termini di trasmissione
hanno subito uno slittamento a
01/04/2010 31/12/2010 01/07/2010 31/12/2010 causa della rioganizzazione della
D.G. regionale competente, a
seguito delle elezioni.
Circolare alle Associazioni per
questionario mantenimento
annuale requisiti d'iscrizione
01/04/2010 30/04/2010 11/05/2010 11/05/2010
Definizione del Piano annuale
della formazione
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 21/04/2010
Conclusione iter di valutazione
tecnica dei progetti delle
Associazioni
Definizione piano di riparto
relativo ai progetti presentati
dalle Associazioni
Conclusione iter di verifica
richiesta annuale di
mantenimento all'Albo delle
Cooperative
Trasmissione alla Regione
Lombardia del database
Cooperative Sociali
2010_3523
Fine
Effettivo
Lo scostamento è dovuto da
indicazioni regionali che hanno
comportato lo slittamento
dell'invio della circolare.
DGP n. 455 del 29/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 Determinazioni n. 721 e 722 del
30.09.2010.
DGP n. 455 del 29/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 Determinazioni n. 721 e 722 del
30.09.2010.
01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 29/10/2010 Decreto n. 476/35 del 29.10.2010.
01/11/2010 30/11/2010 29/10/2010 29/10/2010 Decreto n. 476/35 del 29.10.2010.
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
individuazione temi
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
approfondimento
confronto
Pagina 36 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3524
2010_3601
2010_3602
Incremento di efficienza nel lavoro
Inizio
Note
Fine
elaborazione progetto
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
AQST della Provincia di Cremona Monitoraggio, riesame e
monitoraggio avanzamento rimodulazione AQST per la Provincia
invio aggiornamento database
di Cremona. Coordinamento con
proposte Expo
Sviluppo turistico - Rilancio del
tavolo del turismo previsto dalla
legge regionale 15/2007 come
strumento di governance e
coordinamento dei soggetti locali
operanti sul territorio
Fine
Effettivo
31/03/2010
raccolta nuove proposte
30/06/2010
aggiornamento quadro
conoscitivo
30/06/2010
L'esame delle risultanze del
monitoraggio dell'AQST al
31/12/2009 è tutt'ora in atto. Infatti
è stata convocata la Segreteria
Territoriale per il 29/07/2010
presso lo STER.
Si rimanda anche alla
comunicazione di Giunta n.74 del
3/02/2010 con la quale il
Presidente informa che una
verifica per i prossimi 6 mesi per
stabilire la priorità dei progetti
06/10/2010
inseriti e la fattibilità tecnicoeconomica.
Entro il 31/3/2010 cmq la
documentazione relativa al
monitoraggio alla data del
31/12/09 è stata regolarmente
inviata alla sede territoriale. Il
passaggio definitivo in G.P. con
l'esito del monitoraggio e richiesta
di indirizzo è del 6/10/2010
(comunicaz. G.P. n. 461 del
6/10/2010)
Slittamento al 03/12/2010 della
scadenza della trasmissione
dell'elenco nuove proposte alla
03/12/2010 Sede Territoriale, in base alla
corrispondenza intercorsa con i
Coordinatori d'Area nel periodo
settembre-ottobre 2010
SOPPRESSIONE in quanto la
rimodulazione dell'AQST stabilita
dal comitato di coordinamento
non prevede la necessità
dell'aggiornamento del quadro
conoscitivo, ma solo
dell'aggiornamento progettuale.
proposta
E' stata inviata la nota di
01/04/2010 31/05/2010 01/04/2010 10/05/2010 convocazione del primo tavolo
della Governance del Turismo
analisi situazione attuale
Con la DGP 233 del 19/05/2010 è
stato deliberato di costituire il
01/04/2010 31/05/2010 01/04/2010 16/05/2010 tavolo territoriale del turismo con
funzioni di coordinamento volte
alla promozione del territorio
confronto con stakeholders
Pagina 37 di 114
30/06/2010
31/05/2010
E' stata indetta la prima riunione
della Governance (19 maggio)
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
attuazione
2010_3603
31/12/2010
Inizio
Note
Fine
Gli incontri hanno permesso di
definire le linee della politica
31/12/2010 turistica del territorio ed il
coordinamento degli eventi
principali.
Distretto della musica - realizzazione formazione ed informazione per
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 30/11/2010
delle azioni di marketing territoriale aderenti
realizzazione del materiale
promozionale
verifica dei requisiti per
adesione
1° edizione della "borsa del
turismo musicale"
2010_3604
Fine
Effettivo
Promozione e coordinamento delle
manifestazioni locali
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/10/2010
01/04/2010 31/12/2010 01/04/2010 30/11/2010
01/04/2010 31/10/2010 01/04/2010 31/10/2010
Realizzazione "Agenda del
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 26/02/2010
Turista 2010" calendario eventi
Organizzare un monitoraggio in
occasione dell'evento "Giornate
01/01/2010 31/05/2010 01/01/2010 30/05/2010
Italiane dei Castelli" nell'ambito
del progetto Città Murate
Organizzare un monitoraggio su
un evento organizzato
nell'ambito dell'attività prevista 01/01/2010 30/11/2010 01/01/2010 30/11/2010
dalla Strada del Gusto
Cremonese
Festa del Torrone
2010_3605
2010_3606
01/01/2010 30/11/2010 01/01/2010 30/11/2010
Sistema Turistico Po di Lombardia - analisi criteri e bando Progetti
sviluppo del turismo
Integrati
Miglioramento della qualità offerta
degli operatori della filiera turistica
E' stato convocato un tavolo di
lavora da RL in data 24/02/2010
per l'illustrazione delle linee guida
con i requisiti che i Programmi di
Sviluppo Turistico (PSC)
dovranno possedere. E' stato
anche siglato un protocollo di
intesa fra Province, CCIAA e
30/09/2010 01/03/2010 30/09/2010
Comuni Capoluogo del Sistema
Turistico con DGP 33 del
20/01/2010 per concordare
insieme le azioni e gli obiettivi da
perseguire.
Il bando è uscito con atto
regionale del 21/09/2010, in
ritardo rispetto alle aspettative.
esame progetti da candidare
30/11/2010
31/10/2010
candidature
31/12/2010
07/11/2010
monitoraggio del servizio
offerto e standard qualitativo
delle strutture alberghiere
Sono stati effettuati dei
sopralluoghi in alcune strutture
ricettive: 8 e 25 febbraio Hotel
01/01/2010 31/12/2010
Hermes di Cremona; 31/03 hotel
le Siepi di Ostiano; 15/04 hotel
Palace di Crema.
analisi dei punti di debolezza
01/01/2010 31/12/2010
individuazione dei
fabbisogni/standard qualitativi
supporto per partecipazione a
bandi regionali
Pagina 38 di 114
01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
2010_3608
Riorganizzazione degli uffici IAT
periferici e gestione ufficio IAT
presso il capoluogo
Inizio
Note
Fine
Nel primo semestre è stato
riconosciuto con il logo ecologico
un nuovo hotel Il Maremmano
01/01/2010 31/12/2010 Bianco di Gabbioneta Binanuova
ed è in corso di riconoscimento
l'Hotel Luna Residence di
Casalmaggiore.
promozione del logo ecologico
ospitalità verde
2010_3607
Effettivo
Incontro di coordinamento IAT
periferici
01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 31/03/2010
Incontro di coordinamento IAT
periferici
01/01/2010 30/09/2010 01/01/2010 30/09/2010
Gestione Progetto Integrato d'Area
accettazione dell'aiuto
"Isole e foreste tra Serio, Adda e Po"
finanziario
- svolgimento del ruolo di capofila
31/01/2010 01/01/2010 29/01/2010 DGP 46 del 27/01/2010
invio documentazione relativa a
titoli di proprietà e disponibilità
delle aree, concessioni e
autorizzazioni relative alle
azioni
conclusione procedure di gara
prima riunione del tavolo di
coordinamento
consegna documentazione
relativa alle procedure di
affidamento e contratti stipulati
Pagina 39 di 114
28/02/2010
26/02/2010
30/06/2010
A seguito della rettifica delle linee
guida per la rendicontazione
approvate da RL con decreto
n.5782 del 31/05/2010, si è
definito che il termine per la
conclusione dell'espletamento
delle procedure di gara non è più
il 30/06 come previsto ma il
31/08/2010 anche se non sono
31/08/2010
ancora trascorsi i termini per
opporre i ricorsi e quindi la fine
effettiva per la conclusione
coincide con il termine entro il
quale dobbiamo consegnare a RL
la documentazione delle
procedure di affidamento. NUOVA
DATA DI FINE PREVISTA:
31/08/2010
30/06/2010
Non è stato convocato il tavolo di
coordinamento ma sono stati
effettuati degli incontri ad hoc con
i singoli soggetti beneficiari
durante il primo semestre.
NOTA per il 2° sem: La
30/06/2010 convocazione del tavolo di
coordinamento è
necessariamente successiva alla
conclusione delle procedure di
gara e alla rideterminazione
dell'aiuto finanziario, che coincide
con l'effettivo avvio del PIA.
31/08/2010
Entro il 31/8 è stata trasmessa la
documentazione relativa alle
procedure di affidamento. L'inoltro
31/08/2010 della documentazione contrattuale
avverrà in base ai tempi di stipula
di ogni contratto entro cmq il
31/12/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3609
2010_3610
Presentazione dello Studio di
fattibilità del Distretto culturale
"Crearte" - Avvio azioni
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
consegna documentazione
07/03/2010
07/03/2010 DGP 118 del 3/03/2010
invio on-line della
documentazione
31/03/2010
31/03/2010
12/02/2010
12/02/2010
Ridefinizione dei contenuti delle
convenzioni relative al sistema
Legge 21 - presentazione
teatrale e al sistema museale.
progetti
Gestione parallela delle competenze
attribuite in materia da RL.
Legge 9 - definizione riparto
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 24/02/2010
Legge 39 - presentazione
16/04/2010
16/04/2010
progetti
Avvio della ridefinizione dei
contenuti delle convenzioni
01/04/2010 31/12/2010 01/04/2010 23/11/2010 DGP n. 135 del 23/11/2010
relative al sistema teatrale e al
sistema museale
Non è stato presentato nessun
progetto per problemi di
cofinanziamento (non vi erano
risorse postate in bilancio). Inoltre,
in sede di ricognizione dei debiti
fuori bilancio del Servizio, si è
riscontrato che nell'ultimo biennio
Presentazione progetto
30/06/2010
erano stati presentati e
SIRBEC
cofinanziati da RL dei progetti non
ancora compiuti
e quindi nemmeno rendicontati.
L'attività nel 2010 si concentrerà
nel portare a termine l'attività non
svolta nel 2008 e 2009.
Nuova convenzione teatri
01/04/2010 31/12/2010 01/04/2010 23/11/2010 DGP n. 135 del 23/11/2010
INSERITA NUOVA FASE: L.R.
9/93: definizione criteri
03/07/2010 30/09/2010 03/07/2010 18/08/2010
programma 2010
2010_3611
Migliorare l'utilizzo delle risorse
comunitarie, nazionali e regionali da
monitoraggio bandi mensile
parte dei soggetti del territorio
(Comuni, Parchi, Consorzi,
Associazioni, Imprese, ....)
Non è stato possibile svolgere
l'attività di monitoraggio con
cadenza mensile come previsto,
in quanto l'unità lavorativa
individauta è stata spostata sulla
gestione della Consulta
Economica che, rispetto alle
previsione, ha comportato un
01/01/2010 31/12/2010 maggior carico di lavoro in questo
primo semestre. Resta inteso che
il monitoraggio viene comunque
fatto con una cadenza più diluita
nel tempo.
I monitoraggi sono stati eseguiti
alle seguenti scadenze:
31/08/2010. Se ne prevede uno
successivo entro il 31/12
segnalazione e promozione
delle opportunità
Sono stati effettuati degli incontri
con gli operatori del territorio per
promuovere il bando Asse 1 del
01/01/2010 31/12/2010 Fesr (Consulta Economica
dell/8/07/2010) e un incontro con i
Comuni interessati dal 2 Bando
Asse 4 del Fesr.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3612
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
E' stato richiesto un rendiconto
dettagliato con nota del
Progetti locali di coordinamento fra Verifica stato di avanzamento e
imprese e progetti di coordinamento rendicontazione delle spese del 01/03/2010 31/12/2010 01/03/2010 21/10/2010 21/06/2010 prot. 77211.
fra enti
Pol.Mec.
iL 21/10/2010 è stato emesso il
mandato di liquidazione del saldo.
Monitoraggio andamento e
sviluppo dei contenuti dei
Distretti del commercio
Sono state adottate le seguenti
DGP di costituzione di vari
Distretti Urbani o Diffusi del
Commercio:
- DGP 32 del 20/01 Distretto
Diffuso del Commercio "Terre
Casalasche;
- DGP 47 del 27/01 Distretto
Commerciale "Tra Ville e
Cascine";
01/03/2010 31/12/2010 01/03/2010 31/12/2010 - DGP 48 del 27/01 Distretto
Commerciale "Polo sul Serio";
- DGP 49 del 27/01 Distretto del
Commercio "Visconteo"
- DGP 50 del 27/01 "Distretto del
Commercio delle Cascine e delle
Pievi"
L'Ufficio a partecipato ad un
incontro per monitoraggio azioni
del DUC del Comune di Cremona
organizzato il 3/05/2010
Convocazione della Consulta
Economica Provinciale per
presentazione Bilancio di
Previsione
bando fidi
Osservatorio - studio di
fattibilità per migliorare la
raccolta dati proveniente dalle
strutture ricettive per conto di
ISTAT (in collaborazione con il
CED)
Osservatorio - Raccolta dati
statistici ISTAT provenienti
dalle strutture ricettive: il 90%
delle strutture ricettive deve
inviare i dati entro il 20° giorno
del mese successivo di
riferimento
Pagina 41 di 114
15/12/2010
La Consulta Economica è stata
convocata il 7/05/2010 e
l'8/07/2010.
Con la DGP 307 del 20/06/2010 è
14/12/2010
stato esaminato in via preliminare
per l'invio al Consiglio il
regolamento di funzionamento
della Consulta.
30/06/2010
Con la DGP 206 del 28/04/2010 è
stata approvato il Bando Confidi il
cui termine per la presentazione
14/06/2010
delle domande da parte degli
Organismi di Garanzia è scaduto
lo scorso 14/06/2010
31/12/2010
Il progetto è stato candidato
all'interno di un Progetto Integrato
07/11/2010
presentato dal Sistema Turistico
Po di Lombardia
01/01/2010 31/12/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3613
Gestione delle competenze
assegnate dalla legge regionale in
materia di biblioteche per il
consolidamento e lo sviluppo
dell'organizzazione bibliotecaria
provinciale
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
Osservatorio - Raccolta dati
statistici ISTAT provenienti
dalle strutture ricettive: il 60%
delle strutture ricettive deve
inserire i dati direttamente sul
portale della Regione
Lombardia oppure inviare i dati
alla Provincia in formato
informatico
01/01/2010 31/12/2010
Osservatorio - Raccolta
sistematica dei flussi nei
principali musei della provincia:
il 90% dei musei deve inviare i
flussi entro il mese successivo
di riferimento
01/01/2010 31/12/2010
Trasmissione Rapporto annuale
sulla gestione della delega
31/03/2010
05/03/2010
Prima convocazione del
Comitato Tecnico Provinciale
dei Bibliotecari
30/06/2010
15/06/2010
Invio al Consiglio Provinciale
della proposta di Programma
Provinciale triennale
31/10/2010
Note
variazione temporale - nuova data
di fine prevista: 15/12/2010 in
quanto la modalità operativa
condivisa con il territorio ha
23/11/2010
comportato una dilatazione dei
tempi di ultimazione della fase
DCP N. 134 del 23/11/2010
Elaborazione Piano attuativo
2010
Istituzione con DGP del gruppo
di lavoro sul riassetto dei
sistemi
31/12/2010
30/11/2010
variazione temporale in quanto i
progetti presentati dai Sistemi
bibliotecari relativi al Piano
attuativo 2010 sono pervenuti
incompleti e necessitano di alcune
importanti integrazioni. Tali
richieste di integrazione
(formalizzate con le note di cui ai
prot. 151995 e 151999 in data
24.12.2010) non hanno permesso
di concludere il lavoro di istruttoria
e di procedere all'elaborazione del
Piano attuativo 2010 entro la
scadenza prevista del 31.12.2010
Richiesta di inserimento nuova
fase, in quanto il Gruppo di lavoro
dovrà contestualizzare il lavoro di
indagine sul software e sulla
riorganizzazione del servizio di
catalogazione per ampliare le
23/09/2010
prospettive di sviluppo e puntare
su un più generale riassetto della
Rete bibliotecaria
cremonese.
DGP n. 434 del 23/9/2010
Pagina 42 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3614
Elaborazione di un nuovo modello
Invio ai Comuni serviti dalla
organizzativo per la rete bibliotecaria Rete del consuntivo attività
cremonese - studio di fattibilità
svolta nel 2009
Rinnovo adesione all'A.I.B. per
la Biblioteca Professionale
Invio al Centro di
Documentazione Ambientale
(CDA) del consuntivo attività
2009 e preventivo 2010
Conclusione indagine di
mercato sui software
Invio in Consiglio Provinciale
proposta rinnovo collaborazione
con Brescia
Verifica collaborazione con
Biblioteca Statale di Cremona
Individuazione soluzione
software migliore
Convocazione del Comitato di
Coordinamento della Rete
bibliotecaria
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
31/01/2010
26/01/2010
31/03/2010
10/03/2010
30/04/2010
05/03/2010
31/05/2010
25/05/2010
31/05/2010
27/04/2010
30/06/2010
con DGP del 23/06/2010 n. 287 è
stato rinnovato il protocollo di
23/06/2010
intesa con la Biblioteca Statale di
Cremona
31/08/2010
26/08/2010
30/09/2010
19/05/2010
Sono stati organizzati degli
incontri in data 19/06 e 7/7.
2010_3615
Confronto col territorio sul
nuovo modello organizzativo
ipotizzato
31/10/2010
Conclusione studio fattibilità e
ipotesi bilancio 2011
15/12/2010
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
Conseguente SOPPRESSIONE
della presente fase (vedasi finalità
e nota alla fase precedente)
28/05/2010
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
2010_3616
A seguito di detti incontri, è stato
intrapreso un nuovo percorso di
lavoro avviato tramite la
costituzione di un Gruppo di
lavoro che dovrà portare alla
revisione dell'intero assetto della
Rete sistemica e non del solo
servizio di catalogazione e del
software che lo supporta: si
chiede la SOPPRESSIONE della
fase indicata.
28/06/2010
13/07/2010
Verifica del funzionamento del
Messa a regime di un nuovo modello
servizio amministrativo del
organizzativo per il Settore
Settore
Sono stati effettuati 2 incontri per
l'illustrazione delle linee
organizzative definite: con i
01/03/2010 30/06/2010 01/03/2010 28/06/2010 Servizi Sviluppo Economico e
Cultura in data 18/06 e con il
Servizio Sviluppo Promozione
Turistica in data 28/06
Pagina 43 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
La carenza di personale non ha
permesso il pieno raggiungimento
dell'obiettivo
SE NE CHIEDE LA
SOPPRESSIONE
Introduzione di un unico
servizio amministrativo
2010_3617
Sono state inviate delle note
relative alla ricognizione dei debiti
fuori bilancio in data 15/3 - 16/3 e
18/5 al Direttore Generale, al
01/01/2010 31/05/2010 01/01/2010 18/05/2010
Segretario Generale e al Dirigente
del Settore Finanziario in
ottemperanza a quanto richiesto
dalla Corte dei Conti di Milano.
Ricognizione dei debiti fuori bilancio
rilevazione
e delle passività pregresse
2010_3618
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_3701
Sicurezza sul lavoro - assistenza e
divulgazione alle aziende agricole
Note
analisi giuridico contabile per
verifica presupposti
incontro con Direttore Generale,
Segretrario generale, ragioniere
Capo per analisi e condivisione
temi: riconoscimento n. 2 debiti
fuori bilancio, corresponsione
30/09/2010 01/01/2010 22/07/2010
interessi mora R.L. per contributi
revocati, passività Sistema
Teatrale, passività Sistema
Museale, richiesta Il Mosaico,
contributo 2008 Odissea
proposta di intervento
- pre-esame G.P. delibere debiti
fuori bilancio: 27/10/2010 +
riconoscimento debiti con DCP
del 16/11/2010
- richiesta parere prot. 118/Sett36
del 13/10 + incontro 19/10
30/11/2010 01/01/2010 16/11/2010
- riscontro Museo Soncino prot.
121825 del 15/10
- riscontro ADAFA prot. 121812
del 15/10
- nota interna prot. 116/Sett36 del
7/10 Fondazione Ponchielli
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
formulazione check-list
30/09/2010
30/09/2010
formazione dei tecnici dell'APA
31/12/2010
08/11/2010
redazione/pubblicazione/divulga
zione opuscolo "La sicurezza in
agricoltura"
15/11/2010
15/11/2010 DET. 864 DEL 15.11.2010
31/05/2010
21/04/2010 D.G.P. N. 199 DEL 21.04.10
2010_3702
Capitale fisico e innovazione delle
approvazione punti di priorità
aziende agricole - efficienza e qualità
provinciali
nell'erogazione dei contributi
2010_3703
Competitività del settore agricolo erogazione efficiente dei buoni del
carburante agevolato
Pagina 44 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3704
2010_3705
Tangenziale di Piadena realizzazione opere di mitigazione
Peduncolo di Cremona realizzazione opere di mitigazione
2010_3707
2010_3708
2010_3709
Arteria Ricengo Cremona realizzazione opere di mitigazione
Parco Urbano Lugo - realizzazione
opere di mitigazione in
collaborazione con il Comune di
Cremona
Elaborazione del Piano di indirizzo
forestale
Inizio
Note
Fine
affidamento lavori
31/01/2010
31/01/2010
realizzazione interventi
30/04/2010
17/03/2010
affidamento incarico di
progettazione
30/04/2010
la necessità di analizzare l'impatto
che avrebbe avuto il terzo ponte
ha rallentato l'emanazione del
bando di progettazione - il bando
16/06/2010 è stato pubblicato
successivamente, sono state
raccolte le adesioni ed è in corso
la selezione delle ditte. L'avviso è
stato pubblicato il 16.06.2010
bando per realizzazione lavori
31/08/2010
31/08/2010
DETERMINA N. 640 DEL
31/08/2010
31/10/2010
A seguito di segnalazione da
parte dell'UTP di problemi di
scivolamento della scarpata del
peduncolo ai margini del quale
devono essere realizzati i lavori, è
stato necessario un
coordinamento con l'UTP
medesimo per valutare
l'interferenza delle opere di
piantumazione con i necessari ed
urgenti interventi di
consolidamento della scarpata.
Questo ha comportato un ritardo
dell'iter di affidamento dei lavori
(DET. n. 10 del 14/01/2011)
realizzazione opere
31/12/2010
A seguito del ritardo della
consegna dei lavori le opere
verranno eseguite entro la
stagione silvana corrente, dopo la
scadenza prevista del 31/12.
affidamento incarico di
manutenzione
30/09/2010
09/02/2010
30/09/2010
30/06/2010 D.G.P. N. 303 DEL 30.06.10
31/10/2010
27/10/2010
31/05/2010
21/04/2010 dgp 198 del 21.04.2010
consegna lavori
2010_3706
Fine
Effettivo
stesura bozza definitiva
documento di piano
invio a Regione Lombardia
bozza di PIF e studio di
incidenza per approvazione
Fonti rinnovabili - Promozione
approvazione punti di priorità
energia rinnovabili - efficienza e
provinciali
qualità nell'erogazione dei contributi.
pubblicazione di uno "speciale"
sulla rivista "La sentinella
30/04/2010
31/03/2010
agricola"
realizzazione di 2 incontri sul
01/02/2010 31/10/2010 26/02/2010 08/04/2010
territorio
Pagina 45 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3710
2010_3711
Revisione Stralcio Piano Provinciale
energetico relativo alle fonti
assegnazione incarico
rinnovabili (obiettivo soppresso)
La fabbrica della bioenergia realizzazione progetto CARIPLO
predisposizione documento
30/09/2010
confronto con stakeholders
30/09/2010
esame degli organi competenti
31/12/2010
rimodulazione progetto
attivazione operatività
2010_3713
Progetto SMART - realizzazione
progetto
Progetto "Spaventapasseri" educazione alimentare nelle scuole
elementari
2010_3715
Fiera del Bovino da latte organizzazione stand
Sentinella Agricola e nuovo sito
internet - sviluppo della
comunicazione
Note
Fine
IN DATA 24/06/2010 SI SONO
MESSE A DISPOSIZIONE
DELL'ENTE LE RISORSE
RELATIVE A QUESTO
OBIETTIVO ED E' IN CORSO LA
CANCELLAZIONE
DELL'OBIETTIVO STESSO
30/06/2010
GP / 2010 / 305 DEL
30/06/2010L A FABBRICA
30/06/2010
DELLA BIOENERGIA RIMODULAZIONE PROGETTO
30/09/2010
A seguito della revisione del
progetto, si è verificata la non
opportunità di procedere alla
costituzione di una società
specifica e si è optato per
07/07/2010 l'allargamento dell'A.T.S. ad
ERSAF come da Delibera di
Giunta n. 305 del 30.06.2010.
ERSAF ha presentato richiesta
formale di adesione all'A.T.S. con
nota al prot. prov. n.93480/10.
30/11/2010
Il progetto è stato attivato come
da Report dell'attività dei mesi di
15/10/2010 Ottobre-Novembre 2010 inviato
via e-mail in data 08.12.2010 dal
Politecnico di Milano.
Partecipazione a incontri in
paesi europei e organizzazione 01/04/2010 31/10/2010 01/04/2010 06/05/2010
attività di disseminazione.
Predisposizione materiale
divulgativo (manuale, CD, ecc.)
31/12/2010
08/10/2010
Confronto con partner
30/06/2010
14/06/2010
Predisposizione progetto
didattico.
Divulgazione presso tutte le
scuole.
Attivazione prime lezioni in
classe.
2010_3714
Inizio
30/06/2010
costituzione
società/associazione
2010_3712
Fine
Effettivo
Opzione stand.
30/09/2010
15/09/2010
31/10/2010
04/10/2010
15/12/2010
13/12/2010
28/02/2010
04/01/2010
Con Det. N. 988 del 13.12.2010
Affidamento incarichi per
organizzazione evento.
30/09/2010
29/09/2010
Realizzazione evento.
31/10/2010
28/10/2010
Aggiornamento siti attuali.
30/06/2010
18/06/2010
Pagina 46 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Attivazione blog Assessore.
2010_3716
2010_3717
2010_3718
2010_3719
2010_3720
Piano rifiuti - avvio fase di revisione
Affidamento incarico analisi
merceologica dei rifiuti urbani in
ingresso agli impianti.
Elaborazione dati e redazione
rapporto sui rifiuti urbani.
Elaborazione dati e redazione
rapporto sui rifiuti speciali.
Organizzazione e realizzazione
Forum rifiuti.
Sistema di raccolta rifiuti dei Comuni Stesura bozza regolamento
Elaborazione linee guida per la
riduzione della produzione dei rifiuti provinciale sui contributi.
ed erogazione di contributi
Sito contaminato Tamoil - interventi
di controllo e verifica
Convenzione con Regione
Lombardia per realizzazione di
interventi integrati di rimozione,
impacchettamento, trasporto e
smaltimento in discarica delle
coperture in amianto.
Piano cave 2003 - revisione
(differimento entro l'esercizio)
Proposta delibera consigliare di
revisione del regolamento
provinciale sui contributi
Redazione del "Piano
Prevenzione e riduzione dei
rifiuti-Elaborazione linee guida
per buone pratiche da adottare
in materia di rifiuti"
Espressione parere su
documento analisi di rischio.
Stesura bando in condivisione
con Regione Lombardia.
Pubblicazione bando e apertura
termini.
Indirizzi di Giunta e stesura
proposta
Convocazione Commissione
Consiliare Agricoltura Ambiente e Consulta Cave
Presa d'atto proposta di
revisione Piano Cave da parte
del Consiglio Provinciale
Convocazione conferenza di
VAS
Pagina 47 di 114
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
Il blog è stato progettato ma non
attivato in quanto in sede di
CODIR il responsabile dell'ufficio
comunicazione ha comunicato la
decisione di mantenere l'attuale
impostazione del sito dei settori e
l'avvio di un'attività di
aggiornamento, razionalizzazione
e strutturazione omogenea
dell'intero sito provinciale (vedi email del 17/01/2011 del Dr.
Rossano Salini)
31/12/2010
30/09/2010
30/09/2010
31/10/2010
Note
30/09/2010 DETERMINA n. 718 del 30/9/2010
RAPP. INF. prot. n. 115794 del
28/9/2010
Trasmissione pervenuta via mail
30/10/2010
in data 30.10.2010
28/09/2010
31/12/2010
20/12/2010
30/06/2010
29/06/2010 PROT. 80974
30/09/2010
29/09/2010 D.G.P. n. 453 del 29/9/2010
31/12/2010
29/12/2010
31/05/2010
03/05/2010
31/08/2010
30/06/2010 D.G.P. DEL 30.06.2010
31/10/2010
12/07/2010
28/02/2010
26/02/2010
31/03/2010
08/03/2010 E 12.03.2010
31/03/2010
16/03/2010
30/04/2010
12/04/2010
RAPP. INF. prot. n. 152992 del
29/12/2010
DATA ISCRIZ. GIUNTA
DELIBERA 112 DEL 01.03.2010
DELIBERAZ. N. 34 DEL
16.03.2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3721
Uso delle acque sotterranee predisposizione regolamento
Fine
Stesura nuova proposta di
revisione e passaggio in Giunta
30/06/2010
Convocazione Commissione
Consiliare Agricoltura-Ambiente
e Consulta Cave
31/07/2010
Adozione documento di
revisione da parte del Consiglio
Provinciale
15/10/2010
Effettivo
Inizio
Fine
- La scadenza del 30.6.2010
fissata dal PEG non può essere
rispettata perchè la proposta di
delibera di esame preliminare
all'adozione della revisione del
Piano cave, praticamente pronta,
deve essere integrata, per poter
procedere alla sua iscrizione
all'ordine del giorno della Giunta,
con due elementi che non
dipendono dalle disposizioni del
Dirigente: il nominativo (che deve
essere decretato da parte del
Direttore generale) del dirigente
provinciale incaricato di
sottoscrivere il parere motivato in
22/07/2010 materia di VAS e la sottoscrizione
del protocollo d'intesa tra la
Provincia di Cremona, i comuni di
Ticengo, Soncino, Casaletto di
Sopra e la Fornaci Laterizi Danesi
S.p.A. volto alla redazione di un
Accordo di Programma per la
ridefinizione dell'ambito di tutela
dell'area denominata Pianalto
della Melotta, del miglioramento
dell'interconnessione dei siti di
Rete natura 2000, attraverso il
miglioramento della Rete
Ecologica Regionale, e alla
possibilità di individuare nella
pianificazione provinciale di
settore un giacimento sfruttabile di
- CONVOCAZIONE
COMMISSIONE CONSILIARE
AGRICOLTURA-AMBIENTE
30/07/2010 AVVENUTA PER IL 30.07.10
- CONVOCAZIONE CONSULTA
CAVE AVVENUTA PER IL
27.07.10
CDG 08/11/2010 CONFERMA:
differimento entro l'esercizio: fase
differita dal 31/07/2010 al
28/09/2010
15/10/2010-----Adozione con delibera n.104 del
28/09/10
predisposizione bozza
confronto con stakeholders
passaggio in GP
presentazione in CP
2010_3722
Approvazione regolamento
provinciale per l'applicazione
del modello di flusso idrico
sotterraneo in materia di uso
delle acque
Piano Provinciale di riordino irriguo - Approvazione modello
avvio elaborazione Piano
matematico di flusso
Pagina 48 di 114
Note
31/05/2010
09/06/2010 DGP 272
30/06/2010
09/06/2010 DGP 272
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
- IN ATTESA NULLA OSTA DEL
D.G.
- Se finanziato da Regione
Lombardia.
- CDG 08/11/2010 CONFERMA:
Differiment entro l'esercizio: fase
differita dal 30/06/2010 al
30/11/2010.
Incarico per avvio Piano di
riordino irriguo e definizione fasi
attuative
2010_3723
Realizzazione IV forum Compra
Verde
Realizzazione incontri rete
lombarda e polacca
GPPinfoNET
Partecipazione 1° convegno
interregionale GPPinfoNET
Disseminazione progetto
GPPinfoNET a livello europeo
Preparazione interim report
Realizzazione Fieraforum e
GPPday
Partecipazione incontri a
Cagliari
2010_3724
2010_3725
Adeguamento dell'Area al Sistema
per la Gestione del Sistema di
Qualità
Realizzazione adempimenti legati
all'attività del Settore
Affidamento incarico attività di
adeguamento
Con Det. 1081/10 si è elaborata
una convenzione per la
collaborazione scientifica con
l'Università degli Studi di Milano
finalizzata allo studio inerente la
razionalizzazione dell'uso delle
acque. Il differimento della fase a
dicembre è dipeso dalla necessità
di individuare il corretto strumento
e il soggetto idoneo avente un
interesse specifico legato al
raggiungimento dell'obiettivo a
fronte di indicazioni "contrastanti"
dei settori Personale, Ragioneria
e Appalti e contratti
30/11/2010
20/12/2010
30/04/2010
09/03/2010
30/04/2010
15/04/2010 DAL 15 AL 19 APRILE 2010
31/05/2010
20/05/2010
30/06/2010
08/06/2010
31/10/2010
08/10/2010 DAL 07 AL 08 OTTOBRE 2010
31/12/2010
13/05/2010 DALL'11 AL 13 MAGGIO 2010
31/03/2010
28/04/2010
DET. 32O DEL 28.04.2010 E
DET. 332 DEL 30.04.2010
ATTESO NULLA-OSTA D.G.
07/06/2010 E 16.06.2010
Visite ispettive per
mantenimento certificazione
30/04/2010
16/06/2010
Analisi procedimenti e
attivazione monitoraggio
processi
30/09/2010
30/09/2010
Estensione sistemi di gestione
qualità e ambiente a tutta l'area
31/12/2010
31/12/2010
Erogazione contributi
Affidamento incarichi e servizi
Organizzazione convegni ed
eventi
Pagina 49 di 114
POSTICIPATE A SEGUITO DEL
RITARDO NEL RINNOVO
INCARICO BV DI CUI ALLA
FASE PRECEDENTE
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Acquisizione beni di consumo,
beni mobili e beni durevoli
Compartecipazione eventi
2010_3726
Erogazione quote associative
31/12/2010
- Distretto del Pomodoro: Det. 650
del 06.09.2010;
- GAL Oglio Po: Det. 13 del
19.01.2010;
31/12/2010
- Agenda XXI: Det. 648 del
03.09.10;
- Strada del Gusto: Det. 137 del
24.02.10
Realizzazione indagini
campionarie
31/12/2010
31/12/2010
Il tema identificato è quello
dell'agricoltura conservativa,
ovvero proporre a alle imprese
agricole del territorio di ipotizzare
un ritorno all'utilizzo di lavorazioni
del terreno più rispettose per il
mantenimento della sostanza
organica
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
La lavorazione tradizionale dei
suoli in agricoltura comporta una
riduzione eccessiva della
sostanza organica nel suolo, con
conseguente diluizione e avvio del
procedimento di
desertificazione/impoverimento di
sostanze organiche nel suolo
necessarie a garantirne la fertilità.
Inoltre l'utilizzo di attrezzature con
dimensioni e massa sempre
maggiori ha causato il
compattamento del suolo ed un
aumento del quantitativo di
energia richiesta per la
lavorazione del terreno stimabile
tra il 25 -30%. La diversa
lavorazione ipotizzata si basa su
una minor profondità di aratura,
l'utilizzo di mezzi agricoli diversi,
riduzione della preparazione del
letto di semina o eliminazione di
ogni lavorazione meccanica e
conseguente riduzione di utilizzo
di energia, in linea con il
protocollo di Kyoto.
analisi
Pagina 50 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3727
Incremento di efficienza nel lavoro
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
confronto
Tale diverso metodo di
lavorazione presenta quali punti
deboli la necessità di un cambio
generazionale degli imprenditori
agricoli per ottenere una maggiore
sensibilità rispetto ai temi di
utilizzo della risorsa suolo, la
necessità di un ricambio del parco
attrezzi aziendale che tenga conto
degli ammortamenti e della
necessità di creare una filiera
meccanica per la produzione degli
strumenti necessari.
elaborazione progetto
Il progetto si prefigge di
sperimentare e divulgare il
metodo denominato "agricoltura
conservativa" attraverso il
coinvolgimento delle
organizzazioni agricole. In
particolare la realizzazione di una
giornata in campo dimostrativa
dedicata agli addetti ai lavori in
un'azienda cremonese in cui
spiegare come funziona, perchè
farlo e perchè conviene. Nel
contempo aderire al progetto
"factor 20" per la contabilizzazione
energetica e riduzione della CO2
secondo l'obbiettivo di "kyoto", e
inserire il tema dell'agricoltura
conservativa all'interno del
convegno dedicato a "Kyoto 2"
durante la fiera Compraverde
all'interno del forum, con l'intento
di inserire tra i criteri dei bandi
della ristorazione pubblica una
priorità legata all'utilizza di questa
pratica.
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
A seguito della riorganizzazione
dell'intera Area e nello specifico
del Settore Agricoltura e Ambiente
si è reso necessario prevedere un
percorso per l'analisi e la verifica
delle attività svolte e
dell'organizzazione esistente nei
precedenti Settori. E' stata quindi
individuata una Time_line che
individuasse i passi e le
tempistiche in base alle quali
procedere
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
L'esigenza che è stata individuata
è quella di costruire un rapporto
più stretto con il territorio,
integrando i due grandi campi di
attività del settore costituiti dalla
tutela dell'ambiente e dal
sostegno all'agricoltura in modo
da perseguire uno sviluppo
sostenibile del nostro territorio.
L'obbiettivo si è concretizzato ad
inizio anno con la creazione della
nuova area. La principale
esigenza è pertanto quella di
raggiungere una particolare
efficienza nel Settore e nella
nuova organizzazione.
esplicitazione degli obiettivi
Per raggiungere una maggiore
efficienza in una situazione di
carenza oggettiva di personale a
fronte di una attività in crescita si
è ritenuto necessario mettere in
discussione l'organizzazione
interna del settore e dell'area .
Pertanto si è stabilito di applicare
lo strumento del
"dimensionamento organizzativo"
a tutta l'area, al fine di rilevare la
distribuzione dei carichi di lavoro
e avere uno strumento attendibile
al fine di riequilibrare il sistema
dopo la riorganizzazione.
Inoltre altro obiettivo è quello
aumentare la conoscenza dei
processi in modo da poter
aumentare l'efficienza nella
gestione delle attività, anche in
carenza di risorse ed in particolare
di personale. Si è programmata
per ogni servizio una giornata
formativa sul sistema di gestione
per la qualità.
Pagina 52 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Gli strumenti individuati per il
raggiungimento dell'obbiettivo
sono quindi:
- il dimensionamento
organizzativo
- creazione nei servizi di un
sistema di monitoraggio dei
processi (controllo statistico di
processo)
- il percorso di miglioramento P.O.
Per quanto riguarda il
dimensionamento organizzativo si
è stabilito di estenderlo a tutta
l'Area, e di procedere ad una
prima consuntivazione a giugno,
da verificare trimestralmente.
Per quanto attiene il controllo
statistico di processo si prevede
applicarlo ai principali
procedimenti dell'area entro
l'anno. Saranno pertanto create
apposite carte di controllo.
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
2010_3801
PIANO DI CONTROLLO NUTRIA AGGIORNAMENTO E
APPLICAZIONE
bozza proposta piano
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 18/03/2010
confronto con Parchi, Comuni,
Associazioni di categoria e
Vigilanza volontaria 31.07.2010
stesura definitiva
passaggio in commissione
AA.AA. 15.09.2010
istruttoria per approvazione in
GP 30/09/2010
2010_3802
PIANO ITTICO - APPROVAZIONE E
bozza proposta piano
APPLICAZIONE
31/07/2010 01/01/2010 18/06/2010
30/09/2010
stesura definitiva piano
31/10/2010
passaggio in commissione
AA.AA.
istruttoria per approvazione in
GP 30/09/2010
2010_3803
confronto con ATC, Comuni,
Associazioni di categoria
Riunioni con Consorzi -Prefettura
ed Enti Parco
Modifica della Bozza del Piano in
30/08/2010 27/04/2010 21/06/2010 seguitoal recepimento delle
osservazioni di ISPRA.
Passaggio in Commissione
15/09/2010 14/06/2010 22/06/2010
Agricoltura Ambiente.
Approvazione del Piano con
24/09/2010 01/01/2010 23/06/2010
Delibera di Giunta n. 291.
L'approvazione del Piano è
subordinata al percorso di VAS. Si
procederà comunque
01/01/2010 30/08/2010 01/01/2010 07/06/2010 all'approvazione della bozza di
piano entro i termini previsti.
07/06-Invio bozza definitiva ai
componenti Consulta Pesca
confronto con Comuni,
Associazioni di categoria e
Vigilanza volontaria
PIANO FAUNISTICO VENATORIO AGGIORNAMENTO E
bozza proposta piano
APPLICAZIONE
Bozza inviata ad ISPRA per
espressione parere.
15/11/2010
24/11/2010
28/06/2010 28/06-Consulta Pesca Prov.le
Recepite tutte le osservazioni è
25/10/2010 stata predisposta la bozza
definitiva di piano
22/11 riunione Commissione
22/11/2010
Agricoltura e Ambiente
17/11/2010 Delib. GP n. 578/2010
Le modifiche al Piano faunistico
sono al vaglio tecnico prima di
01/01/2010 30/09/2010 01/01/2010 23/06/2010
essere inviate alla Giunta
provinciale.
23/06- Riunione Consulta
30/11/2010
23/06/2010
faunistico-venatoria
Pagina 53 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
stesura definitiva piano
2010_3804
EDUCAZIONE AMBIENTALE STUDI, PUBBLICAZIONI, EVENTI,
CDA
passaggio in commissione
AA.AA.
15/12/2010
istruttoria per approvazione in
GP 31/12/2010
24/12/2010
studio di fattibilità per progetto
editoriale on line pubblicazioni
dei settore (in collaborazione
con Ufficio Comunicazione)
AREE PROTETTE RETE NATURA
2000: PIANIFICAZIONE E
bozze progetti
PROGETTI - REALIZZAZIONE DEL
30% DEI PROGETTI
Sentito il Presidente della
Commissione Agricoltura e
Ambiente si è ritenuto di non
sottoporre all'esame della
Commissione il Piano perchè le
variazioni non sono sostanziali
08/09/2010 Delib. GP 411/2010
17/08/2010 30/11/2010
Effettuato bando per affidamento
incarico e acquisto scanner.
Affidato incarico con det.
544/2010
Scansionate n. 30 pubblicazioni al
30/11/2010.
30/12/2010 01/02/2010 04/11/2010 Redazione 7 articoli per n° 25.
31/03/2010 14/03/2010 14/03/2010
Incremento scambi oltre il 5% al
30.06.2010.
Le bozze di tutti i progetti sono
state concluse entro il 15.02.2010
progetti esecutivi
L'ultimo progetto è stato tramesso
31/12/2010 01/01/2010 20/04/2010 in Regione Lombardia il
20.04.2010
realizzazione 30%
(considerato che i progetti sono
pluriennali)
Gli interventi sono in fase di
realizzazione.
Sono state redatte le qui elencate
determine per realizzare il 30%
dei progetti.
Det. 964/2010 - 855/2010 960/2010 - 1060/2010 31/12/2010 30/04/2010 31/12/2010
1057/2010 - 1056/2010 1001/2010 - 1002/2010 1003/2010 - 1004/2010 1005/2010 - 589/2010 - 593/2010 594/2010 - 595/2010 - 596/2010 597/2010 - 606/2010 - 607/2010 608/2010 - 620/2010
predisposizione piani di
gestione
adozione piani di gestione
GOVERNO DEL PATRIMONIO
FORESTALE: TAGLI PIANTE E
COMPENSAZIONI
Note
Fine
30/08/2010
30/09/2010 01/01/2010 15/02/2010
attività di comunicazione
/divulgazione degli interventi
eseguiti
2010_3806
Inizio
01/01/2010 30/09/2010 01/01/2010 16/07/2010
verifica trasferimento on line
storico pubblicazioni (in
collaborazione con Ufficio
Comunicazione)
periodico La pianura primo
numero on line 31.12.2010
seminario gruppo micologico
promozione interscambio libri
CDA
2010_3805
Fine
30/11/2010
Effettivo
RICEZIONE ISTANZE
Pagina 54 di 114
In fase di predisposizione.
16/5 - Mostra e convegno su
Biodiversità e progetti a C.na
Stella
Le Bozze dei progetti relativi alle
30/06/2010 01/01/2010 30/06/2010 aree Natura 2000 sono state
predisposte.
05/10 - delibere C.P. 109 (Isola
Maria Luigia) e 110 (Lancone
Gussola)
23/11 - delibere C.P. 138
31/12/2010 01/01/2010 23/11/2010
(Spiaggioni Spinadesco) 139
(Melotta) 140 (Cave Danesi) 141
(Lanca Gerola) 142 (Bosco
Ronchetti)
31/12/2010 30/03/2010 16/05/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3807
RIDUZIONE CONTENZIOSO A
CARICO AMM. PROV. PER
SANZIONI CACCIA E PESCA
Fine
report sulla risuzione del
contenzioso
2010_3808
Inviata comunicazione in Regione
Lombardia prot. n. 40567.
Inviata nota in Regione Lombardia
prot. 40578.
Det. corso 819 del 29/10/2010causa problemi organizzativi del
gestore dell'orto botanico di Ome
31/10/2010 01/10/2010 13/11/2010 (meta del corso di aggiornamento)
il corso è stato posticipato al
13/11/2010 (vedi rapporto prot.
136170/2010).
31/03/2010 08/03/2010 31/03/2010
corso aggiornamento GEV
2010_3809
Fine
31/03/2010 08/03/2010 31/03/2010
cronoprogramma GEV
AUTORIZZAZIONI E PARERI IN
MATERIA AMBIENTALE,
FAUNISTICO VENATORIA E
ITTICO - QUOTE PARCHI.
Inizio
Note
Al 15.06.2010 sono stati
esaminati 32 ricorsi.
11/01/2010 31/12/2010 Al 31.12.2010 sono stati
esaminati 62 ricorsi di cui 1 in
Tribunale.
Gli uffici stanno lavorando alla
01/01/2010 31/12/2010 predisposizione del report.
29/12/2010 - redatto report
eame ricorsi
GUARDIE VOLONTARIE
ECOLOGICHE E GUARDIE ITTICHE
consuntivo GEV
VENATORIE - COORDINAMENTO E
FORMAZIONE
Effettivo
raccolta delle istanze
controlli
rilascio autorizzazioni
2010_3810
2010_3811
GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE
predisposizione degli atti
necessari per l'avvio della
manutenzione nell'anno
successivo
30/11/2010
14/12/2010
- C.NA STELLA;
01/11/2010 14/12/2010
- BOSCO DIDATTICO;
01/11/2010 23/11/2010
- ALTRE AREE PROVINCIALI .
01/10/2010 11/11/2010
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione proposta progetto
Pagina 55 di 114
Le attività proseguono sulla base
delle previsioni. Sono in atto le
procedure per la programmazione
successiva.
Vedasi le fasi sottospecificate con
i riferimenti specifici.
Le attività proseguono sulla base
delle previsioni. Sono in atto le
procedure per la programmazione
successiva.
14/12/2010 - Det. 1000/2010
Le attività proseguono sulla base
delle previsioni. Sono in atto le
procedure per la programmazione
successiva.
23/11/2010 - Det. 889/2010
Le attività proseguono sulla base
delle previsioni. Sono in atto le
procedure per la programmazione
successiva.
11/11/2010 - Det. 855/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3812
Incremento di efficienza nel lavoro
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
2010_3901
MANUTENZIONE ORDINARIA
VIABILITA' Interventi di ordinaria
manutenzione delle strade di
competenza provinciale, forniture,
lavori ed opere
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Sono state attuate le seguenti
analisi: A) analisi incremento
dell'offerta didattica e
conseguentemente dell'utenza per
il cui soddisfacimento è stato
impegnato diversamente il
personale interno.
B) Analisi in merito
18/01/2010 31/12/2010
all'organizzazione del servizio per
l'assistenza al pubblico a seguito
delle note vicende legate alla
chiusura dell'U.R.P. di via Dante.
C)Analisi per l'individuazione del
personale qualificato per il
protocollo in uscita al fine di
accelerare le risposte all'utenza.
Considerata la necessità di
semplificazione delle procedure e
allo scopo di ridurre i tempi per la
gestione delle pratiche venatorie
(tesserini, appostamenti fissi, az.
faunistiche venatorie, piano nutrie
ecc.) verso l'utenza pubblica e
privata, il Settore si è
riorganizzato assegnando una
nuova distrubuzuione delle
competenze che coinvolge tutto il
pesonale (l'utenza è quantificabile
in 6500 cacciatori).
Analogamente è stata rivista
l'offerta didattica del Settore che
consente di ridurre i tempi e i costi
soprattuto in merito alla
distribuzione dei volumi e agli
interventi nelle scuole.
Migliorare l'efficienza del Settore,
soddisfare le esigenze dell'utenza
riducendo i tempi e i costi
assoggettando al "progetto del
dimensionamento" il Servizio Aree
Naturali.
Gli strumenti che individuano il
raggiungimento degli obiettivi si
possono ricondurre nella
realizzazione degli indicatori di
PEG, nell'applicazione del
"progetto del dimensionamento",
18/01/2010 31/12/2010
nel rispetto dei tempi previsti nel
"progetto qualità" e nella
mancanza di reclami da parte
della numerosa utenza, in
considerazione della riduzione dei
tempi.
31/12/2010 Ingg. Rebecchi e
Pisana: vedi modalità operative.
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Pagina 56 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
Progettazione 2011
2010_3902
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
01/01/2010 31/03/2011 01/01/2010 31/12/2010
01/01/2010 31/12/2011 01/01/2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA - Rinnovo manti
bituminosi per l'ammodernamento
Studio di fattibilità
della rete stradale ed interventi
puntuali sui seguenti tratti di strade
provinciali: exSS-415-498-591 SP285-86 e di quelle limitrofe
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
MUTUO ENTRO FEBBRAIO
Progettazione esecutiva
Bando
01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 08/03/2010
Gara
01/04/2010 30/04/2010 20/04/2010 21/04/2010
Esecuzione lavori 2010 90%
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
01/04/2010 31/03/2011
In data 28.12 sono stati redatti i
progetti relativi a:
*SS 343-420;
*SP 84-235-498;
*SS 234-415-472;
*SP 14, SS 415-591
Progettazione (esecutiva) 2011
2010_3903
Manutenzione periodica della
viabilità - interventi di miglioramento
Studio di fattibilità
delle condizioni di sicurezza con
sostituzione o posa di barriere in
acciaio.
31/12 PISANA: vedi modalità
operative
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento Bando FRISL
Progettazione esecutiva
Appalto lavori - Bando FRISL
Esecuzione lavori 2010 90%
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
In corso verifica anomalia per un
lotto.
31/12 PISANA: vedi modalità
operative
30/06 PISANA: PNSS-Progetto
preliminare redatto con prot. n.
73189 del 10.06.10. Per gli altri
01/01/2010 10/06/2010
due progetti la progettazione
preliminare sono precedenti al
2010
PISANA: Fase conclusa prima del
01/01/2010
2010
PISANA: Fase conclusa prima del
01/01/2010
2010.
31/12 PISANA: vedi modalità
01/01/2010
operative
31/12 PISANA: vedi modalità
operative
31/12 PISANA: vedi modalità
01/04/2010 30/06/2011 29/01/2010
operative
31/12 PISANA: vedi modalità
operative
31/12 PISANA: vedi modalità
operative
Pagina 57 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3904
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Interventi straordinari di ripristino a
seguito degli eventi eccezionali Progettazione, esecuzione interventi
straordinari conseguenti ad eventi
Studio di fattibilità
eccezionali (alluvioni etc.) o
all'attribuzione di risorse da parte
della Regione o di altri Enti.
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
verifica finanziamento.
31/12: Si è provveduto a verificare
la disponibilità finanziaria; tuttavia,
01/01/2010 31/12/2010
perchè non sussiste, non si è
provveduto all'esecuzione degli
interventi previsti.
Acquisizione finanziamento
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
01/04/2010 30/06/2011
(solo se verificato il
finanziamento).
31/12: Non sussiste la
disponibilità finanziaria
01/01/2010 31/03/2011 01/01/2010 31/12/2010
Al 31.12 i lavori sono stati eseguiti
al 100%
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_3905
Manutenzione straordinaria giunti
SSPP
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori 90%
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_3906
Interventi puntuali messa in
sicurezza
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
verifica finanziamento in funzione
delle necessità emerse. Verifica
effettuata in data 2/12
Acquisizione finanziamento
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
01/07/2011 30/09/2012
20/02/2010 31/12/2011 16/02/2010 31/12/2010
2010_3907
Ponte sul fiume Po in località
Casalmaggiore - lavori di
risanamento conservativo
Esecuzione lavori 50%
2010_3908
SPCREXSS 498 -SS 235
Completamento raccordo sud
Soncino
Studio di fattibilità
E' stato realizzato il 50% del 50%
previsto
31/12 Ing. Vanzini: le analisi
propedeutiche alla progettazione
sono state effettuate negli esercizi
precedenti
Affidamento progettazione
Pagina 58 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Progettazione preliminare
31/12 Ing. Vanzini: la
progettazione preliminare è stata
conclusa nel 2009 (progetto del
19/09/2009)
Sottoscrizione accordo con
Regione, ANAS e Comune
27/10 Ing. Vanzini: Non si è
ancora pervenuti alla
sottoscrizione della convenzione
tra Regione, Provincia, Comune
ed Anas. In attesa di indicazioni
da parte della Regione
(rallentamento iter amministrativo
per concomitanza elezioni
regionali). La Provincia ha già
approvato la convenzione (dgp
150 del 17/03/2010)
31/12/2010
Progettazione definitiva - avvio
in funzione sottoscrizione
accordo
31/12 Ing. Vanzini: da
convenzione la progettazioe deve
avvenire entro 11 mesi dalla
sottoscrizione della convenzione
(non ancora avvenuta al 31/12)
Acquisizione finanziamento
31/12 Ing. Vanzini: Per una
verifica delle disponibilità
finanziarie è necessario procedere
alla sottoscrizione della
Convenzione tra Regione,
Provincia, Comune, Anas che ne
definisca gli impegni
Progettazione esecutiva
31/12 Ing. Vanzini: condizionata
dagli adempimenti connessi alla
sottoscrizione della convenzione
cosi come le successive fasi
Appalto lavori
Esecuzione lavori
01/04/2011 30/06/2012
In funzione della conclusione della
progettazione definitiva
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_3909
2010_3910
Ampliamento SP 38 "Formigara San Bassano"
Verifica finanziamento
alienazioni
31/12 Ing. Vanzini: la verifica del
finanziamento è stata effettuata e
si è rilevata l'assenza di forme di
copertura finanziaria
Progettazione preliminare avvio
Subordinatamente al
finanziamento. 27/10 Ing. Vanzini:
ad oggi, l'opera non risulta
finanziata. 31/12 Ing. Vanzini: ad
oggi, l'opera non risulta finanziata.
Esecuzione lavori
S.P.26 Brazzuoli-Pieve d'OlmiCirconvallazione sud Corte de Frati - Studio di fattibilità
Aspice-società autostrade
01/07/2011 30/09/2012
Affidamento progettazione
Verifica finanziabilità opere
(contributo regionale)
Pagina 59 di 114
Ing. Vanzini: Studi di fattibilità e
progetto preliminare riferiti ad
esercizi precedenti il 2010
Ing. Vanzini: Progettazione
affidata a Autostrada
Centropadane con protocollo di
intesa del 2008
31/12 Ing. Vanzini: la verifica è
stata effettuata ed il finanziamento
relativo è quello riportato nello
schema di protocollo di intesa
approvato con dgp del 4/11/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3911
Inizio
Fine
31/12 Ing. Vanzini: è stata
eseguita la verifica del progetto
definitivo approvato in linea
economica il 17/11
Progettazione definitiva
27/10 Ing. Vanzini: in attesa di
riscontro da Autostrade Centro
Padane per sottoscrizione nuovo
protocollo di intesa. Autostrade
Centro Padane consegnerà a
breve il nuovo progetto definitivo.
