Comune di
GRADARA
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2011
Sindaco
FRANCA FORONCHI
PREMESSA
Il Bilancio di previsione 2011 mette in risalto la volontà politica di sostegno ai redditi e
alle famiglie che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto garantire ai
propri cittadini.
In tempi difficili , come quelli che stiamo vivendo , siamo riusciti a fare investimenti
importanti, a mantenere e incrementare i nostri servizi, che si presentano oggi con
standard qualitativi alti, senza aumentare nel corso del nostro mandato tasse e tariffe
ed il bilancio del nostro Comune si presenta in equilibrio. Tutto questo è stato
possibile grazie ad una politica di successo nella ricerca di finanziamenti a livello
europeo, statale , regionale e provinciale, ma anche e soprattutto ad un’azione
amministrativa improntata sulla sobrietà e sulla razionalizzazione delle spese, che ha
sempre messo al centro del suo operare l’interesse pubblico.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio
si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta
agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i
contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i
cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne
l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari
ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo
schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni
sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente,
possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che
si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla
partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco
FRANCA FORONCHI
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Sindaco:
FRANCA FORONCHI
La Giunta Comunale:
MARCO CAROLI
SPORT,AMBIENTE E SICUREZZA-VICESINDACO
CATERINA DEL BALDO
CULTURA E ISTRUZIONE
MARIA AUSILIA STRAMIGIOLI
EDILIZIA PRIVATA E BILANCIO
MICHELE STRAMIGIOLI
OPERE PUBBLICHE
SOLINDO PANTUCCI
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
FRANCA FORONCHI
Composizione del Consiglio:
ALESSI SANDRO
ARDUINI MAFALDA
CAROLI MARCO
CRESCENTINI MAURIZIO
DEL BALDO MARIA CATERINA
FOGLIETTA LUIGI
PANTUCCI SOLINDO
PENSALFINI MICHELE
STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA
STRAMIGIOLI MICHELE
TREBBI ANTONIO
ABBONDANZA DIANA
BALDUCCI MICHELE
DEL PRETE MARIO
MASCARUCCI PATRIZIA
PRIOLI FELICE
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Valore
Superficie complessiva kmq
17,00
Strade comunali
km
44,00
Rete fognaria bianca
km
2,00
Rete fognaria nera
km
30,00
Rete fognaria mista
km
1,00
Rete acquedotto
km
51,00
Rete gas
km
31,00
Strutture
Numero
Asili nido
2
Scuole materne
1
Scuole elementari
1
Scuole medie
1
Residenze per anziani
0
La popolazione
Popolazione al 31.12.2010
4.764
Nuclei familiari
2.026
Dipendenti comunali
27
Alunni scuole materne
139
Alunni scuole elementari
167
Alunni scuole medie
121
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
71
Deceduti nell'anno
24
Saldo naturale nell'anno
47
Immigrati nell'anno
240
Emigrati nell'anno
159
Saldo migratorio nell'anno
81
Tasso natalità nell'anno
1,53 %
Tasso mortalità nell'anno
0,52 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare
0-6 anni
375
Età scolare
7-14 anni
326
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta
30-65 anni
Età senile
>65 anni
738
2.666
659
GLI UFFICI DELL’ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 27
SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile: DOTT.GIOVANNI MICELI
0541 823922
SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile: RAG.M.ASSUNTA GERBONI
0541 823921
SETTORE FINANZIARIO
Responsabile: RAG.STEFANIA GIUSINI
0541 823909
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile: DOTT.ING.PAOLO MORELLI
0541 823929
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile: DOTT.SSA CARMEN PACINI
0541 823904
SETTORE URBANISTICA
Responsabile: GEOM.SELENE GIUSINI
0541 823928
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
ICI
‰
ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO PER A/1-A/8-A/9)
DETRAZIONE ABIT.PRINCIP. (SOLO PER A/1-A/8-A/9)
5,00
129,11
USO GRATUITO PARENTI 2^ GRADO (SOLO PER A/1-A/8
5,00
DETRAZIONE USO GRATUITO
51,65
ABITAZ.LOCATE C/CONTR.AD USO ABITAZ.PRINCIPAL
6,50
ABITAZIONI AFFITTATE EX L.431/78
3,00
TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRIC,ALTRI FABBR.
