CITTA' DI SAVONA
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ARTICOLO 151, COMMA 6°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 –
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
1
2
INDICE
PARTE PRIMA – STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
PAG. 5
SETTORE 1 – GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
SETTORE 2 – AFFARI GENERALI
SETTORE 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE 4 – POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, DEL COMMERCIO ED
ATTIVITA' EDUCATIVE
SETTORE 5 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE
SETTORE 6 – QUALITA' E DOTAZIONI URBANE
SETTORE 7 – POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE 8 – POLITICHE SOCIALI
PAG. 7
PAG. 37
PAG. 69
PARTE SECONDA - ANALISI DELL'ESERCIZIO 2010
E DEI RESIDUI
CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE DELL'ENTRATA
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZI PR CONTO TERZI
RISULTANZE DELLA SPESA
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PR CONTO DI TERZI
RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
ENTRATE – RESIDUI
SPESA – RESIDUI
CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO 2010
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2010
PAG. 79
PAG. 117
PAG. 133
PAG. 167
PAG. 179
PAG. 197
PAG. 199
PAG. 203
PAG. 203
PAG. 204
PAG. 206
PAG. 208
PAG. 210
PAG. 211
PAG. 212
PAG. 213
PAG. 213
PAG. 215
PAG. 219
PAG. 219
PAG. 220
PAG. 220
PAG. 220
PAG. 221
PAG. 223
PARTE TERZA – ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE
NORMATIVA
PAG. 225
RISPETTO LIMITE DELLA SPESA PER IL PERSONALE
NOTA OPERAZIONE IN DERIVATI
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA'
MONITORAGGIO SIOPE
PAG. 227
PAG. 228
PAG. 229
PAG. 234
3
4
PARTE PRIMA
STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI
5
6
Centro di responsabilità
Settore 1 - Gestione Risorse
Umane e Finanziarie
Responsabile
Dott. Daniele Besio
7
8
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
PAOLO
CAVIGLIA
PAOLO
CAVIGLIA
P
R
O
G
R
A
M
M
A
Codice
10
OBIETTIVI
PROGETTI
1A "Riforma del Comune: le risorse
umane"
Attuare gli istituti previsti dalla
contrattazione decentrata
Dopo la riorganizzazione della
macrostruttura
comunale,
intervenuta nel 2007 e che ha
coinvolto direttamente solo le figure
apicali e subapicali dell'Ente
(dirigente e posizioni organizzative),
continuerà, previo esame da parte di
apposita Commissione e confronto
con il Sindacato, l'attività di
riorganizzazione e valorizzazione
del personale comunale.
Tale attività dovrà perseguire anche
gli obiettivi di contenimento della
spesa del personale, indicati
dall'articolo 76 D.L. 112/08
convertito nella Legge 6 agosto
2008, n. 133.
STATO DI ATTUAZIONE
Entro il 30 giugno 2010, conclusione
delle procedure per la produttività
generale 2009 al personale risultante
beneficiario
1A "Società partecipate"
Nel 2009 si sono mantenuti
appropriati
contatti
con
Amministratori e/o Sindaci anche al
fine
di
essere
aggiornati
sull'andamento societario, contenere
le perdite (anche attraverso piani di
riorganizzazione) ed assicurare
adeguata trasparenza nella .
9
Entro
il
30
ottobre
2010,
conclusione delle procedure per le
progressioni orizzontali.
Entro il 31 dicembre 2010,
conclusione di tutti gli adempimenti
propedeutici all'avvio della nuova
procedura informatica di rilevazione
presenze
Sono stati attuati gli istituti previsti
dalla contrattazione decentrata, in
particolare è stata conclusa la
trattativa sindacale per la definizione
dei fondi disponibili per la
produttività
con
conseguente
pagamento negli stipendi di giugno
ed è stata conclusa la procedura per
l'assegnazione delle progressioni
orizzontali 2008-2009 (graduatorie
pubblicate fino al 20 settembre e
conseguente
inserimento
delle
somme spettanti negli stipendi di
ottobre).
30 aprile 2010:
comunicazione dati inerenti le società
a totale o parziale partecipazione al
Dipartimento per la Funzione
Pubblica e pubblicazione sul sito
internet del Comune
31 luglio 2010:
aggiornamento delle schede sulle
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
gestione; si procederà ad assicurare
il controllo che la legge richiede
sulle società in house, ai fini
dell'opportuno
raccordo
con
l'attività programmatoria dell'Ente
principali
caratteristiche
e
l'andamento
delle
società
partecipate, con i dati relativi agli
ultimi consuntivi approvati e con
indicazione delle principali criticità
rilevate.
31 ottobre 2010:
pubblicazione sul sito internet del
Comune dei dati inerenti le società a
totale o parziale partecipazione.
Comunicazione
agli
Assessori
competenti ed alla Direzione
Generale
delle
problematiche
eventualmente evidenziate; supporto
agli stessi nella loro attività
istituzionale
E' stata inoltrata la comunicazione
prevista al Dipartimento della
Funzione Pubblica entro la data
stabilita
attraverso
procedura
informatica.
E' stato redatto un documento con
l'aggiornamento dei dati sulle società
partecipate, in particolare dei più
recenti
documenti
contabili
approvati, evidenziando le novità e
le eventuali criticità. Il documento
suddetto è stato condiviso con la
Direzione Generale e con il Collegio
dei Revisori in data 30 luglio 2010.
E' stata effettuata la pubblicazione
sul sito internet dei dati inerenti le
società a partecipazione pubblica
entro la fine del mese di ottobre.
STATO DI ATTUAZIONE
PAOLO
CAVIGLIA
Codice
10
1A "Piano della Performance (articoli
7-8-10 D. Lgs. 150/09)"
Snellimento
e
miglioramento
dell'azione complessiva del Comune,
soprattutto per quanto concerne le
funzioni programmatorie e di
controllo.
10
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
OBIETTIVI
PROGETTI
1B "Il monitoraggio del patto di
stabilità. La salvaguardia degli
standards”
Ai fini dell'equilibrio del bilancio e
del rispetto del patto di stabilità
sarà proseguita l'attività di costante
monitoraggio
della
spesa
e
dell'entrata, riguardante sia la
gestione di competenza (soprattutto
per la spesa corrente) che quella di
cassa
(soprattutto
per
gli
investimenti).
In base ai risultati di tale attività
verranno proposte alla Direzione
Generale
e
all'Assessore
competente manovre integrative e/o
correttive. Si porrà particolare
attenzione alle spese per beni di
consumo e servizi di carattere
generale, come previsto dal D.L.
112/08 e, più in generale,
all'ottenimento di economie di spesa,
salvaguardando il mantenimento di
accettabili
standards
qualiquantitativi.
Per il rispetto del patto di stabilità
gestione
investimenti,
si
manterranno appropriati contatti con
i Settori di entrata (soprattutto
Settore Pianificazione Territoriale ed
Ambientale) e di spesa (specie
Settore Qualità e Dotazioni Urbane)
Cadenza trimestrale (e comunque
quando si verifichino particolari
criticità): reporting per la Direzione
Generale sull'andamento dell'entrata
e della spesa con eventuali proposte
di riequilibrio
31 luglio 2010:
relazione alla Direzione generale e
all'Assessore
competente
sull'andamento del primo semestre,
soprattutto per quanto concerne il
contenimento della spesa corrente e,
se necessario, eventuali proposte di
riduzione proporzionale
agli
obiettivi di patto
STATO DI ATTUAZIONE
E' stato effettuato il costante
monitoraggio dell'entrata e della
spesa ai fini del controllo dei saldi ai
fini del rispetto del Patto di stabilità.
Sono state elaborate e trasmesse le
opportune relazioni agli organi
competenti in data 1° giugno e 1°
settembre contenenti le proposte di
azioni utili al raggiungimento
dell'obiettivo programmato.
Sono stati rispettati gli obiettivi del
patto di stabilità.
11
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
1B
OBIETTIVI
PROGETTI
"Il sistema di tesoreria mista"
Dal 1° gennaio 2009 il Comune non
è più sottoposto a tesoreria unica
ma al sistema di tesoreria mista.
Tale sistema consente di avere
giacenze di liquidità impiegabili in
una gestione attiva in prodotti
finanziari di breve durata e con
profilo di rischio basso o nullo.
Attivazione e controllo nell'ambito
dei flussi di cassa del conto corrente
fruttifero, con suddivisione tra fondi
liberi e vincolati
31 ottobre 2010:
esame della giacenza di cassa e
proposte per utilizzo fruttifero
(esempio operazioni pronti contro
termine)
STATO DI ATTUAZIONE
E' in corso il costante monitoraggio
della giacenza di cassa.
Attualmente la stessa è generata
essenzialmente dal blocco dei
pagamenti a valere su risorse in
conto capitale anche trasferite da
terzi la cui dinamica non consente di
programmare eventuali impieghi
stabili maggiormente fruttiferi.
12
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
Codice
10
OBIETTIVI
PROGETTI
1B "La
programmazione
investimenti"
degli
Verrà proseguita ed approfondita
l'attività
di
monitoraggio
e
programmazione degli investimenti,
per
consentire
una
gestione
razionale degli stessi, una corretta
previsione delle spese derivanti e
della relativa tempistica.
Cadenza trimestrale:
informazione
ad
Assessore
competente e Direttore Generale
su andamento delle entrate per
investimenti e redazione ed
aggiornamento cronoprogramma
per il finanziamento delle spese.
Proposte per devoluzione mutui
accesi e non utilizzati
STATO DI ATTUAZIONE
Attuato. Dopo l'approvazione del
Rendiconto della gestione 2009, è
stato
fornito
agli
organi
competenti il quadro delle risorse
disponibili,
in
particolare
dell'avanzo di amministrazione.
LUCA
MARTINO
1B "Programma
di gestione della
contabilità e del bilancio"
Verranno attivate le procedure per
la sostituzione del programma di
contabilità
finanziaria,
ormai
obsoleto.
STATO DI ATTUAZIONE
Ricerca di mercato entro la
verifica degli equilibri per
consentire
l'eventuale
finanziamento dell'acquisto
In corso di attuazione. A seguito
del
perfezionamento
della
provvista finanziaria attribuita al
servizio informatica, è in corso l'
acquisizione dei preventivi da
ditte specializzate
13
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
Codice
10
OBIETTIVI
PROGETTI
LUCA
MARTINO
1B "Piano della Performance (articoli
7-8-10 D. Lgs. 150/09)"
LUCA
MARTINO
Miglioramento
della
gestione
economica dell'Ente.
1C "Ottimizzazione delle risorse e loro
utilizzo
efficiente
–
Riorganizzazione e potenziamento
del sistema I.C.I.”
Si proseguirà nello sviluppo del
progetto iniziato nell'anno 2007 per
rendere più efficiente il sistema di
gestione e controllo dell'ICI
finalizzato alla stabilizzazione di un
gettito d'imposta addizionale. In
particolare si proseguirà nell'attività
di bonifica della banca dati
tributaria propedeutica al controllo
sistematico, anche con risorse
umane esterne, al fine di recuperare
evasione ed elusione.
STATO DI ATTUAZIONE
Aggiornamento della banca dati
ed
attività
accertativa
dell'evasione e dell'elusione
Entro il 30 giugno bonifica di n.
1300 posizioni non allineate
Entro il 31 agosto, verifica del
50% delle posizioni anomale da
accertare a seguito dell'attività di
bonifica
Entro il 31 dicembre, verifica
del 100% delle posizioni anomale
segnalate a seguito dell'attività di
bonifica
Attuato
Entro la data fissata sono state
verificate e bonificate le 1.300
posizioni ICI “non allineate”
preventivate, delle quali 101 da
sottoporre ad ulteriore verifica per
l'eventuale emissione di avviso di
accertamento.
Attuato
Delle suindicate 101 posizioni ne
sono state controllate 53, con
emissione
di
avvisi
di
accertamento relativamente a 38.
In corso di attuazione
Sono state verificate tute le n. 184
posizioni ICI anno 2005 risultate
anomale a seguito dell'attività di
14
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
OBIETTIVI
PROGETTI
bonifica, con emissione di avvisi
di accertamento relativamente a n.
95 posizioni.
LUCA
MARTINO
1C "Ottimizzazione delle risorse e loro
utilizzo efficiente – Sviluppo di altre
entrate tributarie”
Si proseguirà nell'attività finalizzata
all'assoggettamento tempestivo della
TARSU
delle
nuove
unità
immobiliari,
necessario
per
stabilizzare un gettito addizionale,
anche
attraverso
attività
di
informazione all'utenza, sia tramite
informazioni di massa sia con
consulenza agli utenti.
Proseguirà l'attività di controllo
sistematico al fine di recuperare
evasione ed elusione.
STATO DI ATTUAZIONE
30 giugno 2010:
emissione del ruolo ordinario ai
fini di incassare l'intero gettito e
procedere all'emissione del ruolo
suppletivo entro l'anno in corso
31 dicembre 2010:
emissione ruolo di riscossione
degli avvisi di accertamento
emessi e divenuti definitivi
Attuato
Nel mese di marzo si è proceduto
all'emissione ed all'invio ad
Equitalia Servizi Spa del ruolo
TARSU
anno
2010
(reso
esecutivo in data 21 aprile 2010,
con scadenza delle n. 4 rate al 31
maggio, 31 luglio, 30 settembre e
30 novembre)
Nel mese di ottobre si è proceduto
all'emissione ed all'invio del ruolo
suppletivo TARSU anno 2010
(reso esecutivo in data 7 dicembre
2010)
Attuato
Nel mese di settembre è stato
emesso il ruolo TARSU relativo
agli avvisi di accertamento emessi
nell'anno 2009 (reso esecutivo in
data 28 ottobre 2010)
LUCA
MARTINO
1C "Piano della Performance (articoli
7-8-10 D. Lgs. 150/09)"
Ottenere una efficiente ed efficace
gestione delle entrate ai fini di
allargamento della base imponibile
e conseguente contenimento della
pressione fiscale.
15
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ROSARIO
TUVE'
P
R
O
G
R
A
M
M
A
OBIETTIVI
PROGETTI
1D "Controllo fornitura beni e servizi
- Misure di razionalizzazione delle
spese di funzionamento"
In base alla deliberazione della G.C.
n. 210 del 4 settembre 2008 buona
parte delle funzioni di acquisizione
di beni sono svolte dal servizio
Economato, che opera quale unico
centro di spesa per l'acquisizione di
vari beni quali:cancelleria, carta
per fotocopiatrici, materiale di
pulizia per ambienti, carburanti e
lubrificanti, attrezzature telefoniche,
toner, cartucce, fax, fotocopiatrici,
il
servizio
di
trasporto
e
facchinaggio, il servizio di pulizia,
l'autonoleggio, la manutenzione
degli automezzi ad esclusione di
quelli in dotazione alla Polizia
Municipale, noleggio, gestione e
manutenzione
macchine
fotocopiatrici,
vestiario
del
personale.
L' obiettivo da perseguire è il
consolidamento del livello di
uniformità ed il mantenimento del
livello di spesa del 2009.
STATO DI ATTUAZIONE
ROSARIO
TUVE'
1D "Piano della Performance (articoli
7-8-10 D. Lgs. 150/09)"
Controllo
della
spesa
di
funzionamento dell'Ente ai fini di
una maggiore economicità di
gestione.
16
31 luglio 2010:
ricognizione
fabbisogno
dei
settori e predisposizione piano
acquisti
31 agosto 2010:
affidamento delle forniture
31 dicembre 2010:
mantenimento del livello di spesa
consolidato nel 2009
E' stata effettuata la ricognizione
ed è stato predisposto un piano
acquisti. Successivamente, si è
proceduto ad affidare le forniture
attraverso la Consip o attraverso il
contratto di somministrazione in
essere per il materiale d'ufficio.
La spesa al 31 dicembre è in linea
con il livello di spesa del 2009,
limite programmato anche per il
2010.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap Art.
-
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
ACCERTATO
9.100.000,00
9.100.000,00
8.545.015,91
400.000,00
400.000,00
121.338,41
800.000,00
800.527,75
726.354,98
460.000,00
476.724,77
476.724,77
Imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.)
RISCOSSO
1.01.0010
2
0
1.01.0010
3
0 Recupero fasce evasione I.C.I.
1.01.0030
6
0
Imposta
pubblicità
1.01.0040
9
0
Addizionale
comunale
sul
consumo dell'energia elettrica
1.01.0043
13
0 Compartecipazione I.R.PE.F.
1.216.445,00
1.216.447,37
1.216.447,37
1.01.0045
15
0 Addizionale I.R.PE.F.
2.655.400,00
2.655.400,00
986.940,51
1.01.0050
17
Imposta
comunale
0 sull'incremento di valore degli
immobili – annualità pregresse
500,00
268,96
268,96
1.02.0070
32
1
T.A.R.S.U.
competenza
8.950.000,00
9.047.796,67
7.371.733,51
1.02.0070
33
0
Recupero
T.A.R.S.U.
410.150,00
410.131,25
0,00
1.02.0080
34
0
Addizione erariale sulla tassa
smaltimento rifiuti
895.000,00
893.130,43
724.714,06
1.02.0100
38
0
Tassa per l'ammissione a
concorsi per posti di ruolo
1.000,00
754,65
754,65
1.03.0110
56
0 Diritti sulle pubbliche affissioni
140.000,00
141.049,32
102.903,32
comunale
fasce
sulla
Ruolo
di
evasione
2.01.0130 100
1 Contributo statale ordinario
7.469.997,00
7.435.105,08
7.245.896,32
2.01.0130 100
2 Contributo statale consolidato
1.833.814,00
1.833.814,56
1.833.814,56
2.01.0130 100
3
Contributo statale perequativo
della fiscalità locale
195.825,00
195.824,90
195.824,90
2.01.0130 100
Contributo statale
per lo
5 sviluppo degli investimenti sui
mutui contratti entro il 1993
345.725,00
345.725,37
345.725,37
2.01.0130 100
7
Contributo statale per contratti
segretari comunali
4.755,00
4.755,26
4.755,26
2.01.0130 100
9
Contributo statale per personale
aspettativa sindacale
0,00
35.152,93
35.152,93
Contributo statale per rimborso
maggiori oneri I.V.A. per la
10 gestione del servizio di trasporto
e dei contratti di servizio
esternalizzati
450.000,00
486.033,22
486.033,22
2.01.0130 100
17
ENTRATA
RISORSA
STANZIAMENTO
ACCERTATO
2.01.0130 100
Contributo statale per rimborso
maggiori oneri di personale del
11
biennio contrattuale 2004/2006
(art. 1 co. 178 L. n. 266/2005)
118.978,00
118.978,00
2.01.0130 100
Trasferimento statale articolo 10,
12 comma 3, Legge n. 448/2001
(insegne pubblicitarie)
143.926,00
143.925,54
2.01.0130 100
13
Trasferimento per minore gettito
ICI per abitazione principale
4.118.072,00
4.118.072,63
4.118.072,63
2.01.0130 100
Trasferimento per minore gettito
15 ICI per abitazione principale –
anni 2008 e 2009
505.934,00
534.628,99
534.628,99
Cap Art.
-
DESCRIZIONE
RISCOSSO
118.978,00
143.925,54
2.01.0140 106
2 Contributo statale per medaglia
d'oro alla città
4.000,00
4.455,00
4.455,00
2.01.0140 106
17 Contributo statale per funzioni
trasferite
50.280,00
50.279,81
50.279,81
3.01.0450 378
1 Diritti di segreteria – Servizio
Risorse Umane
5,00
6,24
6,24
3.01.0480 404
3 Rimborso stampati – Servizio
Risorse Umane
5,00
1,20
1,20
3.01.0480 405
0 Istituto
di
credito
per
convenzione servizio di tesoreria
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.01.0480 407
0 Sanzioni amministrative ed
indennità
per
occupazione
abusiva – Servizio Tributi
28.000,00
25.062,78
14.786,01
3.02.0880 612
1 COSAP
permanente
Concessione
500.000,00
500.000,00
462.349,94
3.03.0890 632
0 Depositi bancari e postali –
Interessi attivi
10.000,00
12.987,72
12.431,20
3.03.0900 645
0 Interessi attivi per operazione
swap
612.400,00
592.793,78
588.323,72
3.03.0910 648
0 Interessi attivi su indebitamento
170.000,00
170.925,46
170.925,46
3.04.0930 690
0 Dividendi di società
700.000,00
707.033,82
707.033,82
3.05.0940 711
1 Rimborsi erogati dallo Stato per
le spese degli uffici giudiziari
550.000,00
550.000,00
377.023,00
3.05.0940 715
0 Rimborsi dall' I.N.A.I.L. per
infortuni dipendenti
20.000,00
60.287,17
60.287,17
16.187,00
16.186,53
0,00
3.05.0940 716
Recupero interessi su mutui per
capitale di dotazione A.T.A.
2
S.p.a. (capitoli uscita 1286.01 e
1286.02)
3.05.0940 719
0 Rimborsi da Comuni e da altri
Enti per personale comandato
78.000,00
88.891,36
17.839,28
3.05.0940 720
0 Rimborsi
dipendenti
recuperi
da
20.000,00
27.633,38
27633,38
3.05.0940 723
1 Recuperi da dipendenti
assenze da malattia
per
2.000,00
8.766,16
8.766,16
e
18
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
ENTRATA
RISORSA
Cap Art.
DESCRIZIONE
3.05.0940 723
Rimborso dalla Provincia per
cantieri scuola lavoro per i
2 lavoratori
cassaintegrati
dell'Azienda Ferrania (capitoli
uscita 59.01 e 140.07)
3.05.0940 725
1 Rimborsi da privati per danni
postali
STANZIAMENTO
ACCERTATO
163.000,00
163.000,00
160.125,00
10.000,00
11.373,59
11.373,59
500,00
482,54
482,54
–
RISCOSSO
3.05.0940 725
10
Rimborso spese
Servizio Tributi
3.05.0940 725
11
Rimborsi dal Concessionario di
eccedenze di entrate tributarie
1.000,00
1.089,89
1.089,89
3.05.0940 737
Contributo
in
conto
rata
ammortamento
mutuo
per
0
sistemazione campo sportivo di
Zinola
19.500,00
19.466,83
0,00
3.05.0940 739
Proventi
da
convenzione
0 acquedotto (servizio rilevante ai
fini dell' I.V.A.)
72.000,00
74.435,84
74.435,84
3.05.0940 742
Rimborsi vari da privati e da enti
settore
pubblico
allargato
0
(servizio rilevante ai fini dell'
I.V.A. - quota parte)
15.000,00
8.887,46
8.885,60
4.02.0990 801
0
Contributo statale investimenti –
funzioni trasferite
22.364,00
22.364,64
22.364,64
5.01.1090 946
0 Anticipazioni di tesoreria
10.000.000,00
0,00
0,00
53.379.762,00
43.610.658,85
38.216.902,66
Totale
19
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
ACCERTATO
RISCOSSO
6.01.0000 90001
Ritenute previdenziali ed
1 assistenziali al personale :
lavoro dipendente
1.473.373,00
1.419.626,81
1.419.626,81
6.02.0000 90002
1
Ritenute erariali : Lavoro
dipendente
2.635.828,00
2.605.201,45
2.605.201,45
6.02.0000 90002
2
Ritenute erariali : Lavoro
autonomo
436.672,00
275.806,39
275.806,39
6.02.0000 90002
5
Ritenute erariali : Gettoni di
presenza
110.000,00
51.375,96
51.375,96
6.02.0000 90002
6
Ritenute erariali : Indennità di
carica
192.532,00
139.297,42
139.297,42
6.03.0000 90003
1
Altre ritenute al personale per
conto di terzi : quote sindacali
66.317,00
45.316,82
45.316,82
6.03.0000 90003
Altre ritenute al personale per
3 conto di terzi : cessioni
stipendio
189.115,00
172.104,69
172.104,69
6.03.0000 90003
Altre ritenute al personale per
4 conto di terzi : quote I.N.P.S.
su pensioni
2.165,00
0,00
0,00
6.03.0000 90003
5
Altre ritenute al personale per
conto di terzi : causali diverse
64.811,00
45.034,60
45.034,60
6.04.0000 90004
1 Depositi cauzionali
158.229,00
58.845,96
58.845,96
6.04.0000 90004
2
Depositi presso altre
amministrazioni
30.988,00
625,00
0,00
6.05.0000 90005
1
Spese anticipate per conto di
terzi
950.875,00
444.568,27
435.334,27
6.06.0000 90006
Rimborso di anticipazione di
1 fondi per il servizio
economato
309.875,00
212.500,00
155.244,73
6.07.0000 90007
2 Prelievo marche segnatasse
25.000,00
6.088,40
6.088,40
6.445.780,00
5.476.391,77
5.409.277,50
Totale
20
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
228.168,00
228.168,00
225.297,66
Personale Organi Istituzionali
1.01.01.01
2
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.01.01
2
2 Trattamento economico accessorio
22.728,00
22.728,00
21.875,74
1.01.01.01
2
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
69.843,00
69.843,00
58.734,36
1.01.01.01
2
6 Prestazioni straordinarie
4.494,00
4.494,00
4.258,48
156.271,00
156.271,00
155.236,78
Personale Decentramento
1.01.01.01
4
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.01.01
4
2 Trattamento economico accessorio
15.405,00
15.405,00
15.145,45
1.01.01.01
4
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
48.243,00
48.243,00
40.157,23
1.01.01.01
4
6 Prestazioni straordinarie
2.997,00
2.997,00
999,65
1.01.01.02
6
4 Combustibile – Circoscrizione III^
9.195,00
9.195,00
0,00
1.01.01.03
14
1
Indennità di carica al Sindaco ed
agli Assessori Comunali
357.470,00
353.616,83
353.616,83
1.01.01.03
14
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
45.851,00
45.851,00
28.203,15
1.01.01.03
14
7
Indennità di fine mandato del
Sindaco
4.735,00
4.735,00
0,00
1.01.01.03
14
8
Rimborso T.F.R. ai datori di lavoro
del Sindaco e Assessori
6.059,00
6.059,00
1.484,70
1.01.01.03
18
1 Indennità di carica Presidente
Consiglio Comunale
17.052,00
17.052,00
17.042,13
1.01.01.03
20
1 Indennità di carica ai Presidenti
Circoscrizionali
81.826,00
81.826,00
81.805,82
1.01.01.03
34
1 Trattamento economico Collegio
Revisori
47.600,00
47.572,50
23.779,38
1.01.01.03
35
2 Collaborazione coordinata e
continuativa – Staff del Sindaco
43.510,00
43.510,00
38.568,31
1.01.01.07
50
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
32.852,00
32.852,00
26.153,76
1.01.01.07
50
2 I.R.A.P. - Compensi Amministratori
Comunali e Circoscrizionali
59.823,00
59.557,42
43.401,63
476.220,00
476.220,00
469.990,60
62.285,00
62.285,00
58.119,78
154.089,00
154.089,00
124.956,93
10.008,00
10.008,00
4.450,97
Personale Affari Generali
1.01.02.01
56
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.02.01
56
2 Trattamento economico accessorio
1.01.02.01
56
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
1.01.02.01
56
6 Prestazioni straordinarie
21
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
308.070,00
308.070,00
235.858,08
81.078,00
81.078,00
60.345,40
150.000,00
150.000,00
138.871,42
5.500,00
5.500,00
0,00
195.791,00
195.791,00
195.022,03
Emolumenti Segretario Generale e
Dirigenti Settore Affari
Istituzionali
1.01.02.01
57
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.02.01
57
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Cantiere scuola e lavoro per i
lavoratori cassintegrati
dell'Azienda Ferrania
1.01.02.01
59
1
Stipendi ed altri assegni fissi
(capitolo entrata 723.02)
1.01.02.01
59
2
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Personale Servizio Risorse Umane
1.01.02.01
60
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.02.01
60
2 Trattamento economico accessorio
30.824,00
30.824,00
30.410,34
1.01.02.01
60
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
63.914,00
63.914,00
53.683,37
1.01.02.01
60
6 Prestazioni straordinarie
4.100,00
4.100,00
3.377,91
21.154,00
21.154,00
20.210,98
Personale distaccato
1.01.02.01
61
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.02.01
61
2 Trattamento economico accessorio
1.055,00
1.055,00
627,12
1.01.02.01
61
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
7.440,00
7.440,00
4.884,34
1.01.02.01
67
1 Segretario Comunale – Diritti di
rogito
37.415,00
37.415,00
25.110,27
1.01.02.01
67
2 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
9.170,00
9.170,00
0,00
1.01.02.01
71
1 Trattamento fine rapporto
personale di ruolo
59.486,00
59.486,00
34.420,44
1.01.02.01
71
2 Trattamento fine rapporto
personale a tempo determinato
2.788,00
2.788,00
936,25
25.000,00
0,00
0,00
27.659,00
0,00
0,00
Fondo miglioramento contrattuale
personale di ruolo
1.01.02.01
72
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.02.01
72
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
22
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
50.000,00
50.000,00
750,65
10.591,00
10.591,00
0,00
1.700,00
1.700,00
133,60
500,00
46,40
36,80
4.000,00
2.180,00
3.000,00
3.000,00
400,00
56.665,00
56.665,00
0,00
191.000,00
184.584,47
172.013,21
Fondo miglioramento contrattuale
Segretario e Dirigenti
1.01.02.01
76
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.02.01
76
3
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Gestione uffici
1.01.02.02
82
7 Beni di consumo diversi –
Servizio Risorse Umane
Prestazioni di servizi Segreteria
Generale, Personale e
Organizzazione
Servizio Risorse Umane –
rimborso spese viaggi
1.01.02.03
100
1
1.01.02.03
104
Partecipazione dipendenti
0 Servizio Valorizzazione Risorse
Umane a corsi e convegni
1.01.02.03
106
0
1.01.02.03
108
Formazione, aggiornamento,
riqualificazione, qualificazione e
0
specializzazione professionale del
personale
1.01.02.03
109
0 Servizio Mensa
1.01.02.03
115
0
Spese per visite mediche, controlli
sanitari e diversi
37.000,00
37.000,00
11.490,00
1.01.02.03
118
8
Trasporto e facchinaggio – Uffici
comunali diversi
48.500,00
48.500,00
38.988,64
1.01.02.03
119
0
Manutenzione programmi
Servizio Risorse Umane
55.000,00
55.000,00
40.266,91
1.01.02.04
132
1
Noleggio fotocopiatrici per centro
stampe
22.000,00
22.000,00
14.488,98
1.01.02.05
135
0
Personale comandato –
Trasferimenti
19.180,00
18.668,00
0,00
1.01.02.05
136
0
Diritti di segreteria di spettanza
ministeriale - Trasferimenti
6.000,00
5.283,52
3.542,88
1.01.02.05
137
Fondo mobilità Segretari
0 Comunali – D.P.R. n. 465/1997 –
articolo 20 – Trasferimenti
24.500,00
24.500,00
19.588,50
1.01.02.06
138
0
8.342,00
8.341,09
8.341,09
1.01.02.07
140
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
87.410,00
87.410,00
69.869,36
Concorsi a posti vacanti in
organico – prestazione di servizi
Interessi passivi ed oneri su mutui
– Settore Affari Istituzionali
23
4.000,00
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art
DESCRIZIONE
I.R.A.P. _ Cantieri scuola e lavoro
(capitolo entrata 723.02)
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
13.000,00
13.000,00
10.775,16
1.01.02.01
140
7
1.01.02.07
140
8 I.R.A.P. - Commissioni concorso
255,00
255,00
0,00
1.01.02.07
140
9
I.R.A.P. - Segretario Comunale :
Diritti di rogito
3.181,00
3.181,00
0,00
1.01.02.07
140
13
I.R.A.P. - Miglioramento
contrattuale personale di ruolo
6.632,00
0,00
0,00
1.01.02.07
140
14
I.R.A.P. - Miglioramento
contrattuale dirigenti
6.375,00
6.375,00
0,00
Personale Servizio Economato
1.01.03.01
144
1 Stipendi ed altri assegni fissi
125.099,00
125.099,00
120.540,36
1.01.03.01
144
2
Trattamento economico
accessorio
20.053,00
20.053,00
18.464,38
1.01.03.01
144
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
43.116,00
43.116,00
35.628,42
1.01.03.01
144
6 Prestazioni straordinarie
7.078,00
7.078,00
7.070,03
Personale Servizio
Programmazione
1.01.03.01
145
1 Stipendi ed altri assegni fissi
116.876,00
116.876,00
112.358,97
1.01.03.01
145
2
Trattamento economico
accessorio
24.719,00
24.719,00
23.426,52
1.01.03.01
145
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
40.962,00
40.962,00
33.507,95
1.01.03.01
145
6 Prestazioni straordinarie
1.225,00
1.224,63
931,11
Personale Servizi Bilancio e
Ragioneria
1.01.03.01
146
1 Stipendi ed altri assegni fissi
292.459,00
292.459,00
287.752,05
1.01.03.01
146
2
Trattamento economico
accessorio
44.976,00
44.976,00
42.921,51
1.01.03.01
146
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
92.834,00
92.834,00
77.531,85
1.01.03.01
146
6 Prestazioni straordinarie
2.200,00
2.200,00
1.307,95
86.091,00
86.091,00
84.197,26
25.407,00
25.407,00
21.020,06
Emolumenti Dirigente Settore
Risorse Umane e Finanziarie
1.01.03.01
147
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.03.01
147
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
1.01.03.02
148
1
Beni di consumo diversi – Uffici
comunali
105.000,00
104.883,97
76.996,71
1.01.03.02
148
3
Beni di consumo diversi – Servizi
Bilancio e Ragioneria
1.000,00
824,19
226,80
24
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
Carburante e lubrificanti – Uffici
comunali
46.500,00
46.500,00
38.786,35
Partecipazione dipendenti U.O.