31/12 Ing. Vanzini: il progetto
definitivo in linea economica è
stato approvato il 17/11. Il nuovo
schema di protocollo è stato
approvato con dgp del 04/11/2010
Acquisizione finanziamento
31/12 Ing. Vanzini: con nota del
23/12/2010 Autostrade
Centropadane ha comunicato la
riduzione del proprio contributo
determinando una nuova criticità
finanziaria la cui valutazione
tecnico-politica sarà avviata dal
3/01/2011 (riunioni di staff in
merito il 12/11/2011)
Progettazione esecutiva
31/12 Ing. Vanzini: Il progetto
esecutivo in bozza redatto da
Centropadane è stato trasmesso
allo Scrivente Settore che ha
provveduto ad elaborare alcune
osservazioni. Alla data del 31/12
Centropadane non ha trasmesso
il progetto esecutivo in versione
completa e finale.
Appalto lavori
31/12 Ing. Vanzini: la
programmazione della attività di
appalto e di esecuzione lavori
potrà avvenire dopo la risoluzione
della criticità finanziaria relativa
all'opera.
01/07/2011 30/06/2013
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
2010_3912
SP CR ex n 415 "PAULLESE"
raddoppio della carreggiata da
Crema a Spino D'Adda realizzazione tratto Crema Dovera
Note
Verifica progettazione (a cura di
Centro Padane)
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
SP N. 62 "Capergnanica - Chieve" Allargamento da Capergnanica alla
SP n. 17 "Bagnolo - Casaletto
Ceredano"
Fine
Effettivo
Esecuzione lavori
01/07/2011 30/09/2012
Esecuzione opere 20%
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Pagina 60 di 114
Subordinatamente al
finanziamento.
27/10: Ing. Vanzini: ad oggi
l'opera non risulta finanziata.
31/12 Ing. Vanzini: ad oggi l'opera
non risulta finanziata
31/12 Ing. Vanzini: ad oggi l'opera
non risulta finanziata
31/12 Ing. Vanzini: non si è
provveduto all'esecuzione
dell'opera per carenza di
finanziamenti.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
% Ing. Rebecchi
2010_3913
2010_3914
2010_3915
2010_3916
2010_3917
SP 90 "di Cassano",
Circonvallazione sud di Pandino.
SP Cr ex SS 498 "Soncinese".
Circonvallazione di Casalmorano
SP Cr ex SS 591 Cremasca.
Circonvallazione di Montodine.
SP. n. 27 "Postumia".
Riqualificazione mediante
allargamento dal km 12+885 a Ca
d'Andrea.
Circonvallazione di Montodine sviluppo coordinato dell'opera
Acquisizione aree 40%
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Valutazione varianti operative
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Esecuzione opere 90%
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 01/12/2010
30.06 Dott. Valli: 7 ditte pari al
15% dell'obiettivo
31.12 Dott. Valli: 13 ditte che
sommate alle 7 ditte del periodo
precedente consentono il
raggiungimento dell'obiettivo.
27/10 Ing. Vanzini: ad oggi, le
opere risultano eseguite per il
60%
Esecuzione opere 60%
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/10/2010
Esecuzione opere 50%
I Sal 24/5
II Sal 30/11
27/10 Ing. Vanzini: l'opera risulta
eseguita al 40%
31/12 Ing. Vanzini: l'opera è stata
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 eseguita al 50%
I Sal 14/7
II Sal 27/12
Ing. Vanzini: I Sal 8/7/2010
II Sal 24/12/2010
Esecuzione opere 50%
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Supporto alla Giunta
27/10 Ing. Vanzini: si ritiene che
l'obiettivo sia relativo alla vairante
della Paullese nei territori di
Crema, Madignano e Castelleone.
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
Sono in corso riunioni e tavoli
tecnici con gli enti interessati.
31/12/2010 Queste riunioni sono
tuttora in corso.
Partecipazione a tavoli
27/10 Ing. Vanzini: partecipazione
a tutti i tavoli tenutesi. 31/12 Ing.
Vanzini: La partecipazione è stata
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
assicurata a tutti i tavoli, l'ultimo
dei quali tenutosi in data
17.1.2011
Partecipazione tavoli tecnici
27/10 Ing. Vanzini: si ritiene che
l'obiettivo sia relativo alla variante
della Paullese e della SP 14 a
Castelleone. Sono in corso
riunioni ed approfondimenti con gli
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 enti interessati. Al 31/12/2010 è
ancora attiva la fase di
concertazione non terminata entro
tale data. Un altro tavolo al quale
il Settore ha partecipato si è
tenuto il 10.11.2011
Opera eseguita al 50%
2010_3918
Tangenziale di Montodine II lotto sviluppo coordinato dell'opera
2010_3919
SP 84 "Di Pizzighettone". Riqualifica
della intersezione con le vie Marconi
Gara
e Cremona in località Roggione in
comune di Pizzighettone.
01/01/2010
Pagina 61 di 114
01/01/2010 10/12/2010
La gara si è tenuta in data
10/12/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Fase
Previsione
Inizio
consegna lavori
2010_3920
S.P. 2 "Crema - Vailate" Riqualifica
dell'intersezione con la S.P. n 34
"Agnadello - Vailate" in Comune di
Vailate.
Verifica finanziamento
Fine
01/01/2010
Esecuzione lavori 20%
2010_3922
Contributi ai comuni per messa in
sicurezza ss.pp. ecc.
Note
Fine
La consegna lavori non è
avvenuta perchè va effettuata
entro 45 giorni dalla stipula del
contratto. Perchè il settore appalti
e contratti non vi ha ancora
provveduto non è possibile
procedere alla relativa stipula
01/01/2010 10/01/2010
31/03/2010
Consegna lavori
S.P. 83 "Di Persico". Riqualifica
dell'intersezione con la S.P. n 67
"Grontardo-Seniga" in comune di
Grontardo
Inizio
31/12/2010
Gara
2010_3921
Effettivo
Il progetto era stato approvato
con dgp n.554 del 28.10.2009.
Nei giorni 30-31/1 si è proceduto
all'apertura delle buste. In data
30/07 si è provveduto
all'aggiudicazione.
31/08/2010
20/10/2010
31/12/2010
lavori eseguiti al 31/12/2010: circa
15%, non sono stati emessi SAL,
il 20% non è stato raggiunto a
31/12/2010
causa della sospensione lavori
concessa in dicembre a causa di
avverse condizioni meteo.
Ing. Vanzini: Verifica
finanziamento o necessità
dell'opera. Verificata al 30/06
l'insussistenza. Al 27/10 non vi
sono variazioni significative in
merito al finanziamento dell'opera.
Al 31/12 rilevata la disponibilità
01/01/2010 31/12/2010 finanziaria della quota parte della
Provincia di Cremona; tuttavia,
perchè il comune di Grontardo
non ha assicurato il trasferimento
di quanto dovuto da accordo di
programma, tali risorse sono state
destinate alla realizzazione di altre
opere.
30/9/2010 valli :nessuna dom
pervenuta
31/12/2010 valli :nessuna dom
pervenuta
30/09/2010 valli: nessuna
istruttoria;
30/12/2010 valli: nessuna
istruttoria
30/09/2010 valli: nessun decreto
emesso
30/12/2010 valli: nessun decreto
emesso
raccolta domande
esame
erogazione contributi
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3923
TI.BRE., BRE.BE.MI., CR-MN, II
LOTTO 'PAULLESE' - Sviluppo
coordinato sul territorio delle grandi
opere
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
Partecipazione a tutte le
segreterie tecniche, agli incontri
della TI.BRE. Contatti con la
Regione Lombardia e con il
territorio e supporto agli
amministratori. E' in appalto il I
lotto dei lavori concernente il
tratto interessante ParmaTrecasali-Terre Verdiane. Gli enti
lombardi hanno chiesto di inserire
in questo appalto anche interventi
interessanti il territorio
cremonese; tuttavia, questa
richiesta non è stata accolta.
TI.BRE. - modifica della
tempistica di avvio lavori nella
Provincia di Cremona
Supporto a Giunta
Note
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
TI.BRE: partecipazione ai tavoli
del 21.1; 16.2; 4.3; 17.3.
BRE.BE.MI: partecipazione ai
tavoli del 13.1; 4.5; 11.6; 15.7;
21.7; 7.10; 19.10; 16.11. Si tratta
di incontri generali ai quali hanno
partecipato tutti gli enti coinvolti.
In data 25.3 è stato poi
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 16/11/2010 sottoscritto l'atto integrativo
all'Accordo di programma. Si sono
poi tenuti tavoli specifici con i soli
comuni interessati in data 9.2;
13.5.
Partecipazione a tavoli
2010_3924
2010_3925
CR-MN: partecipazione ai tavoli
del 20.4; 28.7; 4.11.
Per paullese partecipato incontro
in giugno
Aggiornamento delle banche dati 31/12 PISANA: E' stato
Aggiornamento del sistema
catasto stradale, rilevamenti dati del
completato l'aggiornamento della
(rilevamento, inserimento, dati, 01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
traffico e censimento della
banca dati traffico veicolare a
elaborazione report)
circolazione
tutto il 2010.
31/12 PISANA: Concluso
inserimento incidenti anno 2009 a
meno delle rilevazioni dell'ultimo
trimestre 2009 effettuate sulla rete
stradale provinciale dai
Carabinieri i quali non hanno
Interrelazione con altri operatori
tramesso tali dati in loro
(Regione, Comuni, Prefettura, 01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 possesso.
Forze dell'ordine)
A tal fine è in fase di valutazione,
anche di concerto con la
Prefettura, la possibilità di
accedere alla banca dati di
Regione Lombardia definendo le
modalità di adesione al progetto
regionale "Incidere".
Individuazione di diverse modalità di
analisi situazione attuale
erogazione del "servizio neve"
01/01/2010 30/06/2010
elaborazione proposta
2010_3926
Verifica del modello organizzativo Confronto e analisi di altre
esperienze in atto
rapporti costi/benefici
01/01/2010 30/06/2010
Pagina 63 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
verifica contratti collettivi
verifica soddisfazione clienti
2010_3927
Gestione degli espropri
Partecipazione commissione
Supporto ai Comuni
Realizzazione espropri
Acquisto beni di consumo per
Servizio progettazione,
direzione lavori, sicurezza
nuove opere stradal
31/12/2010
30/06/2010 valli: 5 riunioni
8/09/2010 valli :predisposto reg
CPE:avviato iter approv
31/12/2010 valli: 3 CPE per la
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 17/12/2010
determinazione dell'indennità
definitiva di asservimenti
coattivi/espropri tenutesi il 5/11,
29/11, 17/12 2010
8/09/2010 valli :4 consulenze in
materia espropriativa ai comuni
01/01/2010 31/12/2010
31/12/2010 valli: effettuate altre 3
consulenze
30/06/2010 Valli: Espropri
Paullese, raggiunti 7 accordi
bonari.
08/09/2010 Valli Espropri
Paullese, raggiunti 4 accordi
bonari. 2 incarichi per consulenti
tecnici di parte in due ricorsi in
corte di Appello a Bs per
exSS415.
31/12/2010 Valli: 11 espropri
01/01/2010
01/01/2010
Paullese raggiunti 11 accordi
bonari; 10 accordi bonari raggiunti
per SP 26 Brazzuoli Pieve d'OlmiTang sud Corte de Frati ed
Aspice; emessi 6 decreti di
asservimento coatto e un decreto
di esproprio a favore di SNAM
Rete Gas; emesso un decreto di
asservimento coatto a favore di
Enel Spa
DGP n. 222 del 19/05/2010:
01/01/2010 31/05/2010 01/01/2010 27/05/2010 inserimento fase.
Obiettivo raggiunto
Spesa per prestazioni di servizi
DGP n. 222 del 19/05/2010:
per Servizio progettazione,
01/01/2010 31/05/2010 01/01/2010 27/05/2010 inserimento fase.
direzione lavori, sicurezza
Obiettivo raggiunto
nuove opere stradali
Prestazioni di servizi per
rimozione impianti pubblicitari
abusivi ed attività varie in
collaborazione con l'Ufficio
competente.
2010_3928
Automezzi e attrezzature per la
manutenzione stradale - Verifica
finanziamenti per acquisto
attrezzature varie per sfalcio erba e
posa barriere.
DGP n. 222 del 19/05/2010:
inserimento fase.
30/06/2010 valli: Non si è
01/01/2010 31/05/2010 01/01/2010 31/05/2010
provveduto a rimozione.8/09/2010
valli nessuna rim.
31/12/2010 valli nessuna rim.
Verifica del finanziamento; se
verifica ha esito positiva, segue
trattativa privata.
31/12 PISANA: Verifica effettuata
con esito negativo
31/12/2010 Ing. Pisana: Redatta
n.1 perizia fornitura autocarro
prot. n. 41457 del 01.04.10.
analisi del fabbisogno
redazione perizie
Pagina 64 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
31/12 PISANA: La ricerca del
finanziamento è stata subordinata
alle risultanze dello studio relativo
alla possibilità di esternalizzare
parte delle attività della
manutenzione ordinaria.
31/12/2010 PISANA: Acquisto
non effettuato per carenza di
risorse (vedi analisi del
fabbisogno)
ricerca finanziamento
predisposizione atti per
l'acquisto
2010_3929
2010_3930
Incarichi pro.li di progettazione, di DL
e per effettuare certificazioni,
Invito ed esame candidature
verifiche o monitoraggi inerenti la
sicurezza stradale.
Affidamento incarichi
Rinnovo quote associative
01/01/2010
esame dell'utilità per l'Ente
dell'associazione
predisposizione atti di impegno
2010_3931
2010_3932
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
Incremento di efficienza nel lavoro
Note
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
Pagina 65 di 114
22.09.2010: Finanziamento
stralciato per salvaguardia di
bilancio
01/01/2010
31/12/2010
22/09/2010
Tale verifica è propedeutica alla
01/01/2010 21/04/2010 predisposizione della determina di
impegno.
determ. N. 292 del 21.04.10
01/01/2010 21/04/2010
determ. N. 163 del 04.03.10
31.12. 2010: partecipazione a tutti
i tavoli tecnici tenutesi nelle date
di 28.04.2010
28.05.2010
28.06.2010
13.09.2010 e predisposizione
progetto sicurezza stradale
31.12 Malabarba: vedesi relazione
di cui alla nota dg/63 del
16.12.2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_3933
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Il 17.11.2010 si è trasmesso alla
Giunta, per ESAME
PRELIMINARE ALL'INVIO IN
CONSIGLIO , la
"Declassificazione a strada
Comunale SS.PP. n. 35 - 90 - 91
tratti vari e la Classificazione a
strada prov.le SS.PP. n. 35 -90 e
SP CR EX SS 472 tratti vari " .
Approvata con atto n. 572 del
17.11.2010 I.E. prot. 143155. La
pratica è stata poi inviata al
Consiglio prov.le che nella seduta
del 23.11.2010 con deliberazione
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 23/11/2010 I.E. n. 137 prot. 143159 ha
approvato l'oggetto.
La pratica restituita allo Scrivente
Ufficio in data 11.1.2011 sarà
trasmessa in Regione per
relativo decreto.
Declassificazione e classificazione di
strade varie. Espletamento
Predisposizione atti
adempimenti amministrativi.
amministrativi
(inserimento nuovo obiettivo)
Si segnala che sono
momentaneamente ferme ( per
motivi tecnici e di accordi vari non
dipendenti dal servizio amm.vo) 3
declassifiche di vecchia data
(risalgono al 2008/2009) mentre
per 1 declassifica si attende
decreto regionale.
2010_4001
Alienazione Toscolano Maderno e
Borno
Consegnata proposta da parte del
complessi immobiliari di
professionista incaricato arch.
Toscol./Maderno e di Borno 01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 30/06/2010
redazione proposte per il P.G.T.
Loda in ritardo rispetto al
di Borno
disciplinare
acquisizione variante al PGT di
Adozione variante da parte del
01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 25/03/2010
Maderno
consiglio comunale di Maderno
complessi immobiliari di
Consegnata proposta al comune
Toscol./Maderno e di Borno 01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 29/07/2010 di Borno. Data comunicazione ad
presentazione proposte per il
ASL di Breno e di Cr.
P.G.T. di Borno
complessi immobiliari di
Toscol./Maderno e di Borno redazione pratiche di
competenza del settore
2010_4002
Alienazione case cantoniere,
Case cantoniere Calvatone immobile di Brancere e area ITIS CR asta per alienazione
07/09: Reperiti ed analizzati i
documenti della variante
predisposti dal comune di
Maderno. Formulate osservazioni
e richieste correzioni. Effettuati
incontri con staff di presidenza,
01/05/2010 31/12/2010 01/01/2010 30/11/2010 sindaco di Maderno, I.O.S., ASL
di Cr e di Breno, sindaco di Borno.
27/10 Approvata definitivamente
la variante al PRG di Maderno a
fine settembre. Predisposte
relazioni per commissioni varie
nel mese di novembre.
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 16/04/2010 L'asta è andata deserta
Pagina 66 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Immobile di Brancere Affidamento incarico A.r.p.a.
per analisi del terreno
Fine
01/05/2010 30/06/2010
Effettivo
Inizio
Fine
Note
31/7:analisi per verifica
inquinamento terreno. Si attende il
completamento dei lavori di
bonifica prima di affidare
l'incarico. 7/9: non essendo stato
possibile bonificare l'intera area
causa l'insufficienza delle risorse
economiche rispetto al materiale
presente si procederà ad
effettuare l'analisi solo sul lotto
fronte strada. 27/10: pervenuta
nota dal settore Ambiente dove si
precisa che la analisi del terreno
era solo un consiglio, non un
obbligo. Sentita l'Arpa, conferma
che non è necessario effettuare
l'analisi. Trasmessa relazione
finale al settore Ambiente sulla
bonifica finora eseguita in data
27/9. 24/11: Richiesta di
soppressione fase. A seguito di
verifiche effettuate con l'ARPA e
con i colleghi del Settore
Ambiente Agricoltura, con mail del
13 settembre 2010 la dott.
Pisaroni, d'intesa con il dott.
Azzoni, ha chiarito che
l'indicazione di eventuali analisi
del terreno era puramente
indicativa e non ordinativa.
Poiché le lastre di eternit sono
state rimosse e conferite in
discarica autorizzata nel rispetto
Alienazione area I.T.I.S. CR predisposizione atti cessione al
Comune di Cremona secondo 01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 02/03/2010 Inoltro atti al Comune
la Delibera di Consiglio N.
140/2009
Case cantoniere Torre de
Picenardi, Asolana, Gadesco - 01/06/2010 30/08/2010 01/06/2010 30/08/2010
aggiornamento stime
Su richiesta dell'amministrazione
si è anticipata l'inizio della fase. Si
è però escluso Dovera dal bando
a vantaggio di una vendita diretta
ad una associazione priva di
Case cantoniere Dovera, Torre
01/09/2010 30/09/2010 01/07/2010 30/09/2010 scopo di lucro. Si è inserito
de Picenardi, Asolana - bando
Calvatone perchè la relativa asta
è andata deserta ed è riproposta
la vendita. 27/10: det.716
approvazione bando in data
30/09/2010
Case cantoniere Gadesco bando
DGP di autorizzazione alla
01/09/2010 30/09/2010 01/07/2010 28/07/2010 trattativa privata con ONLUS per
quanto attiene Dovera.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Immobile di Brancere - bando
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
Note
1/6-31/7-6/9: solo se il terreno non
risulterà inquinato. 24/11: Le
risorse economiche pari a €
40.000 messe a disposizione
dall'ente ad inizio 2010 non sono
risultate sufficienti per la bonifica
totale del terreno dalla presenza
di lastre di eternit per la quale era
stato ipotizzato un onere
complessivo di € 100.000,00.
Non è pertanto possibile alienare
il terreno per intero essendo
ancora in parte da bonificare.
Sono state attivate pertanto le
seguenti azioni:
§Acquisizione di un ulteriore
01/07/2010 30/11/2010 01/07/2010 30/11/2010 stanziamento di € 20.000,00 in
assestamento di bilancio, somma
che sarà impegnata entro il
corrente esercizio e utilizzata nel
2011 per completare la bonifica.
§Avviata e conclusa la procedura
di rettifica catastale che
consentirà di separare il terreno in
due distinti lotti, uno di mq 1070
circa, già bonificato per intero che
potrà essere alienato con bando
apposito a conclusione delle
operazioni di aggiornamento
catastale e un lotto di mq 16170
che potrà essere messo all'asta
solo a conclusione della bonifica.
(insieme con Gadesco)
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Fase
Previsione
Inizio
2010_4003
Razionalizzazione patrimonio
immobiliare - Palazzo Pallavicino,
Parco dei Monasteri e cascina
Abbadia di Bettenesco
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
Note
28/7: iniziata la trattativa diretta
per Dovera e Gadesco per una
alienazione diretta a
organizzazione non a scopo di
lucro. 27/10: per Dovera si è
provveduto alla alienazione diretta
con determina n. 660 del
08/09/2010 all'associazione
Onlus; il 23/12 è stato redatto il
rogito notaio dott. Corioni. Per
Gadesco trasmessa copia
dell'atto di indirizzo della Giunta
alla Associazione nazionale dei
Bersaglieri in data per concludere
la trattativa per l'assegnazione
diretta della casa. 24/11:
Case cantoniere Dovera, Torre
01/10/2010 31/12/2010 01/10/2010 09/12/2010 L'obiettivo è stato considerato
de Picenardi, Asolana - asta
conseguito nel momento in cui la
per alienazione
G.P. con atto n. 365 del
28.07.2010 ha autorizzato il
sottoscritto ad alienare il bene
all'Associazione dei Bersaglieri in
congedo che ne aveva
manifestato interesse ed il
sottoscritto ha avviato la trattativa
con lettera prot. n. 110814 del 16
settembre 2010
Con successiva lettera del
Presidente della Sezione
Cremonese dell'Associazione,
Dott. Morelli n. 129554 del 28
ottobre 2010 , la disponibilità
all'acquisto è stata ritirata. L'asta
28/7: Avvio trattative su richiesta
dell'amministrazione 24/11:
Entro il corrente anno, pertanto,
non sarà possibile concludere la
Case cantoniere Gadesco trattativa privata, per rinuncia
01/10/2010 31/12/2010 28/07/2010 31/12/2010
asta per alienazione
dell'acquirente, masolo redigere
un bando alternativo per
alienazione mediante asta
pubblica. 31/12: redatto bando
alternativo in data 02/12/2010
1/7-31/7: Fatti sopralluoghi,
gestito rapporti con ONLUS,
potenziali acquirenti privati. 7/9:
Case cantoniere - redazione
continuate le attività di supporto.
pratiche di competenza del
01/10/2010 31/12/2010 01/07/2010 31/12/2010 31/12 continuate le attività di
supporto. Inviati ai bandi i comuni,
settore
gestiti i rapporti con i quotidiani
locali per la pubblicazione dei
bandi.
Definizione dell'accordo con
Comune di Cremona per
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 03/02/2010 DGP N.69 DEL 03/02/2010
l'utilizzo degli immobili predisposizione DGP
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Fase
Previsione
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
31/07: Sottoscritto accordo con
Reg. Lombardia e comune di
Cremona, sottoscritto comodato
Collaborazione con il Comune
d'uso, collaborato con staff arch.
di Cremona per la definizione
Carletti, preside Mondini,
degli interventi necessari per il 01/04/2010 31/12/2010 01/01/2010 13/09/2010
economo provincia, per
trasferimento dell'IPIALL presso
definizione destinazione d'uso dei
Palazzo Pallavicino
locali e caratteristiche degli arredi.
27/10: in data 13/9 l'IPIALL ha
iniziato le lezioni nella nuova sede
31/07: Avviato trattative e
collaborato con il comune di CR
(Dgp n.69 del 03/02/2010),
formula proposte di variazione a
Fondazione Cariplo ed alla
università di Pavia (pervenute
risposte positive il 20 ed il 21
Luglio), trattata anche l'area ex
Feltrinelli. 7/9: Fatta proposta di
variazione del protocollo di intesa.
27/10:Concordato con il comune
Redazione pratiche di
la versione definitiva del
competenza per la definizione,
protocollo di intesa trasmessa poi
d'intesa con il Comune di
dal comune all'università. Redatta
01/04/2010 31/12/2010 01/04/2010 31/12/2010
Cremona e della Fondazione
integrazione alla richiesta di
Stauffer delle nuove
liquidazione del contributo
destinazioni d'uso del Parco dei
concesso per la ristrutturazione
Monasteri
della Goito. Effettuato incontro
con Arch. Massardotti del comune
per variante urbanistica. Acquisito
parere favorevole della
fondazione cariplo alla variazione
di destinazione della goito.
Redatto ulteriore proposta di
protocollo di intesa con unipv che
tiene conto di alcune
osservazione formulate
dall'ateneo pavese
Cascina Abbadia di Bettenesco
- proposta acquisizione al
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 20/01/2010
patrimonio
Cascina Abbadia di Bettenesco
- acquisizione parere consorzio 01/03/2010 30/06/2010 01/03/2010 30/03/2010
agrario
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
31/07: Inviata richiesta di
preventivo al notaio Ponti il
03/05/2010. Inviato sollecito il
02/08/2010. 24/11: Il notaio
prescelto è stato sollecitato due
volte per iscritto con lettera del
03.05.2010 e sollecito del
02.08.2010 perché facesse
conoscere le condizioni del
proprio incarico.
La proposta ufficiale è pervenuta il
19/10/10 al prot.n. 124216
Per l'incarico e' in corso una
variazione di bilancio che risulta
indispensabile ad integrare
l'importo a suo tempo stanziato
Cascina Abbadia di Bettenesco
01/07/2010 31/12/2010 03/05/2010 31/12/2010 con determinazione n.1165 del
- predisposizione atti per rogito
16/11/2001 a seguito richiesta
effettuata dallo stesso notaio U.
Ponti di un aggiornamento
tariffario della prestazione in
argomento .
Alienazione del patrimonio
provinciale - redazione
regolamento per le alienazioni
patrimoniali
Alienazione del patrimonio
provinciale - approvazione
regolamento per le alienazioni
patrimoniali
La stipula del rogito, tuttavia,
potrà avvenire solo nel 2011 in
quanto il Comizio Agrario, in
qualità di cedente i beni non ha
ancora richiesto la necessaria
autorizzazione alla
Soprintendenza, trattandosi di
bene vincolato poiché di età
superiore a 50 anni.
Trattandosi di un Consorzio che
Il ritardo è dovuto all'espressione
dei pareri da parte della
01/01/2010 31/01/2010 01/01/2010 30/03/2010
Commissione consiliare e dei
Dirigenti interpellati
Si richiama atto di Consiglio n.
67/2010.
Il ritardo è dovuto all'espressione
01/02/2010 31/03/2010 01/02/2010 08/06/2010
dei pareri da parte della
Commissione consiliare e dei
Dirigenti interpellati
Pagina 71 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Fase
Previsione
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
31/7: Variante al PGT di Maderno,
variante al PGT di Borno,
proposta diversa modalità di
utilizzo area c/p p.Ghisalberti,
data disdetta utilizzo
appartamenti, fatte proposte per
diverso utilizzo di palazzo
Pallavicino, ex Caserma Goito,
Provveditorato agli studi, P.Soldi
restituito al comune di
Cremona.27/10: ottenuta
disponibilità degli appartamenti
disdettati; data disdetta per gli
uffici di Casalmaggiore presso
Palazzo Porcelli e dei locali ad
uso scolastico di via Patrini.
Valorizzazione del patrimonio
provinciale - redazione pratiche 01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 Elaborate proposte per
trasferimento uffici dott.ssa
di competenza del Settore
Ballarin, dott.ssa Pesaro. Redatto
schema di convenzione di uso per
il laboratorio della fabbrica della
bioenergia. Redatto bozza
convenzione con il comune di
Crema per il polo scolastico di via
libero comune. Redatta
comunicazione giunta provinciale
e determina per trasferimento
risorse all'aereoclub finalizzato al
ripristino dei danni provocati da
una tromba d'aria. 31/12
dismesse entrambe le locazioni.
Trasferito il settore territorio e
programmazione in via Belfuso 7.
Ritardo dovuto alla definizione dlle
linee programmatiche.
Approvazione con dgp n. 319 del
17.07.2010. Erogato evento di
formazione alle scuole private
paritarie. L'evento di formazione è
stato erogato il 28.07.2010 ed
integrato il 9.11.2010. Coinvolti il
Anagrafica Edilizia Scolastica 73,5% delle scuole. Aggiornate in
Organizzazione dell'evento di
autonomia dei singoli istituti
formazione per le scuole
01/05/2010 01/06/2010 01/01/2010 30/06/2010
mediante procedura informatica il
private, consegna dei
46,3% delle schede. Aggiornate
questionari di edificio
mediante procedura informatica il
13,4% delle schede. Con nota
prot. 128665/2010 sono state
coinvolte anche 12 istutuzioni
paritarie attualmente non presenti
nella banca dati in quanto non
oggetto di precedenti bandi di
finanziamento regionale.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
31/07: Ritardo dovuto alla
definizione delle linee
programmatiche (dgp 319 del
7/7/2010). I evento il 28/07/2010.
Programmato evento di
formazione con dirigenti scolastici
Anagrafica Edilizia Scolastica e comuni per fine novembre 2010
Comunicazione nuove modalità
con nota prot. 135212/2010.
di gestione e organizzazione.
Comunicazione non pervenuta ai
Evento di formazione 01/05/2010 01/06/2010 01/04/2010 28/06/2010
destinatari causa
informazione ai soggetti già
malfunzionamento della PEC. A
presenti all'interno della banca
seguito di incontro con Regione
dati (Comuni e Dirigenti
Lombardia si è ritenuto opportuno
Scolastici)
programmare il prossimo incontro
nel mese di marzo 2011 perchè
entro febbraio 2011 dovrebbero
essere note le nuove linee guide
della Regione Lombardia.
27/10: aggiornate schede
dell'anagrafe dell'edilizia
scolastica relative alle seguenti
scuole: Istituto Marazzi di Crema,
ITIS di Cremona, Liceo artistico e
Sraffa di Crema. Predisposti in
forma digitale tutti i questionari
sede delle 18 istituzioni
scolastiche provinciali. Erogati
Anagrafica Edilizia Scolastica eventi di formazione con i dirigenti
Aggiornamento dati già inseriti
scolastici delle scuole provinciali il
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
nella banca dati dell'Anagrafe
13/4/2010 ed il 20/12/2010.
Edilizia Scolastica
Riscontrati e segnalati alle
istituzioni (scuole, Regione
Lombardia) problemi di
associazione istituto/edificio per le
scuole che hanno mutato il
proprio codice meccanografico in
seguito alla riforma Gelmini.
Predisposto l'aggiornamento di
ulteriori 25 questionari edifici delle
scuole provinciali.
2010_4004
LICEO ARTISTICO "MUNARI" DI
CREMA - Costruzione ampliamento
per biennio.
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4005
I.P.A.SCUOLA CASEARIA DI
PANDINO - Lavori di costruzione del
Progettazione definitiva
nuovo convitto. (estensione incarico
professionale e prove geologiche)
01/06/2010 30/09/2010 01/01/2010
Verifica fattibilità obiettivo in
relazione a nuova priorità Interventi di vulnerabilità edifici
scolastici. 7/9: vedi variazione in
corso
01/10/2011 30/06/2013
Verifica fattibilità obiettivo
01/06/2010 30/09/2010 01/01/2007 28/11/2007
Acquisizione finanziamento
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Pagina 73 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Ultimazione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4006
Interventi di manutenzione ordinaria
Progettazione preliminare nelle scuole e negli edifici provinciali
manutenzione 2011
(manutenzione programmata)
Fine
31/12/2010
Effettivo
Inizio
Note
Fine
10/12/2010
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 30/06/2010
Progettazione esecutiva manutenzione 2011
In concomitanza con la consegna
del progetto preliminare è stata
impostata la struttura del progetto
esecutivo. Il progetto esecutivo
consegnato nei tempi previsti è
01/07/2010 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2010 dimensionato sugli importi
approvati per l'anno 2010
(decurtazione del 10% rispetto
all'anno 2009).
Il progetto è stato approvato con
DGP n. 529 del 21/10/2010
Appalto lavori - manutenzione
2011
L'Ufficio ha predisposto
l'aggiornamento dell'elenco ditte
propedeutico rispetto all'indizione
delle gare d'appalto, ovvero ha
predisposto le lettere d'invito.
Redatta determina a contrarre n.
01/10/2010 31/12/2010 01/10/2010 30/11/2010
818 del 29/10/2010.
Indette gare.
Eseguite gare il giorno
30/11/2010: la determina di
aggiudicazione è stata redatta in
data 15/12/2010 (n.1022)
Trattasi della Direzione dei lavori
Esecuzione lavori
dei tre progetti esecutivi approvati
-- manutenzione periodica
nell'anno 2009.
ascensori; - manutenzione
I lavori sono stati eseguiti
periodica impianti rilevazione
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 regolarmente e senza
fumi; - manutenzione periodica
compicazioni tecniche: l'unico
impianti antincendio; - verifiche
problema sorto negli ultimi tre
periodiche impianti di messa a
mesi dell'anno è stato solo la
terra
carenza di risorse economiche.
Collaudo/Presa in carico
15/01/2010 15/03/2010
Nel mese di febbraio sono stati
emessi i decreti di svincolo delle
cauzioni definitive prestate dalle
Ditte a contratto per l'anno 2009
Iscrizione a patrimonio
2010_4007
Manutenzione ordinaria in pronto
intervento ovvero a chiamata per
guasto - efficientamento e
razionalizzazione del servizio
Esecuzione di adempimenti
amministrativi necessari e
propedeutici alla realizzazione
di lavori da eseguirsi presso
Palazzo Stanga.
Assunta determina dirigenziale n.
924 del 30/11/2010 per interventi
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 30/11/2010 di vario tipo di piccola entità per
l'immobile "Palazzo Stanga" a
Cremona
Progettazione preliminare manutenzione 2011
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 30/06/2010
Pagina 74 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Progettazione esecutiva manutenzione 2011
Appalto lavori - manutenzione
2011
Esecuzione lavori -registrazione delle richieste di
intervento; - valutazione delle
priorità; - affidamento; redazione e gestione piani di
sicurezza; - monitoraggio
tecnico-amministrativo
Inizio
Note
Fine
In concomitanza alla consegna
del progetto preliminare è stata
impostata la struttura del progetto
esecutivo che è stato consegnato
01/07/2010 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2010 nei termini previsti considerando
gli importi approvati per l'anno
2010, ovvero con una
decurtazione del 10% rispetto
all'anno 2009.
L'Ufficio sta predisponendo
l'aggiornamento dell'elenco ditte
propedeutico all'organizzazione
01/10/2010 31/12/2010 01/10/2010 30/11/2010
delle gare d'appalto e
l'aggiornamento delle lettere
d'invito.
31/07: a)effettuate verifiche
trimestrali su ascensori,
semestrali su impianti anticendio,
annuali su impianti di messa a
terra: b)riferito trimestralmente al
DG con rapporto corredato di foto,
sui più significativi interventi di
manutenzione ordinaria ritenuti
prioritari.
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 07/09: a)effettuate verifiche
trimestrali su ascensori,
semestrali su impianti anticendio,
annuali su impianti di messa a
terra: b)riferito trimestralmente al
DG con rapporto corredato di foto,
sui più significativi interventi di
manutenzione ordinaria ritenuti
prioritari. 31/12: completate le
verifiche trimestrali, semestrali ed
annuali previste dai contratti
Collaudo/Presa in carico
2010_4008
Fine
Effettivo
Iscrizione a patrimonio
Manutenzione straordinaria A.P.C. DI
CREMONA - Rinnovo
Studio di fattibilità
impermeabilizzazioni,rimozione
eternit, sistemazione facciate,
controsoff., Ecc.
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Pagina 75 di 114
Nel mese di febbraio sono stati
emessi i decreti di collaudo e di
15/01/2010 15/03/2010 svincolo delle cauzioni definitive
prestate dalle Ditte a contratto per
l'anno 2009.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
La somma disponibile è stata
utilizzata per il progetto della
bonifica eternit a Brancere e per
aumentare lo stanziamento
destinato alla climatizzazione
dell'Ufficio tecnico progettazione è
iniziata il 15/02/2010; attivato il
progetto di vulnerabilità con altro
01/01/2010 30/11/2010 15/02/2010 29/11/2010
finanziamento la cui progettazione
è stata ultimata a livello definitivo.
Il progetto definitivo è stato
consegnato e protocollato il
29/11/2010, approvato con dgp
n.629 del 15/12/2010
Inizio fase di lavorazione per il
progetto esecutivo
Progettazione definitiva
Da sottoscrivere convenzione con
il Provveditorato Opere Pubbliche.
Acquisizione finanziamento
Richiesta di permesso a
costruire autorizzazione
conferenza di servizio D.I.A.
Sono state predisposte due
richieste di autorizzazione: per il
progetto parte A la richiesta è
01/12/2010 31/12/2010 20/10/2010 01/12/2010
stata inoltrata il 10/11/2010,
mentre per il progetto parte B è
stata inoltrata il 01/12/2010.
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
01/01/2011 30/09/2011
Poichè si dovrà indire una gara
per l'affidamento dei lavori si
ritiene impossibile il rispetto della
data 01/01/2011 come inizio dei
lavori (03/09/2010 - Rossini).
31/12: poichè il progetto è
passato da Euro 60.000,00 (con
fondi a carico della provincia) ad
Euro 1.000.000,00 (con fondi a
carico dello stato), l'inizio dei
lavori è spostato ad inizio 2012 in
attesa della conferma del
finanziamento a fondo perduto da
parte dello Stato.
01/04/2010 30/04/2010 15/02/2010 26/03/2010
E' stato anticipato un primo
stralcio del progetto limitatamente
alla somma effettivamente
disponibile (Euro 64.000,00)
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4009
Manutenzione straordinaria I.T.C.
Studio di fattibilità
"PACIOLI" DI CREMA - Tetti in legno
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
E' stata autorizzata dalla Cassa
DD.PP una devoluzione di mutuo
Acquisizione finanziamento
Richiesta parere
Soprintendenza
E' stata anticipata la richiesta di
01/06/2010 30/09/2010 15/02/2010 04/03/2010 un primo stralcio per motivi di
urgenza e sicurezza dell'utenza
Progettazione esecutiva
Pagina 76 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Redatta determina dirigenziale di
26/05/2010 04/06/2010 affidamento lavori n. 424 del
04/06/2010
esecuzione del progetto
condizionata alla vendita delle
case cantoniere; è stata eseguita
in data 14/06/2010 la consegna
dei lavori del primo stralcio
01/10/2010 31/03/2011 14/06/2010 30/08/2010
urgente con altre risorse
economiche. Si completeranno i
lavori finanziati con la somma
effettivamente disponibile. (Euro
64.000,00)
Acquisiti DURC positivi, emesso
decreto di regolare esecuzione dei
lavori e svincolo cauzione
15/08/2010 03/09/2010 contrattuale prestata, redatta
comunicazione e relazione di
ultimazione lavori in Comune e
Soprintendenza
Iscrizione a patrimonio
2010_4010
Manutenzione straordinaria
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA
PALESTRO - Adeguamento alle
Studio di fattibilità
norme di sicurezza, prevenzione
incendi ed infortuni ed eliminazione
barriere architettoniche.
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
7/9: Preso atto della mancanza di
finanziamento di Euro 600.000,00
per il progetto generale.
Finanziato per l'importo di Euro
60.000,00 mediante devoluzione
di un mutuo residuo un primo
stralcio funzionale (vedi ob.4030)
Acquisizione finanziamento
Progetto generale: ultimata la
validazione del progetto esecutivo
nel mese di Maggio 2010;
progetto esecutivo approvato in
linea tecnica (verbale di
validazione, progetto esecutivo
01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 31/03/2010
approvato in linea tecnica con
DGP 297 DEL 30/06/2010)
E' stato redatto nel mese di Marzo
il progetto esecutivo I stralcio
approvato con DGP n. 215 del
05/05/2010 (vedi ob.4030)
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4011
Manutenzione straordinaria
PALAZZ0 PROVINCIALE DI
CREMONA - Esecuzione cabina
MT/BT
01/10/2010 30/09/2011
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Pagina 77 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
progetto preliminare dei
01/01/2010 30/04/2010 01/01/2010 21/04/2010 collegamenti elettrici della cabina
ai quadri
progetto definitiva dei
01/05/2010 30/06/2010 22/04/2010 29/06/2010 collegamenti elettrici della cabina
ai quadri
Acquisizione finanziamento
progetto esecutivo della cabina
approvato con delibera del
28.07.2010; progetto esecutivo
01/07/2010 31/07/2010 30/06/2010 28/07/2010
dei collegamenti elettrici dalla
cabina ai quadri consegnato il
15.07.2010.
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
01/10/2010 31/03/2011 15/12/2010
La data di inizio lavori è
posticipata rispetto al Programma
Triennale 2010/2012 dal
01/06/2010 al 01/10/2010 a causa
della richiesta di valutazione
impatto acustico ed
elettromagnetico da parte del
Comune di Cremona.
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4012
Manutenzione straordinaria Palazzo
provinciale - rinnovo manti copertura Studio di fattibilità
(I parte)
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
E' stata acquisita l'autorizzazione
della Cassa DD.PP. all'utilizzo di
un mutuo
Acquisizione finanziamento
E' stata eseguita la validazione
01/01/2010 28/02/2010 19/01/2010 22/02/2010 del progetto che è stato approvato
con D.G.P. n. 181 del 07/04/2010.
Progettazione esecutiva
predisposta lettera d'invito e
documentazione per trattativa
privata fissata per il giorno
03/06/2010 15/07/2010
07/07/2010; aggiudicati i lavori
con determina n. 530 del
12/07/2010
Appalto lavori
Esecuzione lavori
01/10/2010 30/06/2011 10/10/2010
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
Pagina 78 di 114
PTO 4/2010.
Aggiudicati i lavori con determina
n. 530 del 12/07/2010: è stato
sottoscritto il contratto d'appalto in
data 07/10/2010.
I lavori non sono potuti iniziare nel
mese di Settembre in quanto il
Comune non ha autorizzato il
montaggio della gru per la
costante presenza di
manifestazioni durante le
domeniche (unico giorno imposto
per il montaggio). I lavori sono
stati poi consegnati il 7/10
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4013
Manutenzione straordinaria
PROPRIETA' PROVINCIALE DI
BRANCERE - rimozione delle
coperture in eternit
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 01/02/2010
verifica alienazione case
cantoniere;
03/03/2010 22/04/2010 è stata autorizzata dalla cassa
DD.PP. una devoluzione di mutuo
per un primo intervento
Acquisizione finanziamento
E' stato consegnato in data
02/12/2010 il progetto esecutivo
relativo all'intervento di
completamento della bonifica del
02/12/2010
sito a seguito di assegnazione
della nuova risorsa pari ad Euro
20.000,00: approvato con DGP n.
654 del 22/12/2010
Progettazione esecutiva
Richiesta di permesso a
costruire autorizzazione
conferenza di servizio D.I.A.
Appalto lavori
Aquisito permesso di costruire ed
autorizzazione Piano di Lavoro
01/04/2010 30/04/2010 26/01/2010 04/03/2010 dall'A.S.L. per la rimozione e
bonifica delle lastre in fibro cemento con amianto
Predisposta determina n. 295 del
22/04/2010 con affidamento
diretto dei lavori
esecuzione del progetto
condizionata alla vendita delle
case cantoniere;
il progetto in esecuzione è un
01/10/2010 30/06/2011 07/06/2010 03/09/2010 primo stralcio urgente reso
operativo con altro finanziamento:
l'intervento si è concluso ad inizio
Settembre ed ha permesso di
bonificare 3/4 dell'area
Esecuzione lavori
I lavori sono stati conclusi: hanno
permesso di risolvere 3/4 del
problema originario come
documentato dalla relazione
trasmessa al Settore Ecologia il
27/09
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4014
Manutenzione straordinaria Centri
Operativi per la manutenzione
stradale e case cantoniere
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
10/02/2010 30/06/2010 acquisito progetto preliminare
E' stata ultimata la FASE 1
(preliminare) con professionista
esterno; si è dato inizio alla FASE
2 che porterà al progetto
definitivo. Lo scostamento di 45
01/01/2010 31/05/2010 01/07/2010 16/07/2010
giorno è determinato dalla
opportunità di valutare diverse
soluzioni per individuare la più
economica e meno interferente
con le attività presenti nel centro.
Pagina 79 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
verifica alienazione case
cantoniere. Al 27/10 nessun
introito dalla vendita delle case. Al
24/12 incassato assegno per
alienazione casa cantoniera di
Dovera per Euro 65.000,00
Acquisizione finanziamento
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
esecuzione del progetto
condizionata alla vendita delle
case cantoniere.
01/01/2011 30/09/2011
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4015
Manutenzione straordinaria EX
CASERMA "GOITO" Ristrutturazione e restauro del
complesso monastico di S.Monica
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Approvata la modifica della
destinazione d'uso da Fondazione
Cariplo il 20.07 e da univ. Pavia il
Progettazione esecutiva - lavori
01/01/2010 30/06/2010 01/07/2010 30/07/2010 21.07. Progetto di completamento
di completamento del I lotto
del primo lotto sostituito con
progetto preliminare di messa in
sicurezza dei tetti
Appalto lavori - cabina elettrica
31/07/2010
e centrale termica
Esecuzione lavori
Ultimazione lavori - I lotto
Ultimazione lavori - cabina
elettrica e centrale termica
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4016
ITIS "GALILEI" CREMA: Lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza, prevenzione incendi ed
infortuni ed eliminazione barriere
architettoniche.
12/04/2010
31/10/2010
Differimento al 2011 causa errato
inserimento nel Peg.
31/10/2010
Differimento al 2011
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Richiesta parere
Soprintendenza
Progettazione esecutiva II Lotto
Appalto lavori
Consegna lavori II lotto
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4017
LOCALI EX GENIO CIVILE - Lavori
di straordinaria manutenzione.
(obiettivo soppresso)
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Pagina 80 di 114
trattativa privata esperita in data
12.04.2010
31/07/2010
31/10/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Richiesta parere
Soprintendenza
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione 60% lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4018
Palazzo Stanga Trecco - Restauro
ex appartamento e altre opere di
riqualificazione
2010_4019
Università Cattolica di Piacenza sede
di Cremona - contributo per la
erogazione del contributo
manutenzione straordinaria delle
previsto dal protocollo d'intesa
aree esterne
progetto esecutivo
Pagina 81 di 114
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
31/12/2010
31/12: nello staff di presidenza del
28/7 era stata valutata
positivamente l'ipotesi di non dare
esecuzione al progetto con
conseguente soppressione
dell'obiettivo e destinazione dei
fondi alla ristrutturazione della
caserma goito. A seguito di
approfondimente effettati con
30/11/2010
31/12/2010
R.Lombardia e Fondazione
Cariplo è risultata non praticabile
l'ipotesi del trasferimetno delle
risorse pertanto nel mese di
settembre si è ripresa la
progettazione interrotta a luglio
che ha determinato lo slittamento
di un mese nella consegna
dell'esecutivo
1/9: La sottoscrizione del
protocollo d'intesa è avvenuta il
31/08/2010; richiesta
documentazione all'Università per
l'erogazione del contributo. 24/11:
Nel corso del corrente anno è
stato redatto, approvato e
sottoscritto tra le parti il protocollo
di intesa per la manutenzione
straordinaria dell'immobile e delle
aree esterne per l'importo di €
100.000,00.
La quota parte della Provincia €
50.000,00 era già stata impegnata
e spesa direttamente da questo
settore per interventi sul parco.
Per la parte finanziata con oneri
30/11/2010 01/09/2010
del Comune di Cremona si è
provveduto con lettera prot.
n° 135587 del 14/11/10 a
sollecitare il Comune affinché
confermasse l'impegno di spesa,
inoltre, si è invitata l'Università
Cattolica ad emettere le proprie
fatture con mail del 3.9.2010 e del
17.11.2010.
Poiché non sono pervenuti
riscontri né dal Comune che deve
confermare lo stanziamento, né
dalla Cattolica, che ha eseguito i
lavori anticipando la spesa, si
propone di differire l'obiettivo al
2011.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4020
Garantire il comfort ambientale
impartire ordini per orari di
funzionamento impianti
misurazione e verifica a
campione o su richiesta delle
temperature
registrazione richieste di
intervento
valutazione delle priorità
ordini di lavoro
Gestione calore - Manutenzione
ordinaria
Inizio
Note
Fine
1° trim. 2010 = impartiti 14.094
ordini;
2°
trim. 2010 = impartiti 5.355 ordini
3° trim. 2010 = impartiti 306 ordini
4° trim. 2010 = impartiti 17346
ordin
1° trim. 2010 = 380 verifiche
telemat.;
2° trim. 2010 =
37 verifiche telemat.
3°
trim. 2010 = 0 verifiche
telematiche
4° trim.
2010 = 115 verifiche telematiche,
1 misura a campione, 26 verifiche
di misure
1° trim. 2010 = 41 richieste;
2° trim. 2010 = 3 richieste
3° trim. 2010 = 5 richieste
4° trim. 2010 = 71 richieste
non si è presentata la necessità
pertanto gli ordini sono stati
impartiti in base all'ordine
cronologico di arrivo delle
richieste
1° trim. 2010 = 49 ordini;
2° trim. 2010 = 3 ordini
3° trim. 2010 = 5 ordini
4° trim. 2010 = 100 ordini
nei casi più significativi è stato
dato riscontro telefonico da parte
della ditta e sono state fatte
alcune verifiche a campione
tramite la telegestione.
4°
trim. 2010: sono stati acquisiti
dalla ditta aggiudicataria i
coefficienti di consumo specifico
relativi alle stagioni 2008-2009 e
2009-2010.
report finali
2010_4021
Fine
Effettivo
Manutenzione ordinaria
programmata:
- richiesta alla ditta del
calendario degli interventi;
- controllo/monitoraggio;
- verifica complessiva finale.
Pagina 82 di 114
con nota n. 98805 del 11/08/10 è
stato richiesto il CALENDARIO
2010-2011 relativo agli imp.
01/01/2010 31/12/2010 termici;
si rileva che la verifica
complessiva finale è demandata
al collaudatore incaricato
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4023
Gestione calore - Adempimenti
amministrativi
Gestione calore - Manutenzione
straordinaria e riqualificazione
impianti
Segnalazione Ministero
industria Consumi Energetici comunicazione
Rimborso spese ai comuni redazione determina
Inizio
Note
Fine
1° trim. 2010 = 18 richieste
pervenute;
2°
trim. 2010 = 5 richieste pervenute;
3° trim. 2010 = 8 richieste
pervenute;
4°
trim. 2010 = 25 richieste
pervenute;
1°
trim. 2010 = 46 ordini impartiti (di
01/01/2010 31/12/2010 cui n. 28 per telegestione)
2° trim. 2010 = 5 ordini impartiti
3° trim. 2010 = 0 ordini impartiti
4° trim. 2010 = 48 ordini impartiti
(di cui n. 23 per telegestione) gli
ordini sono stati impartiti in base
all'ordine cronologico di arrivo
delle richieste o di accertamenti
per telegestione.
Manutenzione ordinaria a
chiamata per guasto:
- registrazione richieste di
intervento;
- valutazione delle priorità;
- ordini di lavoro;
- report finali.
2010_4022
Fine
Effettivo
01/04/2010 30/04/2010 01/04/2010 27/04/2010
trasmessi dati al M.I.C.A. il
27.04.2010 prot.54587
01/10/2010 31/10/2010 01/10/2010 27/10/2010 Det.n.808
Manutenzione straordinaria:
- registrazione richieste di
intervento;
- valutazione delle priorità;
- ordini di lavoro;
- gestione piani della sicurezza;
- raccolta ed archiviazione
documenti e certificazioni finali.
Pagina 83 di 114
Ordini di lavoro in genere la ditta
si attiva autonomamente in
quanto presidia gli impainti;
3° trim. 2010 = n. 1 intervento di
manutenzione straordinaria
effettuato;
4° trim. 2010 = n. 7 interventi di
manutenzione straordinaria
effettuati;
01/01/2010 31/12/2010 Si segnala la sostituzione di
diversi apparecchi di telegestione;
4° trim. 2010 = n. 1 richiesta di
intervento di manutenzione
straordinaria e conseguente
ordine;
3° trim. 2010 = n. 0 gestione piani
di sicurezza;
4° trim. 2010 = n. 2 gestione piani
di sicurezza;
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Fase
Previsione
Inizio
2010_4024
2010_4025
2010_4026
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
1° trim. 2010 = 6 progetti
pervenuti ed esaminati di cui n. 2
approvati (per i restanti 4 sono
state formulate osservazioni);
2° trim. 2010 = 1 progetto
pervenuto ed esaminato (per il
quale sono state formulate
osservazioni);
3° trim. 2010 = 7 progetti di
aggiornamento esaminati di cui 2
Riqualificazione impianti:
approvati per i restanti sono state
- esame dei progetti;
formulate osservazioni;
- approvazione dei progetti;
4° trim. 2010 = 10 progetti di
- direzione lavori e gestione
01/01/2010 31/12/2010
aggiornamento esaminati di cui 3
piani di sicurezza;
approvati per i restanti sono state
- raccolta ed archiviazione
formulate osservazioni;
documenti e certificazioni finali.
2° trim. 2010 = eseguiti
sopralluoghi di verifica lavori di n.
10 interventi realizzati (formulate
osservazioni alla ditta)
4° trim. 2010 = eseguiti
sopralluoghi di verifica lavori di n.
3 interventi
3° trim. 2010 = n. 0 controllo
direzione lavori e gestione piani di
sicurezza;
Passoni - 10/02/2010
Realizzazione di impianti fotovoltaici
approvazione del testo della
sugli edifici scolastici ITIS di
convenzione tra la provincia e:
Cremona e ITIS di Crema e
20.04.2010 consegna progetto
completamento di opere di
Affidamento progettazione
01/01/2010 30/04/2010 01/01/2010 10/02/2010 preliminare da parte di SCRP;
riqualificazione - Affidamento della
19.05.2010 approvata modifica
progettazione e completamento di
alla potenzialità dei progetti
proposta da SCRP. Fine lavori Itis
opere di riqualificazione
Crema 29/12/2010
Esecuzione opere di
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 19/01/2010
riqualificazione
Comodato d'uso Palazzo
Contratti immobiliari - Corretta
01/01/2010 30/04/2010 01/01/2010 10/03/2010 Sottoscrizione atto
Pallavicino - redazione
gestione, risoluzione e attivazione
contratto di comodato
dei rapporti locativi in essere
Locazioni via Marconi 1
Casalmaggiore - dismissione
01/01/2010 31/07/2010 01/01/2010 16/07/2010 data disdetta
locazione
Comodato d'uso edifici CR
Forma - redazione contratti di 01/01/2010 30/11/2010 01/01/2010 18/11/2010
comodato
- adeguamenti ISTAT;
- pagamenti fatture;
- verifiche scadenze
31/12: eseguite tutte le fasi
contrattuali;
programmate entro il 31/12
- analisi della situazione
locativa;
- disdette;
- gestione del contenzioso;
Analisi dell'evoluzione della politica tempistica redazione pratiche di
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
locativa in vista della nuova sede
competenza del settore
effettuati entro maggio tutti gli
spostamenti dovuti al nuovo
Gestione degli spostamenti del
assetto dell'Ente. Effettuati entro
personale in relazione al nuovo
dicembre gli spostamenti dei
assetto organizzativo dell'Ente
settori territorio e programmazione
ed agricoltura.
Pagina 84 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4027
Incarichi professionali
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Individuazione uffici e
postazioni di lavoro,
adeguamento impiantistico e/o
edile
effettuati adeguamenti
impiantistici e/o murari in via
dante 134, porto canale, c.so Vitt.