6,60
ABITAZIONI OLTRE LA 1^ A DISPOSIZIONE
7,00
ADDIZIONALE IRPEF
%
ALIQUOTA INVARIATA RISPETTO AL 2007
0,50
MENSA SCUOLA MATERNA
€
RETTA ORARIO 8/13.00-16.00 PER FASCE ISEE
ESENZIONE FINO A €.5.164,56
0,00
0,00
FINO A €. 6.713,00
44,00
FINO A €. 8.263,00
57,00
FINO A €. 10.329,12
70,00
OLTRE
88,00
RETTA ORARIO 8/12.00
0,00
FINO A €.5.164,56
0,00
FINO A €. 6.713,00
15,00
FINO A €. 8.263,00
20,00
FINO A €. 10.329,12
24,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
OLTRE
31,00
SONO PREVISTE RIDUZIONI PER II FIGLIO(15%), III FIGL
0,00
IV FIGLIO E OLTRE (50%)
0,00
MESE DI LUGLIO
0,00
ESENZIONE FINO A €.5.164,56
0,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 12
35,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 14
68,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 18
83,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 12
46,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 14
88,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 18
108,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 12
57,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 14
108,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 18
133,00
OLTRE USCITA ORE 12
71,00
OLTRE USCITA ORE 14
136,00
OLTRE USCITA ORE 18
166,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
RETTE PER FASCE ISEE
ESENZIONE FINO A €. 5.164,56
0,00
0,00
FINO A €. 6.713,00
39,00
FINO A €. 8.263,00
51,00
FINO A €. 10.329,12
62,00
OLTRE
78,00
SONO PREVISTE RIDUZIONI PER II FIGLIO(15%), III FIGL
0,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
IV FIGLIO E OLTRE (50%)
0,00
ASILI NIDO
€
Per Residenti-retta mensile
0,00
FREQUENZA 7.30-14.00
247,00
FREQUENZA 7.30-16.00
307,00
Per Non Residenti
0,00
FREQUENZA 7.30-14.00
550,00
FREQUENZA 7.30-16.00
610,00
SONO PREVISTE RIDUZIONI PER II FIGLIO(15%), III FIGL
0,00
IV FIGLIO E OLTRE (50%)
0,00
MENSA EXTRASCOLASTICA
€
tariffe per bambini che frequentano la mensa per 5 giorni
88,00
COLONIA MARINA
€
RETTE PER FASCE ISEE
0,00
******COLONIA MARINA MESE DI LUGLIO*****
0,00
ESENZIONE FINO A €.5.165,56
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 12
0,00
44,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 14
85,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 18
104,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 12
57,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 14
110,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 18
135,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 12
70,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 14
136,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 18
166,00
OLTRE USCITA ORE 12
88,00
OLTRE USCITA ORE 14
170,00
OLTRE USCITA ORE 18
208,00
*****COLONIA MARINA E SCUOLA DELL'INFANZIA ***
0,00
RETTE PER FASCE ISEE MESE DI AGOSTO
0,00
ESENZIONE FINO A €. 5.164,56
0,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 12
31,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 14
60,00
FINO A €. 6.713,00 USCITA ORE 18
74,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 12
40,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 14
78,00
FINO A €. 8.263,00 USCITA ORE 18
96,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 12
50,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 14
96,00
FINO A €. 10.329,12 USCITA ORE 18
118,00
OLTRE USCITA ORE 12
62,00
OLTRE USCITA ORE 14
120,00
OLTRE USCITA ORE 18
147,00
VACANZE ANZIANI
€
Retta per una vacanza
458,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
ILLUMINAZIONI VOTIVE
€
N.1 lampada votiva per 1 anno
16,00
N.1 lampada votiva per 1 mese
1,50
PARCOMETRO
€
L'utilizzo del parcheggio per i residenti è GRATUITO.
0,00
Tariffe per i NON RESIDENTI
0,00
***PIAZZA PAOLO E FRANCESCA*****
0,00
***PERIODO 1°APRILE-30 SETTEMBRE*****
0,00
8,00-23,00 Autobus TARIFFA ORARIA-ACCESSO
15,00
8,00-23,00 Autobus DALLA 2^ ORA FINO INTERA GIORNA
10,00
8,00-23,00 Autobus TARIFFA INTERA GIORNATA
25,00
8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA 1^ e 2^ ora
8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA DALLA 2^ ALLA
8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA INTERA GIORNATA
5,00
5,00
10,00
*****PERIODO 1°APRILE-30 SETTEMBRE*****
0,00
*****PIAZZA MANCINI*****
0,00
8,00-23,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-23,00 Autovetture TARIFFA GIORNALIERA
5,00
*****PERIODO 1^OTTOBRE-31 MARZO*****
0,00
*****PIAZZA PAOLO E FRANCESCA****
0,00
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA
5,00
8,00-20,00 Auotvetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autobus TARIFFA ACCESSO E 1^ORA
15,00
8,00-20,00 Autobus TARIFFA 2^ ORA FINO INTERA GIOR
10,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
8.00-20,00 Autobus TARIFFA INTERA GIORNATA
25,00
8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA 1^ E 2^ ORA
5,00
8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA DALLA 2^ ALLA 3^ ORA
5,00
8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA INTERA GIORNATA
10,00
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA
5,00
*****PERIODO 1°OTTOBRE - 31 MARZO*****
0,00
*****PIAZZA MANCINI*****
0,00
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA
5,00
SERVIZI CIMITERIALI
€
Tumulazione in loculi da cm.60x80
43,00
Tumulazione in loculi da cm.60x240
86,00
Traslazione in loculi da cm.60x80