Economato corsi e convegni
7.000,00
23,85
0,00
2 Telefono – Uffici comunali
134.000,00
133.992,47
123.669,85
152
Pulizia locali – Uffici comunali
4 (servizio rilevante ai fini I.V.A.
per concessione sale comunali)
155.000,00
155.000,00
117.293,48
1.01.03.03
152
5 Spese diverse – Uffici comunali
15.000,00
14.983,82
8.188,09
1.01.03.03
152
6 Assicurazioni – Uffici comunali
235.000,00
235.000,00
187.422,31
1.01.03.03
152
8 Manutenzione impianti telefonici
18.000,00
17.817,80
13.270,80
1.01.03.03
152
10
25.782,00
25.782,00
24.578,31
1.01.03.03
153
6
Spese diverse – Servizi Bilancio e
Ragioneria
2.000,00
1.956,35
575,55
1.01.03.03
155
Partecipazione dipendenti Servizi
0 Bilancio e Ragioneria a corsi e
convegni
4.000,00
4.000,00
1.863,00
1.01.03.03
156
0
3.156,00
3.156,00
3.156,00
1.01.03.03
157
0 Servizio di tesoreria–spese diverse
20.000,00
17.686,91
16.686,91
1.01.03.03
158
2
Rimborso spese viaggio – Servizi
Bilancio e Ragioneria
250,00
0,00
0,00
1.01.03.06
165
1
Interessi passivi ed oneri su mutui
– Settore Finanziario
52.791,00
52.790,28
52.790,28
1.01.03.06
165
2
Interessi passivi su mutui ed
operazioni finanziarie
210.000,00
9.154,24
9.154,24
1.01.03.06
165
4 Interessi di pre-ammortamento
20.000,00
18,12
0,00
1.01.03.06
165
5
1.720.806,00
1.720.805,59
1.720.805,59
1.01.03.07
166
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
59.148,00
59.148,00
48.483,52
Intervento
Cap Art
1.01.03.02
148
8
1.01.03.03
150
0
1.01.03.03
152
1.01.03.03
DESCRIZIONE
Manutenzione
automezzi
ordinaria
Pubblicità
dei
bilanci
prestazione di servizi
–
Interessi passivi ed oneri su
prestito obbligazionario
LIQUIDATO
Personale Servizio Tributi
1.01.04.01
172
1 Stipendi ed altri assegni fissi
279.456,00
279.456,00
276.180,36
1.01.04.01
172
2
Trattamento economico
accessorio
40.265,00
40.265,00
38.658,98
1.01.04.01
172
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
89.009,00
89.009,00
75.011,46
1.01.04.01
172
6 Prestazioni straordinarie
3.075,00
3.075,00
1.501,11
1.01.04.01
172
7
Compensi incentivanti per
l'attività di recupero evasione ICI
25.000,00
24.578,20
1.01.04.02
174
3
Beni di consumo
Servizio Tributi
1.500,00
805,20
diversi
–
25
10.000,00
805,20
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art
DESCRIZIONE
Servizio Tributi – Rimborso spese
viaggi
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
500,00
21,40
11,80
3.800,00
3.751,80
646,80
1.01.04.03
180
1
1.01.04.03
181
Partecipazione
0 Servizio Tributi
convegni
1.01.04.03
182
10
Spese connesse all'accertamento e
notificazione dei tributi comunali
1.500,00
1.115,56
1.115,56
1.01.04.03
183
0
Spese diverse per l'informatica –
Servizio Tributi
10.000,00
9.691,20
9.691,20
1.01.04.03
185
Incarichi e spese diverse per
0 gestione tributi e rilevazione aree
di evasione
25.000,00
23.985,93
2.863,25
1.01.04.03
190
1
T.A.R.S.U. - compenso per la
riscossione
135.000,00
131.720,94
0,00
1.01.04.03
190
2
I.C.I. - compenso
riscossione
18.000,00
18.000,00
0,00
1.01.04.03
190
3
C.O.S.A.P. - compenso per la
riscossione
500,00
0,00
0,00
1.01.04.05
194
0 Provincia di Savona – quota
I.C.I.A.P. da trasferire
5.500,00
5.500,00
4.300,94
1.01.04.07
200
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
28.025,00
28.025,00
22.920,84
1.01.05.01
202
0
25.000,00
15.798,53
15.798,53
a
dipendenti
corsi e
per
la
Rimborso tributi comunali – quote
indebite ed inesigibili
Personale Servizio Patrimonio
1.01.05.01
206
1 Stipendi ed altri assegni fissi
81.020,00
81.020,00
76.942,05
1.01.05.01
206
2
Trattamento economico
accessorio
12.966,00
12.966,00
12.552,34
1.01.05.01
206
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
30.143,00
30.143,00
1.01.05.01
206
6 Prestazioni straordinarie
1.955,00
1.955,00
1.01.05.06
232
0
441.947,00
441.946,72
1.01.05.07
234
4 I.R.A.P. - Personale di ruolo
7.310,00
7.310,00
5.107,18
Interessi passivi ed oneri su mutui
– Patrimonio disponibile
22.093,57
1.586,86
441.946,72
Personale Settore Lavori Pubblici
1.01.06.01
240
1 Stipendi ed altri assegni fissi
689.773,00
689.773,00
684.316,38
1.01.06.01
240
2
Trattamento economico
accessorio
108.907,00
108.907,00
105.386,02
1.01.06.01
240
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
253.720,00
253.720,00
220.861,41
26
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap Art
DESCRIZIONE
1.01.06.01
240
6 Prestazioni straordinarie
1.01.06.01
240
7
Prestazioni straordinarie per
controllo caldaie
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
12.885,00
12.885,00
7.106,11
834,00
834,00
786,57
88.386,00
88.386,00
85.446,89
Emolumenti Dirigente Settore
Qualità e Dotazioni Urbane
1.01.06.01
246
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.06.01
246
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
23.715,00
23.715,00
19.743,84
1.01.06.06
264
0
Interessi passivi ed oneri su mutui
– Ufficio Tecnico
3.488,00
3.487,50
3.487,50
1.01.06.07
266
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
77.779,00
77.779,00
64.502,12
Personale Servizio Statistica
1.01.07.01
269
1 Stipendi ed altri assegni fissi
44.953,00
44.953,00
40.891,37
1.01.07.01
269
2
Trattamento economico
accessorio
2.056,00
2.056,00
1.845,12
1.01.07.01
269
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
12.900,00
12.900,00
10.526,83
1.01.07.01
269
6 Prestazioni straordinarie
851,00
851,00
0,00
Personale Settore Servizi
Demografici
1.01.07.01
272
1 Stipendi ed altri assegni fissi
592.551,00
592.551,00
579.743,29
1.01.07.01
272
2
Trattamento economico
accessorio
75.006,00
75.006,00
72.630,38
1.01.07.01
272
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
182.130,00
182.130,00
153.313,03
1.01.07.01
272
6 Prestazioni straordinarie
1.415,00
1.415,00
1.189,01
81.837,00
81.837,00
80.541,38
22.260,00
22.260,00
18.800,78
64.081,00
64.081,00
51.924,51
Emolumenti Dirigente Settore
Servizi Demografici
1.01.07.01
281
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.01.07.01
281
5
1.01.07.07
302
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Personale Servizio Legale –
Espropri
1.01.08.01
322
1 Stipendi ed altri assegni fissi
143.693,00
143.693,00
139.014,98
1.01.08.01
322
2
Trattamento economico
accessorio
37.834,00
37.834,00
35.687,28
1.01.08.01
322
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
56.173,00
56.173,00
43.833,56
27
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap Art
1.01.08.01
322
DESCRIZIONE
6 Prestazioni straordinarie
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
408,00
408,00
0,00
333.565,00
333.565,00
126.243,43
89.493,00
89.493,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Fondo produttività
1.01.08.01
324
1 Quota fondo efficienza servizi
1.01.08.01
324
2
1.01.08.01
326
Oneri per applicazione legge 24
0 maggio 1970, n. 336 e
partecipazioni contributive
1.01.08.03
333
0
1.01.08.07
350
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
17.605,00
17.605,00
13.703,04
1.01.08.07
350
2 I.R.A.P. - Fondo produttività
25.738,00
25.738,00
0,00
1.02.01.03
386
3 Telefono – Uffici Giudiziari
33.000,00
33.000,00
27.813,47
1.02.01.03
386
5 Pulizia Locali – Uffici Giudiziari
48.135,00
48.134,00
40.271,90
1.02.01.03
386
8
7.710,00
7.710,00
4.565,28
1.02.01.03
386
9 Vigilanza – Uffici Giudiziari
160.000,00
159.990,00
123.466,99
1.02.01.03
386
18 Spese diverse – Uffici Giudiziari
14.600,00
13.968,70
7.988,04
1.02.01.03
386
20
7.500,00
7.000,00
5.455,00
81.492,00
81.492,00
80.197,09
22.824,00
22.824,00
19.357,89
3.600,00
3.600,00
3.010,77
915,00
915,00
765,22
1.886.141,00
1.886.141,00
1.858.338,51
393.791,00
393.791,00
338.297,03
641.053,00
641.053,00
530.560,36
40.052,00
40.051,40
39.959,95
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Inserzione
elenchi
numeri
telefonici
Trasporto e facchinaggio – Uffici
Giudiziari
Manutenzione impianti telefonici
Uffici Giudiziari
Emolumenti Dirigente Settore
Polizia Municipale
1.03.01.01
436
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.03.01.01
436
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Personale straordinario – Settore
Polizia Municipale
1.03.01.01
438
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.03.01.01
438
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Personale Settore Polizia
Municipale
1.03.01.01
440
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.03.01.01
440
2
1.03.01.01
440
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
1.03.01.01
440
6 Prestazioni straordinarie
Trattamento economico
accessorio
Personale distaccato Polizia
Municipale
28
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
23.405,00
23.405,00
23.023,51
1.03.01.01
441
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.03.01.01
441
2 Trattamento economico
accessorio
5.187,00
5.187,00
4.534,10
1.03.01.01
441
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
8.900,00
8.900,00
7.363,15
1.03.01.01
441
6 Prestazioni straordinarie
3.616,00
3.616,00
2.206,71
1.03.01.01
442
0
69.000,00
69.000,00
67.798,12
1.03.01.03
468
15
Compensi per la riscossione ruoli
Polizia Municipale
2.000,00
0,00
0,00
1.03.01.06
492
0
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Polizia Municipale
39.703,00
39.702,58
39.702,58
1.03.01.07
494
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
205.016,00
205.016,00
166.626,20
1.03.01.07
494
3 I.R.A.P. - Personale straordinario
306,00
306,00
256,79
Ex vigili urbani – trattamenti di
quiescenza personale
Personale Servizio Polizia
Commerciale
1.03.02.01
500
1 Stipendi ed altri assegni fissi
113.594,00
113.594,00
113.311,26
1.03.02.01
500
2
Trattamento economico
accessorio
20.627,00
20.627,00
19.886,19
1.03.02.01
500
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
38.070,00
38.070,00
31.747,91
1.03.02.01
500
6 Prestazioni straordinarie
2.729,00
2.729,00
1.760,86
1.03.02.07
516
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
12.338,00
12.338,00
9.955,19
1.04.01.02
564
4 Combustibile – Scuole materne
4.792,00
4.792,00
3.186,15
1.04.03.06
626
0
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Scuole Medie Inferiori
64.330,00
64.329,43
64.329,43
1.04.04.06
637
0
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Scuole Medie Superiori
13.232,00
13.231,70
13.231,70
Personale Pubblica Istruzione
1.04.05.01
638
1 Stipendi ed altri assegni fissi
110.903,00
110.903,00
109.358,35
1.04.05.01
638
2
Trattamento economico
accessorio
22.057,00
22.057,00
21.437,04
1.04.05.01
638
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
36.712,00
36.712,00
30.447,66
1.04.05.01
638
6 Prestazioni straordinarie
754,00
754,00
432,11
1.04.05.06
686
Interessi passivi ed oneri su
1 mutui – Uffici amministrativi
Pubblica Istruzione
43.899,00
43.898,87
43.898,87
1.04.05.07
688
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
8.733,00
8.733,00
6.312,63
29
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Personale Biblioteca
1.05.01.01
707
1 Stipendi ed altri assegni fissi
324.717,00
324.717,00
323.085,37
1.05.01.01
707
2
Trattamento economico
accessorio
50.976,00
50.976,00
45.143,84
1.05.01.01
707
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
101.156,00
101.156,00
85.424,48
1.05.01.01
707
6 Prestazioni straordinarie
1.650,00
1.649,79
1.371,52
Personale Servizio Musei e
Pinacoteca
1.05.01.01
708
1 Stipendi ed altri assegni fissi
154.084,00
154.084,00
153.174,30
1.05.01.01
708
2
Trattamento economico
accessorio
19.847,00
19.847,00
18.971,92
1.05.01.01
708
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
1.05.01.01
708
6 Prestazioni straordinarie
1.05.01.03
718
1.05.01.03
48914
48.914,00
41.098,42
913,00
913,00
77,61
Telefono – Servizi Museali e
4 Pinacoteca (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
3.300,00
3.300,00
2.745,94
718
Pulizia
locali
Servizio
6 Pinacoteca e Musei (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
19.000,00
19.000,00
15.737,47
1.05.01.06
726
1
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Biblioteca
13.040,00
13.039,03
13.039,03
1.05.01.06
726
2
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Musei
13.700,00
13.699,10
13.699,10
1.05.01.07
727
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
25.132,00
25.132,00
20.537,02
Personale Servizio Teatro
1.05.02.01
731
1 Stipendi ed altri assegni fissi
85.195,00
85.195,00
84.944,62
1.05.02.01
731
2
Trattamento economico
accessorio
19.562,00
19.562,00
18.472,52
1.05.02.01
731
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
33.166,00
33.166,00
27.663,03
1.05.02.01
731
6 Prestazioni straordinarie
6.490,00
6.490,00
5.030,99
Personale Servizio Iniziative
Culturali e Stampa
1.05.02.01
732
1 Stipendi ed altri assegni fissi
176.449,00
176.449,00
170.887,96
1.05.02.01
732
2
Trattamento economico
accessorio
27.201,00
27.201,00
25.027,71
30
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Ar
t
DESCRIZIONE
1.05.02.01
732
5
1.05.02.01
732
6 Prestazioni straordinarie
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
57.470,00
57.470,00
47.307,89
2.305,00
2.305,00
1.580,14
64.858,00
64.858,00
62.988,33
Emolumenti al personale –
Dirigente Politiche Culturali
1.05.02.01
733
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.05.02.01
733
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
17.698,00
17.698,00
13.187,98
1.05.02.03
744
3
Telefono – Servizio Teatro
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
1.500,00
1.500,00
1.398,06
1.05.02.06
763
0
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Teatro
28.305,00
28.304,51
28.304,51
1.05.02.07
764
2 I.R.A.P. - Personale di ruolo
22.820,00
22.820,00
18.597,24
1.06.01.06
798
1
5.331,00
5.330,48
5.330,48
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Piscina Corso Colombo
Personale Servizio Sport
1.06.02.01
806
1 Stipendi ed altri assegni fissi
77.025,00
77.025,00
75.945,97
1.06.02.01
806
2
Trattamento economico
accessorio
15.240,00
15.240,00
14.597,62
1.06.02.01
806
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
26.687,00
26.687,00
22.470,45
1.06.02.01
806
6 Prestazioni straordinarie
592,00
592,00
393,06
1.06.02.06
836
0 Interessi passivi ed oneri su
mutui – Centri Sportivi
258.058,00
258.057,43
258.057,43
1.06.02.07
838
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
8.455,00
8.455,00
6.626,96
1.08.01.06
998
1 Interessi passivi ed oneri su
mutui – Viabilità
700.141,00
547.286,75
547.286,75
1.08.02.06
1024
0 Interessi passivi ed oneri su
mutui – Illuminazione
138.875,00
138.874,04
138.874,04
1.08.03.05
1044
0 Trasporto
Trasferimenti
–
796.950,00
796.950,00
796.950,00
1.08.03.05
1046
1 Concorso spese manutenzione
fari e fanali marittimi
2.000,00
2.000,00
0,00
1.08.03.06
1048
0 Interessi passivi ed oneri su
mutui – Trasporti
11.400,00
11.399,84
11.399,84
1.08.03.08
1052
1 Ripiano perdita
ACTS spa
569.000,00
528.788,45
528.788,45
pubblico
di
gestione
31
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
93.416,00
93.416,00
84.197,58
27.373,00
27.373,00
21.770,73
Emolumenti Dirigente Settore
Urbanistica
1.09.01.01
1071
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.09.01.01
1071
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
Personale Settore Urbanistica
1.09.01.01
1074
1 Stipendi ed altri assegni fissi
578.591,00
578.591,00
578.047,94
1.09.01.01
1074
2
Trattamento economico
accessorio
111.337,00
111.337,00
107.967,47
1.09.01.01
1074
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
218.434,00
218.434,00
188.930,68
1.09.01.01
1074
6 Prestazioni straordinarie
5.801,00
5.801,00
4.152,18
1.09.01.06
1112
0
10.164,00
10.163,67
10.163,67
1.09.01.07
1113
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
67.506,00
67.506,00
56.731,08
1.09.04.03
1221
0
Consorzio Depurazione Acque
spa – Contratto di servizio
452.540,00
452.540,00
452.540,00
1.09.04.06
1232
0
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Depurazione Acque
278.898,00
229.980,73
229.980,73
1.09.04.08
1244
1
Consorzio Depurazione Acque –
oneri straordinari
50.000,00
50.000,00
0,00
1.09.05.06
1286
Interessi passivi ed oneri su
1 mutui –
Smaltimento rifiuti
solidi urbani interni
12.006,00
12.005,59
12.005,59
1.09.05.06
1286
Interessi passivi ed oneri su
2 mutui – Smaltimento rifiuti su
strade ed aree pubbliche
4.181,00
4.180,94
4.180,94
1.09.06.06
1308
60.089,00
60.088,29
60.088,29
1.184.459,00
1.184.459,00
1.176.455,59
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Urbanistica
0 Interessi passivi ed oneri su
mutui – Parchi e giardini
Personale Servizio Asili Nido
1.10.01.01
1334
1 Stipendi ed altri assegni fissi
1.10.01.01
1334
2 Trattamento economico
accessorio
202.830,00
202.830,00
172.297,50
1.10.01.01
1334
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
379.647,00
379.647,00
317.493,30
1.10.01.01
1334
6 Prestazioni straordinarie
2.380,00
2.380,00
1.091,17
29.200,00
29.200,00
21.769,48
Personale straordinario Asili
Nido
1.10.01.01
1335
1 Stipendi ed altri assegni fissi
32
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
7.537,00
7.536,80
5.527,29
1339
3 Telefono – Asili nido (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
6.000,00
6.000,00
5.343,62
1352
1 Interessi passivi ed oneri su
mutui – Asili nido
33.767,00
33.766,49
33.766,49
Intervento
Cap
1.10.01.01
1335
1.10.01.03
1.10.01.06
Art
DESCRIZIONE
Emolumenti al personale
Distretto Socio Sanitario (fondi
regionali capitalo entrata 172.35
per euro 75.251,00)
1.10.04.01
1395
1 Stipendi ed altri assegni fissi
86.099,00
86.099,00
84.473,49
1.10.04.01
1395
2
Trattamento economico
accessorio
5.108,00
5.108,00
4.925,66
1.10.04.01
1395
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
25.789,00
25.789,00
21.387,28
1.10.04.01
1395
6 Prestazioni straordinarie
2.000,00
2.000,00
1.768,14
Personale Settore Servizi Sociali
1.10.04.01
1397
1 Stipendi ed altri assegni fissi
756.161,00
756.161,00
751.117,70
1.10.04.01
1397
2
Trattamento economico
accessorio
153.654,00
153.654,00
150.254,42
1.10.04.01
1397
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
254.627,00
254.627,00
216.845,53
1.10.04.01
1397
6 Prestazioni straordinarie
5.172,00
5.172,00
5.123,54
Emolumenti Dirigente Settore
Servizi alla Persona
1.10.04.01
1398
1 Stipendi ed altri assegni fissi
85.957,00
85.957,00
82.330,27
1.10.04.01
1398
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
23.090,00
23.090,00
18.672,88
1.10.04.07
1466
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
92.317,00
92.317,00
76.824,14
Personale Ufficio
Amministrativo Cimiteri
1.10.05.01
1471
1 Stipendi ed altri assegni fissi
87.798,00
87.798,00
87.062,19
1.10.05.01
1471
2 Trattamento economico
accessorio
14.863,00
14.863,00
14.334,88
1.10.05.01
1471
5 Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
29.684,00
29.684,00
24.704,31
1.10.05.01
1471
6 Prestazioni straordinarie
4.324,00
4.324,00
3.970,65
219.101,00
219.101,00
217.268,42
Personale Servizi Cimiteriali
1.10.05.01
1472
1 Stipendi ed altri assegni fissi
33
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA CORRENTE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Trattamento economico
accessorio
50.380,00
50.380,00
38.730,78
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
79.417,00
79.417,00
64.298,50
10.000,00
10.000,00
6.879,79
287.746,00
254.184,52
254.184,52
30.319,00
30.319,00
24.516,95
1 Diritti gestione pubblicità
178.000,00
178.000,00
130.743,90
2 Diritti pubbliche affissioni
27.000,00
27.000,00
18.522,60
Intervento
Cap
Art
DESCRIZIONE
1.10.05.01
1472
2
1.10.05.01
1472
5
1.10.05.01
1472
6 Prestazioni straordinarie
1.10.05.06
1508
1
1.10.05.07
1510
1 I.R.A.P. - Personale di ruolo
1.11.01.03
1541
1.11.01.03
1541
Interessi passivi ed oneri su
mutui cimiteri
Personale Servizio Mercati
1.11.02.01
1556
1 Stipendi ed altri assegni fissi
37.583,00
37.583,00
36.867,69
1.11.02.01
1556
2
Trattamento economico
accessorio
4.946,00
4.946,00
4.060,62
1.11.02.01
1556
5
Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori
11.880,00
11.880,00
9.307,66
1.11.02.01
1556
6 Prestazioni straordinarie
1.146,00
1.146,00
503,85
1.11.02.03
1562
Telefono
–
Mercato
3 ortofrutticolo ingrosso (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
700,00
700,00
495,15
1.11.02.03
1565
Telefono – Mercato ittico
all'ingrosso
di
Piazzale
9
Amburgo (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
900,00
900,00
688,71
1.11.02.03
1569
Pulizia locali – Impianti destinati
4 ai mercati (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
14.000,00
13.999,06
11.536,06
1.11.02.06
1576
Interessi passivi ed oneri su
1 mutui – Mercato ortofrutticolo
ingrosso
51.560,00
51.559,30
51.559,30
1.11.02.06
1576
Interessi passivi ed oneri su
3 mutui –
Mercato Piazza
Bologna
10.765,00
10.764,56
10.764,56
1.11.06.06
1680
0
Interessi passivi ed oneri su
mutui – Artigianato
76.967,00
76.966,72
76.966,72
26.406.661,00
25.809.185,20
23.441.532,50
Totale
34
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Besio
Codice
10
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
2.01.03.08
1992
3285
2.09.01.07
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Acquisizione partecipazioni
1 azionarie
finanziato da risorse proprie
25.000,00
1.000,00
0,00
Trasferimento ad Autorità
religiose quota oneri di
0 urbanizzazione L.R. n. 4/1985
finanziato da proventi da oneri
di urbanizzazione
50.000,00
50.000,00
29.908,87
75.000,00
51.000,00
29.908,87
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
10.000.000,00
0,00
0,00
3.136.371,00
3.136.370,42
3.136.370,42
37.146,00
37.145,88
37.145,88
Art
DESCRIZIONE
Totale
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI
Intervento
Cap
Art
DESCRIZIONE
3.01.03.01
4480
0 Anticipazione di cassa –
Rimborso
3.01.03.03
4484
1 Estinzione mutui per
finanziamento opere pubbliche
3.01.03.03
4484
2 Estinzione mutui per
conferimento capitale ad aziende
municipalizzate
3.01.03.03
4484
4 Estinzione di altri prestiti
219.838,00
219.837,33
219.837,33
3.01.03.04
4486
0 Prestiti obbligazionari Rimborso
842.007,00
842.006,88
842.006,88
3.01.03.05
4488
1 Quote dovute allo Stato per
esecuzione opere pubbliche,
opere marittime del porto
90.322,00
90.321,00
90.321,00
Totale
14.325.684,00
4.325.681,51
4.325.681,51
35
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott. Librici
Codice
10
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
SPESA
Art
STANZIAMENTO
DESCRIZIONE
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Intervento
Cap
4.01.0000
90001
Ritenute previdenziali ed
1 assistenziali al personale :
lavoro dipendente
1.473.373,00
1.419.626,81
1.229.107,10
4.02.0000
90002
1
Ritenute erariali : Lavoro
dipendente
2.635.828,00
2.605.201,45
2.253.570,90
4.02.0000
90002
2
Ritenute erariali : Lavoro
autonomo
436.672,00
275.806,31
226.209,45
4.02.0000
90002
5
Ritenute erariali : Gettoni di
presenza
110.000,00
51.375,96
50.197,36
4.02.0000
90002
6
Ritenute erariali : Indennità di
carica
192.532,00
139.297,42
130.106,28
4.03.0000
90003
1
Altre ritenute al personale per
conto di terzi : quote sindacali
66.317,00
45.316,82
42.513,69
4.03.0000
90003
Altre ritenute al personale per
3 conto di terzi : cessioni
stipendio
189.115,00
172.104,69
157.124,06
4.03.0000
90003
Altre ritenute al personale per
4 conto di terzi : quote I.N.P.S.
su pensioni
2.165,00
0,00
0,00
4.03.0000
90003
5
Altre ritenute al personale per
conto di terzi : causali diverse
64.811,00
45.034,60
39.233,74
4.04.0000
90004
1 Depositi cauzionali
158.229,00
58.845,96
58.845,96
4.04.0000
90004
2
Depositi presso altre
amministrazioni
30.988,00
625,00
625,00
4.05.0000
90005
1
Spese anticipate per conto di
terzi
950.875,00
444.636,03
250.670,10
4.06.0000
90006
Rimborso di anticipazione di
1 fondi per il servizio
economato
309.875,00
212.500,00
212.500,00
4.07.0000
90007
2 Prelievo marche segnatasse
25.000,00
6.088,40
6.088,40
6.645.780,00
5.476.459,45
4.656.792,04
Totale
36
Centro di responsabilità
Settore 2 - Affari Generali
Responsabile
Dott. ssa Clara Oliveri
37
38
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
FRANCESCO
LIROSI
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
2A "La riforma del decentramento"
Il progetto ha l'obiettivo di definire le
modalità con cui garantire la politica dei
Quartieri e quindi l'obbiettivo di
avvicinare i cittadini al governo della cosa
pubblica in ragione della specificità dei
vari quartieri, a seguito della prevista
cessazione dei consigli di circoscrizione.
In tal senso il Piano della Performance di
cui al D. Lgs. 150/09 si esplicherà in
azioni pertinenti rispetto ai bisogni della
collettività.
STATO DI ATTUAZIONE
FRANCESCO
LIROSI
Codice
01
Rinnovamento dei rapporti tra
Ente pubblico e collettività
31 dicembre 2010:
predisposizione di un piano per
un
nuovo
sistema
di
decentramento
e
di
partecipazione,
alla
luce
dell'abolizione, prevista dalla
legge,
delle
circoscrizioni
comunali
Il piano per l'organizzazione del
nuovo decentramento, curato dal
Direttore Generale con la
collaborazione della segreteria
generale
è
stato
inviato
all'Amministrazione per gli
indirizzi necessari in vista
dell'adozione dello stesso.
2A “La vivibilità dei Quartieri"
Il progetto si prefigge di effettuare
manifestazioni di vario genere nei
quartieri, al fine di invitare i cittadini a
“vivere” gli spazi pubblici del loro
territorio.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 dovrà confrontarsi alle azioni
dei precedenti anni e dovrà essere
correlato alle quantità delle risorse
disponibili.
Organizzazione, nei limiti delle
risorse
disponibili,
delle
manifestazioni di vario genere
proposte dall'Assessorato ai
quartieri e dalle singole
circoscrizioni
31 maggio 2010:
predisposizione di concerto con
l'Assessorato ai quartieri e le
circoscrizioni di un programma
di iniziative da realizzare nei
vari quartieri nel periodo estivo
30 settembre 2010:
predisposizione di concerto con
39
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
01
OBIETTIVI
l'Assessorato ai quartieri e le
circoscrizioni di un programma
di iniziative da realizzare nei
vari quartieri nelle festività
natalizie
STATO DI ATTUAZIONE
FRANCO
AGLIETTO
Entro il 31 maggio è stato
predisposto il programma delle
iniziative da assumere fino a
settembre previa concertazione
tra
l'assessorato
e
le
circoscrizioni.
E' stato, quindi, definito il
programma fino al 31.12.2010
delle restanti iniziative e
contributi
con
completa
realizzazione del programma
medesimo e con l'utilizzo di
tutte le risorse assegnate.
2B "Assistenza Organi Istituzionali"
Il progetto prevede il supporto agli organi
istituzionali
(Giunta,
Consiglio,
Commissioni) per il miglior svolgimento
dei compiti loro assegnati secondo le
modalità e le tempistiche fissate dalla
vigente normativa.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs.
150/09
dovrà
garantire
il
coordinamento con il successivo progetto.
Rispetto, ed ove possibile,
miglioramento dei tempi di
comunicazione ed informazione
agli organi istituzionali
Supporto alla presidenza del
consiglio e alla presidenza delle
commissioni
per
favorire
un'organizzazione delle sedute
efficiente,
nell'ottica
del
contenimento delle spese per la
politica, considerate anche le
risorse a bilancio
Avvio, nel mese di maggio,
dell'attività di semplificazione
della struttura e del linguaggio
delle
determinazioni
dirigenziali, volta a conseguire
un'azione
di
maggior
trasparenza
dell'attività
comunale a favore dei cittadini
40
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
FRANCO
AGLIETTO
E' stata avviata e completata la
nuova
stesura
delle
determinazioni dirigenziali, che
dal mese di maggio vengono
redatte secondo le modalità
individuate
nel
progetto
“cittadino al centro”. Tale
attività, frutto di confronto in
sede
di
Conferenza
dei
Dirigenti, ha richiesto una
intensa
partecipazione
e
collaborazione della Segreteria
Generale d'intesa con la
Direzione, al fine di avviare il
nuovo
sistema.
ormai
definitivamente a regime con
esiti più che soddisfacenti, in
termini
di
trasparenza
dell'azione amministrativa, di
velocizzazione e di conformità
di comportamento tra le varie
strutture.
2B “Archivio informatizzato atti del Comune
e razionalizzazione accesso all'attività
della P.A.”
Il progetto prevede l'avvio in sinergia con
il Servizio Informatica, del nuovo albo
pretorio
on-line
con
conseguente
razionalizzazione delle modalità di
pubblicazione di atti, convocazione
organi, eccetera.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 dovrà essere commisurato
agli standard definiti dalla nuova
disciplina in materia e tale da determinare
un significativo miglioramento della
trasparenza dell'azione amministrativa.
Implementazione
del
sito
internet del Comune, con
l'archiviazione, in tempo reale,
degli atti emanati da Giunta e
Consiglio,
nonché
razionalizzazione delle modalità
di pubblicazione di atti,
convocazione organi, ecc.
pubblicazione
nel
sito
dell'elenco delle deliberazioni
adottate dalla Giunta e dal
Consiglio
con
il
relativo
testo,entro tre giorni dalla
pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione convocazioni
Consiglio
comunale
e
circoscrizionale e commissioni
consiliari
permanenti,
al
momento della comunicazione
della convocazione della seduta
41
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
ai
componenti
interessati;
gli
organi
pubblicazione
dell'elenco
iniziative
organizzate
dalle
circoscrizioni, entro due giorni
dalla lettera di affidamento
dell'incarico di organizzazione
dell'iniziativa;
pubblicazione
interventi
Consiglio
comunale
e
commissioni consiliari, entro tre
gironi dall'approvazione del
verbale della seduta oppure entro
tre giorni dallo svolgimento della
seduta, dopo l'esecutività della
deliberazione di modifica del
vigente
regolamento
del
Consiglio comunale;
pubblicazione
regolamenti
adottati e/o modificati (dopo
l'esecutività della deliberazione
di adozione o di modifica del
regolamento);
- trasmissione agli interessati
delle convocazioni di Consiglio e
commissioni
tramite
posta
elettronica, dall'esecutività della
deliberazione di modifica del
vigente
regolamento
del
Consiglio comunale.
- trasmissione agli interessati
delle convocazioni di Consiglio
e commissioni tramite posta
elettronica, dall'esecutività della
deliberazione di modifica del
vigente
regolamento
del
Consiglio comunale.
42
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
01
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
Con il primo giugno è stata
avviata la pubblicazione on line di
tutti gli atti da inserire all'albo
pretorio. La pubblicazione avviene
in tempo reale ed è stata preceduta
da corsi di formazione ed ordini di
servizio
volti
a
garantire
uniformità di comportamento ed
individuazione dei responsabili in
relazione ai tipi di atti. Entro la
fine dell'anno verrà emanato un
apposito regolamento volto a
formalizzare la prassi instaurata in
modo da pervenire al primo
gennaio 2011 all'abbandono del
vecchio sistema cartaceo.
Si è proceduto, nonostante la
mancata approvazione del nuovo
regolamento
del
Consiglio
Comunale
ad
avviare
la
comunicazione delle convocazioni
consiliari e delle commissioni
mediante posta elettronica, previo
assenso scritto degli interessati.
Tale
modalità
consente
la
velocizzazione delle commissioni
ed un notevole risparmio delle ore
di lavoro fino ad oggi impiegate
dai messi comunali per la
consegna diretta ai destinatari.
La pubblicazione degli atti di
Giunta, di Consiglio e dei
Regolamenti è sempre avvenuta
nel rispetto dei tempi indicati.
La pubblicità sul sito è stata estesa
anche ad atti non strettamente
regolamentari, quale il codice della
privacy in modo da divulgare
43
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
quanto più possibile gli atti e le
azioni comunali nel rispetto della
trasparenza e della privacy.
Alla data del 31 dicembre 2010 è
stata completata la trasformazione
dell'albo pretorio cartaceo in albo
pretorio on line fornendo le
conseguenti
direttive
e
organizzando, in collaborazione
con l'Informatica il sistema di
consultazione on line nella sede
comunale.
Il regolamento per disciplinare la
materia verrà inserito in quello sul
procedimento amministrativo.
FRANCO
AGLIETTO
2B "Monitoraggio
Consiglio"
attività
Giunta
e
Il progetto prevede una attività di
monitoraggio con cadenza trimestrale
dell'attività
della
Giunta,
delle
Commissioni e del Consiglio al fine di:
a) coordinare la tempistica delle riunioni
delle Commissioni e del Consiglio con
l'attività della Giunta e con le risorse
disponibili;
b) evidenziare le decisioni di carattere
trasversale in modo da costituire una
banca dati delle azioni di governo nei temi
di maggiore interesse.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 dovrà essere commisurato
alla quantità e qualità delle risorse
disponibili.
STATO DI ATTUAZIONE
Esame all'inizio di ogni trimestre
della quantità delle risorse
disponibili e segnalazione alle
varie strutture delle decisioni di
rilievo trasversale assunte da
Giunta e Consiglio
E' stato effettuato il monitoraggio
delle risorse disponibili e si è
proceduto in sede di Conferenza
dei Dirigenti a rilevare gli aspetti
intersettoriali delle decisioni
assunte dagli organi competenti.
Anche nel corso del secondo
semestre si è addivenuti ad una
più efficace calendarizzazione
delle sedute del consiglio con
evidente risparmi nel capitolo
corrispondente
44
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
FEDERICO
BERRUTI
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
01
OBIETTIVI
2C "Attività di supporto al Sindaco e agli
Assessori"
Il progetto prevede il supporto operativo
al Sindaco e agli Assessori nell'attività di
segreteria, nell'organizzazione di eventi e
ricorrenze istituzionali, nelle relazioni
esterne.
Supporto operativo al Sindaco e
agli Assessori nell'attività di
segreteria, nell'organizzazione di
eventi e ricorrenze istituzionali,
nelle relazioni esterne
Rispetto, ed ove possibile,
miglioramento dei tempi di
comunicazione ed informazione
agli organi istituzionali previsto
da leggi e regolamenti per
garantire il regolare ed efficace
svolgimento delle manifestazioni
e degli impegni istituzionali
previsti
Si
è
proceduto
alla
organizzazione e all'impegno
delle risorse necessarie per la
realizzazione degli interventi
programmati nei tempi previsti
garantendo il regolare ed efficace
svolgimento delle manifestazioni
e degli impegni istituzionali
previsti, nel rispetto del badget
assegnato e attraverso gli
adeguamenti
necessari
in
relazione alla restrizione della
spesa pubblica e alle modifiche
normative intervenute.
STATO DI ATTUAZIONE
45
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
FEDERICO
BERRUTI
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
2C "Comunicazioni all'esterno e rapporti
con gli organi di informazione"
Sulla base delle direttive impartite
dall'Amministrazione, verranno curate le
iniziative di comunicazione pubblica ed
istituzionale ed i rapporti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e
tempestività delle comunicazioni nelle
materie
di
competenza
dell'Amministrazione.