Emanuele 17,28, via Belfuso, via
Bella Rocca. Effettuati ulteriori
adeguamenti per gli spostamenti
in via Belfuso e via Dante dei
settori Territorio e
programmazione ed agricoltura
redazione nuove planimetrie
per traslochi, aggiornamento
degli inventari, documenti della
sicurezza nei luoghi di lavoro
aggiornate tutte le planimetrie e la
distribuzione del personale.
Redatta determina dirigenziale di
affidamento dei lavori n.424 del
04.06.2010. Aggiornate le
planimetrie dei settori di via dante
e di via belfuso 7, via dante 136
(a beneficio del provveditorato agli
studi)
redazione proposte per ulteriori
trasferimenti finalizzati alla
riduzione delle locazioni
onerose e a seguito del
completamento di progetti di
ristrutturazione
esaminate le proposte di ulteriori
trasferimenti di uffici al porto
canale o, in alternativa, a palazzo
Stanga Trecco o al provveditorato
agli studi. e formulato proposte
per trasferimento uffici dott.ssa
Ballarin dott.ssa Pesaro ed Azzoni
e per l'eventuale trasferimento del
provveditorato agli studi in via
dante 136
redazione di proposte per il
definitivo trasferimento nella
nuova sede
aggiornate tutte le planimetrie e la
distribuzione del personale.
Redatte proposte per la
sistemazione urbanistica del lotto
da utilizzare nella trattativa con il
comune per la variante al PRG.
Affidamento incarichi
professionali esterni per prove
geotecniche, geologiche,
idrogeologiche e varie di
laboratorio
Affidamento incarichi
professionali esterni per stime,
gare, capitolati, progettazioni,
D.L. coord.sicurezza e
validazione progetti ai sensi
della Legge 109/94 e segg. ed
appalto calore
Pagina 85 di 114
31/12/2010
affidati incarichi al laboratorio
"Giordano", a ditta Beltrami per
31/12/2010 analisi pavimenti in pvc Crema ed
all'ex Genio civile ed università di
Parma (facciate APC)
31/12/2010
a)affidato incarico di coordinatore
in fase di DL per centrale termica
e cabina elettrica c/o Goito;
b)affidati gli incarichi per la
redazione delle stime all'agenzia
del territorio per valutazione ex
31/12/2010
uffici del genio civile e del palazzo
provinciale di Crema. c) redatta
determina per l'affidamento
dell'incarico di progettazione
opere strutturali (consolidamento)
per la caserma goito
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Prove geotecniche, geologiche,
idrologiche e varie di
laboratorio, incarichi
professionali e consulenze per
stime, gare, capitoli,
progettazioni, D.L. coord.
sicurezza, validazione progetti
e appalto calore - determine
per impegno di spesa
Fine
31/12/2010
Effettivo
Inizio
Note
Fine
a)affidata estensione di incarico
ad architetto Loda per
osservazioni alla variante di
Maderno; b)affidato incarico a ing.
Brambilla per collaudo e rinforzi
del magazzino di Crema;
c)trasferite risorse al cr forma per
31/12/2010
saggi in palazzo Stanga; d)
affidato incarico all'ing. Faciocchi
per la certificazione energetica
della casa cantoniera di Dovera:
e)affidato incarico per ricognizione
delle unità immobiliari alla agenzia
del territorio
Esecuzione degli adempimenti
amministrativi (redazione
disciplinare, motivazione
all'affidamento dell'incarico
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 31/12/2010
professionale) propeduetici
all'affidamento di un incarico
per studi propedeutici alle
valutazioni preliminari inerenti
alla nuova sede provinciale.
2010_4028
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
proposta una soluzione
sostenibile per le nuovi sedi della
liuteria e della facoltà di
musicologia, per il rilancio della
tradizione musicale cremonese in
sinergia con il palazzo dell'arte.
approfondimento
avviate riflessioni informali su
modalità di rilancio area s.
Omobono (p.Pallavicino, chiesa di
S.Omobono, p.Cattaneo,
cartoleria, P.S.Paolo); trasmessi
alla Direzione generale le
informazioni a conoscenza dello
scrivente su eventi culturali aventi
come riferimento il tema
dell'acqua. Trasmessa altresì un
elenco di soggetti pubblici e privati
che svolgono attività attinenti al
tema dell'acqua.
confronto sulla possibilità di usare
nuovi contenitori anche per
iniziative culturali (concerti,
mostre)
prestata assistenza alla
realizzazione della sede della
liuteria e della facoltà di
musicologia.
confronto
elaborazione progetto
Pagina 86 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4029
Incremento di efficienza nel lavoro
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
analizzati: a)problemi di
trasmissione pratiche dal
protocollo; b) redazione atti
amministrativi; c)ricevimento
richieste interventi
MO;d)organizzazione
documentazione del patrimonio su
supporto informatico;
e)trascrizione ed aggiornamento
su supporto informatico delle
schede dell'anagrafe dell'edilizia
scolastica;
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
obiettivi a)riduzione tempi di
acquisizione documenti;
b)definizione tempistica di
redazione atti; c)catalogazione
richieste e invio ordini;
d)costituzione archivio informatico
per evitare dispersione di dati.
esplicitazione degli obiettivi
a)duplicazione atti o ritiro a mano
della posta; b)riunione periodica
con responsabile servizio ll.pp;
c)trasmissione richieste
esclusivamente via mail, ad una
unica casella di posta, intestata
ad un unico referente, per evitare
duplicazione delle richieste e degli
ordini rispett.in arrivo e verso le
imprese e ridurre il consumo di
carta e il lavoro di protocollazione;
d)costituzione cartelle di archivio
condivise
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
2010_4030
Interventi di manutenzione
straordinaria nelle scuole e negli
edifici provinciali (manutenzione
programmata) (inserimento nuovo
obiettivo)
Progettazione preliminare manutenzione 2011
La data inserita è relativa alla
richiesta di autorizzazione alla
Soprintendenza del progetto
rigenerazione bagni "Beltrami";
l'autorizzazione è stata acquisita il
24/06/2010 ed ha permesso di
predisporre la richiesta di
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 14/04/2010
autorizzazione alla Cassa DD.PP.
per la copertura economica.
Per il progetto copertura palestra
licei Crema è stata depositata
presso il Comune di Crema il
30/06/2010 la richiesta di
autorizzazione ambientale
Progettazione esecutiva manutenzione 2011
Il progetto esecutivo di
rigenerazione bagni "Beltrami" è
stato approvato con DGP n. 215
del 05/05/2010, mentre il progetto
definitivo dei lavori di rinnovo
01/07/2010 30/09/2010 01/03/2010 19/04/2010 della copertura della palestra dei
licei di Crema propedeutico
all'affidamento dei lavori è stato
consegnato il 13/07/2010 ed
approvato con DGP n. 346 del
22/07/2010
Pagina 87 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Appalto lavori - manutenzione
2011
Con determina n. 505 del
05/07/2010 sono stati affidati a
Ditta specializzata i lavori di
sistemazione di porzione della
copertura del Palazzo Provinciale.
Con determina n. 655 del
07/09/2010 sono stati affidati i
01/10/2010 31/12/2010 05/07/2010 15/09/2010
lavori di rigenerazione dei bagni
"Beltrami"; l'affidamento dei lavori
di rinnovo della copertura della
palestra dei licei di Crema è
subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione dal Comune di
Crema in corso.
Esecuzione lavori
I lavori di riparazione di porzione
di falda di copertura del Palazzo
Provinciale iniziati il 15/09/2010
sono ultimati ; i lavori di
rigenerazione dei servizi igienici
del "Beltrami" sono stati
consegnati entro fine Settembre:
ad Ottobre le opere edili e di
predisposizione impiantistica sono
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 10/12/2010 state ultimate: il nuovo blocco di
servizi è stato ultimato in data
10/12/2010 e consegnato all'uso
dell'Istituto.
I lavori di rinnovo della copertura
della palestra dei licei di Crema
potranno iniziare solo dopo
l'acquisizione dell'autorizzazione
del Comune di Crema prevedibile
per il mese di Dicembre.
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
E' stato assunto il decreto
dirigenziale n. 214 del 25/11/2010
Traslochi Settori Dott.Pesaro in
ed è stata assunta la determina
via Belfuso ed dott. Azzoni in
dirigenziale n. 946 del 03/12/2010.
via Dante 134. Adempimenti
Sono stati ultimati in data
amministrativi da realizzarsi
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 03/12/2010 03/12/2010 i lavori previsti negli
entro il 31/12 al fine di rendere
uffici di via Belfuso necessari per
possibili i lavori di
accogliere il Settore della D.ssa
adeguamento murario, elettrico
Pesaro; i lavori nell'immobile di
e della rete dati.
via Dante, 134 sono stati ultimati
in data 22/12/2010
Redatto atto di Giunta n. 492 del
*Esecuzione degli adempimenti
20/10/2010 e successiva
amministravi per il
determina dirigenziale n. 826 del
trasferimento di Euro 17.263,85
03/11/2010.
all'Aereoclub di Cremona per
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 23/11/2010
I due atti, con nota del
l'esecuzione di interventi di ms
23/11/2010, prot. 139756 sono
resesi necessaria dopo eventi
stati trasmessi all'Aeroclub per gli
calamitosi.
adempimenti successivi.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Effettivo
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Individuazione dei fabbisogni
E' stato consegnato in data
propedeutici alla redazione di
30/11/2010 il progetto esecutivo
un progetto vertente sull'Istituto
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 30/11/2010
approvato con DGP n. 655 del
Pacioli di Crema. Sostituzione
22/12/2010
telo laterale della struttura
geodetica.
2010_4031
Manutenzione straordinaria A.P.C. DI
CREMONA - "Lavori di eliminazione
delle problematiche di vulnerabilità Studio di fattibilità
degli elementi anche non strutturali."
(inserimento nuovo obiettivo)
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
01/01/2010 30/11/2010 01/06/2010
Acquisizione finanziamento
Richiesta di permesso a
costruire autorizzazione
conferenza di servizio D.I.A.
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4032
Lavori di eliminazione delle
problematiche di vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali
(inserimento nuovo obiettivo)
Non è stato possibile attivare a
gennaio il progetto previsto in
quanto i relativi finanziamenti
sono stati destinati all'esecuzione
di opere: bonifica di Brancere e
completamento climatizzazione
UTP. Attivato il progetto di
vulnerabilità con altro
finanziamento la cui progettazione
è in corso da Luglio 2010.
01/12/2010 31/12/2010
01/01/2011 30/09/2011
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
trattasi del progetto per la
01/01/2010 30/11/2010 01/01/2010 17/11/2010 eliminazione della vulnerabilità di
elemnti anche non strutturali
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Richiesta di permesso a
costruire autorizzazione
conferenza di servizio D.I.A.
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4033
come definito dal Comune di
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 16/12/2010 Cremona, eseguita nuova
procedura di "comunicazione"
01/01/2011 30/09/2011
ITIS "GALILEI" CREMA: Lavori di
eliminazione delle problematiche di
vulnerabilità degli elementi anche
Studio di fattibilità
non strutturali. (inserimento nuovo
obiettivo)
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Pagina 89 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Redatto il progetto definitivo per la
eliminazione della vulnerabilità
14/10/2010 degli elementi non strutturali
approvato con delibera n. 538
del.4/11/2010
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Richiesta parere
Soprintendenza
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Consegna lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4034
LOCALI EX GENIO CIVILE Redazione atti per la risoluzione
Redazione atti per risoluzione
unilaterale dell'appalto. (inserimento unilaterale dell'appalto.
nuovo obiettivo)
31/12/2010
Redatta comunicazione alla
Giunta provinciale n.450 del
29/9/2010. La Giunta decide di
non procedere all'affidamento dei
lavori, ma di autorizzare
13/10/2010
l'alienazione del fabbricato. In
data 13/10 il provveditorato delle
opere pubbliche ha espresso
parere favorevole alla risoluzione
del contratto.
Studio di fattibilità
Affidamento progettazione
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Acquisizione finanziamento
Richiesta parere
Soprintendenza
Progettazione esecutiva
Appalto lavori
Esecuzione 60% lavori
Esecuzione lavori
Collaudo/Presa in carico
Iscrizione a patrimonio
2010_4101
PENDOLARI - ELABORAZIONE
DOCUMENTO IN TEMA DI
raccolta criticità utenza
CRITICITA' E PRIORITA' DELLA
PROVINCIA DI CREMONA DA
SOTTOPORRE A REGIONE E TLN
Marzo: nota prot. 37379 di
richiesta incontro
04/01/2010 31/10/2010 Ottobre:nota prot.130403
"Documento di studio sulle criticità
F.S."
raccolta dati criticità strutturali
elaborazione documento
Pagina 90 di 114
DGP 59/2010 del 27/1/2010
Marzo:aggiornamento schede
relative a tratta CR-Olmeneta
Giugno: nota prot. 81643/2010
04/01/2010 31/10/2010
richiesta incontro
Ottobre:nota prot.130403
"Documento di studio sulle criticità
F.S."
26/1: 1^ riunione in Regione con il
Comitato Pendolari;
altri incontri: 20/05;29/06
31/10/2010 26/01/2010 31/10/2010
----- 31/10: Elaborato documento
di studio sulle criticità FS
prot.130403
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4102
2010_4103
STUDIO DEL CADENZAMENTO
ORARIO LINEA MANTOVA CREMONA - MILANO PARTECIPAZIONE AI LAVORI
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Partecipazione al tavolo - DGP
622 del 15/12/2010:
riformulazione in "INCONTRI
PERIODICI".
Si chiede la seguente
riformulazione della fase:
"INCONTRI PERIODICI"------------ALTRI INCONTRI:
FEBBRAIO 10
APRILE 20 (PASSAGGI A
LIVELLO)
MAGGIO 6 E 20
26/01/2010 19/10/2010 AGOSTO 28 (PASSAGGI A
LIVELLO)
SETTEMBRE 2 E 22 (IN
REGIONE CON ALTRE
PROV.+RFI+TRENITALIA)
OTTOBRE 12: TAVOLO
REGIONALE CON ASS. 19:INCONTRO TECNICO CON
REG. E PROV. DI MN
supporto alla Giunta - DGP 622
del 15/12/2010: riformulazione
in "SUPPORTO ALLA
GIUNTA/STAFF".
Si chiede la seguente
riformulazione della fase:
"SUPPORTO ALLA
GIUNTA/STAFF" -------Vedasi
relazioni del 06/05 e del 30/06.
Incontri con Assessore: 12/01;
6/05
Staff:27/1-10/2-12/2-17/2-31/314/4
06/05/2010 19/11/2010 SETTEMBRE 28: Predisposta
scheda per Assessore + incontro
OTTOBRE: 7 Riunione in sede - 8
Riunione con Province e Comuni
cremonesi - 11 Riunione con
Comuni cremonesi - 12 Riunione
in Reg. con Ass.
NOVEMBRE 15: Commissione
Territorio NOVEMBRE 19:
predisposte note per il Presidente
PROGETTO DI RADDOPPIO DELLA
TRATTA CREMONA CAVATIGOZZI ACCORDO PER IL RADDOPPIO
partecipazione ai tavoli
CON REGIONE RFI - DGP n. 622
del 15/12/2010: obiettivo
soppresso.
16 Luglio incontro con Ass.
Cattaneo
01/04/2010 30/11/2010 18/02/2010 02/12/2010 --------2 Dicembre: Riunione con
Comune di Cr e Sesto x
soppressione passaggi a livello
Si chiede la seguente
riformulazione della fase:
"SUPPORTO ALLA
GIUNTA/STAFF" ----- Vedasi
rapporto prot. 93993 del
18/7/2010
supporto alla Giunta - DGP n.
Incontri con Assessore: 04/02;
622 del 15/12/2010:
01/04/2010 30/11/2010 18/05/2010 13/09/2010
10/02; 18/02; 01/06
riformulazione in "SUPPORTO
Staff:27/1-10/2-12/2-17/2-31/3ALLA GIUNTA/STAFF".
14/4-18/5
SETTEMBRE: 13 Vedasi nota
prot.109409 x RFI di accettazione
contributo e incontro con
Presidente
elaborazione proposta
01/10/2010 30/11/2010 01/10/2010 25/11/2010
Pagina 91 di 114
SPEDITA E-MAIL IL 25/11 A RFI
X ELABORAZIONE PROPOSTA
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
accordo- DGP n. 622 del
15/12/2010: cancellazione della 30/11/2010 15/12/2010
fase.
2010_4104
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
DI TRASPORTO MERCI - (DGP n.
622 del 15/12/2010: obiettivo
soppresso).
affidamento progetto
01/07/2010 31/12/2010
studio tecnico (misurazione)
studio fasi successive per
"monetizzazione"
2010_4105
ALOT Scral
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE: "ATTIVITA' IN
COLLABORAZIONE CON ALOT
SCARL".
(obiettivo riformulato)
Effettivo
Inizio
Note
Fine
subordinatamente all'ammissione
del bando FESR:
Predisposizione scheda
preparatoria incontro con RFI del
21/1;
Riunione al Porto l'1/7 - Invio note
prot.93993 e prot.109409
* RICHIESTA CANCELLAZIONE
FASE IN CORSO*
SETTEMBRE 21: Incontro con
Manzella x definizione
convenzione
Subordinatamente alla
disponibilità risorse di euro
30.000,00 circa..........
1) E' in corso la cancellazione
dell'obiettivo per mancanza di
fondi
E' in corso la cancellazione
dell'obiettivo per mancanza di
fondi
E' in corso la cancellazione
dell'obiettivo per mancanza di
fondi
Attivazione sportello di
Si chiede l'inserimento di una
promozione trasporto merci
nuova fase
01/07/2010 31/12/2010 19/07/2010 31/12/2010 LO SPORTELLO E' STATO
intermodale - DGP n. 622 del
15/12/2010: inserimento nuova
ATTIVATO CON PRESENZA
fase.
SETTIMANALE.
Si chiede l'inserimento di una
nuova fase
AGOSTO 30 Bozza Application
Candidatura per finanziamento
Form
progetto DGMOVE - DGP n.
01/08/2010 31/12/2010 23/08/2010 31/12/2010 SETTEMBRE 15: Firma richiesta
622 del 15/12/2010:
per candidatura
inserimento nuova fase.
DICEMBRE 22: Atto GP. N.659 di
approvazione sottoscrizione
contratto con l'U.E.
Si chiede l'inserimento di una
Candidatura per finanziamento
nuova fase.
progetto CAPASEETY - DGP n.
01/08/2010 31/12/2010 16/08/2010 31/12/2010
SETTEMBRE 7: Firma richiesta
622 del 15/12/2010:
per candidatura
inserimento nuova fase.
Si chiede la seguente
riformulazione: "PROGETTO
Progetto approvvigionamento
APPROVVIONAMENTO DEL
del "Sale" attraverso il fiume "SALE" ATTRAVERSO IL FIUME DGP n. 622 del 15/12/2010:
VERIFICA FATTIBILITA' 1^
riformulazione in "PROGETTO
FASE" -----01/03/2010 31/07/2010 31/03/2010 12/07/2010
APPROVVIONAMENTO DEL
31/03-nota prot. 40650
"SALE" ATTRAVERSO IL
12/04-nota prot. 45325
FIUME - VERIFICA
15 e 28/6-incontro con tecnici
FATTIBILITA' 1^ FASE".
progetto
12/7-richiesta conferma interesse
Province
31/3-nota prot.40650
Analisi della pianificazione
12/4-nota prot. 45325
prov.le del trasporto merci e
01/03/2010 30/06/2010 17/02/2010 14/10/2010 12/7-incontro x piano di lavoro
proposte di implementazione
14/10-incontro conclusivo per
sviluppo studio area portuale
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
istituzione di una Consulta
Provinciale con imprese e
soggetti attivi nello sviluppo del
trasporto intermodale
2010_4106
VIA - MESSA A REGIME DELLE
NUOVE COMPETENZE
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
29/01/2010 17/11/2010
formazione del personale
assegnato
partecipazione ai tavoli tecnici
VIA e coordinamento delle
osservazioni Provinciali per
uniformare le metodologie di
valutazione
espressione pareri nell'ambito
delle procedure di VIA
nazionale e regionale
04/01/2010 23/09/2010
17/03/2010 01/12/2010
04/01/2010 31/12/2010
predisposizione di un
Regolamento che definisca le
competenze ed il
coordinamento con gli altri
31/10/2010 31/12/2010 01/12/2010 30/12/2010
Settori per l'espressione dei
pareri in materia di VIA, nonchè
dei giudizi di compatibilità
ambientale
2010_4107
VERIFICA DI VIA
Note
15/6-riunione con ALOT e
confronto sui componenti
16/7-confronto x scelta
componenti
19/8-proposta ALOT
1/10-incontro preliminare
17/11-1^ riunione Consulta
16/09 E 23/09 CORSI DI
FORMAZIONE C/O IREF A MI
ALTRE PARTECIPAZIONI:
GIUGNO 29
LUGLIO 20
SETTEMBRE 15
DICEMBRE 1°
CONTINUATIVO-ESPRESSI I
PARERI IN TUTTI I
PROCEDIMENTI ATTIVATI
PREDISPOSTA BOZZA PROT.
153732/2010.
NON ESSENDO ANCORA
STATO APPROVATO IL
REGOLAMENTO REGIONALE
COSI' COME PREVEDE LA
NORMATIVA IL NOSTRO
REGOLAMENTO AL 31/12/2010
RIMANE IN BOZZA. VERRA'
SUCCESSIVAMENTE
ADEGUATO.
NOTA PER IL DIRETTORE
GENERALE DEL 18/8/2010 SUL
PIANO DI FORMAZIONE
formazione del personale
assegnato - predisposizione
piano della formazione
01/01/2010 31/12/2010 04/01/2010 18/08/2010
partecipazione ai tavoli tecnici
ALTRE PARTECIPAZIONI:
01/01/2010 31/12/2010 13/04/2010 09/11/2010 13/7
ULTIMA PARTECIPAZIONE 9/11
espletamento verifica di
assoggettabilità a VIA in
materia di rifiuti
31/7-ESPLETATA VERIFICA SU
TUTTE LE PRATICHE ISTRUITE
DA FEBBRAIO A GIUGNO
01/01/2010 31/12/2010 04/01/2010 31/12/2010
31/12-ESPLETATA VERIFICA SU
TUTTE LE PRATICHE ISTRUITE
DA LUGLIO A DICEMBRE
IMPLEMENTAZIONE CONTINUA
NEI MESI DI FEBBRAIO-MARZOimplementazione SILVIA
APRILE-MAGGIO
(Sistema Informativo Lombardo
IMPLEMENTAZIONE CONTINUA
01/01/2010 31/12/2010 04/01/2010 31/12/2010
Valutazione Impatto
NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIOAmbientale)
AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE- NOVEMBRE E
DICEMBRE
2010_4108
NUOVE PROCEDURE IN MATERIA stesura del Regolamento della
31/03/2010
DI PAESAGGIO
"Commissione Paesaggio"
invio alla Commissione Aff.
Istit. e al CP
31/03/2010
Pagina 93 di 114
01/02/2010 10/03/2010 Delibera di Giunta n. 136/2010
Commissione Affari Istituzionali
09/03/2010 16/03/2010 seduta del 09/03/2010 e Delibera
di Consiglio del 16/03/2010 n. 32
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
2010_4109
Titolo
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE
DEL P.L.I.S.
Previsione
Fase
In attesa dell'assegnazione delle
nuove risorse della R.L. legate ai
finanziamenti sulle deleghe in
materia ambientale sulla base del
protocollo d'intesa Regione31/12/2010 Provincia (marzo 2001) ormai
scaduto verranno utilizzati i residui
attualmente in bilancio. ----Essendo arrivati i fondi solo il
22/12 non si è potuto procedere
all'emissione del Bando
11/3/2010-LIQUIDAZIONE
COMUNE DI DOVERA
11/03/2010 11/08/2010 11/8/2010-LIQUIDAZIONE
COMUNE DI CREMONA (DEC.
N.32)
ATTO DI C.P. N.126 DEL
30/11/2010
16/11/2010 16/11/2010 DI MODIFICA
REGOLAMENTO
Liquidazione contributi
assegnati
Regolamento provinciale di
erogazione di contributi:
Proposta di modifica
2010_4110
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:
"REPERIMENTO FONDI PER PLIS".
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Proposta alla Presidenza di
nomina membri esterni
13/9 pubblicazione bando
Commissione Paesaggio - DGP 09/03/2010 31/12/2010 13/09/2010 30/11/2010 candidature membri esterni
n. 622 del 15/12/2010:
30/11 proposta alla Presidenza
inserimento nuova fase.
27/01 - Pandino;
01/02 - Dovera;
Valutazione dei PLIS inseriti nei
27/01/2010 30/11/2010 31/03 - Cremosano;
PGT e relative varianti
26/05 - Monte Cremasco;
25/11 - Torlino
riconoscimento della
Non è pervenuta alcuna richiesta
sovracomunalità del Parco,
27/01/2010 31/12/2010 di riconoscimento da parte dei
definizione delle modalità di
Comuni
gestione e pianificazione
assegnazione risorse
regionali/provinciali con Bando
con accordi di programma
BANDO CARIPLO PRESENTAZIONE PROGETTO
Effettivo
elaborazione del progetto DGP n. 622 del 15/12/2010:
01/03/2010
riformulazione fase in
"Elaborazione del progetto PLIS
GOLENA DEL PO".
condivisione
17/03/2010
presentazione progetto
Redazione progetto ampliamento
PLIS golena del Po......................
Si chiede la seguente
02/03/2010 16/03/2010
riformulazione della
fase:"Elaborazione del progetto
PLIS GOLENA DEL PO"
Incontro con Comuni di Motta
Baluffi, Stagno Lombardo,
Torricella del Pizzo, Martignana
Po, Gussola.
Implementazione progetto su sito
23/04/2010 22/04/2010 22/04/2010
Fondazione CARIPLO.
17/03/2010 19/04/2010
progetto ammesso al
Si chiede l'inserimento di una
finanziamento - DGP n. 622 del
01/07/2010 31/12/2010 20/07/2010 20/07/2010
nuova fase
15/12/2010: inserimento nuova
fase.
Si chiede l'inserimento di una
nuova fase
Attività di supporto al Comune
INVIATE E-MAIL IL 7/9 E IL
capofila - DGP n. 622 del
01/03/2010 31/12/2010 20/07/2010 30/11/2010
25/11/2010
15/12/2010: inserimento nuova
INVIO NOTA PROT.141667 IL
fase.
29/11 AL COMUNE DI GUSSOLA
Si chiede l'inserimento di una
Incontro pubblico condivisione
nuova fase.
progetto - DGP n. 622 del
01/10/2010 31/12/2010 07/10/2010 31/10/2010
INCONTRO PUBBLICO A
15/12/2010: inserimento nuova
GUSSOLA IL 7/10/2010
fase.
Pagina 94 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Si chiede l'inserimento di una
Collaborazione per
nuova fase.
INVIATE E-MAIL L'11/10, IL 19/10
elaborazione progetto "Terre
01/11/2010 31/12/2010 11/10/2010 30/11/2010 E IL 21/11/2010 INVIO NOTA
dei Navigli" - DGP n. 622 del
PROT.141670 IL 29/11
15/12/2010: inserimento nuova
ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL
fase.
SORESINESE
2010_4111
P. T. C. P. - AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
organizzazione corsi interni per
01/05/2010 30/06/2010 25/05/2010 25/05/2010 INCONTRO UTP IL 25/5
creazione linguaggio comune
formazione ai Comuni e alle
associazioni professionali per
PGT
01/05/2010 30/06/2010 12/05/2010 12/10/2010
attivazione tavolo osservatorio
per la pianificazione
30/06/2010 28/06/2010 28/06/2010
2010_4112
P. T. C. P. - REGOLAMENTAZIONE
PROCEDURE INTERSETTORIALI E
RIDUZIONE DEI TEMPI DI
RILASCIO PARERI PGT
predisposizione del
Regolamento per la formazione
e l'acquisizione della verifica di
compatibilità al PTCP
30/11/2010 01/09/2010 23/12/2010
2010_4113
P. T. C. P. - MONITORAGGIO E
ATTUAZIONE PIANO
Espressione pareri
compatibilità al PGT, VAS,
VINC, Piani di Settore e
Accordi di Programma
31/12/2010 04/01/2010 31/12/2010
pubblicazione sul sito web della
Provincia del monitoraggio sullo
stato di attuazione
31/12/2010 04/01/2010 31/12/2010
2010_4114
GESTIONE ACCORDI DI
PROGRAMMA E PII IN ESSERE PREDISPOSIZIONE ATTI
PREPARATORI AL PROTOCOLLO
DI INTESA
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"GESTIONE
ATTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA IN ESSERE E
PREDISPOSIZIONE DI NUOVI"
INCONTRI:CON ORDINI
PROFESSIONALI IL 12/5 E IL
14/9, CON INU IL 28/5 TAVOLO DI LAVORO CON
GEOLOGI IL 12/10
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010
NOMINA PRESIDENTE C.P.
N.113/2010
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
PREDISPOSTO REGOLAMENTO
ALLEGATO ALL'INTEGRAZIONE
AL RAPPORTO
PROT.80762/2010.
APPROVAZIONE PROGETTO
CON ATTO DI G.P. N.431 DEL
23/9/2010.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895/2010.
CONTINUATIVO - VEDASI
INDICATORI.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895/2010.
CONTINUATIVO - VEDASI
INDICATORI.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895/2010.
rapporti con
privati/comuni/regione/parchi
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
Incontri per Cave
Danesi:15/4;19/4;17/5
04/01/2010 31/12/2010
Incontri per Rivolta
d'Adda:6/4;19/4;17/5;26/5;1/6.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895/2010.
atti preparatori per la
predisposizione del protocollo
d'intesa - DGP n. 622 del
15/12/2010: riformulazione in
"atti preparatori per la
predisposizione degli atti di
programmazione negoziata"
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
Si chiede la seguente
riformulazione:"atti preparatori per
04/01/2010 23/12/2010
la predisposizione degli atti di
programmazione negoziata"
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895/2010.
Pagina 95 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4115
PTA MEDIO CREMONESE-OGLIO
PO - PREDISPOSIZIONE ATTI
PROPEDEUTICI AL PROTOCOLLO
D'INTESA
pianificazione
SI CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"PTA
CREMONESE" (obiettivo
riformulato -
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010
SI CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE: "ANALISI
01/02/2010 30/03/2010 28/06/2010 28/06/2010
SWOT DEI PGT" CON LA
SEGUENTE TEMPISTICA: 1/7 30/9.PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895/2010.
(SI PRECISA CHE LA RICHIESTA
DI RIFORMULAZIONE CONSISTE
DI FATTO IN UNA RICHIESTA DI
CANCELLAZIONE
DELL'OBIETTIVO NON
CONCORDATA DURANTE
L'INCONTRO INTERMEDIO DI
VERIFICA)
coordinamento
verifica coerenza aree
sovracomunali
predisposizione atti
propedeutici al protocollo
d'intesa
2010_4116
2010_4117
PTA INTERPROVINCIALE CR-BG RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL
PIANO TERRITORIALE D'AREA
REGIONALE SULL'AMBITO
richiesta di attivazione
INTERESSATO DAL PROTOCOLLO
D'INTESA INTERPROVINCIALE CRBG-RL - DGP n. 622 del 15/12/2010:
obiettivo soppresso.
CENSIMENTO ED ANALISI AREE
PRODUTTIVE
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010
SI CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE: "ATTI
PREPARATORI ALL'AVVIO
01/02/2010 30/06/2010 28/06/2010 28/06/2010
DELLA PIANIFICAZIONE" CON
LA SEGUENTE TEMPISTICA: 1/9
- 31/12
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895/2010.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
01/04/2010 31/05/2010
24/05/2010
SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO
DELLA FASE
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010
01/06/2010 30/06/2010 28/06/2010 28/06/2010
SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO
DELLA FASE
02/08/2010 31/12/2010
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
26/8 PREDISPOSTA NOTA A
FIRMA PRESIDENTE
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 93687/2010.
esame stato attuazione accordi
PREDISPOSTO NEL MESE DI
di programma e servizi
01/04/2010 31/07/2010 01/04/2010 31/07/2010 LUGLIO DOSSIER SULLO
infrastrutturali
STATO DI ATTUAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA E
POLI INDUSTRIALI
AGGIORNAMENTO
CONTESTUALE ALLA VERIFICA
aggiornamento dati
01/08/2010 31/10/2010 01/08/2010 31/10/2010
DI COMPATIBILITA' DEI PGT AL
PTCP
analisi
ANALIZZATE LE POTENZIALITA'
DELLE AREE INDUSTRIALI
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 31/12/2010
SOVRA COMUNALI DURANTE
GLI INCONTRI CON I COMUNI
relazione con Comuni
01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 CONTINUATIVO.
Pagina 96 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4118
DOSSIER "PORTO A TENCARA" PREDISPOSIZIONE DOSSIER
predisposizione dossier
aggiornamento dossier in
collaborazione con ALOT DGP n. 622 del 15/12/2010:
inserita nuova fase.
2010_4119
MODELLO GESTIONALE DI
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI STUDIO POSSIBILITA' DI
SVILUPPO
analisi della situazione
esistente
studio delle possibilità di
sviluppo
2010_4120
FORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA - INTERVENTI
FORMATIVI
2010_4121
Inizio
Note
Fine
Dossier consegnato a mano
all'Ass. reg.le Cattaneo durante
30/09/2010 16/04/2010 27/07/2010
l'incontro del 16/7 ed inviato a RFI
con nota prot.93993
SI CHIEDE INSERIMENTO
NUOVA FASE A SEGUITO
COLLOQUIO INTERMEDIO DI
VERIFICA
01/08/2010 30/09/2010 01/09/2010 01/10/2010
PREDISPOSTO DOCUMENTO
DELL'ARE PORTO TENCARA
CONSEGNATO NELLA
RIUNIONE DELL'1.10.2010
Settori coinvolti: Infrastrutture
Stradali e CED e URP.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
01/05/2010 31/10/2010 01/05/2010 31/10/2010
EFFETTUATA NEL MESE DI
OTTOBRE UNA RICERCA CIRCA
LA SITUAZIONE DEI SERVIZI
NEI COMUNI
Settori coinvolti: Infrastrutture
Stradali e CED e URP.
NEI MESI DI NOVEMBRE E
DICEMBRE PRESI CONTATTI
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 31/12/2010 CON:R.L., ASSESSORE
MACCARI, D.G.
SEMPLIFICAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE, IRER, ANCI
E CAMERA DI COMMERCIO.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 82148/2010 -----30/06/2010 29/06/2010 29/06/2010
RIFERIMENTO VALIDO FINO AL
30/9
elaborazione del piano della
formazione
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010
RIFERIMENTO VALIDO FINO AL
30/9 ------RICHIESTA INSERIMENTO
DATE INIZIO E FINE PREVISTA
A SEGUITO COLLOQUIO
INTERMEDIO DI VERIFICA ----01/07/2010 31/12/2010 19/02/2010 31/12/2010 CORSI FORMAZIONE
PAESAGGIO: 19/2; 11/3; 21/4 ----Corso P.O. 23/7; 27/9.
OLTRE AGLI INTERVENTI
FORMATIVI SONO STATE
PREDISPOSTE NOTE
ESPLICATIVE INVIATE TRAMITE
PEC AI COMUNI E AI
PROFESSONISTI
svolgimento dei corsi
MONITORAGGIO DEL PIANO
TERRITORIALE - DEFINIZIONE
INDICATORI E PROCEDURE DI
MONITORAGGIO
Fine
Effettivo
predisposizione e collaudo
monitoraggio indicatori di
sostenibilità
Pagina 97 di 114
Subordinatamente alla verifica
delle disponibilità finanziarie
PREDISPOSTO RAPPORTO
31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010 PROT. 80762/2010.
MANCANZA DI DISPONIBILITA'
FINANZIARIE. PREDISPOSTO
RAPPORTO PROT.151895/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
REGOLAMENTAZIONE
PROCEDURE INTERSETTORIALI condivisione
2010_4122B
PREDISPOSIZIONE
REGOLAMENTO
approvazione
2010_4124
2010_4125
Inizio
Note
Fine
01/06/2010 30/06/2010 28/06/2010 28/06/2010
predisposizione regolamento
2010_4123
Fine
Effettivo
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 151895
D.G.P. N.331 DEL 15.7.2010 DI
APPROVAZIONE NUOVO
01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 REGOLAMENTO PER
INDIVIDUAZIONE AUTORITA'
COMPETENTE VAS
01/07/2010 01/08/2010 01/07/2010 01/08/2010
COORDINAMENTO VAS COMUNI PREDISPOSIZIONE DEL
PROTOCOLLO PER FORNITURA
predisposizione del protocollo
QUADRO CONOSCITIVO
CONDIVISO PER LE VAS
COMUNALI E PROVINCIALE
SUPPORTO AI COMUNI COLLAUDO INFORMATICO PGT
SEMPLIFICAZIONE
normalizzazione banche dati
NELL'ACCESSO ALLE
del Settore
INFORMAZIONI TERRITORIALI
impostazione banca dati
provinciale
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT. 80762/2010.
31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
PREDISPOSTO RAPPORTO
PROT.151895/2010.
30/06/2010 01/05/2010 30/06/2010
In via di definizione. Strettamente
connessa alla definizione
dell'infrastruttura del centro
servizi.
31/12/2010 04/01/2010 31/12/2010
Dicembre 2010: il lavoro
dell'impostazione banca dati
provinciale è stato pienamente
svolto.
SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE INTEGRATO
2010_4126
2010_4127
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:
"IMPLEMENTAZIONE DEL SIT
(SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE)"
(obiettivo riformulato)
normalizzazione banche dati
del Settore Programmazione
Territoriale - DGP n. 622 del
15/12/2010: inserimento nuova
fase.
Si chiede l'inserimento di una
nuova fase.
Dicembre 2010: il lavoro di
04/01/2010 31/12/2010
normalizzazione banche dati del
Settore è stato pienamente
effettuato.
impostazione banca dati
intersettoriali - DGP n. 622 del
15/12/2010: inserimento nuova
fase.
Si chiede l'inserimento di una
nuova fase.
Dicembre 2010: il lavoro di
01/07/2010 31/12/2010
normalizzazione banche dati del
Settore è stato pienamente
effettuato.
ASSISTENZA E FORMAZIONE
SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE
CARTOGRAFICI - DGP 622 del
15/12/2010: SI CHIEDE LA
SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"ASSISTENZA
E FORMAZIONE
INTERNA/ESTERNA
SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE
CARTOGRAFICI"
(obiettivo riformulato)
Pagina 98 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
2010_4128
2010_4129
Titolo
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'INFORMAZIONE
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"REALIZZAZIO
NE DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE INTEGRATO
(S.I.T.I.)"
(obiettivo riformulato)
Previsione
Fase
Note
Inizio
Fine
Inizio
Fine
Incontri propedeutici al
Si chiede l'inserimento di una
coordinamento territoriale per
nuova fase.
l'armonizzazione dei dati
INCONTRI: 15/2-23/2-16/3-31/3prodotti da diversi soggetti
13/4-12/5-14/5-20/5-31/5-3/6-7/6locali e rapporti con la Regione 04/01/2010 31/12/2010 15/02/2010 31/12/2010
9/6-22/6-30/6-7/7-30/7-13/8-20/8per la realizzazione del Centro
25/8-15/9-22/9-23/9-29/9-6/10Servizi Territoriale - DGP n. 622
8/10-12/10-13/10-20/10-4/11del 15/12/2010 inserimento
12/11-17/11-23/11-29/11-16/12
nuova fase.
Predisposizione progetto per
Si chiede l'inserimento di una
Bando Regionale di
nuova fase.
mantenimento data base
01/09/2010 31/10/2010 01/09/2010 31/12/2010
Progetto presentato con nota
topografico - DGP n. 622 del
prot.126455 del 25.10.2010
15/12/2010 inserimento nuova
fase.
consegna aggiornamento
SITO REGIONALE - RILEVAMENTO
elenco aree dismesse
DELLE AREE DISMESSE
industriali e artigianali
consegna delle aree dismesse
diverse da industriali e
artigianali
2010_4130
Effettivo
REGIONE LOMBARDIA HA
PROROGATO IL TERMINE AL
20/11/2010 CON NOTA PROT.
31/05/2010 14/07/2010 15/11/2010 REG. 11718 DEL 28/5/2010.
CONSEGNA AGGIORNAMENTO
ELENCO CON NOTA
PROT.136029 DEL 15.11.2010
REGIONE LOMBARDIA HA
PROROGATO IL TERMINE AL
20/11/2010 CON NOTA PROT.
31/07/2010 14/07/2010 15/11/2010 REG. 11718 DEL 28/5/2010.
CONSEGNA AGGIORNAMENTO
ELENCO CON NOTA
PROT.136029 DEL 15.11.2010
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
individuazione temi
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
2010_4131
Incremento di efficienza nel lavoro
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
Pagina 99 di 114
In collaborazione con il CED sono
stati analizzati affrontati ed in
parte risolti i problemi derivanti
dall'utilizzo del nuovo applicativo
INFOR.
Sono stati analizzati tutti i
processi lavorativi interni al
Settore sia nelle forme che nei
contenuti. Sono state definite
anche nuove procedure per
tematiche relative a competenze
di recente acquisizione. Sono stati
armonizzati gli incontri
organizzativi interni al Settore con
quelli previsti dalla Direzione in
modo da creare fluidità nel flusso
delle informazioni.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Fine
E' stata fatta un'analisi della
situazione e si sta procedendo ad
accorpare tutte le iniziative
relative alle spese in carico ad un
unico funzionario. In questo modo
si spera di ottenere uan migliore
ed efficiente gestione nel budget
destinato anche in considerazione
delle attuali ristrettezze.
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
Sono stati codificati i passaggi
relativi alle varie procedure di
verifica di conformità al PTCP dei
PGT comunali, delle varianti, delle
procedure con VIC e delle VAS
(rapporto prot.80762 del
28/6/2010). Questo ha consentito
di poter svolgere il lavoro
richiesto, in tempi inferiori a quelli
previsti dalla legge, con personale
sottodimensionato.
Un ulteriore efficientamento si
potrà ottenere quando si sarà
riusciti ad armonizzare con
maggiore precisione le procedure
con gli altri Settori.
E' stato compiuta una completa
analisi organizzativa e
compatibilmente con la necessità
di non interrompere il lavoro si è
proceduto ad una ristrutturazione
interna che prevede
l'individuazione di tre comparti
ben distinti, in cui sono stati
affidati i compiti con precisa
definizione e le attività di
interconnessione e supporto.
Il processo è ancora in essere,
non prevedo di avere risultati
rilevabili entro l'anno, anche
perchè la verifica reale della
riorganizzazione ha necessità di
tempi di medio periodo.
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
2010_4201
PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI:
ELABORAZIONE
Analisi dati
Note
01/04/2010 31/05/2010 03/05/2010 26/05/2010
studio PTS precedenti e PTS
province confinanti
n.8 incontri (4+4) con le aziende e
Confronto con i portatori di
nota prot. 77077 di richiesta dati
interesse (Comuni e Aziende di 01/05/2010 30/06/2010 03/05/2010 21/06/2010
ai comuni del territorio ed
trasporto)
extraprovinciali
bozza di proposta PTS presentata
Elaborazione bozza proposta
01/07/2010 31/10/2010 01/07/2010 09/12/2010 a Cremona Trasporti e Adda
Trasporti
Conferenza di concertazione con
Adda Trasporti (24/11) e Cremona
Trasporti (2/12).
Osservazioni e controdeduzioni
La proposta di Piano viene
dei Comuni e delle aziende di 01/11/2010 31/12/2010 24/11/2010 02/12/2010
sospesa in attesa delle decisioni
trasporto
di taglio elaborate dalla Regione
con delibera di Consiglio regionale
del 29/12.
Pagina 100 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4202
2010_4203
2010_4204
CONTRATTO DI SERVIZI:
RINNOVO
GESTIONE CONTRATTO TPL E
SERVIZIO A CHIAMATA
AUTOTRASPORTO CONTO
PROPRIO E CONTO TERZI GESTIONE E SEMPLIFICAZIONE
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Confronto con la Regione per
nuove procedure
n.3 incontri con funzionari
Regionali e un incontro con
01/04/2010 31/05/2010 14/04/2010 07/06/2010
Province di BS e MN per
definizione bacino agenzie
Rilettura e adeguamento
attuale contratto
01/05/2010 30/09/2010 26/05/2010 24/09/2010 tavoli tecnici settoriali
Tavolo tecnico con aziende
01/10/2010 31/10/2010 18/10/2010 18/10/2010
Elaborazione bozza tecnica
L'elaborazione della bozza è stata
introdotta nell'incarico messo a
01/11/2010 31/12/2010 19/10/2010 30/12/2010 gara con determina 993 del 14/12
ed assegnata con determinazione
1144 del 30/12
Tavolo tecnico con Cremona
Trasporti e Adda Trasporti
Elaborazione piano contingenti
decreto piano autobus n.49 del
01/03/2010 30/04/2010 16/03/2010 16/03/2010
bus
16/03/2010 prot. 33.397
Elaborazione piano noleggio
01/04/2010 30/06/2010 01/02/2010 30/06/2010 DGP n.299 del 30/06/2010
Servizio a chiamata:
elaborazione nuove proposte
proposta elaborata in
concertazione con il Comune di
Pizzighettone ( zona K ) non
01/07/2010 31/07/2010 01/07/2010 18/10/2010 realizzata per carenza di risorse di
Bilancio. Concertazione comitato
tecnico Cremona trasporti del
18/10
Trattativa aggiudicazione
servizio scolastico
01/07/2010 30/09/2010 01/07/2010 21/09/2010
Autotrasporto conto
terzi:monitoraggio quote
annuali
01/01/2010 30/06/2010 30/06/2010 30/06/2010 spedita nota - n.600 quote
determina n. 616/2010, 617/2010,
693/ 2010
8-9 giugno 1^ e 2^ sessione di
Assunzione competenza esami
esami autotrasporto; 15, 22, 23
professionali -almeno tre
01/06/2010 31/12/2010 08/06/2010 23/11/2010 novembre 3^, 4^, 5^ sessione; 11
sessioni di esami annue nel
novembre sessione esami
2010.
agenzie
2010_4205
2010_4206
SPERIMENTAZIONI CON AGENZIE
Coordinamento attivazione
PER SEMPLIFICAZIONE
PEC e configurazione
PROCEDURE INFORMATICHE
procedura concordata col
01/01/2010 30/04/2010 31/03/2010 31/03/2010 Dott.Bonvini e con l'ufficio
protocollo
Comunicazione all'utenza
(Agenzie, autoscuole, officine,
associazioni di categoria)
nota con e-mail inviata a:44
01/05/2010 31/05/2010 14/04/2010 14/04/2010 agenzie, 40 autoscuole, 42
officine, 5 ass.categoria
Monitoraggio e proposta
integrazione con firma digitale
01/06/2010 31/12/2010 03/06/2010 30/12/2010
Innovazione realizzata
(relazione finale annuale)
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 30/12/2010 Relazione annuale prot.143/42
n.102 domande pervenute al
30/12/2010 da parte di 5 agenzie
movimentazione merci bando
Spazi portuali - gare, monitoraggio, Definizione bandi - piattaforma
dd.n.18/42 del 11/02/2010,
01/02/2010 28/02/2010 10/02/2010 11/02/2010
riorganizzazione e gestione ordinaria turistica e movimentazione
piattaforma turistica dd.n.17/42
merci
del porto
del 10/02/2010
Procedure di gara per
procedura negoziata ai sensi
01/03/2010 30/04/2010 12/03/2010 12/03/2010
piattaforma turistica e
art.30 dlgs 163/2006
movimentazione merci.
relazione annuale trasmessa a
Analisi costi benefici riferita
01/04/2010 30/04/2010 01/02/2010 28/04/2010 Regione e direzione generale
all'anno precedente
prot.n.25/42 del 28/04/2010
Pagina 101 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4207
Discarica - Elaborazione proposta
spostamento
2010_4208
Partecipazione a progetti della
Comunità Europea
2010_4209
2010_4210
Inizio
Note
Fine
Determina260 del 8.4.2010
01/05/2010 31/10/2010 05/03/2010 08/04/2010 Gestione post chiusura della
discarica di inerti di 2 cat tipo a
Relazione a Regione Lombardia
Verifica rendicontazione
ai sensi dell'art.
del
economica e amministrativa per 01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 30/12/2010
Protocollo di intesa. Verbale prot.
realizzazione progetto.
144/42
partecipazione trimestrale agli
incontri del coordinamento dei
- NINA-NET
01/01/2010 31/12/2010 12/02/2010 26/11/2010
porti del sistema padano-veneto e
nord-adriatico
partecipazione trimestrale agli
incontri del coordinamento dei
- Master Plan
01/01/2010 31/12/2010 12/02/2010 26/11/2010
porti del sistema padano-veneto e
nord-adriatico
partecipazione trimestrale agli
incontri del coordinamento dei
- AIPO: progetto "corrente
01/01/2010 31/12/2010 12/02/2010 26/11/2010
libera".
porti del sistema padano-veneto e
nord-adriatico
partecipazione mensile agli
incontri del coordinamento dei
porti del sistema padano-veneto e
- ALOT
01/01/2010
12/02/2010 28/12/2010 nord-adriatico. partecipazione al
progetto "acquisizione
sale".partecipazione progetto
Piano prv merci
Studio di fattibilità
Sistema idroviario padano - Sviluppo
e potenziamento - applicazione DGR Elaborazione progetti opere
11408/2009
DGR n.11408 del 10/02/2010
"Sviluppo potenziamento sistema
idroviario padano- veneto ". DGP
n.263 del 03/06/2010. A seguito
dei tagli della manovra finanziaria
si è provveduto ad annullare il
01/01/2010 31/12/2010 10/02/2010 30/12/2010 cronoprogramma definito ed
approvato dalla Giunta: Si sono
elaborati i progetti definitivi e si è
in attesa di sottoscrivere nuovo
protocollo di intesa con Regione
per nuova programmazione degli
interventi
REALIZZAZIONE PERCORSO
CICLABILE CORTE DE' FRATI ROBECCO D'OGLIO
A seguito del fallimento della ditta
vincitrice ( Padania Strade
)dell'appalto i lavori sono sospesi.
Si è dovuto rideterminare il nuovo
01/01/2010 31/03/2010 30/08/2010 30/08/2010 cronoprogramma. I lavori sono
stati riassegnati con decreto 137
del 14/7 a nuova ditta
(Conglomerati bituminosi) con
inizio il 30/8
Inizio lavori
Verifiche intermedie
Fine lavori
2010_4211
Fine
Effettivo
REALIZZAZIONE PERCORSO
CICLABILE POSTUMIA - INIZIO
Progettazione definitiva
LAVORI (DGP n. 622 del 15/12/2010
- differito al 2011)
Assegnazione delle risorse del
01/04/2010 31/05/2010 30/09/2010 30/09/2010 ribasso d'asta. Determina 717 del
30/9
Lavori terminati entro i termini
01/06/2010 30/06/2010 22/10/2010 22/10/2010 previsti. Certificato fine lavori prot.
151189
01/01/2010 31/03/2010 15/03/2010 15/03/2010 dgp n.152 del 17/03/2010
Pagina 102 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4212
2010_4213
2010_4214
2010_4215
2010_4216
PERCORSO CICLABILE CITTA'
MURATE - MESSA IN SICUREZZA
MANUTENZIONI ORDINARIE E
STRAORDIANRIE
CONSULENZA EE.LL. PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI A
VALENZA LOCALE
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Conferenze di servizio
procedura di evidenza pubblica
del 07/04/2010. confernza di
01/04/2010 30/04/2010 07/04/2010 07/04/2010
servizio con i soggetti interessati il
01/07/2010
Progettazione esecutiva
01/07/2010 31/07/2010 15/12/2010 15/12/2010 Delibera G.P. n. 634 del 15/12
Appalto lavori
01/07/2010 31/07/2010
differito al 2011
assegnazione lavori
01/09/2010 31/10/2010
differito al 2011
Progettazione
dd. n.46 del 12/03/2010. progetto
01/01/2010 31/03/2010 12/03/2010 07/04/2010 esecutivo dgp n.183 del
07/04/2010.
Procedura appalto lavori
01/06/2010 30/06/2010 23/04/2010 23/04/2010 determina n.297 del 23/04/2010
Lavori
Inizio lavori assegnato con nota
01/10/2010 30/11/2010 06/08/2010 24/11/2010 prot. 97407.
Fine lavori nota prot 145564
Verifica fabbisogni
01/04/2010 31/05/2010 23/04/2010 23/04/2010
Lavori
determina di assegnazione lavori
n.333 del 03/05/2010.
01/06/2010 31/12/2010 18/05/2010 29/11/2010
Inizio lavori prot 55828.
fine lavori prot 147899.
relazione fabbisogni prot.n.54.632
del 23/04/2010
Verifica ipotesi presentata dagli
EE.LL.
proposta progettuale per il
sistema turistico Po di Lombardia:
progetto integrato delle quattro
province;Consulenza Parco Serio,
08/02/2010 30/09/2010
Comuni di Genivolta, Quintano,
Casaletto Ceredano, Robecco
Oglio, Spina Adda, Progetto
segnaletica Assessorato turismo
Predisposizione
consulenza/progettazione.
09/02/2010 06/10/2010
Elaborazione progetti e Protocolli
intesa deliberati con atti G.P. nn.
201,459, 464,467, 465, 466 e prot
interni
COLONNA MOBILE PROVINCIALE: Approvazione progetto e presa
01/03/2010 30/09/2010 07/04/2010 07/04/2010 dgp n.180 del 07/04/2010
ISTITUZIONE E GESTIONE
in carico risorse
PIANO RISCHIO INDUSTRIALE DGP n. 622 del 15/12/2010 differito al 2011.
Elaborazione regolamento
gestione
incontri direttivo del volontariato
con associazioni 14/10 e 23/10.
01/06/2010 30/09/2010 24/05/2010 23/11/2010 Approvazione protocollo intesa
GP 567 del 17/11 e approvazione
comodati uso GP 592 del 23/11
Istruttoria
Istruttoria in itinere in quanto nel
Piano vanno inseriti i dati dei Piani
Tamoil ( 10/7, 28/10, 15/11,
01/01/2010 30/06/2010 17/01/2010 31/12/2010
10/12);Stogit( 7/4, 20/10, 15/12);
Azotal (16/9, 15/10) discussi nelle
date indicate presso il CTR
Analisi redazione bozza
01/07/2010 31/07/2010
Pagina 103 di 114
differito al 2011 per le motivazioni
di cui sopra
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Predisposizione proposta
approvazione DGP E DCP
2010_4217
2010_4218
2010_4219
Inizio
Note
Fine
01/10/2010 31/10/2010
differito al 2011 per le motivazioni
di cui sopra
richiesta ai comuni di
aggiornamento e invio di piani a
valenza comunale, nota
PIANO PROVINCIALE
Acquisizione proposte di
01/01/2010 31/07/2010 28/06/2010 30/07/2010 prot,.80.232 del 28/06/2010.
EMERGENZA RISCHIO IDRAULICO
pianificazione comunali
Acquisizione di 6 piani Pandino,
- REVISIONE
Pozzaglio, Grumello, Ripalta Arp,
Corte de frati, Olmeneta
Studio Piano provinciale in itinere
coordinato con AEM, Comune di
Elaborazione bozza di revisione 01/08/2010 30/11/2010 02/08/2010 21/12/2010 Cremona e Regione Lombardia:
Determina di incarico 1099 del
21/12
Invio parere piani comunali alla
Predisposizione proposta
01/11/2010 31/12/2010 02/08/2010 23/09/2010 Regione ( organo competente)
approvazione DGP E DCP
prot 113680 delo 23/9
VOLONTARIATO COORDINAMENTO, GESTIONE E
AGGIORNAMENTO DATA BASE
ATTIVITA' DIVULGATIVA PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI
Fiumi sicuri febbraio/marzo 2010.
Sono inoltre state effettuate
Cronoprogramma esercitazioni 01/04/2010 30/04/2010 23/02/2010 16/03/2010
esercitazioni d'area CR1, CR2,
CR3 il 30,31/10 e 6/11
Aggiornamento data base censimento dati
01/04/2010 30/04/2010 05/04/2010 27/04/2010
dati trasferitti alla Regione e alle
associazioni
Corso di formazione base e
specialisti - cronoprogramma
01/05/2010 30/06/2010 20/04/2010 30/11/2010
corso Gussola 03/06-26/06 con
riconoscimenti IREF. corso vigili
del fuoco 11/10, 13/10, 27/10,
28/10, 30/11
Adempimenti associativi
01/05/2010 30/09/2010 25/03/2010 30/09/2010
attivazione nota prot.n.37.955 del
25/03/2010: Istruttorie verificate.
