PROVINCIA AUTONOMA
AUTONOME PROVINZ
DI BOLZANO – ALTO ADIGE
BOZEN – SÜDTIROL
Istituto comprensivo di scuola primaria
Italienischsprachiger Schulsprengel
e scuola secondaria di primo grado in lingua italiana
der Grund-und Mittelschule
MERANO I
MERAN I
39012 Merano/Meran Via XXX Aprile-Straße, 10
Cod. Fisc./Steuer-Nr.: 82006990210
0473-449583 0473/442083
[email protected] PEC: [email protected]
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012
Merano, 09 novembre 2011
Il Responsabile amm.vo
Dr. Felline Moreno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Kustatscher
RELAZIONE DIDATTICA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Il filo conduttore dell’attività didattica ed amministrativa degli ultimi anni è sempre
stata la volontà di introdurre innovazione e sperimentazione in un consolidato
substrato di continuità e di valorizzazione della qualità e professionalità raggiunta.
La cultura dell’autoanalisi e dell’autovalutazione praticata con efficacia negli
ultimi 7 anni ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro ampio (sostenuto
da tutte le componenti scolastiche) che costantemente individua e propone
nuove misure, soluzioni e/o approcci volti al miglioramento della qualità,
dell’organizzazione e dell’utilizzo delle risorse.
L’obiettivo di disporre di un’organizzazione efficiente è funzionale alla
programmazione efficace degli investimenti da parte della comunità scolastica.
La volontà di uscire dall’autoreferenzialità porta alla scelta di avviare un percorso
di consulenza esterna finalizzato a migliorare i processi interni del nostro istituto in
un’ottica di qualità.
L’obiettivo è anche quello di arrivare nel marzo del 2013 alla certificazione Uni Iso
9001: 2008 della Direzione, della Segreteria e del plesso De Amicis solo nel caso in
cui le docenti siano veramente convinte dell’opportunità professionale che
questo percorso offre loro. Come dirigente ritengo che questi processi innovativi
siano da intraprendere se esiste la condivisione altrimenti il risultato non potrà
essere positivo.
Rendere la scuola visibile all’esterno, migliorare i processi organizzativi in maniera
sistematica, valutare la qualità del nostro servizio sono sfide importanti che aiutano
la crescita professionale della nostra comunità scolastica.
Gli anni scolastici passati hanno visto il nostro collegio docenti ed i rappresentanti
dei genitori interrogarsi sui temi della Riforma Scolastica Provinciale, individuare
tempi, modi e pratiche di attuazione, ponendo in prima linea l’acquisizione e la
sperimentazione di nuove metodologie didattiche (tecniche laboratoriali –
didattica delle competenze – CLIL – cittadinanza attiva).
Il percorso ragionato e voluto del nostro Istituto ha visto un forte impegno per far sì
che tutte le componenti scolastiche sviluppassero sempre più un forte senso di
appartenenza, di corresponsabilità e di compartecipazione.
La progettualità è stata sempre intesa come volontà di un cammino comune e di
una crescita diffusa. La compattezza del nostro collegio docenti e del nostro
consiglio d’istituto dimostra quanto questa collegiabilitá sia diventata un punto
acquisito e solido. Tutto ciò si riscontra nelle scelte quotidiane sia didattiche che
amministrative.
La didattica laboratoriale è una pratica diffusa e consolidata. Gli importanti
investimenti 20.200,00 Euro per il facile consumo e mezzi didattici stanno proprio a
significare il potenziamento e la valorizzazione della progettualità capillare, diffusa
e oramai a regime dei vari team di docenti.
Un passo importante che qualifica e contraddistingue il nostro Istituto è dato dal
fatto che si sta passando da una didattica in cui i progetti avevano carattere
episodico ad una didattica per progetti
2
Integrazione stranieri
Il nostro Istituto da sempre ha investito i fondi concessi per gli alunni stranieri al fine
di provvedere ad una rapida e proficua alfabetizzazione e ad una integrazione
del singolo alunno e della propria famiglia nel nostro contesto.
Negli ultimi anni, l’arrivo massiccio di alunni con background migratorio in corso
d’anno scolastico, richiedeva un grosso sforzo soprattutto finalizzato alla prima
alfabetizzazione. L’istituzione dei Centri linguistici, sicuramente, ha aiutato e
sostiene questi interventi.
Dall’anno scorso, il flusso migratorio si è stabilizzato. È una tendenza comune alla
situazione nel resto d’Italia.
Per gli alunni stranieri è però importante accompagnarli nel processo di
integrazione e soprattutto offrire reali opportunità di successo scolastico.
Ciò significa, sostenere il loro percorso scolastico con corsi di lingua non solo per la
prima alfabetizzazione, ma anche per un secondo livello intermedio e soprattutto
per dotarli della lingua per lo studio, di modo che abbiano effettive chances di
scelta nell’orientamento agli studi superiori.
Non va inoltre dimenticato l’approccio con la seconda lingua, anch’esso di vari
livelli.
È in tal senso che verranno programmati gli interventi futuri, con laboratori
linguistici ai vari livelli indicati, condotti da docenti interni ed esterni.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 PER LA PARTE CONTABILE
Premessa
Questo Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2012 è stato redatto seguendo
le indicazioni previste dalle disposizioni di legge (regolamento d’esecuzione
contabile e amministrativo delle istituzioni scolastiche n. 74 del 16.11.2011, circolare
dell’Ufficio Finanziamento Scolastico n. 17.04/14.02/600308 del 26.10.2011, delibera
della Giunta Provinciale n. 1607 del 24.10.2011) e cercando di prevedere con più
accuratezza possibile alla definizione delle varie voci di Bilancio rispettando le
linee guida del P.O.F, approvato con delibera del consiglio d’Istituto n. 18 del
21.06.2011.
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 che è presentato al Consiglio
d’Istituto per la relativa approvazione è contabilizzato in pareggio per € 225.293,00
Si registra una diminuzione di Euro – 20.555,00 rispetto all’anno finanziario 2011.
La diminuzione è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:
•
•
•
•
minore contributo ordinario assegnato al nostro Istituto da parte dell’Ufficio
Finanziamento Scolastico in ottemperanza ai nuovi criteri di assegnazione
deliberati dalla Giunta Provinciale: – Euro 7.245,00,
minori contributi richiesti alle famiglie: – Euro 10.470,00 (sono state ridotte le
quote e i soggiorni studio)
minori costi previsti per il versamento delle ritenute previdenziali ed erariali:
– Euro 2.000,00
rispetto all’esercizio finanziario 2011 non è presente in entrata il contributo
erogato dall’Ufficio Finanziamento per i soggiorni studio a Dobbiaco: - Euro
2.988,00. Lo scorso maggio i diversi plessi del nostro Istituto non hanno
aderito all’iniziativa.