Sulla base delle direttive
impartite dall'Amministrazione
verranno curate le iniziative di
comunicazione
pubblica
ed
istituzionale ed i rapporti con gli
organi
di
informazione,
assicurando il massimo grado di
trasparenza,
chiarezza
e
tempestività delle comunicazioni
nelle materie di competenza
dell'Amministrazione:
- predisposizione di comunicati
stampa, sulla base degli atti
assunti dall'Amministrazione o di
iniziative facenti capo al Sindaco
e/o agli Assessori;
- acquisizione entro il 31 luglio
di spazi di comunicazione
istituzionale su organi di
informazione sulla base di un
programma
da
sottoporre
all'Amministrazione comunale;
- realizzazione di conferenze
stampa, dibattiti, ecc.
46
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
01
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
E' stato predisposto il piano della
comunicazione
che
verrà
sottoposto alla Giunta entro il
mese di settembre. Tale piano è
volto ad individuare oltre alla
conferma delle azioni già avviate
nel precedente anno un ulteriore
sviluppo ed ottimizzazione della
comunicazione dell'ente con i vari
mezzi utilizzabili sul territorio.
Nel frattempo ad oggi sono state
già
avviate
le
attività
comunicative che rientrano nelle
linee guida, impegnando la
somma complessiva di euro
17.782,00 così distribuite:
PUBLIRAMA (Il Secolo XIX)
spazio pubblicitario per nuovo
format quotidiano € 487,20 – 2
febbraio 2010;
Manifesti
Settore
Politiche
culturali € 888,00 – 20 gennaio
2010;
BS COM srl Edizione 2009 “Cronaca di un anno di cronaca”
€ 1.200,00 – 15 febbraio 2010;
PUBLIRAMA (Il Secolo XIX)
tre
uscite
promozionali
(Domeniche Insieme) € 3.981,60
– 5 maggio 2010;
SABATELLI
n. 100 copie de “Il tornio” €
104.00:
PUBLIRAMA (Il Secolo XIX)
uscite promozionali e banner
linkabile manifestazioni estive €
5.721,60 – 10 agosto 2010
PUBLIKOMPASS (La Stampa)
pagina speciale Ferragosto in
darsena € 1.800,00 – 9 agosto
2010;
47
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
RADIO
ONDA
LIGURE
progetto
integrazione
abbonamento
per
attività
promozionale/informativa 2010 €
3.600,00 – 13 agosto 2010
Per quanto concerne i comunicati
stampa, conferenze e dibattiti
sono
stati
effettuati
190
comunicati
stampa
e
40
conferenze stampa.
Al
31.12.2010
sono
stati
completati i rimanenti interventi
previsti
nel
piano
di
comunicazione sottoposto alla
Giunta comunale da parte del
Sindaco con completo utilizzo
delle risorse assegnate nel
relativo capitolo.
FEDERICO
BERRUTI
2C "Lo
sviluppo
dell'Ente"
dell'informatizzazione
Il progetto prevede lo sviluppo e
l'adeguamento
delle
procedure
informatiche
alle
nuove
esigenze
normative
ed
organizzative
con
riferimento a:
- albo pretorio informatizzato;
modifica,
aggiornamento
ed
implementazione del sito ufficiale;
- avvio sistema informativo territoriale;
- avvio protocollo informatico e
dematerializzazione.
Il
progetto
prevede
anche
il
completamento di un sistema integrato di
vigilanza attraverso sistemi di telecamere;
la revisione del piano di sicurezza;
l'acquisizione e installazione di nuovi
sistemi informatici dei vari uffici
comunali.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 dovrà correlare gli obiettivi
alla quantità delle risorse disponibili
31 luglio 2010:
avvio della pubblicazione degli
atti nel sito comunale che dal 31
dicembre
dovrà
assumere
l'esclusivo valore legale
31 dicembre 2010:
conclusione del processo di
restyling del sito e adeguamento
a quanto previsto dal progetto
"Cittadini al centro"
31 dicembre 2010:
eventuale
sostituzione
e/o
completamento della procedura
di gestione del protocollo ed
avvio di un sistema di gestione
documentale
e
di
dematerializzazione
dei
documenti
31 dicembre 2010:
conclusione del progetto di
videosorveglianza di parchi e
scuole elementari e medie
comunali
48
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
Manutenzione annuale degli
standard del parco macchine e
dei
prodotti
software
in
dotazione all'Ente
31 dicembre 2010:
avvio delle procedure di gestione
informatica dei servizi sociali e
di servizi a domanda individuale
Integrare i servizi cimiteriali e le
sedi decentrate dei servizi sociali
nella rete wireless
Albo pretorio informatizzato
Dal primo luglio è stato attivato il
procedimento
preceduto
da
attività formativa dei dipendenti
nonché di consulenza nella fase
sperimentale: Ad oggi il sistema è
operante per gli atti di tutto il
Comune. Ciascun Settore procede
autonomamente con verifica della
coerenza del nuovo sistema e
segnalazione dei correttivi da
apportare in tempo utile per il
passaggio
alla
definitiva
dematerializzazione
dell'albo
stesso. Pertanto nei prossimi mesi
l'obiettivo andrà completato con
la messa a punto delle azioni
necessarie per garantire il formale
passaggio al nuovo sistema di
pubblicazione.
Modifica, aggiornamento ed
implementazione del sito
Al 15 luglio è stato completato il
processo di formazione del
personale volto a illustrare la
nuova impostazione del sito
conclusa nel mese precedente,
con invito ai dipendenti incaricati
ad adeguare le pagine dei vari
settori alla nuova impostazione.
Entro un mese si procederà alla
verifica di tale operazione in
STATO DI ATTUAZIONE
49
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
01
OBIETTIVI
modo
da
convertire
definitivamente il vecchio sito
nel nuovo eliminando l'attuale fase
transitoria nella quale si sta
operando a due livelli (vecchio e
nuovo)
Revisione
del
piano
di
sicurezza
Il piano è stato deliberato dalla
Giunta Comunale nel mese di
marzo.
Avvio sistema informativo
territoriale
Non è stato attuato per la
mancata assegnazione delle
somme necessarie e richieste per
raggiungere l'obiettivo.
Si ritiene comunque opportuno
posporre tale attività dopo la
conclusione dell'iter approvativo
del PUC.
Videosorveglianza
Nel mese di settembre saranno
definitivamente conclusi ed
attivati i progetti avviati dal
Comune, garantendo l'autonomia
rispetto al più vasto progetto
provinciale tuttora in fase di
realizzazione.
Procedure di gestione dei
servizi sociali a domanda
individuale
Le procedure di gestione sono
state installate; si è proceduto,
dove necessario alla conversione
dei dati dell'utenza; è stata
effettuata la formazione del
personale.
Alcune fasi procedurali sono già
in esercizio ed entro la fine
dell'anno saranno operative tutte
50
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
le funzionalità previste.
Protocollo
informatico
e
dematerializzazione.
Acquisizione e installazione di
nuovi sistemi informatici dei
vari uffici comunali
Non sono stati attuati per la
mancata assegnazione delle
somme necessarie e richieste per
raggiungere l'obiettivo.
Si presume che i finanziamenti
saranno disponibili alla fine del
mese di settembre per cui da tale
momento verranno svolte le
attività necessarie a realizzare
quanto previsto.
E' stato completato a fine 2010 il
progetto di videosorveglianza di
cui sopra mentre non sono state
reperite le risorse per consentire
l'effettuazione
dei
progetti
relativi al protocollo informatico
e alla dematerializzazione.
Sono state invece completate le
azioni per garantire il passaggio
al
nuovo
sistema
di
pubblicazione on line, con
reperimento anche, con ridotti
costi aggiuntivi, di un punto di
consultazione nell'atrio che verrà
reso operativo entro il mese di
febbraio 2011
FRANCO
AGLIETTO
2D “Gestione appalti e contratti”
Redazione dei bandi per gare sopra soglia
per servizi e forniture e per tutte le
procedure aperte per i lavori.Assistenza
alle strutture nelle fasi di gestione della
gara.
Consulenza per la gestione del
procedimento di gara sotto soglia.
Redazione dei contratti.
Piano della Performance di cui al D. Lgs.
150/09: individuare modalità tali da
migliorare il servizio erogato con
adeguamento alla rapida evoluzione della
materia.
51
Razionalizzare la verifica degli
atti trasmessi dagli uffici in
modo da rendere più celere il
procedimento di gara anche
mediante informativa ai settori
delle
novità
normative
e
giurisprudenziali
per
la
predisposizione dei capitolati e
dei bandi.
Il progetto dovrà essere correlato
alle risorse umane e finanziarie
disponibili.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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A
PROGETTI
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
FRANCO
AGLIETTO
Codice
01
In relazione alle modifiche
apportate al codice dei contratti
pubblici con D.Lgs. 53/2010 ed
alle conseguenti novità in
materia di gare è stata
predisposta una relazione di
sintesi ed i nuovi modelli
relativi alle varie fasi di gare e
di comunicazione delle stesse.
Tale lavoro è stato divulgato a
tutte le strutture e illustrato nella
conferenza dei dirigenti del 14
luglio con riserva di procedere
alle integrazioni o chiarimenti
necessari in sede applicativa.
Il Servizio oltre a prestare opera
di revisione su tutti i capitolati
inoltrati ha completato n. 9 gare
d'appalto, ha predisposto per la
stipula di 39 contratti, ha
autorizzato 6 subappalti. Ha
inoltre prestato assistenza ai
Settori
di
line
per
lo
svolgimento di procedure di
aggiudicazione sottosoglia o in
economia.
2D “Attività Legale”
Il progetto prevede:
- la corretta gestione dei procedimenti
propedeutici alla costituzione dell'Ente in
giudizio e alla promozione di giudizi
contro terzi;
- le azioni per addivenire a soluzioni
transattive che riducano il contenzioso e le
possibili soccombenze del Comune;
- l'attività di domiciliatario e procuratore
per il Tribunale di Savona svolta dal
civico avvocato;
- l'attività di consulenza e supporto
giuridico agli altri Settori dell'Ente;
- recupero delle spese di soccombenza e
52
Monitoraggio del contenzioso e
contenimento della spesa.
Il progetto dovrà essere
correlato alle risorse umane e
finanziarie disponibili.
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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G
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A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
delle somme liquidate a titolo di rimborso.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 è la gestione del contenzioso
giudiziale nei tempi di legge (anche
mediante convenzione con Studio legale
esterno e attività di domiciliazione
interna) e l'attività di consulenza in
relazione
all'attività
amministrativa
dell'Ente.
STATO DI ATTUAZIONE
53
Il Servizio ha istruito 58 cause
di cui 19 cause amministrative,
2 ricorsi straordinari, 39 cause
civili di cui 17 sinistri, 4 cause
penali ma solo in una il Comune
si è costituito parte civile. La
difesa dell'ente è stata affidata
ad un legale esterno sulla base
di una convenzione stipulata in
esito ad apposito procedimento
di aggiudicazione. In 20 cause
radicate presso il Tribunale di
Savona l'avvocato civico ha
svolto attività di domiciliatario e
procuratore. Le restanti cause,
ovvero i sinistri, sono seguite
direttamente
dai
legali
individuati
e
retribuiti
dall'assicurazione
nell'ambito
dell'operatività della polizza per
i danni a terzi. Si sono concluse
nell'anno 110 cause di cui 51 al
TAR, 6 Consiglio di Stato, 2
ricorsi straordinari, 46 civili di
cui 9 sinistri, 5 penali. Il
Servizio ha costituito in mora i
debitori delle spese vinte in
esito ai giudizi conclusi
nell'anno, e ha
provveduto
all'iscrizione a ruolo delle
somme. L'ufficio sta seguendo 5
trattative per la definizione delle
cause pendenti. Nell'ambito
dell'attività
di
consulenza
l'ufficio ha reso 16 pareri legali
in evasione di tutte le richieste
pervenute.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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M
M
A
PROGETTI
Codice
01
OBIETTIVI
a svolto attività di consulenza per
le vie brevi ogni qual volta
richiesto
partecipando
alle
riunioni in merito alle operazioni
strategiche.
FRANCO
AGLIETTO
2D “Attività Espropri”
Il progetto prevede:
- la corretta gestione delle procedure
espropriative
necessarie
per
la
realizzazione delle opere pubbliche e dei
piani urbanistici;
- la gestione per la definizione di alcune
procedure arretrate solo su istanza di
privati.
Il Piano della performance di cui al D.
Lgs. 150/09 è l'attuazione dei nuovi
procedimenti espropriativi nei tempi di
legge e la riduzione dei contenziosi in atto.
STATO DI ATTUAZIONE
Secondo i tempi di legge.
Il progetto dovrà essere
correlato alle risorse umane e
finanziarie disponibili.
E' stata attivata una rivisitazione
delle attuali modalità del
procedimento espropriativo al
fine di velocizzare la relativa
procedura e coordinarla con i
termini previsti per l'inizio dei
lavori dalla normativa regionale.
Le
procedure
espropriative
pendenti sono 3. L'attività
dell'U.O. si coordina con l'attività
del Settore Qualità e Dotazioni
Urbane per l'elaborazione degli
atti propedeutici al procedimento
espropriativo. Due le trattative
per la definizione di procedure
espropriative risalenti e molto
complesse. L'ufficio ha istruito
gli atti per una retrocessione, ma
in mancanza di accordo sulla
stima
l'amministrazione
ha
proposto giudizio di opposizione
alla stima in Corte d'Appello.
54
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
FRANCO
AGLIETTO
P
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A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
2D “Programma di affidamento incarichi di
studio o ricerca e di consulenze a soggetti
estranei all'amministrazione”
Ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008
convertito nella Legge 6 agosto 2008, n.
133 si prevede di conferire incarichi per
l'attività di c.t.p. per l'assistenza tecnica in
giudizio, ove non vi sia all'interno
dell'Ente la professionalità necessaria,
incarichi relativi a prestazioni tecniche
(Geometri liberi professionisti) per
l'attività espropriativa e sempre per
l'ipotesi di mancanza di professionalità o
strumentazione interna, attività di
consulenza giuridica per ipotesi di
particolare complessità o specializzazione
e incarichi per attività di formazione.
Importo stimato € 20.000,00.
Incarico consulenza per Banca d'Italia €
50.000,00.
STATO DI ATTUAZIONE
Garanzia
del
corretto
svolgimento dei procedimenti
amministrativi in mancanza o
nell'impossibilità di utilizzare
professionalità interne.
Si è proceduto al conferimento
dell'incarico di consulenza
all'Avvocato Cristina Rossello
per il contratto della Banca
d'Italia con impegno della cifra
stanziata a bilancio. Ulteriore
consulenza
attingendo
alle
risorse del relativo capitolo
(importo euro 20.000) è stata
conferita al professionista, Dott,
Belloni, per collaborazione
bandi sui parcheggi e gestione
società partecipate e servizi
pubblici
(importo
euro
8.112,00) in maggior quantità
affidata alla gestione del Settore
Finanziario, nonché incarico
all'avv. Armella con riferimento
agli obblighi fiscali derivanti
dall'operazione della società San
Paolo di competenza del Settore
Pianificazione Territoriale ed
ambientale
(importo
euro
3.572,00)
55
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ROSARIO
TUVE'
P
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M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
2E “Dismissioni patrimoniali”
Il progetto prevede lo svolgimento delle
azioni preordinate all'alienazione degli
immobili inseriti nel programma delle
alienazioni 2009 non ancora concluse e
quelle previste nel nuovo programma del
2010. Il progetto prevede anche
l'individuazione delle soluzioni pertinenti
alla valorizzazione dei diritti spettanti al
Comune su immobili da realizzare.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 dovrà corrispondere alle
priorità indicate dall'Amministrazione ed
essere riferito ad un arco temporale cui
commisurare le azioni.
STATO DI ATTUAZIONE
56
30 settembre 2010:
pubblicazione di tutti i bandi
previsti per il 2010, previa
acquisizione stima, operazioni,
catastali e verifica interesse ai
sensi del D. Lgs. n. 42/2004, nei
limiti delle risorse umane e
finanziarie assegnate
31 dicembre 2010:
conclusione preliminare di
vendita Palazzo Pozzobonello
anche
tramite
mediatore
immobiliare nei limiti delle
risorse umane e finanziarie
assegnate
Per quanto concerne la vendita
del Palazzo Pozzobonello sono
state definite tutte le procedure
ed in particolare il conferimento
di apposito incarico con la
documentazione
all'uopo
necessaria, per l'affidamento
della trattativa a società
specializzata. Sono state altresì
definite con l'Agenzia del
Demanio le condizioni per poter
procedere
alla
liberazione
dell'immobile
da
parte
dell'Archivio di Stato. Allo stato
si è quindi in attesa di ricevere
la proposta di vendita che in
base al contratto dovrebbe
pervenire entro il 30 novembre.
E' stata altresì reperita una sede
per lo spostamento della
A.I.C.S. in modo da poter
liberare in tempo utile alcuni dei
locali di Palazzo Pozzobonello
ad oggi occupati dal Comune
stesso.
Per quanto concerne gli altri
immobili inseriti nel piano delle
alienazioni si è proceduto alla
pubblicazione dell'avviso d'asta
per la vendita dei locali di Via
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
Garroni 22. La relativa asta avrà
luogo il 10 settembre.
Per quanto concerne i restanti
immobili, la pubblicazione del
bando non è stato ancora
effettuata
per problematiche
inerenti l'acquisizione della
stima e la verifica di interesse ai
sensi della Legge 42/2004.
Sono state, altresì, perfezionate
le seguenti compravendite già
inserite del programma delle
alienazioni 2009:
–
area urbana censita al
NCEU Fg. 79 mappale 655
verso il corrispettivo di €
283.050,00;
–
area adibita a campo da
tennis presso il “Complesso
Matitino” censita al NCT Fg. 69
particella 569 al prezzo di €
39.000,00;
–
terreno
in
località
Legino,
Via
Pietragrossa,
censito al NCT Fg. 72 mappale
498/parte per la somma di €
62.277,00.
Stante la problematicità che
contraddistinguono tale vendita,
la trattativa avviata dalla Società
incaricata
relativa
all'alienazione di Palazzo Pozzo
Bonello non si è conclusa alla
data del 31 dicembre 2010.
Sono in corso approfondimenti
con la società ed il potenziale
soggetto
acquirente
per
verificare
la
fattibilità
dell'operazione, la cui mancata
definizione alla data del
31.12.2010 non dipende da
cause imputabili all'ufficio che
ha fornito tutta la collaborazione
al riguardo.
Si evidenzia che:
57
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
si è perfezionato il
trasferimento ad altra sede
dell'Associazione AICS;
–
si sono esperite le azioni
necessarie volte a garantire una
tempistica nel trasferimento
dell'Archivio di Stato.
–
La gara relativa all'alienazione
di n. 3 alloggi di Via Garroni
(Fg. 52 part. 628 sub 65-68-69)
tenutasi il 10 settembre u.s. è
andata deserta: in data 20
dicembre 2010 si è perfezionata
l'alienazione in forma pubblica
notarile dell'alloggio identificato
con il subalterno 68 previo
espletamento
di
trattativa
privata.
Permangono le problematiche
inerenti l'acquisizione della
stima e la verifica di interesse ai
sensi della Legge 42/2004
relative ai restanti immobili.
ROSARIO
TUVE'
2E “Razionalizzazione
immobili comunali”
nell'uso
degli
Il progetto prevede l'individuazione e
l'attuazione delle azioni per addivenire ad
un piano di razionalizzazione degli
immobili comunali e di quelli in
concessione e locazione ove sono collocati
uffici e funzioni comunali.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 dovrà essere correlato alle
risorse umane e finanziarie disponibili.
STATO DI ATTUAZIONE
58
30 novembre 2010:
ricognizione
stato
attuale
utilizzo immobili a qualunque
titolo detenuti nei limiti delle
risorse umane e finanziarie
assegnate
L'obiettivo ad oggi è stato solo
parzialmente avviato stante la
carenza di personale necessario
talché con l'attuale numero di
dipendenti può essere gestita, a
fatica, solo l'attività corrente.
Peraltro attraverso alcune azioni
specifiche
condivise
dalla
Giunta si è dato corso allo
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
spostamento di alcune sedi di
associazioni in modo da
razionalizzare l'uso di alcuni
immobili comunali al fine di
recuperare maggiori risorse, ad
esempio liberazione per futura
vendita di alloggio in località
Villetta e recupero di un box in
Via Nizza.
Nel secondo semestre si è
perfezionato il trasferimento ad
altra sede dell'Associazione
AUSER che ha permesso di
rientrare nella disponibilità
dell'alloggio di Via Dello
Sperone inserito nel piano
alienazioni 2011.
ROSARIO
TUVE'
2E “Controllo e verifica
somministrazione”
contratti
di
Il progetto prevede l'attività permanente di
monitoraggio dei consumi di acqua, luce,
gas, nonché la verifica della congruità dei
costi relativi. In particolare sui consumi
degli edifici sede di uffici comunali.
STATO DI ATTUAZIONE
59
Cadenza semestrale:
predisposizione di un report per
il monitoraggio dei consumi di
acqua, luce e gas, al fine di
ridurre gli sprechi
Verifica della congruità dei
costi.
Attuato il monitoraggio dei
consumi
nonché
verifica
costante dei costi fatturati che
ha prodotto un maggiore introito
a titolo di rimborso (ENI)
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
3.01.0450
378
3 Diritti di segreteria e di rogito
3.01.0450
382
1
3.01.0480
404
3.01.0570
ACCERTATO
RISCOSSO
37.000,00
43.027,31
43.027,31
Rifusione di compensi di natura
professionale
105.000,00
111.114,22
10.760,93
4
Rimborso stampati per gare di
appalto (servizio rilevante I.V.A.)
100,00
13,04
13,04
456
5
Proventi uso sale circoscrizionali
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
350,00
260,29
260,29
3.01.0570
456
6
Proventi uso sale comunali
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
4.500,00
2.500,00
2.500,00
3.01.0730
532
Proventi
gestione
gabinetti
0 automatici (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
300,00
0,00
0,00
3.02.0860
586
1
Fitti attivi fabbricati (servizio
rilevante fini IVA quota parte)
450.000,00
448.177,43
370.452,01
3.02.0860
589
0
Rimborso spese
stabili comunali
5.000,00
0,00
0,00
3.02.0870
598
0 Fondi rustici – Fitti attivi
105.000,00
107.245,48
104.672,94
3.02.0880
610
0
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni attive
11.000,00
8.415,40
7.795,29
3.05.0940
711
Rimborsi erogati dai Comuni per
le
spese
della
sezione
3
circoscrizionale per l'impiego dei
lavoratori
40.300,00
40.282,72
35.898,10
3.05.0940
713
2
Proventi da notificazione atti
dell'Amministrazione Finanziaria
1.500,00
3.622,78
1.659,50
3.05.0940
714
1
Proventi da notificazione atti Enti
diversi
4.500,00
5.704,26
3.816,82
3.05.0940
725
6
Rimborsi diversi
Patrimonio
10.000,00
8.341,46
96,00
3.05.0940
725
7 Rimborsi per utenze varie
15.000,00
22.984,97
22.195,17
3.05.0940
729
0
Rimborso spese di registrazione
contratti
5.000,00
3.787,85
2.479,96
3.05.0940
744
Contributo per borsa premio
0 “comune di Savona, storia
funzioni e servizi dell'ente locale
1.500,00
1.500,00
0,00
4.01.0950
750
0
Beni mobili ed attrezzature alienazione
26.200,00
26.400,00
26.400,00
4.01.0950
752
0 Alienazione di beni immateriali
5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
4.01.0960
754
0
4.500.000,00
131.502,77
131.502,77
condominiali
–
Servizio
Immobili e diritti reali su immobili
- Alienazioni
60
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap
5.03.1110
966
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Rinnovo ed implementazione
1 sistema
informatico
ed
informativo comunale – Mutuo
Totale
61
ACCERTATO
RISCOSSO
90.000,00
90.000,00
0,00
10.812.250,00
6.454.879,98
6.163.530,13
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
SPESA CORRENTE
Intervento Cap Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.01.01.02
5
1
Beni di consumo diversi – Ufficio
della Presidenza del Consiglio
155,00
0,00
0,00
1.01.01.02
5
2
Beni di consumo diversi –
Presidente del Consiglio
900,00
282,00
0,00
1.01.01.02
6
3
Beni di consumo diversi –
Segreteria Generale
1.735,00
1.430,89
879,76
1.01.01.02
8
0 Rappresentanza – acquisto di beni
3.000,00
3.000,00
971,00
1.01.01.02
9
2
Beni di consumo diversi – Staff
Sindaco ed Assessori
406,00
398,50
0,00
1.01.01.02
9
4
Beni di consumo diversi – Staff
Politiche di Quartiere
6.000,00
5.950,16
3.288,48
1.01.01.02
9
5
Beni di consumo diversi – Fondi a
disposizione dei Gruppi Consiliari
1.500,00
431,70
0,00
1.01.01.02 10
0
Attività di comunicazione
acquisto di beni
360,00
0,00
0,00
1.01.01.02 11
1
Circoscrizione I^ - Acquisto di beni
di consumo
2.300,00
1.650,00
510,64
1.01.01.02 11
2
Circoscrizione II^ - Acquisto di beni
di consumo
5.600,00
3.272,89
2.189,25
1.01.01.02 11
3
Circoscrizione III^ - Acquisto di
beni di consumo
1.360,00
1.114,00
456,56
1.01.01.02 11
4
Circoscrizione IV^ - Acquisto di
beni di consumo
2.400,00
2.371,50
299,71
1.01.01.02 11
5
Circoscrizione V^ - Acquisto di
beni di consumo
2.400,00
2.271,01
1.301,76
1.01.01.03 13
1
Circoscrizione I^ - Prestazione di
servizi
16.550,00
15.410,04
5.550,84
1.01.01.03 13
2
Circoscrizione II^ - Prestazione di
servizi
17.200,00
16.482,18
9.250,19
1.01.01.03 13
3
Circoscrizione III^ - Prestazione di
servizi
27.700,00
27.657,59
15.830,77
1.01.01.03 13
4
Circoscrizione IV^ - Prestazione di
servizi
23.900,00
23.570,65
12.654,17
1.01.01.03 13
5
Circoscrizione V^ - Prestazione di
servizi
24.700,00
23.233,28
11.550,23
1.01.01.03 14
2
Gettoni di presenza per le adunanze
del Consiglio Comunale
55.000,00
55.000,00
44.460,00
1.01.01.03 14
3
Gettoni di presenza per le adunanze
delle Commissioni consiliari
85.000,00
85.000,00
58.322,50
1.01.01.03 14
Indennità di missione e rimborso
4 spese agli Assessori
12.000,00
11.990,20
7.245,40
–
62
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
14
Rimborso spese viaggio Presidente
del
Consiglio
e
Consiglieri
9 Comunali ai sensi articolo 84 –
comma 1 – D.Lgs. 267/2000
(missioni)
6.000,00
6.000,00
2.937,44
14
Rimborso spese viaggio Presidente
del
Consiglio
e
Consiglieri
10
Comunali articolo 84 – comma 3 –
D. Lgs. 267/2000
7.000,00
7.000,00
4.229,55
1.01.01.03
16
Consiglieri Comunali – Rimborso ai
datori di lavoro degli oneri
1
previdenziali,
assistenziali
ed
assicurativi per permessi retribuiti
30.000,00
30.000,00
6.699,11
1.01.01.03
17
Spese per noleggio automezzi
0 organi istituzionali - Prestazioni di
servizi
9.000,00
9.000,00
6.531,21
1.01.01.03
19
0
Servizio di staff Politiche di
Quartiere – Prestazione di servizi
34.000,00
33.899,36
22.065,20
1.01.01.03
22
1
Gettoni di presenza ai Consiglieri
circoscrizionali
13.819,00
13.819,00
13.819,00
1.01.01.03
24
Indennità di missione e rimborso
1 spese ai Presidenti e Consiglieri
circoscrizionali
500,00
500,00
0,00
1.01.01.03
38
0
Rappresentanza – Prestazione di
servizi
13.500,00
13.500,00
8.583,86
1.01.01.03
39
0 Gemellaggi – Prestazione di servizi
1.630,00
1.630,00
0,00
1.01.01.03
40
Partecipazione alle attività nazionali
e regionali dell'ANCI e di altre
0
associazioni di sostegno all'attività
degli Enti Locali
18.050,00
17.943,09
17.943,09
1.01.01.03
42
1
Spese diverse – Presidente del
Consiglio – Prestazioni di servizi
500,00
150,00
150,00
1.01.01.03
42
9
Gestione
attività
Consiglio
Comunale: altre prestazioni
3.222,50
1.440,00
1.01.01.03
42
10
Assistenza e manutenzione impianti
di amplificazione sale comunali
3.000,00
3.000,00
1.008,00
1.01.01.03
42
12
Fondi a disposizione dei Gruppi
consiliari
8.500,00
3.910,87
460,42
1.01.01.03
43
0
Attività
di
relazione
e
comunicazione con cittadino-utente
161.500,00
161.479,40
55.056,80
1.01.01.04
44
0
Canoni di locazione
circoscrizionali
1.704,00
1.703,04
1.703,04
1.01.01.05
45
Borsa premio “Comune di Savona,
0 storia, funzioni e servizi dell'ente
locale (capitolo entrata 744.00)
1.500,00
1.500,00
0,00
1.01.01.03
1.01.01.03
–
Uffici
63
3.500,00
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
1.01.01.05
46
1 Circoscrizione I^ - Trasferimenti
1.01.01.05
46
2
Circoscrizione
Trasferimenti
II^
-
1.01.01.05
46
4
Circoscrizione
Trasferimenti
IV^
-
1.01.01.05
46
5
Circoscrizione
Trasferimenti
V^
-
1.01.01.05
49
1
Politiche
di
quartiere
Erogazione di contributi
1.01.01.07
50
7
1.01.02.01
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.800,00
1.800,00
400,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
600,00
600,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
11.710,00
IRAP – Attività Circoscrizione
V^
355,00
204,00
0,00
55
Compensi ai messi per notifiche
effettuate
per
conto
0
dell'Amministrazione
Finanziaria
1.050,00
1.050,00
0,00
1.01.02.02
82
3
Beni di consumo diversi –
Segreteria Generale
5.107,00
5.102,33
3.861,93
1.01.02.02
82
9
Beni di consumo diversi – U.O.
Archivio e Protocollo
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.01.02.02
92
0
Feste nazionali – Acquisto di
beni
7.000,00
6.620,28
4.753,00
1.01.02.03
100
2
Segreteria Generale – rimborso
spese viaggi
450,00
285,87
233,35
1.01.02.03
105
Partecipazione
dipendenti
0 Segreteria Generale a corsi e
convegni – Prestazioni di servizi
3.000,00
2.470,00
2.170,00
1.01.02.03
107
1 Compensi nucleo di valutazione
2.000,00
2.000,00
569,15
1.01.02.03
118
1
Spese diverse
Generale
300,00
88,75
88,75
1.01.02.03
118
2
Manutenzione ordinaria beni
mobili – Segreteria Generale
2.600,00
2.592,57
125,94
1.01.02.03
118
3 Posta – Uffici comunali diversi
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.01.02.03
118
4
Spese di guardianaggio Palazzo
Civico
6.000,00
4.710,13
3.433,79
1.01.02.03
118
10
Spese diverse – U.O. Archivio e
Protocollo
200,00
200,00
200,00
1.01.02.03
126
0
Feste nazionali e solennità civili
– Prestazione di servizi
7.000,00
6.264,50
5.184,50
1.01.02.07
140
6 Nucleo di valutazione - IRAP
200,00
48,38
0,00
1.01.03.02
149
1
2.000,00
1.998,73
1.393,67
–
–
Segreteria
Beni di consumo diversi –
Servizio CED
64
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
1.01.03.03
151
0
Partecipazione
dipendenti
Servizio CED a corsi e convegni
3.679,00
1.664,00
0,00
1.01.03.03
152
1
Manutenzione
strutture
informatiche – Uffici comunali
18.800,00
18.800,00
9.300,00
1.01.03.03
152
3
Acqua, luce e gas – Uffici
comunali
1.096.200,00
1.096.200,00
684.016,73
1.01.03.03
154
1
Manutenzione ordinaria
mobili – Servizio CED
127.000,00
126.499,35
81.558,23
1.01.03.03
154
Quota adesione al Centro Servizi
4 Territoriali
della
Regione
Liguria
2.500,00
0,00
0,00
1.01.03.03
158
1
Servizio CED – Rimborso spese
viaggi
250,00
0,00
0,00
1.01.04.03
182
Provincia di Savona – Rimborso
8 spese di riscaldamento Ufficio
Tributi Via Manzoni
3.000,00
2.919,69
0,00
1.01.05.02
208
7
Beni di consumo diversi –
Servizio Patrimonio
10,00
9,36
9,36
1.01.05.03
216
1
Servizio Patrimonio – Rimborso
spese viaggi
20,00
13,20
0,00
1.01.05.03
218
Partecipazione
dipendenti
0 Servizio Patrimonio a corsi e
convegni
2.582,00
1.923,00
1.820,00
1.01.05.03
219
0
Orologi pubblici – Impianto e
manutenzione
350,00
342,00
0,00
1.01.05.03
220
Incarichi professionali gestione
0 patrimonio – Prestazioni di
servizi
8.000,00
8.000,00
1.123,20
1.01.05.03
221
3
Spese per bando assegnazione
alloggi E.R.P.