Assegnazione contributi
(provinciali e regionali)
01/11/2010 31/12/2010 01/11/2010 20/12/2010 determina n. 1080 del 20/12
Programmazione delle
manifestazioni
01/01/2010 31/03/2010 15/03/2010 15/03/2010
Eventi/materiali e realizzazioni
(salone studente)
2010_4220
Fine
Effettivo
FIUMI SICURI E GIORNATA DEL
VERDE PULITO
Elaborazione progetto
delibera del direttivo del
volontariato
Fai ( 27 e 28 /3 );Oasi visibile (
9/4 ); Pontesound ( giugno );
Padre Pio ( 25/9 ); Maratonina
01/11/2010 31/12/2010 03/01/2010 31/12/2010
Crema ( 21/11 ), Emergenza
Veneto ( 28/11 ); Salone studente
( 17/12 ).
cronoprogramma discusso con il
01/01/2010 31/01/2010 20/01/2010 20/01/2010 direttivo e associazioni nella
riunione mensile del volontariato
determinazione impegno di
spesa
01/03/2010 31/03/2010 25/02/2010 25/02/2010
DETERMINA N.145 DEL
25/02/2010
Esercitazione (ripetibili nel 2°
semestre)
01/02/2010 31/03/2010 27/02/2010 20/03/2010 ESERCITAZIONI 27/02 E 20/03
Liquidazione contributi e attività 01/05/2010 31/05/2010 04/05/2010 04/05/2010 decreto n.96 del 04/05/2010
Verde Pulito: acquisizione
richieste
01/05/2010 31/05/2010 03/03/2010 31/03/2010
bando 03/03/2010. hanno aderito
n.18 comuni.
Verde Pulito: assegnazione
risorse
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
del G.P. prop. 2010/8465 , det:
prop 2010/8523
Pagina 104 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
2010_4221
Inizio
Note
Fine
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
2010_4222
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_4223
Potenziamento raccordi ferroviari
area portuale di Cremona -DGP n.
Presentazione istanza per
622 del 15/12/2010 - inserito nuovo assegnazione contributo
obiettivo.
2010_DG01
Fine
Effettivo
Giunta e Consiglio - presidio
tematiche, riunioni, relazioni, azioni
Staff di Presidenza - individuazione
2010_DG02 temi rilevanti, riunioni, relazioni,
azioni
2010_DG03 Attività di segreteria
31/05/2010
Presentazione candidatura del GP
19/04/2010 525 del 16.10.2009; decreto
d.d.u.o. 3898 19.4.2010
Approvazione convenzione con
privati
30/09/2010
Convenzione Arvedi prot 110920;
16/09/2010 ratificata con atto 327494 del
20.10.2010
Assegnazione incarico progetto
esecutivo
31/12/2010
09/12/2010 determina 973 del 9.12.2010
preparazione dell'ordine del
giorno di Giunta e verifica con il
Segretario Generale
supporto al Presidente (per
sedute di GP e di CP)
11/01/2010 20/12/2010 INCONTRI SETTIMANALI
13/01/2010 21/12/2010
impostazione dell'odg
11/01/2010 22/12/2010
preparazione contenuti
11/01/2010 22/12/2010
partecipazione agli incontri
11/01/2010 22/12/2010
organizzazione e gestione
servizio autisti
gestione finanziaria spese di
rappresentanza e di missione
07/01/2010 31/12/2010
07/01/2010 31/12/2010
Dirigenti - piena attuazione nuovo
2010_DG04
organigramma (Aree, Codir, Coar)
Dirigenti - attuazione nuovo sistema
2010_DG05 di valutazione e ulteriore
adeguamento
Posizioni Organizzative 2010_DG06 introduzione nuovo assetto e
revisione del sistema di valutazione
Collaboratori - nuovi criteri di
2010_DG07 valutazione e scheda valutazione
annuale
raccolta e analisi
Incremento efficienza modello
2010_DG08 organizzativo - analisi punti di forza e dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
di debolezza, proposte di sviluppo
Pagina 105 di 114
26/04/2010
PRIMO INCONTRO GRUPPO DI
LAVORO, BENCHMARKING
CON ALTRE PROVINCE,
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
Peg Piano esecutivo di gestione e
2010_DG09 Pdo Piano dettagliato degli obiettivi - proposta PEG/PDO
innovazione struttura e contenuto
30/04/2010
14/04/2010
verifica semestrale
31/07/2010
31/08/2010
report esercizio 2009
30/06/2010
25/06/2010
Laboratorio strategico della Provincia
elaborazione idea progettuale
2010_DG10 di Cremona - ideazione,
realizzazione, coordinamento
approvazione in G.P.
procedura selezione esperto
(avviso, istruttoria istanze,
individuazione, determinazione,
liquidazione)
Workshop dirigenti - ideazione,
2010_DG11
realizzazione
18/01/2010 04/02/2010
10/02/2010 10/02/2010 DGP 78 DEL 10.02.2010
11/03/2010 30/03/2010 DET 234 DEL 30.03.2010
predisposizione proposte atti
istituzione organismi partneriali
03/03/2010 03/03/2010
coordinamento progetto
03/03/2010 31/12/2010
ideazione evento
03/02/2010 15/04/2010
2010_DG13
DECRETO 28 DEL 3 MARZO
2010
realizzazione workshop
16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 PALAZZO TRECCHI
predisposizione format
individuazione temi strategici
in concomitanza con comitati
scientifico LSPC
verifica in codir e coar del 3
31/05/2010 19/04/2010 10/05/2010
maggio
16/04/2010 27/04/2010
follow up
2010_DG12
Approvazione PEG 2010 con
DGP n. 187.
Priorità - monitoraggio e reportistica
predisposizione format
periodica
individuazione temi strategici
16/04/2010 16/04/2010
02/01/2010 28/02/2010
monitoraggio periodico
30/06/2010 31/12/2010
Expò 2015 - ideazione, realizzazione,
coordinamento tavolo territoriale di relazione con Regione
Lombardia e So.Ge.
coordinamento; presidio relazioni,
tematiche, azioni
08/02/2010 31/12/2010
REPORT SEMESTRALE PEG
2010
predisposizione proposte atti
istituzione organismi partneriali
10/03/2010 24/03/2010 DGP 132 E 159/2010
coordinamento progetto
10/03/2010 30/12/2010
raccolta e analisi dei progetti
prima raccolta esaurita
30.06.2010
01/06/2010 31/10/2010 01/06/2010 31/10/2010 fase istruttoria chiusa 14.10.2010
con TTC ristretto - validato
31.10.2010
presentazione Expo
20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 SAN VITALE 10,30-13,00
proposta formulata a Regione
Lombardia e So.Ge.
Pagina 106 di 114
31/12/2010
in esito all'ultimo incontro del TTC
si è concordato di formulare
31/12/2010 progetti integrari per argomento,
che verrano inviati a So.ge. nei
primi mesi del 2011
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
coordinamento del Tavolo
territoriale (ristretto ed
allargato)
Distribuzione gas - presidio gara in
2010_DG14 forma associata, relazioni, tematiche, gestione rapporti con i Comuni
azioni
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
20/04/2010 31/12/2010
ttc allargato 20 aprile 2010
ttc ristretto 27 maggio
07/01/2010 31/12/2010
coordinamento Settori Coinvolti
07/01/2010 31/12/2010
relazione con organi partneriali
(conferenza dei sindaci e
gruppo di lavoro)
conferenze dei sindaci 3, 26
maggio e 17 giugno
gruppo di lavoro 11 giugno e 14
03/05/2010 31/12/2010 luglio
gruppo di lavoro 3 novembre
incontro con gestori 25 novembre
conferenza sindaci 22 dicembre
Idrico - presidio relazioni, tematiche,
azioni
Semplificazione amministrativa (polo
unico amministrativo) - presidio
definizione delle esigenze
2010_DG16
progetto a favore di cittadini,
imprese, istituzioni
2010_DG15
24/03/2010 24/03/2010
osservazione esperienze in atto
24/03/2010 31/12/2010
individuazione dei partner
presentazione progetto regionale
Ass.Maccari - indicazione patner
e fasi successive possono essere
11/11/2010 31/12/2010
realizzate dopo DGR 1036 22-122010 - MANTENERE OBIETTIVO
PER 2011
elaborazione progetto
VEDI NOTA PRECEDENTE
Sistema autostradale (Centro
Padane e BreBeMi)- presidio
2010_DG17 relazioni, ricadute per sviluppo del
presidio dinamiche societarie
Territorio, adeguamenti organizzativi
interni
collegamenti con Enti Locali e
categorie economiche
coordinamento azioni
amministrative
Promozione degli eventi a valenza
2010_DG18
individuazione temi
istituzionale
verifica aspetti organizzativi
(convocazione, sale,
attrezzaure)
2010_DG19 L'Informatore
07/01/2010 31/12/2010
07/01/2010 31/12/2010
07/01/2010 31/12/2010
11/01/2010 31/12/2010
11/01/2010 31/12/2010
realizzazione evento
PRESENTAZIONE EXPO,
INCONTRI CON CIRCONDARI,
INCONTRI CON I SINDACI E
11/01/2010 31/12/2010 REALTA' ECONOMICHE,
CONSULTA ECONOMICA,
BILANCIO PRIMO ANNO DI
MANDATO
ricerca sponsorizzazioni
(continua)
11/01/2010 31/12/2010
ATTIVAZIONE PROCEDURA
PROT. 18117 DEL 12.02.2010
ricerca e scelta fornitori
28/02/2010 12/02/2010 23/02/2010
DETERMINA AFFIDAM. N. 135
DEL 23.02.2010
studio e realizzazione progetto
grafico
Pagina 107 di 114
28/02/2010 01/02/2010 10/02/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Aggiornamento canali informativi
telematici
redazione 1° numero
31/03/2010 10/03/2010 10/03/2010
08/03/2010 13/12/2010
08/03/2010 13/12/2010
invio e stampa (ogni mercoledì)
10/03/2010 13/12/2010
coordianmento Generale Sito
Web e Area Intranet Provincia
10/01/2010 31/12/2010
10/01/2010 31/12/2010
30/06/2010 22/04/2010 30/06/2010
attività continuativa e ciclica
11/01/2010 31/12/2010
raccolta informazioni GP, CP e
presso i Settori
individuazione strategia
comunicativa
realizzazione attività di
comunicazione
Servizio di Polizia Stradale Estendere e migliorare la presenza
2010_DG22 sul territorio mediante l'utilizzo di
pattuglie su autoveicoli e/o moto o
pattuglie ciclomontate
sperimentazione del servizio
11/01/2010 31/12/2010
11/01/2010 31/12/2010
11/01/2010 31/12/2010
01/05/2010 30/09/2010 01/05/2010 30/09/2010
verifica
messa a regime
Avvio di un sistema elettronico per
2010_DG23 una ricezione sicura ed immediata
delle ordinanze
Fine
500 COPIE CARTACEE, INVIO
07/03/2010 01/02/2010 10/02/2010 PER MAIL E PUBBLICAZIONE
SUL SITO
aggiornamento settimanale
canali multimediali della
Presidenza (galleria fotografica
e video)
coordinamento Piano della
Comunicazione Integrata
2010_DG21 Comunicazione istituzionale
Inizio
Note
scelta modalità divulgazione
(cartaceo, sito, mail)
riunione di redazione ogni
lunedì
realizzazione numero (ogni
luned'-martedì)
2010_DG20
Effettivo
si intende per avvio della
sperimentazione l'effettuazione di
servizi in moto o in bicicletta in
aggiunta a quelli automontati
30/11/2010
si intende per verifica la
valutazione dell'efficacia di detti
30/11/2010
servizi effettuata dall'Ufficio
comando
31/12/2010
si intende per messa a regime la
valutazione positiva del tipo di
servizio e il conseguente
31/12/2010 inserimento nella
programmazione 2011 per i mesi
con idonee condizioni
atmosferiche (primavera-autunno)
sperimentazione avvenuta con
avvio sperimentazione sistema
01/02/2010 30/04/2010 01/02/2010 30/04/2010 esito positivo, attività proseguita
elettronico ricezione ordinanze
nei mesi successivi
verifica
30/04/2010 31/05/2010
messa a regime
01/06/2010
Formazione ed aggiornamento di tutti
elaborazione del piano di
2010_DG24 gli operatori per utilizzo di
formazione
strumentazioni e banche dati
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 31/03/2010
svolgimento corsi
01/04/2010 31/05/2010
Pagina 108 di 114
avvenuto riconoscimento
dell'attività formativa con attestati
agli oparatori formativi consegnati
durante la festa della polizia locale
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
sperimentazione know how
acquisito
Servizio al cittadino - Costituzione e
2010_DG25 sperimentazione di servizi appiedati
nei piccoli Comuni
costituzione servizi appiedati
sperimentazione servizi
appiedati
Educazione e prevenzione Specializzazione di personale
preparazione
2010_DG26
appartenente al Corpo finalizzata alla
preparazione di agenti-formatori
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
tutti gli operatori formati si sono
mostrati in grado di utilizzare in
01/07/2010 30/09/2010 01/06/2010 30/09/2010
autonomia le banche dati della
centrale operativa
veloce organizzazione dei servizi
01/01/2010 31/05/2010 01/01/2010 20/01/2010 per un avvio immediato della
sperimentazione
avvio immediato della
sperimentazione anche nelle more
delle risposte dai comuni.
01/06/2010 30/09/2010 21/01/2010 30/09/2010
da ottobre gli interventi
proseguono oltre la
seprimentazione
15/03/2010 15/04/2010 15/03/2010 15/04/2010
agli agenti che hanno tenuto corsi
nelle scuole dopo la specifica
15/04/2010 31/05/2010 15/04/2010 15/05/2010 formazione acquisita è stato
consegnato attestato durante la
festa della polizia locale
specializzazione
Collaborazione istituzionale redazione note a piccoli
Individuazione delle necessità
Comuni, ATC e Parchi a firma
2010_DG27
segnalate da soggetti istituzionali per
del Vicepresidente
interventi concordati
effettuazione degli interventi
Formazione e aggiornamento progettazione e organizzazione di
elaborazione piano della
2010_DG28 corsi di tecniche-operative e di difesa
formazione
personale e corsi sull'utilizzo di
strumentazione di autotutela
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 18/05/2010
anche nei mesi precedenti
l'attività è stata svolta in via
01/07/2010 30/11/2010 01/07/2010 30/11/2010 sperimentale; è stata avviata da
luglio ed è proseguita sino a
novembre in modo più intensivo
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 17/05/2010
Pagina 109 di 114
presentato alla Regione
Lombardia in data 17/5; si resta in
attesa di riscontro ed
autorizzazione all'avvio dei corsi
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Effettivo
Inizio
Note
Fine
i corsi sono stati avviati a
novembre poichè era necessario
aver prima ricevuto
l'autorizzazione regionale
(autorizzazione ottenuta in data
29.7.2010; individuata palestra
gratuita con relativa disponibilità
solo per i mesi di novembre e
dicembre e quindi e corsi
programmati da novembre 2010)
01/07/2010 30/09/2010 01/11/2010 31/12/2010 i corsi sono stati conclusi entro
dicembre e l'attività si è chiusa
con una giornata in cui l'istruttore
ha esaminato le capacità
acquisite dai partecipanti.
svolgimento corsi
si precisa che laddove
l'autorizzazione fosse giunta nei
tempi previsti i corsi sarebbero
stati svolti sempre gratuitamente
in una palestra scolastica durante
il periodo di chiusura delle scuole
2010_DG29
Efficientamento e miglioramento
della qualità del servizio erogato
Garantire un efficace servizio di
vigilanza in materia paesistica,
2010_DG30
ambientale, territoriale e itticovenatoria
notifiche dei verbali
01/01/2010 31/12/2010 attività continuativa
iscrizioni ai ruoli
restituzione sanzione
ricorsi
01/09/2010 31/10/2010 si prevede inizio a settembre.
01/01/2010 31/12/2010 attività continuativa
01/01/2010 31/12/2010 attività continuativa
proposta di sperimentazione ai
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 28/02/2010
Settori
avvio sperimentazione
monitoraggio risparmio ore
straordinarie
rapporto
01/03/2010
01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 31/12/2010
2010_SG01
Supporto alla Giunta, al Consiglio e
alla Presidenza del Consiglio
2010_SG02
Individuazione procedure
Definizione dei procedimenti tipici del
tipiche dell'attività istituzionale
Servizio Affari Istituzionali
con indicazione di tempi certi.
Individuazione delle linee guida per
l'estensione a tutti i Settori
2010_SG03
dell'attività di definizione dei
procedimenti tipici
01/03/2010
01/06/2010 31/12/2010 14/03/2010 31/12/2010 l'attività è stata svolta ogni mese
è stata predisposta nota - poi
aggiornata all'ultimo dato della
fine anno - da trasmettere al
Direttore Generale
elaborazione dell'ordine del
giorno
illustrazione ex-ante delle
proposte di delibera ossia nella
preparazione della seduta di
Giunta
assistenza in fase di
svolgimento delle sedute
assolvimento di tutti gli
adempimenti conseguenti alle
deliberazioni di Giunta
Formulazione,
standardizzazione e
informazione a tutti i settori
Il Servizio AA.II. ha predisposto
01/02/2010 28/02/2010 01/01/2010 24/02/2010 l'elenco delle procedure adottate.
Disponibile agli atti.
Il Servizio ha provveduto a
richiedere ai Settori la
formulazione dei procedimenti
01/03/2010 30/09/2010 01/03/2010 30/09/2010
amm.vi in essere e le relative
tempistiche. La raccolta è tuttora
in corso.
Pagina 110 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Definizione prima bozza del
Regolamento generale dei
procedimenti
Accesso interno/esterno agli atti 2010_SG04 Definizione delle regole e delle
procedure
Fine
01/10/2010 31/12/2010
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Con DCP n. 133 del 23/11/2010 è
stato approvato il "Regolamento
sul procedimento amministrativo e
23/11/2010
sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi e di informazione
sulla attività amministrativa".
Analisi degli accessi
Riepilogo accessi pervenuti
interni/esterni pervenuti nel
01/02/2010 31/03/2010 01/02/2010 31/03/2010 all'URP ed al Servizio AA.II. nel
corso del 2009 ai servizi AA.II.
corso dell'anno 2009.
e URP.
L'attività è iniziata come da
Centralizzazione dell'attività
previsione. Con nota prot. 53 del
della governance dell'accesso
5/7/2010 i signori dirigenti sono
agli atti da parte dei Consiglieri
stati informati in ordine alla
garantendo il coordinamento ed 01/04/2010 31/12/2010 01/04/2010 05/07/2010
procedura di accentramento che il
il relativo monitoraggio nei
Servizio AA.II., di concerto con
confronti dei Settori e tempi
l'URP, sta attuando per le
certi di risposta.
richiesta inoltrate dai consiglieri.
Revisione del Regolamento alla
luce della giurisprudenza più
recente.
Realizzazione della guida
all'accesso agli atti.
31/12/2010
Con il "Regolamento sul
procedimento amministrativo e sul
diritto di accesso ai documenti
amministrativi e di informazione
23/11/2010
sulla attività amministrativa",
approvato con DCP n. 133 del
23/11/2010, è stata attuata la fase
in argomento.
31/12/2010
Nella corso della seduta della
Commissione Affari Istituzionali e
Bilancio del 23/11/2010 è stata
23/11/2010
presentata la "Guida al diritto di
accesso agli atti" elaborata dalla
Segreteria Generale.
Il Servizio AA.II. ha predisposto
analisi dell'attività fino ad ora
apposito prospetto riepilogativo
svolta in tema di pubblicazione
degli atti (deliberazioni,
atti da parte dei servizi AA.II., 01/01/2010 31/03/2010 01/01/2010 31/03/2010
2010_SG05 Pubblicazione on line degli atti
determinazioni, decreti e altri)
URP, CED e
pubblicati dallo stesso nel corso
PROVVEDITORATO
del 2009.
Sono state definite, a seguito di
apposite riunioni tecnico-operative
predisposizione nuovo modello
organizzativo per l'attuazione
01/04/2010 30/06/2010 01/04/2010 30/06/2010 con il CED, le modalità necessarie
all'avvio dell'applicazione
dell'applicazione informatica
informatica.
avvio utilizzo applicazione
La pubblicazione all'albo pretorio
informatica come previsto dalla 01/07/2010 01/07/2010 01/07/2010 01/07/2010
on-line è attiva dal 1° luglio 2010.
legge
relazione annuale sul
01/10/2010 31/12/2010
20/12/2010
funzionamento
Al termine dell'attività di
Controllo della legittimità delle
sperimentazione, il CED ha fornito
determinazioni - Avvio di un nuovo
un applicativo informatico per la
Collaborazione con il CED per
2010_SG06
01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 28/02/2010
sistema di controllo e di supporto agli l'attività di sperimentazione
selezione, a campione, delle
uffici
determinazioni dirigenziali
soggette al controllo.
Predisposizione di un modello
E' stato predispoto apposito
01/03/2010 31/03/2010 01/03/2010 31/03/2010
di reportistica
modello di reportistica.
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Fine
Predisposizione dello schema
di relazione che dovrà essere
01/05/2010 15/05/2010
sottoposto alla Commissione
per l'informazione agli Organi di
governo
Fase di sperimentazione
Garantire il tempestivo pagamento
delle quote associative
Inizio
Note
Fine
25/11/2010
La fase di sperimentazione è stata
regolarmente attuata e ha
01/05/2010 31/05/2010 01/05/2010 31/05/2010 consentito di implementare
ulteriormente la reportistica, con
analisi di carattere contabile.
Messa a regime
2010_SG07
Effettivo
30/06/2010 26/05/2010 30/06/2010
monitoraggio delle scadenze
predisposizione atti per il
pagamento delle quote
2010_SG08
Monitoraggio delle nomine e delle
controllo scadenze cariche
designazioni in Commissioni ed Enti
verifica del procedimento da
attivare
raccolta delle candidature
predisposizione atti
verifica semestrale della parità
di genere
E' stato predisposto, previo
Elaborazione di uno schema di
confronto con le attuali segreterie
Commissioni Consiliari - Migliorare il
sintesi idoneo a rappresentare
delle commissioni consiliari, un
flusso informativo delle decisioni
2010_SG09
le conclusioni emerse nel corso 01/01/2010 28/02/2010 01/01/2010 28/02/2010 apposito schema di sintesi delle
prese in sede di Commissione a
delle sedute delle commissioni
riunioni svolte. Il prospetto è già in
supporto degli organi politici
uso per le sedute delle
consiliari.
commissioni.
Raccordo delle segreterie delle
commissioni per la messa in
rete delle conclusioni delle
sedute delle commissioni
consiliari affinché gli Organi di
governo/settori vengano a
conoscenza in tempo reale
delle informazioni indispensabili
per la loro attività.
Garantire l'assistenza al livello
tecnico e politico per giungere
2010_SG10
tempestivamente alle decisioni
tramite la costituzione in giudizio
31/12/2010
01/09/2010
Raccordo con gli uffici dell'Ente
I rapporti con gli Uffici sono
avvenuti principalmente per le
01/01/2010 31/12/2010 costituzioni in giudizio a seguito di
ricorsi e per i pareri legali che gli
stessi Uffici richiedevano.
Raccordo con i consulenti
I consulenti legali dell'Ente sono
stati individuati tramite selezione e
01/01/2010 31/12/2010 i rapporti sono costanti ed efficaci
al fine di garantire la legittimità
dell'azione amministrativa.
Proposta delle linee d'azione
L'esito delle controversie permette
di riconfermare la linea sin qui
01/12/2010 31/12/2010
seguita non essendosi rivelate
particolari criticità.
Pagina 112 di 114
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Garantire la tempestiva risposta ai
2010_SG11
quesiti rilevanti
Inizio
Note
Fine
La raccolta dei quesiti avviene
01/01/2010 31/12/2010 tramite un protocollo interno
cronologicamente numerato.
L'esame dei quesiti avviene
tramite dottrina e giurisprudenza
con i mezzi forniti
dall'Amministrazione.
01/01/2010 31/12/2010 In caso di partcolare rilevanza per
l'Ente ci sia avvale del servizio di
consulenza legale fornito dallop
studio legale vincitore della
selezione.
Ad ogni quesito si è risposto
01/01/2010 31/12/2010
formalmente.
raccolta dei quesiti
esame dei quesiti
risposta scritta
Definizione degli indirizzi
2010_SG12 interpretativi in merito
all'applicazione di norme vigenti
Fine
Effettivo
Raccolta delle istanze
Esame delle istanze pervenute
Risposta scritta
Nel periodo considerato è
proseguita l'attività di raccolta
degli atti fondamentali delle PGP,
Garantire l'attivazione delle
in vista della futura attività di
procedure necessarie per le attività Continuazione dell'attività di
analisi e controllo che dovrà
di vigilanza e controllo sulle persone censimento delle PGP
essere attuata nei confronti delle
01/01/2010 30/06/2010 01/01/2010 30/06/2010
2010_SG13
giuridiche private - DGP n. 622 del
interessate e raccolta degli atti
stesse. Il Servizio ha garantito la
15/12/2010 (obiettivo differito ad
partecipazione ad una riunione sul
fondamentali delle medesime.
tema, tenutasi c/o la Regione
esercizio successivo)
Lombardia e che ha visto la
partecipazione delle varie Amm.ni
prov.li lombarde.
Completamento del data base
01/07/2010 31/12/2010 01/07/2010
ai fini della vigilanza
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
individuazione temi
2010_SG14 altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_SG15 Incremento di efficienza nel lavoro
2010_SG16
Avvio fase di analisi delle attività
sponsorizzabili, al fine del
reperimento di risorse economiche
aggiuntive
analisi
approfondimento
confronto
elaborazione progetto
raccolta e analisi
dell'esperienza fatta all'interno
e all'esterno dell'Ente
individuazione delle esigenze e
degli obiettivi dell'Ente
esplicitazione degli obiettivi
definizione degli strumenti per
raggiungere gli obiettivi
esplicitati
Azione di coordinamento dei
Settori al fine della
predisposizione di proposte
analitiche in ordine ad attività,
svolte dall'Amministrazione
provinciale, che siano
sponsorizzabili.
Pagina 113 di 114
15/12/2010 23/09/2010 14/12/2010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Elenco obiettivi PEG 2010 con relative fasi
DATI RELATIVI ALLA FASE
Codice
Titolo
Previsione
Fase
Inizio
Individuazione dei progetti.
Pagina 114 di 114
Fine
31/12/2010
Effettivo
Inizio
Note
Fine
Con comunicazione di GP n. 626
del 15/12/2010 sono state
presentate le iniziative di
22/12/2010 sponsorizzazione e con DGP n.
652 del 22/12/2010 è stata
autorizzato l'avvio dei
procedimenti di sponsorizzazione.
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3001
Servizio di distribuzione del gas
naturale - Aggiudicazione della gara BALLARIN
ELENA
associata per l'affidamento del
servizio
2010_3002
Servizio di trasporto pubblico locale Approfondimento della
TUSSI
documentazione tecnica elaborata
dal Settore Trasporti e Intermodalità ANNAMARIA
al fine della predisposizione del
bando di gara (gara nel 2011)
2010_3003
Applicazione nella prassi operativa
della direttiva 2007/66/CE del
11/12/2007: " Miglioramento
dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici" e dell'emanando
Decreto Legislativo di recepimento.
2010_3004
Studio e valutazione in funzione
dell'entrata in vigore delle differenti
TUSSI
sezioni dell'emanando Regolamento
ANNAMARIA
attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
TUSSI
ANNAMARIA
2010_3005
Bandi e gare lavori pubblici TUSSI
Garantire una risposta di qualità e/o
ANNAMARIA
efficenza del servizio
2010_3006
Bandi e gare beni e servizi TUSSI
Garantire una risposta di qualità e/o
ANNAMARIA
efficenza del servizio
0001 - tempo massimo di
pubblicazione del bando: 60 gg
dalla ricezione di tutti gli
elaborati a base di gara in
versione definitiva e
dall'avvenuto assolvimento di
tutte le condizioni preordinate
alla pubblicazione
0001 - tempo massimo di
pubblicazione del bando: 60 gg
dalla ricezione di tutti gli
elaborati a base di gara in
versione definitiva e
dall'avvenuto assolvimento di
tutte le condizioni preordinate
alla pubblicazione
EFFICA
CIA
U
Si'
SI
2010/12
Vedasi i tempi indicati nel
cronoprogramma concordato
con i dirigenti interessati
2010/12 SI
EFFICA
CIA
U
Si'
SI
2010/12
Vedasi i tempi indicati nel
cronoprogramma concordato
con i dirigenti interessati
2010/12 SI
Pagina 1 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3007
Stipulazione contratto d'appalto con i
contraenti individuati sia mediante
gara pubblica che mediante trattativa
TUSSI
privata o affidamento diretto nonchè
ANNAMARIA
contratti di mutuo - Garantire una
risposta di qualità e/o efficenza del
servizio
2010_3008
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
BALLARIN
altri soggetti del Laboratorio per lo
ELENA
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3009
Incremento di efficienza nel lavoro
BALLARIN
ELENA
2010_3101
Bilancio annuale e triennale di
previsione, Piano delle Opere
Pubbliche - Verifica finanziamenti,
formazione e stato attuazione dei
programmi
ANTONIOLI
GIANFRANCO
2010_3102
Variazioni di bilancio
ANTONIOLI
GIANFRANCO
Indicatore
Tipo
0001 - tempo massimo di stipula
del contratto: 30 gg dalla
acquisizione di tutta la
documentazione necessaria e
EFFICA
dell'effettuazione con esito
CIA
positivo delle verifiche delle
dichiarazioni sostitutive rese in
sede di gara
0001 - n. proposte di DGP/DCP
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
U
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Si'
SI
2010/12
0,00
2,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
fatta salva la disponibilità di tutti
2010/12 SI
i sottoscrittori
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3103
2010_3104
Rendiconto di gestione
Revisore dei Conti - supporto al
collegio
0,00
2,00
1,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
ANTONIOLI
GIANFRANCO
ANTONIOLI
GIANFRANCO
0001 - n. proposte di pareri
QUANTI
U
TATIVO
Pagina 2 di 87
0,00
3,00
2010/12
Oltre ai pareri per le variazioni
ci sono stati:
n.2 verifiche trimestrali di cassa 2010/01 1,00
(aprile/luglio)
n.1 rendiconto della gestione
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3104
Titolo
Revisore dei Conti - supporto al
collegio
Responsabile
ANTONIOLI
GIANFRANCO
Indicatore
0001 - n. proposte di pareri
0002 - n. incontri
2010_3105
2010_3106
2010_3106
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
QUANTI
U
TATIVO
ANTONIOLI
GIANFRANCO
Gestione depositi - informatizzazione ANTONIOLI
della procedura
GIANFRANCO
Gestione depositi - informatizzazione ANTONIOLI
della procedura
GIANFRANCO
Patto di stabilita' - monitoraggio
Pagina 3 di 87
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
3,00
3,00
2010/12
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
Oltre ai pareri per le variazioni
ci sono stati:
n.2 verifiche trimestrali di cassa 2010/02
(aprile/luglio)
n.1 rendiconto della gestione
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Oltre agli incontri per le
variazioni ci sono stati:
n.3 incontri per le verifiche di
casse (gennaio/aprile/luglio)
2010/01
n.2 incontri per consegna
documenti rendiconto della
gestione (aprile)
n.2 incontri per questionario
corte dei conti (giugno)
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0,00
2,00
3,00
0,00
2,00
3,00
0,00
2,00
1,00
2,00
3,00
2,00
0,00
2,00
4,00
0,00
4,00
3,00
0,00
0,00
1,00
2,00
3,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3106
Gestione depositi - informatizzazione ANTONIOLI
della procedura
GIANFRANCO
2010_3107
Pagamento dei fornitori - riduzione
dei tempi di pagamento
ANTONIOLI
GIANFRANCO
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0001 - riduzione dei tempi di
pagamento delle fatture in conto EFFICIE
U
NZA
esercizio da 60 a 50 gg dalla
data di protocollo
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
SI
Raggiungimento
Valore Alla data
SI
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/01 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/02 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/03 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/04 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/05 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/06 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/07 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/08 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
Pagina 4 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/09 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/10 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/11 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
1^ semestre - 40% delle fatture
pagate entro i 50gg in quanto si
2010/12 SI
è dovuto recuperare l'arretrato
dell'anno precedente.
2010_3108
Finanziamento opere pubbliche gestione ottimale delle relative fonti
ANTONIOLI
GIANFRANCO
2010_3109
Entrate tributarie patrimoniali e
diverse - proposta di un modello
alternativo
CASALETTI
MAURELLA
2010_3110
Tributi passivi e altre spese dell'Ente
CASALETTI
- regolarità dei pagamenti e controllo
MAURELLA
dell'andamento della spesa
0001 - realizzazione dei
versamenti mensili nel rispetto
delle scadenze di legge
EFFICA
CIA
U
SI
SI
2010/12
2010/01 SI
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 5 di 87
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3110
Titolo
Responsabile
Tributi passivi e altre spese dell'Ente
CASALETTI
- regolarità dei pagamenti e controllo
MAURELLA
dell'andamento della spesa
Indicatore
Tipo
0002 - monitoraggio trimestrale
dell'andamento della spesa
EFFICA
CIA
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
U
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
SI
Raggiungimento
Valore Alla data
SI
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/04 SI
2010/07 SI
2010/10 SI
2010/12 SI
2010_3111
Tassa sull'ambiente (TARSU/TIA) CASALETTI
Supporto ai Comuni per la revisione
MAURELLA
della base imponibile
0001 - liquidazione delcontributo
EFFICIE
entro 30 gg dalla data di avvio
U
NZA
dell'attività dei singoli Comuni
30
100
2010/10
2010/06 30
2010/10 100
2010_3112
2010_3113
2010_3114
Società partecipate - creazione di
una banca dati aggiornata
Visita di controllo del 2011 preparazione
Federalismo fiscale Approfondimento della materia e
preparazione adempimenti
ANTONIOLI
GIANFRANCO
ANTONIOLI
GIANFRANCO
ANTONIOLI
GIANFRANCO
0001 - n. incontri
QUANTI
U
TATIVO
?
1
2010/12
2010/01 0
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n. atti predisposti
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
Pagina 6 di 87
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3115
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
ANTONIOLI
altri soggetti del Laboratorio per lo
GIANFRANCO
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3116
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_3201
2010_3202
2010_3203
2010_3204
2010_3205
2010_3206
2010_3207
2010_3208
2010_3209
Adeguamento dei regolamenti
dell'Ente al D. Lgs. n. 150/09
Revisione complessiva
contrattazione decentrata (prima
fase)
Nuova configurazione area Posizioni
Organizzative
Dimensionamento del Settore
Risorse umane, Prevenzione e
Sicurezza
Incremento di efficienza nel lavoro
Fondo Dirigenti - costituzione e
utilizzo del fondo
Fondi del Comparto - costituzione e
utilizzo del fondo
Redazione Piano del Fabbisogno di
Personale
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/12 0,00
ANTONIOLI
GIANFRANCO
SCALIA DAVIDE
SCALIA DAVIDE
SCALIA DAVIDE
SCALIA DAVIDE
BELLOTTI
RINALDA
SCALIA DAVIDE
SCALIA DAVIDE
SCALIA DAVIDE
0001 - approvazione del bando
Reperimento risorse umane in
entro sei giorni dalla avvenuta
SCALIA DAVIDE
attuazione del Piano del Fabbisogno
acquisizione di tutti i dati
necessari nel 90% dei casi
EFFICIE
U
NZA
90,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
Pagina 7 di 87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0002 - stesura Decreto di
Graduatoria entro 5 gg lavorativi EFFICIE
U
dalla ricezione della graduatoria NZA
nel 90% dei casi
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
90,00
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/12 0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - redazione del progetto di
tirocinio entro 30 gg
EFFICIE
U
lavorativi dalla data di
NZA
individuazione del candidato nel
90% dei casi
90,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0004 - attivazione delle
assunzioni entro 30 gg lavorativi
EFFICIE
dall'individuazione del
U
NZA
nominativo (se l'assumendo
non necessita di tempi di
preavviso) nel 90% dei casi
90,00
100,00
2010/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02 0,00
2010/03 0,00
Pagina 8 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3211
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
Assistenza ai Comuni della provincia
SCALIA DAVIDE 0001 - n. quesiti semplici ricevuti
S
in tema di impiego pubblico
TATIVO
0002 - n. risposte fornite ai
quesiti semplici entro 5 giorni
lavorativi dall'inoltro della
richiesta di parere
0003 - n. risposte fornite ai
quesiti semplici entro 5 giorni
lavorativi dall'inoltro della
richiesta di parere / n. quesiti
semplici ricevuti nel 95% dei
casi
0004 - n. quesiti complessi
ricevuti
QUANTI
S
TATIVO
EFFICIE
NZA
QUANTI
S
TATIVO
(0002 /
0001 *
100)
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/04 0,00
2010/05 0,00
2010/06 0,00
2010/07 0,00
2010/08 0,00
2010/09 0,00
2010/10 0,00
2010/11 0,00
2010/12 100,00
0,00
26,00
2010/12
2010/01 5,00
0,00
26,00
2010/12
2010/01 5,00
95,00
100,00
2010/12
0,00
26,00
2010/12
2010/01 5,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0005 - n.risposte fornite ai
quesiti complessi entro 10 giorni QUANTI
S
lavorativi dall'inoltro della
TATIVO
richiesta di parere
0,00
26,00
2010/12
4,00
3,00
2,00
2,00
4,00
2,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 5,00
2010/02 4,00
2010/03 3,00
2010/04 2,00
Pagina 9 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0006 - n. risposte fornite ai
quesiti complessi entro 10 giorni
EFFICIE
lavorativi dall'inoltro della
NZA
richiesta di parere / n. quesiti
complesse ricevuti nel 95% dei
casi
2010_3212
Garantire il pagamento degli
stipendi, dei compensi concernenti i
0001 - pagamento stipendi (voci
soggetti esterni, delle indennità, dei SCALIA DAVIDE
fisse)
gettoni, dei rimborsi spese agli
Amministratori
0001 - pagamento stipendi (voci
fisse)
0001 - pagamento stipendi (voci
fisse)
0001 - pagamento stipendi (voci
fisse)
0001 - pagamento stipendi (voci
fisse)
0001 - pagamento stipendi (voci
fisse)
0002 - pagamento compensi
personale esterno
EFFICA
CIA
EFFICA
CIA
EFFICA
CIA
EFFICA
CIA
EFFICA
CIA
EFFICA
CIA
EFFICA
CIA
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
(0004 /
0005 *
100)
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/05 2,00
2010/06 4,00
2010/07 2,00
2010/08 4,00
2010/09 0,00
2010/10 0,00
2010/11 0,00
2010/12 0,00
95,00
100,00
2010/12
M
100,00
100,00
2010/06
2010/01 100,00
M
100,00
100,00
2010/06
2010/02 100,00
M
100,00
100,00
2010/06
2010/03 100,00
M
100,00
100,00
2010/06
2010/04 100,00
M
100,00
100,00
2010/06
2010/05 100,00
M
100,00
100,00
2010/06
2010/06 100,00
M
100,00
100,00
2010/06
2010/01 100,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0003 - pagamento gettoni di
presenza, indennità di funzione,
EFFICA
rimborsi chilometrici e rimborsi
CIA
spese trasferte agli
amministratori
U
100,00
100,00
2010/06
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2010/01 100,00
2010/02 100,00
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allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0004 - rimborso ai datori di
lavoro per i permessi fruiti dagli
EFFICIE
amministratori loro dipendenti
U
per l'espletamento del mandato NZA
amministrativo ex art.80 d.lgs
267/2000
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
SI'
Raggiungimento
Valore Alla data
SI'
2010/06
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/03 100,00
2010/04 100,00
2010/05 100,00
2010/06 100,00
2010/01 SI'
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0005 - versamento dei contributi EFFICA
entro il 15 del mese successivo CIA
U
SI'
SI'
2010/06
2010/01 SI'
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0006 - correttezza del
versamento dei contributi nel
99% dei casi
EFFICA
CIA
M
99,00
100,00
2010/06
U
SI'
SI'
2010/06
Pagina 11 di 87
M
99,00
100,00
2010/06
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2010/01 SI'
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0008 - correttezza del
EFFICA
versamento delle ritenute fiscali
CIA
nel 99% dei casi
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
2010/01 100,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0007 - versamento delle ritenute
EFFICA
fiscali entro il 15 del mese
CIA
successivo
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
2010/01 100,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0009 - versamento mensile dei
relativi contributi presso gli enti
previdenziali nonché i riepiloghi
mensili ed annuali attraverso le
apposite dichiarazioni
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
EFFICIE
U
NZA
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
SI'
Raggiungimento
Valore Alla data
SI'
2010/10
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/02 100,00
2010/03 100,00
2010/04 100,00
2010/05 100,00
2010/06 100,00
2010/01 SI'
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010_3213
Garantire l'assolvimento delle
istanze di pensionamento INPDAP e
del tfr, nonchè la gestione delle
istanze INPDAP in ordine a riscatti, TASSI PAOLO
ricongiunzioni, computi, ecc ... e
delle istanze della gestione del
credito e della passweb
0001 - presentazione dei
fascicoli correlati all'istanza nel
rispetto dei termini di legge
EFFICA
CIA
U
SI'
SI
2010/06
2010/01 SI
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0002 - tempo di scadenza dei
ruoli nel rispetto dei termini di
legge
EFFICA
CIA
U
SI'
SI
2010/06
SI
SI
SI
SI
SI
2010/01 SI
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
Pagina 12 di 87
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI
SI
SI
SI
SI
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
0003 - gestione delle istanze
INPDAP in ordine a riscatti,
ricongiunzioni, computi, ecc ... e QUANTI
U
delle istanze della gestione del TATIVO
credito e della passweb - n.
richieste dei dipendenti
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
38,00
2010/06
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 37,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0004 - gestione delle istanze
INPDAP in ordine a riscatti,
ricongiunzioni, computi, ecc ... e
QUANTI
U
delle istanze della gestione del
TATIVO
credito e della passweb - n.
richieste dei dipendenti
soddisfatte
0,00
38,00
2010/06
2010/01 37,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0005 - gestione delle istanze
INPDAP in ordine a riscatti,
ricongiunzioni, computi, ecc ... e
delle istanze della gestione del EFFICA
CIA
credito e della passweb - n.
richieste dei dipendenti
soddisfatte / n. richieste dei
dipendenti nel 100 % dei casi
2010_3214
Garantire l'assolvimento degli
adempimenti connessi con gli
TASSI PAOLO
infortuni sul lavoro ed alle procedure
INAIL e comunicazioni al CPI
0001 - assolvimento
adempimenti connessi agli
infortuni nel 100% dei casi
EFFICA
CIA
(0004 /
0003 *
100)
U
100,00
100,00
2010/06
100,00
100,00
2010/10
21,00
98,00
32,00
35,00
38,00
2010/01 100,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
Pagina 13 di 87
21,00
98,00
32,00
35,00
38,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0002 - puntualità della
comunicazione ai CPI (almeno
24 ore prima della presa di
servizio, entro 5 gg dalla
trasformazione o cessazione)
del 95% dei casi
EFFICA
CIA
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
U
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
95,00
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
Note Indicatore
2010/10
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/08 100,00
2010/09 100,00
2010/10 100,00
2010/01 100,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010_3215
Piano Annuale della Sorveglianza
Sanitaria - redazione
BELLOTTI
RINALDA
0001 - Esecuzione totale del
piano di sorveglianza sanitaria
EFFICIE
S
NZA
100,00
100,00
2010/12
Il valore inserito è riferito al
mese di competenza
2010/01 10,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3216
Documento Valutazione rischi elaborazione e attuazione Piano
BELLOTTI
RINALDA
0001 - N° documenti aggiornati
QUANTI
S
TATIVO
8,00
8,00
2010/12
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
10,00
10,00
10,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
Pagina 14 di 87
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
S
TATIVO
0002 - N° esigenze di
aggiornamento
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
8,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/11 1,00
2010/12 4,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
(0001 /
0002 *
100)
0003 - N° documenti aggiornati /
EFFICA
N° esigenze di aggiornamento
CIA
nel 90% dei casi
2010_3217
2010_3218
Dispositivi di Protezione Individuale 0001 - grado di soddisfazione
BELLOTTI
Fornitura delle attrezzature ai settori
dell'utenza pari al 90%
RINALDA
dell'Ente
Piano Triennale delle Azioni Positive SCALIA DAVIDE
redazione
2010_3219
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
BELLOTTI
altri soggetti del Laboratorio per lo
RINALDA
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3301
Supporto ai Comuni della provincia
per attività di e-procurement (acquisti ZANONI
informatizzati) in sinergia con
ROBERTO
Regione ed Enti regionali (Lispa)
2010_3302
Acquisto di beni e servizi in modo
innovativo con minor tempo, minor
costo, minor carta, maggior
sostenibilità ambientale tramite
CONSIP e CRA
SCAZZOLI
ROSSANA
0001 - N. atti (acquisti con
convenzioni e mercato
elettronico Consip, con bandi
CRA, con gare tramite Sintel)
EFFICA
CIA
U
QUANTI
S
TATIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
4,00
90,00
100,00
2010/12
90,00
100,00
2010/12
2010/12 100,00
0,00
10,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02 2,00
Pagina 15 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3303
Servizio di pulizie immobili provinciali SCAZZOLI
- aggiudicazione gara 2011-2013
ROSSANA
2010_3304
Gestione parco automezzi della
Provincia - studio di fattibilità
2010_3305
Assicurare una puntuale gestione
degli acquisti di beni e servizi
monitorando i tempi delle forniture
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/03 1,00
2010/04 2,00
2010/05 2,00
2010/06 0,00
2010/07 0,00
2010/08 0,00
2010/09 1,00
2010/10 0,00
2010/11 1,00
2010/12 1,00
SCAZZOLI
ROSSANA
SCAZZOLI
ROSSANA
0001 - Evasione delle richieste
relative a prodotti ad
approvigionamento non
pianificabile entro 20 gg.
(standard) e 45 gg (non
standard) dalla data della
richiesta nel 90 % dei casi
0002 - Acquisti di beni e servizi
pianificabili con verifica
trimestrale della
programmazione
EFFICIE
U
NZA
EFFICIE
U
NZA
90%
SI
100,00
2010/12
31/12/20
2010/12
10
31/12/2010: SI PRECISA CHE
LA MEDIA DEL VALORE
2010/01 75,00
RAGGIUNTO NEL CORSO
DEL 2010 E DEL 93,61%.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
76,96
100,00
91,30
100,00
100,00
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2010/03
31/03/2
010
30/06/2
010
30/09/2
2010/09
010
2010/06
Pagina 16 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3306
2010_3307
2010_3308
2010_3309
Titolo
Responsabile
Monitoraggio periodico delle spese di
SCAZZOLI
telefonia fissa e mobile, poste,
ROSSANA
noleggi auto e fotocopiatrici
Trasferimento I.P.I.A.L.L. presso
palazzo Pallavicino
Servizio di assicurazione per i
Comuni - gara
Garantire l'analisi dei rischi e la
copertura assicurativa dell'Ente
SCAZZOLI
ROSSANA
ZANONI
ROBERTO
ZANONI
ROBERTO
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
0002 - Raccolta dei dati
EFFICA
CIA
U
09/09/9
999
CDG 19/10/2010 CONFERMA:
soppressione indicatore.
0003 - Elaborazione report
quadrimestrale
EFFICA
CIA
U
09/09/9
999
CDG 19/10/2010 CONFERMA:
soppressione indicatore.
0001 - N. coperture di rischio
richieste e/o necessarie
QUANTI
S
TATIVO
0,00
44,00
2010/12
Movimenti
Anno/Mese Valore
31/12/2
2010/12
010
2010/01 3,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - N. coperture di rischio
attivate
QUANTI
S
TATIVO
0,00
45,00
2010/12
2010/01 4,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 17 di 87
3,00
7,00
5,00
4,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2,00
4,00
6,00
3,00
7,00
5,00
4,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2,00
4,00
6,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3310
Titolo
Garantire la corretta gestione dei
sinistri attivi e passivi
Responsabile
ZANONI
ROBERTO
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0003 - % coperture assicurative
attivate (coperture di rischio
EFFICA
attivate / coperture di rischio
CIA
richieste e/o necessarie) pari al
100%
QUANTI
0001 - N.sinistri attivi denunciati
S
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
(0002 /
0001 *
100)
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
102,27
2010/12
0,00
44,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 3,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - N. sinistri attivi segnalati
QUANTI
S
TATIVO
0,00
44,00
2010/12
2010/01 3,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - % SINISTRI
DENUNCIATI (sinistri attivi
denunciati /sinistri attivi
segnalati) pari al 100%
0004 - n.sinistri passivi
denunciati
EFFICIE
NZA
QUANTI
S
TATIVO
(0002 /
0001 *
100)
100,00
100,00
2010/12
0,00
79,00
2010/12
3,00
7,00
5,00
4,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2,00
4,00
6,00
2010/01 10,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
Pagina 18 di 87
3,00
7,00
5,00
4,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2,00
4,00
6,00
8,00
6,00
4,00
10,00
5,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
S
TATIVO
0005 - N. sinistri passivi
segnalati
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
79,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/07 9,00
2010/08 6,00
2010/09 4,00
2010/10 4,00
2010/11 6,00
2010/12 7,00
2010/01 10,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3311
Garantire il recupero di crediti relativi
ZANONI
a sinistri a danno del patrimonio
ROBERTO
provinciale
0006 - % SINISTRI
DENUNCIATI (sinistri passivi
denunciati /sinistri passivi
segnalati) pari al 100%
EFFICIE
NZA
0001 - N.segnalazioni da parte
dei settori
QUANTI
S
TATIVO
(0004 /
0005 *
100)
100,00
100,00
2010/12
0,00
114,00
2010/12
2010/01 18,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - N.richieste di recupero
crediti inoltrate
QUANTI
S
TATIVO
0,00
114,00
2010/12
8,00
6,00
4,00
10,00
5,00
9,00
6,00
4,00
4,00
6,00
7,00
0,00
1,00
11,00
18,00
20,00
11,00
0,00
12,00
10,00
11,00
2,00
2010/01 18,00
2010/02 0,00
2010/03 1,00
2010/04 11,00
Pagina 19 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0003 - % N.richieste di recupero
EFFICIE
crediti inoltrate / N.segnalazioni
NZA
da parte dei settori pari al 100%
2010_3312
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
ZANONI
altri soggetti del Laboratorio per lo
ROBERTO
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3313
Incremento di efficienza nel lavoro
ZANONI
ROBERTO
2010_3314
Fornitura di arredi per il nuovo
convitto studentesco della scuola
casearia dell'istituto Stanga a
Pandino
ZANONI
ROBERTO
2010_3401
Sviluppo della rete informativa
2010_3402
2010_3403
2010_3404
Realizzazione di uno sportello
informativo per cittadini e imprese
Piano di Comunicazione Predisposizione piano
Ampliamento e diffusione dati
statistici - Progetti innovativi
(Censimento Archivi Statistici Ente,
Censimento Agricoltura, Elistat)
BONVINI
ANTONELLO
ANZANI
GABRIELLA
ANZANI
GABRIELLA
BONVINI
ANTONELLO
Pagina 20 di 87
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
(0002 /
0001 *
100)
Valore
Atteso
100,00
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/05 18,00
2010/06 20,00
2010/07 11,00
2010/08 0,00
2010/09 12,00
2010/10 10,00
2010/11 11,00
2010/12 2,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3405
2010_3406
2010_3407
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVERS
E POTENZIAMENTO DEGLI
ANZANI
STORAGE COLLEGATI PER
GERMANO
RIDURRE I COSTI DI GESTIONE
ADOTTANDO UNA TECNOLOGIA
INNOVATIVA E FLESSIBILE
AMMODERNAMENTO SERVERS E
STORAGE DI GESTIONE DEL D.B.
ORACLE
PARTECIPAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
SVILUPPO INTERSETTORIALI
CON INCREMENTO DI NUOVE
FUNZIONALITA' SOFTWARE
BONVINI
ANTONELLO
TENTOLINI
GIOVANNA
2010_3408
CORSI DI FORMAZIONE PER
UTENTI INTERNI SU PEC,FIRMA
TENTOLINI
DIGITALE,OPEN OFFICE E NUOVA GIOVANNA
VERSIONE APPLICATIVI JENTE
2010_3409
MANTENIMENTO DEL SISTEMA
INFORMATIVO PROVINCIALE
NELLE SUE COMPONENTI
TENTOLINI
HARDWARE , SOFTWARE E RETI
GIOVANNA
TECNOLOGICHE CON
COMPLETAMENTO DELLE
DOTAZIONI
0001 - N.RO PC INSTALLATI
QUANTI
S
TATIVO
0,00
8,00
2010/12
2010/01 2,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - N.RO PERIFERICHE
INSTALLATE
QUANTI
S
TATIVO
0,00
12,00
2010/12
1,00
1,00
0,00
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 1,00
2010/02 2,00
2010/03 0,00
Pagina 21 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0003 - TEMPO MEDIO DI
RIPRISTINO DELLE
STRUMENTAZIONI GUASTE
PARI A GG 3
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
EFFICIE
U
NZA
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
3
Raggiungimento
Valore Alla data
1
2010/12
Note Indicatore
Media dei tempi di riparazione
e ripristiono delle
strumentazioni sottoposte a
manutenzione da parte del
personale C.E.D. espresso in
giorni
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/04 0,00
2010/05 3,00
2010/06 0,00
2010/07 0,00
2010/08 0,00
2010/09 0,00
2010/10 0,00
2010/11 4,00
2010/12 2,00
2010/01 1
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3410
EFFICIENTAMENTO DELLA RETE
BONVINI
DI FONIA FISSA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO ANTONELLO
DELLA TECNOLOGIA VOIP
0001 - N.RO UTENZE
QUANTI
S
MIGRATE VERSO SOLUZIONI
TATIVO
VOIP
0,00
10,00
2010/12
2010/02 4,00
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 22 di 87
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
4,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0002 - NUMERO DI RICHEISTE QUANTI
S
DI INTERVENTO PERVENUTE TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
281,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 21,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - NUMERO DI
INTEFVENTI "IN PROPRIO"
QUANTI
S
TATIVO
0,00
224,00
2010/12
2010/01 18,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0004 - TEMPO MEDIO DI
RIPRISTINO DELLE
EFFICIE
FUNZIONALITA' INTERROTTE
M
NZA
A CAUSA GUASTO PARI A 3
GG
3,00
2,42
2010/12
22,00
17,00
14,00
13,00
17,00
9,00
12,00
14,00
20,00
25,00
43,00
2010/01 2,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
Pagina 23 di 87
27,00
23,00
18,00
15,00
21,00
14,00
18,00
22,00
24,00
31,00
47,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3411
2010_3412
Titolo
Posta elettronica certificata:
diffusione ed utilizzo
Sviluppo dei servizi per il territorio
erogati ai Comuni (Progetti Siscotel,
Progetto Scacco, CRS)
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/12 2,00
BONVINI
ANTONELLO
BONVINI
ANTONELLO
0001 - nr. visitatori R.U.P.
QUANTI
S
TATIVO
0,00
43.585,0
2010/12
0
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3413
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
BONVINI
altri soggetti del Laboratorio per lo
ANTONELLO
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3414
Incremento di efficienza nel lavoro
BONVINI
ANTONELLO
2010_3501
Erogazione di microcredito ai
lavoratori in cassa integrazione o
mobilità o disoccupazione
indennizzata
MAJORI
FRANCESCA
Pagina 24 di 87
3.558,0
0
3.603,0
0
3.949,0
0
3.237,0
0
3.799,0
0
2.951,0
0
3.477,0
0
3.512,0
0
3.518,0
0
5.185,0
0
3.755,0
0
3.041,0
0
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3503
2010_3504
2010_3505
2010_3506
2010_3507
2010_3508
2010_3509
2010_3510
2010_3511
2010_3512
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Sostegno alle cooperative sociali di
MAJORI
tipo B, anche per il mantenimento di
FRANCESCA
posti di lavoro per disabili
Analisi per la costituzione della
Consulta per le famiglie. - DGP n.