Si segnala invece una maggiore previsione di entrata rispetto all’esercizio
finanziario 2011 per quanto riguarda gli interessi attivi + Euro 300,00, per il
contributo erogato dai Comuni per il funzionamento didattico + Euro 660,00, per
l’acquisto dei libri di testo Euro + 443,00, un aumento dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2011: + Euro 745,00.
L’avanzo presunto al 31.12.2011 ammonta a Euro 29.807,00.
Anche nel prossimo esercizio finanziario si lavorerà per ridurre i costi di gestione, al
fine di ottemperare alle disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica.
Si tratta di un atto dovuto anche con riferimento al periodo storico in cui
imperversa la nostra Nazione.
Sulla base della circolare del Direttore Generale della Provincia Autonoma di
Bolzano che invita a ridurre al più possibile le consulenze esterne (cococo a
progetto), è stato deciso di eliminarle totalmente nel bilancio di previsione 2012.
Uno degli indicatori facilmente percepibili in tal senso, nella lettura del bilancio di
previsione 2012, è la riduzione effettuata allo stanziamento del capitolo 9010 in
entrata e in uscita: - 2.000,00 Euro (ritenute assistenziali e previdenziali).
Nel prossimo esercizio finanziario s’intende continuare ad avviare importanti
sinergie con il modo associazionistico, con altri enti locali o istituzioni pubbliche al
fine di arricchire la nostra offerta formativa e al contempo di suddividere i diversi
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investimenti. Ne sono un esempio le attività culturali offerte dal Comune di Merano
o il servizio offerto dai centri linguistici della Provincia Autonoma di Bolzano.
In questa direzione si muoverà la Commissione POF, valutando le diverse iniziative
offerte sul territorio e ponendo, sempre in un’ottica d’utilizzo efficiente ed efficace
delle nostre risorse, particolare attenzione alle competenze e alle risorse umane
disponibili all’interno del nostro Istituto prima di avviare collaborazioni esterne. Le
stesse potranno essere intraprese solo nei casi di effettiva esigenza e di dimostrato
valore aggiunto.
L’obiettivo, in questo periodo storico di crisi economica, è quello di disporre di un
organizzazione efficiente, o meglio di una comunità scolastica in grado di avere
visioni condivise per il futuro attraverso anche una programmazione efficace degli
investimenti che si riflettano sulla qualità del servizio offerto.
Il salto culturale che ci attende è quello di divenire sempre più una “comunità” in
grado di interagire con l’esterno e al quale rivolgersi per avere indicazioni in merito
alla soddisfazione del nostro servizio, eventuali ambiti di miglioramento e valutare
insieme le diverse esigenze di fabbisogno.
Per avviare questo processo è stato condiviso a livello di consiglio d’istituto, di
avviare nel prossimo periodo un processo di condivisone interno (collegio docenti,
personale amministrativo, personale ausiliario) finalizzato a valutare la possibilità di
avviare da settembre 2012 un percorso di consulenza finalizzato a migliorare i
processi interni del nostro Istituto in ottica di qualità. Il percorso, si dovrebbe
concludere nel marzo 2013 con la certificazione Uni Iso 9001:2008 della Direzione,
della Segreteria e del plesso De Amicis. Questo rappresenta un primo start up o un
progetto pilota da estendere (se il risultato sarà positivo) agli altri plessi. Questo a
partire dall’esercizio finanziario 2014, durante il quale si potrebbe lavorare alla
certificazione dell’intero Istituto. Sulla base di questo obiettivo, che si trova ancora
nella prima fase di condivisione e di interiorizzazione, sono stati chiesti due
preventivi per valutare l’impegno del nostro Istituto sia in termini di risorse umane
sia di risorse finanziarie. Il miglioramento dei processi organizzativi, mai affrontato in
maniera sistematica durante i diversi momenti di crescita del nostro Istituto, diviene
soprattutto in questo periodo di eventuali tagli di risorse finanziarie, indispensabile
al fine di poter disporre di una struttura organizzativa in grado di utilizzare al meglio
e in maniera programmatica tutte le risorse disponibili.
È indispensabile ancor più che in passato, condividere processi e procedure in
grado di ridurre eventuali carenze di gestione e al contempo favorire una
maggiore condivisione e responsabilità degli investimenti. Il bilancio deve divenire
sempre più strumento di programmazione e di condivisione degli obiettivi del
nostro Istituto da parte di tutti.
Sulla base di queste premesse si procede ora a descrivere gli aspetti finanziari e
programmatici che caratterizzano il Bilancio di Previsione 2012.
Situazione finanziaria
Il saldo del fondo di cassa al 30.09.2011, come risulta dal riepilogo dell’Istituto
Cassiere, ammonta a € 132.403,24, perfettamente corrisponde a quello risultante
dal software OBU della nostra Istituzione scolastica.
Si procede ora, di seguito, a fornire il metodo di calcolo per il conteggio delle
entrate e alla descrizione della destinazione dei fondi sui capitoli di spesa.
5
Entrate
Presunto avanzo d’amministrazione:
L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011 è di € 29.807,00. Nel calcolo
dell’avanzo presunto si è tenuto conto dei dati evidenziati nella tabella
sottostante:
SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA
Fondo cassa inizio 2011
a) importi riscossi 1/1 - 30/9
b) importi pagati 1/1 - 30/9
DIFFERENZA (a-b)
FONDO CASSA 30/9
c) entrate previste 1/10 - 31/12
d) uscite previste 1/10 - 31/12
DIFFERENZA (c-d)
FONDO CASSA PRESUNTO 31/12
e) RESIDUI ATTIVI ANNI PREC.
f) RESIDUI ATTIVI ANNO C.
TOTALE RESIDUI ATTIVI
g) RESIDUI PASSIVI ANNI PREC.
h) RESIDUI PASSIVI ANNO C.
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA (e+f) - (g+h)
AVANZO PRESUNTO
67.641,21
202.643,16
137.881,13
64.762,03
132.403,24
7.455,00
100.662,82
-93.207,82
39.195,42
0,00
0,00
0,00
298,62
9.089,80
9.388,42
-9.388,42
29.807,00
L’avanzo presunto, tiene conto dell’economie di spesa sui vari capitoli e ove si
tratti di fondi vincolati, si è rispettato il vincolo di destinazione. In particolare si è
considerato avanzo vincolato:
capitolo 2040-1 – Euro 510,00 – spese per l’integrazione – Gruppo I
capitolo 2040-2 – Euro 10.653,00 – spese per l’integrazione degli alunni stranieri
Di seguito viene indicato il prospetto riassuntivo del presunto avanzo di
amministrazione e la sua destinazione ai capitoli di spesa.