65.000,00
65.000,00
0,00
1.01.05.03
224
7
Spese diverse
Patrimonio
18.000,00
17.573,94
9.851,76
1.01.05.04
228
0
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive
245.473,00
245.281,00
227.563,43
1.01.05.07
234
3
Imposta di registro ed altre
imposte
11.000,00
8.610,92
8.208,92
1.01.08.02
331
2
Beni di consumo diversi – U.O
Legale – U.O. Espropri
2.300,00
2.284,07
2.004,06
1.01.08.02
331
6
Beni di consumo diversi – U.O
Contratti
1.500,00
1.483,80
27,50
1.01.08.03
332
Partecipazione dipendenti a
1 corsi e convegni - Servizio
Legale – U.O.Espropri
2.500,00
2.500,00
1.630,00
1.01.08.03
332
3
3.500,00
3.500,00
3.254,00
–
STANZIAMENTO
beni
Servizio
Partecipazione dipendenti a
corsi e convegni – U.O Contratti
65
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
SPESA CORRENTE
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Intervento
Cap
1.01.08.03
334
1 U.O Legale – U.O. Espropri :
Rimborsi spese viaggi
1.01.08.03
334
2 U.O. Contratti : Rimborsi spese
viaggi
1.01.08.03
339
0 Gare di appalto e contratti –
Prestazione di servizi (servizio
rilevante ai fini I.V.A. - quota
parte)
1.01.08.03
342
1.01.08.03
1.01.08.03
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.000,00
2.000,00
801,44
800,00
800,00
137,00
35.000,00
34.911,84
21.504,82
1 Spese diverse U.O. Legale –
U.O. Espropri
1.000,00
1.000,00
1.000,00
342
3 Contributo Autorità di Vigilanza
sui Lavori Pubblici
2.500,00
2.403,30
803,30
342
4 Spese contrattuali, onorari e
spese di rogito – U.O Contratti
1.000,00
553,04
511,44
343
Incarichi professionali per
attività defensionale,
consulenziale legale e tecnica,
1
spese di lite, risarcimenti – Anno
di competenza – U.O.Legale –
U.O. Espropri
311.000,00
287.924,62
129.884,41
1.01.08.03
343
Incarichi professionali per
attività defensionale,
consulenziale legale e tecnica,
4
spese di lite, risarcimenti –
Integrazione impegni anni
passati
126.800,00
122.327,39
83.934,25
1.01.08.08
352
3
Vertenza attività legale – Debito
fuori bilancio
56.000,00
53.454,35
53.454,35
1.02.01.03
386
4
Acqua, luce e gas – Uffici
Giudiziari
290.000,00
290.000,00
197.141,42
1.02.01.04
392
Uffici Giudiziari e carcere
1 circondariale – Canoni di
locazione
5.300,00
5.300,00
3.214,96
1.05.01.03
718
Acqua, luce e gas – Musei e
5 Pinacoteca (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
65.000,00
65.000,00
36.239,76
1.05.02.03
744
Acqua, luce e gas – Teatro
4 Comunale (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
70.000,00
70.000,00
48.977,38
1.05.02.05
760
3.600,00
3.600,00
3.600,00
1.06.01.03
792
3.377,00
3.377,00
758,96
1.01.08.03
10 Contributo per servizi musicali
Acqua, luce e gas – Piscina di
4 Corso
Colombo
(servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
66
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Oliveri
Codice
01
SPESA CORRENTE
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Intervento
Cap
1.06.02.03
830
Acqua, luce e gas – Impianti
4 sportivi (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
45.000,00
45.000,00
14.632,49
1.06.02.05
834
Contributo
a
“Fratellanza
1 Ginnastica
Savonese”
per
gestione sede sociale
7.467,00
7.467,00
7.467,00
1.08.02.03
1018
Consumo di energia elettrica e
0 spese di allaccio fornitura per
uso pubblico illuminazione
980.000,00
980.000,00
697.835,96
1.10.01.03
1339
4
Acqua, luce e gas – Asili nido
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
48.000,00
48.000,00
39.648,03
1.10.04.03
1422
Gestione gabinetti pubblici
2 (servizio rilevante ai fini I.V.A –
quota parte)
38.383,00
38.383,00
30.926,00
1.11.02.03
1562
Acqua, luce e gas – Mercato
4 Ortofrutticolo
all'Ingrosso
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
19.100,00
19.100,00
12.987,16
1.11.02.03
1563
Acqua, luce e gas – Mercato Via
3 Giuria (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
20.100,00
20.100,00
14.808,24
1.11.02.03
1565
Acqua, luce e gas – Mercato
Ittico all'Ingrosso di Piazzale
11
Amburgo (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
20.000,00
20.000,00
13.527,06
1.12.05.04
1816
Farmacia del Santuario
Canone di locazione
3.100,00
3.094,80
3.094,80
4.508.922,00
4.438.509,74
2.870.969,48
1
–
Totale
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap Art.
2.01.03.05
1976
2.01.05.01
2.06.01.01
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Sviluppo del sistema informativo
5 ed informatico comunale
finanziato da mutuo
2036
Interventi di manutenzione su
immobili comunali in regime
19
condominiale
finanziato da risorse proprie
2828
Transazione – costruzione
Piscina di Corso Colombo
4
finanziato da
avanzo
amministrazione
di
Totale
67
IMPEGNATO
LIQUIDATO
120.000,00
90.000,00
0,00
10.200,00
10.200,00
574,11
48.000,00
48.000,00
0,00
178.200,00
148.200,00
574,11
68
Centro di responsabilità
Settore 3 - Servizi Demografici
Responsabile
Dott.ssa Maura Piccardo
69
70
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Piccardo
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
Codice
04
OBIETTIVI
3A “Programma Elisa III”
Valutazione
della
fattibilità
della
realizzazione di un pacchetto di servizi
volti a migliorare l'integrazione tra le
applicazioni di anagrafe comunale
distribuite sul territorio, mediante, a titolo
esemplificativo, interrogazione anagrafica
diretta in forma digitale, integrazione
anagrafica attraverso portale autenticato,
notifica di variazioni anagrafiche avvenute
a soggetti terzi. La prima fase del progetto
è volta alla valutazione della proposta,
correlata alla quantità e qualità delle
risorse disponibili.
STATO DI ATTUAZIONE
1° settembre 2010:
valutazione della proposta di
adesione al progetto "in via
definitiva", sulla base della
effettiva
realizzazione
del
progetto europeo
1° ottobre 2010:
avvio delle procedure come da
programma progettuale
Sono stati completati tutti gli
adempimenti in capo al
Comune; si è in attesa di
riscontro dal Capofila del
Progetto, Provincia di Pescara.
LUCA
MARTINO
3A "Rilevazione procedimenti"
Individuazione dei principali percorsi
procedimentali delle funzioni delle unità
operative di stato civile e anagrafe.
Rilevazione delle interdisciplinarità tra
anagrafe e stato civile in modo tale da
organizzare e migliorare i flussi
informativi al fine di incrementare
l'efficacia e l'efficienza nei tempi e nei
modi dei diversi procedimenti, commisurati
ai valori di riferimento derivanti da
standard definiti a livello nazionale nonché
da comparazioni con amministrazioni
omologhe.
71
31 dicembre 2010:
rilevazione dei procedimenti fra
le unità operative Anagrafe e
Stato Civile
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Piccardo
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
Codice
04
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
Sono stati rilevai i procedimenti
interattivi tra Anagrafe e Stato
Civile.
LUCA
MARTINO
3A "Rivisitazione modulistica per sito web"
Miglioramento delle informazioni che il
cittadino può ottenere attraverso il canale
telematico. Predisposizione di modelli che
facilitino l'erogazione dei servizi al
cittadino, correlati alla quantità e alla
qualità delle risorse disponibili.
STATO DI ATTUAZIONE
31 dicembre 2010:
predisposizione modulistica
E' stata predisposta la principale
modulistica relativa ai vari
servizi del Settore.
LUCA
MARTINO
3A "Trasferimento degli uffici cimiteriali
presso l'area monumentale di Zinola”
Avvio
delle
procedure
tecnicoamministrative finalizzate al trasferimento
degli sportelli cimiteriali dalla attuale
allocazione presso la Casa Comunale –
Settore Servizi Demografici – piano terra,
alla palazzina di sinistra del Cimitero
Monumentale di Zinola, mediante una
riqualificazione dei locali a disposizione ed
una idonea informativa alla cittadinanza,
nel rispetto dei bisogni rilevanti e
pertinenti dei dolenti, in coerenza con
l'assolvimento dei compiti istituzionali.
30 giugno 2010:
predisposizione dei locali
30 settembre 2010:
acquisto degli arredi
31 dicembre 2010:
trasferimento degli uffici ed
idonea informativa all'utenza
STATO DI ATTUAZIONE
Il trasferimento è stato sospeso
con determinazione della Civica
Amministrazione.
E' stata dagli uffici predisposta
idonea relazione e chiesta
nuova
determinazione
in
merito.
72
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
3A "Revisione ed aggiornamento del sistema
tariffario cimiteriale”
Proposta di soluzioni tariffarie più coerenti
ed appropriate alle esigenze della
cittadinanza nel rispetto dei parametri
economici; più differenziate come tipologia
quali-quantitativa correlate alla quantità e
qualità delle risorse disponibili.
31 dicembre 2010:
stesura bozza di deliberazione
con allegata relazione
STATO DI ATTUAZIONE
Proposta
presentata
all'Amministrazione e tradotta
in apposita deliberazione.
LUCA
MARTINO
3A "Tombe ipogee e tombe a sterro –
informativa all'utenza”
Prosecuzione – nell'arco dell'anno –
dell'attività di informazione all'utenza in
merito agli adempimenti connessi alla
messa in concessione dei manufatti già
edificati presso la zona; ampliamento del
Cimitero Monumentale – tombe ipogee,
tombe a sterro, tombe a campetto.
Prosecuzione nell'attività di
pubblicizzazione dei manufatti
da porre in concessione a mezzo
manifesti, locandine,comunicati
sul sito del Comune e sui
tabelloni in città.
STATO DI ATTUAZIONE
Prosecuzione
pubblicizzazione.
73
nella
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Piccardo
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
3A "Allineamento
cimiteriale”
dati
del
Codice
04
OBIETTIVI
patrimonio
Allineamento dei dati del patrimonio
cimiteriale ovvero dei dati riferiti a
concessionari, defunti ed a strutture sia
singole che inserite in elementi di linea a
seguito dell'installando nuovo software
specifico del servizio con riferimento alla
quantità ed alla qualità delle risorse
disponibili.
STATO DI ATTUAZIONE
31 luglio 2010:
completamento delle procedure
di allineamento
Obiettivo raggiunto.
LUCA
MARTINO
3A "Ottimizzazione dell'organizzazione dei
servizi integrativi cimiteriali”
Riesame dell'organizzazione attuale delle
attività integrative all'interno dei perimetri
cimiteriali,
onde
perfezionarne
ed
ottimizzarne i risultati fattivo-economici,
con ricorso a cooperative sociali, nel pieno
rispetto della vigente normativa in merito.
30 giugno 2010:
riesame
dell'organizzazione
delle attività interne ai civici
cimiteri ed espletamento delle
procedure di gara
STATO DI ATTUAZIONE
Il riesame dell'organizzazione
lavorativa all'interno delle tre
aree cimiteriali ha comportato
la richiesta e l'ottenimento di
una unità lavorativa in più da
parte di ATA spa che ha inciso
positivamente in termini di
tempo e modalità. Le procedure
hanno osservato la giusta
cadenza temporale
74
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Piccardo
Codice
04
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
DESCRIZIONE
2.05.0440
340
10
STANZIAMENTO ACCERTATO
Trasferimento I.S.T.A.T. per indagini
statistiche
2.05.0440
340
29
Trasferimento ISTAT per rilevazione
numeri civici ed edifici (capitolo
uscita n. 308.00)
RISCOSSO
500,00
643,08
643,08
25.988,00
25.988,00
12.226,00
6.000,00
6.745,47
6.700,49
3.01.0470
387
0 Diritti di Segreteria Servizi
Demografici
3.01.0470
390
0 Diritti carte di identità
25.000,00
30.149,88
29.969,28
3.01.0470
391
0 Rimborso stampati Servizi
Demografici
10.000,00
10.747,86
10.667,36
3.01.0470
393
0 Rimborso spese per matrimoni civili
al Priamar
9.000,00
7.400,00
7.400,00
3.01.0740
540
1 Tariffa cremazione
380.000,00
412.953,50
390.220,50
3.01.0740
540
3 Proventi diversi – Servizi Cimiteriali
230.000,00
268.959,69
267.243,69
3.02.0880
613
1 Canone per concessione manufatti
cimiteriali
900.000,00
811.319,00
811.319,00
3.05.0940
711
Rimborsi erogati dai Comuni per il
2 funzionamento
sottocommissione
elettorale circondariale
15.500,00
16.078,85
10.458,84
3.05.0940
725
8
Rilascio stampati Servizi Demografici
(servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)
500,00
108,65
4.04.1040
856
3
Trasferimento
dall'ISTAT
per
acquisizione di risorse strumentali
1.000,00
500,00
500,00
1.603.488,00
1.591.593,98
1.547.456,89
Totale
75
108,65
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
dott.ssa Piccardo
Codice
04
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
1.01.07.02
274
3
Beni di consumo diversi – Settore
Servizi Demografici
1.01.07.02
276
1
Beni di consumo diversi – Servizio
Statistica
1.01.07.02
276
2
Beni di consumo diversi per
indagini statistiche
1.01.07.03
278
0
Partecipazione dipendenti Servizio
Statistica a corsi e convegni
1.01.07.03
279
0
Partecipazione dipendenti Servizi
Demografici a corsi e convegni
1.01.07.03
280
2
Manutenzione
ordinaria
mobili Servizi Demografici
1.01.07.03
280
9 Spese diverse Servizi Demografici
1.01.07.03
280
10 Spese matrimoni civili al Priamar
1.01.07.03
280
11
1.01.07.03
282
1
1.01.07.03
282
2 Statistica – Rimborso spese viaggi
1.01.07.03
290
0
1.01.07.03
293
1.01.07.03
IMPEGNATO
LIQUIDATO
13.500,00
13.498,40
5.810,35
324,00
297,00
162,00
50,00
50,00
50,00
900,00
900,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
24.200,00
23.886,72
8.522,21
2.500,00
2.498,30
1.440,18
9.000,00
6.500,00
5.715,03
16.000,00
16.000,00
0,00
1.800,00
1.319,43
849,28
60,00
59,87
59,87
Commissione e sottocommissione
elettorale circondariale – spese
500,00
500,00
0,00
1
Prestazione di servizi per indagini
I.S.T.A.T.
500,00
499,92
165,00
294
0
Toponomastica – Prestazione di
servizi
1.000,00
979,20
244,80
1.01.07.07
302
2 I.R.A.P. - Incarichi ISTAT
800,00
800,00
0,00
1.01.07.08
308
Rilevazioni
0 dall'ISTAT
340.29)
25.988,00
25.988,00
0,00
428,00
0,00
0,00
beni
Progetto Elisa III – prestazione di
servizi
Settore Servizi Demografici
Rimborso spese viaggi
–
statistiche
(capitolo
disposte
entrata
Servizi
1.10.05.01 1472
7
Indennità chilometrica
Cimiteriali
1.10.05.02 1477
6
Beni di consumo diversi – Cimiteri
Comunali
23.000,00
22.978,11
13.963,60
1.10.05.03 1488
2
Manutenzione
ordinaria
mobili – Cimiteri Comunali
14.150,00
14.150,00
12.877,93
1.500,00
1.500,00
621,07
1.10.05.03 1488
beni
11 Spese diverse – Cimiteri Comunali
1.10.05.03 1491
0
Partecipazione dipendenti Servizi
Cimiteriali a corsi e convegni
1.900,00
1.900,00
360,00
1.10.05.03 1494
1
Servizi Cimiteriali – Rimborso
spese viaggi
900,00
720,10
0,00
1.10.05.03 1498
1
12.000,00
11.466,60
5.058,60
Gestione ara crematoria
76
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art
DESCRIZIONE
Gestione
cimiteriali
servizi
STANZIAMENTO
integrativi
1.10.05.03 1501
0
1.10.05.08 1512
Rimborso somme per retrocessione
1 manufatti e somme indebitamente
versate -Servizi Cimiteriali
Totale
IMPEGNATO
LIQUIDATO
234.576,00
234.576,00
114.576,00
14.800,00
14.799,83
14.799,83
402.876,00
398367,48
185.275,75
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.01.07.05 2134
6 Arredi ed attrezzature – Servizio
Statistica
finanziato da trasferimenti ISTAT
1.000,00
500,00
0,00
2.10.05.01 3770
2 Manutenzione straordinaria Ara
crematoria
finanziato da risorse proprie
60.000,00
59.217,40
59.217,40
2.10.05.05 3802
4 Arredi ed attrezzature per cimiteri
finanziato da risorse proprie
10.000,00
0,00
0,00
71.000,00
59.717,40
59.217,40
Totale
77
78
Centro di responsabilità
Settore 4 – Politiche Culturali,
Turistiche, del Commercio ed
Attività Educative
Responsabile
Arch. Marta Sperati
79
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
80
Codice
07
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
FERIDNANDO 4A “Per una biblioteca adeguata ai
MOLTENI
tempi”
Il progetto è finalizzato a migliorare il
servizio reso alla cittadinanza; in
particolare,
tra
gli
interventi
programmati: il perfezionamento, a
conclusione del lavoro condotto nel
2009 insieme con gli altri enti pubblici
firmatari della convenzione, che
consentirà l'ingresso della Biblioteca
Barrili nel Servizio Bibliotecario
Nazionale (ciò permetterà di avere la
biblioteca all'interno di una rete
informatica nazionale); la revisione e
la semplificazione delle modalità di
accesso al servizio bibliotecario.
STATO DI ATTUAZIONE
30 settembre 2010:
ratifica della convenzione
30 novembre 2010:
predisposizione di un nuovo
regolamento della Biblioteca
La convenzione per l'adesione al
Polo Interprovinciale Sbn è stata
approvata dalla Giunta il
7/09/2010 (deliberazione n. 198)
e trasmessa il 13 settembre alla
Provincia di Genova per la
definizione della data di firma.
Il nuovo regolamento è stato
trasmesso il 29/11/2010 per
l'iscrizione
alla
Giunta,
approvato dalla stessa il 7
dicembre (deliberazione n. 300),
trasmesso
al
Consiglio
comunale, discusso in Quarta
Commissione il 16 dicembre ed
approvato
dal
Consiglio
Comunale il 21 dicembre
(deliberazione n. 42)
FERDINANDO 4A “Interventi a sostegno dell'attività e
MOLTENI
dell'intrattenimento giovanile”
In continuità con le esperienze del
biennio precedente si consolideranno
e potenzieranno alcune iniziative di
intrattenimento destinate al target
giovanile, che apportano un valore
aggiunto nella promozione culturale
turistica e sociale della città, quali ad
esempio
“Domeniche
insieme”.
Inoltre, in collaborazione con le
81
5 marzo 2010:
presentazione del dossier di
candidatura al Ministero della
Gioventù relativo al bando per le
politiche giovanili con un
progetto sulla valorizzazione
della street art e del wratingo
urbano
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
Codice
07
PROGETTO
OBIETTIVI
Associazioni giovanili, verrà promossa la
candidatura di progetti a bandi e
programmi nazionali ed europei nel
settore delle politiche giovanili.
15 marzo 2010:
adesione alla rete nazionale
italiana
Eurodesk
per
l'attivazione di un punto locale
Eurodesk per l'informazione
specializzata sui programmi
europei rivolti alla gioventù
31 maggio 2010:
realizzazione delle "Domeniche
insieme" e rendicontazione della
manifestazione
31 dicembre 2010:
relazione sull'attività svolta con
riferimento ai costi sostenuti per
ogni iniziativa
STATO DI ATTUAZIONE
E' stato presentato il dossier di
candidatura per la partecipazione
bando per le politiche giovanili
con
un
progetto
sulla
valorizzazione della street art e
del writing urbano entro i termini
di scadenza.
Sono stati predisposti gli atti di
adesione alla rete nazionale
italiana
Eurodesk
per
l'attivazione di un punto locale
Eurodesk per l'informazione
specializzata sui programmi
europei rivolti alla gioventù,
impegnando le relative risorse.
Il servizio Eurodesk, a seguito di
formazione del personale di
Informagiovani, è ora attivo a
favore delle associazioni e della
cittadinanza.
Nel mese di maggio è stata
realizzata con successo la
manifestazione Domeniche
82
Bilancio di Previsione 201
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
Insieme a Savona (9-16-23
maggio) (rendicontazione agli
atti)
Nel mese di novembre è stata
realizzata l'iniziativa “La piazza
in festa” con attività di
intrattenimento per bambini in
Piazza del Popolo e nell'ambito
del progetto patrocinato dal
Ministero dell'Interno dal titolo
“HiLife Tour a tutta Vita” si è
svolto il concerto de “I Dari”,
gruppo
giovane
di
fama
nazionale con il coinvolgimento
delle
band
locali
(rendicontazione agli atti di
ufficio)
Sono agli atti d'ufficio le
relazioni
relative agli eventi
realizzati con indicazione dei
costi sostenuti dagli spettatori
stimati.
FERDINANDO 4A “Verso un Priamar rinnovato”
MOLTENI
Il 2010 è un anno di grandi
trasformazioni per la Fortezza del
Priamar,
contenitore
culturale
d'eccellenza della città: importanti
cantieri (polo museale nel Palazzo della
Loggia e Centro Congressi nel Palazzo
della Sibilla) la cui conclusione è prevista
per l'autunno, offriranno alla città una
moderna struttura di grande attrattiva.
Nel corso del 2010 l'obiettivo sarà quello
di garantire l'attività della Fortezza
(inclusa la tradizionale stagione estiva)
con una buona programmazione di
concerto con i settori tecnici; al contempo
l'impegno sarà quello di prefigurare le
modalità di gestione della struttura della
Sibilla che presenterà caratteristiche
innovative e di programmare gli
83
30 giugno 2010:
calendarizzazione delle mostre
all'interno della Polveriera, degli
eventi estivi negli spazi aperti e
degli eventi convegnistici a
seguito della ristrutturazione
della Sibilla che verrà ultimata
entro settembre
30 giugno 2010:
avvio della stagione estiva
30 settembre 2010:
aggiornamento e definizione
nuovi canoni degli spazi del
Priamar, del palazzo della
Sibilla, anche in funzione della
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
importanti appuntamenti convegnistici e
fieristici già previsti per la fine dell'anno,
oltre che le iniziative culturali tra cui
speicca quella legata ai 150 anni
dell'Unità d'Italia (che avrà il proprio
fulcro nel Priamar ove fu rinchiuso
Giuseppe Mazzini)
sua ristrutturazione. Contestuale
individuazione delle modalità di
gestione della struttura della
Sibilla con affidamento a terzi
delle apparecchiature audio
foniche e tecniche
30 settembre 2010:
definizione
della
programmazione delle iniziative
legate ai 150 anni dell'Unità
d'Italia
31 dicembre 2010:
affidamento dei servizi culturali
per Priamar, Piancoteca e Teatro
(maschere, sorveglianza, pulizie,
ecc) a cooperativa sociale di tipo
B
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
Sono state programmate le
mostre
all'interno
della
Polveriera fino al mese di
novembre. Da gennaio al 31
agosto sono state realizzate 5
mostre di artisti locali.
Sono stati programmati gli eventi
estivi all'aperto all'interno della
Fortezza. Gli spettacoli hanno
preso il via il 25 giugno e si sono
conclusi il 22 agosto per un
totale di 55 spettacoli che hanno
riscontrato complessivamente un
buon successo di pubblico per un
totale stimato di circa 16.200
spettatori. Gli spettacoli sono
stati realizzati anche grazie al
reperimento di alcuni sponsor
che hanno finanziato parte degli
84
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
eventi realizzati.
Sono stati programmati eventi
convegnistici nel Salone della
Sibilla e mostre/eventi nelle
cellette del Palazzo della Sibilla
che verranno realizzati a seguito
della
ristrutturazione
della
Sibilla, a partire dal 29 settembre
al 31 dicembre per un totale di
18 concessioni.
Si è provveduto con apposita
deliberazione
della
Giunta
esecutiva il 16 luglio 2010, ad
aggiornare e definire i nuovi
canoni degli spazi del Priamar,
del palazzo della Sibilla, anche
in
funzione
della
sua
ristrutturazione e sono state
individuate le modalità di
gestione della struttura della
Sibilla con affidamento a terzi
delle apparecchiature audio
foniche e tecniche.
E' stato elaborato e presentato un
progetto alla Regione Liguria,
nell'ambito del bando relativo
all'Unità
d'Italia
(terzo
classificato, ma soltanto i primi
due finanziati, si resta in attesa di
ulteriori
finanziamenti).
Il
Comune partecipa, con il Settore
che affianca il Sindaco, al tavolo
di
lavoro
appositamente
convocato dal Prefetto per
coordinare le celebrazioni.
E' stata disposta una proroga
tecnica dell'affidamento dei
servizi culturali alla cooperativa
sociale La Bitta, fino ad aprile
2011, in attesa dell'approvazione
del PEG 2011
85
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
FERDINANDO 4A "Il Teatro Chiabrera e la stagione
MOLTENI
Savona Estate"
Il Teatro Chiabrera rappresenta il polo
culturale d'eccellenza per gli spettacoli
nella
stagione
dall'autunno
alla
primavera. Trattandosi dell'unica realtà
teatrale cittadina, l'offerta dovrà essere
diversificata per soddisfare le differenti
tipologie di pubblico, con particolare
attenzione al mondo giovanile.
In particolare, la rassegna teatroragazzi,
dedicata alla scuola dell'obbligo, sarà
incentrata sul tema del valore della
multiculturalità e l'offerta per le scuole
superiori comprenderà spettacoli con
problematiche di interesse sociale.
Le attività del Teatro Opera Giocosa e
dell'Orchestra Sinfonica di Savona
concorreranno ad integrare validamente
l'offerta del Teatro. Il Priamar continuerà
ad essere il polo delle manifestazioni
estive e, proseguendo nell'ottica di
“delocalizzazione” degli eventi finalizzata
a valorizzare tutte le risorse della città,
sarà il cuore di un progetto “Savona
estate” (con Darsena e Centro Storico). Il
programma sarà realizzato con la
collaborazione di soggetti terzi, con lo
sforzo di una promozione coordinata e
favorendo anche elementi di novità.
STATO DI ATTUAZIONE
31 maggio 2010:
relazione alla Giunta comunale
sull'andamento della stagione
teatrale conclusa con eventuali
proposte migliorative
30 giugno 2010:
avvio della stagione "Savona
Estate"
31 ottobre 2010:
avvio della stagione teatrale
I buoni risultati della stagione
2009/2010 sono stati presentati
agli amministratori e alla stampa
locale nei tempi previsti.
Savona
Estate
è
stata
programmata ed avviata entro il
30 giugno.
La stagione 2010/2011 è stata
programmata ed avviata entro il
31 ottobre (relazione agli atti)
86
Bilancio di Previsione 2009
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
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A
M
M
A
PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
FERDINANDO 4A "Musei civici savonesi: Polo Museale
MOLTENI
Palazzo Gavotti e Polo Museale del
Priamar”
Un futuro a breve/medio termine di
potenziamenti del sistema museale
cittadino: il polo museale verrà
potenziato quale centro espositivo di
livello nazionale e internazionale grazie
al progetto di collegamento di Palazzo
Gavotti con il Palazzo del Monte di Pietà
(Fondazione Carisa) e la creazione del
Polo della Ceramica. Il conseguente
riordinamento delle collezioni d'arte
prevede l'incremento e il miglioramento
degli allestimenti, in particolare delle
sezioni riservate alla ceramica, dei
Percorsi Rinascimentali e Rovereschi e
delle nuove donazioni. L'ampia offerta
culturale
programmata
comprende
l'organizzazione a Palazzo Gavotti di
un'importante mostra per il Festival
Internazionale
della
Maiolica
(convenzione con Regione Liguria,
Provincia di Savona ed enti territoriali).
Nella Fortezza del Priamar a fine anno
prenderà vita un vero e proprio Polo
museale del Priamar nel Palazzo della
Loggia, a seguito dell'intervento di
recupero
funzionale:
il
Museo
Archeologico verrà ampliato su due piani
e all'ultimo piano verrà allestito il Museo
Cuneo e Pertini. Questo impegnerà il
Settore nei nuovi allestimenti e nella
comunicazione.
87
8 maggio 2010:
avvio del festival della maiolica
31 dicembre 2010:
presentazione nuovi allestimenti
museali
31 dicembre 2010:
relazione sull'attività svolta con
particolare riferimento ai costi
sostenuti per ogni singola
iniziativa
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
Gli obiettivi saranno anche quelli di fare
sistema con le altre realtà museali
cittadine, dal Museo Diocesano al Museo
del Tesoro del Santuario sino al
complesso monumentale del Brandale in
cui è in progetto la valorizzazione della
raccolta lapidea.
Compatibilmente
con
le
risorse
disponibili si prevede la realizzazione di
mostre per la promozione del patrimonio
museale e cittadino e di iniziative per la
valorizzazione dell'opera di artisti attivi
sul territorio. In collaborazione con enti
e associazioni diverse saranno realizzate
attività didattiche con le scuole,
laboratori per adulti e manifestazioni per
la divulgazione del patrimonio artistico
indirizzate a un pubblico eterogeneo e
finalizzate a sviluppare il ruolo del
museo quale fulcro culturale e turistico
di Savona.
STATO DI ATTUAZIONE
88
Tra gennaio e dicembre 2010 i
diversi progetti indicati nel
programma
sono
stati
compiutamente realizzati nei
tempi e secondo le modalità
previste.
E' stata garantita la regolare
conduzione dei Musei Civici
assicurandone la funzionalità e
l'apertura al pubblico, anche
facendo ricorso a cooperative
sociali e si è proceduto a un
costante monitoraggio della
climatizzazione per la tutela del
patrimonio.
E' stato avviato, ed in parte
concluso, il riordinamento delle
civiche
collezioni
d'arte
finalizzato all'organizzazione dei
musei civici savonesi, al loro
collegamento con le altre realtà
cittadine e al potenziamento del
polo museale di palazzo Gavotti
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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M
M
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PROGETTO
OBIETTIVI
quale centro espositivo a livello
internazionale.
Il lavoro è stato articolato in
diversi interventi:
1) miglioramento
dell'allestimento
di
palazzo
Gavotti
(“Percorsi
del
Rinascimento”
ed
esposizione di recenti
donazioni);
2) creazione del Polo della
Ceramica (riordino delle
ceramiche destinate al
Palazzo del Monte di
Pietà della Fondazione
Carisa, che sarà collegato
alla Pinacoteca);
3) allestimento del Polo
Museale del Priamar
(museo archeologico e
collezioni
Pertini
e
Cuneo);
4) valorizzazione
della
raccolta
lapidea
nel
complesso del Brandale.
Per
la
promozione
del
patrimonio artistico cittadino è
stata organizzata una mostra
dedicata al pittore Giuseppe
Frascheri (in occasione del
centenario della sua nascita) che
ha ottenuto importanti risultati
dal punto di vista scientifico e
visibilità pubblica.
Il Festival della Maiolica è stato
organizzato
con
eccellente
risultato e il progetto si è
confermato fra i più apprezzati
interventi di valorizzazione a
livello regionale. In pinacoteca è
stata presentata una mostra
dedicata
alla
produzione
ceramica
savonese
dal
Cinquecento ai giorni nostri e ai
suoi
rapporti
con
il
89
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
Mediterraneo, che ha avuto una
considerevole visibilità a livello
di media e un notevole successo
di pubblico (residenti e turisti).
Con le risorse disponibili e
interventi di sponsor sono state
attivate azioni di valorizzazione e
fruibilità delle diverse raccolte
civiche, indirizzate a un pubblico
eterogeneo (sono stati curati i
restauri
di
alcune
opere
pittoriche).
Il
già
ricco
programma preventivato per la
conoscenza
del
patrimonio
artistico cittadino e finalizzate
alla promozione culturale e
turistica di Savona è stato
ulteriormente
ampliato
con
un'offerta articolata e a carattere
innovativo (incontri, lezioni
d'arte, concerti, pubblicazioni,
articoli,
conferenze
ecc.),
realizzate
direttamente,
in
collaborazione con associazioni
o tramite convenzioni con altri
enti territoriali.
E' stata assicurata la funzione
educativa museale con attività
didattiche rivolte alle scuole di
ogni ordine e grado e sono stati
realizzati laboratori di rilevanza
sociale per adulti e persone con
disagio psichico.
La
gestione
del
museo
archeologico è stata affidata
all'Istituto Internazionale di Studi
Liguri.
In occasione della ricorrenza
dell'attentato alle torri gemelle di
New York, è stata allestita una
mostra fotografica di Franco
Olivetti dal titolo “NYC la vita
intorno”.
Nell'ambito del progetto di
presentazione dell'attività di
artisti operanti sul territorio, è
90
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
stata
realizzata
quest'anno
un'esposizione
di
Bruno
Gorgone,
esponente
dell'Astrazione italiana.
Grazie alla disponibilità del prof.
Renzo Mantero, sono state
esposte una serie di Icone
dedicate al tema della “Gran
Madre
delle
tre
mani”.
L'esposizione,
inizialmente
temporanea, rimarrà permanente
negli spazi museali considerata
l'intenzione del prof. Mantero di
lasciare in comodato gratuito le
opere esposte. In collaborazione
con la Fondazione Cento Fiori è
stata organizzata una seconda
mostra dedicata ad artisti italiani
protagonisti
dell'arte
internazionale del Novecento (la
prima nel 2009 su Guttuso) con
dipinti e sculture di Ugo Attardi
(rimarrà aperta fino al 16
febbraio 2011).
Infine è stato inaugurato il
riallestimento museale relativo al
Rinascimento a Savona che
comprende sia una diversa
collocazione della grande pala di
Donato
de'
Bardi,
sia
l'individuazione di diversi temi
di approfondimento della storia
savonese.
Sono state ampliate le fasce di
utenti ad ingresso gratuito a
partire dal mese di ottobre (under
18, studenti universitari, over 65)
FERDINANDO 4A "Programma di affidamento incarichi di
MOLTENI
studio o di ricerca e di consulenze a
soggetti estranei all'Amministrazione"
Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto
2008, n. 113 si prevede di conferire
incarichi di consulenza per la
partecipazione ai bandi della Comunità
europea nelle aree legate ai giovani e
alla cultura.
91
Affidamento
settembre
entro
il
30
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
La spesa prevista per gli incarichi
ammonta a € 5.000 circa.
STATO DI ATTUAZIONE
Anziché conferire un incarico
specifico di consulenza per la
partecipazione ai bandi della
Comunità europea nelle aree
legate ai giovani e alla cultura si
è aderito alla rete Eurodesk (vedi
“Interventi
a
sostegno
dell'attività
giovanile”)
affidandone la gestione, con un
risparmio
di
spesa,
alla
Cooperarci, trattandosi di attività
legata
al
servizio
Informagiovani, di cui la
Cooperarci è affidataria a seguito
di apposita gara.
FERDINANDO 4A “Piano della Performance (Artt. 7-8-10
MOLTENI
D.Lgs. 150/09”
I progetti indicati nel presente
programma verranno attuati mediante
specifici programmi ed obiettivi definiti
nel Piano Esecutivo di Gestione e nel
Piano Dettagliato degli Obiettivi, che
saranno dettagliati sulla base dei criteri
del “Piano della Performance”. In
particolare, gli obbiettivi indicati
saranno obbiettivi specifici e misurabili
(per esempio numero di eventi o di
spettatori o di visitatori), riferibili ad un
arco temporale determinato, correlati
alla quantità e alla qualità delle risorse
disponibili.
92
Numero eventi Priamar estate: 5
mostre, 50 eventi (+ 3 e + 30
rispetto all'obiettivo 2009)
Spettatori stagione teatro civico:
n. 36.000 (+ 4.000 rispetto
all'obiettivo 2009)
Visitatori Pinacoteca civica: n.
15.000 (+ 2.000) rispetto
all'obiettivo 2009)
Biblioteca:
catalogazione
informatizzata + 3.000 volumi
(+ 1.000 rispetto all'obiettivo
2009)
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
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FRANCO
AGLIETTO
PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
4B "Iniziative a sostegno del sistema
turistico cittadino e promozione di
eventi”
In continuità con gli anni precedenti, con
l'obiettivo di migliorarne la qualità, si
realizzeranno le rassegne e gli eventi
quali la rassegna estiva sul lungomare in
collaborazione con l'Associazione Bagni
Marini, le manifestazioni e rievocazioni
storiche
dell'Associazione
“A
Campanassa”, il grande Capodanno in
Darsena. Per quanto attiene gli interventi
a sostegno del sistema turistico,
compatibilmente con i tempi e le
erogazioni di Provincia e Regione,
verranno attuati i progetti presentati
nell'ambito del Sistema Turistico Locale,
di sostegno all'accoglienza turistica.
Inoltre si prevedono interventi per lo
sviluppo del sistema produttivo e
turistico cittadino.
STATO DI ATTUAZIONE
93
.