534 del 04/11/2010: RIFORMULATO
IN: Analisi per la costituzione del
Tavolo Famiglia, Conciliazione e
Solidarietà.
Ammortizzatori sociali - attività di
informazione/formazione validazione
e coordinamento
Potenziamento degli interventi per
contenere l'espulsione di
manodopera dal mercato del lavoro
o favorirne la ricollocazione
Promuovere la presenza dei giovani
nel mercato del lavoro
Favorire l'inserimento e il
reinserimento delle donne nel
mercato del lavoro
Migliorare la capacità degli immigrati
di accedere e restare nel mercato
del lavoro
Osservatorio provinciale per il
Mercato del Lavoro e le Politiche
Sociali
Individuazione dei fabbisogni
formativi del territorio, anche ai fini
del più efficace funzionamento del
"Sistema dote" e della più mirata
erogazione dei servizi
Monitoraggio degli effetti dellariforma
"Gelmini" nel sistema scolastico
provinciale e individuazione delle
connessioni con la formazione
professionale, il dimensionamento e
l'orientamento scolastico e
professionale
PAVANELLO
CRISTIAN
RECH DARIO
MARCHIO'
ENRICA
RAFFAGNINI
EDOARDO
RECH DARIO
RECH DARIO
RECH DARIO
FERIANCICH
PAOLA
ALESSANDRA
FERIANCICH
PAOLA
ALESSANDRA
Pagina 25 di 87
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3513
2010_3513
2010_3513
2010_3513
Titolo
Definizione di un modello per
migliorare le connessioni fra
università e territorio. - DGP n. 534
del 04/11/2010: RIFORMULATO IN:
Ridefinizione del sostegno offerto
dalla Provincia al sistema
universitario locale.
Definizione di un modello per
migliorare le connessioni fra
università e territorio. - DGP n. 534
del 04/11/2010: RIFORMULATO IN:
Ridefinizione del sostegno offerto
dalla Provincia al sistema
universitario locale.
Definizione di un modello per
migliorare le connessioni fra
università e territorio. - DGP n. 534
del 04/11/2010: RIFORMULATO IN:
Ridefinizione del sostegno offerto
dalla Provincia al sistema
universitario locale.
Definizione di un modello per
migliorare le connessioni fra
università e territorio. - DGP n. 534
del 04/11/2010: RIFORMULATO IN:
Ridefinizione del sostegno offerto
dalla Provincia al sistema
universitario locale.
Responsabile
Indicatore
Tipo
MAJORI
FRANCESCA
MAJORI
FRANCESCA
MAJORI
FRANCESCA
MAJORI
FRANCESCA
2010_3514
Potenziamento della collaborazione
PAVANELLO
fra Provincia e Comuni in tema di
CRISTIAN
minori in difficoltà e disabili sensoriali
2010_3515
Informazione e orientamento sui
servizi alla persona, con particolare
riferimento ai disabili
2010_3516
Promozione di interventi e politiche PAVANELLO
territoriali in tema di pari opportunità CRISTIAN
2010_3517
Verifica politiche per anziani e loro
fattibilità
PAVANELLO
CRISTIAN
PAVANELLO
CRISTIAN
Pagina 26 di 87
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3518
2010_3519
2010_3520
2010_3521
2010_3521
2010_3521
2010_3521
2010_3521
2010_3522
Titolo
Programmazione e attuazione del
Piano provinciale per il sostegno e
l'inserimento lavorativo dei disabili
2010
Miglioramento dell'integrazione delle
attività del Settore, attraverso
l'individuazione di connessioni e
sinergie, da sviluppare anche
mediante un adeguato
coordinamento interno ed esterno
Interventi per il coordinamento dei
C.p.I., l'erogazione dei servizi per il
lavoro e la gestione delle funzioni
amministrative derivanti dalla
normativa vigente
Gestione di attività formative in DDf
e per apprendisti e relative atività
collaterali e di altre funzioni derivanti
dalla legislazione vigente
Gestione di attività formative in DDf
e per apprendisti e relative atività
collaterali e di altre funzioni derivanti
dalla legislazione vigente
Gestione di attività formative in DDf
e per apprendisti e relative atività
collaterali e di altre funzioni derivanti
dalla legislazione vigente
Gestione di attività formative in DDf
e per apprendisti e relative atività
collaterali e di altre funzioni derivanti
dalla legislazione vigente
Gestione di attività formative in DDf
e per apprendisti e relative atività
collaterali e di altre funzioni derivanti
dalla legislazione vigente
Gestione delle attività relative alle
politiche sociali in attuazione di
deleghe regioanli
Responsabile
Indicatore
Tipo
RAFFAGNINI
EDOARDO
MAJORI
FRANCESCA
RAFFAGNINI
EDOARDO
FERIANCICH
PAOLA
ALESSANDRA
FERIANCICH
PAOLA
ALESSANDRA
FERIANCICH
PAOLA
ALESSANDRA
FERIANCICH
PAOLA
ALESSANDRA
FERIANCICH
PAOLA
ALESSANDRA
PAVANELLO
CRISTIAN
Pagina 27 di 87
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3523
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
RECH DARIO
altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3524
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_3601
2010_3602
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
RECH DARIO
AQST della Provincia di Cremona Monitoraggio, riesame e
rimodulazione AQST per la Provincia MILO PAOLA
di Cremona. Coordinamento con
proposte Expo
Sviluppo turistico - Rilancio del
tavolo del turismo previsto dalla
MANFREDINI
legge regionale 15/2007 come
BARBARA
strumento di governance e
coordinamento dei soggetti locali
operanti sul territorio
2010_3603
Distretto della musica - realizzazione MANFREDINI
delle azioni di marketing territoriale BARBARA
2010_3604
Promozione e coordinamento delle
manifestazioni locali
2010_3605
Sistema Turistico Po di Lombardia - MANFREDINI
sviluppo del turismo
BARBARA
QUANTI
U
TATIVO
0001 - n. riunioni
0,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
0001 - n. incontri di formazione
QUANTI
S
TATIVO
0,00
39,00
2010/12
Si precisa che gli incontri
formativi sono stati effettuati in
collaborazione con la CCIAA di 2010/01 3,00
Cremona nell'ambito del
progetto FIT
0001 - n. incontri segreteria
tecnica del ST (bimestrali)
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
Si riporta il valore di riferimento
2010/01 2,00
del mese
MANFREDINI
BARBARA
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 28 di 87
4,00
2,00
3,00
5,00
2,00
0,00
0,00
3,00
2,00
3,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0002 - n. partecipazione a fiere
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
si riporta il valore di riferimento
del mese. L'evento a cui a
partecipato il Sistema Turistico
2010/01 0,00
è la Borsa Internazionale del
Turismo che si è tenuta dal 18
al 21 febbraio 2010
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - organizzazione
EFFICA
Educational Tour per addetti IAT CIA
2010_3606
Miglioramento della qualità offerta
degli operatori della filiera turistica
MILO PAOLA
Pagina 29 di 87
U
31/12/2 20/04/20
2010/04
010
10
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
si riporta il valore di riferimento
20/04/2
2010/04
del mese
010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3607
Titolo
Riorganizzazione degli uffici IAT
periferici e gestione ufficio IAT
presso il capoluogo
Responsabile
MANFREDINI
BARBARA
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0001 - Questionari raccolti negli QUANTI
S
IAT del territorio pari a 800
TATIVO
Pagina 30 di 87
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
800,00
Raggiungimento
Valore Alla data
695,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
30/7/2010: erroneamente in un
primo momento i dati relativi
all'anno 2010 sono stati inseriti
nell'anno 2009. Ora è stata
corretta l'imputazione. L'attuale
scostamento è cmq compatibile
con la cessazione dal servizio
di una dipendente e dalla
necessità di formazione del
sostituto. ottobre 2010:
Revisione indicatore: va
segnalata l'impossibilità di
raggiungere tale valore atteso
per i seguenti motivi:
carenza di personale in quanto
1 unità è prossima al
pensionamento ed è in fase di 2010/01
smaltimento ferie pregresse; 1
unità in part-time 55% (con una
indisponibilità alla turnazione
nei week-end); particolarità
dell'articolazione oraria del
personale c/o IAT (compresi
sabato e festivi, con
conseguenti assenze
infrasettimanali per recuperi di
tali giorni festivi); presenza
preponderante dipendenti
precari; sostituzione solo
parziale di 1 unità lavorativa
precedentemente trasferita;
incremento delle attività
autunnali, sovrintese con
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
14,00
11,00
15,00
51,00
40,00
34,00
62,00
90,00
76,00
98,00
145,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0002 - Numero di incontri di
formazione organizzati durante
l'anno non inferiore a 10
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
S
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
10,00
Raggiungimento
Valore Alla data
10,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/12 59,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3608
Gestione Progetto Integrato d'Area
"Isole e foreste tra Serio, Adda e Po" MILO PAOLA
- svolgimento del ruolo di capofila
2010_3610
Ridefinizione dei contenuti delle
convenzioni relative al sistema
GHETTI
teatrale e al sistema museale.
CARMELA
Gestione parallela delle competenze
attribuite in materia da RL.
2010_3611
Migliorare l'utilizzo delle risorse
comunitarie, nazionali e regionali da
parte dei soggetti del territorio
MILO PAOLA
(Comuni, Parchi, Consorzi,
Associazioni, Imprese, ....)
2010_3612
Progetti locali di coordinamento fra
imprese e progetti di coordinamento MILO PAOLA
fra enti
0001 - n. partecipazioni alle
riunioni dei Distretti del
Commercio
QUANTI
U
TATIVO
Pagina 31 di 87
0,00
1,00
2010/12
errore nell'impostazione della
formula; pertanto aggiornato
2010/01
manualmente il totale mese per
mese
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
0,00
0,00
1,00
1,00
3,00
0,00
0,00
1,00
1,00
3,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0002 - verifica dello stato di
avanzamento e rendicontazione QUANTI
U
TATIVO
delle spese di Polmec
(trimestrale)
0003 - Osservatorio - n. focus
QUANTI
U
realizzati sui principali eventi del
TATIVO
territorio (almeno 3)
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
4,00
3,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
0,00
2010/12
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/10 0,00
2010/11 4,00
2010/12 1,00
rendicontazione conclusa ad
agosto
(formula errata: aggiornato
2010/01
manualmente il totale mese per
mese)
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 32 di 87
1,00
1,00
2010/12
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
0,00
4,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0004 - Osservatorio - n.
presentazioni pubbliche dei dati QUANTI
U
TATIVO
elaborati dell'Osservatorio
(almeno 1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
SOPPRIMERE: decisone
concordata con CCIAA: le
presentazioni pubbliche ed il
coinvolgimento di associazioni
2010/12 1,00
di categoria si sono
concentrate sulle attività del
Distretto della Musica, ed in
particolare sul Workshop del
turismo musicale
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3613
Gestione delle competenze
assegnate dalla legge regionale in
materia di biblioteche per il
consolidamento e lo sviluppo
dell'organizzazione bibliotecaria
provinciale
2010_3614
Elaborazione di un nuovo modello
GHETTI
organizzativo per la rete bibliotecaria
CARMELA
cremonese - studio di fattibilità
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
GHETTI
CARMELA
0001 - Catalogazione del 100%
dei documenti acquisiti dalla
Biblioteca Professionale
EFFICA
CIA
U
SI
SI
2010/12
2010/01 si
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - Smistamento del 100%
dei documenti pervenuti in
prestito interbibliotecario
EFFICA
CIA
U
SI
SI
2010/12
2010/01 SI
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3615
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
BONDIONI
altri soggetti del Laboratorio per lo
CHIARA
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
Pagina 33 di 87
SI
SI
SI
SI
SI
SI
si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_3616
Messa a regime di un nuovo modello BONDIONI
organizzativo per il Settore
CHIARA
2010_3617
Ricognizione dei debiti fuori bilancio BONDIONI
e delle passività pregresse
CHIARA
2010_3618
Incremento di efficienza nel lavoro
BONDIONI
CHIARA
2010_3701
Sicurezza sul lavoro - assistenza e
divulgazione alle aziende agricole
DELLE NOCI
MASSIMO
2010_3702
Capitale fisico e innovazione delle
RANCATI
aziende agricole - efficienza e qualità
BARBARA
nell'erogazione dei contributi
Indicatore
Tipo
0001 - inserimento nella 1^
graduatoria utile
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
EFFICIE
U
NZA
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
100
Raggiungimento
Valore Alla data
100%
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 100%
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg.
EFFICIE
U
NZA
100
95%
2010/12
2010/01 100%
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 34 di 87
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0003 - percentuale di pratiche
regolari ai controlli di OPR
(Organismo Pagatore
Regionale) almeno nel 70% dei
casi
2010_3703
Competitività del settore agricolo erogazione efficiente dei buoni del
carburante agevolato
BALESTRERI
STEFANO
0001 - Tempi di evasione della
richiesta di assegnazione
carburante (rilascio libretto o
lettera esito negativo) pari a 30
gg
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
EFFICIE
U
NZA
70
100%
2010/04
2010/04 100%
EFFICA
CIA
30
giorni
dalla
100%
data
ricezion
e
istanza
2010/12
2010/01 100%
U
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3704
2010_3705
2010_3706
2010_3707
2010_3708
2010_3709
Tangenziale di Piadena realizzazione opere di mitigazione
Peduncolo di Cremona realizzazione opere di mitigazione
Arteria Ricengo Cremona realizzazione opere di mitigazione
Parco Urbano Lugo - realizzazione
opere di mitigazione in
collaborazione con il Comune di
Cremona
Elaborazione del Piano di indirizzo
forestale
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DELLE NOCI
MASSIMO
DELLE NOCI
MASSIMO
DELLE NOCI
MASSIMO
DELLE NOCI
MASSIMO
0001 - collaborazione con
Comune di Cremona
EFFICIE
U
NZA
100
DELLE NOCI
MASSIMO
Fonti rinnovabili - Promozione
DELLE NOCI
energia rinnovabili - efficienza e
MASSIMO
qualità nell'erogazione dei contributi.
0001 - istruttoria delle domande
EFFICIE
U
pervenute nel rispetto dei TEI
NZA
(%) nel 100% dei casi
100,00
100,00
2010/12
2010/01 100,00
2010/02 100,00
2010/03 100,00
2010/04 100,00
Pagina 35 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg. nel 100% dei casi
EFFICIE
U
NZA
100,00
100,00
2010/12
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg. nel 100% dei casi
EFFICIE
U
NZA
100,00
100,00
2010/12
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg. nel 100% dei casi
EFFICIE
U
NZA
100,00
100,00
2010/12
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg. nel 100% dei casi
EFFICIE
U
NZA
100,00
100,00
2010/12
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg. nel 100% dei casi
EFFICIE
U
NZA
100,00
100,00
2010/12
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg. nel 100% dei casi
EFFICIE
U
NZA
100,00
100,00
2010/12
0002 - rilascio verbale
anticipo/SAL/collaudo entro 60
gg. nel 100% dei casi
EFFICIE
U
NZA
100,00
100,00
2010/12
percentuale di pratiche regolari
ai controlli di OPR (Organismo
Pagatore Regionale) pari
almeno al 70%
EFFICIE
U
NZA
70,00
Pagina 36 di 87
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/05 100,00
2010/06 100,00
2010/07 100,00
2010/08 100,00
2010/09 100,00
2010/10 100,00
2010/11 100,00
2010/12 100,00
Nei mesi non indicati (gennaio,
febbraio, marzo, aprile, giugno)
non c'erano pratiche da
evadere
Nei mesi non indicati (gennaio,
febbraio, marzo, aprile, giugno)
non c'erano pratiche da
evadere
Nei mesi non indicati (gennaio,
febbraio, marzo, aprile, giugno)
non c'erano pratiche da
evadere
Nei mesi non indicati (gennaio,
febbraio, marzo, aprile, giugno)
non c'erano pratiche da
evadere
Nei mesi non indicati (gennaio,
febbraio, marzo, aprile, giugno)
non c'erano pratiche da
evadere
Nei mesi non indicati (gennaio,
febbraio, marzo, aprile, giugno)
non c'erano pratiche da
evadere
Nei mesi non indicati (gennaio,
febbraio, marzo, aprile, giugno)
non c'erano pratiche da
evadere
I controlli dell'OPR hanno
riguardato altre misure del PSR
2010/05 100,00
2010/07 100,00
2010/08 100,00
2010/09 100,00
2010/10 100,00
2010/11 100,00
2010/12 100,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3710
2010_3711
2010_3712
2010_3713
2010_3714
2010_3715
Titolo
Revisione Stralcio Piano Provinciale
energetico relativo alle fonti
rinnovabili
La fabbrica della bioenergia realizzazione progetto CARIPLO
Progetto SMART - realizzazione
progetto
Progetto "Spaventapasseri" educazione alimentare nelle scuole
elementari
Fiera del Bovino da latte organizzazione stand
Sentinella Agricola e nuovo sito
internet - sviluppo della
comunicazione
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
DELLE NOCI
MASSIMO
GHILARDI
FRANCA
DELLE NOCI
MASSIMO
DELLE NOCI
MASSIMO
DELLE NOCI
MASSIMO
DELLE NOCI
MASSIMO
0001 - Pubblicazione di 4 numeri
EFFICIE
a cadenza trimestrale rivista "La
S
NZA
Sentinella Agricola"
4,00
4,00
2010/10
2010/01 1,00
2010/03 1,00
2010/07 1,00
2010/10 1,00
PISARONI
BARBARA
2010_3716
Piano rifiuti - avvio fase di revisione
2010_3717
Sistema di raccolta rifiuti dei Comuni
- Elaborazione linee guida per la
PISARONI
riduzione della produzione dei rifiuti BARBARA
ed erogazione di contributi
2010_3718
Sito contaminato Tamoil - interventi
di controllo e verifica
PISARONI
BARBARA
0001 - n. emissione diffide aree QUANTI
U
esterne
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3718
Sito contaminato Tamoil - interventi
di controllo e verifica
PISARONI
BARBARA
0002 - Partecipazione
conferenze di servizio
EFFICIE
U
NZA
?
0
2010/12
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 1
2010/02 4
2010/03 2
Pagina 37 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
2010_3719
Convenzione con Regione
Lombardia per realizzazione di
interventi integrati di rimozione,
impacchettamento, trasporto e
smaltimento in discarica delle
coperture in amianto.
2010_3720
Piano cave 2003 - revisione
2010_3721
2010_3722
2010_3723
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/04 2
2010/05 2
2010/06 4
2010/07 0
2010/08 0
2010/09 0
2010/10 1
2010/11 5
2010/12 0
RANCATI
BARBARA
CREMONINI
BIANCHI
MASSIMO
Uso delle acque sotterranee RANCATI
predisposizione regolamento
BARBARA
Piano Provinciale di riordino irriguo - RANCATI
avvio elaborazione Piano
BARBARA
Realizzazione IV forum Compra
AZZONI
Verde
ANDREA
0001 - Aggiornamento mensile
siti web
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3723
Realizzazione IV forum Compra
Verde
AZZONI
ANDREA
0002 - Produzione bimestrale
Newsletter lombardia
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/11
2010/01 1,00
2010/03
2010/05
2010/07
2010/09
2010/11
Pagina 38 di 87
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3724
2010_3725
Titolo
Adeguamento dell'Area al Sistema
per la Gestione del Sistema di
Qualità
Realizzazione adempimenti legati
all'attività del Settore
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
RANCATI
BARBARA
AZZONI
ANDREA
EFFICA
CIA
n. atti redatti
S
0,00
1.464,00 2010/12
2010/01 74,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
EFFICA
CIA
n. eventi organizzati
S
0,00
12,00
2010/12
2010/01 2,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
n. elenchi soggetti beneficiari
predisposti
EFFICA
CIA
S
0,00
38,00
2010/12
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
2,00
4,00
1,00
1,00
2010/01 2,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 39 di 87
89,00
97,00
134,00
223,00
91,00
102,00
95,00
151,00
108,00
150,00
150,00
1,00
2,00
5,00
3,00
6,00
4,00
1,00
2,00
9,00
3,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
rilascio autorizzazioni fonti
energetiche rinnovabili entro 180 EFFICIE
U
dalla richiesta almeno nel 90% NZA
dei casi
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
90,00
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
Note Indicatore
2010/12
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 100,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3726
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
AZZONI
altri soggetti del Laboratorio per lo
ANDREA
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3727
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_3801
PIANO DI CONTROLLO NUTRIA AGGIORNAMENTO E
APPLICAZIONE
2010_3802
2010_3803
2010_3804
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
AZZONI
ANDREA
VANDEN
HEUVEL
BIANCA PAOLA
VANDEN
PIANO ITTICO - APPROVAZIONE E
HEUVEL
APPLICAZIONE
BIANCA PAOLA
PIANO FAUNISTICO VENATORIO - VANDEN
HEUVEL
AGGIORNAMENTO E
BIANCA PAOLA
APPLICAZIONE
EDUCAZIONE AMBIENTALE STUDI, PUBBLICAZIONI, EVENTI,
CDA
BARBORINI
MAURO
0001 - CDA - incremento dei libri
QUANTI
S
scambiati rispetto all'anno
TATIVO
precedente pari al 5%
0,00
270,00
2010/12
Nel 2009 i libri scambiati sono
stati 253.
Al 31/12/2010 i libri scambiati
sono stati 270 pertanto
l'incremento è stato superiore
al 5%.
2010/01 40,00
2010/02 27,00
2010/03 20,00
2010/04 25,00
Pagina 40 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0002 - incremento visitatori
QUANTI
Cascina Stella e Ecomuseo
S
rispetto all'anno precedente pari TATIVO
al 5%
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
3.000,0
4.877,00 2010/12
0
Note Indicatore
Nel 2009 i visitatori delle
strutture provinciali di
Castelleone sono stati 3.418.
Al 31/12/2010 i visitatori sono
stati 4.877 pertanto
l'incremento del 5% è stato
ampiamente superato.
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/05 13,00
2010/06 0,00
2010/07 36,00
2010/08 0,00
2010/09 41,00
2010/10 33,00
2010/11 25,00
2010/12 10,00
2010/01 41,00
2010/02 240,00
2010/03 556,00
2010/04 868,00
1.567,0
2010/05
0
2010/06 397,00
2010/07 130,00
2010/08 0,00
2010/09 420,00
2010/10 326,00
2010/11 229,00
2010/12 103,00
0003 - n° richieste scolaresche
oasi visibile
QUANTI
S
TATIVO
0,00
184,00
2010/12
Questo indicatore rileva il totale
delle richieste pervenute dalle
2010/01 184,00
scolaresche oasi visibile
nell'anno precedente e che
devono essere evase nel 2010.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
Pagina 41 di 87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0004 - n° evasioni richieste
scolaresche oasi visibile entro
data stabilita
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
S
TATIVO
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
184,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/11 0,00
2010/12 0,00
2010/01 32,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3805
AREE PROTETTE RETE NATURA
BARBORINI
2000: PIANIFICAZIONE E
PROGETTI - REALIZZAZIONE DEL MAURO
30% DEI PROGETTI
0005 - RAPPORTO % n°
evasioni richieste scolaresche
oasi visibile entro data stabilita
/n° richieste scolaresche oasi
visibile pari ad almeno ad 80%
EFFICIE
NZA
0001 - superficie destinata agli
interventi min. 3 ettari
QUANTI
S
TATIVO
(0004 /
0003 *
100)
80,00
100,00
2010/12
3,00
3,70
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - n° richieste
SOPRALLUOGHI
QUANTI
S
TATIVO
0,00
88,00
2010/12
0,00
0,00
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
2010/01 3,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
Pagina 42 di 87
51,00
41,00
40,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
2,00
1,00
3,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
0004 - n° evasioni richieste
SOPRALLUOGHI
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
S
TATIVO
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
88,00
Note Indicatore
2010/12
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/06 1,00
2010/07 4,00
2010/08 0,00
2010/09 18,00
2010/10 19,00
2010/11 22,00
2010/12 9,00
2010/01 2,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_3806
GOVERNO DEL PATRIMONIO
FORESTALE: TAGLI PIANTE E
COMPENSAZIONI
LAVEZZI
FRANCO
0005 - RAPPORTO % n°
evasioni sopralluoghi /n°
richieste sopralluoghi
EFFICIE
NZA
0001 - n° autorizzazioni
forestali rilasciate
QUANTI
S
TATIVO
(0004 /
0003 *
100)
100,00
100,00
2010/12
0,00
138,00
2010/12
DIAF taglio piante.
2010/01 24,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n° autorizzazioni
rilasciate entro gg. 60
QUANTI
S
TATIVO
0,00
138,00
2010/12
5,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
18,00
16,00
25,00
9,00
19,00
14,00
8,00
0,00
0,00
4,00
1,00
16,00
21,00
22,00
9,00
2010/01 16,00
2010/02 16,00
2010/03 15,00
2010/04 12,00
Pagina 43 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0003 - RAPPORTO % n°
autorizzazioni rilasciate entro. 60
/n° autorizzazioni forestali
rilasciate
0004 - n° autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
EFFICIE
NZA
QUANTI
S
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
(0002 /
0001 *
100)
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
100,00
2010/12
0,00
3,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/05 6,00
2010/06 0,00
2010/07 4,00
2010/08 0,00
2010/09 16,00
2010/10 22,00
2010/11 21,00
2010/12 10,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
0005 - n° autorizzazioni
S
paesagg.rilasciate entro gg. 120 TATIVO
0,00
6,00
2010/12
Le autorizzazioni rilasciate nei
primi mesi del 2010 si
2010/01 1,00
riferiscono a pratiche pervenute
ed istruite nel 2009.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 44 di 87
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3807
Titolo
RIDUZIONE CONTENZIOSO A
CARICO AMM. PROV. PER
SANZIONI CACCIA E PESCA
Responsabile
BARBORINI
MAURO
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0006 - RAPPORTO % n°
autorizzazioni rilasciate entro
gg.120 /n° autorizzazioni
paesagg.rilasciate
EFFICIE
NZA
0001 - n° audizioni
QUANTI
S
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
(0005 /
0004 *
100)
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
200,00
2010/12
40,00
42,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 3,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
S
TATIVO
0003 - n° ricorsi
0,00
1,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0004 - n° ricorsi esito positivo
QUANTI
S
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
Pagina 45 di 87
3,00
3,00
5,00
5,00
4,00
3,00
1,00
3,00
4,00
3,00
5,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3808
2010_3809
Titolo
GUARDIE VOLONTARIE
ECOLOGICHE E GUARDIE
ITTICHE VENATORIE COORDINAMENTO E
FORMAZIONE
AUTORIZZAZIONI E PARERI IN
MATERIA AMBIENTALE,
FAUNISTICO VENATORIA E
ITTICO - QUOTE PARCHI.
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0005 - RAPPORTO % ricorsi
esito positivo /n° ricorsi
EFFICIE
NZA
0003 - n° istanze ambientali
QUANTI
S
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
(0004 /
0003 *
100)
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
95,00
100,00
2010/12
0,00
133,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/11 0,00
2010/12 0,00
BARBORINI
MAURO
BARBORINI
MAURO
2010/01 16,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
S
TATIVO
0004 - n° pareri redatti
0,00
133,00
2010/12
2010/01 18,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0005 - RAPPORTO % n° pareri
redatti /n° istanze ambientali
EFFICIE
NZA
Pagina 46 di 87
(0004 /
0003 *
100)
100,00
100,00
2010/12
21,00
18,00
15,00
14,00
11,00
6,00
5,00
6,00
7,00
11,00
3,00
19,00
17,00
18,00
13,00
10,00
7,00
5,00
5,00
9,00
12,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0006 - n° richieste ambientali
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
S
TATIVO
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
71,00
Note Indicatore
2010/12
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 8,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
S
TATIVO
0007 - n° controlli eseguiti
0,00
71,00
2010/12
2010/01 9,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0008 - RAPPORTO % n°
controlli eseguitii /n° richieste
ambientali
EFFICIE
NZA
0009 - n° autorizzazioni istanze
faunistiche rilasciate
QUANTI
S
TATIVO
(0007 /
0006 *
100)
100,00
0,00
100,00
13,00
6,00
2,00
5,00
4,00
5,00
5,00
6,00
5,00
8,00
3,00
2010/12
1.797,00 2010/12
L'obiettivo si riferisce sia alle
istanze pervenute e non
rilasciate in materia faunistica
che ittica.
2010/01 30,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
Pagina 47 di 87
9,00
7,00
5,00
6,00
4,00
6,00
4,00
6,00
7,00
7,00
2,00
106,00
432,00
214,00
173,00
134,00
136,00
176,00
151,00
116,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0010 - n° autorizzazioni istanze
faunistiche rilasciate entro gg
180
GESTIONE DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE
2010_3811
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
BARBORINI
altri soggetti del Laboratorio per lo
MAURO
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3812
Incremento di efficienza nel lavoro
BARBORINI
MAURO
2010_3901
MANUTENZIONE ORDINARIA
VIABILITA' Interventi di ordinaria
manutenzione delle strade di
competenza provinciale, forniture,
lavori ed opere
REBECCHI
CRISTIANO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
S
TATIVO
0011 - RAPPORTO % n°
autorizzazioni rilasciate entro gg EFFICIE
180 /n° autorizzazioni istanze
NZA
faunistiche rilasciate
2010_3810
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
LAVEZZI
FRANCO
Pagina 48 di 87
Valore
Atteso
0,00
(0010 /
0009 *
100)
100,00
Raggiungimento
Valore Alla data
1.778,00 2010/12
98,94
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/11 87,00
2010/12 42,00
Non è stato possibile evadere
tutte le istanze poichè il nuovo
piano di controllo della nutria è 2010/01
stato approvato solo a fine
giugno.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
presso il Settore sono in
giacenza n. 18 istanze
pervenute mese di dicembre in
attesa del parere Casellario
Giudiziale e verrano evase
appena in posseso dei requisiti.
31,00
29,00
64,00
107,00
97,00
148,00
141,00
183,00
528,00
184,00
153,00
113,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3902
2010_3903
2010_3904
2010_3905
2010_3906
2010_3907
2010_3908
2010_3909
2010_3910
2010_3911
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA - Rinnovo manti
bituminosi per l'ammodernamento
REBECCHI
della rete stradale ed interventi
CRISTIANO
puntuali sui seguenti tratti di strade
provinciali: exSS-415-498-591 SP285-86 e di quelle limitrofe
Manutenzione periodica della
viabilità - interventi di miglioramento
delle condizioni di sicurezza con
sostituzione o posa di barriere in
acciaio.
Interventi straordinari di ripristino a
seguito degli eventi eccezionali Progettazione, esecuzione interventi
straordinari conseguenti ad eventi
eccezionali (alluvioni etc.) o
all'attribuzione di risorse da parte
della Regione o di altri Enti.
Manutenzione straordinaria giunti
SSPP
Interventi puntuali messa in
sicurezza
Ponte sul fiume Po in località
Casalmaggiore - lavori di
risanamento conservativo
SPCREXSS 498 -SS 235
Completamento raccordo sud
Soncino
Ampliamento SP 38 "Formigara San Bassano"
S.P.26 Brazzuoli-Pieve d'OlmiCirconvallazione sud Corte de Frati Aspice-società autostrade
SP N. 62 "Capergnanica - Chieve" Allargamento da Capergnanica alla
SP n. 17 "Bagnolo - Casaletto
Ceredano"
PISANA DAVIDE
MALABARBA
PATRIZIA
REBECCHI
CRISTIANO
VANZINI
ROBERTO
REBECCHI
CRISTIANO
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
Pagina 49 di 87
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3912
2010_3913
2010_3914
2010_3915
2010_3916
2010_3917
2010_3918
2010_3919
2010_3920
2010_3921
2010_3922
2010_3923
2010_3924
Titolo
SP CR ex n 415 "PAULLESE"
raddoppio della carreggiata da
Crema a Spino D'Adda realizzazione tratto Crema Dovera
SP 90 "di Cassano",
Circonvallazione sud di Pandino.
SP Cr ex SS 498 "Soncinese".
Circonvallazione di Casalmorano
SP Cr ex SS 591 Cremasca.
Circonvallazione di Montodine.
SP. n. 27 "Postumia".
Riqualificazione mediante
allargamento dal km 12+885 a Ca
d'Andrea.
Circonvallazione di Montodine sviluppo coordinato dell'opera
Tangenziale di Montodine II lotto sviluppo coordinato dell'opera
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
REBECCHI
CRISTIANO
MANFREDINI
ANDREA
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
SP 84 "Di Pizzighettone". Riqualifica
della intersezione con le vie Marconi VANZINI
ROBERTO
e Cremona in località Roggione in
comune di Pizzighettone.
S.P. 2 "Crema - Vailate" Riqualifica
dell'intersezione con la S.P. n 34
"Agnadello - Vailate" in Comune di
Vailate.
S.P. 83 "Di Persico". Riqualifica
dell'intersezione con la S.P. n 67
"Grontardo-Seniga" in comune di
Grontardo
Contributi ai comuni per messa in
sicurezza ss.pp. ecc.
TI.BRE., BRE.BE.MI., CR-MN, II
LOTTO 'PAULLESE' - Sviluppo
coordinato sul territorio delle grandi
opere
Aggiornamento delle banche dati catasto stradale, rilevamenti dati del
traffico e censimento della
circolazione
VANZINI
ROBERTO
VANZINI
ROBERTO
VALLI
FEDERICO
MALABARBA
PATRIZIA
PISANA DAVIDE 0001 - ..................................
EFFICIE
U
NZA
Pagina 50 di 87
?
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_3925
2010_3926
2010_3927
Titolo
Individuazione di diverse modalità di
erogazione del "servizio neve"
Verifica del modello organizzativo Confronto e analisi di altre
esperienze in atto
Gestione degli espropri
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
REBECCHI
CRISTIANO
REBECCHI
CRISTIANO
VALLI
FEDERICO
0001 - n. ditte catastali
interessate dalle esecuzioni di
opere pubbliche
QUANTI
U
TATIVO
0,00
13,00
2010/12
2010/06 7,00
2010/12 13,00
2010_3928
2010_3929
2010_3930
Automezzi e attrezzature per la
manutenzione stradale - Verifica
PISANA DAVIDE
finanziamenti per acquisto
attrezzature varie per sfalcio erba e
posa barriere.
Incarichi pro.li di progettazione, di DL
MALABARBA
e per effettuare certificazioni,
PATRIZIA
verifiche o monitoraggi inerenti la
sicurezza stradale.
GARIONI
0001 - Rinnovo quote
Rinnovo quote associative
GIUSEPPE
2010_3931
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
MALABARBA
altri soggetti del Laboratorio per lo
PATRIZIA
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_3933
Declassificazione e classificazione di
GARIONI
strade varie. Espletamento
GIUSEPPE
adempimenti amministrativi.
2010_4001
Alienazione Toscolano Maderno e
Borno
2010_4002
Alienazione case cantoniere,
GHIZZONI
immobile di Brancere e area ITIS CR ROSSANO
2010_4003
2010_4004
Razionalizzazione patrimonio
immobiliare - Palazzo Pallavicino,
Parco dei Monasteri e cascina
Abbadia di Bettenesco
LICEO ARTISTICO "MUNARI" DI
CREMA - Costruzione ampliamento
per biennio.
EFFICA
CIA
GHIZZONI
ROSSANO
GHIZZONI
ROSSANO
PEDRONI
ROBERTO
Pagina 51 di 87
U
31/12/2 21/04/20
2010/06
10
010
2010/06
21/04/2
010
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_4005
I.P.A.SCUOLA CASEARIA DI
PANDINO - Lavori di costruzione del PEDRONI
nuovo convitto. (estensione incarico ROBERTO
professionale e prove geologiche)
2010_4006
Interventi di manutenzione ordinaria
ROSSINI
nelle scuole e negli edifici provinciali
MASSIMILIANO
(manutenzione programmata)
2010_4007
2010_4008
Manutenzione ordinaria in pronto
intervento ovvero a chiamata per
guasto - efficientamento e
razionalizzazione del servizio
Manutenzione straordinaria A.P.C.
DI CREMONA - Rinnovo
impermeabilizzazioni,rimozione
eternit, sistemazione facciate,
controsoff., Ecc.
GHIZZONI
ROSSANO
Manutenzione straordinaria I.T.C.
ROSSINI
"PACIOLI" DI CREMA - Tetti in legno MASSIMILIANO
2010_4010
Manutenzione straordinaria
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA
PALESTRO - Adeguamento alle
ROSSINI
norme di sicurezza, prevenzione
MASSIMILIANO
incendi ed infortuni ed eliminazione
barriere architettoniche.
2010_4011
2010_4012
2010_4013
2010_4014
Tipo
ROSSINI
MASSIMILIANO
2010_4009
Manutenzione straordinaria
PALAZZ0 PROVINCIALE DI
CREMONA - Esecuzione cabina
MT/BT
Manutenzione straordinaria Palazzo
provinciale - rinnovo manti copertura
(I parte)
Manutenzione straordinaria
PROPRIETA' PROVINCIALE DI
BRANCERE - rimozione delle
coperture in eternit
Manutenzione straordinaria Centri
Operativi per la manutenzione
stradale e case cantoniere
Indicatore
PASSONI
STEFANO
ROSSINI
MASSIMILIANO
ROSSINI
MASSIMILIANO
ROSSINI
MASSIMILIANO
Pagina 52 di 87
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4015
2010_4016
2010_4017
2010_4018
2010_4019
2010_4020
2010_4021
2010_4022
2010_4023
2010_4024
2010_4025
2010_4026
2010_4027
Titolo
Manutenzione straordinaria EX
CASERMA "GOITO" Ristrutturazione e restauro del
complesso monastico di S.Monica
ITIS "GALILEI" CREMA: Lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza, prevenzione incendi ed
infortuni ed eliminazione barriere
architettoniche.
LOCALI EX GENIO CIVILE - Lavori
di straordinaria manutenzione.
Palazzo Stanga Trecco - Restauro
ex appartamento e altre opere di
riqualificazione
Università Cattolica di Piacenza
sede di Cremona - contributo per la
manutenzione straordinaria delle
aree esterne
Garantire il comfort ambientale
Gestione calore - Manutenzione
ordinaria
Gestione calore - Adempimenti
amministrativi
Gestione calore - Manutenzione
straordinaria e riqualificazione
impianti
Realizzazione di impianti fotovoltaici
sugli edifici scolastici ITIS di
Cremona e ITIS di Crema e
completamento di opere di
riqualificazione - Affidamento della
progettazione e completamento di
opere di riqualificazione
Contratti immobiliari - Corretta
gestione, risoluzione e attivazione
dei rapporti locativi in essere
Analisi dell'evoluzione della politica
locativa in vista della nuova sede
Incarichi professionali
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
MASOTTI
MASSIMO
PEDRONI
ROBERTO
MASOTTI
MASSIMO
MASOTTI
MASSIMO
ROSSINI
MASSIMILIANO
PASSONI
STEFANO
PASSONI
STEFANO
PASSONI
STEFANO
0001 - n. disposizioni impartite
QUANTI
U
TATIVO
0,00
PASSONI
STEFANO
0001 - n. richieste di intervento
ricevute
QUANTI
U
TATIVO
0,00
PASSONI
STEFANO
GHIZZONI
ROSSANO
GHIZZONI
ROSSANO
GHIZZONI
ROSSANO
Pagina 53 di 87
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_4028
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
GHIZZONI
altri soggetti del Laboratorio per lo
ROSSANO
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_4029
Incremento di efficienza nel lavoro
2010_4030
2010_4031
2010_4032
2010_4033
2010_4034
Interventi di manutenzione
straordinaria nelle scuole e negli
edifici provinciali (manutenzione
programmata)
Manutenzione straordinaria A.P.C.
DI CREMONA - "Lavori di
eliminazione delle problematiche di
vulnerabilità degli elementi anche
non strutturali."
Lavori di eliminazione delle
problematiche di vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali
ITIS "GALILEI" CREMA: Lavori di
eliminazione delle problematiche di
vulnerabilità degli elementi anche
non strutturali.
LOCALI EX GENIO CIVILE Redazione atti per la risoluzione
unilaterale dell'appalto.
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
GHIZZONI
ROSSANO
ROSSINI
MASSIMILIANO
ROSSINI
MASSIMILIANO
GHIZZONI
ROSSANO
PEDRONI
ROBERTO
MASOTTI
MASSIMO
2010_4101
PENDOLARI - ELABORAZIONE
DOCUMENTO IN TEMA DI
GOZZI ANNA
CRITICITA' E PRIORITA' DELLA
PROVINCIA DI CREMONA DA
SOTTOPORRE A REGIONE E TLN
2010_4102
STUDIO DEL CADENZAMENTO
ORARIO LINEA MANTOVA CREMONA - MILANO PARTECIPAZIONE AI LAVORI
GOZZI ANNA
0001 - n. riunioni con soggetti
interessati
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
Pagina 54 di 87
1,00
0,00
0,00
2,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4103
2010_4104
2010_4105
Titolo
Responsabile
PROGETTO DI RADDOPPIO
DELLA TRATTA CREMONA
CAVATIGOZZI - ACCORDO PER IL
GOZZI ANNA
RADDOPPIO CON REGIONE RFI DGP n. 622 del 15/12/2010: obiettivo
soppresso.
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
DI TRASPORTO MERCI - DGP n.
GOZZI ANNA
622 del 15/12/2010: obiettivo
soppresso.
ALOT Scral
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
GOZZI ANNA
RIFORMULAZIONE: "ATTIVITA' IN
COLLABORAZIONE CON ALOT
SCARL".
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0001 - n. riunioni - CDG
CONFERMA 23/12/2010:
QUANTI
U
riformulazione in "n. riunioni con TATIVO
ALOT".
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
2,00
2010/12
Note Indicatore
Si chiede la seguente
riformulazione dell'indicatore:
"n. riunioni con ALOT"
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/06 0,00
2010/07 0,00
2010/08 0,00
2010/09 0,00
2010/10 3,00
2010/11 0,00
2010/12 0,00
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n. liquidazioni (contributi)
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
Pagina 55 di 87
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4106
Titolo
VIA - MESSA A REGIME DELLE
NUOVE COMPETENZE
Responsabile
GOZZI ANNA
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
0003 - n. contatti (partners +
imprese) - CDG CONFERMA
23/12/2010: inserimento nuovo
indicatore.
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
0001 - n. riunioni
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
Note Indicatore
Si chiede l'inserimento di un
nuovo indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/08 0,00
2010/09 0,00
2010/10 0,00
2010/11 0,00
2010/12 0,00
2010/12 1,00
2010/01 6,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n. istanze
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - n. atti
QUANTI
U
TATIVO
0,00
2,00
2010/12
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
4,00
0,00
1,00
2,00
3,00
1,00
2010/01 7,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
Pagina 56 di 87
2,00
8,00
3,00
4,00
11,00
2,00
1,00
4,00
1,00
2,00
1,00
7,00
2,00
1,00
2,00
4,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0004 - n. relazioni tecniche
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
1,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/07 3,00
2010/08 0,00
2010/09 3,00
2010/10 2,00
2010/11 4,00
2010/12 2,00
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0005 - n. sopralluoghi
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0006 - n. conferenze
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
Pagina 57 di 87
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
4,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4107
Titolo
VERIFICA DI VIA
Responsabile
GOZZI ANNA
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
0001 - n. istanze
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
2,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/10 2,00
2010/11 0,00
2010/12 0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
U
TATIVO
0002 - n. atti
0,00
4,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - n. relazioni tecniche
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
1,00
1,00
4,00
10,00
4,00
7,00
3,00
8,00
2,00
1,00
4,00
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 58 di 87
1,00
2,00
4,00
2,00
1,00
5,00
2,00
4,00
3,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,00
2,00
1,00
3,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
0004 - n. sopralluoghi
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
2010/12
Note Indicatore
CON L.R. 5/2010 LE
FUNZIONI SONO TORNATE
DI COMPETENZA
REGIONALE
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
U
TATIVO
0005 - n. conferenze
0,00
0,00
2010/12
Si giustifica l'indicatore con
valore 0 in quanto le
conferenze per le verifiche di
VIA non sono previste dalla
normativa.
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_4108
NUOVE PROCEDURE IN MATERIA
GOZZI ANNA
DI PAESAGGIO
0001 - n. verbali commissione
paesaggio
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
Pagina 59 di 87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0002 - n. decreti in materia
paesaggistica
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
4,00
Note Indicatore
2010/12
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/11 1,00
2010/12 1,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_4109
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE
GOZZI ANNA
DEL P.L.I.S.
0001 - n. pareri di valutazione
PLIS nei PGT
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n. DGP di riconoscimento
QUANTI
U
e definizione modalità gestione e
TATIVO
pianificazione
0,00
0,00
2010/12
AL 31/7 NON SONO
PERVENUTE RICHIESTE DA
PARTE DEI COMUNI.
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
Pagina 60 di 87
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
2,00
5,00
0,00
3,00
1,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
0003 - assegnazione contributi a
seguito trasferimento risorse dal
EFFICIE
Settore Agricoltura-Ambiente
U
NZA
(entro 90 gg. dal trasferimento
risorse)
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/12 0,00
AL 30/6 FONDI NON ANCORA
TRASFERITI.
2010/01 0
CONTRIBUTI TRASFERITI IL
22/12/2010.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0004 - n. relazioni di sopralluogo
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0005 - n. decreti di liquidazione
entro 30 gg. dal sopralluogo
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
Pagina 61 di 87
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
3,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
2010_4110
2010_4111
P. T. C. P. - AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
GOZZI ANNA
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/11 0,00
2010/12 0,00
0001 - n. di riunioni con i
Comuni - CDG CONFERMA
23/12/2010: inserimento
indicatori.
QUANTI
U
TATIVO
0,00
4,00
2010/12
Si chiede l'inserimento di un
nuovo indicatore.
31/8: Incontro con il Comune di
Gussola
17/9: Incontro con i Comuni
2010/12 4,00
partecipanti al "PLIS Golena
del Po"
7/10: Convegno per i PLIS a
Gussola
27/10: Incotro con i Comuni di
Trigolo e Casalbuttano
0002 - n. di ore per azioni di
supporto ai Comuni capofila CDG CONFERMA 23/12/2010:
inserimento indicatori.
QUANTI
U
TATIVO
0,00
2,00
2010/12
Si chiede l'inserimento di un
nuovo indicatore
BANDO CARIPLO PRESENTAZIONE PROGETTO
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:
"REPERIMENTO FONDI PER
PLIS".
Note Indicatore
0001 - n. riunioni del tavolo
QUANTI
U
TATIVO
Pagina 62 di 87
0,00
0,00
2010/12
2010/12 2,00
Il nuovo tavolo sarà
formalizzato a settembre.
- 26/10 DCP n. 113 di nomina
del Presidente.
- Solo il 28/12 si è riusciti ad
avere i nominativi dei
rappresentanti degli ordini
2010/01
professionali. Il 29/12 sono stati
immediatamente trasmessi alla
Segreteria Generale per la
nomina dei componenti il tavolo
che verrà convocato a gennaio
2011.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4112
Titolo
Responsabile
P. T. C. P. - REGOLAMENTAZIONE
ARMANINI
PROCEDURE INTERSETTORIALI E
BARBARA
RIDUZIONE DEI TEMPI DI
FEDERICA
RILASCIO PARERI PGT
Indicatore
Tipo
0001 - approvazione in GP del
parere entro 110 GG (in %)
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
EFFICIE
U
NZA
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
65,00
Raggiungimento
Valore Alla data
66,00
2010/12
Note Indicatore
Si chiede la seguente
riformulazione dell'indicatore:
"% di pareri PGT proposti alla
Giunta entro 110 gg - valore
atteso: 65%"
------------------------gennaio: 231 gg.
Casalmaggiore
febbraio: 119 gg
marzo: 129 gg
aprile: 105 gg
maggio: 96 gg
giugno: 91 gg
luglio: 81 gg
agosto: 107 gg
settembre: 93 gg
ottobre: 95 gg
novembre: 107 gg
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_4113
P. T. C. P. - MONITORAGGIO E
ATTUAZIONE PIANO
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
0001 - n. pareri PGT rilasciati
QUANTI
U
TATIVO
0,00
5,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
Pagina 63 di 87
5,00
2,00
2,00
2,00
4,00
5,00
0,00
7,00
3,00
2,00
66,00
3,00
3,00
6,00
2,00
4,00
5,00
1,00
7,00
3,00
2,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
0002 - n. conferenze VAS
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
1,00
Note Indicatore
2010/12
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/12 5,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
U
TATIVO
0003 - n. pareri VINC
0,00
0,00
2010/12
2010/01 2,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0004 - n. pareri Piani di Settore
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
Pagina 64 di 87
0,00
1,00
2010/12
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0005 - n. accordi di programma QUANTI
U
sottoscritti
TATIVO
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
1,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
Al 31/7 non ci sono state
richieste.
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010/01 0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4114
Titolo
Responsabile
GESTIONE ACCORDI DI
PROGRAMMA E PII IN ESSERE PREDISPOSIZIONE ATTI
PREPARATORI AL PROTOCOLLO
ARMANINI
DI INTESA
BARBARA
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
FEDERICA
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"GESTIONE
ATTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA IN ESSERE E
PREDISPOSIZIONE DI NUOVI"
Indicatore
Tipo
0001 - n. di protocolli di intesa
sottoscritti
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/02 0,00
2010/03 0,00
2010/04 0,00
2010/05 1,00
2010/06 0,00
2010/07 0,00
2010/08 0,00
2010/09 1,00
2010/10 0,00
2010/11 0,00
2010/12 1,00
Vedi relazioni prot. 80762/2010
e 93687/2010.
2010/01 0,00
21/7: Cave Danesi
24/9: Comune di Rivolta d'Adda
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 65 di 87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0002 - n. di atti di
programmazione negoziata
approvati
2010_4115
2010_4116
2010_4117
PTA MEDIO CREMONESE-OGLIO
PO - PREDISPOSIZIONE ATTI
PROPEDEUTICI AL PROTOCOLLO
D'INTESA
SI CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:"PTA
CREMONESE"
PTA INTERPROVINCIALE CR-BG RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL
PIANO TERRITORIALE D'AREA
REGIONALE SULL'AMBITO
INTERESSATO DAL
PROTOCOLLO D'INTESA
INTERPROVINCIALE CR-BG-RL DGP n. 622 del 15/12/2010: obiettivo
soppresso.
CENSIMENTO ED ANALISI AREE
PRODUTTIVE
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
Pagina 66 di 87
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
Vedi relazioni prot. 80762/2010
e 93687/2010.
17/11: G.P. N.576
APPROVAZIONE BOZZA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
CON IL COMUNE DI
2010/01
CALVATONE PER IL
PROGETTO RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PARCO
RIFUGIO "LA CUCCIA E IL
NIDO"
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
2010_4118
DOSSIER "PORTO A TENCARA" PREDISPOSIZIONE DOSSIER
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
2010_4119
MODELLO GESTIONALE DI
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI STUDIO POSSIBILITA' DI
SVILUPPO
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
2010_4120
FORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA - INTERVENTI
FORMATIVI
0001 - n. interventi formativi PESARO MARA CDG CONFERMA 24/12/2010:
soppressione indicatore.
MONITORAGGIO DEL PIANO
TERRITORIALE - DEFINIZIONE
2010_4121
INDICATORI E PROCEDURE DI
MONITORAGGIO
REGOLAMENTAZIONE
PROCEDURE INTERSETTORIALI 2010_4122B
PREDISPOSIZIONE
REGOLAMENTO
COORDINAMENTO VAS COMUNI PREDISPOSIZIONE DEL
PROTOCOLLO PER FORNITURA
2010_4123
QUADRO CONOSCITIVO
CONDIVISO PER LE VAS
COMUNALI E PROVINCIALE
2010_4124
SUPPORTO AI COMUNI COLLAUDO INFORMATICO PGT
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
0001 - n. incontri conferenze dei QUANTI
U
Comuni
TATIVO
0,00
2,00
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/11
Vedi prot. 82148/2010.
Indicatore valido fino al 30/09.
Si chiede eliminazione
indicatore in quanto dato già
rilevato nelle fasi.
2010/01 0,00
2010/12
Vedi relazione prot.
80762/2010.
2010/01 5,00
12/5: convegno
all'Interprofessionale per
presentazione servizio di
precollaudo PGT
2010/01 0,00
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
ARMANINI
BARBARA
FEDERICA
PESARO MARA 0001 - n. incontri di formazione
0002 - n. PGT collaudati
QUANTI
U
TATIVO
0,00
2,00
2010/12
QUANTI
U
TATIVO
0,00
8,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
Pagina 67 di 87
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
1,00
2,00
3,00
8,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4125
Titolo
SEMPLIFICAZIONE
NELL'ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI TERRITORIALI
Responsabile
PESARO MARA
Indicatore
0001 - n. di cartografie
pubblicate
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
7,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/12 8,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n. di news
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - n. di interventi per
QUANTI
U
unificazione portale cartografico TATIVO
0,00
17,00
2010/12
1,00
1,00
0,00
2,00
3,00
1,00
0,00
1,00
3,00
3,00
1,00
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 68 di 87
1,00
1,00
0,00
2,00
2,00
4,00
0,00
1,00
3,00
3,00
7,00
0,00
0,00
12,00
58,00
25,00
4,00
28,00
12,00
18,00
18,00
17,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE INTEGRATO
2010_4126
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
RIFORMULAZIONE:
"IMPLEMENTAZIONE DEL SIT
(SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE)"
PESARO MARA
0001 - n. di partecipazioni ai
tavoli regionali
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n. interventi di
coordinamento
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
indicatore valido fino al 30/9
2010/01 0,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
003 - n. nuove cartografie - DGP
n. 622 del 15/12/2010:
inserimento nuovo indicatore.
0004 - n. rilievi GPS - DGP n.
622 del 15/12/2010: inserimento
nuovo indicatore.
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00
0,00
2,00
7,00
3,00
4,00
5,00
10,00
25,00
6,00
1,00
QUANTI
U
TATIVO
0,00
9,00
2010/12
nuovo indicatore a partire
dall'1/10
2010/12 9,00
QUANTI
U
TATIVO
0,00
2,00
2010/12
nuovo indicatore a partire
dall'1/10
2010/12 2,00
Pagina 69 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4127
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
0005 - n. interventi/elaborazioni
su cartografie numeriche - DGP QUANTI
U
n. 622 del 15/12/2010:
TATIVO
inserimento nuovo indicatore.
0,00
60,00
2010/12
nuovo indicatore a partire
dall'1/10
2010/12 60,00
0006 - n. interventi/elaborazioni
su cartografie numeriche di piani
QUANTI
provinciali - DGP n. 622 del
U
TATIVO
15/12/2010: inserimento nuovo
indicatore.
0,00
24,00
2010/12
nuovo indicatore a partire
dall'1/10
2010/12 24,00
2010/12
Si chiede la seguente
riformulazione dell'indicatore:"n.
2010/01 0,00
interventi di formazione
interna/esterna"
ASSISTENZA E FORMAZIONE
SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE
CARTOGRAFICI - DGP 622 del
15/12/2010: SI CHIEDE LA
0001 - n. interventi di formazione
QUANTI
SEGUENTE
U
PESARO MARA - DGP n. 622 del 15/12/2010:
TATIVO
RIFORMULAZIONE:"ASSISTENZA
riformulazione indicatori.
E FORMAZIONE
INTERNA/ESTERNA
SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE
CARTOGRAFICI"
0,00
3,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_4128
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'INFORMAZIONE
DGP n. 622 del 15/12/2010: SI
CHIEDE LA SEGUENTE
PESARO MARA 0001 - n. di nuove cartografie
RIFORMULAZIONE:"REALIZZAZIO
NE DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE INTEGRATO
(S.I.T.I.)"
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
indicatore valido fino al 30/09
1,00
1,00
0,00
5,00
1,00
2,00
5,00
6,00
12,00
8,00
3,00
2010/01 0,00
2010/02 0,00
2010/03 0,00
Pagina 70 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
0002 - n. di rilievi
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
2010/12
Note Indicatore
indicatore valido fino al 30/09
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/04 30,00
2010/05 55,00
2010/06 7,00
2010/07 18,00
2010/08 43,00
2010/09 22,00
2010/10 68,00
2010/11 55,00
2010/12 0,00
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - n. di partecipazione ai
tavoli regionali - DGP n. 622 del
15/12/2010: inserimento nuovo
indicatore.