6
Provenienza
Capitolo
1010
1030
2010-1
2010-2
2010-3
2010-4
2010-5
2010-6
2020
2040-1
2040-2
6010
Importo
838,59
900,00
1.428,72
10.963,03
741,12
1.244,40
370,45
184,25
461,44
510,00
10.653,00
1.512,00
Totale
29.807,00
Destinazione dell'avanzo presunto di amministrazione
Capitolo
1010
1030
2010-1
2010-2
2010-3
2010-4
2010-5
2010-6
2020
2040-1
2040-2
6010
Totale
Importo
838,59
900,00
1.428,72
10.963,03
741,12
1.244,40
370,45
184,25
461,44
510,00
10.653,00
1.512,00
29.807,00
Come si evince dalle due tabelle, la destinazione dell’avanzo presunto rispetta il
capitolo di provenienza.
Di seguito sono riepilogate le entrate che si prevedono di accertare e di riscuotere
nel periodo: 01.10.2011 – 31.12.2011.
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ELENCO DELLE ENTRATE PRESUNTE – PERIODO 01.10.2011 – 31.12.2011
Cap
1020
3010
4020
5050
Descrizione
Interessi attivi
Funzionamento didattico - contributo Comune
Fabbisogno scolastico
Contributo Tesoreria
Importo
400,00
55,00
6.500,00
500,00
TOTALE
7.455,00
Nella tabella sottostante sono riportate le spese che si intendono effettuare nel
periodo: 01.10.2011 – 31.12.2011.
ELENCO DELLE USCITE PRESUNTE – PERIODO 01.10.2011 – 31.12.2011
CAP
Descrizione
1010
acquisto cartelline
210,70
1010
buono cancelleria segreteria
696,37
1010
acquisto registri classe
102,85
1010
pulitura tende scuola
630,45
1010
acquisto scarpe antiinfortunistica
1010
medicinali cassette pronto soccorso
326,98
1010
minute spese
515,69
2010-1
buono facile consumo L.da Vinci
813,71
2010-1
buono facile consumo S. Nicolò
745,35
2010-1
buono facile consumo De Amicis
476,96
2010-1
buono facile consumo Silandro
600,00
2010-1
acquisto materiale didattico
2010-1
minute spese
2010-2
laboratorio arte e immagine L.da Vinci
2010-2
progetto S. Nicolò "ein fenster geht auf"
2010-2
progetto Silandro - Impariamo facendo
2010-2
progetto vallelunga
9.630,00
2010-4
corso di aggiornamento insegnamento della matematica
2.652,58
2010-4
corso di aggiornamento agressività del bambino
1.503,02
2010-6
progetto di educazione ambientale Io wir and the other
2020
2040-1
acquisto libri per le biblioteche di plesso
acquisto materiale gruppo H
Importo
97,99
3.162,52
139,81
40,00
2.335,79
197,25
570,01
9.077,01
186,83
5010
acquisto libri di testo
27.858,68
2010-2R
progetto dopo scuola
1.216,00
1010
minute spese
275,50
1010
spese telefoniche
1010
spese postali
300,00
1010
acquisto stampati
400,00
2.300,00
8
1010
spese abbigliamento personale ausiliario
800,00
1010
spese materiale di pulizia
5.000,00
1010
spese fotocopiatori
2.000,00
1010
rimborso organi collegiali
250,00
1010
spese varie (piccole manuetnzioni)
700,00
2010-1
acquisto materiale didattico
7.000,00
2010-2
rimborso certificazioni linguistcihe
473,50
2010-2
progetto cucina
600,00
2010-2
progetto a caccia di onde
2010-2
uscita didattica Codroipo
2.630,00
acquisto attrezzatura sportiva
1.000,00
0,00
2010-2
corso di aggiornamento arte e immagine
600,00
2010-3
progetto sana alimentazione
200,27
2010-4
acquisto libri biblioteca
4.000,00
2010-5
acquisto materiale gruppo H
5.000,00
2040-2
spese per inercultura
3.347,00
TOTALE
100.662,82
I residui passivi presunti relativi all’esercizio finanziario 2010
sono stati determinati nel seguente modo:
Cap
Descrizione
Guida viaggio studio a Fossoli (mai pervenuta fattura nonostante
2010-2/R diversi solleciti)
Acquisto di libri per la biblioteca (non effettuato pagamento per
DURC negativo, inviata lettera di comunicare non appena la
2020 posizione INPS e Inail sarà regolare)
TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI
Importo
140,00
158,62
298,62
I residui passivi presunti relativi all’anno corrente al 31/12/2011
sono stati determinati nel seguente modo:
Cap
2010-2
2010-2
2010-2
Descrizione
Progetto essere cittadini – laboratorio montaggio e video
Progetto rassegna di film
Porgetto musica nella scuola
Progetto di educazione alla salute Prevenzione all’uso di alcool,
2010-5 farmaci e sostanze stupefacenti in preadolescenza
2020 Abbonamento a riviste e PaMina
TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI
Importo
2306,40
818,40
3.900,00
1.530,00
535,00
9.089,80
Nel dettaglio si fornisce la specifica delle entrate previste per l’anno finanziario
2012 e l’attribuzione ai singoli capitoli di competenza.
9
PARTE 1 - ENTRATE
PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CAP 0000
TOTALE
AVANZO
Euro 29.807,00
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI
Categoria 01 – RENDITE PATRIMONIALI
•
CAP. 1020 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA, TITOLI DI CUSTODIA, C/C POSTALE
Prevedendo una stabilità del tasso Euribor per il prossimo esercizio finanziario e
sulla base del fondo cassa presunto al 31.12.2011, si ritiene di poter imputare a
bilancio l’importo di Euro 1.500,00.
Categoria 02 – ASSEGNAZIONE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO
AMMINISTRATIVO
•
CAP. 2010 ASSEGNAZIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO – AMMINISTRATIVO
Dall’esercizio finanziario 2011 il calcolo del contributo ordinario è effettuato
dall’Ufficio Finanziamento Scolastico. Il contributo ordinario assegnato per
l’esercizio finanziario 2012 ammonta a Euro 83.761,00.
Sono stati vincolati € 8.400,00 per l’handicap (capitolo 2040-1 delle uscite), €
700,00 per l’acquisto dell’abbigliamento da lavoro per il personale di pulizia (14
persone) – capitolo 1010 delle uscite e € 11.110,00 per spese connesse agli alunni
con background migratorio – capitolo 2040-2 delle uscite.
CAP. 2030– ASSEGNAZIONE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
Come previsto dalla circolare dell’Ufficio Finanziamento Scolastico prot.
17.04/14.02/600308 del 26.10.2011 i fondi assegnati al nostro Istituto per l’acquisto
dei libri di testo ammontano a Euro 28.790,00 (arrotondato).
Il contributo è stato calcolato sulla base della delibera della Giunta Provinciale n.