30 aprile 2010:
presentazione alla Provincia del
progetto "Savona da Scoprire"
approvato dall'esecutivo del STL
per il finanziamento regionale
30 giugno 2010:
programmazione rassegna estiva
sul lungomare in collaborazione
con l'Associazione Bagni Marini
15 dicembre 2010:
organizzazione
del
Capodanno in Darsena
Grande
Si è provveduto a presentare alla
Provincia in data 30 aprile il
progetto “Savona da scoprire”
approvato dall'esecutivo del STL
e dalla Giunta comunale, al fine
di ottenere il finanziamento
regionale. Nel progetto è stato
coinvolto il Consorzio Due
Riviere che cofinanzia una quota
del progetto.
Sono stati realizzati gli eventi
organizzati in collaborazione con
l'Associazione A' Campanassa:
dal carnevale al libero Comune,
al palio dei borghi che si è svolto
a giugno in occasione della Festa
del mare.
Con il sostegno delle Politiche
giovanili (vedi Interventi a
favore dei giovani) sono state
realizzate le Domeniche Insieme
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PROGETTO
OBIETTIVI
a Savona coinvolgendo il tessuto
commerciale locale. Diversi
pubblici esercizi del centro
storico
hanno
aderito
all'iniziativa (circa il 60%)
tenendo aperti i negozi durante le
domeniche del mese di maggio.
E' stata programmata la rassegna
estiva
sul
Lungomare
organizzata
dall'Associazione
Bagni Marini con innumerevoli
eventi sul palco della Bandiera
Blu dal 18 luglio al 31 agosto e
un grande spettacolo pirotecnico,
che si è svolto il 31 luglio e ha
attirato migliaia di cittadini e
turisti, e la sfilata del carnevale
estivo che si è svolta l'8 agosto.
E' stato possibile realizzare
queste iniziative grazie al
coinvolgimento di uno sponsor
che ha finanziato in parte le
iniziative per conto del Comune
di Savona.
Nel mese di luglio si è svolta la
rassegna “Metti una sera a
Savona nel centro storico” con
concerti nelle principali piazze
del centro storico per i quattro
giovedì del mese. La rassegna
che ha visto una partecipazione
di circa 3.000 spettatori a serata,
ha coinvolto anche i negozi del
centro. Hanno tenuto aperto circa
il 70 per cento dei negozi
dell'area
interessata
dagli
spettacoli.
E' stato organizzato il Grande
Capodanno in Darsena con il
concerto dei Matia Bazar, il
capodanno dedicato ai bambini e
i fuochi artificiali con un record
di affluenza (25.000 spettatori
stimati
94
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
FRANCO
AGLIETTO
FRANCO
AGLIETTO
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PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
4B “Piano della Performance (Artt. 7-8-10
D.Lgs. 150/09”
I progetti indicati nel presente
programma verranno attuati mediante
specifici programmi ed obiettivi definiti
nel Piano Esecutivo di Gestione e nel
Piano Dettagliato degli Obiettivi, che
saranno dettagliati sulla base dei criteri
del “Piano della Performance”. In
particolare, gli obiettivi indicati saranno
obiettivi rilevanti e pertinenti alla
missione istituzionale, riferibili ad un
arco temporale determinato, correlati
alla quantità e alla qualità delle risorse
disponibili.
4C “Facilitazione
dell'accesso
alle
procedure del commercio da parte del
cittadino”
Le
recenti
modifiche
dell'assetto
legislativo in materia di commercio
hanno imposto una revisione delle
procedure
autorizzative.
Obiettivo
qualificante è oggi quello di facilitare
l'accesso ai nuovi strumenti legislativi
mediante diversi interventi che vanno da
un completamento dell'aggiornamento
dei regolamenti alla messa in rete della
modulistica aggiornata.
STATO DI ATTUAZIONE
95
Capacità di coinvolgere il
sistema
produttivo
locale:
partecipazione di almeno una
realtà privata nel progetto STL
Almeno 30 esercizi commerciali
aperti durante le iniziative
domenicali e serali realizzate dal
Comune
30 settembre 2010:
revisione procedimenti
30 novembre 2010:
messa in rete della modulistica
aggiornata
E' stato predisposto l'elenco dei
procedimenti analizzando le
singole fattispecie sia in termini
di semplificazione che di tempi
in
termini
per
la
loro
conclusione.
A fronte delle
continue variazioni che vengono
apportate alle normative di
competenza
si
è
altresì
provveduto ad aggiornare la
relativa modulistica ed a metterla
in rete.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
E' stato svolto un lavoro di
analisi e confronto con altri
Comuni per l'istituzione dello
Sportello Unico delle Attività
Produttive conforme alle recenti
disposizioni statali
FRANCO
AGLIETTO
4C “Interventi di riqualificazione dei
mercati”
Scopo del progetto è quello di
programmare, di concerto con il
Settore Qualità Urbana, interventi di
miglioramento strutturale delle sedi
mercatali, coerenti alle nuove esigenze,
sia a breve che a medio/lungo termine,
oltre che interventi di miglioramento
nell'organizzazione
e
nel
funzionamento.
STATO DI ATTUAZIONE
96
30 settembre 2010:
programmazione e avvio di
interventi di miglioramento
funzionale e, di concerto con il
Settore Qualità e Dotazioni
Urbane, degli interventi di
riqualificazione prioritari delle
strutture mercatali
Sono stati realizzati interventi di
miglioramento
funzionale
necessari al MOI per i servizi di
guardianaggio: riorganizzazione
del servizio, sia mediante
integrazione del servizio affidato
a Cooperativa sia mediante
l'integrazione
di
personale
interno.
Per quanto riguarda il MII e la
struttura di piazzale Amburgo, si
è collaborato con il Servizio
Patrimonio ai fini della vendita
delle attrezzature dell'ex macello,
condizione indispensabile per
avviare un progetto di recupero
degli spazi. Si è conclusa la
vendita delle attrezzature del
macello alla ditta; la ditta
acquirente
ha
provveduto
successivamente allo smontaggio
e al trasferimento di tutta
l'attrezzatura nel mese di ottobre
2010.
Presso il MII e MOI sono stati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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PROGETTO
OBIETTIVI
affidati nel mese di dicembre,
diversi lavori di manutenzioni
atti a mantenere o migliorare ka
funzionalità e le condizioni
igieniche dei mercati.
FRANCO
AGLIETTO
ISABELLA
SORGINI
4C “Piano della Performance (Artt. 7-810 D.Lgs. 150/09”
I progetti indicati nel presente
programma verranno attuati mediante
specifici programmi ed obiettivi definiti
nel Piano Esecutivo di Gestione e nel
Piano Dettagliato degli Obiettivi, che
saranno dettagliati sulla base dei
criteri del “Piano della Performance”.
In particolare, gli obiettivi indicati
saranno obiettivi rilevanti e pertinenti
alla missione istituzionale, riferibili ad
un arco temporale determinato,
correlati alla quantità e alla qualità
delle risorse disponibili.
4D "Piano dei fabbisogni e degli
interventi per l'edilizia scolastica
cittadina”
Progetto multidisciplinare che prevede
il coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche
attraverso
il
tavolo
permanente del Patto per la Scuola e la
collaborazione, già in atto, con il
Settore Qualità Urbana. L'obiettivo è
quello di dare sistematicità alla
mappatura delle esigenze essenziali di
spazi degli istituti scolastici cittadini in
termini quantitativi e qualitativi,
graduando le priorità di intervento.
Oltre agli interventi a breve termine,
che prevedono anche significativi
interventi di razionalizzazione, si
potranno prefigurare programmi di
sviluppo a medio/lungo termine per il
sistema scolastico cittadino.
STATO DI ATTUAZIONE
97
30 novembre 2010:
predisposizione del piano dei
fabbisogni
Con il Settore Qualità e
Dotazioni Urbane sono stati
identificati i principali fabbisogni
entro i termini.
Alcuni poli sono delineati come
prioritari: ad esempio Scuola
Carando in Valloria, nuovo polo
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
asilo nido e materna di via San
Lorenzo.
Si sono svolte alcune riunioni
con i Dirigenti scolastici
interessati
e
sono
stati
programmati i lavori.
ISABELLA
SORGINI
4D "Riorganizzazione servizio di trasporto
scolastico e introduzione Progetto
Piedibus”
Dopo la recente approvazione dei nuovi
criteri organizzativi per il servizio di
trasporto scolastico, l'obiettivo è quello
di traguardare una razionalizzazione
dei servizi, in modo da ottimizzare
l'offerta, mediante un nuovo piano del
trasporto scolastico. In collaborazione
con il Servizio Ambiente verrà
promosso in alcune zone della città un
servizio di “piedibus” attraverso
personale volontario. In alcune zone il
servizio potrà essere complementare
allo scuolabus.
Bilancio di Previsione 2010
98
31 maggio 2010:
effettuare
una
prima
sperimentazione del Piedibus
nelle zone di Villapiana e
Fornaci
Dal mese di ottobre 2010 fornire
stabilmente il servizio di cui
sopra per tutto il prossimo anno
scolastico
30 settembre 2010:
procedere
ad
riorganizzazione del
scuolabus
una
servizio
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
Nell'ultima settimana del mese di
maggio e nella prima del mese di
giugno 2010 si è svolta la
sperimentazione per il servizio
Piedibus
sulle
scuole
di
Villapiana e Fornaci con esito
molto positivo.
Si è organizzato, con la
collaborazione
delle
Associazioni di volontariato con
le quali è stata stipulata apposita
convenzione, il servizio Piedibus
anche per l'anno scolastico
2010/11 sia per la scuola di
Villapiana, che per la scuola
primaria Astengo e la scuola
primaria De Amicis. Il servizio si
sta svolgendo regolarmente dal 4
ottobre 2010.
Per
quanto
riguarda
la
razionalizzazione del servizio
scuolabus insieme con l'Azienda
di trasporti che gestisce il
servizio sono stati ridisegnati
alcuni percorsi, prevedendo in
particolare un servizio di linea
per la zona Santuario-San
Bartolomeo, con possibilità di
servire
più
utenti
e
razionalizzando i costi a carico
dell'ente.
La
nuova
riorganizzazione,
disegnata entro i termini previsti,
del servizio è stata attivata con
l'inizio dell'anno scolastico
ISABELLA
SORGINI
4D “Potenziamento delle attività estive”
Il numero sempre crescente di domande
per le iscrizioni ai campi solari ha
spinto l'Assessorato ad intervenire in
modo deciso su due fronti:
99
30 aprile 2010:
predisposizione di una guida
delle attività estive organizzate
sul territorio da distribuire a tutti
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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PROGETTO
OBIETTIVI
1) stabilizzare il terzo “campo solare”
comunale da realizzarsi presso il plesso
De Amicis;
2) svolgere un'attività di coordinamento
e di promozione ai cittadini di tutta
l'offerta anche privata delle attività
estive rivolte ai bambini a cui le
famiglie si possono rivolgere nella città
di Savona (città solidale). Verrà a tal
fine predisposta una Guida alle attività
estive organizzate da diversi enti e
associazioni per bambini e ragazzi sino
ai sedici anni, che verrà distribuita
prima dell'estate.
STATO DI ATTUAZIONE
i bambini
1 luglio 2010:
attivazione del
solare
terzo
campo
La guida è stata predisposta e
distribuita a tutte le scuole entro
il mese di aprile 2010.
Il terzo campo solare è stato
attivato nei tempi previsti
ISABELLA
SORGINI
4D "Predisposizione Carta di servizio di
ristorazione scolastica”
La Carta (la precedente risale al 2005)
verrà
predisposta
dalla
ditta
appaltatrice del servizio di ristorazione
scolastica, in quanto rientra tra gli
adempimenti
dell'appalto.
Naturalmente la Carta dovrà essere
predisposta in stretta collaborazione
con il Servizio Attività Educative e con
il suo controllo finale.
31 dicembre 2010:
collaborare con l'Azienda di
ristorazione nella predisposizione
della Carta del servizio mensa
che sarà elaborata e distribuita a
tutti gli alunni
STATO DI ATTUAZIONE
La CAMST, attuale gestore del
servizio di ristorazione scolastica
ha predisposto una prima bozza
della carta che è stata sottoposta
in visione agli uffici nei primi
giorni di ottobre 2010. Il testo è
stato quindi perfezionato ed
ultimato nei termini previsti. Una
copia della Carta del servizio è in
distribuzione a ciascun utente
della mensa scolastica.
100
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ISABELLA
SORGINI
P
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A
PROGETTO
Codice
07
OBIETTIVI
4D "Promozione di iniziative a supporto
delle famiglie”
Le qualificate iniziative di formazione
condotte dall'equipe delle educatrici
degli asili nido negli ultimi anni,
incluso il recente progetto sulla
genitorialità promosso dal Settore
Promozione Sociale, induce ad
impiegare tali “risorse” mediante
iniziative
aperte
alle
famiglie
(laboratori, seminari).
Sempre in merito all'aiuto alle famiglie
verrà sviluppato il progetto sulle
famiglie straniere e sulla mediazione
culturale.
Iniziative aperte alle famiglie a
conclusione del percorso di
formazione con l'Università
2009/2010: numero due incontri
con genitori aprile e maggio
2010
Iniziative per famiglie straniere
in occasione delle iscrizioni
(febbraio/giugno 2010) e delle
riunioni con genitori nuovi
(giugno 2010)
Ciclo di seminari con Psicologa
presso
Centro
Infanzia
(febbraio/giugno 2010)
Progetto
sulla
genitorialità:
incontri di alcune educatrici con
gruppo 0-6 (in atto)
31 dicembre 2010:
avvio
del
progetto
sulla
genitorialità prenatale (contatti
con reparto maternità ospedale S.
Paolo
Sono stati realizzati i due
incontri
con
i
genitori
relativamente al percorso di
formazione con l'Università:
rispettivamente il 20 aprile e il
18 maggio. I temi trattati, “I
bambini e gli altri” e “I bambini
e le regole” hanno riscosso molto
successo e la partecipazione delle
famiglie è stata numerosa.
I mediatori culturali sono stati
presenti un giorno alla settimana
STATO DI ATTUAZIONE
101
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
durante il periodo delle iscrizioni
presso l'ufficio asili nido ed
hanno partecipato al primo
incontro con i genitori a giugno
nei nidi.
Il ciclo di incontri con la
psicologa si è svolto nel periodo
previsto con 4 incontri di gruppo
a cadenza mensile oltre ad un
colloquio
individuale
per
ciascuna famiglia che lo ha
richiesto.
Tre educatrici hanno partecipato
al progetto “Nella stessa barca”
organizzato dai Servizi Sociali,
formandosi nella conduzione di
gruppi di auto-aiuto in modo da
poter
spendere
questa
formazione nei nidi e nel centro
bambini e genitori.
Il progetto sulla genitorialità
prenatale è stato avviato all'inizio
dell'anno scolastico. Sono stati
presi
i
contatti
con
il
Dipartimento materno-infantile
dell'ASL n. 2 per iniziare un
percorso di yoga e rilassamento
per le mamme in gravidanza.
ISABELLA
SORGINI
4D "Razionalizzazione dei sistemi
pagamento dei servizi educativi"
di
Attraverso un nuovo programma
informatico, già in dotazione presso i
servizi demografici, i servizi sociali, si
provvederà
ad
automatizzare
informaticamente i servizi educativi
(asili nido, mensa scolastica, trasporto
scolastico, borse di studio, campi solari
e contributi) a partire dal servizio asili
nido e refezione.
Questo nuovo sistema consentirà:
la verifica immediata dei dati degli
utenti con i dati contenuti nell'anagrafe
comunale;
di avere un riscontro immediato
dell'ISEE
del
nucleo
familiare
richiedente la possibilità di utilizzare i
dati da parte di più uffici e di poter
102
30 giugno 2010:
configurazione del programma
per la gestione completa degli
asili
nido
(formazione
graduatoria, elenco utenti con
tariffe, pagamenti, riscossione
coattiva)
31 luglio 2010:
redazione del crono-programma
relativo alle modifiche operative
del programma della mensa che
consente di migliorare la
gestione del servizio, prevedendo
anche con nuovi sistemi di
pagamento e verificando la
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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Codice
07
PROGETTO
OBIETTIVI
visionare tutti gli interventi economici
o di altro genere effettuati a favore di
uno stesso nucleo familiare;
una migliore gestione operativa delle
pratiche,
con
snellimento
delle
procedere e risparmio dei tempi di
lavoro degli uffici e dei tempi di attesa
per gli utenti.
Si studieranno con il settore finanziario
anche nuove modalità di pagamento
dei servizi da proporre all'utenza.
Con riferimento ai pagamenti della
mensa si impartiscono le seguenti
direttive:
•
la domanda di iscrizione al
servizio di mensa scolastica
non verrà accolta in presenza
di un debito complessivo,
maturato nel periodo settembre
2007 - giugno 2010, per un
importo corrispondente a più di
n. 10 pasti, qualora non
intervenga, entro il 30 luglio
2010, apposita richiesta da
parte del settore politiche
sociali di esenzione dal
pagamento del servizio mensa
anche per il pregresso, tenuto
conto
delle
particolari
situazioni socio-economiche del
nucleo familiare;
•
per gli utenti che hanno
maturato, nel periodo di cui
sopra, un debito complessivo
per un importo corrispondente
a pari o inferiore n. 10 pasti,
gli stessi saranno ammessi alla
mensa, ma l'importo del debito
pregresso verrà riportato a
conguaglio nel primo bollettino
emesso per il prossimo anno e
dovrà essere pagato nei termini
previsti;
•
per gli utenti che risultano
morosi nel periodo di cui sopra
possibilità di una collaborazione
attiva
delle
scuole
nell'inserimento dei dati degli
alunni presenti alla mensa
103
31 marzo 2011:
predisposizione del programma
riguardante i campi solari
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
•
OBIETTIVI
e che non chiederanno più il
servizio mensa per il prossimo
anno,
in
quanto
hanno
terminato il ciclo di studi si
procederà
all'iscrizione
a
ruolo;
le comunicazioni relative alle
morosità di cui sopra che
faranno seguito agli ordinari
solleciti, avverranno tramite
con raccomandata con avviso
di ricevimento.
STATO DI ATTUAZIONE
Il programma è stato installato
presso il Servizio Pubblica
Istruzione e presso il Servizio
Asili Nido nel mese di maggio
2010. Nel mese di giugno è stata
effettuata una prima fase di
formazione che verrà completata
nel mese di settembre 2010. E'
stata configurata la gestione degli
asili nido e già per il nido estivo
è stato utilizzato il nuovo
programma. Si è proceduto
all'inserimento anche dei dati
degli
utenti
del
servizio
scuolabus e da settembre anche
per tale servizio è stata utilizzata
la nuova procedura informatica.
Per quanto riguarda la mensa
sono stati presi contatti con il
CED del Comune e delineato un
cronoprogramma che consenta
alle
scuole
l'inserimento
automatico dei dati sulle
presenze in mensa con possibilità
di acquisire tali dati sul nuovo
programma che potrà essere
operativo, per la parte della
mensa scolastica, dall'inizio del
prossimo anno.
104
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ISABELLA
SORGINI
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
4D “Piano della Performance (Artt. 7-810 D.Lgs. 150/09”
I progetti indicati nel presente
programma verranno attuati mediante
specifici programmi ed obiettivi definiti
nel Piano Esecutivo di Gestione e nel
Piano Dettagliato degli Obiettivi, che
saranno dettagliati sulla base dei
criteri del “Piano della Performance”.
In particolare, gli obiettivi indicati
saranno obiettivi rilevanti e pertinenti
alla missione istituzionale, riferibili ad
un arco temporale determinato,
correlati alla quantità e alla qualità
delle risorse disponibili.
105
Per la riorganizzazione del
trasporto scolastico (incluso
Piedibus) l'obiettivo può essere
misurato nell'incremento degli
utenti serviti a parità di spesa
Potenziamento attività estive:
numero bambini/famiglie che
complessivamente
(offerta
pubblica e privata) troveranno
risposta al "problema estivo";
600 di cui 80 nelle strutture
comunali
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
Codice
07
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO ACCERTATO
RISCOSSO
2.01.0140
106
12
Contributo Ministero per i beni e le
attività culturali
12.134,00
23.558,80
23.558,80
2.01.0140
106
29
Contributo
Ministero
Pubblica
Istruzione per le “sezioni primavera”
(capitoli uscita 1336.09 e 1339.17)
25.999,00
25.998,19
25.998,19
2.02.0170
138
3
Contributo regionale per trasporto
alunni scuola materna e dell'obbligo
(capitolo uscita 665.02)
37.019,00
37.018,74
37.018,74
2.02.0170
138
5
Contributo regionale per assistenza
scolastica agli alunni disabili (capitolo
uscita 669.02)
75.780,00
53.130,86
0,00
2.02.0170
138
8
Contributo regionale per assegnazione
borse di studio – Legge n. 62/2000
(capitolo uscita 682.04)
91.001,00
91.001,00
12.753,03
2.02.0170
138
9
Contributo regionale per scuole
materne non statali (capitolo uscita
571.00)
79.008,00
79.008,00
79.008,00
98.467,00
98.467,00
22.863,96
2.02.0170
138
10
Contributo regionale per fornitura libri
di testo a favore degli studenti delle
scuole medie inferiori e superiori
(capitolo uscita 682.03)
2.02.0170
138
11
Contributo regionale per prodotti del
mercato equo-solidale e per celiaci
(capitolo uscita 653.03)
8.206,00
8.206,32
8.206,32
2.02.0180
140
36
Contributo regionale per servizi
museali (capitoli uscita 718.57 e
724.08)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.05.0440
340
2
Trasferimento Provincia di Savona per
corsi Unisavona
0,00
1.955,00
1.955,00
5.000,00
5.000,00
2.776,49
2.05.0440
340
22
Contributo Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) per la
distribuzione di prodotti lattierocaseari
3.01.0450
378
2
Diritti di segreteria Servizio Polizia
Amministrativa
200,00
227,18
227,18
3.01.0480
404
1
Rimborso stampati Servizio Polizia
Amministrativa
150,00
243,50
243,50
3.01.0550
436
0
Mense e refezioni scolastiche –
Proventi (servizio rilevante I.V.A.)
1.070.000,00
1.085.472,77
657.326,23
106
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
Codice
07
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
DESCRIZIONE
3.01.0550
438
2
Concorso spesa trasporto alunni
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
6.500,00
6.974,80
5.420,89
3.01.0550
440
3
UniSavona (servizio rilevante ai fini
'I.V.A.)
30.000,00
30.720,00
30.720,00
3.01.0550
448
0
Campo solare – Proventi (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
22.107,00
22.107,10
20.492,10
3.01.0560
451
1
Biglietti ingresso musei civici
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
12.000,00
10.523,50
10.487,50
3.01.0560
451
2
Vendita
pubblicazioni
rilevante ai fini I.V.A.)
1.500,00
1.273,00
1.273,00
3.01.0560
451
3
Concessione spazi Priamar (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
3.000,00
8.700,00
8.700,00
3.01.0570
452
0
Teatro – Proventi (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
440.000,00
471.039,50
468.587,01
3.01.0570
456
4
Teatro comunale e ridotto – uso di
locali (servizio rilevante ai fini I.V.A.)
8.760,00
8.760,00
8.760,00
3.01.0700
520
1
Proventi rette asili nido (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
395.000,00
423.310,64
342.780,10
3.01.0750
544
1
Mercato al dettaglio via Pietro Giuria
– Proventi e diritti (servizio rilevante
ai fini I.V.A.)
36.000,00
32.331,20
22.185,65
3.01.0750
554
3
Mercato Ittico all'ingrosso - Proventi e
diritti (servizio rilevante ai fini I.V.A.)
143.000,00
143.338,72
3.01.0750
544
5
Mercato ortofrutticolo ingrosso Proventi e diritti (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
193.000,00
191.392,36
168.707,36
3.02.0880
612
3
Canone per occupazione temporanea
spazi ed aree pubbliche esercenti lo
spettacolo viaggiante
6.000,00
6.822,52
6.822,52
3.05.0940
711
5
Rimborso spese scolastiche da altri
Comuni – L.R. n. 15/2006
3.000,00
2.988,23
181,17
3.05.0940
716
4
Contributi da Fondazioni ed enti per
mostre (capitolo uscita 718.56)
2.944,00
2.944,00
2.944,00
3.05.0940
716
9
Contributi da enti diversi per attività
educative
926,00
925,38
925,38
3.05.0940
725
Rimborso da privati per rilascio
3 fotocopie biblioteca (servizio rilevante
ai fini I.V.A.)
50,00
0,00
0,00
3.05.0940
725
Rimborsi da privati per prestazioni
inerenti i Servizi Commercio e Mercati
20.000,00
23.197,10
18
STANZIAMENTO ACCERTATO
(servizio
107
RISCOSSO
101.492,47
23.197,10
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
Codice
07
ENTRATA
RISORSA
Cap
4.04.1040
852
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO ACCERTATO
6 Trasferimento dalla Provincia di
Savona per la biblioteca - .L.R.
33/2006
Totale
108
RISCOSSO
8.916,00
8.916,00
7.133,00
2.850.667,00
2.920.551,41
2.117.744,69
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Sperati
Codice
07
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
1.03.03.02
524
3
1.03.03.03
527
1.03.03.03
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Beni di consumo diversi
Servizio Polizia Amministrativa
900,00
899,52
306,00
0
Partecipazione dipendenti
Servizio Polizia Amministrativa
a corsi e convegni
2.400,00
1.440,00
1.440,00
528
2
Manutenzione ordinaria beni
mobili Servizio Polizia
Amministrativa
5.580,00
5.580,00
5.580,00
1.03.03.03
528
7
Spese diverse Servizio Polizia
Amministrativa
1.400,00
1.349,36
1.349,36
1.03.03.03
530
1
Servizio Polizia Amministrativa
– Rimborso spese viaggi
216,00
109,30
90,00
1.03.03.08
540
0
Restituzione somme
indebitamente riscosse dal
Servizio Commercio e Farmacie
204,00
204,00
0,00
1.04.01.03
566
2
Manutenzione ordinaria beni
mobili Scuole Materne
1.000,00
1.000,00
0,00
1.04.01.03
567
0
Realizzazione campo solare
estivo ed altre iniziative estive
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
97.000,00
96.712,28
96.712,28
1.04.01.05
569
1
Contributo comunale per
acquisto beni di consumo scuole
materne
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.04.01.05
570
0
Contributo comunale scuole
materne private
37.000,00
37.000,00
37.000,00
1.04.01.05
571
0
Contributi scuole materne non
statali – Trasferimento regionale
(capitolo entrata 138.09)
79.008,00
79.008,00
69.008,00
1.04.02.02
584
0
Assegnazione gratuita libri di
testo alunni scuole elementari
66.000,00
66.000,00
62.192,26
1.04.02.03
592
2
Manutenzione ordinaria beni
mobili scuole elementari
700,00
700,00
0,00
1.04.02.05
607
1
Contributo per acquisto beni di
consumo scuole elementari
10.500,00
10.500,00
10.500,00
1.04.02.05
607
2
Contributi ad associazioni –
Progetto Piedibus
5.000,00
5.000,00
0,00
1.04.03.03
618
2
Manutenzione ordinaria beni
mobili scuole medie inferiori
700,00
700,00
0,00
1.04.03.04
620
0
Canoni di locazione di immobili
scuole medie inferiori
83.500,00
83.500,00
80.381,25
1.04.03.05
622
2
Contributo comunale per
acquisto beni di consumo diversi
scuole medie inferiori
2.700,00
2.700,00
2.700,00
109
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.04.05.01
638
7
Indennità chilometrica –
Pubblica Istruzione
186,00
186,00
0,00
Beni di consumo diversi Uffici
amministrativi Pubblica
Istruzione
863,00
861,29
557,10
3
Partecipazione dipendenti
Servizio Pubblica Istruzione a
corsi e convegni
1.100,00
1.100,00
800,00
0
1
Refezione scolastica scuole
materne e dell'obbligo – Quota a
carico Comune (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
1.450.000,00
1.450.000,00
855.910,71
3
Altre prestazioni di servizi
inerenti il servizio di
ristorazione scolastica (capitolo
entrata 138.11)
9.132,00
9.131,70
1.884,97
32.000,00
31.641,40
27.157,04
3.900,00
3.900,00
0,00
150,00
52,80
8,80
135.409,00
135.409,00
118.388,56
648
1.04.05.02
652
1.04.05.03
1.04.05.03
1.04.05.03
653
653
1.04.05.03
662
3
Gestione
e
manutenzione
programma
automatizzato
pagamento mense scolastiche
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
1.04.05.03
662
4
Manutenzione ordinaria
verdi asili e scuole
1.04.05.03
664
1
Servizio Pubblica Istruzione –
Rimborsi spese viaggi
1
Trasporto alunni effettuati da
terzi – Quota a carico Comune
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
37.019,00
37.018,74
0,00
79.192,00
79.192,00
54.081,28
122.548,00
122.548,00
50.000,00
75.780,00
53.130,86
0,00
665
1.04.05.03
aree
1.04.05.03
665
2
Trasporto alunni effettuati da
terzi – Contributo regionale
(capitolo entrata 138.03 servizio rilevante ai fini I.V.A.)
1.04.05.03
666
2
Trasporto alunni disabili
1.04.05.03
669
1
Alunni disabili – Assistenza
scolastica
2
Assistenza scolastica alunni
disabili – Contributo regionale
(capitolo entrata 138.05)
15.800,00
15.790,00
6.904,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
153.875,00
153.875,00
153.875,00
98.467,00
98.467,00
0,00
669
1.04.05.03
1.04.05.03
669
3
Pubblicizzazione e promozione
iniziative del Settore – stampa
manifesti e pubblicazioni varie
(q.p. servizio rilevante I.V.A.)
1.04.05.05
677
4
Contributi attività extrascolastica e stages estivi
1.04.05.05
678
0
Università e altri istituti di
istruzione superiore
3
Fornitura libri di testo alunni
scuole medie inferiori e
superiori (capitolo entrata
138.10)
1.04.05.05
682
110
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
1.04.05.05
682
4
Erogazione borse di studio –
Legge n. 62/2000 (capitolo
entrata 138.08)
1.04.05.05
682
5
Rimborso spese scolastiche ad
altri Enti
1
Restituzione somme
indebitamente riscosse –
Servizio Attività Educative
690
1.04.05.08
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
91.001,00
91.001,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.05.01.02
714
3
Beni di consumo diversi Biblioteca
7.019,00
6.977,36
437,61
1.05.01.02
714
4
Acquisto abbonamenti periodici,
Gazzetta Ufficiale e quotidiani
6.671,00
6.670,54
6.670,54
1.05.01.02
714
10
10.000,00
10.000,00
3.043,53
715
1.05.01.02
Beni di consumo diversi –
Servizi
Museali
(servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
100,00
99,35
16,61
8
Manutenzione ordinaria beni
mobili
ed
impianto
antitaccheggio – Biblioteca
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2
7
Spese diverse – Biblioteca
3.758,00
3.758,00
557,60
Spese per conservazione e
restauro materiale di pregio –
Biblioteca
3.000,00
3.000,00
0,00
15
717
1.05.01.03
1.05.01.03
717
717
1.05.01.03
Libri e rilegature
1.05.01.03
717
17
Compenso
S.I.A.E.
per
fotocopie eseguite – Biblioteca
452,00
451,01
451,01
1.05.01.03
717
19
Servizio di vigilanza notturna e
reperibilità – Biblioteca
800,00
576,00
384,00
1.05.01.03
717
20
Spese promozionali – Biblioteca
1.000,00
1.000,00
0,00
3
Manutenzione ordinaria beni
mobili – Servizio Pinacoteca e
Musei (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
765,00
765,00
765,00
Spese
diverse
Servizio
Pinacoteca e Musei (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
8
Trasporto
e
facchinaggio
Servizio Pinacoteca e Musei
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
2.000,00
1.920,00
0,00
10
12
Attività di promozione museale
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
2.500,00
2.500,00
1.817,00
Catalogo e materiali informativi
Collezioni Pinacoteca (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
4.000,00
4.000,00
0,00
13
1.05.01.03
718
718
1.05.01.03
718
1.05.01.03
1.05.01.03
718
718
1.05.01.03
1.05.01.03
718
45
Reperibilità museale (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
7.429,00
7.428,64
6.243,64
1.05.01.03
718
46
Custodia museale (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
111.789,00
111.789,00
87.707,03
111
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
1.05.01.03
718
55
Festival della Maiolica
Prestazione di servizi
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
25.711,00
25.710,80
25.710,80
56
Spese per mostre
entrata
716.04)
rilevante fini IVA
(capitolo
servizio
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Attività museali – Prestazione di
servizi (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
7.113,00
6.912,77
1.438,77
0
49.700,00
49.699,50
36.649,50
3.980,00
3.979,80
3.979,80
718
1.05.01.03
719
1.05.01.03
DESCRIZIONE
–
1.05.01.03
721
0
Gestione Museo Archeologico
1.05.01.05
724
2
Trasferimenti alla Fondazione
Museo Milena Milani
Trasferimento
Fondazione
CentoFiori (capitolo entrata
140.36)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
8
Indennità
chilometrica
–
Personale Iniziative culturali e
stampa
200,00
113,36
0,00
7
Beni di consumo diversi –
Servizio
Teatro
(servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
700,00
700,00
118,00
3
Realizzazione UniSavona –
Acquisto di beni (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
2.500,00
2.498,00
490,00
0
724
1.05.01.05
732
1.05.02.01
735
1.05.02.02
737
1.05.02.02
1.05.02.02
738
0
Beni di consumo – Iniziative
culturali diverse
1.500,00
1.498,58
150,40
1.05.02.03
741
1
Settore Attività Culturali
Rimborso spese viaggi
2.500,00
2.486,46
1.588,14
Partecipazione dipendenti a
corsi e convegni – Servizio
Cultura e Turismo
2.000,00
490,00
490,00
0
Teatro
Comunale
Programmazione delle attività
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
812.134,00
812.134,00
754.966,50
1
Spese diverse per concessione
del teatro (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
12.000,00
12.000,00
7.069,88
2
Realizzazione UniSavona –
Prestazione di servizi (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
29.000,00
28.498,15
19.769,15
0
Agenda ed altre iniziative
culturali – prestazione di servizi
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
46.907,00
46.906,08
46.906,08
0
742
1.05.02.03
747
1.05.02.03
747
1.05.02.03
748
1.05.02.03
749
1.05.02.03
–
1.05.02.03
751
0
Centro Informagiovani
51.300,00
51.300,00
35.580,67
1.05.02.03
753
0
Iniziative a favore dei giovani
22.800,00
22.791,60
20.391,60
Iniziative culturali diverse –
Prestazione di servizi (q.p.
servizio rilevante ai fini I.V.A.)