0004 - n. riunioni tecniche - DGP
n. 622 del 15/12/2010:
inserimento nuovo indicatore.
2010_4129
SITO REGIONALE RILEVAMENTO DELLE AREE
DISMESSE
2010_4130
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
altri soggetti del Laboratorio per lo
PESARO MARA
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_4131
Incremento di efficienza nel lavoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
si richiede inserimento nuovo
indicatore
2010/12 1,00
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
si richiede inserimento nuovo
indicatore
2010/12 1,00
PESARO MARA
PESARO MARA
Pagina 71 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4201
2010_4202
2010_4203
Titolo
Responsabile
PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI:
ELABORAZIONE
CONTRATTO DI SERVIZI:
RINNOVO
ROSSI
MAURIZIO
ROSSI
MAURIZIO
GESTIONE CONTRATTO TPL E
SERVIZIO A CHIAMATA
ROSSI
MAURIZIO
Indicatore
Tipo
0001 - Svolgimento
monitoraggio del servizio
MENSILE
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
EFFICA
CIA
U
Si'
100
2010/12
2010/06 100
EFFICA
CIA
U
Si'
100
2010/12
2010/12 100
EFFICA
CIA
U
Si'
SI
2010/12
2010/01 SI
2010/12 100
2010_4204
AUTOTRASPORTO CONTO
PROPRIO E CONTO TERZI GESTIONE E SEMPLIFICAZIONE
ROSSI
MAURIZIO
0002 - Svolgimento Comitati
tecnici....... SEMESTRALI
0001 - SVOLGIMENTO
MENSILE Commissione Albo
Autotrasporto conto terzi e
Commissioni licenze
Autotrasporto conto proprio
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - Svolgimento Attività
professionali e vigilanze
(agenzie,autoscuole, officine di
revisione) - 2 ogni mese
EFFICA
CIA
U
Si'
SI
2010/12
2010/01 SI
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/09
2010/11
2010/12
0003 - Tot. N. Attestazioni e
autorizzazioni rilasciate entro il
termine di 45 gg.dalla
presentazione
QUANTI
S
TATIVO
0,00
529,00
2010/12
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
2010/06 158,00
2010/12 371,00
Pagina 72 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0004 - Tot. N. Attestazioni e
autorizzazioni rilasciate
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
QUANTI
S
TATIVO
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
529,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/06 163,00
2010/12 366,00
2010_4205
SPERIMENTAZIONI CON AGENZIE
ROSSI
PER SEMPLIFICAZIONE
MAURIZIO
PROCEDURE INFORMATICHE
2010_4206
Spazi portuali - gare, monitoraggio,
ROSSI
riorganizzazione e gestione ordinaria
MAURIZIO
del porto
0005 - rapporto "Attestazioni e
autorizzazioni rilasciate entro il
termine"/"tot. Attestazioni e
autorizzazioni rilasciate" pari al
100%
EFFICIE
NZA
0001 - monitaraggio attività
bimestrale
EFFICA
CIA
(0003 /
0004 *
100)
U
100,00
100,00
2010/12
SI
SI
2010/12
2010/02 SI
2010/04
2010/06
2010/07
2010/10
2010/12
2010_4207
2010_4208
Discarica - Elaborazione proposta
spostamento
Partecipazione a progetti della
Comunità Europea
ROSSI
MAURIZIO
ROSSI
MAURIZIO
0001 - relazione trimestrale
EFFICA
CIA
U
SI
SI
2010/12
SI
SI
SI
SI
SI
2010/03 SI
2010/06 SI
2010/09 SI
2010/12 SI
2010_4209
2010_4210
2010_4211
Sistema idroviario padano - Sviluppo
e potenziamento - applicazione DGR
11408/2009
REALIZZAZIONE PERCORSO
CICLABILE CORTE DE' FRATI ROBECCO D'OGLIO
REALIZZAZIONE PERCORSO
CICLABILE POSTUMIA - INIZIO
LAVORI (DGP n. 622 del 15/12/2010
- differito al 2011)
ROSSI
MAURIZIO
Relazione trimestrale.
EFFICIE
U
NZA
?
SI
2010/12
2010/03 SI
verifica mensile lavori di
manutenzione
EFFICA
CIA
Si'
SI
2010/12
2010/01 SI
ROSSI
MAURIZIO
ROSSI
MAURIZIO
2010_4212
PERCORSO CICLABILE CITTA'
ROSSI
MURATE - MESSA IN SICUREZZA MAURIZIO
2010_4213
MANUTENZIONI ORDINARIE E
STRAORDIANRIE
ROSSI
MAURIZIO
Pagina 73 di 87
U
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
2010_4214
2010_4215
2010_4216
2010_4217
2010_4218
2010_4219
2010_4220
Titolo
CONSULENZA EE.LL. PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI A
VALENZA LOCALE
Responsabile
ROSSI
MAURIZIO
COLONNA MOBILE PROVINCIALE: ROSSI
ISTITUZIONE E GESTIONE
MAURIZIO
PIANO RISCHIO INDUSTRIALE DGP n. 622 del 15/12/2010 - differito
al 2011.
PIANO PROVINCIALE
EMERGENZA RISCHIO IDRAULICO
- REVISIONE
VOLONTARIATO COORDINAMENTO, GESTIONE E
AGGIORNAMENTO DATA BASE
ATTIVITA' DIVULGATIVA PRESSO
ISTITUTI SCOLASTICI
FIUMI SICURI E GIORNATA DEL
VERDE PULITO
Indicatore
Tipo
Verifica: risposta a 30 giorni
dalla richiesta.
?
monitoraggio uso (semestrale)
EFFICA
CIA
ROSSI
MAURIZIO
ROSSI
MAURIZIO
Incremento di efficienza nel lavoro
Valore
Atteso
Predisposizione consulenza: 60 EFFICIE
U
NZA
giorni dalla richiesta.
ROSSI
MAURIZIO
2010_4222
Formula
?
ROSSI
MAURIZIO
2010_4221
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
EFFICIE
U
NZA
ROSSI
MAURIZIO
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
ROSSI
altri soggetti del Laboratorio per lo
MAURIZIO
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
ROSSI
MAURIZIO
Pagina 74 di 87
U
Si'
Raggiungimento
Valore Alla data
100
2010/12
Note Indicatore
Imezzi consegnati in luglio
2010 sono stati utilizzati per le
emergenze di tipo locale e per
l'emergenza veneto
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/02 SI
2010/03 SI
2010/04 SI
2010/05 SI
2010/06 SI
2010/07 SI
2010/08 SI
2010/09 SI
2010/10 SI
2010/11 SI
2010/12 SI
2010/12 100
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
2010_4223
Potenziamento raccordi ferroviari
area portuale di Cremona -DGP n.
622 del 15/12/2010 - inserito nuovo
obiettivo.
ROSSI
MAURIZIO
2010_DG01
Giunta e Consiglio - presidio
tematiche, riunioni, relazioni, azioni
FRANCO
FINATO
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
0001 - n. riunioni con il SG
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
3,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 4,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
QUANTI
U
TATIVO
0002 - n. relazioni sintesi
0,00
3,00
2010/12
2010/01 4,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Staff di Presidenza - individuazione
2010_DG02 temi rilevanti, riunioni, relazioni,
azioni
FRANCO
FINATO
0001 - n.punti dell'odg trattati
QUANTI
U
TATIVO
0,00
15,00
2010/12
4,00
5,00
4,00
3,00
5,00
4,00
1,00
4,00
4,00
5,00
3,00
2010/01 42,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
Pagina 75 di 87
4,00
5,00
4,00
3,00
5,00
4,00
1,00
4,00
4,00
5,00
3,00
33,00
41,00
32,00
44,00
36,00
16,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
2010_DG03 Attività di segreteria
Dirigenti - piena attuazione nuovo
organigramma (Aree, Codir, Coar)
Dirigenti - piena attuazione nuovo
2010_DG04
organigramma (Aree, Codir, Coar)
2010_DG04
Responsabile
FRANCO
FINATO
FRANCO
FINATO
FRANCO
FINATO
Indicatore
Tipo
0001 - frequenza del COAR
(settimanale)
0002 - frequenza del CODIR
(mensile)
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/09 27,00
2010/10 19,00
2010/11 9,00
2010/12 15,00
0,00
1,00
2010/12
2010/01 2,00
0,00
1,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Dirigenti - attuazione nuovo sistema
FRANCO
2010_DG05 di valutazione e ulteriore
FINATO
adeguamento
Posizioni Organizzative 2010_DG06 introduzione nuovo assetto e
revisione del sistema di valutazione
FRANCO
FINATO
Collaboratori - nuovi criteri di
2010_DG07 valutazione e scheda valutazione
annuale
FRANCO
FINATO
Incremento efficienza modello
FRANCO
2010_DG08 organizzativo - analisi punti di forza e
FINATO
di debolezza, proposte di sviluppo
Peg Piano esecutivo di gestione e
FRANCO
2010_DG09 Pdo Piano dettagliato degli obiettivi FINATO
innovazione struttura e contenuto
Pagina 76 di 87
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2,00
1,00
1,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Laboratorio strategico della Provincia
FRANCO
2010_DG10 di Cremona - ideazione,
FINATO
realizzazione, coordinamento
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
0001 - n. riunioni
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
0,00
2010/12
Note Indicatore
riunioni comitato direttivo
28.04.2010
riunioni comitato scientifico:
28.04, 28.05, 28.06,
13.09.2010
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/04 2,00
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0002 - n. iniziative prodotte
QUANTI
U
TATIVO
0,00
0,00
2010/12
2010/05 4,00
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Workshop dirigenti - ideazione,
realizzazione
Priorità - monitoraggio e reportistica
2010_DG12
periodica
2010_DG11
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FRANCO
FINATO
FRANCO
FINATO
Expò 2015 - ideazione,
realizzazione, coordinamento tavolo FRANCO
2010_DG13
territoriale di coordinamento; presidio FINATO
relazioni, tematiche, azioni
0001 - n. riunioni
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
riunioni TTC allargato
20.04.2010
Riunioni TTC ristretto 27.05,
14.10, 17 e 18.11.2010
Riunioni 2° bando Expo 2015
asse IV: n.1 giugno - n.1
agosto - n.2 settembre - n. 1
ottobre
2010/04 1,00
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Pagina 77 di 87
1,00
1,00
0,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0002 - n. convocazioni tavolo
territoriale
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
2,00
2010/12
Note Indicatore
TTC allargato 20.04
TTc ristretto 27.05 e 14.10
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/04 1,00
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Distribuzione gas - presidio gara in
2010_DG14 forma associata, relazioni,
tematiche, azioni
FRANCO
FINATO
0001 - n. riunioni conferenze dei QUANTI
U
sindaci
TATIVO
0002 - n. riunioni gruppo di
lavoro
Idrico - presidio relazioni, tematiche,
azioni
Semplificazione amministrativa (polo
unico amministrativo) - presidio
2010_DG16
progetto a favore di cittadini,
imprese, istituzioni
2010_DG15
QUANTI
U
TATIVO
FRANCO
FINATO
FRANCO
FINATO
Pagina 78 di 87
0,00
0,00
1,00
0,00
2010/12
2010/12
3 e 26 maggio, 17 giugno, ad
ottobre riunione referenti tecnici
per ogni singolo comune, una
plenaria il 14.10 e 7 per
2010/05
aggregazioni di gestori (1 il
14.10 e 6 il 21.10)
25-11 incontro gestori - 22-12
conf.sindaci
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
riunioni 11.06, 14.07 e 3.11
2010/06
25-11 incontro con gestori
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
0,00
0,00
8,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Sistema autostradale (Centro
Padane e BreBeMi)- presidio
FRANCO
2010_DG17 relazioni, ricadute per sviluppo del
FINATO
Territorio, adeguamenti organizzativi
interni
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
S
TATIVO
0001 - n. riunioni
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
25,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Sistema autostradale (Centro
Padane e BreBeMi)- presidio
FRANCO
2010_DG17 relazioni, ricadute per sviluppo del
FINATO
Territorio, adeguamenti organizzativi
interni
QUANTI
S
TATIVO
0002 - n. relazioni
0,00
4,00
2010/12
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
3,00
0,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2010/06 1,00
2010/09 1,00
2010/11 1,00
2010/12 1,00
2010_DG18
Promozione degli eventi a valenza
istituzionale
SALINI
ROSSANO
QUANTI
U
TATIVO
0001 - n. eventi
0,00
2,00
2010/12
2010/01 1,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_DG19 L'Informatore
2010_DG20
Aggiornamento canali informativi
telematici
SALINI
ROSSANO
SALINI
ROSSANO
0001 - n. video implementati
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
4,00
3,00
4,00
0,00
1,00
3,00
1,00
5,00
4,00
5,00
2,00
2010/01 7,00
2010/02 12,00
Pagina 79 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
0002 - n. foto caricate
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
U
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
7,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/03 4,00
2010/04 5,00
2010/05 2,00
2010/06 1,00
2010/07 8,00
2010/08 0,00
2010/09 5,00
2010/10 5,00
2010/11 4,00
2010/12 1,00
2010/01 10,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_DG21 Comunicazione istituzionale
2010_DG22
2010_DG23
2010_DG24
2010_DG25
Servizio di Polizia Stradale Estendere e migliorare la presenza
sul territorio mediante l'utilizzo di
pattuglie su autoveicoli e/o moto o
pattuglie ciclomontate
Avvio di un sistema elettronico per
una ricezione sicura ed immediata
delle ordinanze
Formazione ed aggiornamento di
tutti gli operatori per utilizzo di
strumentazioni e banche dati
Servizio al cittadino - Costituzione e
sperimentazione di servizi appiedati
nei piccoli Comuni
SALINI
ROSSANO
PIGOLI LUIGI
PIGOLI LUIGI
PIGOLI LUIGI
PIGOLI LUIGI
Pagina 80 di 87
35,00
11,00
13,00
3,00
2,00
12,00
0,00
23,00
26,00
18,00
7,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
Educazione e prevenzione Specializzazione di personale
PIGOLI LUIGI
2010_DG26
appartenente al Corpo finalizzata alla
preparazione di agenti-formatori
2010_DG27
Collaborazione istituzionale Individuazione delle necessità
PIGOLI LUIGI
segnalate da soggetti istituzionali per
interventi concordati
Formazione e aggiornamento progettazione e organizzazione di
2010_DG28 corsi di tecniche-operative e di difesa PIGOLI LUIGI
personale e corsi sull'utilizzo di
strumentazione di autotutela
2010_DG29
Efficientamento e miglioramento
della qualità del servizio erogato
Garantire un efficace servizio di
vigilanza in materia paesistica,
2010_DG30
ambientale, territoriale e itticovenatoria
2010_SG01
Supporto alla Giunta, al Consiglio e
alla Presidenza del Consiglio
PIGOLI LUIGI
0001 - sanzioni non confermate
nell'anno 2010
0002 - media verbali redatti negli
ultimi 2 anni
0003 - % rapporto tra il n. delle
sanzioni non confermate
nell'anno 2010 e la media verbali
redatti negli ultimi 2 anni pari ad
almeno <=10%.
QUANTI
S
TATIVO
QUANTI
S
TATIVO
(0001 /
0002 *
100)
EFFICIE
NZA
0,00
191,00
2010/12
0,00
2.012,50 2010/12
10,00
9,49
2010/12
2,00
2,00
2010/12
2010/12 191,00
2010/12
2.012,5
0
PIGOLI LUIGI
0001 - GARANTIRE LA
TEMPESTIVA
VERBALIZZAZIONE SEDUTA
EFFICA
LOVILI GIORGIO GIUNTA E CONSIGLIO
CIA
- TEMPO VERBALIZZAZIONE
SEDUTA ( media entro 2 giorni
dalla seduta)
M
2010/01 2,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
Pagina 81 di 87
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0002 - GARANTIRE LA
TEMPESTIVA STESURA
DELL'ATTO DI GIUNTA E
EFFICA
CONSIGLIO - TEMPO DI
CIA
STESURA ATTO (media 3 gg
dalla ricezione del verbale della
seduta)
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
M
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
3,00
Raggiungimento
Valore Alla data
3,00
2010/12
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/08 2,00
2010/09 2,00
2010/10 2,00
2010/11 2,00
2010/12 2,00
2010/01 3,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0003 - GARANTIRE LA
TEMPESTIVA
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO
EFFICA
DI GIUNTA E CONSIGLIOCIA
TEMPO DI PUBBLICAZIONE
ATTO (media 7 gg dalla stesura
dell'atto)
M
7,00
10,00
2010/12
Lo scostamento è giustificato
dal fatto che trascorrono circa 7
giorni dalla stesura dell'atto alla
firma dello stesso da parte del
Presidente e/o del Presidente
del Consiglio prov.le. Si precisa 2010/01 10,00
che per alcune tipologie di atti
(di competenza degli uffici
"personale" e "ragioneria") la
pubblicazione è subordinata
alla ricezione di tali atti.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
Pagina 82 di 87
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0020 - GARANTIRE
L'ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI (n°iniziative concluse/
iniziative proposte)
EFFICA
CIA
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
M
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
100,00
2010/11
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/09 10,00
2010/10 10,00
2010/11 10,00
2010/12 10,00
2010/03 100,00
2010/11 100,00
0021 - GARANTIRE
L'ATTIVITA'DEI CONSIGLIERI EFFICA
(in media entro 5 gg dalla data di CIA
ricezione della richiesta)
M
0,00
5,00
2010/12
2010/01 5,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
0030 - N.ATTI ROGATI
QUANTI
S
TATIVO
0,00
88,00
2010/12
2010/01 8,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2010_SG02
Definizione dei procedimenti tipici del
LOVILI GIORGIO
Servizio Affari Istituzionali
Pagina 83 di 87
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
13,00
23,00
8,00
4,00
11,00
6,00
2,00
3,00
7,00
2,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Individuazione delle linee guida per
l'estensione a tutti i Settori
2010_SG03
dell'attività di definizione dei
procedimenti tipici
Accesso interno/esterno agli atti 2010_SG04 Definizione delle regole e delle
procedure
2010_SG05 Pubblicazione on line degli atti
Responsabile
Indicatore
Tipo
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
LOVILI GIORGIO
LOVILI GIORGIO
LOVILI GIORGIO
Controllo della legittimità delle
determinazioni - Avvio di un nuovo
LOVILI GIORGIO
sistema di controllo e di supporto agli
uffici
Garantire il tempestivo pagamento
2010_SG07
LOVILI GIORGIO 0001 - n. quote liquidate
delle quote associative
2010_SG06
QUANTI
U
TATIVO
0,00
5,00
2010/06
2010/03 1,00
2010/05 1,00
2010/06 5,00
2010_SG08
Monitoraggio delle nomine e delle
LOVILI GIORGIO 0001 - n. pubblicazioni nomine
designazioni in Commissioni ed Enti
QUANTI
U
TATIVO
0,00
1,00
2010/12
Gli indicatori si riferiscono
esclusivamente alle schede
pubblicate; non sono esaustivi
dell'intera attività svolta dagli
2010/01 3,00
uffici, che si concretizza anche
nella stesura di decreti per i
quali non sia prevista la
pubblicazione di schede.
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/10
2010/11
2010/12
Commissioni Consiliari - Migliorare il
flusso informativo delle decisioni
LOVILI GIORGIO
2010_SG09
prese in sede di Commissione a
supporto degli organi politici
Pagina 84 di 87
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Garantire l'assistenza al livello
tecnico e politico per giungere
2010_SG10
tempestivamente alle decisioni
tramite la costituzione in giudizio
Responsabile
BRAMBILLA
CARLO PRIMO
Indicatore
Tipo
0001 - N.ATTI
AMMINISTRATIVI REDATTI
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
S
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
71,00
2010/06
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/01 15,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0002 - N.RICORSI
GIURISDIZIONALI
AMMINISTATIVI
QUANTI
S
TATIVO
0,00
21,00
2010/06
2010/01 4,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0003 - N.RICORSI
GIURISDIZIONALI CIVILI
QUANTI
S
TATIVO
0,00
7,00
2010/04
19,00
13,00
8,00
5,00
11,00
5,00
1,00
3,00
4,00
4,00
2010/01 1,00
2010/02 3,00
2010/03 2,00
2010/04 1,00
0004 - N.ATTI RELATIVI A
PROCEDIMENTI PENALI
2010_SG11
Garantire la tempestiva risposta ai
quesiti rilevanti
BRAMBILLA
CARLO PRIMO
0001 - N.PARERI
QUANTI
S
TATIVO
QUANTI
S
TATIVO
0,00
1,00
2010/05
2010/05 1,00
0,00
19,00
2010/06
2010/02 4,00
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0003 - N.CONSULENZE
QUANTI
S
TATIVO
0,00
43,00
2010/06
2010/01 5,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
0004 - N.RIUNIONI
QUANTI
S
TATIVO
0,00
43,00
2010/06
1,00
6,00
3,00
5,00
6,00
8,00
7,00
8,00
9,00
2010/01 6,00
2010/02 8,00
2010/03 7,00
2010/04 6,00
Pagina 85 di 87
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Responsabile
Indicatore
Tipo
0005 - N.ATTI DI RECUPERO
Definizione degli indirizzi
2010_SG12 interpretativi in merito
all'applicazione di norme vigenti
LOVILI GIORGIO
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
QUANTI
S
TATIVO
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
0,00
Raggiungimento
Valore Alla data
2,00
Note Indicatore
2010/06
Movimenti
Anno/Mese Valore
2010/05 8,00
2010/06 8,00
2010/06 2,00
RISPOSTA SCRITTA ENTRO 7 EFFICIE
U
NZA
GG NEL 90% DEI CASI
90,00
95,00
2010/12
La prima risposta viene fornita
entro i 7 giorni. In alcuni casi il
parere per la sua complessità
potrebbe richiedere ulteriori
istruttorie.
0001 - risposta scritta entro 7 gg EFFICIE
U
NZA
(in %)
90,00
100,00
2010/12
Si precisa che la tempistica di
risposta, quando è congiunta, è
2010/01 100,00
condizionata dai tempi di
risposta degli altri interlocutori.
2010/12 95,00
2010/02
2010/03
2010/04
2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
Garantire l'attivazione delle
procedure necessarie per le attività
di vigilanza e controllo sulle persone
2010_SG13
LOVILI GIORGIO
giuridiche private - DGP n. 622 del
15/12/2010 (obiettivo differito ad
esercizio successivo)
Laboratorio strategico - Elaborazione
condivisa di input strategici con gli
LOVILI GIORGIO
2010_SG14 altri soggetti del Laboratorio per lo
sviluppo del territorio e quindi
dell'azione amministrativa
2010_SG15 Incremento di efficienza nel lavoro
LOVILI GIORGIO
Pagina 86 di 87
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
allegato n. 2-bis del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Codice
Titolo
Avvio fase di analisi delle attività
sponsorizzabili, al fine del
2010_SG16
reperimento di risorse economiche
aggiuntive
Responsabile
Indicatore
Tipo
LOVILI GIORGIO
Pagina 87 di 87
Opera
Elenco obiettivi PEG 2010 con relativi indicatori
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Formula
Valore
Atteso
Raggiungimento
Valore Alla data
Note Indicatore
Movimenti
Anno/Mese Valore
allegato n. 2-ter del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Grado di impegno della spesa e di accertamento dell’entrata sugli obiettivi gestionali del 2010
Codice
CDR
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
DG
SG
ente
Bdget entrata
iniziale
80.000,00
71.363.040,00
0,00
70.000,00
0,00
1.821.390,00
1.177.070,00
3.640.030,00
677.500,00
67.417.860,00
25.498.700,00
45.000,00
20.432.780,00
33.500,00
3.950,00
192.260.820,00
Bdget entrata
assestato
(a)
Accertato
%
Reversali
%
(b)
(b)/(a)
(c)
(c)/(b)
1.158.720,00 1.146.676,07 98,96%
69.085.194,61 50.433.016,43 73,00%
0,00
0,00
404.000,00
403.458,53 99,87%
0,00
0,00
2.309.476,67 2.176.476,64 94,24%
7.961.744,18 7.874.745,72 98,91%
3.976.320,60 3.450.220,83 86,77%
1.933.004,40 1.833.992,32 94,88%
63.542.284,27
619.809,27 0,98%
27.763.700,00
681.372,15 2,45%
77.025,10
35.569,62 46,18%
42.126.983,28 21.117.859,89 50,13%
163.500,00
113.782,27 69,59%
23.231,87
23.236,08 100,02%
220.525.184,98 89.910.215,82 40,77%
47.697,09
42.314.571,14
0,00
102.258,53
0,00
1.887.621,64
553.831,12
2.187.029,04
712.992,32
498.965,11
528.551,96
35.569,62
17.299.761,13
111.182,27
23.236,08
66.303.267,05
4,16%
83,90%
25,35%
86,73%
7,03%
63,39%
38,88%
80,50%
77,57%
100,00%
81,92%
97,71%
100,00%
73,74%
Bdget spesa
iniziale
2.400,00
48.263.470,00
4.922.720,00
2.163.270,00
521.580,00
3.024.320,00
1.603.290,00
1.604.460,00
877.680,00
76.026.130,00
29.932.350,00
198.600,00
22.704.010,00
193.810,00
222.730,00
192.260.820,00
Bdget spesa
assestato
(d)
Impegnato
%
Liquidato
%
(e)
(e)/(d)
(f)
(f)/(e)
1.088.720,00 1.088.720,00 100,00%
47.421.022,73 33.489.143,34 70,62%
5.320.179,33 5.165.097,47 97,09%
2.598.128,81 2.586.647,93 99,56%
558.440,00
552.820,60 98,99%
3.482.784,50 3.326.946,46 95,53%
8.496.798,16 8.409.717,30 98,98%
1.942.142,50 1.337.654,31 68,88%
2.118.896,68 2.025.010,64 95,57%
70.356.648,20 5.103.179,53 7,25%
31.951.003,82 4.993.258,75 15,63%
228.325,10
186.769,62 81,80%
44.246.831,06 22.987.474,66 51,95%
422.260,00
367.514,35 87,04%
293.004,09
268.851,81 91,76%
220.525.184,98 91.888.806,77 41,67%
0,00
31.044.611,52
3.685.226,82
1.688.069,03
357.313,38
1.280.782,75
425.205,93
32.082,00
318.793,71
3.460.872,66
3.205.114,90
63.276,00
14.261.248,51
241.284,95
118.735,54
60.182.617,70
0,00%
92,70%
71,35%
65,26%
64,63%
38,50%
5,06%
2,40%
15,74%
67,82%
64,19%
33,88%
62,04%
65,65%
44,16%
65,50%
allegato n. 3 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
PROVINCIA DI CREMONA
TABELLA DEI CENTRI DI COSTO
CODICE CENTRO *
livello 0 livello 1 livello 2 livello 3 livello 4
ENTE
30
0031
0112
0036
0430
31
0032
0085
0431
32
0057
0034
0118
0432
33
0088
0033
0004
0041
0146
0433
34
0003
0056
0082
0060
0055
0434
35
0568
0091
0116
0081
0575
0163
0435
36
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0100
0102
0124
0020
0115
0101
0138
0436
37
0164
0165
0166
0110
0111
0103
0167
0168
0437
38
0128
0169
DENOMINAZIONE CENTRO
SETTORE APPALTI, CONTRATTI - BALLARIN ELENA
APPALTI FORNITURE E SERVIZI
CONTRATTI
APPALTI LAVORI
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ANTONIOLI GIAN FRANCO
BILANCIO E CONTABILITA’
TRIBUTI
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE RISORSE UMANE, PREVENZIONE E SICUREZZA - BELLOTTI RINALDA
PERSONALE GESTIONE GIURIDICA
PERSONALE GESTIONE ECONOMICA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE PROVVEDITORATO E ASSICURAZIONI - ZANONI ROBERTO
CISAL
PROVVEDITORATO – ECONOMATO
CENTRO STAMPA
MAGAZZINI UFFICI CENTRALI
ASSICURAZIONI
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE U.R.P., SISTEMI INFORMATIVI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - BONVINI
ANTONELLO
CENTRO ELABORAZIONE DATI
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
STATISTICA
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI - RECH DARIO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SOSTEGNO ALLE UNIVERSITA'
POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
COORDINAMENTO C.P.I. E CENTRI PER L'IMPIEGO
COLLOCAMENTO DISABILI
POLITICHE SOCIALI
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, TURISMO E SISTEMA FIERISTICO BONDIONI CHIARA
BIBLIOTECHE
CENTRO PROVINC. CATALOGAZIONE BIBLIOTECARIA
SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE
SISTEMA TEATRALE CREMONESE
INIZIATIVE PER VALORIZZAZ. BENI CULTURALI E ATTIVITA’
CULTURALI
CATALOGAZIONE BENI CULTURALI
LIUTERIA
SPORT
POLITICHE GIOVANILI
ECONOMIA
PPSS
TURISMO
A. P. T.
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - AZZONI ANDREA
PRODUZIONI ANIMALI E UMA
MIGLIORAMENTI FONDIARI, ACQUE E CALAMITA'
PRODUZIONI VEGETALI, SVILUPPO AGRICOLO, AIA ED ENERGIA
UFFICIO AGRICOLO TERRITORIALE - CREMA
UFFICIO AGRICOLO TERRITORIALE - CASALMAGGIORE
RIFIUTI
ARIA, SCARICHI E CAVE
AMMINISTRATIVO
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE CACCIA, PESCA E AREE NATURALI - BARBORINI MAURO
SERVIZIO CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE NATURALE
Pagina 1 di 3
TIPOL.
ECON.**
CA
CA
CA
CA
CF
CA
CA
CA
CA
CF
CA
CA
CA
CA
CA
CF
CA
CF
CA
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CA
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CA
CF
CF
allegato n. 3 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
PROVINCIA DI CREMONA
TABELLA DEI CENTRI DI COSTO
CODICE CENTRO *
livello 0 livello 1 livello 2 livello 3 livello 4
0114
0065
0438
39
0052
0019
0086
0087
0038
0439
40
0113
0037
0013
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0023
0026
0064
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0109
0173
0174
0175
0028
0047
0133
0012
0176
0132
0177
0178
0179
0134
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0170
0171
0172
0135
DENOMINAZIONE CENTRO
CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE
STAZIONE ECOLOGICA CASTELLEONE
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - MALABARBA PATRIZIA
MAGAZZINO U.T.P.
MANUTENZIONE VIABILITA’
SEGRETERIA CONCESS. - AUTORIZZ.
ESPROPRI
PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE VIABILITA’
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE PATRIMONIO - GHIZZONI ROSSANO
PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI PATRIMONIO IMMOBIL.
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBIL.
PROVVEDITORATO AGLI STUDI
IST. TECN. COMM. “BELTRAMI”
IST. TECN. GEOM. “VACCHELLI”
LICEO SCENTIFICO “ASELLI”
IST. TECN. COMM. “PONZINI”
IST. TECN. COMM. “PACIOLI”
I.T.I.S. CREMONA
I.T.I.S. CREMA
LICEO SCENTIFICO “DA VINCI”
IST. P.A.C.L.E.
POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE
LICEO ARTISTICO DI CREMA
IPSIA “MARAZZI” – CREMA
LICEO CLASSICO – CREMA
IST. MAGISTRALE CREMA
I.P.C. “SRAFFA” – CREMA
ITAS+IPA “STANGA” – CREMA
ITAS+IPA “STANGA” – PANDINO
LICEO CLASSICO “MANIN” CREMONA
ISTITUTO MAGISTRALE CREMONA
I.P.C. “EINAUDI” CREMONA
IPSIA “ALA PONZONE CIMINO” CR
I.P.I.A.L.L. CREMONA
EX SCUOLA MEDIA CAMPI
Ex scuola media campi - Anguissola
Ex scuola media campi - Ghisleri
Ex scuola media campi - Einaudi (palestra)
EX CHIESA DI SAN VITALE
EX ASELLI
Ex Aselli - UNIVERSITA' CREMA E CREMONA
Ex Aselli - IST. AGRARIO “STANGA”
Ist. Agrario "Stanga" via Palestro
CASERME
Caserma dei Carabinieri Cremona
Caserma dei Carabinieri Casalmaggiore
Ex Caserma Goito
PATR. DISP. (BRANCERE - TOSCOLANO BORNO)
Palazzo prov.le Cremona
Condominio Olimpia - uffici di corso V. Emanuele n. 28
IAT - Palazzo Comunale
UTP
ex genio civile
centro per l'impiego - Cremona
sede decentrata (Crema e Casalmaggiore) NON UTILIZZARE
sede decentrata - STER (sede di via Dante n. 136)
centro servizi porto canale
fabbricato POLIMI (CDA)
Palazzo prov. Casalmaggiore
Palazzo prov. Crema
Centro direzionale Crema - CPI
ex Torre civica Soresina - CPI
Prefettura e alloggio prefettizio
Case cantoniere
Sede di via Dante n. 134
ALTRI BENI DEMANIALI (AREA ARCHEOL. - MIGLIARO)
Pagina 2 di 3
TIPOL.
ECON.**
CF
CF
CA
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
allegato n. 3 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
PROVINCIA DI CREMONA
TABELLA DEI CENTRI DI COSTO
CODICE CENTRO *
livello 0 livello 1 livello 2 livello 3 livello 4
GESTIONI IMMOBILIARI E CONTRATTI IMMOBILIARI
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - PESARO MARA
TERRITORIO
COMMERCIO NON UTILIZZARE
TRASPORTO SU FERRO
SISTEMA INFORMATIVO CARTOGRAFICO
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE TRASPORTI, INTERMODALITA’ E PROTEZIONE CIVILE - ROSSI MAURIZIO
TRASPORTI
PERCORSI CICLABILI
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO NAVIGAZIONE
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE - LOVILI GIORGIO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SANZIONATORIO
SEGRETERIA GENERALE
VICE PRESIDENZA
GIUNTA E CONSIGLIO
NOMINE
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
SETTORE DIREZIONE GENERALE - FINATO FRANCO
COMUNICAZIONE
PRESIDENZA
VICE PRESIDENZA
POLIZIA LOCALE
DIREZIONE GENERALE
CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE
REVIS. CONTAB., NUCLEO DI VAL., DIFENSORE CIV.
CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE FORNITURE VARIE
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE UTENZE VARIE
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE CESPITI AMM. MOBILI
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE CESPITI AMM. PATR. DISP.
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE CESPITI AMM. PATR. INDISP.
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE CESPITI AMM. DEMAN.
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE PENSIONATI
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE QTA CAPITALE RATA MUTUI
C. DI COSTI COMUNI DI ENTE NON ATTRIBUIBILE
0147
0440
41
0053
0117
0180
0181
0441
42
0027
0594
0106
0145
0442
SG
0144
0035
0126
0084
0581
0413
DG
0139
0125
0126
0079
0142
0083
0129
0429
0040
0042
0043
0044
0045
0046
0048
0098
0099
Totale centri di costo per livello:
1
24
85
62
DENOMINAZIONE CENTRO
0
. di costi comuni di ente (n. 9 c. di c.).
Pagina 3 di 3
TIPOL.
ECON.**
CA
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CF
CA
CA
CA
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
0001
ORGANI ISTITUZ.
0003
CENTRO ELABORAZIONE DATI
CODICE
VOCE DI
COSTO
0030
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0169
0350
0359
0360
0362
0757
0947
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Altre spese personale
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI CARICA
SPETT.REVISORI DEI CONTI
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0215
0225
0237
0258
0301
0303
0305
0315
0344
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Docenze e formazione personale
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
39.319,29
281.210,14
7.281,68
17.844,91
61.083,48
251,84
2.300,98
0,00
12.972,51
0,00
28.385,80
0,00
450.650,63
203.102,48
73.252,00
0,00
555,90
2.011,82
7.797,07
54.588,68
2.800,08
0,00
129,00
0,00
0,00
3.559,15
24.804,22
0,00
3.576,00
0,00
0,00
1.183,40
117,00
0,00
2.774,20
3.337,44
26.304,95
29.917,11
96,23
0,00
500,00
289.937,08
0,00
24.644,59
0,00
378.812,00
205.306,51
68.278,81
48,40
551,95
2.302,77
7.638,93
49.399,82
1.601,58
1,11
0,00
0,00
432,53
0,00
58.193,59
914,49
0,00
24.000,00
430,00
380,00
0,00
0,00
2.869,53
1.458,84
75.657,94
47.342,74
0,00
0,00
0,00
345.326,00
29.900,43
38.460,10
0,00
541.395,58
208.628,74
66.126,30
96,91
154,06
390,43
4.868,40
42.741,77
1.476,84
0,00
0,00
0,00
441,00
1.917,61
17.508,30
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0346
0350
0352
0359
0361
0370
0371
0625
0757
0944
0945
0947
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Interessi passivi su mutui
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0004
CENTRO STAMPA
0150
0152
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0211
0237
0258
0346
0350
0359
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
I.R.A.P.
0005
IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI"
0169
0209
0210
0301
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Spese telefoniche
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
5.909,09
6.397,78
333.813,35
17.327,87
0,00
17.985,00
2.964,50
24.556,88
22.439,68
349,20
146.105,62
1.019,09
955.044,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.232,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
3.298,37
0,00
569,43
1.396,04
2.449,50
3.783,86
616,23
236.986,70
47.243,20
0,00
19.620,00
3.369,11
13.084,14
18.537,75
232,80
131.993,62
1.154,82
895.722,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.979,36
0,00
0,00
918,70
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.970,06
0,00
961,42
2.243,93
2.354,50
1.236,96
0,00
306.437,46
19.850,26
0,00
19.620,00
3.498,69
3.934,87
18.629,42
0,00
114.424,88
0,00
831.982,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,10
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
378,10
46,48
610,39
986,21
2.041,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0303
0305
0346
0359
0625
0945
0947
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.attrezzature
Altri servizi
Interessi passivi su mutui
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0006
IST.TEC.GEOM."VACCHELLI"
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0318
0346
0359
0625
0944
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
Interessi passivi su mutui
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0007
LICEO SCIENTIFICO "ASELLI"
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0346
0359
0625
0944
0945
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.attrezzature
Altri servizi
Interessi passivi su mutui
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
81.186,08
48.468,70
28,66
1.431,00
4.060,91
1.171,68
1.328,36
142.090,36
648,63
777,19
0,00
2.948,88
54.437,07
4.095,41
2.880,00
10,01
4.717,80
2.353,90
0,00
705,60
1.085,40
74.659,89
331,13
2.483,01
330,00
3.201,50
96.771,59
16.525,11
0,00
1.795,00
22.495,00
261,97
1.305,60
73.997,20
14.238,42
0,00
0,00
3.942,88
598,08
2.246,70
100.583,13
382,26
999,88
2.532,96
2.598,15
50.434,55
33.728,40
840,00
0,00
1.089,08
2.279,77
2.950,17
0,00
19.811,39
117.646,61
1.203,36
2.534,01
0,00
3.009,50
85.844,22
22.993,69
0,00
63,90
21.916,28
0,00
0,00
97.547,51
21.851,98
60,00
0,00
3.818,82
864,64
1.473,05
129.300,08
474,44
375,09
200,88
2.266,37
66.311,92
47.780,09
0,00
1.120,77
305,34
2.202,08
1.876,85
0,00
7.131,20
130.045,03
860,19
935,65
432,00
3.129,50
107.574,47
42.474,27
384,17
560,28
21.305,30
0,00
266,56
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0947
Amm.mobili e macc.ufficio
0008
IST.TEC.COMM."PONZINI"
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0346
0359
0435
0756
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.attrezzature
Altri servizi
Fitti passivi
Imposte tasse e tributi
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0009
IST.TEC.COMM."PACIOLI"
0151
0169
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0315
0346
0359
0510
0625
0942
0944
0945
0947
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Manut.attrezzature
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
5.919,98
151.419,89
247,00
1.061,29
0,00
1.191,50
39.880,59
3.065,56
0,00
0,00
67.317,90
663,37
0,00
2.065,17
115.492,38
0,00
678,14
736,75
5.026,13
0,00
5.432,50
150.140,61
99.036,11
0,00
21,35
3.111,10
0,00
62.684,60
209.805,01
3.060,24
126,00
4.867,28
544.725,82
701,48
138.266,44
377,89
905,70
0,00
1.327,50
45.107,78
11.286,90
0,00
0,00
67.322,12
673,32
0,00
458,96
127.460,17
0,00
0,00
315,05
2.698,03
515,66
5.486,00
155.801,73
84.671,26
339,60
88,80
753,90
13.808,55
55.953,16
209.865,81
851,16
0,00
2.728,80
533.877,51
337,48
178.259,87
328,04
260,46
36,00
1.455,50
50.423,04
6.344,27
241,20
0,00
67.827,04
850,09
0,00
683,68
128.449,32
0,00
0,00
1.201,47
3.013,52
0,00
5.765,00
163.455,63
63.578,24
0,00
0,00
480,00
0,00
52.132,95
211.636,01
0,00
1.721,28
3.864,80
506.848,90
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0169
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0315
0359
0510
0625
0942
0947
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0010
I.T.I.S. CREMONA
0011
I.T.I.S. CREMA
0215
0301
0303
0305
0316
0346
0352
0359
0435
0625
0756
0942
0945
0947
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Manut.attrezzature
Manut.hardware e software
Altri servizi
Fitti passivi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0012
EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA"
0169
0209
0210
0258
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
530,12
360,36
2.382,98
0,00
3.290,03
318.059,52
61.136,71
2.518,14
1.352,70
0,00
108.791,11
447.943,31
5.272,51
951.637,49
0,00
580,80
195.873,39
24.093,56
0,00
0,00
0,00
807,30
320.455,93
35.919,17
1.289,50
144.934,80
0,00
10.379,11
734.333,56
904,52
561,52
2.208,50
0,00
0,00
1.432,43
1.726,37
0,00
3.244,79
304.171,31
56.680,86
0,00
420,00
0,00
90.527,34
449.939,88
0,00
908.142,98
0,00
726,00
213.425,69
35.770,39
4.740,18
0,00
0,00
1.488,00
321.077,21
35.291,08
1.291,50
144.934,80
0,00
4.292,36
763.037,21
262,00
1.663,15
2.435,91
74,74
0,00
1.767,14
1.812,81
356,93
2.819,58
309.048,53
32.711,26
0,00
0,00
0,00
79.876,53
450.729,40
0,00
879.122,18
0,00
1.016,40
229.659,25
40.595,87
0,00
1.295,09
0,00
0,00
329.667,15
33.541,25
0,00
145.549,86
0,00
10.131,52
791.456,39
0,00
1.195,27
1.441,85
91,44
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0301
0303
0305
0307
0346
0359
0435
0510
0625
0942
0945
0946
0947
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.attrezzature
Altri servizi
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0013
PROVVEDITORATO AGLI STUDI
0209
0258
0301
0303
0305
0346
0359
0942
0944
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.attrezzature
Altri servizi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0014
CULTURA ED ISTR.
0359
0510
0553
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
0016
ASSISTENZA AI MINORI
0150
0152
0153
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
8.627,00
74.828,10
22.201,02
0,00
0,00
3.817,00
0,00
2.840,52
108.399,28
12.653,97
198,00
0,00
6.586,31
243.825,74
0,00
0,00
726,00
1.857,30
19.696,79
0,00
400,00
35.314,13
539,53
3.030,56
3.496,13
65.060,44
1.480,00
159.404,24
86.768,30
247.652,54
31.300,76
10.371,87
0,00
6.301,50
65.259,70
24.112,32
0,00
0,00
1.087,22
2.475,64
1.420,26
78.885,33
19.054,08
115,20
125,00
2.206,58
205.478,63
54,00
0,00
726,00
900,60
6.753,97
0,00
0,00
35.314,13
359,65
1.726,40
9.148,07
54.982,82
0,00
14.017,00
214.496,60
228.513,60
21.171,24
7.196,21
69,44
6.737,50
57.982,32
27.546,66
1.791,50
3.598,39
0,00
0,00
0,00
48.943,29
0,00
0,00
0,00
4.549,25
153.877,47
0,00
0,00
871,20
1.007,60
4.740,12
3,00
480,00
35.314,13
0,00
1.726,40
324,54
44.466,99
0,00
134.580,20
0,00
134.580,20
3.555,45
975,62
120,24
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0019
DESCRIZIONE CDC
MANUTENZIONE VIABILITA'
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0209
0213
0237
0301
0305
0316
0346
0350
0359
0361
0370
0371
0510
0528
0530
0538
0553
0757
0944
0945
0947
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acquisto carburante
Abbon.quotidiani/riviste
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Contr./suss.ciechi e sordomuti
Rette ciechi e sordomuti
Contrib./sussidi ex omni
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0030
0150
0151
0152
0153
0164
0165
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
285,50
23,09
884,48
10.962,26
1.040,63
16,36
0,00
180,12
173,42
7.894,42
0,00
21,08
33.351,80
719,65
5.223,00
702,25
259.810,00
103.034,00
136.455,50
50.000,00
0,00
3.659,50
0,00
614,57
696,95
657.421,21
0,00
1.845.267,72
59.215,02
635.086,31
16.878,30
4.080,41
37.514,56
123,45
20,52
705,95
11.785,05
0,00
0,00
1.091,11
0,00
0,00
936,00
0,00
6.042,66
56.633,56
1.124,82
10.245,00
1.763,19
279.722,80
109.509,00
69.441,00
26.677,77
0,00
3.414,18
102,00
724,19
521,46
609.020,60
0,00
1.828.507,85
60.905,58
596.472,86
17.270,63
7.773,67
62.099,08
137,53
0,00
0,00
2.251,17
6,19
0,00
0,00
0,00
0,00
45,33
0,00
0,00
6.250,00
0,00
23.347,50
4.166,10
182.435,52
113.682,60
31.598,00
0,00
0,00
2.142,15
0,00
750,27
0,00
371.463,67
0,00
1.895.341,86
21.683,53
607.011,08
6.213,80
5.936,74
66.187,19
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0167
0169
0209
0210
0211
0213
0215
0225
0237
0245
0258
0301
0303
0305
0307
0315
0316
0318
0340
0344
0345
0346
0350
0356
0359
0361
0435
0449
0510
0553
0625
0756
0757
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acquisto carburante
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Acquisto attrezzature
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Fitti passivi
Spese canoni deman./concess.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
86.509,04
503.629,65
201,00
122,04
29.538,99
206.566,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,70
42.644,91
132.970,08
6.415,64
706.448,65
145.663,49
221,20
7.387,04
0,00
5.000,00
0,00
27.563,94
2.663,66
7.316,95
58.347,00
1.905,48
674,05
4.633,56
165.906,62
260,00
2.077.660,80
155,50
203.910,92
83.026,48
406.007,89
382,64
0,00
33.832,39
183.884,61
0,00
380,00
0,00
0,00
958,27
25.706,93
128.426,31
2.274,45
1.158.060,64
142.940,91
0,00
7.175,60
0,00
710,00
0,00
3.981,55
566,31
2.956,84
9.739,95
0,00
2.002,17
3.240,85
45.000,00
260,00
2.185.890,58
5,50
194.021,01
55.692,23
389.634,45
478,96
191,27
41.659,91
193.288,81
619,01
0,00
654,01
150,00
3.615,79
22.121,59
118.633,24
24.891,71
653.381,90
181.522,02
0,00
7.712,16
12.470,91
400,00
0,00
9.496,65
0,00
0,00
77.767,59
0,00
665,04
8.282,98
70.000,00
761,81
2.156.577,49
0,00
193.320,41
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0020
DESCRIZIONE CDC
ECONOMIA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947
Ammortamento beni demaniali
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammortamento fabbricati(P.D.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0213
0301
0303
0315
0316
0331
0344
0346
0350
0352
0356
0359
0370
0371
0510
0530
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acquisto carburante
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Rimborso spese assessori
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Rette ciechi e sordomuti
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.668.895,62
41.026,57
173,22
70.515,22
11.120,29
87.626,00
169,86
8.902.966,63
81.640,00
14.899,96
26.862,18
4.204,31
867,55
129,89
4.372,15
15.231,78
443,22
581,12
626,58
0,00
1.370,59
0,00
0,00
0,00
0,00
12.709,01
17.037,60
0,00
46.751,04
0,00
0,00
647.418,65
0,00
1.774.203,78
41.026,57
173,22
50.095,19
8.892,06
66.216,62
0,00
9.135.068,99
48.857,83
42.345,33
16.244,01
11.954,17
699,36
0,00
2.242,20
17.811,16
311,40
329,54
660,60
398,30
125,39
0,00
205,00
0,00
0,00
11.655,00
9.585,60
0,00
9.536,04
0,00
0,00
601.243,51
12.480,00
2.563.454,76
37.021,36
173,22
33.205,61
2.094,71
59.513,42
0,00
9.521.827,22
9.510,76
21.308,66
4.101,67
6.846,64
691,25
0,00
0,00
16.225,06
0,00
152,87
94,16
0,00
125,71
0,00
0,00
0,00
6,00
7.350,00
5.034,00
0,00
-664,00
12.119,00
2.161,58
87.108,77
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0553
0625
0757
0944
0945
0946
0947
Quote associative
Interessi passivi su mutui
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0023
LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI"
0209
0210
0211
0301
0303
0305
0316
0348
0356
0359
0435
0625
0756
0942
0944
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Spese per assicurazioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
Fitti passivi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0025
GESTIONE PATRIMONIO
0150
0151
0152
0153
0164
0167
0169
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
24.550,00
56.808,87
10.453,99
0,00
142,80
2.256,68
657,60
970.015,57
582,27
1.619,79
0,00
2.281,50
112.917,20
22.367,01
0,00
0,00
204,00
317,70
95.016,42
0,00
965,33
44.500,06
202,50
228,00
8.500,56
289.702,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.928,31
9.751,00
0,00
0,00
2.256,68
657,60
855.278,03
584,08
1.633,69
112,50
2.014,00
126.675,42
23.799,45
46.339,67
0,00
0,00
433,00
97.258,58
13.501,66
971,58
44.500,06
135,00
0,00
464,88
358.423,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,30
1.550,00
55.004,42
4.930,14
454,62
372,00
0,00
132,66
234.615,97
716,55
997,28
0,00
2.027,50
125.485,25
27.665,55
0,00
0,00
0,00
492,00
97.386,23
12.055,53
983,03
44.500,06
0,00
0,00
7.998,78
320.307,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0350
0510
0625
0756
0757
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Gettoni presenza commissioni
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0026
IST.P.A.C.L.E.
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0346
0359
0365
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.attrezzature
Altri servizi
SPESE CONDOMINIALI
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0027
SERV.TRASPORTI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0213
0237
0258
0301
0303
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acquisto carburante
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
22.380,49
6.384,18
0,00
28.764,67
206,12
907,28
0,00
597,00
27.947,41
484,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
30.143,76
174.607,26
16.503,74
60.919,66
4.693,74
1.654,01
1.126,14
7.249,77
36.198,84
2.589,18
912,54
170,00
1.485,79
488,88
0,00
0,00
0,00
0,00
9.568,27
6.212,46
0,00
15.836,03
436,49
1.184,95
0,00
636,00
34.777,46
11.037,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.072,04
187.765,65
0,00
61.174,97
0,00
1.442,39
1.052,49
8.507,86
40.619,18
1.491,40
654,61
1.492,75
0,00
437,12
607,03
0,00
0,00
0,00
4.490,41
1.538,63
0,00
6.029,04
143,06
420,12
143,42
805,00
48.276,14
8.428,07
102,00
0,00
3.000,00
266,56
0,00
61.584,37
195.539,10
0,00
69.272,37
0,00
1.888,21
422,82
4.305,68
66.055,66
1.321,36
252,99
1.777,90
0,00
689,95
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0315
0316
0344
0346
0350
0356
0359
0370
0371
0510
0757
0944
0945
0946
0947
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0028
EX CHIESA DI SAN VITALE
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0318
0346
0359
0942
0944
0945
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
0029
SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO
0150
0151
0152
0153
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
386,20
78.418,85
525,00
0,00
36.135,86
127,52
13.949.656,89
0,00
0,00
6.000,00
22.978,21
51,60
19.277,84
6.499,39
84,92
14.428.741,83
0,00
0,00
0,00
134,00
6.013,44
826,60
2.469,07
0,00
0,00
10.954,72
1.260,00
622,40
22.280,23
131.922,76
25.553,08
42.604,15
10.136,38
236,55
28.458,42
380,00
0,00
11.869,92
63,76
14.048.998,16
0,00
0,00
29.719,57
20.299,88
0,00
11.066,83
6.499,39
84,92
14.462.922,85
0,00
0,00
35,00
0,00
8.440,54
831,11
6.970,19
0,00
795,00
10.954,72
1.260,00
622,40
29.908,96
123.760,49
21.624,94
41.911,85
6.395,30
1.067,93
2.282,55
0,00
916,80
17.153,45
0,00
15.984.697,78
0,00
0,00
26.870,00
23.225,49
0,00
7.110,28
0,00
84,92
16.404.935,24
33,27
5,73
0,00
0,00
9.722,08
2.659,32
7.407,48
3,70
0,00
11.171,70
2.148,00
0,00
33.151,28
58.036,20
14.993,94
18.822,06
4.551,80
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0030
DESCRIZIONE CDC
CACCIA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0237
0258
0301
0315
0316
0318
0344
0345
0346
0350
0356
0359
0361
0370
0371
0510
0553
0757
0944
0945
0946
0947
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0211
0258
0510
Vestiario
Altri beni consumo
Contrib./trasferimenti diversi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.355,05
662,19
7.308,21
29.321,73
656,04
64,80
533,63
180,00
0,00
410,02
20.841,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.879,18
8.667,24
351.916,46
100,00
0,00
0,00
99.547,71
500,00
16.426,21
0,00
6.620,61
4.608,00
847,99
762.662,69
1.926,00
2.898,00
23.832,34
28.656,34
1.161,72
232,90
6.098,36
33.720,47
52,69
102,60
255,60
0,00
0,00
948,32
11.265,52
573,96
0,00
0,00
4,50
0,00
1.800,00
161.203,58
100,00
0,00
0,00
137.569,36
500,00
16.033,80
144,00
5.182,94
4.608,00
604,02
575.854,92
0,00
0,00
106.737,70
106.737,70
470,14
166,79
2.794,48
13.212,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
841,79
9.687,60
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.424,27
0,00
0,00
0,00
185.954,83
1.500,00
7.939,43
144,00
1.838,88
0,00
125,01
438.573,52
0,00
0,00
99.862,00
99.862,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
0031
APPALTI FORNITURE E SERVIZI
0032
SERV.BILANCIO E CONTABILITA'
CODICE
VOCE DI
COSTO
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
0301
0344
0350
0356
0359
0361
0553
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Spese telefoniche
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Quote associative
I.R.A.P.
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0225
0237
0258
0301
0316
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Incarichi professionali
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
17.342,66
3.516,60
5.473,66
2.642,11
0,00
55,20
669,26
6.104,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.565,40
0,00
0,00
0,00
2.311,75
39.681,48
206.911,92
17.759,36
75.558,81
5.017,81
162,46
1.071,60
8.964,46
59.116,42
2.039,47
153,00
381,30
228,00
198,15
0,00
25.563,93
0,00
8.615,45
0,00
0,00
25,90
994,80
7.376,11
0,00
64,95
0,00
994,50
0,00
5.975,04
0,00
0,00
0,00
2.746,89
52.357,57
219.360,79
0,00
79.515,50
0,00
52,30
1.260,89
8.197,14
81.115,65
4.810,02
0,00
150,65
1.830,30
258,47
14.281,79
33.711,65
0,00
11.696,32
0,00
7,34
1,54
487,14
11.173,00
36,91
1.241,81
154,23
0,00
0,00
3.854,34
120,00
0,00
3,00
3.724,75
66.212,03
239.777,07
2.749,08
85.914,72
777,69
495,95
548,04
5.904,12
75.547,84
3.605,77
90,00
842,95
2.535,05
225,77
76.503,94
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0033
DESCRIZIONE CDC
SERV.PROVVED.ED ECONOMATO
CODICE
VOCE DI
COSTO
0318
0344
0346
0348
0350
0356
0359
0361
0362
0370
0371
0510
0756
0757
0944
0945
0947
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
SPETT.REVISORI DEI CONTI
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0164
0165
0167
0169
0204
0209
0210
0211
0213
0225
0237
0258
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acquisto carburante
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
343,50
0,00
0,00
683,07
2.534,68
10.750,22
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,11
3.344,43
15.856,16
615,00
1.248,36
89,46
415.777,75
576.612,57
0,00
184.172,22
54,39
1.596,19
26.200,32
80.078,79
0,00
1.497,57
0,00
1.120,91
1.998,08
0,00
2.608,32
8.485,50
0,00
0,00
0,00
0,00
81,65
588,00
18.216,11
0,00
0,00
0,00
0,00
14.313,31
13.929,71
17.560,04
0,00
1.120,56
281,46
476.924,34
517.096,39
4.442,67
163.361,40
311,19
1.373,71
24.345,57
96.035,77
0,00
3.724,01
0,00
1.367,83
3.038,04
98,00
792,38
4.789,52
9.037,00
651,00
0,00
0,00
0,00
2.168,00
10.153,43
0,00
45.856,52
0,00
0,00
106.041,49
0,00
21.160,67
0,00
819,26
0,00
691.405,36
500.731,54
1.815,37
153.758,12
19,70
1.342,65
14.102,98
80.948,73
0,00
837,20
6,23
17.219,48
5.318,01
0,00
3.217,68
4.437,99
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0034
DESCRIZIONE CDC
PERSONALE GESTIONE ECONOMICA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0301
0303
0305
0307
0315
0316
0318
0344
0346
0348
0350
0352
0356
0357
0359
0361
0756
0757
0944
0945
0946
0947
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Spese organi istituzionali
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0170
0209
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
L.S.U.