922 del 30.03.2009:
•
•
n. alunni scuola primaria 462 x Euro 33,00 = Euro 15.246,00
n. alunni scuola secondaria di primo grado 361 x Euro 45,00 = Euro 13.545,00
CAP. 2040 – ASSEGNAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E CONTRIBUTO
CHILOMETRICO
Non si prevedono entrate, eventuali rimborsi saranno registrati con future variazioni
di bilancio.
10
Categoria 03 – CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI O PRIVATI
•
Cap. 3010
Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didatticoamministrativo.
Per l’esercizio 2012 la somma imputata al capitolo ammonta a € 41.965,00. Si
tratta dei contributi che i Comuni verseranno alle scuole per il funzionamento
didattico amministrativo sulla base della residenza di ciascun alunno che
frequenta una scuola del nostro Istituto.
Anche per l’esercizio 2012 il contributo forfetario per alunno ammonta a € 55,00.
Gli alunni iscritti al 30.09.2011 sono 763.
Il prospetto che segue, evidenzia i Comuni che comparteciperanno alla spesa per
il funzionamento didattico amministrativo.
Comune
primaria
secondaria
totale
contributo
Totale
Bolzano
0
3
3
€ 55,00
€
165,00
Caines
2
1
3
€ 55,00
€
165,00
Cermes
0
1
1
€ 55,00
€
55,00
ciardes
1
1
2
€ 55,00
€
110,00
coldrano
1
0
1
€ 55,00
€
55,00
Laces
1
4
5
€ 55,00
€
275,00
29
21
50
€ 55,00
€
2.750,00
laives
0
1
1
€ 55,00
€
55,00
Lana
1
4
5
€ 55,00
€
275,00
Malles venosta
0
2
2
€ 55,00
€
110,00
15
5
20
€ 55,00
€
1.100,00
Merano
389
240
629
€ 55,00
€
34.595,00
naturno
0
1
1
€ 55,00
€
55,00
Parcines/tel
3
2
5
€ 55,00
€
275,00
prato
0
1
1
€ 55,00
€
55,00
santa cristina
0
1
1
€ 55,00
€
55,00
Scena
1
3
4
€ 55,00
€
220,00
16
8
24
€ 55,00
€
1.320,00
Tirolo
3
2
5
€ 55,00
€
275,00
Totale
462
301
763
€ 55,00
€
41.965,00
Lagundo
Marllengo
Silandro
Il contributo dei Comuni sarà utilizzato per la creazione degli stanziamenti dei
capitoli di spesa riferiti alla categoria 3 del Bilancio.
Cap. 3030
Contributi di altri enti (Regioni) o privati (Banche).
Come previsto nella convenzione stipulata con l’Ente Tesoriere, lo stesso si è
impegnato per tutta la durata del contratto ad erogare al nostro Istituto il
contributo annuale di Euro 500,00 per lo svolgimento di attività didattiche.
11
Pertanto al capitolo 3030 delle entrate è stato imputato l’importo di Euro 500,00
che sarà utilizzato per le finalità di cui sopra.
CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI DELLE/DEGLI ALUNNE/I
•
CAP. 4020 –CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI PER ATTIVITA`EXTRA SCOLASTICHE
Per l’esercizio 2012 le entrate che si prevedono di accertare sono così riepilogate:
TIPOLOGIA DEL
CONTRIBUTO
Attività sportiva per anno
scol. 2012/2013 (alunni
scuola secondaria primo
grado)
Soggiorno studio a Torre
Marina (per i costi vedasi
scheda progetto )
Progetto Vallelunga (per i
costi vedasi scheda
progetto) – Periodo
settembre 2012 - alunni
coinvolti: future prime
medie
Contributo per la
compartecipazione alle
spese per le attività
scolastiche e
extrascolastiche
IMPORTO
PREVISIONE
€ 10,00
N.
ALUNNI
circa 80
€ 210,00
Circa 69
€ 14.490,00
2010 articolo 2
- Progetti
€ 55,00
circa 110
€ 6.050,00
2010 articolo 2
Progetti
€ 10,00
circa 763
€ 7.630,00
2010 articolo 2
Progetti
TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI
€ 800,00
CAP. DI
DESTINAZIONE
2010 articolo 3
– Sport
scolastico
€ 28.970,00
Le entrate degli alunni concorrono:
•
•
per € 28.170,00 a finanziare le spese dei progetti – capitolo 2010-2
per € 800,00 per finanziare le spese per lo sport scolastico – capitolo 2010-3
CATEGORIA 05 – ALTRE ENTRATE
CAP. 5050 –OGNI ALTRA ENTRATA DI NATURA ECONOMICA, DI QUALSIASI TITOLO
Non si prevede alcun importo.
CAP. 5040 ENTRATA DA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI
Non si prevede alcun importo.
12
Titolo 02 – Entrate in conto capitale
Nell’esercizio finanziario 2011 non sono state previste entrate in conto capitale e
tanto meno se ne prevedono per il 2012.
TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
CAP. 9010 RITENUTE ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ERARIALI
In questo capitolo verranno pagate le ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali
spettanti agli esperti per l’effettuazione dei progetti previsti. Lo stanziamento è
stato ridotto a Euro 5.000,00 per le motivazioni espresse in premessa.
CAP. 9020– FONDI PER LE PICCOLO SPESE
Si ritiene opportuno sulla base delle minute spese sostenute durante questo
esercizio finanziario, di lasciare lo stanziamento immutato: Euro 1.000,00.
CAP. 9030 DEPOSITI DIVERSI E VARIE
Nessuna previsione
CAP. 9040 - QUOTA DEI COMUNI DELLE ENTRATE DA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI
Sul capitolo si prevedono le entrate (Euro 4.000,00) relative alle cauzioni da parte
delle società sportive che richiedono regolarmente la palestra. Lo stanziamento è
lo stesso dell’esercizio finanziario 2011.
Di seguito si fornisce la specifica delle uscite previste per l’anno finanziario 2012 e
l’attribuzione ai singoli capitoli di competenza.
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
CATEGORIA 01- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
SUDDIVISIONE DEI FONDI PREVISTI AL CAPITOLO 1010 DELLE USCITE
Lo stanziamento sul capitolo ammonta a € 43.142,00. Questo importo è stato
suddiviso fra le diverse voci di spesa sulla base degli investimenti effettuati
nell’esercizio corrente.
Si riporta di seguito, una tabella che riepiloga le diverse voci di spesa. I codici di
spesa che prevedono un maggiore stanziamento sono:
Cod. 01.11 - Spese telefoniche: Euro 10.000,00 non comprensive dei costi per la
gestione delle linee ADSL, che sono invece a carico dell’Ufficio Finanziamento.
L’importo di spesa previsto è stato calcolato sulla base delle spese sostenute
durante il presente esercizio finanziario.