100.400,00
100.111,10
57.658,81
0
755
1.05.02.03
112
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
1.05.02.03
756
0
1.05.02.05
760
1.05.02.05
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Gestione Fortezza Priamar
39.183,00
39.183,00
28.944,15
1
Contributo Orchestra Sinfonica
Savona
55.000,00
55.000,00
27.500,00
760
2
Contributi stagione lirica
143.000,00
143.000,00
143.000,00
1.05.02.05
760
3
Contributi
ad
Associazioni
54.400,00
54.274,90
36.056,00
1.05.02.05
760
5
Contributi
ad
Enti
ed
Associazioni per iniziative ed
eventi
26.500,00
26.500,00
14.500,00
1.05.02.05
760
13
Contributo all'Accademia
musica Ferrato Cilea
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.07.02.02
920
1
Beni
di
consumo
manifestazioni
1.000,00
993,88
193,38
1.07.02.03
922
0
Interventi nel campo turistico e
promozionale
252.100,00
251.606,71
103.173,35
4.910,00
4.909,48
4.909,48
55.000,00
55.000,00
55.000,00
880,00
880,00
0,00
8.000,00
7.999,08
0,00
Enti
ed
di
per
Festival della Maiolica : eventi
collaterali
di
promozione
turistica,
musicali
e
di
intrattenimento
1.07.02.03
923
4
1.07.02.05
926
3
Trasferimenti per iniziative di
sostegno all'economia turistica
della città
1.10.01.01 1334
7
Indennità chilometrica- Asili
Nido
1.10.01.02 1336
6
Vestiario (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
1.10.01.02 1336
7
Beni di consumo diversi –
Servizio Asili Nido (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
20.000,00
19.999,98
13.297,82
1.10.01.02 1336
9
Asilo Nido Piramidi – Sezioni
Primavera -Beni di consumo
diversi –fondi ad utilizzo
vincolato capitolo entrata
106.29 (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
15.999,00
15.998,19
13.944,35
1.10.01.03 1337
1
Servizio Asili Nido – Rimborsi
spese viaggi
1.000,00
544,20
345,70
1.10.01.03 1338
0
Partecipazione dipendenti Asili
Nido a corsi e convegni e
formazione (servizio rilevante
ai fini I.V.A.)
6.500,00
6.500,00
800,00
1.10.01.03 1339
2
Manutenzione ordinaria beni
mobili Asili Nido (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
3.000,00
3.000,00
0,00
1.10.01.03 1339
5
3.000,00
3.000,00
2.593,80
Pulizia locali Asili Nido
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
113
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
1.10.01.03 1339
7
1.10.01.03 1339
8
1.10.01.03 1339
14
Servizio di ristorazione Asili
Nido (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
1.10.01.03 1339
15
Spese di informatizzazione
pagamento rette (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
17
Asilo Nido Piramidi – Sezioni
Primavera -spese di
funzionamento –fondi ad
utilizzo vincolato capitolo
entrata 106.29 (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
1.10.01.03 1339
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Spese diverse Asili Nido
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
10.000,00
5.000,00
0,00
Pubblicizzazione Asili Nido
(servizio rilevante ai fini I.V.A.q. p.)
400,00
400,00
0,00
180.000,00
180.000,00
160.397,43
3.000.00
3.000,00
1.469,65
10.000,00
10.000,00
948,70
390.414,00
390.414,00
290.638,04
500,00
500,00
0,00
1.10.01.03 1341
0
Attività educative e nido estivo
– Integrazione servizio :
affidamento a terzi (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
1.11.02.01 1556
7
Indennità chilometrica mercati
1.11.02.02 1557
1
Beni di consumo diversi Mercati (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
1.000,00
993,91
0,00
1.11.02.03 1561
1
Servizio mercati – Rimborso
spese viaggi
400,00
400,00
400,00
1.11.02.03 1569
1
Manutenzione
ordinaria
e
mantenimento
immobili
–
Impianti destinati ai mercati
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
38.380,00
38.380,00
1.674,00
1.11.02.03 1569
2
Spese diverse Mercati (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
107.920,00
107.915,40
85.750,25
1.11.02.04 1570
1
Diritto di superficie Mercato
ortofrutticolo all'ingrosso
6.000,00
5.935,98
5.935,98
Totale
5.597.944,00
114
5.397.754,96
3.876.850,36
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Codice
07
Arch. Sperati
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
2.04.01.05
2462
3
2.04.02.05
2502
2.05.01.05
2.05.02.07
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Attrezzature ed arredi Scuole
Materne
finanziato da risorse proprie
25.000,00
0,00
0,00
3
Attrezzature ed arredi Scuole
Elementari
finanziato da risorse proprie
45.000,00
0,00
0,00
2726
1
Acquisto
attrezzature
informatiche – Biblioteca civica
finanziato da trasferimenti
provinciali
8.916,00
8.916,00
0,00
2792
2
Trasferimento di capitale
all'Accademia di musica Ferrato
Cilea per il fondo di dotazione
finanziato da risorse proprie
55.000,00
0,00
0,00
133.916,00
8.916,00
0,00
Totale
115
116
Centro di responsabilità
Settore 5 - Pianificazione
Territoriale ed Ambientale
Responsabile
Arch. Giovanna Macario
117
118
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
PAOLO
GAGGERO
PAOLO
GAGGERO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
Codice
08
OBIETTIVI
5A “Il Programma attuativo”
Redazione
del
documento
programmatico delle azioni di governo
locale
del
territorio
contenente
l'esplicitazione delle strategie e delle
priorità e strumento obbligatorio per
avviare l'attuazione degli interventi
previsti
dal
Piano
Urbanistico
Comunale.
STATO DI ATTUAZIONE
Approvazione del Programma
Attuativo entro 60 giorni dalla
definitiva
approvazione
del
Piano Urbanistico Comunale da
parte della Provincia
Il 28 dicembre 2010 è pervenuto
il controllo di legittimità
provinciale. Occorre operare
alcuni
adeguamenti
allo
strumento urbanistico prima
della sua definitiva approvazione
ed efficacia.
Lo studio e la definizione del
Programma Attuativo sono di
conseguenza
posticipati
e
presumibilmente saranno opera
del
nuovo
mandato
amministrativo.
5A “I dehors”
Redazione di studi di dettaglio volti a
meglio
definire
condizioni,
localizzazioni e qualità dei dehors nel
tessuto cittadino o in particolari ambiti
della città dove risulti necessaria una
pianificazione di dettaglio in merito a
tali strutture. Il tutto finalizzato
all'ottenimento di una più elevata
qualità urbana in linea con la
programmazione urbanistica.
119
30 novembre 2010:
condivisione studi di dettaglio da
parte
dell'Amministrazione
finalizzata all'avvio delle fasi
approvative che si rendessero
necessarie
per
l'effettiva
operatività
della
programmazione operata
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
PAOLO
GAGGERO
Incarico per il progetto è stato
definito nel mese di dicembre
dopo percorso condiviso con
l'assessore all'urbanistica di
recente nuova nomina.
5A “L'Edilizia convenzionata”
In linea con la definizione attuativa del
programma di edilizia sociale contenuto
nel nuovo Piano Urbanistico Comunale
si rende necessario lo studio e la
predisposizione di uno schema tipo di
convenzione
urbanistica
dedicata
all'edilizia
convenzionata
quale
aggiornamento dello schema tipo
definito con delibera della Giunta
Regionale n. 232 del 21.12.1977.
STATO DI ATTUAZIONE
PAOLO
GAGGERO
Codice
08
30 novembre 2010:
approvazione dello schema di
convenzione tipo da parte del
Consiglio comunale
Lo studio degli schemi
di
convenzione tipo sarà avviato
verificando gli approfondimenti
che in tema sociale sono in fase
di studio da parte degli uffici
regionali al fine di armonizzare
le linee guida in che in merito
dovesse dettare la regione
Liguria.
A tale proposito nel mese di
settembre è stata inoltrata nota
interlocutoria
alla
Regione
Liguria da parte dell'assessorato
all'Urbanistica e Servizi Sociali.
Si è a tutt'oggi in attesa di
risposta.
5A “Piano della Performance (Artt. 7-8-10
D. Lgs. 150/09)”
Gli obiettivi specifici saranno volti a
rendere operativamente più snella
l'attuazione
delle
previsioni
pianificatorie
definite
in
via
programmatica con la pianificazione di
livello generale.
120
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
Codice
08
OBIETTIVI
JORG
5B "Azioni finalizzate al miglioramento
COSTANTINO
della qualità dell'aria"
Promozione, sviluppo e monitoraggio
degli interventi e delle azioni mirate
alla riduzione delle emissioni inquinanti
ed al miglioramento della qualità
dell'aria con particolare riferimento
alle azioni intraprese nell'ambito della
mobilità sostenibile (progetto car
sharing, progetto bike sharing). Il tutto
finalizzato al
miglioramento ed
all'implementazione,
laddove
necessario, dei servizi avviati.
STATO DI ATTUAZIONE
Promozione, tramite l'attività del
laboratorio
Territoriale
per
l'Educazione Ambientale delle
iniziative
locali,
nazionali,
europee
finalizzate
al
miglioramento della qualità
dell'aria ed alle iniziative di
sostenibilità ambientale.
Verifica tramite monitoraggio
semestrale delle attività e dello
sviluppo dei servizi di car
sharing e bike sharing
I servizi sono attivi.
A dicembre 2010 sono state
attivate 210 tessere bike sharing.
JORG
5B "Piano Energetico Comunale"
COSTANTINO
Definizione dell'iter di approvazione e
degli eventuali approfondimenti del
piano predisposto ed adottato, ora in
fase di verifica di assoggettabilità a
VAS presso la Regione Liguria.
STATO DI ATTUAZIONE
30 settembre 2010:
approvazione piano energetico
La Regione Liguria ha ritenuto
soddisfacenti gli adeguamenti
operati. Con deliberazione n. 290
in data 30 novembre 2010 la
giunta comunale ha approvato la
proposta
di
deliberazione
consiliare. Si è in attesa della
definitiva approvazione
121
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
Codice
08
OBIETTIVI
JORG
5B "Orti urbani"
COSTANTINO
Pianificazione ed attuazione
progetto “Orti urbani”.
del
30 novembre 2010:
avvio pianificazione attuativa del
progetto sulla base degli studi in
corso
STATO DI ATTUAZIONE
L'incarico per la prima fase del
progetto è stato assegnato. Entro
il mese di marzo potrà essere
valutato dall'Amministrazione
JORG
5B “Piano della Performance (Artt. 7-8-10
COSTANTINO
D. Lgs. 150/09)”
Significativo avvio delle azioni di
mobilità sostenibile misurabile in
termini di adesione ai servizi.
PAOLO
CAVIGLIA
5C POR (Programma Operativo Regione
Liguria – fondi FESR 2007-2013):
progettazione del programma, gestione
monitoraggio, attività di promozione e
diffusione.
Progetto S.I.S.Te.M.A. (programma
Sviluppo Integrato – Sistemi Territoriali
– Multi Azione – iniziativa del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti)
finalizzato, in concerto con le istituzioni
locali
e
all'interno
delle
programmazioni
regionali,
alla
promozione di progetti caratterizzati da
soluzioni innovative di particolare
rilevanza territoriale ed ambientale.
Obiettivo strategico è la progettazione e
l'accelerazione degli interventi nelle
aree interessate dalla realizzazione dei
grandi
sistemi
infrastrutturali.
Finanziamenti ex D.M. 10 luglio 2003
n. 998 e ex Deliberazione CIPE n.
36/2002. Pianificazione, progettazione,
coordinamento, monitoraggio.
122
Sviluppo dei programmi secondo
la pianificazione approvata,
costante monitoraggio delle fasi
attuative finalizzato a verificare
il corretto svolgimento delle fasi
pianificate nei termini definiti dai
rispettivi bandi
Sviluppo delle
promozione
attività
di
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTO
OBIETTIVI
Progetto
“Pimex”:
programma
operativo Italia – Francia 2007-2013 –
progetto
“Piattaforme
logistiche
integrate per lo sviluppo delle relazioni
commerciali import – export nello
spazio transfrontaliero, elemento di
sviluppo del flusso turistico e di
valorizzazione del nostro territorio”.
Pianificazione,
progettazione,
coordinamento.
STATO DI ATTUAZIONE
PAOLO
CAVIGLIA
5C “Piano della Performance (Artt. 7-8-10
D. Lgs. 150/09)”
Massima ottimizzazione delle risorse
disponibili.
123
L'avanzamento
dei
progetti
procede
secondo
la
programmazione operata.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
Codice
08
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
2.01.0140
106
32
2.02.0220
160
4
2.02.0250
196
0
2.03.0330
240
1
2.04.0410
296
0
2.05.0440
340
5
2.05.0440
340
27
3.01.0650
496
0
3.01.0670
501
2
3.01.0690
514
0
3.05.0940
717
3.05.0940
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Contributo
Ministero
Infrastrutture e Trasporti per il
finanziamento
“Progetti
di
territorio – Territori Snodo”
(capitoli uscita 1090.20 e
1090.21)
Contributo regionale per la
realizzazione
della
bretella
autostradale “Albenga-Predosa”
(capitolo uscita 1090.22)
Finanziamento regionale per
spese
attinenti
funzioni
amministrative quale Comune
capofila – L.R. n. 3/1999
Funzioni amministrative in
materia di bellezze naturali
Contributo Unione Europea per lo
smaltimento ed il miglioramento
dei rifiuti riciclabili
Contributo ARPAL per progetti
di educazione ambientale
(capitolo uscita 1304.13)
Contributi da Comuni per
progetto per la tutela degli
animali da affezione e
prevenzione randagismo – L.R.
23/2000 (capitolo uscita 1311.11)
Certificazioni urbanistiche –
diritti e rimborsi spese
Interventi di bonifica siti
inquinati con rivalsa su privati
(capitolo uscita 1313.02)
Smaltimento rifiuti speciali
230.000,00
ACCERTATO
230.000,00
RISCOSSO
92.000,00
100.000,00
100.000,00
90.000,00
4.200,00
2.578,26
2.578,26
730,00
731,00
731,00
0,00
181.387,60
181.387,60
40.000,00
9.413,07
3.000,00
35.100,00
3.500,00
110.000,00
98.445,51
98.445,51
20.000,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
Trasferimento da soggetti privati
0 per contratto edificio ex Ospedale
S. Paolo
167.000,00
0,00
0,00
725
Rimborso per spese di pubblicità
per strumenti urbanistici di
12
iniziativa privata (Capitolo uscita
1090.13)
5.000,00
0,00
0,00
3.05.0940
727
Recupero somme per demolizione
0 opere abusive (capitolo uscita
1093.00)
20.000,00
0,00
0,00
4.01.0960
758
2 Cessione di diritto di superficie
0,00
1.539,69
1.539,69
4.01.0960
762
1 Alienazione diritti aree PEEP e
PAIP
200.000,00
88.476,25
88.476,25
124
36.000,00
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
Codice
08
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
ACCERTATO
RISCOSSO
818
Trasferimenti di capitale ordinari
dalla Regione per recupero
1 edilizio
abitativo
(Legge
Regionale n. 25 del 5 agosto
1987)
5.000,00
0,00
0,00
4.03.1010
818
Trasferimenti di capitale ordinari
dalla Regione per eliminazione
2
barriere architettoniche (Legge
Regionale n. 13 del 9 aprile 1989)
72.000,00
3.500,00
3.500,00
4.03.1010
818
Trasferimenti di capitale ordinari
3 dalla Regione per acquisto prima
casa (DGR n. 848/2009)
490.000,00
490.000,00
490.000,00
4.03.1010
818
Contributo regionale a favore
4 delle imprese e cooperative per
edilizia convenzionata agevolata
5.000,00
0,00
0,00
4.03.1020
824
Contributo regionale del fondo
della montagna di cui alla Legge
72
n. 97/1994, L.R. n. 33/97 e L.R. n.
24/08)
19.054,00
0,00
0,00
4.03.1020
826
Progetto integrato urbano Savona:
1 riqualificazione parco urbano del
Prolungamento e corso Colombo
2.700.000,00
2.700.000,00
272.000,00
4.03.1020
826
Progetto integrato urbano Savona:
2 potenziamento del polo sportivo
di via Trincee
560.000,00
560.000,00
0,00
4.03.1020
826
Progetto integrato urbano Savona:
3 nuovo tratto della passeggiata a
mare sul fronte di via Cimarosa
268.800,00
268.800,00
12.000,00
4.03.1020
826
8
Progetto integrato urbano Savona:
progetto
80.000,00
0,00
0,00
4.03.1020
826
9
Progetto integrato urbano Savona:
spesa assistenza e monitoraggio
32.000,00
0,00
0,00
4.03.1020
826
10
Progetto integrato urbano Savona:
diffusione e comunicazione
120.000,00
0,00
0,00
4.03.1020
826
POR Asse 4: restauro e
13 valorizzazione del complesso
monumentale del Brandale
640.000,00
640.000,00
50.400,00
4.03.1020
826
POR Asse 2 – Produzione di
energia da fonti rinnovabili ed
17
efficienza energetica: soggetti
pubblici”
416.108,00
416.108,00
0,00
4.05.1050
878
Concessioni edilizie e sanzioni
1 previste
dalla
disciplina
urbanistica : Proventi ordinari
1.950.000,00
2.133.982,67
2.133.982,67
4.05.1050
878
80.000,00
127.184,88
127.184,88
4.03.1010
6 Sanatoria abusi edilizi e violazioni
norme urbanistiche
125
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
Codice
08
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
4.05.1060
879
Trasferimento da soggetti privati
12 per contratto edificio ex Ospedale
S. Paolo
167.000,00
0,00
0,00
4.05.1060
882
Proventi per monetizzazione
1 standard pubblici nell'ambito di
interventi edilizi
237.390,00
184.314,00
184.314,00
8.775.282,00
8.271.565,93
3.835.044,86
Totale
126
ACCERTATO
RISCOSSO
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
Codice
08
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.09.01.01
1076
1
Incentivi alla progettualità interna :
Stipendi ed altri assegni fissi
5.750,00
5.749,60
0,00
1.09.01.01
1076
Incentivi alla progettualità interna :
2 Oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi obbligatori a carico ente
1.369,00
1.368,40
0,00
1.09.01.02
1078
Beni di consumo diversi – Settore
3 Pianificazione
Territoriale
ed
Ambientale
2.050,00
2.043,38
2.043,38
1.09.01.02
1079
Formazione ed adeguamento degli
0 strumenti urbanistici – Acquisto di
beni
3.000,00
2.999,26
1.056,36
1.09.01.03
1089
Partecipazione dipendenti Settore
0 Pianificazione
Territoriale
ed
Ambientale a corsi e convegni
9.250,00
2.323,50
2.323,50
1.09.01.03
1090
9
Spese di pubblicità per strumenti
urbanistici di iniziativa pubblica
3.000,00
2.199,72
2.199,72
1.09.01.03
1090
Spese
diverse
–
Settore
12 Pianificazione
Territoriale
ed
Ambientale
6.800,00
6.792,63
3.826,40
1.09.01.03
1090
Spese di pubblicità per strumenti
13 urbanistici di iniziativa privata
(capitolo entrata 725.12)
5.000,00
0,00
0,00
1090
Bretella stradale Albenga-Predosa:
studio fattibilità, diffusione e
20
monitoraggio iniziativa (capitolo
entrata 106.32)
170.000,00
170.000,00
0,00
1.09.01.03
1090
Programma Territori Snodo –
Azione
locale:
progettazione,
21
incentivi e missioni (capitolo entrata
106.32)
60.000,00
60.000,00
13.262,00
1.09.01.03
1090
Realizzazione bretella autostradale
22 Albenga-Predosa: studio fattibilità
(capitolo entrata 160.04)
100.000,00
100.000,00
50.000,00
1.09.01.03
1091
Incarichi
professionali
Settore
0 Pianificazione
Territoriale
ed
Ambientale
20.000,00
20.000,00
0,00
1.09.01.03
1093
0
Demolizione opere edilizie abusive
(capitolo entrata 727.00)
20.000,00
0,00
0,00
1.09.01.03
1094
0
Commissione edilizia ed urbanistica
– prestazione di servizi
6.000,00
6.000,00
0,00
1.09.01.03
1095
Manutenzione ordinaria beni mobili
0 Settore Pianificazione Territoriale
ed Ambientale
500,00
500,00
0,00
1.09.01.03
1104
Settore Pianificazione Territoriale
1 ed Ambientale – rimborso spese
viaggi
15.000,00
14.913,59
9.445,95
1.09.01.03
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
127
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.09.01.07
1113
3
I.R.A.P. - Commissione edilizia ed
urbanistica
600,00
600,00
0,00
1.09.01.07
1113
4
I.R.A.P. - Incentivi progettazioni
d'ufficio
510,00
488,72
0,00
1.09.01.08
1116
1
Restituzione somme indebitamente
riscosse
30.000,00
29.867,65
29.867,65
1.09.06.03
1300
1
Interventi a favore degli animali da
affezione
15.000,00
15.000,00
5.567,04
1.09.06.03
1300
3
Interventi
per
convenzione
8.000,00
8.000,00
2.361,60
1.09.06.03
1300
4
Interventi a favore degli animali
(capitolo entrata 423.02)
4.000,00
2.662,57
0,00
1.09.06.02
1301
1
Beni di consumo diversi – Servizio
Ambiente
1.000,00
998,53
353,95
1.09.06.03
1301
3 Spese per il progetto “Orti Urbani”
5.000,00
5.000,00
0,00
1.09.06.03
1304
4 Spese diverse – Servizio Ambiente
6.000,00
5.999,02
3.951,55
1.09.06.03
1304
6
Manutenzione ordinaria beni mobili
– Servizio Ambiente
1.000,00
1.000,00
0,00
1.09.06.03
1304
7
Servizio Ambiente – Rimborso
spese viaggi
2.000,00
1.972,64
1.326,67
1.09.06.03
1304
8 Convenzione A.R.P.A.L.
3.000,00
2.933,65
461,22
1.09.06.03
1304
9
6.000,00
4.097,00
2.139,81
1.09.06.03
1304
11 Progetti scuola-ambiente
5.500,00
5.500,00
5.000,00
1.09.06.03
1304
Progetto di educazione ambientale –
13 Fondi ARPAL ed enti diversi
(capitolo entrata 340.05)
40.000,00
9.413,07
3.500,00
1.09.06.03
1304
15 Progetto LabTer
8.500,00
8.499,10
6.681,60
1.09.06.03
1304
19
Servizi per reporting, monitoraggio
amianto e certificazione ambientale
7.000,00
2.016,00
1.200,00
1.09.06.03
1304
25
Spese per manifestazione Fiera di
San Bartolomeo
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.09.06.03
1304
29
Attività promozionali connesse alla
Bandiera Blu
7.500,00
7.350,00
6.442,00
1.09.06.03
1304
Certificazione
RIINAVisite
30 annuali di sorveglianza ISO 14001
2004
6.000,00
6.000,00
0,00
1.09.06.03
1304
32
4.000,00
4.000,00
0,00
1.09.06.05
1307
0
Registro
imprese
rifiuti
–
Trasferimento Provincia di Savona
800,00
0,00
0,00
1.09.06.05
1311
Quota di adesione al coordinamento
1 italiano Agende 21 Locali ed altri
coordinamenti
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.09.06.05
1311
2 Quota partecipazione A.T.O. Rifiuti
37.000,00
37.000,00
0,00
1.09.06.05
1311
Quota di partecipazione A.T.O.
3 Acque – Legge Galli
63.000,00
63.000,00
0,00
animali
extra
Partecipazione dipendenti Servizio.
Ambiente a corsi convegni
Manutenzione e
sharing comunale
gestione
bike
128
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
1.09.06.05
1311
10
Contributo per servizio di sicurezza
ed assistenza nelle spiagge libere
1.09.06.05
1311
Trasferimento all'ASL n. 2 Progetto per la tutela degli animali
11 da
affezione
e
prevenzione
randagismo L.R. n. 23/2000
(capitolo entrata 340.27)
1.09.06.08
1312
1.09.06.03
1313
Interventi di bonifica siti inquinati –
2 rivalsa su privati (capitolo entrata
501.02)
1.10.04.05
1450
0
1708
Quota dovuta alla Comunità
Montana del Giovo – funzioni
0
delegate in materia di agricoltura e
foreste
1.11.07.05
STANZIAMENTO
2 Interventi di bonifica per rimozione
discariche abusive
Programmi
di
internazionale
cooperazione
Totale
129
IMPEGNATO
LIQUIDATO
15.000,00
15.000,00
15.000,00
36000
35.100,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
809.129,00
713.388,03
210.010,40
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
Codice
08
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap.
IMPEGNATO
LIQUIDATO
100.000,00
0,00
0,00
2
Progetto
Integrato
Urbano
Savona: spesa assistenza e
monitoraggio
finanziato
da
contributo
regionale per euro 32.000 e da
risorse proprie per euro 8.000
40.000,00
0,00
0,00
3
Progetto
Integrato
Urbano
Savona:
diffusione
e
comunicazione
finanziato
da
contributo
regionale per euro 120.000 e da
risorse proprie per euro 30.000
150.000,00
0,00
0,00
2.09.01.06 3278
2
Incarichi progettuali diversi –
settore
Pianificazione
Territoriale ed Ambientale
finanziato da risorse proprie
21.000,00
0,00
0,00
2.09.02.07 3341
Contributi a privati per il
recupero
edilizio
abitativo
(Legge Regionale n. 25 del 5
1
agosto 1987)
finanziato
da
contributo
regionale
5.000,00
0,00
0,00
2.09.02.07 3341
Contributi
a
privati
per
l'eliminazione
di
barriere
architettoniche
(Legge
2 Regionale n. 13 del 9 aprile
1989)
finanziato
da
contributo
regionale
72.000,00
3.500,00
0,00
2.09.02.07 3341
Contributo a privati per acquisto
prima casa (DGR n. 848/2009)
3
finanziato
da
contributo
regionale
490.000,00
490.000,00
490.000,00
2.09.02.07 3341
Contributi alle imprese e
cooperative
per
edilizia
4 convenzionata agevolata
finanziato
da
contributo
regionale
5.000,00
0,00
0,00
2.09.01.01 3256
2.09.01.01 3256
2.09.01.01 3256
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
1
Progetto
Integrato
Urbano
Savona
finanziato
da
contributo
regionale per euro 80.000 e da
risorse proprie per euro 20.000
130
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Arch. Macario
Codice
08
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap.
Art.
2.09.06.01
3506
0
3522
Interventi a favore della
montagna
8
finanziato da contributo
regionale
2.09.06.01
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Realizzazione gattile comunale
finanziato da risorse proprie
Totale
131
IMPEGNATO
LIQUIDATO
40.000,00
0,00
0,00
19.054,00
0,00
0,00
942.054,00
493.500,00
490.000,00
132
Centro di responsabilità
Settore 6 - Qualità e Dotazioni
Urbane
Responsabile
Ing. Luca Pesce
133
134
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ROSARIO
TUVE'
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
03
OBIETTIVI
6A "Qualità urbana come obiettivo
trasversale"
II progetto ha la finalità di
sviluppare cultura, metodologie e
procedure atte a rendere la qualità
urbana come perno centrale
dell'attività dei lavori pubblici e di
tutto il sistema comunale.
La
qualità urbana va intesa sia come
pulizia e decoro urbano, sia come
fluidità del traffico, possibilità di
sosta, riduzione dell'inquinamento,
facilità di accesso (ad aree,
immobili e servizi), adeguamento
alle esigenze dei portatori di
handicap, assenza di attività
fastidiose
e
antiestetiche,
minimizzazione dei disagi per i
cittadini. Si opererà con un sistema
di intensificazione degli interventi e
una costante ricerca di contributi. Si
ravvisa come prioritario il contatto
con altri enti o realtà pubbliche che
abbiano già sviluppato specifiche
esperienze. A tal fine si opererà a
diversi livelli: con interventi
specifici, con specifiche previsioni
ed attenzioni nella gestione dei
lavori pubblici e delle attività
comunali, con scelte mirate in tutti
gli atti amministrativi verso terzi
(previa appropriata revisione dei
regolamenti) e con avvio di processi
formativi.
STATO DI ATTUAZIONE
135
31 ottobre 2010:
approvazione di progetti ed
interventi
relativi
al
miglioramento della qualità
urbana
L'intervento “Investimenti per il
miglioramento e la certificazione
della qualità urbana” che ha
eseguito regolarmente i servizi
corrispondenti
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
03
OBIETTIVI
Gli interventi di qualità urbana –
parchi e giardini - sono stati
progettati ed eseguiti da parte di
ATA S.p.a.
Il progetto definitivo relativo
alla “Manutenzione, asfaltatura e
lavori diversi su strade
comunali”, riguardante anch'esso
il mantenimento della qualità
urbana, è stato approvato ed
espletata la gara d'appalto.
ROSARIO
TUVE'
6A "Miglioramento dell'efficienza nel
sistema dei lavori pubblici"
Obiettivo del progetto è di
migliorare la capacità del Comune
di programmare e gestire i lavori
pubblici, con conseguenti benefici
operativi in termini di riduzione di
costi
e
tempi
nella
loro
realizzazione. Tale obiettivo sarà
perseguito mediante un approccio
sia culturale che operativo con
l'istituzione di sistemi di controllo
interni. Sarà aumentata l'attenzione
e la responsabilizzazione per una
pianificazione rigorosa e stringente
di tutto il percorso che conduce
dall'idea progettuale all'affidamento
dei lavori; specifica attenzione
verrà posta nella gestione dei
professionisti esterni al fine di
ottimizzare il rapporto tecnico
economico con l'amministrazione;
sarà introdotta particolare cura per
sviluppare progetti e capitolati che
minimizzano il rischio di incrementi
di costi in corso d'opera,
privilegiando, il più possibile
l'affidamento di lavori a corpo; sarà
136
31 ottobre 2010:
approvazione
del
progetto
definitivo di tutte le opere
finanziate con mutuo
31 dicembre 2010:
relazione sulle tempistiche di
realizzazione delle opere
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
posta
particolare
attenzione
affinché le direzioni dei lavori, sia
esterne che interne, abbiano un
obiettivo sostanziale di rispetto di
tempi e costi che indirizzo centrale
per le loro attività.
STATO DI ATTUAZIONE
137
Codice
03
OBIETTIVI
Obiettivo 1:
– sono
stati redatti i
documenti
preliminari
alla progettazione degli
interventi programmati;
– sono stati redatti gli studi
di fattibilità progetti ed i
progetti preliminari di
tutti
gli
interventi
programmati;
– sono
stati
verificati
dall'U.T.C. i progetti
preliminari redatti;
– sono stati approvati i
progetti
preliminari
redatti;
– sono
stati redatti i
progetti definitivi di tutte
le opere finanziate con
mutuo;
– sono stati approvati i
progetti definitivi di tute
le opere finanziate con
mutuo.
Obiettivo 2:
Sono state predisposte opportune
schede riepilogative per il
controllo
dello
stato
di
attuazione delle opere pubbliche
dell'anno 2010 che hanno
permesso l'aggiornamento dello
stato
di
attuazione
degli
interventi programmati.
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ROSARIO
TUVE'
P
R
O
G
R
A
M
M
A
OBIETTIVI
PROGETTI
6A "Razionalizzazione del
delle manutenzioni"
sistema
Il Comune di Savona ha un sistema
di appalti di manutenzioni che ha
margini di miglioramento sia
qualitativo che quantitativo. Si
opererà per contratti paralleli di
manutenzioni, in termini temporali,
al fine di ottimizzare al massimo
l'interazione tra le varie risorse.
Innanzitutto,
va
cambiato
l'approccio culturale, che non deve
vedere al centro la manutenzione in
sé,
ma
deve
considerare
prioritariamente
l'obiettivo
di
funzionalità dell'oggetto e di
efficienza complessiva dei servizi e
delle attività urbane (avendo quindi
centrale la minimizzazione dei
disagi ai cittadini). Inoltre è
ipotizzabile una razionalizzazione
ed integrazione dei diversi appalti,
con l'obiettivo di migliorare
efficienza
e
ridurre
costi.
Particolare cura in termini di
obblighi contrattuali verrà data alla
gestione delle entrate specie nei
periodi festivi e notturni. Sarà
esplorata
la
possibilità
di
collaborazione con altri enti locali
vicini, per valutare la possibilità di
integrazione
e
maggiore
economicità.
STATO DI ATTUAZIONE
138
30 settembre 2010:
approvazione progetti definitivi
appalti manutenzioni
I
progetti
definitivi
per
l'affidamento dell'appalto per:
•
“Manutenzione
degli
immobili comunali”;
– “Manutenzione
caldaie
comunali”
– “Manutenzione
strade
comunali”,
– “Manutenzione impianti
pubblica illuminazione”
sono stati predisposti ed
approvati.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
03
OBIETTIVI
Inoltre il programma definito
dalla “manutenzione strade” è
stato redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale e approvato dalla
Giunta Comunale entro il mese
di agosto.
ROSARIO
TUVE'
6A "Gestione
del
traffico
e
potenziamento dell'offerta di sosta"
Obiettivo del progetto è di
continuare nell'azione di aumento
dell'offerta di sosta pubblica e
privata, nelle diverse zone della
città, in particolare quelle oggi più
critiche. Priorità sono costituite
dalla messa a regime dell'intervento
privato in zona Crescent, dal
recupero dal Sacro Cuore, e
dall'impegno ad un razionale
utilizzo del parcheggio della “Torre
Bofil” da un sistema di parcheggi
minori a valenza locale, dal
parcheggio di Via Faletti: specifica
attenzione sarà dedicata alla sosta
in centro, per la quale il parcheggio
di Piazza del Popolo ha importanza
fondamentale.
Si
procederà
all'adeguamento ed approvazione
del Piano dei Parcheggi e si darà
corso ad un insieme di interventi,
per lo più finanziati con i proventi
che essi genereranno, per l'aumento
dell'offerta di sosta. Sarà, inoltre,
avviata una capacità di svolgere
funzioni di analisi e pianificazione
nel settore del traffico.
Rientra nel presente progetto
l'attività di Mobility Management, il
cui principale compito è quello di
ridurre l'inquinamento atmosferico
causato dal traffico veicolare. La
prima cosa è, pertanto, contrastare
139
31 luglio 2010:
effettuazione dei rilievi del
traffico e stesura della prima
proposta del Piano Urbano della
Mobilità
e
del
Traffico
(P.U.M.T.)
31 dicembre 2010:
predisposizione definitiva del
Piano Urbano della Mobilità e
del Traffico
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
l'abuso dell'auto privata, cercando
di “gestire” la domanda di
trasporto.
In tale ottica si opererà in
collaborazione con il Laboratorio
Territoriale
per
l'Educazione
Ambientale del Servizio Ambiente,
per la rielaborazione di un
questionario circa le abitudini di
mobilità casa-lavoro dei dipendenti
del Comune di Savona. La risposta
al questionario servirà da base per
la successiva elaborazione del
“Piano degli spostamenti casalavoro”. Altro obiettivo è la
predisposizione del Piano Urbano
del Traffico che dovrà essere uno
strumento a breve termine per
conseguire la fluidità del traffico, la
sicurezza stradale ed, in particolare,
delle utenze deboli, la riduzione
dell'inquinamento ed il risparmio
energetico.
STATO DI ATTUAZIONE
140
Codice
03
OBIETTIVI
Il progetto definitivo del Piano
Urbano della Mobilità e del
Traffico (P.U.M.T.) è stato
consegnato in data 11 gennaio
2011 dai progettisti incaricati,
quindi in leggere ritardo rispetto
alle previsioni. Questo dovuto
alla necessità di operare un
supplemento di simulazioni e
verifiche per la calibrazione con
TPL Linea del nuovo assetto
delle linee urbane.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ROSARIO
TUVE'
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
6A "Piano della Performance (Artt. 78-10 D.Lgs 150/09)"
“Qualità urbana come obiettivo
trasversale”
(D. Lgs. 150/09, art. 8 lett. c)
31 ottobre 2010: approvazione di
progetti ed interventi relativi al
miglioramento della qualità urbana
“Miglioramento dell'efficienza nel
sistema dei lavori pubblici”
(D. Lgs. 150/09, art. 8 lett. a)
31 ottobre 2010: approvazione del
progetto definitivo di tutte le opere
finanziate con mutuo
31 dicembre 2010: relazione sulle
tempistiche di realizzazione delle
opere
“Realizzazione del sistema delle
manutenzioni”
(D. Lgs. 150/09 art. 8, lett. g)
30 settembre 2010: approvazione
progetti
definitivi
appalti
manutenzioni
“Gestione
del
traffico
e
potenziamento dell'offerta di sosta”
(D. Lgs. art. 8, lett. a)
31 luglio 2010: effettuazione dei
rilievi del traffico e stesura della
prima proposta del piano urbano
della mobilità e del traffico
(P.U.M.T.)