57,00
Traslazione in loculi da cm.60x240
100,00
Estumulazione di salma dal campo comune
49,00
Estumulazione di salma tumulata in loculi
0,00
loculo da cm.60x80
43,00
riduzione e cassettina in zinco
43,00
loculo da cm.60x240
86,00
riduzione e cassettina in zinco
43,00
Estumulazione di più salme nello stesso loculo
0,00
loculo 60x240
43,00
riduzione e cassettina in zinco
43,00
riduzione per ogni altra salma
43,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2011
Inumazione in campo comune
350,00
TRASPORTO SCOLASTICO
€
RETTA ORARIO 8/13-16.00 PER FASCE ISEE
ESENZIONE FINO A €. 5.164,56
0,00
0,00
FINO A €. 6.713,00
56,00
FINO A €. 8.263,00
73,00
FINO A €. 10.329,12
90,00
OLTRE
113,00
SONO PREVISTE RIDUZIONI PER: II FIGLIO (15%), III FIG
0,00
E IV FIGLIO E OLTRE (50%)
0,00
IL BILANCIO 2011
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2011 è pari a euro 9.318.568,65.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
•
•
•
•
al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
CORRENTI
€
3.009.469,43
€
3.009.469,43
INVESTIMENTI
€
5.222.885,00
€
5.222.885,00
MOVIMENTI DI FONDI
€
129.114,22
€
129.114,22
SERVIZI C/TERZI
€
957.100,00
€
957.100,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente:
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI
REGIONE
€
1.886.491,68
STATO
€
150.711,44
PROVINCIA ED ALTRI
€
829.948,64
Le Entrate
€
26.602,95
ENTE
SERVIZI COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 1.886.491,68 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
€
1.141.068,92
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
745.422,76
Contributo pro capite cittadino
€
395,99
Contributo pro capite Stato ed altri
€
211,43
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre
IMPORTO
€
690.000,00
€
0,00
€
250.000,00
€
95.568,92
€
60.000,00
€
6.930,00
€
38.570,00
Entrate extratributarie
Le Entrate
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
IMPORTO
€
€
472.740,78
€
0,00
€
161.381,98
€
3.500,00
€
239,52
107.800,00
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
1.185.061,72
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
170.992,31
€
426.506,32
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
103.150,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative.
€
86.083,79
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
49.000,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
332.500,69
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
€
135.841,40
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€
359.698,47
€
29,34
€
0,00
€
160.605,39
€
3.009.469,43
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
La Spesa
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2011
Per pagare cosa?
Personale
€
1.090.406,28
Acquisto di beni
€
179.590,76
Prestazioni di servizi
€
1.137.292,29
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€
11.200,00
Trasferimenti (Contributi)
€
194.993,96
Rimborso interessi passivi su mutui
€
128.395,78
Imposte e tasse
€
80.682,82
Oneri straordinari di gestione
€
4.000,00
Ammortamenti
€
0,00
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
22.302,15
La Spesa
Rimborso quota capitale mutui
€
160.605,39
Totale €
3.009.469,43
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2011
€
598,00
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2010
€
636,07
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2009
€
658,73
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune
utilizzerà:
ALIENAZIONI DI BENI
€
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
CONTRIBUTI
DELLO STATO
1.443.599,72
€
MUTUI E PRESTITI
€
0,00
405.000,00
ALTRE ENTRATE
€
640.000,00
€
2.850.000,00
Le Entrate
ENTE
LAVORI
PUBBLICI
€
INVESTIMENTI
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
0,00
€
8.051,41
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2011
€
1.096,32
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2010
€
56,86
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2009
€
41,16
4.954.833,59
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
227.500,00
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€
0,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
2.595.000,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
0,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
1.300.000,00
€
0,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
215.000,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
€
885.385,00
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per €
anziani, Assistenza e beneficenza.
0,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
La Spesa
Totale
€
0,00
€
0,00
€
5.222.885,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
I principali investimenti previsti:
€
**** Costruzione campo da calcio e opere connesse - I stralcio
**** Progetto BIKE SHARING
45.000,00
**** Manutenzione aggregata: Fabbricati
40.000,00
**** Manut. aggregata: Impianti, infrastrutture, aree verdi, strade.
180.000,00
**** Restauro e consolidamento tratti degradati di Cinta Muraria
495.000,00
**** Nuova scuola media
**** Opere di urb.ne lottizzazione APR14 Via Monte Formica
**** Ampl.marciapiedi e percorsi scolastici protetti - Via per Tavullia
**** Rotatoria Via Farneto - S.P. n. 47
La Spesa
1.300.000,00
2.500.000,00
300.000,00
95.000,00
100.000,00
Comune di
GRADARA