Cod. 01.34 - Spese per materiale di pulizia Euro 15.000,00: lo stanziamento è lo
stesso dell’esercizio finanziario 2011. In considerazione della sempre maggiore
13
riduzione del personale ausiliario diviene importante effettuare importanti
investimenti per l’acquisto di attrezzature che possano velocizzare e rendere
maggiormente efficiente il servizio di pulizia e di igiene dei locali della scuola.
Questo anche per quanto riguarda la gestione della palestra multipla Segantini
(1000 mq).
Cod. 01.32 - Cod. 01.31 - Spese per apparecchiature e macchinari Euro 3.000,00:
Riguarda i contratti (all – in) delle fotocopiatrici fornite dall’Ufficio Finanziamento
Scolastico. Le fotocopiatrici sono collocate: una presso la scuola primaria San
Nicolò, una presso la scuola primaria L. da Vinci, una presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo, una presso la Bidelleria della scuola secondaria Segantini
e infine una presso la scuola di Silandro. Lo stanziamento si riferisce ai costi che il
nostro Istituto sostiene per le fotocopie eccedenti il budget annuale gratuito
previsto dal contratto. Si segnala che dall’anno scolastico 2008-2009 si è
provveduto a inserire nei fotocopiatori dei codici di accesso per limitare e
razionalizzare il numero di fotocopie. Questo ha portato ad un utilizzo più efficiente
dei fotocopiatori. Lo stanziamento riflette la spesa che si sosterrà durante
l’esercizio finanziario 2011.
Cod. 01.32 - Spese per stampati Euro 3.500,00: riguarda l’acquisto di registri
didattici e stampati. La spesa presunta è stata calcolata sulla base delle spese
sostenute in questo esercizio finanziario.
Cod. 01.37 - Altre spese per l'amministrazione Euro 4.000,00: sono imputati i costi
per la riproduzione di chiavi, l’acquisto di materiale per le cassette di pronto
soccorso, acquisto di minuteria, spese per la manutenzione del giardino. Lo
stanziamento è identico a quello dell’esercizio finanziario 2011 ed è stato
calcolato sulle spese effettivamente sostenute.
CAP
1010
Descrizione
Cod. 01.03 - spese tenuta conto bancario
Cod. 01.10 - Spese postali
Cod. 01.11 - Spese telefoniche
Cod. 01.17- imposte e tasse a carico della scuola
Cod. 01.30 - Spese per materiale cancelleria
Cod 01.33 Spesa per acquisto carta fotocopiatori
Cod. 01.31 - Spese per apparecchiature e macchinari
Cod. 01.32 - Spese per stampati
Cod. 01.34 - Spese per materiale di pulizia
Cod. 01.37 - Altre spese per l'amministrazione
Cod. 01.51 rimborso spese di viaggio organi collegiali
Cod. 01.80 - Spese per abbigliamento di servizio
TOTALE
€
300,00
€ 1.500,00
€ 10.000,00
€
200,00
€ 1.200,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 3.500,00
€ 15.000,00
€ 4.000,00
€
242,00
€
700,00
€ 43.142,00
14
•
Cap. 1030 – SPESE PER IL FONDO DI RAPPRESENTANZA
Sono stanziati su questo capitolo Euro 900,00. Sono spese che non è possibile
prevedere. Lo stanziamento si riferisce all’avanzo presunto al 31.12.2011 su questo
capitolo. Come descritto in premessa vi è l’intenzione di avviare nuove forme di
sinergie con enti locali o associazioni attraverso la stipula di convenzioni di
partnership. I contatti saranno avviati dalla Dirigente e dal Presidente del Consiglio
d’istituto e potrebbe essere che parte di questi fondi vengano utilizzati per un
evento di presentazione pubblica delle iniziative.
CATEGORIA 2 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO
•
CAPITOLO 2010 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO
Nel Bilancio di Previsione 2012 al capitolo 2010 sono stati imputati
complessivamente Euro 101.776,00. Di seguito si riporta la suddivisione dello
stanziamento per singolo articolo.
•
articolo1 FACILE CONSUMO E MEZZI DIDATTICI
Su tale capitolo la previsione è di € 20.200,00.
L’importo è stato leggermente diminuito (esercizio 2011 Euro 24.235,00) in
considerazione dei grossi investimenti effettuati durante l’esercizio.
Al fine di garantire sempre un servizio formativo di qualità, si ritiene opportuno
continuare negli investimenti avviati durante gli scorsi esercizi finanziari.
Avendo consolidato con il collegio dei docenti la procedura di convogliare le
richieste di materiale ed attrezzature in due momenti dell’anno (febbraio –
settembre), questo permette di monitorare la dotazione di materiale e di
programmare i nuovi acquisti sulla base delle esigenze dei diversi plessi. Questi due
momenti di verifica sono importanti al fine di garantire la programmazione delle
risorse finanziare e la continuità degli investimenti.
È previsto anche per il
prossimo esercizio finanziario un buono di facile consumo per le fiduciarie dei
diversi plessi scolastici. L’importo complessivo dei buoni è stato fissato in € 3.200,00
per tutto l’anno per n. 4 fiduciarie. Su questo capitolo si provvederà inoltre anche
all’acquisto del materiale di cancelleria per il fabbisogno scolastico.
CAP
Descrizione
Fabbisogno scolastico Da Vinci
Fabbisogno scolastico Silandro
Fabbisogno scolastico De Amicis
2010 - Buoni per fiduciarie
articolo Facile consume educazione artistica e tecnica
1
materiale informatico
Fabbisogno scolastico S Nicolò
mezzi didattici
TOTALE
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.200,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 20.200,00
15
•
ARTICOLO 2 ATTIVITA`INTEGRATIVE DI RECUPERO PROGETTI EXTRASCOLASTICI
Si imputano a questo capitolo € 60.121,00.
La spesa prevista riguarda i progetti (si veda schede allegate) che saranno
realizzati dal nostro Istituto durante l’esercizio finanziario 2012, la previsione dei
costi per lo svolgimento delle uscite didattiche (Euro 7.738,00) e la previsione dei
costi relativi a diverse attività di laboratorio (Euro1.000,00).
Rispetto alla somma di Euro 60.121,00 imputata al capitolo, Euro 19.484,00 si
riferiscono ai costi per il soggiorno studio a Torre Marina, Euro 9.000,00 per il
soggiorno studio a Vallelunga.
Per i soggiorni studio di cui sopra, sono previsti dei contributi da parte delle
famiglie degli alunni. Per la specifica si veda il capitolo 4020 delle entrate.