31 dicembre 2010: predisposizione
definitiva del P.U.M.T.
141
OBIETTIVI
Codice
03
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
03
OBIETTIVI
6B “Sport e disabilità”
E' prevista la continuazione
dell'iniziativa denominata “Il mare
per tutti” da realizzare in
collaborazione con altri soggetti che
operano nel campo della disabilità.
L'obiettivo principale è quello di
incrementare la partecipazione e la
fruizione delle discipline sportive
legate al mare, ma non solo, da
parte di persone con diverse abilità,
utilizzando i mezzi messi a
disposizione dall'Amministrazione
con i precedenti progetti, in
particolare,
promuovendo
lo
sviluppo del primo polo nautico
attrezzato per disabili, costituito
presso la sede della Lega Navale
sezione di Savona e, più in generale,
sostenendo finanziariamente i corsi
per diversamente abili nelle
discipline della barca a vela e della
canoa e in altre discipline sportive e
promuovendo le iniziative che
avvicinano i disabili allo sport. In
particolare
è
obiettivo
dell'Amministrazione
sviluppare
l'attività di sostegno partecipando al
capitale sociale e nell'attività
istituzionale dell'Associazione Mare
forza 10.
STATO DI ATTUAZIONE
142
30 settembre 2010:
concessione
contributo
e
partecipazione all'Associazione
"Mare Forza Dieci"
Sono stati concessi contributi a
sostegno dell'iniziativa
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
03
OBIETTIVI
6B " Manutenzione impianti sportivi"
Gli impianti sportivi cittadini,
affidati a terzi, verranno gestiti oltre
che sotto l'aspetto amministrativo
anche
dal
punto
di
vista
manutentivo, al fine di risolvere
tempestivamente i problemi legati
alla manutenzione straordinaria
delle strutture sportive; inoltre,
particolare attenzione verrà rivolta
alla
riqualificazione
e
al
potenziamento degli arredi e delle
attrezzature e alla realizzazione
degli interventi strutturali necessari
a garantire la massima fruibilità e
funzionalità
attraverso
un'impiantistica
adeguata
alle
richieste dell'utenza.
STATO DI ATTUAZIONE
143
31 ottobre 2010:
interventi richiesti dai gestori
Effettuati i seguenti interventi:
– Manutenzione della pista
in parquet del Palazzetto
pattinaggio ed hockey di
Zinola;
– Rifacimento
segnature
basket nel Palazzetto di
Corso Tardy e Benech e
nella palestra di Via
Trincee;
– Rifacimento
manto
erboso
dello
stadio
comunale Bacigalupo;
– Rifacimento
dell'impianto sonoro e
cronometraggio
della
piscina olimpica di Corso
Colombo.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
OBIETTIVI
PROGETTI
6B "Riclassificazione
sportivi"
Codice
03
impianti
Si prevede di terminare la
trasformazione
della
struttura
classificata come circoscrizionale
denominata Campo di calcio delle
Trincee, in impianto sportivo a
carattere cittadino, trattandosi in
sostanza di un impianto che per
dimensioni e flusso di utenza
assolve a funzioni di interesse
generale per la città
A tal fine si dovranno compiere tutti
gli
atti
necessari
per
la
riclassificazione e le procedure
amministrative
necessarie
per
l'affidamento a terzi dell'impianto.
Si prevede di trasformare l'area
verde di Montemoro in impianto
sportivo da adibire al gioco delle
bocce
e
quale
centro
di
aggregazione sociale sul territorio.
Si prevede di qualificare quale
impianto sportivo cittadino la pista
di pattinaggio della Rocca.
STATO DI ATTUAZIONE
144
28 febbraio 2010:
riclassificazione
pista
pattinaggio della "Rocca"
di
31 marzo 2010: riclassificazione
area verde Montemoro e campo
di calcio delle "Trincee"
Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 23.02.2010
si
è
proceduto
alla
riclassificazione della pista di
pattinaggio della “Rocca”.
Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 265 del 22.09.2009
si
è
proceduto
alla
riclassificazione dell'area verde
di Montemoro.
Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 118 del 12.05.2009
si
è
proceduto
alla
riclassificazione del campo di
calcio delle “Trincee”.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
6B "Gestione impianti sportivi"
L'ottimizzazione
dell'uso
degli
impianti sportivi di proprietà è
realizzabile
anche
mediante
l'affidamento in gestione in via
preferenziale alle associazioni, alle
società sportive
dilettantistiche,
agli enti di promozione sportiva e
alle Federazioni sportive nazionali.
Nel corso dell'esercizio 2010 di
dovranno approvare le convenzioni
relative
all'affidamento
delle
gestioni dei seguenti nuovi impianti
sportivi:
- Piscina Olimpica di Corso
Colombo;
- Pista di pattinaggio “La Rocca”;
- Impianto per il gioco delle bocce
di Montemoro;
- Palestra di Legino;
- Palestra Parco Doria.
A tal fine si dovranno compiere tutti
gli atti amministrativi necessari per
l'affidamento a terzi degli impianti.
STATO DI ATTUAZIONE
145
Codice
03
OBIETTIVI
31 marzo 2010:
affidamento
gestione
Piscina Olimpica di
Colombo
della
Corso
30 aprile 2010:
affidamento
gestione
del
Bocciodromo Montemoro e pista
di pattinaggio della "Rocca"
30 ottobre 2010:
affidamento
gestione
Palestra di Legino
della
Con determinazione dirigenziale
protocollo n. 70/21428 del
27.04.2010 è stato disposto
l'affidamento del servizio di
gestione del campo di calcio
delle Trincee.
Con determinazione dirigenziale
protocollo n. 77/26349 del
25.05.2010 è stato disposto
l'affidamento del servizio di
gestione della piscina olimpica
di Corso Colombo.
Con determinazione dirigenziale
protocollo n. 90/30606 del
17.06.2010 si è affidato il
servizio
di
gestione
del
bocciodromo Montemoro.
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
OBIETTIVI
PROGETTI
Non si è potuto procedere con
l'affidamento della Palestra di
Legino e di quella di Parco
Doria in quanto sono slittati i
lavori di realizzazione che
presumibilmente
verranno
terminati nel corso del 2011.
LUCA
MARTINO
6B "Implementazione
sportivi"
impianti
L'Amministrazione
Comunale
sostiene il sistema sportivo locale
principalmente attraverso la messa
a disposizione di strutture ed
impianti sportivi, a fronte della
rilevante domanda di attività fisica
e motoria. Si attiveranno pertanto
tutte
le
procedure
tecnicoamministrative per la realizzazione
di un nuovo impianto cittadino in
località Legino, nel sito dell'ex
campo da tiro, per la pratica
dell'hockey
su
prato,
il
potenziamento del polo sportivo
delle Trincee, la realizzazione del
secondo
lotto
della
Piscina
Olimpica di Corso Colombo, la
riqualificazione
del
campo
polisportivo Fontanassa e la
ristrutturazione
dello
stadio
comunale Bacigalupo.
STATO DI ATTUAZIONE
146
30 giugno 2010:
iter per la realizzazione del
campo da hockey
30 luglio 2010:
iter
riqualificazione
Bacigalupo
stadio
31 ottobre 2010:
iter
riqualificazione
polisportivo Fontanassa
campo
In data 4.03.2010 è stata firmata
la
convenzione
con
la
Federazione Hockey relativa al
contributo per la realizzazione
del campo da hockey.
Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 119 del 22.06.2010
si è proceduto all'approvazione
del progetto definitivo dei lavori
di ristrutturazione dello stadio
comunale.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
03
OBIETTIVI
Con determina dirigenziale
Settore Qualità e Dotazioni
Urbane n. 346/34486 del 7
luglio 2010 si è proceduto
all'approvazione del progetto
esecutivo
relativo
alla
realizzazione della Palestra di
Legino.
Con deliberazione n. 269 del
16/11/2010 si
è proceduto
all'approvazione del progetto
definitivo
del polo sportivo
delle Trincee
LUCA
MARTINO
6B “Realizzazione guida allo sport
savonese e presentazione degli
interventi sugli impianti sportivi”
Quale
completamento
del
censimento delle società sportive
savonesi effettuato nel 2009, si
procederà
alla
realizzazione,
pubblicazione e distribuzione di una
guida relativa all'offerta sportiva
della città di Savona denominata
“Sport guide Sv” a tale progetto si
affiancherà
un'iniziativa
di
comunicazione atta a presentare gli
interventi effettuati sugli impianti
sportivi nel corso del mandato
dell'attuale amministrazione.
STATO DI ATTUAZIONE
30 aprile 2010:
realizzazione e
della Guida
divulgazione
30 novembre 2010:
iniziativa di presentazione degli
interventi
effettuati
sugli
impianti sportivi
E' stata impegnata la somma per
la realizzazione della Giuda allo
sport
con
provvedimento
dirigenziale
protocollo
n.
83/26772 del 26.05.2010.
In data 11.06.2010 si è svolta la
conferenza
stampa
di
presentazione della guida e
contemporaneamente
la
diffusione presso le scuole
cittadine.
147
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
LUCA
MARTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
6B “Piano della Performance (Artt. 78-10 D. Lgs. 150/09)”
“Sport e disabilità” (D. Lgs. 150/09
art. 8 lett. g)
30 settembre 2010: concessione
contributo e partecipazione
all'Associazione Mare Forza 10
“Manutenzione impianti sportivi”
(D. Lgs. 150/09 art. 8 lett. g)
31 ottobre 2010: interventi richiesti
dai gestori
“Riclassificazione impianti
sportivi” (D. Lgs. 150/09 art. 8 lett.
c)
31 marzo 2010: riclassificazione
area verde Montemoro
28 febbraio 2010: pista di
pattinaggio della Rocca
31 marzo 2010: campo di calcio
delle Trincee
“Gestione impianti sportivi” (D.
Lgs. 150/09 art. 8 lett. g)
31 marzo 2010: piscina olimpica di
Corso Colombo
30 aprile 2010: bocciodromo
Montemoro
30 aprile 2010: pista di pattinaggio
della Rocca
30 ottobre 2010: palestra di Legino
“Implementazione impianti
sportivi” (D. Lgs. 150/09 art. 8 lett.
c)
30 giugno 2010: iter per la
realizzazione del campo da hokey
31 ottobre 2010: iter
riqualificazione campo polisportivo
Fontananssa
30 luglio 2010: iter riqualificazione
stadio Bacigalupo
“Realizzazione guida allo sport
savonese e presentazione
interventi” (D. Lgs. 150/09 art. 8
lett. a)
30 aprile 2010: realizzazione e
divulgazione della guida
30 novembre 2010: iniziativa di
presentazione degli interventi
effettuati sugli impianti sportivi.
148
OBIETTIVI
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
FRANCESCO
LIROSI
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
6C "La qualità urbana dei Quartieri"
Il progetto si coordina al livello di
manutenzione
straordinaria
specialmente di strade, anche
vicinali, pubblica illuminazione e
verde inteso anche
come aree
giochi ed attrezzature, rivi e strade
tagliafuoco. Nello specifico sarà
adottata
una
maggiore
collaborazione con A.T.A. spa alla
luce della nuova impostazione di
gestione esecutiva
del verde
pubblico savonese. Il tutto per
aumentare la vivibilità e fruibilità
degli spazi pubblici nei quartieri.
STATO DI ATTUAZIONE
FRANCESCO
LIROSI
Codice
03
6C “Piano della Performance (Artt. 78-10 D. Lgs. 150/09)”
(D. Lgs. 150/09, art. 8 lett. g)
Dopo aver avviato un rapporto
diretto con le Circoscrizioni
comunali per avere una visione
complessiva delle esigenze generali
e dei bisogni, predisporre un piano
di interventi individuando le
priorità.
149
Dopo aver avviato un rapporto
diretto con le circoscrizioni
comunali per avere una visione
complessiva
delle
esigenze
generali dei bisogni, predisporre
un
piano
di
interventi
individuando le priorità
E' stato predisposto ed adottato
un metodo di lavoro condiviso
con le circoscrizioni. E' iniziata
ed è in corso la ricognizione
delle esigenze generali dei
bisogni.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
ACCERTATO
RISCOSSO
536.106,00
536.069,08
268.036,11
2.01.0140
106
31
Contributo
dal
Ministero
dell'Ambiente per il finanziamento
del progetto “+ TPL” (capitolo
uscita 1036.01)
2.02.0220
160
3
Contributo regionale per eventi
alluvionali
100.250,00
85.150,00
85.150,00
1
Contributo ANCI per ristoro costi
per attività trasporto, raccolta e
trattamento di apparecchiature
elettriche (cap. uscita n. 1282)
17.190,00
17.189,52
17.189,52
11
Contributo della Provincia di
Savona
per
interventi
di
manutenzione ordinaria dei rivi e
torrenti (cap. uscita n. 1313.06)
38.262,00
38.261,35
31.783,95
2.05.0440
340
2.05.0440
340
3.01.0460
383
0 Diritti di segreteria Settore Qualità
e Dotazioni Urbane
1.000,00
223,60
223,60
3.01.0460
385
1 Rimborso stampati Settore Qualità
e Dotazioni Urbane
100,00
1,20
1,20
3.01.0460
386
0 Entrate per il controllo degli
impianti termici – Legge 10/91
60.000,00
68.721,87
68.721,87
3.01.0580
458
0 Piscine comunali – proventi
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
7.000,00
7.482,62
3.200,00
3.000,00
0,00
0,00
40.000,00
35.448,59
20.944,44
410.000,00
410.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
3.01.0590
463
Proventi
da
sponsorizzazioni
Settore Sport (capitolo uscita
0
852.05) – servizio rilevante ai fini
IVA
3.01.0590
464
Palestre scolastiche ed altri
2 impianti – Proventi (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
3.01.0630
482
1 Parcheggi custoditi
500
Interventi indifferibili per la
0 salvaguardia incolumità pubblica –
Rivalsa su privati (capitolo uscita
252.03)
3.01.0670
150
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
ENTRATA
RISORSA
Cap
3.05.0940
725
Rimborso
da
privati
per
2 manomissione suolo pubblico
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
3.05.0940
735
3.05.0940
738
0
3.05.0940
745
4.02.1000
793
4.03.1020
824
04.20.00
824
4.03.1020
824
4.03.1020
824
4.03.1020
824
4.03.1020
824
4.03.1020
824
4.03.1020
824
4.03.1020
824
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
ACCERTATO
RISCOSSO
20.000,00
17.419,00
12.306,86
Recinzione con cavalletti e rimborsi
0 vari del Settore Qualità e Dotazioni
Urbane
10.000,00
59.159,92
33.096,45
Entrate per attività di coltivazione
di cave
23.000,00
17.916,86
0,00
Rimborso dall' ITALGAS per
0 compartecipazione
proventi
(servizio rilevante ai fini IVA)
115.000,00
115.468,81
115.468,81
49.920,00
49.920,00
24.958,43
700.000,00
0,00
0,00
56.250,00
56.250,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
133.417,00
133.416,56
13.341,66
15.000,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
Trasferimento straordinario dal
5 Ministero dell'Ambiente per il
finanziamento “Progetto +TPL”
Contributo
regionale
per
6 sistemazione campo sportivo in
località Santuario
Contributo regionale per rimborsi
15 lavori a seguito degli eventi
meteorologici
Contributo
regionale
per
61 rifacimento
facciate
scuole
comunali
Contributo
regionale
per
65 consolidamento muro fortezza
Priamar
Contributo
regionale
per
66 adeguamento impianti elettrici
stabili comunali
Contributo regionale per interventi
73 di messa in sicurezza percorsi
pedonali polo scolastico Via Verdi
Contributo regionale bando PARFAS “nuove strutture scolastiche” 81 Fondi europei 2007-2013) scuola
media di Legino (DGR n.
1753/2009)
Contributo
regionale
lavori
ripristino danni da incendio
82
Bocciofila Rebagliati – L.R. n.
43/2008)
Contributo
regionale
per
incremento aree giochi cittadini –
83
superamento
barriere
architettoniche
151
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
ENTRATA
RISORSA
Cap
4.04.1040
852
Trasferimento dalla Provincia di
5 Savona
per
progetto
di
riqualificazione Piazza del Popolo
189.000,00
188.400,00
0,00
879
Contributo Società Autostrade per
recupero viadotto e due tratti
2 raccordo viabilità tra le Vie N.S.
Del Monte – Bonini e svincolo
autostradale
75.000,00
75.000,00
0,00
4.05.1060
879
Contributo da privati per il
finanziamento del sistema di
13
collegamento tra gli spazi pubblici
e fortezza Priamar
200.000,00
200.000,00
140.444,78
4.05.1060
879
Trasferimento da ANAS s.p.a. di
16 fondi per spostamento servizi
comunali Variante SS1 Aurelia
810.000,00
810.000,00
278.000,00
4.05.1060
881
Rimborso da privati per incarichi
0 professionali
controllo
opere
urbanizzazione a scomputo
30.000,00
8.623,45
0,00
5.03.1110
930
2
625.000,00
625.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
4.05.1060
Art.
DESCRIZIONE
Interventi
diversi
Illuminazione - Mutuo
STANZIAMENTO
Pubblica
ACCERTATO
RISCOSSO
5.03.1110
955
Interventi
vari
per
il
consolidamento statico e ripristino
10
strutturale dei ponti e viadotti
comunali - Mutuo
5.03.1110
963
Realizzazione ed integrazione
21 marciapiedi
ed
abbattimento
barriere architettoniche – Mutuo
200.000,00
200.000,00
0,00
5.03.1110
965
Interventi di consolidamento parete
2 rocciosa su lungo mare Matteotti Mutuo
130.000,00
130.000,00
0,00
5.03.1110
965
11
Manutenzione, asfaltatura e lavori
diversi su strade comunali – Mutuo
1.300.000,00
1.300.000,00
5.000,00
5.03.1110
965
Sistemazione strade, fognature ed
22 interventi vari di riqualificazione Mutuo
240.000,00
240.000,00
0,00
5.03.1110
974
Rifacimento
condotte
acque
12 bianche e nere nel centro cittadino Mutuo
250.000,00
250.000,00
0,00
5.03.1110
990
Manutenzione
e
sistemazione
4 straordinaria di parchi, giardini ed
aree a verde - Mutuo
300.000,00
300.000,00
0,00
5.03.1110
990
7
Realizzazione parco urbano del
prolungamento - Mutuo
675.000,00
675.000,00
0,00
152
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
ENTRATA
RISORSA
Cap
Art
.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
5.03.1110
990
Lavori diversi per la manutenzione
11 degli immobili comunali
- Mutuo
750.000,00
750.000,00
0,00
5.03.1110
990
Lavori
di
manutenzione,
conduzione e gestione tecnica degli
15 impianti termici esistenti negli
stabili comunali e/o gestiti dal
Comune - Mutuo
121.000,00
120.875,70
0,00
5.03.1110
990
16
Adeguamento impianti
stabili comunali – Mutuo
330.000,00
330.000,00
0,00
5.03.1110
990
18
Recupero ex cantieri Solimano
nella Darsena vecchia - Mutuo
330.000,00
330.000,00
0,00
5.03.1110
990
42
Tratto passeggiata a mare sul fronte
di Via Cimarosa - Mutuo
67.200,00
67.200,00
0,00
5.03.1110
990
45 Interventi scaletto dei pescatori alle
Fornaci - Mutuo
160.000,00
160.000,00
0,00
5.03.1110
1005
9
Interventi straordinari su edifici
scolastici - Mutuo
300.000,00
300.000,00
0,00
5.03.1110
1005
Interventi straordinari su stabili
14 comunali: edificio Via Chiappino Mutuo
150.000,00
150.000,00
0,00
5.03.1110
1005
16
Adeguamento edifici comunali per
ottenimento CPI - Mutuo
200.000,00
200.000,00
0,00
5.03.1110
1006
17
Potenziamento del polo sportivo di
Via Trincee - Mutuo
140.000,00
140.000,00
0,00
5.03.1110
1008
200.000,00
200.000,00
0,00
12.017.695,00
9.994.585,73
1.192.867,68
elettrici
3 Interventi sullo stadio comunale –
Mutuo
Totale
153
ACCERTATO
RISCOSSO
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA CORRENTE
IMPEGNATO
LIQUIDATO
26.438,00
26.438,00
0,00
25.000,00
25.000,00
8.807,69
Beni di consumo diversi Settore
Qualità e Dotazioni Urbane
1.000,00
989,70
353,30
244
Attrezzature antincendio (quota
5 parte servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
10.000,00
9.957,79
0,00
1.01.06.02
244
6 Vestiario
500,00
468,00
0,00
1.01.06.03
249
Partecipazione dipendenti Settore
0 Qualità e Dotazioni Urbane a corsi
e convegni
8.000,00
5.957,80
4.409,80
1.01.06.03
250
Spese per manutenzione rete
2 informatica Settore Qualità e
Dotazioni Urbane
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.01.06.03
250
9
Spese diverse – Settore Qualità e
Dotazioni Urbane
3.000,00
2.741,85
1.999,98
1.01.06.03
250
10
Spese per servizio di assistenza
periferiche speciali
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.01.06.03
250
Incarichi relativi alla certificazione
12 ISO 14000 “Sistema gestione
ambientale”
15.000,00
14.800,00
4.800,00
1.01.06.03
250
13
Abbonamento e spese correlate al
servizio “car-sharing”
500,00
500,00
0,00
1.01.06.03
250
14
Tassa autorità contratti pubblici per
pubblicazione bandi
2.500,00
1.054,40
453,30
1.01.06.03
251
2 Gestione impianti di sicurezza
27.928,00
27.922,10
10.577,86
1.01.06.03
251
5
Manutenzione ascensore Palazzo
Civico ed altri stabili comunali
35.000,00
35.000,00
0,00
1.01.06.03
251
6
Manutenzione porte REI ed uscite
di sicurezza degli stabili
40.000,00
40.000,00
5.879,87
1.01.06.03
251
Manutenzione
impianto
9 elettrostatico per allontanamento
piccioni
2.400,00
2.400,00
0,00
252
Interventi urgenti ed indifferibili su
stabili ed aree su corpi idrici a
3 salvaguardia
della
pubblica
incolumità
(capitolo entrata
500.00)
30.000,00
0,00
0,00
Intervento
STANZIAMENTO
Cap
Art.
1.01.03.06 165
6
Contenzioso sui pagamenti
1.01.05.03 222
0
Oneri amministrativi ad enti diversi
(ISPESL, ASL, ARPAL, etc.)
1.01.06.02
244
3
1.01.06.02
1.01.06.03
DESCRIZIONE
154
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
1.01.06.03
252
1.01.06.03
253
1
1.01.06.03
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Interventi di messa in sicurezza
11 della viabilità e manutenzione
dissuasori automatici a scomparsa
24.100,00
24.100,00
660,00
Incarico per il servizio di controllo
impianti termici (Legge n. 10/1991)
115.500,00
115.500,00
19.636,40
253
Servizio di controllo impianti
2 termici – spese diverse per
l'informazione all'utenza
7.000,00
7.000,00
1.100,04
1.01.06.03
254
Incarichi
professionali
per
0 consulenze
tecniche,
verifiche
statiche e pratiche catastali
29.000,00
18.142,69
2.163,73
1.01.06.03
255
Incarichi professionali in materia di
1 sicurezza ai sensi della D. Lgs. n.
81/08 e D. lgs. n. 494/96
5.500,00
5.500,00
2.203,20
1.01.06.03
258
1
Settore Qualità e Dotazioni Urbane
– rimborso spese viaggi
1.000,00
726,66
533,76
1.01.06.04
260
1 Canone di locazione terreni
10.000,00
10.000,00
0,00
1.01.06.07
266
4 I.R.A.P. - Incarichi professionali
1.000,00
0,00
0,00
1.02.01.03
386
11
15.000,00
9.049,20
4.080,00
1.02.01.03
386
12 Impianti elettrici – Uffici Giudiziari
30.000,00
25.998,80
0,00
1.02.01.03
386
13
Gestione
impianti
ascensori,
montacarichi e ponte mobile vetrata
– Uffici Giudiziari
15.000,00
15.000,00
0,00
1.05.01.03
718
Manutenzione
ascensori
e
2 montacarichi Priamar (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
5.500,00
5.500,00
0,00
1.06.01.03
792
Piscina di corso Colombo – canone
10 di gestione (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
33.000,00
33.000,00
0,00
1.06.01.03
793
Piscina comunale coperta : canone
2 di gestione (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
175.500,00
170.329,43
150.450,25
1.06.02.01
806
7 Indennità chilometrica – Servizio
Sport
150,00
149,95
149,95
1.06.02.02
811
1 Beni di consumo diversi – Servizio
Sport
1.000,00
648,17
446,85
1.06.02.03
822
62.800,00
62.800,00
52.333,35
Gestione interventi urgenti
imprevisti – Uffici Giudiziari
ed
Palazzetto dello Sport : Canone di
3 gestione (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
155
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.06.02.03
824
Stadio comunale : Manutenzione
5 manto erboso (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)
29.400,00
29.400,00
29.400,00
1.06.02.03
825
Campo di calcio Sacro Cuore :
1 Canone di gestione (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
4.200,00
4.200,00
3.150,00
1.06.02.03
826
Palazzetto di Pattinaggio di Zinola :
1 Canone di gestione (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
27.000,00
27.000,00
22.500,00
1.06.02.03
827
Palestra Comunale di Via Trincee :
1 Canone di gestione (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
27.700,00
27.699,96
23.083,30
1.06.02.03
829
Campo
Polisportivo
località
Fontanassa
adibito
all'atletica
1 leggera ed al gioco del rugby Canone di gestione (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
25.700,00
25.700,00
21.416,66
1.06.02.03
830
Trasporto e facchinaggio – Gestione
6 impianti sportivi (servizio rilevante
ai fini I.V.A.)
2.000,00
1.750,00
0,00
1.06.02.03
830
Gestione
Bocciodromo
di
7 Mongrifone – Canone di gestione
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
14.100,00
14.100,00
11.750,00
1.06.02.03
830
Gestione palestre scolastiche di
8 competenza
della
Provincia
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
25.000,00
25.000,00
14.633,25
1.06.02.03
830
Campo di calcio del Santuario –
11 Canone di gestione (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
15.600,00
15.600,00
13.000,00
1.06.02.03
830
Campo di calcio “Ruffinengo” 12 Canone di gestione (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
19.000,00
19.000,00
16.000,00
1.06.02.03
830
Campo di calcio “F. Levratto “ 13 Canone di gestione (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
15.000,00
15.000,00
12.500,00
1.06.02.05
835
1
8.500,00
8.500,00
4.941,19
1.06.03.02
848
Iniziative per lo sport – acquisto di
1 beni (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
600,00
596,81
0,00
852
Iniziative
per
lo
sport
–
sponsorizzazioni (capitolo entrata
5
463.00) (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
3.000,00
0,00
0,00
1.06.03.03
Art.
DESCRIZIONE
Rimborsi
Trincee
utenze
Palestra
STANZIAMENTO
Via
156
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.06.03.03
853
Gestione impianti sportivi –
0 Prestazione di servizi (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
52.000,00
51.988,96
16.743,89
1.06.03.05
858
0
Contributi
a
Società
Associazioni Sportive
110.000,00
110.000,00
45.700,00
1.08.01.05
996
0
Manutenzione strade vicinali di
pubblico transito – Contributi
5.700,00
0,00
0,00
1.08.02.03
1014
Manutenzione impianti di pubblica
0 illuminazione di proprietà e/o
gestione S.O.L.E.
72.173,00
72.172,48
0,00
1.08.03.03
1036
Progetto “+TPL” finanziato dal
1 Ministero dell'Ambiente (capitolo
entrata 106.31)
536.106,00
536.069,08
4.069,20
1.09.05.03
1270
0
Servizio smaltimento rifiuti solidi
urbani – Contratto di servizio ATA
7.587.000,00
7.587.000,00
6.954.750,00
1.09.05.03
1271
0
Spese per smaltimento
presso Discarica Boscaccio
2.873.400,00
2.873.400,00
2.423.741,30
1.09.05.05
1282
Smaltimento rifiuti elettrici ed
0 elettronici
–
Trasferimento
contributo (capitolo entrata 340.01)
17.190,00
17.189,52
17.189,52
1.09.06.03
1302
Servizi per manutenzione ordinaria
10 aree verdi – Contratto di servizio
ATA
418.228,00
418.228,00
383.375,64
1.09.06.03
1313
6
Manutenzione dei rivi e dei torrenti
(capitolo entrata 340.11)
38.262,00
38.261,35
38.261,35
1.09.06.03
1313
7
Interventi di pulizia dei rivi e dei
torrenti sul territorio comunale
8.000,00
8.000,00
0,00
1.09.06.03
1313
10
Interventi di verifica stato di
funzionalità scarichi a mare
19.600,00
19.540,39
0,00
1.09.06.03
1313
12
Interventi per la verifica idraulica
di alcuni rivi
15.000,00
15.000,00
0,00
1.09.06.03
1313
Manutenzione ordinaria della rete
13 di captazione e smaltimento acque
bianche
40.000,00
40.000,00
0,00
1.10.01.03
1339
Manutenzione
ascensori
e
12 montacarichi asili nido (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
3.000,00
3.000,00
0,00
1.11.02.03
1569
Servizi ATA Destinati ai mercati
5 all'ingrosso e dettaglio – servizio
rilevante ai fini I.V.A.
241.000,00
241.000,00
220.916,74
13.017.275,00
12.946.571,09
10.553.661,37
ed
rifiuti
Totale
157
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
STANZIAMENTO
DESCRIZIONE
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.01.05.01 2036
Lavori diversi per la manutenzione
degli immobili comunali (quota
1 parte rilevante ai fini IVA)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
750.000,00
750.000,00
0,00
2.01.05.01 2036
Interventi straordinari su stabili
13 comunali
finanziato da risorse proprie
70.000,00
0,00
0,00
2.01.05.01 2036
Lavori
di
manutenzione,
conduzione e gestione tecnica degli
impianti termici esistenti negli
stabili comunali e/o gestiti dal
Comune
20
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo per €
121.000,00,
da
avanzo
di
amministrazione per € 60.000,00 e
da risorse proprie per € 45.000,00
226.000,00
225.875,70
0,00
2.01.05.01 2036
Lavori cantieri ex Solimano
PIANO OPERE PUBBLICHE
21 finanziato da mutuo per euro
330.000 e da risorse proprie per
euro 230.000
560.000,00
559.277,57
48.277,57
2.01.05.01 2036
Palazzo comunale: sistemazione
24 sala rossa
finanziato da risorse proprie
23.500,00
0,00
0,00
2.01.05.01 2036
Palazzo comunale: sostituzione
29 serramenti esterni
finanziato da risorse proprie
10.000,00
0,00
0,00
2.01.05.01 2036
Consolidamento muro fortezza del
Priamar lato viale Alighieri
30
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale
600.000,00
0,00
0,00
2.01.05.01 2036
Palazzo comunale: sistemazione
33 ingressi
finanziato da risorse proprie
10.000,00
0,00
0,00
2.01.05.01 2036
Rifacimento
tetto
palazzo
comunale
34
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie
800.000,00
0,00
0,00
2.01.05.01 2041
Adeguamento impianti elettrici
stabili comunali
2
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale
150.000,00
0,00
0,00
2.01.05.01 2041
Rifacimento impianti elettrici
Palazzo Civico
7
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
330.000,00
330.000,00
0,00
158
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.01.05.01 2041
Interventi e progettazione per
ottenimento CPI edifici comunali
9
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
200.000,00
200.000,00
0,00
2.01.05.01 2042
Interventi diversi di manutenzione
del patrimonio esistente nei
quartieri
1
finanziato da risorse proprie per
euro 100.000,00 e avanzo di
amministrazione per € 50.000,00
150.000,00
50.000,00
0,00
2.01.05.01 2042
Interventi su scaletto dei pescatori
Fornaci
4
PIANO OPERE PBBLICHE
finanziato da mutuo
160.000,00
160.000,00
0,00
2.01.05.01 2042
Interventi diversi nel campo
6 nomadi
finanziato da risorse proprie
20.000,00
20.000,00
0,00
2.01.05.01 2042
POR ASSE 4 – Restauro e
valorizzazione del complesso
monumentale del Brandale
5 PIANO OPERE PBBLICHE
finanziato da contributo regionale
per euro 640.000,00 e avanzo di
amministrazione per € 160.000,00
800.000,00
800.000,00
23.760,00
2.01.06.01 2080
Interventi di investimento per il
miglioramento della qualità urbana
1
e dei quartieri
finanziato da risorse proprie
100.000,00
0,00
0,00
2.01.06.01 2081
0
100.000,00
0,00
0,00
2.01.06.06 2100
Fondo di rotazione per la
progettualità esterna (quota parte
1
rilevante ai fini I.V.A.)
finanziato da risorse proprie
200.000,00
50.000,00
0,00
2.01.06.06 2101
Incarichi professionali per il
controllo opere di urbanizzazione a
scomputo
nell'ambito
degli
1
strumenti urbanistici attuativi
(capitolo entrata 881.00)
finanziato da contributi da privati
30.000,00
8.623,45
0,00
2.01.06.07 2102
Trasferimenti per rimborso spese
di
impermeabilizzazione
e
ripristino
copertura
Galleria
1 Aschero
finanziato da risorse proprie per €
17.667,00 e da trasferimenti statali
per € 22.364,00
40.031,00
40.031,00
0,00
Fondo per accordi bonari
finanziato da risorse proprie
159
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.02.01.01 2214
Interventi straordinari su Palazzo
11 di Giustizia
finanziato da risorse proprie
70.000,00
0,00
0,00
2.04.01.01 2446
Edificio
via
Chiappino:
adeguamento
sismico
e
miglioramento
accessibilità
1
consultorio
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie
150.000,00
150.000,00
0,00
2.04.02.01 2486
Rifacimento
facciate
scuole
comunali
5
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale
600.000,00
0,00
0,00
2.04.02.01 2486
Scuole Elementari De Amicis –
Realizzazione
impianto
fotovoltaico e riqualificazione
energetica impianto illuminazione
9
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie per
€41.895,00 e da trasferimenti
regionali per € 97.755,00
139.650,00
139.650,00
0,00
2.04.02.01 2486
Scuole Elementari e media
Colombo-Pertini - Realizzazione
impianto
fotovoltaico
e
impermeabilizzazione copertura
10
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie per
€136.438,00 e da trasferimenti
regionali per € 318.353,00
454.791,00
454.791,00
0,00
2.04.03.01 2528
Nuova succursale scuola media di
3 Legino
finanziato da contributo regionale
133.417,00
133.416,56
0,00
2.04.05.01 2600
Interventi
straordinari
scuole
comunali
1
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
300.000,00
300.000,00
0,00
2.04.05.01 2600
Interventi di messa in sicurezza
percorsi pedonali polo scolastico
7 via Verdi
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale
130.000,00
0,00
0,00
2.05.01.01 2674
Manutenzione
straordinaria
deposito pinacoteca “ex laboratorio
3
Cuneo”
finanziato da risorse proprie
35.000,00
0,00
0,00
2.05.01.01 2689
Palazzo Gavotti – interventi di
manutenzione straordinaria
1
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
finanziato da risorse proprie
100.000,00
0,00
0,00
160
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
7.000,00
7.000,00
0,00
2.05.02.05 2786
Attrezzature antincendio presso il
1 Teatro Chiabrera
finanziato da risorse di privati
2.06.02.01 2878
Lavori di ristrutturazione stadio
comunale Valerio Bacigalupo
1 (servizio rilevante ai fini I.V.A.)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
200.000,00
200.000,00
0,00
2.06.02.01 2886
Potenziamento
e
revisione
impianto termico – Palazzetto dello
5 sport di Zinola (servizio rilevante
ai fini I.V.A.)
finanziato da risorse proprie
72.700,00
27.000,00
0,00
2.06.02.01 2896
Interventi di investimenti su
impianti sportivi e gioventù –
5
servizio rilevante ai fini I.V.A.
finanziato da risorse proprie
55.000,00
54.999,98
0,00
2.06.02.01 2896
Interventi su campo atletica in
località
Fontanassa
(servizio
10 rilevante ai fini I.V.A.)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie
500.000,00
0,00
0,00
2.06.02.01 2896
Campo sportivo del Santuario –
Realizzazione fondo in erba
sintetica (servizio rilevante ai fini
11
I.V.A.)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale
700.000,00
0,00
0,00
2.06.02.01 2896
P.O.R. - Potenziamento del polo
sportivo di via Trincee
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo per €
14
140.000,00,
da
contributo
regionale per € 560.000,00 e da
avanzo di amministrazione per €
250.000,00
950.000,00
950.000,00
0,00
2.06.02.05 2908
Attrezzature ed arredi impianti
sportivi (servizio rilevante ai fini
1
I.V.A.)
finanziato da risorse proprie
100.000,00
99.999,42
0,00
2.06.02.05 2908
Attrezzature ed arredi nuovo
impianto sportivo del PAIP di
2
Legino
finanziato da risorse di privati
42.300,00
0,00
0,00
2.06.02.07 2920
Trasferimento per lavori di
ripristino danni da incendio
3 bocciofila Rebagliati – L.R. n.