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
4.128,16
19,68
743,19
1.220,72
3.980,67
0,00
15.539,79
870,00
1.204,90
0,00
1.667,14
558,00
4.662,84
240,00
155.019,08
2.707,05
0,00
38.748,42
713,70
4.259,99
12.010,00
4.429,50
1.137.147,69
179.430,29
0,00
56.623,26
111,87
69,40
2.311,39
8.048,04
29.223,28
7.784,04
1.675,47
7.937,01
11.231,04
0,00
0,00
5.883,98
0,00
9.952,47
1.320,00
1.064,25
0,00
872,55
7.656,72
63,76
0,00
152.253,23
0,00
0,00
32.298,08
1.230,66
1.948,20
12.010,00
3.479,24
1.069.977,67
160.920,06
0,00
51.158,09
54,44
13,10
2.374,77
6.753,08
31.066,49
4.348,33
2.652,07
4.196,57
0,00
0,00
0,00
6.514,25
3.000,00
954,00
0,00
1.292,60
0,00
0,00
7.068,00
6.558,74
0,00
112.451,30
6.908,16
0,00
30.896,39
1.388,03
1.200,55
6.965,00
1.888,18
975.037,45
179.210,74
0,00
59.240,64
0,00
102,40
469,13
4.412,71
49.758,39
0,00
249,21
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0035
DESCRIZIONE CDC
SEGRETERIA GENERALE
CODICE
VOCE DI
COSTO
0225
0237
0258
0316
0344
0350
0359
0361
0510
0757
0944
0945
0947
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0215
0225
0237
0258
0301
0316
0331
0340
0344
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Rimborso spese assessori
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
14,33
0,00
0,00
1.150,00
1.832,43
560,00
0,00
354.484,00
18.751,36
0,00
686,16
1.578,71
664.334,03
45.668,76
22.921,44
13.528,43
8.502,55
3.020,41
1.229,49
3.491,83
13.124,67
516,51
0,00
0,00
4.498,30
678,65
280,00
36,66
40.435,22
0,00
0,00
2.370,00
0,00
0,00
0,00
5.761,81
903,62
0,00
1.071,69
0,00
164.302,09
17.159,10
0,00
311,76
1.383,47
450.233,97
174.078,58
12.974,82
79.021,21
4.263,04
6.406,68
767,33
1.643,38
137.842,23
1.498,57
0,00
0,00
276,00
883,33
931,30
495,07
61.927,61
1.191,00
0,00
3.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807,23
0,00
0,00
0,00
0,00
19.014,36
0,00
0,00
992,71
314.257,52
201.000,36
21.307,13
81.480,07
6.360,82
2.644,95
4.088,89
4.984,52
114.742,11
139,59
0,00
14,90
638,00
704,00
208,60
339,50
12.600,00
0,00
10.086,58
2.710,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0345
0350
0356
0357
0359
0361
0370
0371
0510
0553
0757
0944
0945
0947
Organizzazione convegni
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Spese organi istituzionali
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0036
APPALTI LAVORI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
0350
0356
0359
0361
0757
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0037
MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE
0150
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
540,00
38,44
11.159,66
0,00
133.080,02
0,00
0,00
0,00
38.500,00
25.472,35
7.054,67
0,00
1.821,00
1.974,97
379.944,03
88.729,52
19.334,43
27.927,20
14.628,25
0,00
215,56
3.226,06
30.227,71
1.455,89
381,30
0,00
0,00
2.427,30
0,00
12.038,31
638,83
201.230,36
231.955,31
0,00
573,60
1.560,00
1.200,00
104.966,54
5.972,57
0,00
0,00
0,00
37.990,03
27.604,22
0,00
1.483,44
164,34
669.124,89
112.628,43
0,00
38.957,38
0,00
0,00
120,74
3.548,72
38.260,41
644,30
32,60
0,00
960,00
0,00
0,00
12.409,89
824,27
208.386,74
228.511,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.777,84
0,00
0,00
0,00
36.599,78
37.247,19
28.146,11
571,68
1.136,72
0,00
569.529,34
104.050,76
0,00
34.591,58
0,00
18,75
29,48
1.902,02
31.740,80
1.908,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.001,18
330,49
185.573,66
261.323,06
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0038
DESCRIZIONE CDC
PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA'
CODICE
VOCE DI
COSTO
0152
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0213
0258
0305
0315
0316
0318
0344
0346
0350
0356
0359
0361
0510
0553
0625
0757
0942
0944
0945
0946
0947
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Acquisto carburante
Altri beni consumo
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
Interessi passivi su mutui
I.R.A.P.
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0152
0164
0165
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
91.936,78
1.996,19
1.387,11
7.698,21
102.530,93
43,20
283,82
2.972,58
0,00
101.951,59
335,18
18.361,36
12.421,44
3,50
558,00
72,96
6.719,66
1.228,50
317,50
385.263,76
835,00
201.586,43
25.683,83
669.353,81
1.187,10
8.125,64
5.482,40
1.262,30
1.881.554,09
247.926,22
126.466,10
571,23
7.724,84
80.121,63
1.886,49
765,38
6.548,16
75.907,10
0,00
79,20
3.229,91
1.747,98
163.604,25
318,34
29.902,32
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.930,00
0,00
220.555,92
185,00
215.388,40
22.528,16
690.268,34
1.560,30
5.511,92
5.482,40
2.049,30
1.766.502,20
337.660,69
119.074,81
329,44
11.634,31
87.316,30
926,14
2.674,27
5.390,33
78.570,98
0,00
0,00
3.486,04
105,88
66.734,56
302,98
0,00
0,00
0,00
1.334,40
0,00
0,00
8.231,35
0,00
0,00
650,00
210.848,79
28.214,20
302.830,38
3.302,70
1.518,64
0,00
1.118,30
1.064.879,30
292.282,71
91.634,95
250,46
8.985,95
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0040
DESCRIZIONE CDC
FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE)
CODICE
VOCE DI
COSTO
0167
0169
0204
0209
0211
0213
0237
0258
0301
0305
0307
0315
0316
0318
0344
0346
0350
0359
0361
0449
0510
0625
0756
0757
0944
0945
0946
0947
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Acquisto carburante
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Spese canoni deman./concess.
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0209
0210
0211
0215
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
10.319,57
235.305,52
0,00
0,00
0,00
3.944,51
160,00
792,00
0,00
0,00
5.917,70
661,41
0,00
0,00
400,00
0,00
4.157,22
3.417,50
432,90
0,00
100.702,78
412.134,00
200,03
41.476,09
5.690,12
7.829,30
6.940,00
34,80
1.223.203,84
1.146,05
4.877,78
0,00
0,00
11.588,08
109.534,81
0,00
521,15
1.608,30
4.809,57
0,00
560,06
0,00
0,00
24.000,00
959,79
4.707,62
0,00
0,00
0,00
391,82
15.167,37
0,00
203,03
10.000,00
546.551,14
0,00
38.360,74
4.683,78
3.176,28
6.940,00
0,00
1.252.462,79
0,00
0,00
827,74
0,00
7.614,59
56.800,03
0,00
0,00
0,00
8.423,47
126,00
1.673,04
0,00
0,00
0,00
1.746,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.126,85
0,00
0,00
12.191,90
554.559,82
0,00
29.410,66
1.138,02
5.303,88
0,00
0,00
1.075.268,58
0,00
4.375,30
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0225
0237
0258
0301
0303
0315
0316
0318
0346
0352
0356
0359
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0041
MAGAZZINO UU.CC.
0150
0152
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0318
0346
0350
0359
0757
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
0042
UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE)
0169
0213
0258
0301
0303
Altre spese personale
Acquisto carburante
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
5.724,00
4.274,42
18.720,81
0,00
2.208,94
0,00
247.298,59
2.759,86
0,00
1.388,40
15.877,79
304.276,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.842,27
2.040,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.882,72
751,80
101,88
0,00
114.871,11
420.798,70
0,00
820,17
0,00
4.857,54
0,00
1.759,29
0,00
95.623,34
0,00
0,00
0,00
30.943,20
134.831,28
15.704,38
4.689,40
0,00
35,40
871,42
1.051,67
34.762,65
2.862,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.492,04
444,42
61.913,51
0,00
0,00
0,00
104.456,16
406.081,23
207,00
14.740,60
3.540,53
19.820,81
8.322,00
2.219,81
0,00
15.740,48
2.048,40
10.643,62
0,00
45.242,51
126.901,06
15.428,69
4.389,31
0,00
0,00
540,20
404,00
40.437,32
4.377,69
1.350,19
0,00
0,00
9.213,40
1.381,29
0,00
77.522,09
0,00
0,00
30,00
76.300,31
272.600,50
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0305
0315
0318
0344
0346
0352
0359
0365
0435
0510
0756
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Manut.hardware e software
Altri servizi
SPESE CONDOMINIALI
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Imposte tasse e tributi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0043
CESPITI AMM.MOBILI
0169
0305
Altre spese personale
Manut.ord.fabbr./aree a verde
0045
CESPITI AMM.PATR.INDISPONIBILE
0625
Interessi passivi su mutui
0046
CESPITI AMM.DEMANIALI
0305
Manut.ord.fabbr./aree a verde
0047
EX ASELLI
0258
0303
0305
0348
0359
0510
0625
0756
Altri beni consumo
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Spese per assicurazioni
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
0048
PENSIONATI
0150
0151
0169
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
Altre spese personale
I.R.A.P.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
63.485,98
167,50
48.951,88
0,00
0,00
144,00
5.016,65
485,40
470.866,20
149.750,00
4.858,00
1.280.249,10
0,00
0,00
0,00
29.907,88
29.907,88
0,00
0,00
0,00
91.815,58
0,00
1.563,33
0,00
0,00
41.924,13
2.866,22
138.169,26
0,00
11.760,10
0,00
75,46
11.835,56
39.341,55
0,00
47.494,93
4.500,00
0,00
0,00
0,00
31.728,68
485.882,87
118.100,00
4.857,50
1.242.442,92
45,65
0,00
45,65
29.373,64
29.373,64
-92,24
-92,24
0,00
80.953,21
6.551,20
0,00
0,00
0,00
40.208,43
2.682,76
130.395,60
0,00
12.151,15
0,00
0,00
12.151,15
564,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.619,64
11.518,43
395.577,87
10.192,98
235,00
768.638,99
0,00
0,00
0,00
26.743,46
26.743,46
0,00
0,00
0,00
86.135,24
1.570,81
1.545,52
0,00
6.850,00
38.413,78
2.682,76
137.198,11
0,00
12.178,10
0,00
0,00
12.178,10
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0049
DESCRIZIONE CDC
PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM.
CODICE
VOCE DI
COSTO
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0211
0213
0225
0237
0258
0301
0303
0305
0307
0315
0316
0318
0340
0344
0345
0346
0348
0350
0352
0356
0359
0361
0370
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acquisto carburante
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
365.887,03
3.089,34
113.188,40
3.007,74
2.171,72
2.316,41
17.707,20
65.757,97
4.036,24
0,00
3.097,80
11.449,80
47,00
381,30
11.879,00
5.777,69
7.907,23
0,00
0,00
4.831,68
102.191,40
1.224,00
26.403,44
14.773,19
0,00
23,84
0,00
1.058,94
0,00
7.114,83
376.094,31
142,00
13.936,00
335.159,60
629,72
102.574,97
241,22
2.941,20
2.313,70
15.775,90
62.848,53
2.869,61
0,91
4.380,00
9.749,01
0,00
70,58
4.798,08
6.872,78
6.943,83
3.060,00
0,00
4.263,38
93.289,36
0,00
0,00
3.451,81
61.896,00
0,00
0,00
1.072,98
266,40
127,51
287.786,90
50,00
11.984,00
191.544,33
0,00
69.802,08
0,00
2.802,63
639,91
5.379,04
83.444,44
304,15
0,00
0,00
10.471,44
0,00
220,01
0,00
570,67
5.337,88
0,00
0,00
1.320,33
23.563,56
0,00
7.862,40
0,00
0,00
66,14
100,80
0,00
0,00
0,00
20.272,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0050
DESCRIZIONE CDC
ARIA ACQUA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0371
0449
0510
0553
0756
0757
0944
0945
0946
0947
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Spese canoni deman./concess.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0237
0258
0301
0305
0316
0340
0350
0356
0359
0361
0370
0371
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Spese legali e notarili
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
2.297,40
123,52
101.894,65
232.872,25
0,00
36.465,49
1.990,87
1.940,49
19.262,28
1.078,58
1.563.421,03
123.720,21
40.976,10
38.164,80
13.695,56
1.259,74
392,57
4.966,50
23.853,39
2.140,54
0,00
127,52
21.793,13
76,00
0,00
16.623,49
4.266,62
246,38
2.000,00
121.145,86
143,58
0,00
0,00
2.060,98
0,00
223.391,80
185.487,86
0,00
32.283,76
1.479,53
2.560,74
30.409,16
387,22
1.503.479,03
129.207,68
11.819,40
40.334,96
3.366,82
1.978,85
58,84
4.529,31
28.022,81
787,23
14,40
0,00
0,00
0,00
0,00
87.840,33
0,00
11,42
0,00
111.956,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.264,50
140.903,47
0,00
22.189,74
603,66
1.045,67
0,00
0,00
723.708,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.739,55
168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0510
0625
0757
0944
0945
0946
0947
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0051
ACQUA SCARICHI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0258
0344
0350
0359
0361
0510
0757
0945
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Altri beni consumo
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0052
MAGAZZINO U.T.P.
0209
0303
0305
0318
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
0053
TERRITORIO
0150
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
13.500,00
8.105,51
15.894,47
197,64
783,12
2.820,00
152,11
457.044,84
107.110,20
3.086,55
32.342,15
3.004,98
440,51
98,68
4.968,93
13.749,75
1.621,14
0,00
0,00
618,96
42,00
74,58
0,00
10.962,77
367,68
0,00
178.488,88
0,00
0,00
396,17
0,00
396,17
222.926,20
30.000,00
7.896,98
13.837,61
197,64
1.200,71
2.820,00
291,66
476.173,37
108.847,30
4.581,34
33.290,47
1.294,05
889,09
119,24
3.981,69
13.795,08
2.053,25
135,60
1.301,81
11,42
0,00
0,00
14.000,00
10.987,55
215,29
192,00
195.695,18
20,86
0,00
210,00
5.040,00
5.270,86
214.404,32
0,00
7.676,83
0,00
65,88
841,31
0,00
0,00
31.891,57
0,00
15.059,67
0,00
4.269,79
0,00
0,00
0,00
438,68
75,00
10,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.262,09
108,00
0,00
21.224,03
0,00
3.277,20
7.090,41
0,00
10.367,61
220.775,72
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0170
0209
0210
0213
0225
0237
0258
0301
0305
0307
0315
0316
0344
0346
0350
0352
0356
0359
0435
0449
0510
0513
0553
0625
0756
0757
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
L.S.U.
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acquisto carburante
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
Fitti passivi
Spese canoni deman./concess.
Contrib./trasferimenti diversi
Contributi a Comuni
Quote associative
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
58.610,84
77.779,68
17.560,37
2.369,63
3.664,53
9.080,16
65.829,52
0,00
7.501,63
27,41
1.054,70
0,00
14,33
8.334,73
529,02
52,73
7.094,44
2.162,64
105.965,59
150,00
0,00
749,30
0,00
1.186,72
73.356,87
0,00
0,00
162.978,05
32.550,00
1.200,00
95.275,49
660,22
29.201,36
21.968,57
66.940,17
6.456,18
1.657,75
1.386,66
7.542,79
51.882,80
0,00
8.883,54
67,82
957,30
0,00
0,00
186,60
867,54
0,00
9.792,00
247,25
47.297,90
0,00
0,00
1.911,68
0,00
0,00
22.427,63
0,00
114,98
46.847,88
20.252,37
1.200,00
93.609,50
0,00
23.357,94
38.060,23
71.987,00
10.769,58
1.550,16
1.927,94
6.403,66
56.854,99
0,00
3.581,28
122,80
691,43
0,00
704,96
377,14
11.794,95
0,00
4.946,07
909,70
23.500,00
400,00
0,00
0,00
720,00
1.263,60
18.606,66
0,00
116,70
100.329,04
36.706,13
0,00
96.525,51
0,00
26.514,54
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0944
Ammo.macchinari attrez.impiant
0945
Amm.attrezz. e sistemi informa
0946
Amm.autoveicoli e motoveicoli
0055
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0204
0209
0210
0225
0258
0316
0344
0346
0350
0352
0359
0361
0757
0944
0945
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (per uffici)
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0056
U.R.P.
0150
0151
0152
0153
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
2.541,16
4.195,54
1.000,00
995.602,86
113.736,89
4.171,71
34.430,97
2.527,83
0,00
1.300,99
5.504,71
14.608,52
0,00
1.633,67
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
466,82
0,00
11.585,03
180,00
708,96
3.092,56
194.558,66
152.079,15
22.008,27
52.309,41
6.343,19
1.162,04
2.637,32
625,00
654.685,53
116.398,07
0,00
36.181,53
0,00
69,71
3.067,92
5.543,86
17.384,21
995,00
4.443,74
0,00
0,00
29,32
3.965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940,77
0,00
11.917,68
119,76
1.119,36
346,56
202.522,49
135.208,92
2.234,07
42.865,52
607,09
333,00
1.746,78
500,00
738.719,57
134.051,22
0,00
45.890,00
0,00
369,68
4.189,76
3.720,73
35.644,51
0,00
1.674,39
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00
0,00
226,08
0,00
14.693,61
0,00
325,20
95,40
241.541,12
127.088,69
4.424,88
40.425,48
141,03
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0057
DESCRIZIONE CDC
PERSONALE GEST.GIURIDICA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0225
0237
0258
0301
0305
0344
0346
0348
0350
0352
0359
0361
0370
0371
0510
0757
0944
0945
0947
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0031
0150
0152
0164
0165
0167
0169
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
2.395,04
7,41
7.623,65
36.703,35
3.337,65
0,00
0,00
174,33
148,80
5.867,81
444,72
9.500,00
0,00
0,00
4.949,99
144,00
121.105,15
0,00
14.660,50
2.417,25
74.920,00
19.678,20
397,44
3.451,34
2.021,59
542.688,24
0,00
227.312,67
76.141,13
1.420,46
2.788,47
10.582,99
60.747,40
1.598,84
1,68
5.223,99
31.038,23
1.821,91
0,00
0,00
1.422,53
216,60
7.851,11
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.227,44
0,00
0,00
0,00
140.633,58
14.017,51
264,96
3.135,52
1.168,47
406.537,97
0,00
223.645,11
80.363,03
994,29
3.492,84
9.949,15
107.523,76
1.181,66
0,00
3.187,56
29.679,13
348,60
14,65
0,00
220,01
0,00
9.117,69
0,00
0,00
1.316,40
0,00
0,00
2.721,00
33.333,32
0,00
0,00
0,00
9.682,00
13.102,48
0,00
1.401,76
873,27
278.259,61
2.497,79
209.884,06
73.270,27
832,43
1.547,90
5.444,80
83.161,81
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0210
0225
0226
0237
0258
0301
0316
0344
0346
0350
0356
0359
0361
0757
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (per uffici)
Acq.libri (Cultura)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0060
STATISTICA
0150
0152
0164
0165
0167
0169
0209
0225
0350
0359
0757
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0061
TERZO SETTORE
0031
0150
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
2.498,02
0,00
0,00
0,00
208,00
69,60
0,00
25.277,36
6.000,00
0,00
10.735,98
446,32
1.613,52
0,00
20.700,91
452,53
200,52
447.195,88
22.646,63
8.944,83
106,87
140,90
1.082,20
8.978,60
71,00
0,00
0,00
15.554,16
2.760,12
165,60
60.450,91
0,00
57.937,62
2.394,16
0,00
359,00
108,50
698,53
148,80
0,00
12.788,36
9.330,81
8,50
7.449,34
0,00
-44.696,80
0,00
22.692,49
564,54
0,00
437.814,41
22.869,09
7.979,45
311,56
32,01
1.153,21
7.036,38
59,93
0,00
0,00
26.068,00
2.564,23
0,00
68.073,86
0,00
43.496,42
3.953,57
0,00
237,30
0,00
861,00
288,40
254,15
28.551,19
9.951,00
0,00
9.020,00
127,52
5,00
0,00
21.032,77
457,25
164,55
451.542,76
24.355,59
8.555,98
195,97
64,77
734,78
7.984,30
0,00
0,00
0,00
7.975,38
2.756,46
0,00
52.623,23
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0062
DESCRIZIONE CDC
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CODICE
VOCE DI
COSTO
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
0258
0316
0344
0345
0350
0356
0359
0361
0370
0371
0510
0530
0538
0553
0757
0945
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Rette ciechi e sordomuti
Contrib./sussidi ex omni
Quote associative
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
18.562,50
0,00
875,82
42,22
3.150,63
6.443,01
319,60
0,00
0,00
41.763,00
1.050,00
450,00
189,66
0,00
164.927,00
719,65
0,00
0,00
143.023,42
0,00
0,00
5.958,00
5.602,38
0,00
451.014,51
109.433,27
83.218,45
41.011,21
23.634,43
784,19
1.273,39
3.379,23
34.928,02
14.670,68
47,58
611,48
61,57
2.616,61
7.799,40
521,67
64,95
3.400,00
26.999,33
7.300,00
7.360,07
5.035,55
0,00
137.154,26
1.799,71
9.645,00
1.658,44
142.650,21
9.306,00
23.322,22
2.500,00
5.336,04
0,00
453.357,19
100.346,40
83.880,90
35.842,38
23.851,15
674,50
1.824,54
3.259,00
40.485,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,26
740,51
0,00
7.752,00
0,00
0,00
0,00
1.464,00
51.399,00
0,00
0,00
0,00
128.893,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.269,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.712,85
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0064
DESCRIZIONE CDC
POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0215
0237
0258
0316
0344
0346
0350
0359
0370
0371
0510
0530
0553
0757
0944
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Rette ciechi e sordomuti
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0316
0318
0346
0359
0510
0625
0942
0944
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
555,23
0,00
381,30
0,00
14.949,44
3.360,00
506,45
931,60
130.942,26
0,00
0,00
4.224.562,53
0,00
0,00
19.321,88
166,56
171,84
0,00
4.693.511,28
0,00
573,32
0,00
2.379,78
84.200,38
25.886,18
0,00
1.102,50
85,40
477,00
0,00
61.502,31
81.627,90
1.062,00
466,52
0,00
118,50
30,00
23.117,22
210,00
0,00
0,00
128.571,74
0,00
0,00
2.728.802,80
0,00
2.520,00
18.573,08
0,00
1.061,19
0,00
3.193.635,11
626,77
2.300,33
0,00
2.349,10
83.514,52
18.565,64
5.906,96
0,00
222,79
434,28
8.897,19
60.426,88
140.542,02
708,00
51,75
0,00
1.256,25
0,00
9.554,78
0,00
0,00
0,00
8.550,00
0,00
0,00
410.393,39
5.508,00
0,00
0,00
0,00
345,19
0,00
439.372,21
851,05
846,35
162,00
1.996,39
84.597,53
11.676,43
0,00
0,00
0,00
384,00
0,00
59.302,30
140.542,02
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0065
DESCRIZIONE CDC
STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0947
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0211
0213
0258
0301
0303
0305
0307
0315
0316
0318
0346
0350
0352
0359
0361
0370
0371
0510
0625
0756
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acquisto carburante
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
9.786,22
268.682,99
96.365,75
3.086,55
29.636,92
3.004,98
4.143,89
697,86
3.566,54
13.350,61
395,15
162,70
245,52
9.789,08
9.644,28
2.024,59
4.050,68
260,00
410,89
0,00
2.554,62
13.324,90
985,43
190,26
0,00
101.832,45
50,00
0,00
0,00
0,00
32.654,72
378,89
8.393,68
4.059,62
328.554,10
97.905,44
629,72
30.640,32
177,97
3.897,03
675,40
4.772,02
11.026,76
418,32
222,97
0,00
16.093,74
1.070,21
2.079,29
50.497,41
3.006,68
1.550,00
0,00
7.528,14
22.098,24
771,59
56,42
0,00
117.080,53
50,00
0,00
0,00
0,00
26.860,97
335,46
7.963,33
3.119,62
303.477,69
89.120,54
0,00
28.710,57
32,67
3.534,54
58,75
2.342,13
15.368,75
94,49
136,58
0,00
15.227,44
2.538,00
2.033,43
3.646,40
2.064,84
0,00
868,04
3.408,67
22.098,24
973,00
21,69
44,70
24.290,12
134,21
6.440,00
1.149,90
64.459,20
21.296,93
335,46
9.014,95
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0942
0944
0945
0947
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0067
LICEO ARTISTICO DI CREMA
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0318
0346
0359
0365
0435
0510
0625
0756
0942
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
SPESE CONDOMINIALI
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0068
IPSIA "MARAZZI" - CREMA
0209
0210
0301
0303
0305
0359
0625
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Altri servizi
Interessi passivi su mutui
Amm.mobili e macc.ufficio
0069
LICEO CLASSICO - CREMA
0209
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
52.108,02
17.062,25
5.247,60
14.225,88
429.844,69
553,46
3.972,65
241,50
5.969,50
169.766,14
38.569,60
2.952,00
42,70
279,90
0,00
225.008,59
50.000,00
324.988,65
1.624,50
47.085,59
1.152,00
9.952,08
882.158,86
209,54
808,92
4.486,50
66.858,15
12.372,70
0,00
24.017,79
4.123,68
112.877,28
191,76
52.257,42
15.917,32
3.574,80
13.986,00
493.143,50
943,31
3.572,36
0,00
5.476,50
184.844,50
22.207,62
0,00
0,00
695,57
0,00
218.175,59
0,00
318.271,39
1.626,50
48.163,55
0,00
0,00
803.976,89
0,00
780,47
4.724,50
72.270,35
14.774,57
480,00
23.597,13
3.415,24
120.042,26
1.198,34
52.257,42
11.824,46
813,60
11.956,00
396.295,72
533,20
1.011,29
339,91
4.121,00
130.459,08
23.347,39
0,00
297,60
2.336,99
13.879,54
201.696,74
0,00
310.802,74
2.248,65
257.418,49
266,56
1.756,80
950.515,98
197,03
536,60
4.840,67
68.974,08
9.977,91
0,00
23.153,76
385,30
108.065,35
996,38
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0210
0258
0301
0303
0305
0316
0318
0346
0352
0356
0359
0435
0625
0756
0942
0944
0945
0947
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
Fitti passivi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0070
ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA
0209
0210
0301
0303
0305
0359
0510
0625
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0071
I.P.C. "SRAFFA"- CREMA
0204
0258
0301
Arredi
Altri beni consumo
Spese telefoniche
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.037,64
0,00
4.794,00
21.715,21
19.592,31
0,00
0,00
0,00
0,00
204,00
0,00
288.423,95
8.812,21
1.374,53
13.613,97
1.271,88
0,00
2.519,77
363.551,23
173,22
298,82
1.511,00
55.399,48
4.560,52
515,10
35.864,42
6.850,41
0,00
3.846,67
109.019,64
0,00
0,00
7.543,00
3.120,57
0,00
4.405,00
12.538,13
19.134,80
46.339,68
3.900,00
120,00
0,00
0,00
1.084,69
219.501,22
22.137,51
1.399,17
38.998,79
1.104,18
267,60
6.894,81
382.144,49
343,51
661,92
1.498,50
50.636,91
15.963,58
36,84
36.720,83
4.608,98
0,00
550,86
111.021,93
0,00
0,00
6.791,00
1.225,45
0,00
4.679,00
13.367,69
23.795,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.395,00
221.875,83
20.507,16
1.406,36
46.701,14
512,52
267,60
492,51
337.221,96
220,62
1.319,36
1.467,00
52.497,65
30.984,70
0,00
0,00
2.447,25
499,20
0,00
89.435,78
0,00
0,00
6.838,50
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0303
0305
0318
0346
0359
0435
0510
0756
0944
0945
0947
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Imposte tasse e tributi
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0072
ITAS+IPA "STANGA" -CREMA
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0359
0365
0435
0510
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Altri servizi
SPESE CONDOMINIALI
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Amm.mobili e macc.ufficio
0073
ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO
0209
0210
0258
0305
0316
0318
0435
0510
0625
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
56.801,67
24.215,56
0,00
0,00
0,00
85.067,04
0,00
1.098,25
707,76
1.674,00
1.733,42
178.840,70
0,00
1.244,02
58,08
185,00
21.983,63
3.661,69
0,00
0,00
17.717,84
0,00
3.198,56
48.048,82
0,00
751,88
147,60
17.568,03
6.194,31
0,00
11.565,99
0,00
2.344,35
37.651,60
21.073,24
0,00
0,00
0,00
81.598,62
700,00
1.371,85
707,76
1.674,00
1.529,42
153.097,49
0,00
869,53
50,98
160,50
26.860,61
7.888,49
0,00
0,00
15.242,20
0,00
369,00
51.441,31
0,00
582,72
0,00
5.709,20
0,00
0,00
11.885,93
0,00
73.440,50
38.342,22
10.836,78
0,00
120,00
0,00
95.864,87
0,00
1.390,14
707,76
1.674,00
1.529,42
157.303,69
50,51
683,16
0,00
162,50
27.296,45
5.459,76
612,00
1.057,60
28.926,84
0,00
1.916,40
66.165,22
25,25
186,63
0,00
6.776,84
0,00
0,00
11.860,93
36.866,39
142.879,75
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0756
Imposte tasse e tributi
0945
Amm.attrezz. e sistemi informa
0947
Amm.mobili e macc.ufficio
0074
LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA
0209
0210
0258
0301
0303
0305
0307
0346
0359
0625
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.attrezzature
Altri servizi
Interessi passivi su mutui
Amm.mobili e macc.ufficio
0075
ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA
0209
0210
0301
0303
0305
0318
0346
0359
0625
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
Interessi passivi su mutui
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0076
I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA
0209
0210
0258
0301
0303
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
406,72
0,00
3.158,00
42.136,88
505,61
3.599,44
0,00
1.211,50
72.968,73
13.031,65
0,00
0,00
464,00
1.687,43
1.406,92
94.875,28
73,13
669,03
2.113,00
106.919,34
5.958,15
0,00
0,00
380,80
28.098,69
793,68
1.059,19
146.065,01
217,69
763,00
222,00
7.208,50
84.888,87
0,00
0,00
336,00
91.954,35
581,82
2.451,94
0,00
1.840,50
58.205,12
8.250,34
97,20
534,00
1.372,92
1.658,25
208,86
75.200,95
732,53
1.304,31
4.450,00
81.170,95
29.991,95
636,00
0,00
909,84
27.685,55
1.251,60
0,00
148.132,73
613,72
345,58
0,00
5.164,00
98.070,93
0,00
0,00
770,40
199.366,19
1.389,90
643,17
0,00
1.058,00
74.065,15
11.439,83
0,00
216,00
0,00
1.627,45
2.629,02
93.068,52
634,97
990,58
3.304,00
79.150,09
36.491,62
0,00
0,00
162,60
27.015,82
1.060,24
1.221,95
150.031,87
929,44
384,35
0,00
6.439,00
65.994,93
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0305
0318
0346
0359
0435
0625
0756
0944
0945
0947
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
Fitti passivi
Interessi passivi su mutui
Imposte tasse e tributi
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0077
IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR
0169
0209
0210
0301
0303
0305
0346
0359
0945
0947
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.attrezzature
Altri servizi
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0078
I.P.I.A.L.L.- CREMONA
0258
0301
0303
0305
0346
0359
0510
0756
0944
0947
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.attrezzature
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Imposte tasse e tributi
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.mobili e macc.ufficio
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
25.951,58
6.600,00
0,00
1.741,90
138.658,24
0,00
1.755,77
2.136,84
0,00
19.079,08
289.223,47
11.633,06
398,37
1.012,83
3.431,00
136.824,96
29.826,85
0,00
422,10
570,00
5.325,54
189.444,71
0,00
620,50
18.495,34
27,00
0,00
27,00
0,00
0,00
0,00
1.556,27
20.726,11
15.272,10
0,00
0,00
0,00
74.129,49
11.577,28
1.765,04
0,00
0,00
2.041,62
208.979,76
0,00
972,30
1.224,44
4.075,00
119.176,93
23.843,33
0,00
184,20
2.072,16
8.987,35
160.535,71
0,00
389,00
10.077,54
280,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,65
10.827,00
16.088,53
0,00
1.548,00
4.332,00
203.685,17
22.903,67
1.864,12
0,00
266,56
1.499,74
325.935,51
0,00
367,76
742,66
4.056,00
160.372,86
10.492,28
450,00
0,00
1.263,52
0,00
177.745,08
5.298,00
2.093,21
4.179,46
2.260,50
1.600,00
36.853,86
50.000,00
171,72
10.960,35
88.561,55
201.978,65
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0079
DESCRIZIONE CDC
VIGILANZA PROVINCIALE
CODICE
VOCE DI
COSTO
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0166
0167
0169
0209
0210
0211
0213
0215
0225
0237
0258
0301
0305
0307
0315
0318
0344
0346
0350
0352
0359
0361
0449
0757
0944
0945
0946
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Turni e reperibilita'
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acquisto carburante
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.ord.strade provinciali
Manut.automezzi
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Spese canoni deman./concess.
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
596.832,59
28.165,77
206.488,54
24.237,95
216,31
20.014,63
41.632,82
28.247,21
128.558,07
3.943,38
72,88
1.686,60
31.105,09
0,00
55,00
143,82
1.005,27
4.020,97
0,00
114,16
14.893,97
1.172,20
145,50
4.142,27
4.132,53
0,00
29.166,01
0,00
3.137,78
69.656,10
19.640,55
5.122,57
31.452,95
649.639,65
0,00
228.408,97
0,00
176,52
16.006,74
44.320,26
27.032,86
166.212,46
2.788,64
47,95
25.483,92
23.544,64
0,00
48,00
2.045,30
1.519,92
4.975,91
0,00
0,00
21.282,38
1.282,27
0,00
1.140,00
5.380,64
0,00
5.031,43
0,00
5.200,00
71.489,17
19.181,08
5.007,38
33.033,84
547.926,98
20.338,75
187.248,69
5.697,86
506,95
13.523,24
40.516,55
15.077,65
143.915,45
3.208,83
10,66
49.809,65
23.730,14
370,08
84,00
1.965,96
1.296,14
4.308,54
0,00
0,00
16.069,37
1.398,84
100,00
2.946,40
0,00
0,00
16.170,46
494,00
0,00
62.272,68
7.018,20
3.716,20
34.372,27
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0947
Amm.mobili e macc.ufficio
0081
CENTRI PER L'IMPIEGO
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0170
0209
0210
0225
0237
0258
0301
0305
0318
0346
0350
0359
0370
0371
0553
0757
0944
0945
0946
0947
0082
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0150
0152
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
L.S.U.
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
962,90
1.300.166,39
713.870,62
0,00
208.591,03
4,85
5.714,11
2.462,43
36.003,90
39.028,13
599,66
10.552,10
378,29
0,00
198,00
834,00
7.797,50
140,40
24.924,56
1.126,08
4.775,26
15.642,58
594,00
98,00
0,00
65.061,83
1.689,57
10.696,47
0,00
8.233,45
1.159.016,82
79.694,00
27.726,11
1.691,06
1.361.970,99
702.622,33
0,00
204.231,96
0,00
2.961,44
128,13
36.104,27
53.564,31
0,00
11.820,17
594,86
116,00
32,20
516,72
8.594,00
0,00
31.414,57
0,00
0,00
1.296,37
0,00
0,00
0,00
63.246,61
1.630,17
10.734,80
125,00
7.905,85
1.137.639,76
78.651,55
24.864,77
988,23
1.205.082,77
754.687,84
16.936,07
227.982,50
4.987,90
4.778,54
59,99
24.040,59
101.763,18
0,00
12.436,42
336,11
0,00
675,80
385,80
7.395,00
1.310,28
37.738,44
1.347,52
0,00
23.359,57
0,00
0,00
0,00
72.567,38
968,25
4.360,92
125,00
6.072,02
1.304.315,12
83.593,00
26.366,66
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0350
0361
0757
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Gettoni presenza commissioni
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0083
CONTROLLO INT. E DI GESTIONE
0150
0151
0152
0153
0164
0167
0169
0209
0225
0237
0316
0350
0359
0361
0757
0944
0945
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0084
GIUNTA E CONSIGLIO
0030
0031
0150
0151
0152
0153
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.514,59
0,00
3.676,35
17.689,02
549,99
0,00
8.690,68
139.540,74
46.638,97
0,00
15.251,88
0,00
174,96
1.126,44
12.647,55
273,73
16,50
14,33
0,00
0,00
9,12
0,00
4.943,32
47,88
331,20
0,00
81.475,88
322,92
2.302,10
51.491,00
44.066,76
16.294,55
14.481,82
1.282,63
0,00
3.535,02
11.908,49
0,00
0,00
7.987,32
128.229,78
46.079,69
0,00
15.005,48
0,00
79,12
1.073,03
12.954,85
162,38
0,00
335,06
0,00
0,00
0,00
0,00
4.868,14
0,00
0,00
0,00
80.557,75
0,00
1.244,15
91.464,99
8.649,90
27.577,65
2.610,06
1.428,55
0,00
2.235,66
14.688,86
0,00
0,00
8.479,30
136.792,03
47.903,22
20.353,02
16.344,96
5.701,95
373,60
674,50
16.918,26
0,00
0,00
130,00
0,00
0,00
1.018,24
0,00
7.020,01
0,00
0,00
265,23
116.702,99
0,00
1.863,55
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0204
0209
0210
0213
0215
0225
0237
0258
0301
0305
0315
0316
0318
0331
0344
0346
0348
0350
0356
0357
0359
0360
0361
0510
0553
0757
0944
0945
0947
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acquisto carburante
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Rimborso spese assessori
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Spese organi istituzionali
Altri servizi
INDENNITA' DI CARICA
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
61.831,17
1.073,57
2.637,80
11.731,81
0,00
4.280,66
0,54
0,00
0,00
0,00
7.705,28
1.366,85
12.252,06
3.919,59
0,00
28.648,48
25,00
7.229,65
900,00
0,00
500,00
119.651,17
0,00
8.596,50
23.157,54
0,00
0,00
5.000,00
0,00
20.478,18
5.710,25
3.792,35
2.957,87
26.017,29
362,41
3.571,53
10.314,89
0,00
6.734,36
2,45
0,00
890,00
0,00
2.974,20
1.540,97
9.821,40
0,00
0,00
3.001,81
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
93.971,11
0,00
11.384,02
26.138,79
0,00
0,00
16.000,00
0,00
17.821,39
5.430,95
4.962,23
5.360,76
27.029,58
0,00
0,00
326,60
0,00
3.436,94
0,00
0,00
13,90
0,00
1.346,21
1.951,60
18.726,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100.478,59
1.200,00
6.619,22
6.638,13
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.540,01
3.014,09
5.933,05
1.375,41
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0085
TRIBUTI
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0350
0357
0359
0370
0371
0553
0756
0757
0945
0947
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Gettoni presenza commissioni
Spese organi istituzionali
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Quote associative
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0086
SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
462.405,47
0,00
56.059,05
19.247,17
18.367,24
5.431,92
112,40
0,00
1.393,09
14.046,70
0,00
372,58
0,00
5.092,99
7.334,00
831,86
0,00
103.091,37
9.170,95
331,20
0,00
240.882,52
65,00
239.049,35
14.063,91
88.996,48
3.971,31
1.595,93
2.235,84
9.730,06
85.023,12
0,00
0,00
377.877,31
0,00
50.132,63
21.624,94
17.247,16
6.324,44
514,80
0,00
1.097,90
18.421,50
0,00
0,00
300,00
1.773,45
0,00
0,00
0,00
105.375,04
7.511,15
191,13
0,00
230.514,14
0,00
144.688,04
24.830,80
42.902,64
6.826,81
609,85
1.234,03
7.339,30
18.452,36
459,00
0,00
189.502,22
0,00
50.372,91
21.308,66
16.513,88
6.231,74
263,30
269,09
730,07
15.144,12
0,00
0,00
0,00
24,52
0,00
0,00
7.267,83
126.120,21
7.268,97
0,00
0,00
251.515,30
0,00
204.277,86
44.223,69
61.186,15
12.326,18
97,31
1.451,27
6.147,81
33.747,43
114,00
220,01
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0087
DESCRIZIONE CDC
ESPROPRI
CODICE
VOCE DI
COSTO
0258
0301
0315
0344
0346
0350
0352
0357
0359
0361
0370
0371
0510
0553
0757
0944
0945
0947
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.automezzi
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese organi istituzionali
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0258
0316
0344
0350
0359
0361
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
3.512,92
0,00
700,00
21,35
5.442,17
0,00
60,00
380,00
61,05
40.482,00
6.673,89
0,00
501,81
30.074,55
967,32
8.579,86
2.157,13
544.345,05
55.177,10
3.514,25
35.979,75
991,59
2.058,99
851,69
1.192,59
71.057,24
0,00
0,00
0,00
5.550,64
1.002,00
61,05
0,00
4.599,25
0,00
700,00
204,00
399,96
0,00
0,00
3.030,52
0,00
1.557,00
276,34
378,85
501,81
13.795,51
1.201,98
5.485,81
215,04
279.688,90
30.851,30
16.581,37
10.616,08
4.835,80
1.698,46
795,44
627,92
9.089,07
0,00
6.848,59
0,00
1.192,95
247,36
0,00
0,00
3.825,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.292,85
64,68
1.730,18
143,34
392.848,63
51.713,19
0,00
16.629,05
0,00
1.777,26
776,81
0,00
11.662,61
393,60
0,00
0,00
1.446,00
408,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0757
I.R.A.P.
0944
Ammo.macchinari attrez.impiant
0088
CISAL
0150
0152
0164
0167
0169
0209
0316
0350
0356
0359
0370
0371
0510
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
0089
PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0225
0316
0344
0345
0350
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Gettoni presenza commissioni
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
11.441,30
240,00
189.118,19
4.475,59
2.775,89
1,12
0,00
2.746,64
565,10
0,00
0,00
264,00
21.873,80
1.400,00
231,00
0,00
781,20
35.114,34
3.538,29
0,00
86.922,63
6.983,75
2.830,17
1,12
129,27
3.612,53
2,40
600,00
0,00
0,00
20.709,70
0,00
0,00
6.000,00
910,30
41.779,24
5.474,24
0,00
90.280,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
219.363,64
25.047,76
85.212,46
6.820,47
958,15
1.484,26
10.037,07
78.350,71
0,00
975,00
1.912,00
2.800,00
0,00
19.043,52
254.586,57
14.131,45
78.834,30
4.075,92
2.117,88
3.246,48
10.825,05
40.733,60
477,93
17,00
13.936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,45
89,66
0,00
0,00
5.200,15
89,26
0,00
416,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0090
DESCRIZIONE CDC
PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ.
CODICE
VOCE DI
COSTO
0359
0361
0370
0371
0510
0553
0757
0945
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
0244
0258
0305
0316
0345
0348
0350
0359
0435
0510
0515
0553
0757
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Acq.libri/riviste di rappres.
Altri beni consumo
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Organizzazione convegni
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Contributi ad altri
Quote associative
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
54.710,80
2.313,96
14.953,00
2.141,08
0,00
2.500,00
29.739,19
0,00
558.363,07
62.343,78
2.132,05
21.488,55
605,89
368,67
446,03
1.896,80
12.346,39
319,24
0,00
784,00
112,80
0,00
14.251,03
0,00
0,00
660,40
6.780,16
0,00
76.949,21
0,00
0,00
6.700,00
0,00
46.200,00
2.699,56
22.635,00
3.892,01
30.600,00
0,00
27.788,26
214,58
557.011,59
62.300,10
2.155,94
20.400,85
612,46
359,31
456,09
1.825,90
13.966,85
572,06
0,00
0,00
0,00
59,57
10.559,05
132,00
0,00
0,00
845,80
0,00
22.453,09
1.555,20
0,00
7.301,06
510,90
0,00
0,00
8.340,00
1.492,85
44.618,14
0,00
645,72
0,00
60.929,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.174,80
306,88
380,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.805,52
72.476,55
0,00
520,00
827,48
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0091
SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI
0150
0152
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0316
0350
0359
0510
0553
0757
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
0092
BIBLIOTECHE
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0226
0237
0258
0305
0316
0344
0350
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (Cultura)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
208.185,00
7.428,51
3.248,02
50,48
24,87
262,35
2.399,63
295,77
0,00
2.815,20
175,99
0,00
362.177,17
346.013,30
914,44
239,10
726.044,83
34.015,67
20.059,25
11.258,52
6.071,10
118,74
0,00
865,18
11.157,95
4.870,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490,55
146.066,23
6.686,88
2.641,30
8,47
0,00
245,04
3.049,30
19,71
0,00
0,00
0,00
18.579,89
348.444,64
301.013,30
851,49
0,00
681.540,02
34.608,75
15.089,18
11.726,24
4.274,59
192,28
0,00
893,29
12.002,28
532,90
0,00
2.611,00
0,00
0,00
288,00
70,00
0,00
77.491,24
8.432,16
3.320,19
21,96
24,91
196,01
3.885,43
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950,00
443.181,43
193.765,00
1.065,82
0,00
666.842,91
25.985,93
10.620,02
8.628,40
3.200,69
85,08
0,00
572,75
10.640,69
434,47
0,00
341,00
0,00
0,00
625,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0359
0361
0370
0371
0510
0553
0757
0945
0947
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0093
CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0350
0359
0361
0370
0371
0510
0757
0945
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0094
CENTRO MUSEALE PROVINCIALE
0150
0151
0152
0153
0164
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
97.354,52
0,00
0,00
0,00
3.500,00
130,00
5.349,07
4.363,68
352,91
199.957,66
37.646,36
3.001,90
11.879,57
1.242,52
69,96
0,00
1.410,14
5.922,11
565,07
445,00
0,00
0,00
0,00
420,00
4.103,51
816,00
0,00
67.522,14
10.941,45
14.263,06
3.452,66
6.130,83
201,27
142.392,20
674,89
0,00
0,00
135.067,20
130,00
4.968,11
2.743,68
323,50
368.588,09
38.143,01
6.466,80
12.281,60
1.831,88
158,70
0,00
1.351,12
6.324,26
0,00
6.604,80
674,89
0,00
0,00
5.644,65
4.403,73
756,00
0,00
84.641,44
10.571,51
9.733,58
4.925,49
2.808,31
320,60
59.880,70
0,00
0,00
0,00
78.188,13
130,00
3.686,69
0,00
264,60
203.284,15
28.167,92
10.620,00
9.282,81
3.164,84
99,68
0,00
649,42
6.888,20
0,00
81.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.881,70
0,00
0,00
144.544,57
17.914,60
20.531,43
6.197,81
5.876,48
97,56
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0165
0167
0169
0316
0350
0359
0361
0370
0371
0510
0757
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0095
SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0316
0350
0359
0361
0370
0371
0510
0553
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
0096
VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT
0030
0031
0150
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
9,95
543,13
4.410,77
0,00
113,10
0,00
0,00
0,00
0,00
86.586,08
2.626,55
129.278,85
10.941,45
14.263,06
3.452,66
6.130,83
201,27
9,95
543,13
4.410,77
0,00
113,10
0,00
0,00
0,00
0,00
394.212,50
0,00
2.626,55
436.905,27
0,00
0,00
37.221,47
209,73
0,00
6.203,59
0,00
0,00
4.100,00
2.249,64
0,00
0,00
88.121,61
2.250,42
131.494,48
12.473,08
9.733,58
5.500,71
2.808,31
337,11
260,62
114,79
6.302,81
0,00
0,00
4.980,00
2.249,64
0,00
0,00
20.066,17
0,00
2.432,57
67.259,39
0,00
0,00
64.051,88
29,01
291,54
5.426,27
3.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.531,20
3.691,81
135.637,71
24.313,84
20.024,16
8.020,18
5.699,36
78,39
54,22
462,46
5.897,06
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
4.241,74
136.791,41
0,00
0,00
48.579,23
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0213
0225
0226
0237
0244
0258
0301
0303
0315
0316
0318
0345
0346
0350
0356
0359
0361
0370
0371
0510
0553
0757
0944
0945
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acquisto carburante
Acq.libri (per uffici)
Acq.libri (Cultura)
Abbon.quotidiani/riviste
Acq.libri/riviste di rappres.
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Organizzazione convegni
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
64.591,94
11.434,68
22.312,54
942,62
49,79
2.275,60
16.324,21
2.417,67
51,05
0,00
3.000,00
4.912,00
1.008,00
1.000,00
8.478,00
544,53
0,00
0,00
10.475,00
7.098,24
4.800,00
0,00
169,65
208,00
368.265,66
0,00
5.101,60
843,05
719.829,29
0,00
10.076,11
2.022,50
1.380,32
56.218,93
21.367,83
16.061,44
800,90
687,97
2.937,48
21.868,81
2.586,74
14,17
42,25
0,00
0,00
34,00
0,00
13.436,43
775,87
132,79
27,96
100,00
120,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
108.893,63
3.149,49
25.322,15
4.298,16
787.366,21
7.153,07
13.263,89
0,00
172,40
12.744,05
14.250,01
3.639,33
76,08
68,97
1.411,83
16.277,47
1.386,22
0,00
148,39
0,00
0,00
751,03
0,00
1.040,00
950,87
0,00
138,61
2.400,00
0,00
0,00
178,00
0,00
0,00
13.721,77
0,00
1.190,00
218,38
338.755,39
0,00
5.682,97
1.665,00
365,07
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0947
Amm.mobili e macc.ufficio
0097
CATALOGAZIONE BENI CULTURALI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0316
0318
0350
0359
0361
0370
0371
0510
0757
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0099
NON ATTRIBUITI
0150
0169
0301
0303
0316
0359
0365
0510
0553
0625
0940
0944
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
Altre spese personale
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Incarichi professionali
Altri servizi
SPESE CONDOMINIALI
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
Interessi passivi su mutui
Amm.costi plurienn.capitalizz.
Ammo.macchinari attrez.impiant
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.183,60
1.308.017,12
22.469,65
22.146,88
7.808,73
7.575,35
785,00
14,92
1.395,48
5.817,35
1.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.553,48
0,00
73.946,84
4.346,64
42,70
0,00
0,00
0,00
150.495,58
0,00
13.210,28
31.944,43
125.032,61
1.486.037,93
0,00
495,24
1.152.879,69
27.093,06
19.462,37
9.935,63
5.534,81
1.350,67
127,26
1.281,89
6.310,88
0,00
0,00
0,00
5.710,80
1.124,82
7.875,00
892,24
10.000,00
5.230,62
0,00
101.930,05
3.984,42
0,00
155,00
49.541,11
0,00
128.953,50
5.336,43
23.202,68
16.927,62
119.916,77
1.895.199,15
0,00
212,40
465.851,07
20.533,92
19.117,37
7.444,80
5.440,58
316,39
0,00
572,20
5.145,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.837,39
0,00
62.408,57
0,00
0,00
30,50
79.186,80
0,00
121.746,95
1.698,77
14.780,18
2.850,00
114.495,29
1.659.498,70
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0100
LIUTERIA
0150
0151
0152
0153
0164
0167
0169
0315
0350
0510
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Manut.automezzi
Gettoni presenza commissioni
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
0101
TURISMO
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0237
0258
0301
0303
0316
0318
0346
0348
0350
0352
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.811.110,17
655,90
1.449,81
288,13
1.065,27
0,00
0,00
1.378,39
0,00
0,00
30.000,00
319,31
35.156,81
77.325,67
27.801,47
27.204,52
7.847,34
1.910,83
540,83
2.586,02
23.891,86
2.186,60
27,42
199,00
4.269,60
1.191,00
0,00
23.451,40
6.402,78
0,00
0,00
5.889,78
0,00
2.243.216,68
1.109,07
0,00
479,60
0,00
56,93
0,00
688,75
0,00
0,00
108.000,00
149,75
110.484,10
84.456,35
10.811,71
30.260,72
3.258,11
1.145,48
738,75
2.853,96
28.611,14
606,25
13,71
287,58
347,92
1.826,50
838,72
10.817,97
6.594,05
360,00
0,00
5.709,49
0,00
1.994.287,19
2.453,06
0,00
1.009,15
0,00
2,35
0,00
1.398,52
0,00
0,00
0,00
317,80
5.180,88
66.550,96
0,00
21.335,28
0,00
463,23
276,21
1.619,82
16.242,83
2.684,02
19,07
180,00
327,72
2.638,20
4.621,81
2.646,80
12.550,75
118,00
169,80
5.190,49
5.400,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0102
DESCRIZIONE CDC
SPORT
CODICE
VOCE DI
COSTO
0356
0359
0361
0370
0371
0510
0539
0553
0757
0944
0945
0947
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Rette ex omni
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0030
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0226
0258
0316
0350
0356
0359
0361
0370
0371
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Acq.libri (Cultura)
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
5.040,00
258.897,64
477,00
7.572,01
1.038,60
33.636,90
0,00
0,00
12.119,65
0,00
0,00
0,00
531.507,92
1.091,80
2.570,25
16.021,05
957,27
5.970,03
58,39
0,00
67,91
3.299,49
0,00
0,00
0,00
7.143,55
250,00
18,85
0,00
9.840,00
0,00
0,00
0,00
4.260,00
313.838,07
2.249,64
0,00
0,00
127.158,00
0,00
0,00
11.006,33
0,00
0,00
0,00
648.050,45
0,00
6.616,67
12.974,82
2.572,39
3.695,35
195,43
91,26
115,13
2.573,19
0,00
500,00
260,00
8.553,78
750,00
0,00
3.000,00
11.454,56
449,92
0,00
0,00
4.386,00
12.160,80
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
1.550,00
6.367,11
858,54
1.927,46
1.550,33
191.835,23
659,40
4.488,63
8.493,54
1.774,70
2.415,93
7,71
0,00
0,00
2.303,20
30,00
0,00
0,00
637,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0510
Contrib./trasferimenti diversi
0757
I.R.A.P.
0103
RIFIUTI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0204
0209
0211
0258
0315
0316
0344
0350
0352
0356
0359
0361
0370
0371
0510
0757
0944
0945
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Altri beni consumo
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0104
PARCHI
0150
0151
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
4.485,31
1.876,38
53.650,28
198.672,72
7.968,62
63.223,90
4.383,91
318,63
1.078,46
9.438,02
41.010,23
0,00
582,58
0,00
19.472,80
0,00
14.726,40
1.001,81
747,38
0,00
0,00
12.866,56
593,42
0,00
0,00
92.103,50
21.364,37
543,24
177,08
396,06
490.669,69
54.798,63
3.086,55
15.572,54
1.874,69
71.249,73
162.984,78
22.759,15
53.679,83
6.451,19
1.270,88
726,75
8.526,73
39.781,02
995,00
52,93
0,00
0,00
0,00
10.137,60
80,00
38,68
24,00
1.722,78
11.255,10
0,00
0,00
0,00
33.928,11
19.169,35
192,24
1.138,67
0,00
374.914,79
55.934,37
419,73
0,00
1.277,23
22.207,34
192.934,56
0,00
63.890,05
0,00
1.399,64
288,40
4.491,54
50.083,29
0,00
16,99
0,00
0,00
3.798,00
70.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.525,42
0,00
0,00
0,00
58.441,60
20.516,56
192,24
905,14
0,00
570.853,43
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0105
DESCRIZIONE CDC
TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET.