Di seguito si fornisce l’elenco dei progetti che saranno avviati nel periodo gennaio
– giugno 2012 e quelli durante il periodo settembre – dicembre 2012. I costi sono
stati conteggiati sulla base dei preventivi pervenuti in sede di commissione POF
(primavera 2011). Alcuni costi (quelli maggiori) sono stati conteggiati applicando
all’importo imponibile indicato nel preventivo l’aliquota Iva del 21% approvata
successivamente a settembre dal Governo. Per i costi più bassi, si è ritenuto
opportuno non ricalcolare il nuovo importo applicando la nuova aliquota, in
quanto i fornitori anche per precedenti ordini hanno fatturato l’importo totale del
preventivo pur applicando la nuova aliquota. Si tenga inoltre presente che in
sede di commissione POF della prossima primavera (approvazione progetti per
l’anno scolastico 2012-2013) potrebbero intervenire alcune variazioni rispetto
all’elenco dei progetti indicati per il periodo settembre-dicembre 2012. Questo
naturalmente nel rispetto del budget preventivato. In sede di commissione POF,
saranno infatti valutati i progetti realizzati e valutata se sulla base dei risultati emersi
determinate attività debbano o meno essere riproposte. L’elenco dei progetti qui
sotto elencati è il risultato del lavoro svolto dalla commissione POF della scorsa
primavera di cui si allega lo schema riepilogativo dell’approvazione dei progetti.
Gli stessi sono stati poi inseriti nel POF 2011-2012.
PROGETTI GENNAIO-GIUGNO 2012
TITOLO DEL PROGETTO
SCUOLA
INTERESSATA
INSEGNANTE
RESPONSABILE
Mens sana in corpore
sano
Laboratorio arte e
immagine
Attività laboratoriali
multidisciplinari
Minibasket
Scuola primaria L.da
Vinci
Scuola primaria L.da
Vinci
Scuola primaria S.
Nicolò
Scuola primaria De
Amicis
Marion Unterhofer
2.565,20
Marion Unterhofer
600,00
Mellarini Barbara
1.382,15
Antonella Pentore
1.452,00
Giornata della
matematica
Scuola secondaria di
primo grado
Segantini
Scuola secondaria di
primo grado
Segantini
Scuola primaria De
Amicis
Pistorio Giuseppina
301,92
Trapani Sandra
600,00
Autonomia personale
Rytmische
spracherfahrung
Soggiorno studio a Torre Scuola secondaria di
SPESA
Lidia Mayr
2.923,36
Rech Nicoletta
19.484,00
16
Marina
primo grado
Segantini e Silandro
TOTALE
29.308,63
PROGETTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2012
TITOLO DEL PROGETTO
SCUOLA
INTERESSATA
Laboratorio arte e
Scuola primaria
immagine L. da Vinci L.da Vinci
accoglienza classi
Scuola primaria
prime L. da Vinci
L.da Vinci
Impariamo la musica Scuola primaria
L.da Vinci
L.da Vinci
Accoglienza S. Nicolò Scuola primaria S.
Nicolò
Musica nella scuola - Scuola primaria S.
S. Nicolò
Nicolò
Musica nella scuola - Scuola primaria De
De Amicis
Amicis
Autonomia personale Scuola secondaria
Laboratorio di cucina di primo grado
Segantini
INSEGNANTE
RESPONSABILE
Unterhofer Marion
Mens sana in corpore
sano
Progetto
Erlebnisschule –
soggiorno studio a
Vallelunga
rassegna film di
intercultura
Scuola primaria
L.da Vinci
Scuola secondaria
di primo grado
Segantini
Marion Unterhofer
2.565,20
Sandra Trapani
9.900,00
Scuola secondaria
di primo grado
Segantini
Scuola secondaria
di primo grado
Segantini
Lombardo Mariarosa
825,22
Lombardo Mariarosa
2.849,80
Essere cittadini
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO PER I DUE PERIODI
SPESA
600,00
Marion Unterhofer
400,00
Marion Unterhofer
1.500,00
Fraschetti Lorena
434,85
Elisa Delliponti
1.500,00
Daniela Angeli
900,00
Sandra Trapani
600,00
22.075,07
€ 51.383,00
arrotondato
17
Progetti e attività preventivate
Attività extrascolastiche – uscite
didattiche per varie classi compreso
autobus privato per mostre
Attività extrascolastiche Gite per varie
classi compreso autobus privato per
mostre
Attività extrascolastiche varie
Destinazione
Scuole secondarie
dell’Istituto
Spesa prevista
€ 3.000,00
Scuole primarie
€ 4.738,00
Istituto Comprensivo
Merano I
€ 1.000,00
TOTALE
•
€ 8.738,00
ARTICOLO 3 - SPORT SCOLASTICO
Su questo capitolo è stato stanziato, in considerazione degli ingenti investimenti
effettuati nell’esercizio finanziario 2011 un importo di Euro 3.500,00. Lo scorso
esercizio finanziario lo stanziamento è stato l’intero importo calcolato dall’Ufficio
Finanziamento per lo sport Euro 8.761,00.
Di seguito si fornisce la tabella contenente la ripartizione delle spese previste
l’esercizio 2012:
ATTIVITÀ/MATERIALE PER SPORT
Sport Scolastico Acquisto di attrezzature
sportive (palloni minivolley, palloni
minibasket funi …….)
Giornata sportiva (acquisto di medaglie
in occasione delle premiazioni per la
partecipazione degli alunni ad attività
sportive organizzate dalla scuola)
Destinazione
Istituto Comprensivo
Merano I
€ 3.000,00
Istituto Comprensivo
Merano I
€ 500,00
TOTALE
•
Spesa prevista
€3.500,00
ARTICOLO 4 AGGIORNAMENTO DIDATTICO DOCENTI
Su tale capitolo è stato stanziato l’importo di € 6.000,00. Con l’inizio di quest’anno
scolastico il nostro Istituto ha avviato quattro corsi di aggiornamento:
Matematica e la sua didattica (facoltativo)”
Relatrice: Prof.ssa Silvia Sbaragli
Periodo di svolgimento: 05 settembre 2011 – 14-00 -18.00 – 06 settembre 2011 –
09.00.12.00 – 14.00 – 18.00 e 2 pomeriggi da 3,5 ore in primavera 2012
Referente: Elisa Rebellato
partecipanti: insegnanti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
“Arte e Immagine” (facoltativo)
periodo di svolgimento: dal 15.10.2011 al 15.11.2011 – 3 pomeriggi dalle ore 16.00
alle ore 19.00
18
relatore: Strike UP – Sig.ra Tomio
referente Fraschetti Lorena
partecipanti: insegnanti scuola primaria
“Problemi di Comportamento e Aggressività nel bambino e nell’adolescente”
(facoltativo)
Periodo di svolgimento: – 02.09.2011 dalle ore 08.30-12.30 – 14.30-18.30
relatore Prof. Di Pietro
referente Emanuela Flor
partecipanti: insegnanti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
corso di formazione “Valutazione Competenze e Certificazioni (obbligatorio)”
relatori: Prof. Castaldi e Prof. Pellerey
periodo di svolgimento: 3 pomeriggi da ottobre 2011 a maggio 2012 con orario
15.00 – 18.00 partecipanti: tutto il collegio docenti
Per il prossimo esercizio finanziario è in programma l’attivazione di corsi di
aggiornamento per gli insegnanti sia nell’ambito della formazione
comportamentale (lavoro in team) sia in altri ambiti che saranno approvati dal
collegio docenti entro il 15 febbraio 2012 come da circolare della Sovrintendenza.
Il saper lavorare in team, risulta essere propedeutico al percorso di condivisione
che ha avviato il nostro Istituto e che potrebbe portare alla realizzazione della
certificazione ISO, ma soprattutto al miglioramento dei processi e delle procedure
della nostra organizzazione.
•
ARTICOLO 5 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Su tale capitolo è stato previsto l’importo di € 2.530,00 (non derivano da
un’assegnazione specifica da parte dell’Ufficio Finanziamento). I soldi stanziati dal
nostro Istituto serviranno a svolgere i progetti di educazione alla salute già
consolidati nel corso degli anni precedenti e che hanno riscosso molto successo:
•
•
L’adolescenza (gratuito organizzato con l’Azienda Sanitaria di Merano)
Prevenzione all’uso di alcool, farmaci e sostanze stupefacenti in
preadolescenza – svolto dalla Psicologa Tiziana Franceschi costo Euro
1.530,00. Questo progetto viene svolto a cavallo fra due esercizi finanziari e
prima dell’avvio dello sportello psicologico. In questo modo attraverso
questo progetto si intende fornire informazioni importanti agli studenti riferite
al tema delle dipendenze e allo stesso tempo instaurare da parte della
psicologa, che svolgerà anche il servizio di sportello psicologico, maggiore
fiducia nei ragazzi, favorendo un maggiore utilizzo dello sportello.
•
Igiene orale e stili di vita (gratuito organizzato con l’Azienda Sanitaria di
Merano)
I rischi dell’esposizione al sole (gratuito organizzato con l’Azienda Sanitaria di
Merano)
•
19
•
•
•
Sana alimentazione – (svolto in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di
Merano – costo Euro 400,00 – acquisti di generi alimentari da parte delle
referenti interne all’istituto per organizzare una colazione nella quale
vengono evidenziati i corretti alimenti per una sana alimentazione.
Associazione Young + Direkt – Euro 600,00 consulenza a spot specifica su
determinati ambiti (si veda opuscolo allegato).
ARTICOLO 6 - EDUCAZIONE AMBIENTALE
Su tale capitolo è stato previsto l’importo di € 2.000,00. Anche questi fondi non
derivano da un’assegnazione specifica da parte dell’Ufficio Finanziamento. I fondi
stanziati serviranno a finanziare il seguente progetto di educazione ambientale:
Wir and the other – scuola primaria De Amicis – (si veda scheda progetto)
ARTICOLO 7 - Spese per ISO 9001:2008
Come indicato in premessa, il nostro Istituto ha avviato nel corso dell’ultimo mese
un processo di condivisione interno al fine di avviare un percorso di miglioramento
dei processi e delle procedure del nostro Istituto. Il consiglio d’Istituto nella seduta
di ottobre ha espresso il suo sostegno all’iniziativa. Nella seduta del collegio dei
docenti del 04 novembre è stata presentata la proposta e spiegato il percorso
che si intenderebbe realizzare. La decisione ufficiale è stata rinviata alla seduta
prevista per fine novembre in modo da avere il tempo di interiorizzare l’iniziativa. Si
tratta di un percorso, nel quale la condivisione diviene un fattore importante. Non
è sufficiente che via sia solo una risicata maggioranza favorevole all’iniziativa,
bensì la condivisione deve coinvolgere l’intero corpo docente. In considerazione
del forte investimento sia per quanto attiene il salto culturale nella gestione di
un’organizzazione scolastica, sia di tipo finanziario, è importante che l’impegno sia
assunto con senso di serietà e responsabilità da parte di tutti. Si tratta di
consolidare ed interiorizzare i nostri processi, di migliorarli negli anni successivi
senza la dipendenza di un’attività di consulenza esterna protratta nel tempo, ma
attraverso “il nuovo modo di lavorare” e le competenze nell’ambito ISO sviluppate
durante il percorso consulenziale.
Sono state chieste due offerte, questo al fine di comprendere l’investimento sia
finanziario che di risorse umane richiesto. Siamo orientati, qualora sarà concluso
positivamente il processo di condivisione in atto, di avvalerci della collaborazione
dell’Ing. Orazio Rizzi. La sua offerta risulta essere la maggiormente economica sia
in termini di costi che di giornate lavoro (si veda preventivi allegati). Come
descritto in premessa, il percorso potrebbe coinvolgere in un primo momento la
segreteria, la direzione e il plesso De Amicis. Il costo totale del percorso ammonta
a Euro 11.136,84
Il percorso prevede 12 giornate di consulenza delle quali 8 potrebbero essere
previste durante l’esercizio 2012 e 4 in quello 2013.
Il costo da imputare al bilancio 2012 sulla base delle giornate preventivate, è di
Euro 7.425,00, che risulta essere anche lo stanziamento del capitolo.
20
CAP. 2020 SPESE PER LA BIBLIOTECA
L’importo di € 8.000,00 stanziato sul capitolo è stato diminuito rispetto all’esercizio
finanziario 2011 (Euro 16.600,00) in considerazione dei consistenti investimenti
effettuati. Da ottobre 2011 è stata assegnata al nostro istituto un insegnante con la
funzione di gestire la biblioteca. Durante la fine di questo esercizio e i primi mesi di
quello successivo, la collaboratrice avrà il compito di riorganizzare la biblioteca e
di avviare un sistema di prestito efficiente anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici. Si tratta in particolare di avviare un sistema di catalogazione
informatica e di promuovere un nuovo luogo che incentivi la lettura. Si ritiene
opportuno, di ridurre gli investimenti nell’acquisto di libri o materiale multimediale,
anche in considerazione del fatto che per diversi mesi la biblioteca non sarà
funzionante a pieno regime. Si tratta inoltre di avviare una nuova collaborazione
e servizio bibliotecario fra le diverse biblioteche di plesso attraverso nuove sinergie
da instaurare fra le diverse referenti e la nuova collaboratrice.