CODICE
VOCE DI
COSTO
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0305
0316
0350
0352
0356
0359
0361
0370
0371
0510
0513
0553
0757
0944
0945
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Contributi a Comuni
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0258
0316
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Altri beni consumo
Incarichi professionali
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
17.564,39
3.004,98
277,13
234,57
2.393,29
12.289,63
0,00
0,00
141,32
0,00
0,00
11.542,00
0,00
3.484,00
574,31
0,00
0,00
62.494,87
6.525,25
104,58
0,00
178.515,50
145.912,48
66.918,81
43.332,69
21.072,73
1.504,93
442,47
5.710,86
17.060,93
2.848,98
472,80
103.943,60
18.826,79
134,37
352,51
30,22
2.030,32
13.051,07
0,00
8.840,00
111,42
0,00
245,40
28.000,00
0,00
2.996,00
515,19
0,00
11.500,00
49.269,00
6.299,52
69,72
0,00
198.625,63
162.609,65
43.748,61
48.597,86
12.401,04
1.888,38
34,80
6.712,15
17.794,54
1.705,32
26,40
75.781,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.269,00
0,00
0,00
0,00
39.269,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,43
0,00
71.345,81
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0106
DESCRIZIONE CDC
PROTEZIONE CIVILE
CODICE
VOCE DI
COSTO
0344
0350
0359
0361
0370
0371
0510
0757
0944
0945
0947
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0030
0150
0152
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0213
0225
0237
0258
0301
0315
0316
0344
0346
0350
0359
0510
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Acquisto carburante
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
253,85
101.596,65
145,84
0,00
0,00
35.748,52
19.616,16
351,00
957,62
169,86
568.060,78
0,00
62.405,23
21.805,90
706,64
996,94
3.000,99
12.377,94
65,00
0,00
463,21
49,50
0,00
1.554,00
354,87
1.862,75
4.500,00
250,00
0,00
276,72
18.370,59
65.524,45
0,00
17,13
103.912,99
0,00
0,00
0,00
0,00
18.900,88
0,00
1.298,00
0,00
495.429,21
0,00
61.050,39
20.914,59
1.402,84
1.212,45
3.220,55
13.943,49
40,80
511,54
903,01
0,00
0,00
2.468,71
565,66
412,72
9.474,99
2.000,00
0,00
348,61
21.466,23
46.168,67
0,00
0,00
59.919,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292,69
0,00
132.189,00
0,00
54.225,35
17.891,09
683,69
1.540,04
1.461,78
12.187,93
0,00
0,00
869,27
0,00
224,00
0,00
1.372,92
227,77
160,00
2.484,00
180,00
0,00
56.746,85
24.791,99
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0553
0757
0944
0945
0946
0947
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0109
EX SCUOLA MEDIA CAMPI
0169
0303
0305
0316
0359
0625
0942
Altre spese personale
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Altri servizi
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0110
UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0170
0209
0345
0346
0350
0370
0371
0757
0944
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
L.S.U.
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Organizzazione convegni
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
6.788,82
6.428,91
398,45
2.399,52
0,00
210.580,43
60,38
15.061,06
6.504,44
0,00
0,00
106.281,35
93.070,77
220.978,00
64.909,23
1.389,06
20.126,86
1.299,27
345,18
0,00
3.601,68
9.767,42
0,00
0,00
0,00
20,03
0,00
9.100,00
1.500,96
7.441,06
0,00
108,40
0,00
6.747,30
7.245,99
132,05
0,00
0,00
200.230,59
0,00
9.271,50
8.145,19
760,23
0,00
104.544,53
128.459,85
251.181,30
64.641,98
0,00
20.930,82
0,00
337,30
0,00
3.373,06
11.701,31
0,00
1.258,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.726,08
0,00
108,40
0,00
5.775,80
6.113,27
969,05
0,00
0,00
187.904,80
0,00
16.503,67
11.461,78
0,00
72,00
101.762,55
128.467,74
258.267,74
48.335,57
0,00
15.685,09
0,00
187,41
0,00
2.120,98
9.616,61
0,00
150,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.048,12
494,97
240,44
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0946
Amm.autoveicoli e motoveicoli
0111
UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0258
0301
0303
0346
0350
0365
0435
0510
0756
0757
0944
0945
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
SPESE CONDOMINIALI
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0112
CONTRATTI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.955,00
121.564,15
51.788,45
1.389,06
16.102,34
1.299,27
446,20
309,40
2.626,41
8.818,27
0,00
1.835,50
461,92
22,86
0,00
0,00
3.919,81
0,00
0,00
5.403,74
0,00
375,60
719,01
95.517,84
54.598,93
5.007,42
16.689,68
3.788,51
0,00
3,65
3.017,96
11.263,47
593,52
1.955,00
111.032,89
52.187,44
0,00
16.934,29
0,00
576,73
433,50
2.321,32
11.601,42
0,00
1.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.028,56
3.000,00
148,15
5.399,63
59,88
0,00
719,01
98.960,93
52.029,40
0,00
16.736,80
0,00
0,00
2,28
2.126,09
10.535,87
525,94
0,00
105.879,19
40.687,24
0,00
12.479,09
0,00
875,02
0,00
1.359,39
8.097,02
0,00
934,50
0,00
7,50
0,00
204,81
3.023,85
3.000,00
40,50
3.987,18
0,00
0,00
719,01
75.415,11
59.909,01
0,00
18.447,81
0,00
25,49
0,00
1.637,47
9.071,30
309,65
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0237
0258
0301
0346
0350
0359
0361
0757
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0225
0237
0301
0316
0344
0350
0356
0359
0361
0553
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Quote associative
I.R.A.P.
0113
PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ.
0114
CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0150
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
160,00
0,00
157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.088,48
101.368,62
240.029,80
0,00
92.222,24
0,00
771,84
1.404,82
7.487,30
102.219,67
0,00
0,00
0,00
60,00
4.245,60
5.990,40
0,00
468,56
0,00
0,00
565,50
0,00
29.105,48
484.571,21
0,00
0,00
251,82
0,00
0,00
471,60
0,00
5.320,89
88.000,69
259.121,81
6.446,78
88.222,34
1.821,86
1.048,15
3.259,27
7.880,03
81.380,93
210,16
0,00
0,00
74,95
5.217,72
0,00
1.850,00
0,00
0,00
147,00
0,00
0,00
29.008,11
485.689,11
0,00
22,50
37,76
0,00
0,00
0,00
0,00
5.870,50
95.331,49
238.252,56
2.979,01
80.335,40
845,50
609,06
1.411,78
4.411,22
76.028,93
0,00
0,00
184,00
1.338,71
4.276,26
5.134,56
200,00
0,00
4.707,72
693,00
0,00
0,00
26.047,28
447.454,99
17.342,20
45.143,05
55.826,02
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0115
DESCRIZIONE CDC
UFFICIO FONDI COMUNITARI
CODICE
VOCE DI
COSTO
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0225
0226
0237
0244
0258
0301
0303
0316
0318
0350
0352
0359
0361
0435
0553
0756
0757
0944
0945
0947
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Acq.libri (Cultura)
Abbon.quotidiani/riviste
Acq.libri/riviste di rappres.
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Fitti passivi
Quote associative
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
3.086,55
5.943,78
3.004,98
66,93
15,68
348,07
8.517,76
351,54
1.117,90
493,58
0,00
0,00
3.298,60
805,32
651,53
250,00
1.133,18
0,00
264,00
5.931,70
0,00
5.737,59
25.000,00
0,00
2.543,18
0,00
433,60
1.936,23
88.273,90
36.961,04
5.562,34
12.658,87
3.370,44
419,73
15.082,64
118,59
142,94
99,67
1.969,50
11.350,39
164,91
1.431,14
0,00
0,00
1.925,00
2.640,45
528,00
0,00
385,00
0,00
11,42
0,00
5.531,08
0,00
0,00
25.000,00
0,00
4.850,17
497,76
466,58
1.149,66
118.907,68
33.449,25
0,00
10.553,96
0,00
0,00
17.898,70
0,00
277,20
31,12
1.450,82
10.903,95
0,00
3.934,11
0,00
275,79
1.000,00
0,00
1.584,00
0,00
13.400,00
0,00
0,00
11.076,00
21.776,80
114,21
0,00
0,00
0,00
5.675,04
0,00
526,09
256,86
146.006,71
25.044,86
0,00
8.381,84
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0116
DESCRIZIONE CDC
LAVORO
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0258
0301
0316
0350
0356
0359
0361
0510
0515
0757
0945
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
Contributi ad altri
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0215
0225
0226
0258
0315
0316
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Acq.libri (per uffici)
Acq.libri (Cultura)
Altri beni consumo
Manut.automezzi
Incarichi professionali
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
81,14
703,45
1.332,48
8.870,61
2.422,00
0,54
0,00
1.491,00
9.180,00
2.310,11
744,00
3.241,08
0,00
0,00
0,00
4.759,20
240,45
93.928,75
277.973,15
91.964,90
94.915,96
25.997,93
1.385,99
2.216,43
10.536,86
54.316,18
2.582,03
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
110.741,94
94,10
216,66
1.268,74
4.838,78
281,19
0,00
130,00
1.735,00
12.000,00
0,00
2.460,00
1.663,28
0,00
12.500,00
0,00
3.336,88
937,32
85.465,16
292.889,64
64.804,53
93.509,27
18.399,02
3.227,65
2.793,72
12.108,21
53.583,13
5.933,52
0,00
29,00
63,00
31.507,75
0,00
70.873,70
148,28
276,21
649,15
6.032,06
0,00
0,00
0,00
1.462,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.693,12
0,00
44.688,02
113.661,63
21.308,66
37.721,33
6.412,67
306,39
94,66
2.839,81
34.236,48
4.299,20
0,00
0,00
0,00
11.066,65
79,42
55.346,35
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0118
DESCRIZIONE CDC
PREVENZIONE E SICUREZZA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0331
0340
0344
0345
0346
0350
0352
0356
0359
0370
0371
0510
0553
0756
0757
0944
0945
0947
Rimborso spese assessori
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0210
0211
0225
0237
0258
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
598,83
1.530,00
0,00
0,00
127,20
4.885,80
0,00
1.656,00
65.877,48
68.971,93
11.373,33
256.019,99
2.000,00
0,00
43.088,23
546,48
38.433,69
2.655,13
1.170.403,46
50.573,39
3.316,38
20.366,57
935,96
193,95
648,56
2.234,11
19.116,89
236,62
8,76
4.786,54
0,00
0,00
13.969,95
563,29
7.319,52
0,00
420,00
0,00
0,00
37.071,60
1.200,00
339.038,07
26.747,58
4.133,19
421.392,17
0,00
1.901,00
37.250,13
736,08
42.178,36
2.655,13
1.572.328,26
54.525,05
0,00
18.765,80
0,00
155,24
964,29
2.098,08
15.479,87
108,23
0,00
1.091,48
30,00
0,00
2.325,84
108,58
0,00
390,00
0,00
0,00
0,00
22.789,20
1.200,00
256.870,30
0,00
0,00
645.910,92
0,00
0,00
14.552,70
546,48
8.197,77
3.133,93
1.241.073,13
65.337,47
0,00
22.047,47
0,00
156,26
35,42
1.170,70
18.718,73
95,67
0,00
346,42
0,00
240,00
6.732,97
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0119
DESCRIZIONE CDC
C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE
CODICE
VOCE DI
COSTO
0301
0305
0315
0316
0344
0346
0350
0359
0361
0370
0371
0757
0944
0945
0947
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0225
0258
0301
0303
0318
0344
0346
0350
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
15.310,20
0,00
2.168,80
2.640,00
186,00
311,68
28.441,84
37,00
16.200,00
2.254,00
7.696,92
407,27
3.183,60
92,10
195.317,09
53.727,99
3.086,55
15.895,23
3.004,98
122,63
596,93
2.714,93
8.031,24
722,88
0,00
66,00
2.822,40
0,00
453,27
350,00
0,00
0,00
0,00
22.336,81
4.369,78
0,00
8.340,00
0,00
0,00
38.869,64
0,00
0,00
0,00
6.026,11
1.722,47
3.183,60
1.762,54
182.154,83
54.708,54
16.799,17
17.903,81
4.750,57
91,82
575,28
2.882,43
10.673,69
1.376,58
0,00
0,00
4.199,97
1.399,99
0,00
0,00
0,00
457,18
298,91
6.384,00
0,00
0,00
13.250,00
0,00
0,00
11.864,30
0,00
0,00
0,00
7.044,41
407,27
2.264,28
0,00
156.394,28
85.940,18
1.041,67
28.492,08
300,51
359,89
176,91
1.805,57
23.895,43
3,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0120
DESCRIZIONE CDC
SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0352
0359
0757
0944
0945
0947
Manut.hardware e software
Altri servizi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0213
0237
0258
0301
0315
0316
0340
0344
0346
0350
0359
0361
0370
0371
0757
0944
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Acquisto carburante
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
5.557,20
5.705,68
1.905,30
21.236,28
714,37
126.713,86
209.876,17
25.553,08
66.649,79
9.944,91
315,37
1.264,01
9.763,02
41.059,83
132,17
4.987,92
7.725,99
0,00
1.924,80
2.982,44
3.962,97
58.097,82
1.224,00
6.000,00
150,60
635,86
254.022,31
0,00
0,00
0,00
19.958,39
362,16
8.160,00
5.404,00
7.068,03
1.671,30
11.620,33
261,60
150.004,29
250.495,62
21.623,41
82.885,77
6.309,55
633,13
1.710,82
12.055,95
63.285,38
955,12
0,00
5.179,64
0,00
4.388,64
2.758,91
3.555,43
14.815,22
0,00
600,00
0,00
0,00
56.358,19
0,00
0,00
0,00
24.318,44
785,64
266,40
220,00
9.272,02
0,00
2.304,01
0,00
154.078,50
104.748,64
0,00
33.396,06
0,00
0,00
765,18
4.900,92
22.441,01
157,23
0,00
5.212,58
654,01
2.467,20
814,71
1.044,69
0,00
1.468,80
390,00
79,14
0,00
7.052,70
0,00
0,00
0,00
7.363,05
276,96
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0945
Amm.attrezz. e sistemi informa
0947
Amm.mobili e macc.ufficio
0121
STRUTTURE E CALAMITA'
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0258
0350
0359
0361
0510
0757
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Altri beni consumo
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0122
ZOOTECNIA
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0258
0316
0318
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
2.527,64
482,22
729.603,47
219.547,23
4.167,27
70.607,51
3.897,98
1.619,12
148,88
10.401,33
44.083,63
138,00
119,00
3.826,58
1.620,00
0,00
0,00
23.413,26
897,29
384.487,08
139.174,88
25.553,08
46.665,22
9.968,35
1.061,45
1.296,95
5.570,09
37.433,15
76,80
0,00
60,00
10.016,00
3.088,80
2.525,96
341,82
555.582,64
195.797,87
0,00
64.507,24
0,00
1.142,62
139,19
8.306,44
48.282,98
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.673,83
1.006,91
340.857,08
155.746,12
21.624,94
53.029,79
6.396,93
701,47
305,22
6.060,08
48.002,45
0,00
27,72
7.341,60
0,00
1.434,90
356,40
261,99
193.851,27
105.825,95
0,00
33.054,54
0,00
402,29
0,00
4.424,26
17.778,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.532,22
0,00
172.017,32
192.263,70
42.595,94
63.063,38
12.680,65
875,15
129,24
5.715,39
48.099,69
0,00
0,00
0,00
10.000,00
561,60
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0346
0350
0359
0370
0371
0757
0944
0945
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0123
VEGETALI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0301
0316
0350
0359
0361
0510
0757
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0124
POLITICHE GIOVANILI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
222,48
1.327,26
7.020,00
16.900,00
2.786,40
18.945,42
0,00
743,59
327.909,92
105.613,73
4.167,27
35.155,22
3.897,98
2.202,02
927,80
5.182,13
28.894,90
26,16
1.623,00
0,00
1.613,97
94.925,83
200,00
60.000,00
12.120,14
1.597,40
358.147,55
30.975,27
1.449,81
9.778,08
1.065,27
363,05
14,92
0,00
0,00
33.978,40
15.600,00
2.682,32
20.150,56
147,60
464,50
373.694,60
100.284,30
0,00
35.055,77
0,00
1.369,15
292,20
4.268,79
32.049,94
0,00
1.537,00
14.415,18
0,00
2.104,00
0,00
629.776,67
9.788,92
932,09
831.874,01
32.689,88
0,00
10.679,20
0,00
153,61
76,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.988,25
147,60
0,00
400.120,59
33.221,03
0,00
10.085,89
0,00
280,50
0,00
1.448,47
5.903,00
0,00
2.234,50
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.203,96
108,40
57.485,75
16.314,52
0,00
5.452,08
0,00
42,99
28,55
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0125
DESCRIZIONE CDC
PRESIDENZA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0167
0169
0350
0361
0370
0371
0510
0757
0945
Produttivita'
Altre spese personale
Gettoni presenza commissioni
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0030
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0167
0169
0204
0209
0210
0211
0213
0225
0237
0244
0245
0258
0301
0305
0315
0316
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acquisto carburante
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Acq.libri/riviste di rappres.
Acquisto attrezzature
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Incarichi professionali
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.357,85
5.640,64
339,31
0,00
0,00
0,00
0,00
3.393,96
0,00
54.378,16
29.972,84
55.060,07
14.323,35
118.438,83
3.506,28
27.878,95
6.142,48
0,00
44.434,90
0,00
5.004,02
0,00
0,00
11.887,53
124,00
1.876,18
3.800,00
800,00
5.845,56
852,66
2.110,00
976,36
88.517,10
1.301,07
6.493,42
0,00
674,89
0,00
0,00
0,00
3.413,63
0,00
55.482,04
14.305,16
28.690,62
87.489,81
65.495,20
22.710,42
26.746,21
5.863,27
0,00
13.221,73
0,00
7.804,34
5,38
350,00
10.124,09
0,00
1.307,20
0,00
0,00
5.483,85
525,16
0,00
3.009,00
96.415,90
321,30
4.212,68
0,00
0,00
0,00
0,00
46.699,00
1.755,60
1.599,36
76.426,08
10.777,25
16.622,96
96.432,15
55.546,33
25.453,13
40.112,96
7.093,99
264,08
11.857,96
0,00
1.141,19
52,32
69,00
12.652,08
0,00
1.688,10
0,00
0,00
645,39
308,21
0,00
1.889,02
-30.000,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0126
DESCRIZIONE CDC
VICEPRESIDENZA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0318
0331
0340
0344
0345
0346
0350
0356
0357
0359
0360
0361
0370
0371
0757
0944
0945
0947
Servizio di pulizia
Rimborso spese assessori
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Spese organi istituzionali
Altri servizi
INDENNITA' DI CARICA
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
0258
0350
0359
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
18,00
0,00
0,00
595,00
0,00
21,35
51,64
600,00
2.573,60
22.188,05
2.630,05
0,00
0,00
0,00
13.816,95
1.099,23
4.085,01
2.425,87
471.655,86
235,00
21.866,26
45.368,41
6.098,24
6.986,62
8.445,65
348,84
687,43
622,26
384,63
0,00
0,00
0,00
683,85
0,00
0,00
4.329,39
0,00
0,00
750,00
0,00
6.000,00
1.843,12
63.430,31
63.121,32
0,00
20.160,00
2.284,13
18.158,31
885,92
4.447,19
5.690,19
580.647,22
0,00
0,00
0,00
0,00
3.647,06
5.145,85
0,00
0,00
0,00
44,40
87,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.697,80
600,00
0,00
54,00
5.000,00
856,00
700,00
9.454,17
63.121,32
0,00
51.840,00
5.885,43
22.945,30
134,72
917,92
1.585,50
449.398,28
0,00
6.849,14
20.338,75
2.045,72
6.527,26
9.641,48
43,98
159,29
679,42
0,00
504,01
70,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0127
DESCRIZIONE CDC
CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0360
0757
0944
0945
0947
INDENNITA' DI CARICA
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0030
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0166
0167
0169
0170
0209
0210
0213
0215
0245
0258
0301
0303
0305
0315
0316
0318
0340
0344
0346
0348
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Turni e reperibilita'
Produttivita'
Altre spese personale
L.S.U.
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acquisto carburante
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Acquisto attrezzature
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
1.972,55
5.945,54
335,70
0,00
0,00
99.980,98
0,00
464.933,90
0,00
144.951,85
84,03
6.840,18
2.857,84
5.017,95
7.031,61
58.796,82
4.875,22
409,19
0,00
0,00
0,00
0,00
22.342,23
2.581,61
6.487,36
1.500,41
454,00
113.369,97
0,00
0,00
0,00
661,85
2.263,54
43.790,39
15.337,68
144,00
0,00
0,00
68.196,78
0,00
595,79
7.894,00
4.851,61
1,24
480,40
844,06
1.150,92
7.040,41
6.159,96
153,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.340,96
31.752,64
0,00
239,34
1.742,05
127.934,04
0,00
2.749,08
0,00
733,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0128
DESCRIZIONE CDC
SERVIZIO CACCIA E PESCA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0350
0352
0359
0361
0370
0371
0435
0449
0510
0756
0757
0944
0945
0946
0947
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Fitti passivi
Spese canoni deman./concess.
Contrib./trasferimenti diversi
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0225
0237
0242
0245
0258
0301
0315
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Spese organizz. convegni
Acquisto attrezzature
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Manut.automezzi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
892,34
0,00
182.877,32
0,00
88.491,36
12.245,00
1.535,52
190,72
0,00
0,00
20.016,36
65.503,08
26.388,86
4.106,75
20.913,23
1.268.620,10
175.614,30
4.167,27
54.928,15
3.897,98
2.132,85
2.827,05
7.473,83
30.809,99
166,80
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
16.875,18
0,00
0,00
745,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314,31
0,00
0,00
60.939,27
4.738,45
0,00
20.913,22
116.932,62
151.279,76
0,00
50.281,79
0,00
826,24
1.582,62
7.086,65
34.317,44
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.102,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233,67
46.618,71
4.204,06
0,00
15.053,97
69.848,51
141.892,20
0,00
44.694,49
0,00
488,38
82,40
4.195,15
28.214,64
128,29
2.868,12
0,00
220,01
480,00
0,00
6.647,90
1.710,32
697,16
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0316
0344
0350
0356
0359
0361
0449
0510
0757
0944
0945
0946
0947
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Spese canoni deman./concess.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0129
REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS.
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0316
0350
0360
0361
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
INDENNITA' DI CARICA
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
0130
ATO
0150
0151
0152
0153
0164
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
33.676,08
0,00
1.687,52
7.200,00
92.050,04
600,00
0,00
77.872,11
18.490,52
3.906,21
2.833,36
5.992,00
614,80
543.870,04
0,00
29.456,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.503,85
31.960,50
133.284,93
47.542,36
43.809,76
29.918,82
4.427,52
70.016,95
0,00
826,40
0,00
59.227,21
0,00
0,00
46.059,53
16.115,50
2.780,57
2.073,93
5.992,00
0,00
452.602,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.547,71
0,00
37.872,84
0,00
3.219,24
121.639,79
148.180,35
10.060,36
47.984,09
3.769,68
403,64
77.535,76
0,00
578,48
2.527,20
52.089,32
0,00
213,76
101.361,56
14.555,38
1.587,72
808,03
0,00
0,00
483.576,27
2.295,61
20.353,02
790,03
5.701,95
34,66
25,96
34,81
683,96
0,00
0,00
37.872,84
0,00
5.177,43
72.970,27
158.208,71
2.749,08
53.044,45
777,69
603,54
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0131
DESCRIZIONE CDC
CENTRI FORM.PROF.LE CREMA
CODICE
VOCE DI
COSTO
0165
0167
0169
0211
0301
0318
0350
0356
0359
0757
0944
0945
0947
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Vestiario
Spese telefoniche
Servizio di pulizia
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0170
0209
0210
0225
0237
0245
0258
0301
0303
0305
0316
0318
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
L.S.U.
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Acquisto attrezzature
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
3.468,66
5.609,74
50.692,43
0,00
2.062,75
4.325,84
7.111,44
0,00
3.500,00
21.123,83
1.081,07
1.550,63
1.347,55
360.857,33
504.249,16
149.663,58
8,41
2.862,93
293,18
8.782,26
66.828,04
1.040,33
0,00
0,00
0,00
233,00
572,44
5.475,55
5.363,50
20.547,45
11.061,31
20.606,17
0,00
2.534,82
5.315,94
42.583,46
104,40
2.511,60
5.133,48
324,75
0,00
0,00
5.893,07
924,47
1.550,63
1.173,65
278.448,39
644,34
2.565,77
0,00
407,38
73,47
8.879,21
8.307,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.622,09
5.827,74
46.374,56
0,00
2.165,64
5.133,48
0,00
0,00
0,00
0,00
449,27
998,87
1.089,85
280.044,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,35
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0340
0346
0348
0350
0352
0356
0359
0370
0371
0435
0510
0756
0757
0942
0944
0945
0946
0947
Spese legali e notarili
Manut.attrezzature
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Manut.hardware e software
Spese di pubblicita'
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0132
CASERME
0305
0625
0942
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0133
EX ASELLI-UNIVERSITA CR CREMA
0303
0305
0359
0510
0625
0942
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0134
PATR.DISP.(BRANCERE/TOSC.BORNO)
0303
0305
0625
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Interessi passivi su mutui
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
2.736,83
2.067,14
0,00
0,00
154.075,72
114.175,29
18.154,00
600,00
0,00
0,00
16.472,50
145,08
11.509,50
5.059,25
4.320,00
1.135,14
1.128.037,76
71.684,47
4.071,97
86.397,42
162.153,86
1.580,89
4.401,10
0,00
575.683,80
60.742,77
84.827,78
727.236,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,16
0,00
0,00
145,08
10.065,30
1.724,21
4.320,00
1.135,14
38.317,91
49.524,63
3.926,18
87.276,72
140.727,53
706,20
3.130,29
2.038,52
22.044,89
59.612,36
84.827,78
172.360,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,08
0,00
0,00
0,00
0,00
192,93
18.485,06
3.289,29
0,00
21.774,35
3.265,01
4.097,06
0,00
45.853,97
58.434,67
84.827,78
196.478,49
0,00
959,88
1.701,28
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0756
Imposte tasse e tributi
0943
Ammortamento fabbricati(P.D.)
0135
ALTRI BENI DEM.(MIGLIARO/A.A.)
0941
Ammortamento beni demaniali
0136
CENTRO STUDI
0359
Altri servizi
0137
AFF.GENERALI LEGALI
0237
0316
0348
0945
0947
Abbon.quotidiani/riviste
Incarichi professionali
Spese per assicurazioni
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0138
A.P.T.
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0204
0209
0210
0225
0237
0258
0301
0303
0305
0316
0318
0346
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
64.656,96
64.656,96
2.493,57
2.493,57
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
334,56
3.557,96
3.892,52
116.037,37
14.969,97
40.725,20
4.229,01
1.779,21
415,63
5.019,45
34.562,21
0,00
2.582,84
27,18
0,00
9.581,13
1.453,57
6.111,70
7.306,08
0,00
43.650,82
6.577,09
300,00
0,00
64.656,96
64.656,96
2.493,57
2.493,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334,56
3.191,87
3.526,43
106.554,02
32.436,65
39.093,82
9.843,50
2.834,24
1.774,00
3.841,43
39.485,00
0,00
2.131,99
76,56
0,00
0,00
423,51
3.697,88
6.125,16
0,00
1.633,98
3.881,32
0,00
171,72
66.187,61
69.020,49
2.493,57
2.493,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,28
260,28
94.795,26
45.063,41
34.824,30
13.745,64
2.232,23
1.507,92
2.483,22
41.729,38
0,00
2.651,76
37,41
0,00
0,00
6.899,00
1.604,68
-846,92
167,32
0,00
2.211,70
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0139
DESCRIZIONE CDC
COMUNICAZIONE
CODICE
VOCE DI
COSTO
0348
0350
0356
0359
0361
0370
0371
0435
0510
0553
0757
0944
0945
0947
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Fitti passivi
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0030
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0169
0209
0237
0258
0301
0316
0340
0344
0345
0356
0359
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Organizzazione convegni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
339,60
0,00
6.772,08
131.715,67
1.467,00
18.634,06
2.583,40
12.228,74
20.500,00
0,00
15.614,25
295,28
5.632,09
1.441,79
512.552,42
2.001,34
11.774,18
114.206,53
56.201,74
29.732,99
15.712,40
1.002,29
7.113,33
117,68
1.498,80
0,00
0,00
3.740,00
0,00
0,00
0,00
75.583,02
102.712,62
0,00
1.437,00
420,00
165.717,37
2.249,64
0,00
0,00
7.777,45
15.057,57
0,00
15.468,99
1.551,61
2.592,42
1.741,79
467.846,90
890,00
4.921,00
36.207,71
65.146,26
9.498,80
17.712,66
2.555,02
14.224,57
15,00
1.262,37
0,00
150,65
41.765,00
0,00
350,00
0,00
92.048,88
243.720,67
0,00
0,00
5.728,80
42.810,60
0,00
0,00
0,00
7.818,61
44.894,60
1.500,00
15.413,54
0,00
0,00
0,00
367.272,46
0,00
177,36
1.183,82
153.638,23
451,33
36.976,58
9.937,17
5.157,57
939,86
2.726,30
67,64
1.003,20
7.000,00
0,00
0,00
0,00
21.108,50
3.986,24
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0361
0510
0553
0757
0944
0945
0947
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0141
PROGETTI SPECIALI
0150
0152
0164
0167
0169
0209
0210
0237
0258
0350
0359
0370
0371
0510
0757
0944
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.mobili e macc.ufficio
0142
DIREZIONE GENERALE
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0165
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
209,72
20.000,00
0,00
13.559,50
0,00
0,00
0,00
455.166,14
4.475,59
2.775,89
1,12
0,00
2.746,64
396,50
2,99
174,33
181,63
0,00
12.348,06
0,00
0,00
13.000,00
672,20
86,40
713,16
37.574,51
0,00
7.875,89
0,00
2.516,37
0,00
0,00
57,11
0,00
101.000,00
2.000,00
8.839,95
1.358,12
706,81
2.367,60
646.741,07
6.983,75
2.830,17
1,12
129,27
3.644,03
816,00
0,00
427,53
276,00
0,00
2.562,87
0,00
0,00
0,00
910,30
0,00
713,16
19.294,20
838,00
0,00
64.660,78
0,00
18.300,53
140,69
0,00
0,00
2.500,00
0,00
13.128,28
135,12
1.794,61
849,06
262.760,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234,00
234,00
289,00
56.832,20
20.353,02
18.589,77
5.701,95
136,34
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0143
DESCRIZIONE CDC
AFFARI GENERALI
CODICE
VOCE DI
COSTO
0167
0169
0209
0225
0226
0237
0244
0258
0301
0316
0344
0346
0350
0359
0361
0510
0757
0944
0945
0947
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Acq.libri (Cultura)
Abbon.quotidiani/riviste
Acq.libri/riviste di rappres.
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0167
0169
0209
0225
0348
0350
0359
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acq.libri (per uffici)
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
963,45
2.023,68
307,35
0,00
0,00
0,00
0,00
438,45
0,00
0,00
0,00
567,75
2.321,28
0,00
0,00
795,32
0,00
0,00
96,17
17.962,82
23,95
0,00
6,74
0,00
0,00
0,00
1,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.723,42
256,00
208,00
3.045,93
0,00
885,90
1.745,47
0,00
3.800,00
84,96
0,00
73.240,40
0,00
0,00
5.388,92
0,00
1.097,09
96,17
175.512,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.312,45
10,68
0,00
0,00
1.094,51
0,00
97,07
2.797,66
14.980,00
0,00
5,00
0,00
4.822,72
0,00
100.000,00
7.645,83
183,60
0,00
945,27
247.797,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0370
0371
0757
0947
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0144
AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION.
0031
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
0258
0316
0340
0350
0359
0757
0945
SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV.
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Incarichi professionali
Spese legali e notarili
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0145
SERVIZIO NAVIGAZIONE
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0204
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Arredi
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
2,10
0,00
34,10
0,00
24.168,73
0,00
8.191,57
0,00
5,37
43,32
801,10
9.575,27
730,59
14,34
264,00
21.664,80
156.392,15
115,32
63,40
2.646,34
122,57
224.798,87
111.910,59
4.882,07
48.428,12
1.446,63
387,20
303,57
1.619,46
67.775,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,00
19.663,75
5.529,23
6.810,03
2.299,90
266,18
350,16
542,81
15.075,38
325,91
309,30
0,00
0,00
77.873,58
0,00
3,90
3.011,06
0,00
132.479,19
121.345,86
0,00
49.438,10
0,00
683,64
98,00
1.990,45
68.996,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.749,64
0,00
18.410,00
0,00
169,80
0,00
861,11
18.177,77
301,01
100,00
3,54
1.404,00
79.162,87
0,00
695,27
5.918,88
0,00
179.953,89
64.105,72
0,00
24.941,21
0,00
133,56
0,00
558,77
33.455,60
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0146
DESCRIZIONE CDC
ASSICURAZIONI
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0213
0215
0237
0251
0258
0301
0303
0305
0315
0316
0318
0344
0346
0350
0356
0359
0510
0553
0756
0757
0944
0945
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Acquisto carburante
Acq.mobili/macch.non ammortiz.
Abbon.quotidiani/riviste
Acquisto software non inventar
Altri beni consumo
Spese telefoniche
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
179,66
28,76
0,00
921,60
0,00
7.309,60
4.528,97
78.270,87
58.044,11
0,00
21.644,80
6.337,44
558,00
73,37
186,29
3.577,20
116.623,89
305.141,47
0,00
0,00
15.833,89
0,00
3.122,77
300,00
859.436,32
49.977,74
0,00
16.520,23
0,00
41,73
1.040,29
1.490,41
6.296,93
0,00
0,00
0,00
1.668,80
0,00
1.065,84
1.014,47
81.142,03
3.191,87
231,05
5.068,82
5.236,20
0,00
1.616,40
244,95
0,00
128.873,26
25.000,00
4.000,00
0,00
16.115,35
1.760,40
2.641,79
0,00
521.423,76
37.729,76
0,00
11.726,58
0,00
51,50
392,03
1.877,75
5.881,97
0,00
0,00
201,00
0,00
414,00
402,00
2.145,81
33.466,52
73.868,16
617,15
1.836,00
10.090,44
0,00
8.748,03
0,00
1.152,00
68.643,79
14.000,00
4.200,00
675,13
8.117,58
0,00
339,48
444,02
352.555,97
32.423,79
0,00
10.908,71
0,00
22,20
1.340,91
700,56
7.178,69
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0237
0301
0316
0340
0344
0348
0350
0356
0359
0361
0757
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Spese per assicurazioni
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0147
GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM
0150
0152
0164
0167
0169
0209
0210
0226
0316
0350
0356
0359
0435
0756
0757
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (Cultura)
Incarichi professionali
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
Fitti passivi
Imposte tasse e tributi
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
0148
PERSONALE COMANDATO
0150
0152
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
263,03
1.039,25
575,04
21.092,64
2.356,48
0,00
486.302,65
0,00
0,00
0,00
1.799,13
4.085,64
0,00
592.881,19
22.668,63
21.286,23
234,35
0,00
39.980,84
174,64
3,27
0,00
0,00
0,00
4.699,08
0,00
0,00
0,00
5.619,89
0,00
94.666,93
59.968,54
34.513,51
391,40
93,90
770,04
16.666,66
0,00
1.195,00
461.610,70
0,00
486,00
10.800,00
1.124,82
3.346,59
0,00
554.144,70
40.128,94
18.024,00
694,27
1.136,44
28.541,37
133,79
0,00
98,00
7.488,00
0,00
6.846,56
40,20
185.875,50
5.388,47
5.799,42
28,80
300.223,76
21.579,96
8.589,23
76,46
0,00
0,00
24.999,99
0,00
0,00
411.153,58
1.162,05
0,00
10.570,00
0,00
3.486,80
2.029,38
506.053,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1.725,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.672,64
0,00
68.281,13
0,00
0,00
92,10
72.770,98
90.347,95
29.538,29
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0350
0361
0757
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Gettoni presenza commissioni
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0149
PALAZZO PROV.LE CREMONA
0303
0305
0942
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0150
CONDOMINIO OLIMPIA
0303
0305
0365
0942
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
SPESE CONDOMINIALI
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0151
IAT PALAZZO COMUNALE
0303
0305
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
0152
UTP
0303
0305
0625
0942
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0153
EX GENIO CIVILE
0365
0942
SPESE CONDOMINIALI
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0154
EDIFICIO CENTRO IMPIEGO CREMON
0303
0305
0318
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
0157
CENTRO SERVIZI PORTO CANALE
0303
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
221,58
0,00
0,00
32.540,42
0,00
12.593,94
2.713,21
142.551,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,47
0,00
0,00
11.541,75
0,00
0,00
623,09
42.377,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179,02
1.115,53
8.018,56
11.026,84
0,00
0,00
4.382,81
144.609,00
27.513,94
33.749,23
116.873,59
178.136,76
10.078,53
775,30
10.444,00
28.316,75
49.614,58
3.166,68
537,66
3.704,34
8.258,06
7.921,19
1.794,17
38.656,98
56.630,40
2.963,93
60,82
3.024,75
1.714,69
771,00
1.241,37
3.727,06
13.613,45
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0305
0944
0945
0947
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0159
PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE
0303
0305
0435
0942
0945
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Fitti passivi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Amm.attrezz. e sistemi informa
0160
PALAZZO PROV. CREMA
0303
0305
0318
0359
0942
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Altri servizi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0161
CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI
0303
0305
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
0162
EX TORRE CIVICA SORESINA CPI
0305
Manut.ord.fabbr./aree a verde
0163
POLITICHE SOCIALI
0150
0152
0153
0164
0167
0169
0209
0301
0316
0344
0359
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Spese telefoniche
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Altri servizi
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189,90
1.760,40
2.541,30
7.179,32
25.284,37
5.070,47
2.201,14
1.007,93
54.514,04
283,20
63.076,78
2.454,48
3.459,14
2.424,00
1.587,30
28.789,12
38.714,04
1.023,16
162,74
1.185,90
9,46
9,46
94.668,17
31.926,39
57,96
466,00
2.439,95
25.253,53
893,23
464,13
24.155,67
6.916,00
35.393,14
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0370
0371
0510
0528
0530
0538
0757
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Contr./suss.ciechi e sordomuti
Rette ciechi e sordomuti
Contrib./sussidi ex omni
I.R.A.P.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0164
PRODUZIONI ANIMALI E UMA
0169
0359
0945
0947
Altre spese personale
Altri servizi
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0165
MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0213
0359
0757
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Acquisto carburante
Altri servizi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
0166
PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.112,80
1.451,39
217.825,63
2.484,00
68.953,00
49.824,59
10.776,32
582.061,90
523,95
23.489,06
216,40
79,83
24.309,24
182.992,26
27.082,77
60.394,11
7.942,50
2.393,21
161,43
3.726,88
49.146,57
10,00
385.026,80
18.742,53
556,28
738.175,34
206.087,48
6.180,20
67.227,28
1.767,46
4.134,66
386,99
4.044,83
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0169
0209
0242
0316
0344
0356
0359
0361
0510
0553
0757
0944
0945
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Spese organizz. convegni
Incarichi professionali
Docenze e formazione personale
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0167
ARIA SCARICHI E CAVE
0150
0152
0164
0165
0167
0169
0209
0303
0316
0340
0344
0356
0359
0757
0944
0945
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Incarichi professionali
Spese legali e notarili
Docenze e formazione personale
Spese di pubblicita'
Altri servizi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
0168
AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT
0150
0152
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.149,90
426,00
4.244,64
60.968,97
2.000,00
1.000,00
41.121,23
100,00
1.000,00
22.336,75
22.047,19
299,40
667,58
497.190,56
279.947,16
83.725,50
2.363,57
680,07
6.083,55
47.526,75
1.307,46
707,31
130.619,25
9.150,56
1.651,81
1.776,00
89.956,80
26.695,28
65,88
1.183,34
683.440,29
149.786,15
48.208,38
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0169
DESCRIZIONE CDC
SERVIZIO AREE NATURALI
CODICE
VOCE DI
COSTO
0164
0165
0167
0169
0209
0301
0315
0316
0352
0359
0757
0944
0945
0947
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Spese telefoniche
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Manut.hardware e software
Altri servizi
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0150
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0211
0301
0305
0315
0316
0340
0350
0356
0359
0361
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Vestiario
Spese telefoniche
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Manut.automezzi
Incarichi professionali
Spese legali e notarili
Gettoni presenza commissioni
Spese di pubblicita'
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.155,23
664,39
1.399,81
38.490,33
70,89
1.260,65
922,38
3.000,00
888,00
104.095,07
14.490,34
704,52
1.100,84
1.496,56
367.733,54
139.083,75
45.250,03
49,06
1.001,62
65,75
3.071,05
26.778,40
14,16
10.327,80
1.549,93
1.200,00
1.033,13
118.300,00
2.000,00
122,92
480,00
41.180,00
1.735,91
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0370
0371
0510
0553
0757
0944
0945
0947
COMPENSI CO.CO.CO.
CONTRIBUTI CO.CO.CO.
Contrib./trasferimenti diversi
Quote associative
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.660,00
1.724,92
2.634,00
89.810,26
15.347,24
1.193,74
1.507,66
203,94
515.325,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.287,82
5.061,28
51.165,21
57.514,31
1.342,41
4.120,41
17.541,97
1.029,60
21.338,79
1.796,09
47.169,27
6.795,00
1.750,64
79.088,40
4.367,50
92.001,54
473,48
417,12
439,25
1.329,85
1.935,99
1.935,99
582,35
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0170
PREFETTURA E ALLOGGIO PREFETTO
0305
0756
0942
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Imposte tasse e tributi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0171
CASE CANTONIERE
0303
0942
0944
0945
0946
0947
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
0172
SEDE VIA DANTE N. 134
0303
0305
0435
0756
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Fitti passivi
Imposte tasse e tributi
0173
EX SCUOLA CAMPI-ANGUISSOLA
0305
0945
0947
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0174
EX SCUOLA CAMPI- GHISLERI
0305
Manut.ord.fabbr./aree a verde
0175
EX SCUOLA CAMPI-EINAUDI PALEST
0305
Manut.ord.fabbr./aree a verde
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0176
IST.AGRARIO STANGA VIA PALESTR
0303
0305
0316
0756
0942
0946
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Incarichi professionali
Imposte tasse e tributi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
Amm.autoveicoli e motoveicoli
0177
CASERMA CARABINIERI CREMONA
0305
0756
0942
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Imposte tasse e tributi
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0178
CASERMA CARABINIERI CASALMAGGI
0303
0305
0942
Utenze(Acqua,risc.gas,luce)
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0179
EX CASERMA GOITO
0942
Ammortamento fabbricati(P.I.)
0180
TRASPORTO SU FERRO
0150
0152
0165
0167
0169
0209
0359
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Altri servizi
I.R.A.P.
0181
SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO
0150
0152
0165
0167
0169
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,35
804,47
9.325,73
7.969,76
171,72
42.311,10
125,00
60.707,78
234,66
3.341,65
54.765,18
58.341,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342,11
1.198,84
33.709,48
35.250,43
75.858,88
75.858,88
11.887,70
3.739,44
267,18
596,18
1.437,64
6,29
5.737,50
1.208,71
24.880,64
11.887,70
3.739,44
267,18
596,18
1.437,64
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0258
0757
0944
0945
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Altri beni consumo
I.R.A.P.
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0200
GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ
0945
Amm.attrezz. e sistemi informa
0202
CULTURA
0944
0945
0947
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0203
SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
0944
0945
0947
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0401
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (A3)
0209
0210
0211
0225
0226
0237
0258
0315
0318
0359
0946
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acq.libri (per uffici)
Acq.libri (Cultura)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Manut.automezzi
Servizio di pulizia
Altri servizi
Amm.autoveicoli e motoveicoli
0402
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (A4)
0150
0152
0165
0167
0169
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.946,12
190,39
96,50
0,00
0,00
0,00
68,90
0,00
0,00
613,08
0,00
12.914,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.052,78
338,01
0,00
52,00
203,00
1.269,53
636,52
0,00
12.000,00
121,00
0,00
18.672,84
0,00
0,00
0,00
0,00
214,30
285,57
177,00
1.208,71
1.671,30
5.242,48
26.513,20
464,16
464,16
1.411,34
2.192,99
109,80
3.714,13
95,25
340,56
424,26
860,07
509,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.909,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0210
0211
0225
0237
0315
0318
0359
0510
0757
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Manut.automezzi
Servizio di pulizia
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
I.R.A.P.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0403
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (A9)
0169
0209
0316
0359
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Incarichi professionali
Altri servizi
0404
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (02)
0204
0209
0237
0316
0318
0359
0945
0947
Arredi
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Incarichi professionali
Servizio di pulizia
Altri servizi
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0406
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (04)
0169
0209
0237
0318
0359
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Servizio di pulizia
Altri servizi
0407
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (08)
0169
0209
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
4.739,84
0,00
165,60
0,00
0,00
0,00
129,31
60,00
152.722,47
0,00
157.817,22
0,00
716,72
0,00
3.516,00
4.232,72
0,00
2.951,73
0,00
0,00
0,00
28,00
198,00
1.182,92
4.360,65
0,00
175,68
0,00
0,00
0,00
175,68
0,00
1.270,01
3.844,55
0,00
0,00
54,00
2.295,76
33,02
26.829,60
4.035,07
0,00
0,00
37.306,30
141,60
1.935,82
0,00
1.500,00
3.577,42
0,00
1.661,26
607,63
0,00
26.829,60
0,00
0,00
788,58
29.887,07
118,30
8,64
1.807,23
26.829,60
0,00
28.763,77
133,00
7.900,92
393,25
3,40
0,00
0,00
1.645,20
0,00
5.365,92
1.560,00
0,00
0,00
8.967,77
0,00
223,64
0,00
0,00
223,64
0,00
1.237,93
0,00
0,00
5.365,92
0,00
0,00
0,00
6.603,85
0,00
2,95
0,00
5.365,92
0,00
5.368,87
0,00
2.357,68
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0210
0211
0225
0237
0244
0258
0305
0318
0344
0346
0359
0553
Materiale di pulizia
Vestiario
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Acq.libri/riviste di rappres.
Altri beni consumo
Manut.ord.fabbr./aree a verde
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Manut.attrezzature
Altri servizi
Quote associative
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0408
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (10)
0169
0209
0210
0211
0225
0237
0258
0318
0346
0359
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Acq.libri (per uffici)
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
0409
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (14)
0169
0209
0210
0211
0237
0258
0315
0318
0344
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Vestiario
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Manut.automezzi
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
422,45
52,00
58,00
0,00
0,00
694,00
0,00
0,00
0,00
240,00
162,91
0,00
2.899,37
0,00
2.873,30
1.038,50
13,50
278,20
640,64
399,20
0,00
0,00
764,00
6.007,34
30,00
7.566,78
1,11
4.270,50
0,00
930,11
0,00
0,00
900,00
218,29
27,72
0,00
1.684,23
0,00
30,00
0,00
18.662,50
537,81
0,00
0,00
650,00
29.844,47
21,00
6.315,08
1.384,64
448,02
0,00
66,72
42,00
14.363,00
0,00
1.632,00
24.272,46
206,50
13.140,87
2,22
0,00
1.694,83
0,00
441,85
8.941,47
100,00
227,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.732,50
0,00
0,00
0,00
0,00
6.317,43
0,00
2.307,12
364,99
0,00
0,00
0,00
0,00
2.872,60
0,00
2.226,00
7.770,71
0,00
3.000,85
0,00
0,00
0,00
262,76
24,00
3.597,99
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0359
0944
0945
0946
0947
Altri servizi
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0411
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (16)
0169
0209
0237
0258
0318
0359
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Servizio di pulizia
Altri servizi
0413
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG)
0150
0152
0169
0209
0318
0344
0350
0359
0361
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Servizio di pulizia
Docenze e formazione personale
Gettoni presenza commissioni
Altri servizi
INDENNITA' DI PRESENZA
I.R.A.P.
0416
C.D.C. COMUNE DI SETTORE (22)
0209
0318
0359
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Servizio di pulizia
Altri servizi
0419
C.DI COSTO COMUNE DI SETT.(25)
0169
Altre spese personale
0429
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG)
0318
Servizio di pulizia
0430
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (30)
0209
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
561,00
84,00
650,40
3.198,00
987,08
19.178,98
0,00
786,22
0,00
324,73
0,00
54,60
1.165,55
55.852,13
11.400,33
31.629,12
0,00
0,00
22.630,00
54.668,28
0,00
40.448,40
15.520,13
232.148,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.716,18
56,00
0,00
0,00
650,12
69.950,04
254,90
21,42
702,33
0,00
12.307,35
107,54
13.393,54
0,00
0,00
469,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469,70
3,00
8.927,62
0,00
8.930,62
4.018,96
4.018,96
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
433,42
7.379,02
0,00
0,00
0,00
0,00
2.237,70
0,00
2.237,70
0,00
0,00
0,00
22,48
9.037,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.059,88
0,00
3.598,02
0,00
3.598,02
247,63
247,63
9.037,40
9.037,40
98,01
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0210
Materiale di pulizia
0318
Servizio di pulizia
0432
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32)
0209
0318
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Servizio di pulizia
0433
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (33)
0209
0318
0359
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Servizio di pulizia
Altri servizi
0434
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34)
0318
Servizio di pulizia
0435
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35)
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0209
0237
0258
0318
0359
0757
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Abbon.quotidiani/riviste
Altri beni consumo
Servizio di pulizia
Altri servizi
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
0436
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36)
0150
0152
0164
0167
0169
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Produttivita'
Altre spese personale
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,48
11.188,50
11.300,99
6,96
9.037,40
9.044,36
17,35
9.303,80
1.252,02
10.573,17
20.437,46
20.437,46
100.737,02
10.587,39
34.257,53
3.140,33
270,28
274,02
2.914,81
26.366,89
799,80
4,95
46,08
20.122,20
16,50
11.857,09
524,94
211.919,83
21.490,76
7.042,20
54,44
503,33
4.765,44
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0209
0318
0757
0947
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Servizio di pulizia
I.R.A.P.
Amm.mobili e macc.ufficio
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0437
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37)
0209
0258
0315
0318
0359
0944
0945
0946
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Altri beni consumo
Manut.automezzi
Servizio di pulizia
Altri servizi
Ammo.macchinari attrez.impiant
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.autoveicoli e motoveicoli
0438
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38)
0150
0152
0164
0169
0318
0359
0757
0945
0947
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Trasferte
Altre spese personale
Servizio di pulizia
Altri servizi
I.R.A.P.
Amm.attrezz. e sistemi informa
Amm.mobili e macc.ufficio
0439
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39)
0209
0210
0225
0258
0318
0346
0359
0945
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Acq.libri (per uffici)
Altri beni consumo
Servizio di pulizia
Manut.attrezzature
Altri servizi
Amm.attrezz. e sistemi informa
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,78
9.037,40
2.271,87
466,92
45.634,14
5.211,74
284,16
641,44
31.522,17
40.238,94
14.329,44
2.308,98
36.907,29
131.444,16
12.404,26
5.203,77
34,90
7.324,75
20.122,20
16,50
1.643,89
1.026,00
289,15
48.065,42
2.495,67
345,64
36,00
384,20
26.363,00
516,00
151,80
791,04
31.083,35
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0209
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
0210
Materiale di pulizia
0318
Servizio di pulizia
0440
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40)
0441
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (41)
0209
0210
0258
0318
0359
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
Altri beni consumo
Servizio di pulizia
Altri servizi
0442
C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42)
0209
0210
Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.
Materiale di pulizia
0510
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
0150
0152
0169
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Altre spese personale
I.R.A.P.
0512
SERV.OPERE STRAD.ORIENT.
0150
0152
0165
0169
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Straordinari
Altre spese personale
I.R.A.P.
0513
SERV.PIAN.PROG.VIAB/TRAF
0150
0152
0165
0169
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Straordinari
Altre spese personale
I.R.A.P.
0521
SERVIZIO PPSS
0151
0153
0164
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.369,97
1.500,40
1.360,25
490,98
7.721,60
21.668,36
9.306,35
263,44
14.289,43
3.065,84
48.593,42
5.566,77
2.908,59
324,55
5.832,49
982,36
15.614,76
5.330,61
1.484,15
83,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.043,13
282,33
18.662,50
19.987,96
1.119,25
187,30
32,26
20.122,20
16,50
21.477,51
1.190,39
3,23
1.193,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
COSTO
0757
I.R.A.P.
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
0560
SEGRET.SETTORE E PRAT.UNIV.
0169
Altre spese personale
0568
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0316
0359
0510
0515
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Incarichi professionali
Altri servizi
Contrib./trasferimenti diversi
Contributi ad altri
I.R.A.P.
0570
C.P.I. CREMONA
0150
0152
0167
0169
0757
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
Produttivita'
Altre spese personale
I.R.A.P.
0575
UFF.COLLOCAMENTO DISABILI
0150
0151
0152
0153
0164
0165
0167
0169
0316
COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO
COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO
CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL
Trasferte
Straordinari
Produttivita'
Altre spese personale
Incarichi professionali
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
447,91
7.346,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.300,95
6.628,85
895,60
668,53
2.074,72
33.568,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.334,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.071,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.951,51
57.059,15
50.287,38
16.507,67
934,75
229,03
2.990,70
40.599,02
11.344,03
15.952,00
318.744,32
1.768,38
20.952,87
687.320,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.976,50
42.617,32
29.880,71
12.547,15
187,71
120,51
1.867,35
22.344,97
15.776,31
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
DESCRIZIONE CDC
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0359
Altri servizi
0510
Contrib./trasferimenti diversi
0757
I.R.A.P.
0583
UFF.COM.DIFESA E SVIL.DEMO.
0316
0359
0757
Incarichi professionali
Altri servizi
I.R.A.P.
0594
PISTE CICLABILI
0510
Contrib./trasferimenti diversi
0597
UFF.TRASPORTI PUBBLICI
0169
Altre spese personale
0598
UFF.TRASPORTI PRIVATI
0169
Altre spese personale
0705
RESP. SERV.PROGRAMM.TERRITORIO
0169
Altre spese personale
0710
RESP.SERV.GEST.CALORE MAN.IMP.
0169
Altre spese personale
0712
RESP.SERV.MAGAZZINO E CATASTO
0169
Altre spese personale
0713
RESP.SERV. STRUTT. CALAMITA
0169
Altre spese personale
0714
RESP.SERV.FUNZ.AMMNIN.VA UMA
0169
Altre spese personale
0715
RESP.SERV.PRODUZIONI ANIMALI
0169
Altre spese personale
0716
RESP.SERV.CACCIA E PESCA
0169
Altre spese personale
0718
RESP.SERV. APPLATI LAVORI
0169
Altre spese personale
0725
RESP.SERVIZIO TURISMO
0169
Altre spese personale
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
0,00
4.334,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.071,35
3.691,81
4.450,00
377,40
8.519,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
93.954,50
13.285,16
365.558,19
0,00
0,00
0,00
0,00
4.265,71
4.265,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,40
23,40
9,50
9,50
48,40
48,40
61,40
61,40
52,50
52,50
103,40
103,40
105,00
105,00
42,00
42,00
10,50
10,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
allegato n. 4 del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2010
Provincia di Cremona
Raffronto Centri di Costo esercizi 2008, 2009 e 2010
CODICE
CDC
0734
DESCRIZIONE CDC
RESP.SERV.AMMINISTRATIVO
CODICE
VOCE DI
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
COSTO
0169
Altre spese personale
IMPORTO 2008 IMPORTO 2009 IMPORTO 2010
0,00
0,00
99,30
99,30
0,00
0,00