Libri e riviste
Istituto Comprensivo Merano I
Abbonamenti a riviste varie e a
quotidiano Alto Adige
Scuola media Segantini
Acquisto libri per biblioteca
Scuola primaria L. Da Vinci
Acquisto libri per biblioteca
Scuola primaria S. Nicolò
Acquisto libri per biblioteca
Scuola primaria De Amicis
Acquisto libri per biblioteca
Scuola dell’obbligo di Silandro
Acquisto libri per biblioteca
TOTALE
•
Destinazione
Biblioteche–sale
insegnanti
Biblioteca scuola
Segantini
Biblioteca scuola
primaria L. Da Vinci
Biblioteca scuola
primaria San Nicolò
Biblioteca scuola
primaria De Amicis
Biblioteca scuola di
Silandro
Spesa prevista
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 8.000,00
CAP. 2040 SPESE PER L’INTEGRAZIONE
Sulla base di quanto indicato nella circolare per la stesura del bilancio di
previsione 2012, su questo capitolo devono essere stanziati i fondi assegnati nel
contributo ordinario per le attività rivolte agli alunni diversamente abili e a quelle
rivolte agli alunni con background migratorio.
Trattandosi di fondi vincolati anche per qust’anno si utilizzeranno due capitoli di
spesa distinti:
2040 – 1 - spese per l’integrazione handicap
Euro 8.910,00 (di cui Euro
8.400,00 contributo ordinario e Euro 510,00 avanzo presunto vincolato arrotondato)
Come ogni anno le due coordinatrici del “gruppo I” si relazioneranno con i diversi
assistenti all’integrazione, con la Dirigente e con le famiglie degli alunni
diversamente abili, al fine di individuare ed acquistare il materiale più idoneo e
specifico per questi alunni.
21
2040-2 - spese per l’integrazione alunni stranieri
Euro 21.763,00 (contributo
ordinario sezione alunni stranieri + quota aggiuntiva alunni nomadi - Euro 11.110,00
+ avanzo di amministrazione presunto su questo capitolo al 31.12.2011 Euro
10.653,00).
La Commissione intercultura dall’inizio di quest’anno scolastico ha avviato un’
indagine presso i diversi plessi del nostro Istituto al fine di individuare il fabbisogno
annuale nel settore dell’alfabetizzazione.
L’intento è quello di rilevare e programmare un intervento continuo in questo
settore. S’intende pertanto rispondere in maniera concreta alle indicazioni
politiche impartite attraverso la destinazione vincolata di importanti risorse
finanziarie in questo settore. Pertanto la rilevazione del fabbisogno e
l’implementazione continua nel tempo (è da prevedere che il trend migratorio
non sia in diminuzione) di attività che accompagnino gli alunni con background
migratorio nel loro inserimento e nel loro percorso scolastico, ha la finalità di
dotare il nostro Istituto di percorsi ad hoc nei quali questi alunni saranno suddivisi in
tre gruppi sulla base delle conoscenze e competenze sviluppate:
I livello alfabetizzazione, II livello intermedio, III livello – lingua per lo studio
Volutamente si è deciso di non utilizzare tutti i fondi stanziati su questo capitolo
durante l’esercizio finanziario 2011. Questo al fine di disporre di dati concreti per
effettuare nel prossimo bilancio stanziamenti oggettivi (si allega relazione funzione
obiettivo intercultura).
Dai primi dati emersi, saranno avviati i seguenti percorsi in parte a copertura di
nuove esigenze rispetto alle iniziative avviate in questo esercizio finanziario e in
parte al fine di disporre di un sistema continuo di supporto allo sviluppo scolastico
degli alunni provenienti da altri Paesi:
scuola primaria L.da Vinci/S. Nicolò – 9 ore settimanali da gennaio a giugno 2012
scuola primaria De Amicis – 4 ore settimanali da ottobre 2012 a giugno 2013
scuola secondaria di primo grado Segantini – 4 ore settimanali da ottobre 2012 a
giugno 2013
scuola primaria L.da Vinci/S. Nicolò – 9 ore settimanali da gennaio a giugno 2012
I fondi stanziati su questo capitolo saranno interamente utilizzati per i fini e i
percorsi sopraindicati. In quest’ottica vi è l’intenzione di avviare una partnership
con l’Associazione UPAD che in parte sta già collaborando con il nostro Istituto in
questo settore a prezzi congrui (Euro 33,00/ora Iva inclusa). La scelta di UPAD è
legata al fatto che questa associazione dispone di importanti competenze oltre
che nel settore dell’intercultura, anche in quello dei finanziamenti pubblici
(pacchetto famiglia). In considerazione al fatto che in questo esercizio finanziario,
il nostro Istituto sia riuscito solo ora a disporre di un piano continuo per
l’alfabetizzazione e che i fondi messi a disposizione dall’Ufficio Finanziamento per
l’esercizio 2012 per questo ambito di attività, sono stati ridotti, diviene importante
“adesso” per il futuro, lavorare durante il prossimo esercizio finanziario, in previsione
del bilancio 2013, nel cercare nuove forme di finanziamento e di organizzazione
interna in grado di continuare a garantire il fabbisogno rilevato. Si tratta di attività
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che coinvolgono per tre anni un alunno con background migratorio appena
inserito nel nostro Istituto. Possibili soluzioni organizzative potrebbero essere:
• coordinare nel prossimo futuro gli interventi in modo maggiormente
razionale (es. gruppi di alunni di uguale livello linguistico appartenenti a
plessi diversi);
• valutare l’utilizzo di nuove risorse interne (docenti) oltre a quelle già utilizzate,
disponibili a svolgere le attività di alfabetizzazione;
• avviare sinergie con altri enti locali o associazioni.
CATEGORIA 3 – SPESE PER ACCORDI; CONVENZIONI E PROGETTI C.E.
CAP. 3020 nessuna previsione.
•
CAPITOLO 3030 SPESE A SEGUITO DI ACCORDI,CONVENZIONI, ACCORDI DI
COLLEGAMENTO IN RETE E CONCORSI
Si prevedono € 200,00 per la quota annuale di adesione all’ASSA. Inoltre Euro
300,00 per l’adesione alla Rete delle Lingue.
•
CAPITOLO 4010 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Non sono stati stanziati importi su questo capitolo in quanto si presume di utilizzare
totalmente i fondi ancora disponibili su questo capitolo per questo esercizio
finanziario.
CATEGORIA 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA
•
CAP.5010 ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
Come previsto dalla circolare per la stesura del bilancio sono stati imputati a
questo capitolo Euro 28.790,00 da utilizzare per l’acquisto dei libri di testo. Per la
specifica si è già detto nella sezione delle entrate capitolo 2030.
CATEGORIA 06 - FONDO DI RISERVA
•
Cap.6010 FONDI RISERVA
L’importo previsto ammontante a €. 1.512,00.
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
•
CAP. 8010 Arredamento
Non sono previsti stanziamenti su questo capitolo.
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•
CAP 8020 Apparecchiature e macchinari
Non sono previsti stanziamenti su questo capitolo.
Per i capitoli relativi alle partite di giro, valgono le premesse descritte nei capitoli
relativi alle partite di giro dell’entrate.
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