43/2008
finanziato da contributo regionale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
161
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
150.000,00
150.000,00
0,00
2.06.03.01 2936
Incremento aree giochi bambini
1 PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributi regionali
2.06.03.01 2936
Manutenzione straordinaria, messa
in sicurezza ed integrazione
2
strutture gioco bambini ed arredi
finanziato da risorse proprie
30.000,00
0,00
0,00
2.08.01.01 3072
Lavori di messa in sicurezza
bretella di collegamento tra le Vie
22 N. S. Del Monte/Bonini e lo
svincolo autostradale
finanziato da contributi da privati
75.000,00
75.000,00
0,00
2.08.01.01 3072
24
Interventi di segnaletica orizzontale
finanziato da risorse proprie
50.000,00
10.000,00
0,00
2.08.01.01 3072
Interventi per eliminazione delle
interferenze con servizi comunali
presenti nel sottosuolo - Variante
26
SS1 Aurelia
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributi privati
810.000,00
810.000,00
0,00
2.08.01.01 3074
Manutenzione, asfaltatura e lavori
diversi su strade comunali
0
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
1.300.000,00
1.300.000,00
5.000,00
2.08.01.01 3104
Investimenti per il miglioramento e
la certificazione della qualità
6
urbana
finanziato da risorse proprie
937.000,00
937.000,00
0,00
2.08.01.01 3104
7
Interventi su strade vicinali
finanziato da risorse proprie
30.000,00
0,00
0,00
2.08.01.01 3104
POR – nuovo sistema di
collegamento tra gli spazi pubblici
10 e fortezza Priamar
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributi da privati
200.000,00
2.08.01.01 3104
interventi di riqualificazione aree
16 urbane
finanziato da risorse proprie
16.000,00
0,00
0,00
2.08.01.01 3104
Interventi su fognature acque
17 bianche
finanziato da risorse proprie
30.000,00
0,00
0,00
2.08.01.01 3112
Interventi
straordinari
sulla
1 viabilità – via Cantagalletto
finanziato da risorse proprie
38.800,00
0,00
0,00
Bilancio di Previsione 2010
162
200.000,00
0,00
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.08.01.01 3112
Realizzazione ed integrazione
marciapiedi
–
Abbattimento
12 barriere architettoniche
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
200.000,00
200.000,00
0,00
2.08.01.01 3112
Recupero urbano area Monticello –
ricostruzione chiostro
PIANO OPERE PUBBLICHE
15 finanziato da risorse proprie per €
600.000,00, da risorse di privati
per €42.314,00, da avanzo di
amministrazione per € 64.000,00
706.314,00
106.314,00
0,00
2.08.01.01 3112
Interventi straordinari su strade
comunali – Completamento Via
23
Tissoni
finanziato da risorse proprie
100.000,00
0,00
0,00
2.08.01.01 3112
Interventi di controllo e pulizia
30 caditoie stradali
finanziato da risorse proprie
20.000,00
0,00
0,00
2.08.01.01 3112
Interventi di consolidamento parete
rocciosa prospettante su lungo
31 mare Matteotti
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
130.000,00
2.08.01.01 3112
Fornitura e posa in opera di
32 dissuasori automatici in Darsena
finanziato da risorse di privati
2.08.01.01 3112
Interventi straordinari su strade
comunali
33
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
130.000,00
0,00
12.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
2.08.01.01 3113
Piazza del Popolo: riqualificazione
urbana ai fini della sicurezza
PIANO OPERE PUBBLICHE
6
finanziato da contributo della
Provincia per euro 189.000 e da
risorse di privati per euro 81.000
270.000,00
269.142,86
0,00
2.08.01.01 3113
Piazza del Popolo: riqualificazione
urbana ex aree ACTS
7
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie
200.000,00
200.000,00
0,00
2.08.01.01 3145
Ripristino
ponti
e
viadotti
comunali: passerella via Acqui ed
3 altre
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
250.000,00
250.000,00
0,00
Bilancio di Previsione 2010
163
12.000,00
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.08.02.01 3171
Lavori di manutenzione degli
impianti pubblica illuminazione
1
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
625.000,00
625.000,00
0,00
2.08.02.01 3171
Interventi
di
manutenzione
straordinaria impianti di pubblica
illuminazione
di
proprietà
6
comunale e /o gestione ENEL
S.O.L.E.
finanziato da risorse proprie
50.000,00
0,00
0,00
2.08.03.05 3236
Progetto “+TPL”. Arredi ed
1 attrezzature
finanziato da contributo statale
49.920,00
49.920,00
0,00
2.09.04.01 3414
Regimazione acque bianche e nere
del centro cittadino e zone
6 limitrofe
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo
250.000,00
250.000,00
0,00
2.09.04.01 3414
Interventi su rete fognaria nelle
zone periferiche
9
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie
163.000,00
0,00
0,00
2.09.04.01 3414
Interventi su reti fognarie bianche
e
nere
e
sostituzione
24 apparecchiature elettromeccaniche
degli impianti di sollevamento
finanziato da risorse proprie
50.000,00
0,00
0,00
2.09.04.01 3414
Rifacimento
rete
superficiale
smaltimento acque meteoriche nel
25 parcheggio denominato “Giardino
dei Chinotti” in Via Verdi
finanziato da risorse di privati
10.776,00
0,00
0,00
2.09.04.01 3414
Rifacimento tratto collettore di
raccolta acque meteoriche in salita
26
Incisa e Via Famagosta
finanziato da risorse di privati
42.000,00
42.000,00
0,00
2.09.05.01 3452
Lavori straordinari per la chiusura
5 discarica di Cima Montà
finanziato da risorse proprie
561.000,00
279.784,00
0,00
2.09.06.01 3491
Interventi di qualità urbana –
1 parchi e giardini
finanziato da mutuo
300.000,00
300.000,00
0,00
2.09.06.06 3496
Incarichi professionali per la
1 verifica idraulica di alcuni rivi
finanziato da risorse proprie
30.000,00
0,00
0,00
2.09.06.01 3520
Ripristino sentieri e sistemazione
4 creuze
finanziato da risorse proprie
40.000,00
0,00
0,00
164
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Ing. Pesce
Codice
03
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
2.09.06.01 3520
POR Riqualificazione del parco
urbano del Prolungamento e c.so
Colombo
5 PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo per € 675.000
e da contributo regionale per €
2.700.000
3.375.000,00
3.375.000,00
20.566,11
2.09.06.01 3520
POR Tratto della passeggiata a
mare sul fronte di via Cimarosa
PIANO OPERE PUBBLICHE
13
finanziato da mutuo per € 67.200 e
da contributo regionale per €
268.800
336.000,00
336.000,00
0,00
2.09.06.01 3522
Interventi di apertura delle foci di
4 rivi e torrenti cittadini
finanziato da risorse proprie
20.000,00
0,00
0,00
2.09.06.01 3522
Interventi di pulizia dei rivi e dei
7 torrenti cittadini
finanziato da risorse proprie
50.000,00
0,00
0,00
2.09.06.01 3522
9
56.250,00
56.250,00
0,00
2.10.05.01 3768
Cimitero di Zinola – Interventi di
1 manutenzione straordinaria
finanziato da risorse proprie
100.000,00
0,00
0,00
2.10.05.01 3768
Cimitero di Zinola – Rifacimento
reti tecnologiche
3
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie
290.000,00
0,00
0,00
2.10.05.01 3768
Cimitero
di
Zinola
–
Completamento recinzioni campo
inumazione zona monumentale ed
8
interventi vari
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie
200.000,00
0,00
0,00
22.478.449,00
15.929.075,54
112.603,68
Interventi su rio Cadeina
finanziato da contributo regionale
Totale
165
166
Centro di responsabilità
Settore 7 - Polizia Municipale
Responsabile
Dott. Igor Aloi
167
168
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.Igor Aloi
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
PAOLO
CAVIGLIA
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
13
OBIETTIVI
7A "Savona, città sicura"
Uno
dei
principali
obiettivi
dell'Amministrazione comunale è la
sicurezza dei cittadini e la lotta al
degrado urbano anche in ragione
delle nuove competenze dei Sindaci
in materia di sicurezza urbana. In
tale ambito la Polizia Municipale
attraverso il proprio personale
concorrerà con le altre forze di
polizia dello Stato al miglioramento
dell'attuale standard di qualità
urbana. Sicché rispetto al Piano
della Performance di cui al D. Lgs.
150/09, gli obiettivi saranno quelli
pertinenti al rispetto dei bisogni
della collettività, alla missione
istituzionale, ed alle strategie
dell'Amministrazione
comunale.
Detti standard saranno commisurati
alla quantità e alla qualità delle
risorse disponibili.
STATO DI ATTUAZIONE
169
Al 31 luglio e al 31 dicembre
2010:
relazione
all'assessore
di
riferimento
sulle
principali
problematiche
relative
alla
sicurezza urbana. con particolare
riguardo alle attività svolte di
concerto con le altre forze
dell'ordine
Sono state attuate attività
particolari al fine di mantenere
uno standard adeguato in termini
di sicurezza urbana. In tal senso
in accordo con le FF.OO. dello
Stato sono stati svolti servizi a
cadenza bisettimanale, con la
Questura di Savona, nelle zone
dove è maggiore la percezioni di
insicurezza, anche ai fini
dell'applicazione delle ordinanze
sindacali in tema di degrado,
accattonaggio, bivacchi ecc. con
notevoli miglioramenti in tal
senso
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.Igor Aloi
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
PAOLO
CAVIGLIA
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
7A "Circolare in sicurezza"
Con il Piano Nazionale per la
sicurezza stradale negli ultimi anni
si è affermato un principio ove
sempre più si intende salvaguardare
l'incolumità degli utenti della strada
con particolare riguardo alla tutela
delle fasce deboli. L'obiettivo di
lavoro per la Polizia Municipale
sarà dunque quello di aumentare la
sicurezza delle persone, sia con
proprie iniziative, sia nel lavoro con
il Settore Qualità e Dotazioni
Urbane che gestisce la rete stradale
comunale.
Le misure da mettere in atto
dovranno tendere a contrastare
quanto possibile tutte le violazioni
che maggiormente mettono a
repentaglio la sicurezza degli utenti
nel suo complesso. In tal senso il
Piano della Performance di cui al
D. Lgs. 150/09 si espliciterà
attraverso gli obiettivi rilevanti e
pertinenti
ai
bisogni
della
collettività, rispetto alla propria
missione istituzionale, e misurabili
in termini concreti attraverso
l'attività
di
polizia
stradale
scaturente in atti e rapporti. Inoltre,
giacché i livelli raggiunti saranno
riferibili ad un arco temporale
annuale, i medesimi saranno,
altresì, confrontabili con il triennio
precedente.
170
Codice
13
OBIETTIVI
31 dicembre 2010:
potenziamento dell'attività di
controllo e repressione di
comportamenti che incidono
negativamente sulla sicurezza
della circolazione stradale
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
STATO DI ATTUAZIONE
OBIETTIVI
I controlli di polizia stradale
sono stati effettuati come di
consueto,
con
particolare
riguardo ai fine settimana , sia in
orario serale che notturno, posto
il servizio sulle 24 ore reso dalla
Polizia Municipale nonostante le
carenze d'organico; il numero di
accertamenti effettuati rispetto
al numero delle persone in
servizio,
rispetto
all'anno
precedente, ne costituisce dato
oggettivo. In tal senso, occorre
evidenziare che il calo numerico
del numero degli accertamenti,
leggermente recuperato in corso
di fine anno, è da imputarsi,
altresì , a tre maternità, nonché
ad
una
assenza
pe
infortunio/malattia che si protrae
oramai da 7 mesi, fra il
personale da poco assunto ed in
forza ai servizi esterni.
Detti controlli si sono estesi a
tutto il territorio comunale ed in
parte sono stati coordinati dal
Signor Prefetto, in sede di
comitato per l'ordine e la
sicurezza pubblica e ciò in
sinergia con le altre forze
dell'ordine dello Stato.
La collaborazione con l'ufficio
tecnico, il quale ha concluso, tra
l'altro, l'elaborazione del Piano
Urbano del Traffico e della
Mobilità, è stata comunque
quotidiana
toccando
principalmente i temi della
sicurezza stradale per la messa in
sicurezza di molte vie cittadine.
L'attività per il controllo sul
degrado
urbano
è
stata
correttamente
svolta
dal
171
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
personale
della
Polizia
Municipale, provvedendo a
contestare le relative violazioni
ogni qualvolta si è accertato il
materiale responsabile, anche
attraverso
le
segnalazioni
prodotto dalla Società ATA.
Detta
attività
è
stata
implementata verso fine anno i
risultati numerici ne sono la
conferma.
In sinergia si è operato, altresì,
in tema di abbandono di rifiuti
attraverso le ditte incaricate, con
apposito
contratto,
con
particolare riguardo al recupero
di veicoli e loro parti; tanto che
centinaia da inizio anno sono
stati i veicoli avviati alla
rottamazione
172
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
JORG
COSTANTINO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
OBIETTIVI
7B “La Sicurezza civile”
Il presente progetto prevede la
partecipazione attiva della Polizia
Municipale nella gestione delle
emergenze
ed
il
costante
aggiornamento del piano della
protezione civile in collaborazione
sia con il Settore Qualità e
Dotazioni Urbane, sia con il Settore
Pianificazione
Territoriale
ed
Ambientale per le specifiche
competenze di tali settori in materia
di prevenzione e pianificazione
territoriale,
nonché
in
collaborazione con il Settore
Politiche Sociali per gli aspetti
inerenti l'assistenza delle persone.
In tal senso, il Piano della
Performance di cui al D. Lgs.
150/09 sarà riferibile ad un arco
temporale di un anno, nonché sarà
commisurato ai valori di riferimento
derivanti dagli standard definiti a
livello nazionale in tema di
protezione civile.
STATO DI ATTUAZIONE
173
31 dicembre 2010:
aggiornamento del Piano della
Protezione Civile
Le esercitazioni di evacuazione
sono state eseguite con riguardo
alle scuole, nonché presso la
Caserma C. Corradini sede del
Corpo di Polizia Municipale per
le quali si è provveduto, in
quest'ultima circostanza, alla
compilazione
di
apposita
modulistica. Si è provveduto,
altresì, a formare il personale dei
servizi esterni sull'uso dei DPI in
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.Igor Aloi
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGETTI
Codice
13
OBIETTIVI
dotazione.
Il Piano della Protezione Civile è
regolarmente
aggiornato, tra
l'altro con il rischio sismico
come richiesto dalla Regione
Liguria e provvedendo a tale
incombenza con risorse proprie,
ovvero senza nessun incarico
esterno.
JORG
COSTANTINO
7B “Convenzione con Comando Vigli
del Fuoco e Provincia di Savona”
Il presente progetto prevede
l'acquisto di un modello abitativo
per la gestione delle emergenze
attraverso una procedura in
convenzione con l'Amministrazione
provinciale da destinarsi ai Vigili
del Fuoco di Savona. In tal senso
per il Piano delle Performance di
cui al D. Lgs. 150/09 l'obiettivo si
espliciterà nell'arco temporale di un
anno.
STATO DI ATTUAZIONE
174
31 dicembre 2010:
stesura convenzione o protocollo
d'intesa con Provincia Savona,
Comando Vigili del Fuoco
Savona, Prefettura Savona, per
l'acquisto
della
struttura
modulare da concedere in
comodato al predetto Comando
Circa l'acquisto del modello
abitativo per i Vigili del Fuoco,
unitamente all'amministrazione
provinciale sono stati predisposti
tutti gli atti necessari in accordo
con detto Ente ed il Comando
provinciale dei vigili del fuoco.
A fine anno, è stato effettuato
regolarmente l'impegno di spesa
posto che le risorse sono state
assegnate solo a fine anno e non
appena la Provincia avrà il
bilancio 2011 approvato si
provvederà
all'acquisto
del
modulo abitativo, previa firma
del protocollo che avverrà il 18
febbraio 2011. Il ritardo non è
per cause imputabili al Dirigente
del Settore Polizia Municipale
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.Igor Aloi
Codice
13
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
STANZIAMENTO
RISORSA
Cap.
Art.
DESCRIZIONE
3.01.0450
378
4
Diritti di segreteria – Corpo di
Polizia Municipale
3.01.0480
404
2
Rimborso stampati Corpo di
Polizia Municipale
3.01.0500
423
2
Violazione delle norme sui cani
(capitolo uscita 1300.04)
3.01.0500
423
4
3.01.0500
424
0
3.01.0500
425
0 Violazione di altre norme
3.01.0500
426
1
Diritti di custodia e registrazione
oggetti rinvenuti
3.01.0510
429
1
3.01.0510
429
2
3.01.0510
429
3 Ruoli anni precedenti
3.01.0630
480
0
3.02.0880
ACCERTATO
RISCOSSO
2.000,00
1.818,18
1.818,18
600,00
370,74
370,74
4.000,00
2.662,57
2.662,57
Violazione regolamenti comunali
– anni pregressi
64.900,00
66.559,57
4.235,93
Violazione regolamenti comunali
e ordinanze sindacali
37.250,00
43.162,52
43.162,52
38.000,00
34.545,82
34.545,82
500,00
472,18
472,18
Violazioni al Codice della Strada :
competenza dell'anno
1.800.000,00
1.820.452,64
771.658,02
Violazioni al Codice della Strada :
anni pregressi
400.000,00
521.676,74
521.676,74
0,00
121.251,99
121.251,99
Rimozione forzata di veicoli in
sosta intralcio – proventi
123.397,00
123.288,95
114.694,05
612
Canone
per
occupazione
2 temporanea
spazi
ed
aree
pubbliche
470.000,00
487.524,95
487.524,95
3.05.0940
711
Rimborso da Comuni delle spese
7 di manutenzione beni mobili in
convenzione
3.000,00
0,00
0,00
3.05.0940
714
Rimborso
spese
per
la
2 notificazione di atti – Corpo di
Polizia Municipale
200,00
130,40
130,40
3.05.0940
721
Rimborsi da <Comuni – Servizio
di vigilanza in convenzione
0
(capitoli uscita 434.05 – 434.06 –
494.05)
40.000,00
8.501,65
541,38
3.05.0940
725
19
Rimborso da privati per servizi
resi dalla Polizia Municipale
120.000,00
132.058,87
3.05.0940
725
Rimborsi sinistri attivi – Polizia
21 Municipale
5.100,00
2.964,00
175
130.920,61
2.964,00
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.Igor Aloi
Codice
13
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap.
3.05.0940
733
4.01.0950
750
4.04.1040
852
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Rimborsi e/o trasferimenti da
privati e/o da Enti per le finalità di
0
cui alla Scuola della Polizia
Municipale
ACCERTATO
RISCOSSO
1.000,00
0,00
0,00
0 Beni mobili ed attrezzature alienazione
900,00
900,00
900,00
3 Trasferimento alla Provincia per il
potenziamento
mezzi
ed
attrezzature funzioni di polizia
locale
40.000,00
40.000,00
20.000,00
3.150.847,00
3.408.341,77
2.259.530,08
Totale
176
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.Igor Aloi
Codice
13
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap.
Art.
STANZIAMENTO
DESCRIZIONE
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Fondo progetti Polizia Municipale :
1.01.08.01
323
1
Stipendi ed altri assegni fissi
24.344,00
24.344,00
0,00
1.01.08.01
323
2
Oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi obbligatori a carico
ente
6.250,00
5.793,87
0,00
1.01.08.07
350
5
I.R.A.P. - Fondo progetti Polizia
Municipale
2.125,00
2.069,24
0,00
1.03.01.01
434
5
Oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi obbligatori a carico
ente (capitolo entrata 721.00)
7.400,00
1.603,63
0,00
30.000,00
6.357,62
0,00
1.03.01.01
434
6
Prestazioni straordinarie –
Personale per servizi di vigilanza in
convenzione (capitolo entrata
721.00)
1.03.01.01
435
0
Fondo di solidarietà Polizia
Municipale
50.020,00
50.020,00
50.020,00
1.03.01.02
443
3
Beni di consumo diversi – Corpo di
Polizia Municipale
26.917,00
26.873,75
11.945,32
1.03.01.03
467
Partecipazione dipendenti Corpo
0 Polizia Municipale a corsi e
convegni
9.815,00
9.515,00
1.615,00
1.03.01.03
468
2 Manutenzione ordinari beni mobili
38.500,00
38.473,96
21.462,96
1.03.01.03
468
12 Spese diverse – Corpo di Polizia
Municipale
15.000,00
14.952,58
4.342,30
1.03.01.03
468
13
Gestione Ufficio verbali, spese
postali, rimborsi P.T. varie
134.000,00
134.000,00
96.741,10
1.03.01.03
468
16
Incarico per la gestione dell'ufficio
verbali
152.759,00
121.298,20
97.160,54
1.03.01.03
468
17
Convenzione con Associazione
Vigili in pensione
5.000,00
5.000,00
0,00
1.03.01.03
468
Spese di manutenzione veicoli e
19 segnaletica stradale a seguito
sinistri attivi
5.100,00
2.964,00
0,00
1.03.01.03
468
Manutenzione beni mobili per
20 servizi in convenzione con altri
Comuni
3.000,00
0,00
0,00
1.03.01.03
470
Compilazione meccanografica
0 verbali, canone banche dati (PRA,
DTT, ANCITEL)
16.500,00
13.654,13
7.865,00
1.03.01.03
475
0
Scuola Polizia Municipale –
Gestione e manutenzione
1.000,00
1.000,00
0,00
1.03.01.03
480
1
Corpo di Polizia Municipale –
Rimborso spese viaggi
3.085,00
2.578,45
1.038,80
1.03.01.03
487
0 Iscrizione a tiro a segno nazionale
13.000,00
13.000,00
0,00
177
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap.
1.03.01.07
494
1.03.01.08
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
I.R.A.P. - Servizi di sorveglianza in
5 convenzione (capitolo entrata
721.00)
2.600,00
540,40
0,00
496
Rimborso somme indebitamente
0 riscosse – Corpo di Polizia
Municipale
4.000,00
4.000,00
2.460,16
1.08.01.02
957
7
Beni di consumo diversi – Uffici
Viabilità
18.024,00
18.023,00
4.667,93
1.08.01.03
977
0 Rimozione veicoli
101.500,00
101.500,00
89.617,26
1.08.01.03
982
0
Segnaletica stradale – Prestazione
di servizi
1.836,00
1.835,72
1.835,72
1.08.01.03
986
0
Spese per custodie giudiziali –
Prestazione di servizi
20.000,00
20.000,00
0,00
1.09.03.03 1164
2
Manutenzione ordinaria beni mobili
– Protezione Civile
3.796,00
3.796,00
0,00
1.09.03.03 1164
7 Spese diverse - Protezione Civile
20.000,00
20.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
6.500,00
733.571,00
661.193,55
397.272,09
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
Automezzi ed attrezzature per il
1 Corpo di Polizia Municipale
finanziato da risorse proprie
100.000,00
50.000,00
0,00
Attrezzature per il Corpo di
Polizia Municipale
finanziato da risorse proprie
900,00
900,00
0,00
Mezzi ed attrezzature Polizia
Municipale – L.R. n. 401995
finanziato da contributi Provincia
40.000,00
40.000,00
0,00
Acquisto struttura modulare –
1 Servizio Protezione Civile
finanziato da risorse proprie
80.000,00
80.000,00
0,00
220.900,00
170.900,00
0,00
1.09.03.03 1164
Art.
DESCRIZIONE
Incarichi ed attività di protezione
civile
11
1.09.03.05 1177
Contributo all'Associazione
4 nazionale Alpini per servizio di
protezione civile
1.11.07.05 1706
Legge Regionale 25 maggio 1992,
0 n. 25 – Convenzione con le squadre
antincendio boschive
Totale
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
Cap.
2.03.01.05 2326
2.03.01.05 2326
2.03.01.05 2326
2.09.03.05 3374
Art.
2
4
DESCRIZIONE
Totale
178
Centro di responsabilità
Settore 8 – Politiche Sociali
Responsabile
Dott. Walter Ziliani
179
180
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.. ZIliani
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
ISABELLA
SORGINI
P
R
O
G
R
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PROGETTO
Codice
09
OBIETTIVI
8A “Azioni
di
promozione
e
di
ridefinizione del sistema del welfare
locale”
Il programma si svilupperà attraverso
tre filoni di intervento integrati: attività
formative, organizzazione di eventi
pubblici, partecipazione di tutti gli
stakeholders del welfare locale alla
definizione e alla condivisione degli
obiettivi strategici del percorso di
crescita sul nuovo modello di servizio
sociale.
L'Amministrazione
offre
strumenti formativi rivolti sia al
personale interno che ai soggetti
esterni sulle principali tematiche del
welfare, coinvolgendo tutti nel sistema
di rete locale per arrivare alla
realizzazione di eventi pubblici di
comunicazione a tutti i cittadini del
percorso realizzato.
Nel Piano della Performance di cui al
D. Lgs. 150/09 farà riferimento
all'articolo 8 lett. E “lo sviluppo
qualitativo e quantitativo delle relazioni
con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di
partecipazione e collaborazione”
STATO DI ATTUAZIONE
181
Definizione di un percorso di
coinvolgimento attivo rivolto alle
rappresentanze della cittadinanza
e ai diversi portatori di interesse
(Forum del Terzo Settore,
Associazionismo, Organizzazioni
Sindacali, ecc.) e al personale del
Settore, con la creazione di tavoli
tematici, cui saranno dedicate
specifiche iniziative formative e
di approfondimento. Il progetto
culminerà in un evento pubblico
(seminario/convegno) volto alla
individuazione condivisa di
nuove strategie, strumenti e
risorse per far fronte alle nuove
sfide del welfare locale in
un'ottica
di
sussidiarietà
orizzontale.
30 settembre 2010:
definizione dei tavoli, del
programma e individuazione
relatori
31 dicembre 2010:
un
evento
pubblico
(convegno/seminario)
Sono stati costituiti i tavoli
tematici relativi ai tre assi
strategici
individuati
per
l'elaborazione del programma di
“patto per il sociale”. E' stata
definita inoltre la collaborazione
con il Dipartimento di Scienze
Antropologiche dell'Università di
Genova per il supporto e
l'accompagnamento alla stesura
del documento di sintesi.
Sono stati effettuati tre momenti
seminariali pubblici che hanno
coinvolto il Forum Savonese del
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
Terzo Settore (4 ottobre 2010), le
associazioni di volontariato
iscritte all'albo comunale e Opere
Sociali N.S. di Misericordia (5
ottobre 2010) e le Organizzazioni
sindacali (6 ottobre 2010).
ISABELLA
SORGINI
8A “Implementazione
del
sistema
gestionale informatico e formazione
del personale”
Consolidata la fase di analisi degli
interventi del servizio che ha consentito
la personalizzazione alla realtà locale
del software gestionale acquisito lo
scorso anno, nell'arco del 2010 si
provvederà
all'applicazione
dello
strumento all'attività del servizio
sociale professionale. Il personale
verrà accompagnato all'utilizzo del
programma attraverso momenti di
formazione sia d'aula che “on the job”.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo
8 lett. D “la modernizzazione ed il
miglioramento
qualitativo
dell'organizzazione delle competenze
professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi”.
STATO DI ATTUAZIONE
Installazione
dell'applicazione
informatica su tutte le postazioni
degli operatori e avvio del
caricamento dati degli utenti
nella cartella sociale. Definizione
delle statistiche e dei report sugli
interventi con miglioramento
della capacità di analisi e di
programmazione delle politiche
sociali.
30 giugno 2010:
installazione del programma e
inizio trasferimento banca dati
storica
31 dicembre 2010:
formazione degli operatori e
avvio all'utilizzo della cartella
sociale
Al 30 giugno l'applicazione è
stata installata su tutte le
postazioni degli assistenti sociali
e la banca dati storica della
cartella sociale è stata convertita.
La formazione rivolta agli
operatori ha avuto inizio con
particolare
attenzione
alle
principali
funzionalità
del
programma. L'acquisizione di
questi primi elementi consente
agli assistenti sociali il controllo
e l'aggiornamento dei dati.
182
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.. ZIliani
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
Codice
09
OBIETTIVI
Nei mesi di ottobre e novembre è
proseguita
la
formazione
all'utilizzo della cartella sociale
con l'inserimento di tutti i dati
relativi agli utenti. Ciò consente
di utilizzare la cartella sociale
come strumento quotidiano di
lavoro
ISABELLA
SORGINI
8A “Potenziamento delle attività afferenti
l'Agenzia sociale per la casa”
Il problema della tensione abitativa
costituisce uno dei punti di maggiore
attenzione
ed
urgenza
dell'Amministrazione nel campo delle
politiche sociali. L'Agenzia Sociale per
la Casa attuata in collaborazione con
la Fondazione Comunità Servizi
procederà, sulla base dell'esperienza
maturata sino ad oggi e in attuazione
della normativa regionale in vigore, al
potenziamento delle attività nell'ambito
della problematica della tensione
abitativa. Potrà acquisire nuovi
strumenti di supporto all'azione di
incrocio tra domanda e offerta di
abitazioni sul territorio, quali ad
esempio la gestione del fondo di
garanzia regionale e il consolidamento
delle competenze sul tema delle
politiche abitative all'interno dei diversi
settori dell'Amministrazione comunale
utilmente coinvolti per poter costruire
all'interno degli uffici strumenti,
modalità di intervento e prospettive di
azione che consentano di delineare
nuovi percorsi di risposta al problema
casa.
La formazione degli operatori verterà
inoltre sulla definizione di un “piano di
sviluppo
strategico”
dell'Agenzia
Sociale per la Casa, che permetta di
consolidare
e
di
valorizzare
l'esperienza pregressa e di ampliare il
raggio d'azione del servizio anche
183
1) Realizzazione di un protocollo
operativo che regoli ruoli,
funzioni e modalità di rapporti
fra l'Agenzia Sociale per la Casa
e il Settore Politiche Sociali sulla
base del modello organizzativo e
operativo proposto dalle norme
regionali in materia
2) 31 luglio 2010: ridefinizione
del
ruolo
dell'Unità
di
valutazione per l'emergenza
abitativa mediante adozione di
un protocollo operativo che
sintetizzi
composizione,
competenze e modalità di
funzionamento
3) costruzione di un partnership
fra gli enti pubblici e privati
rappresentativi della comunità
locale, finalizzata a creare nuove
opportunità di sviluppo per le
politiche abitative con particolare
riferimento all'asse del canone
moderato e al Social Housing
4) avvio di un percorso
formativo
volto
all'implementazione della cultura
dell'abitare e alla costruzione di
un lessico comune, aperto al
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.. ZIliani
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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Codice
09
PROGETTO
OBIETTIVI
attraverso
la
diversificazione
dell'offerta, la moltiplicazione dei
canali di accesso, la costruzione di
nuovi strumenti di sostegno alla
domanda e all'offerta anche con
l'obbiettivo di ampliare il gruppo dei
domanda e all'offerta anche con
beneficiari del servizio.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo
8 lett. D “la modernizzazione ed il
miglioramento
qualitativo
dell'organizzazione delle competenze
professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi”.
STATO DI ATTUAZIONE
personale del Settore e agli
operatori degli enti in partnership
di cui al punto 3 con l'obiettivo
di individuare un gruppo di
lavoro
dedicato
all'approfondimento del tema
184
Con
delibera
di
Giunta
Comunale n. 56 del 23 marzo
2010 è stata approvata l'adesione
del Comune di Savona al
programma
regionale
delle
Agenzie Sociali per la Casa. Il
progetto presentato in Regione
per
l'ottenimento
del
finanziamento previsto
ha
comportato
una
revisione
dell'attuale servizio di Sportello
dell'Agenzia Casa. Tale progetto
è stato finanziato con delibera
regionale
n.
1076
del
17.09.2010; conseguentemente si
è provveduto a rimodulare ruolo
e funzioni dell'Agenzia Sociale
per la Casa.
Sono state
inoltre approvate
dalla Giunta comunale con
delibera n. 223 del 5.10.2010 le
disposizioni ed i criteri relativi
ad interventi abitativi temporanei
e
conseguentemente
si è
costituita la commissione CAT
(Commissione
Alloggi
Temporanei)
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
Nei mesi di ottobre e novembre è
stato realizzato un corso di
formazione rivolto ai membri
della Consulta per la Casa,
all'Agenzia Sociale per la Casa
nonché agli operatori pubblici
portatori di interessi nelle
politiche abitative quali A.R.T.E.
e Opere Sociali ed ai dipendenti
dei diversi settori del Comune
coinvolti.
E' stato predisposto un protocollo
operativo con Opere Sociali per
la pubblicazione congiunta di un
Bando per l'assegnazione di
alloggi all'interno del programma
di Social Housing con delibera n.
320 del 21.12.2010
ISABELLA
SORGINI
8A "Attuazione del
servizi sociali"
regolamento
dei
Per l'anno 2010 si prevede la
conclusione del processo di revisione
del regolamento dei servizi sociali al
fine di garantire la massima
trasparenza,
imparzialità
ed
omogeneità nel rapporto con i cittadini
che si rivolgono ai servizi. La revisione
del regolamento permetterà inoltre di
dare attuazione agli impegni presi nei
confronti dei cittadini nella Carta dei
Servizi.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo
8 lett. D “la modernizzazione ed il
miglioramento
qualitativo
dell'organizzazione delle competenze
professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi”.
185
31 luglio 2010:
revisione tecnico-amministrativa
della
bozza
attuale
di
regolamento del servizio , in
collaborazione con gli Ambiti
Territoriali
e
il
Servizio
promozione Sociale; confronto e
condivisione con l'Assessorato
31 ottobre 2010:
attivazione di un processo di
consultazione e confronto con le
rappresentanze degli stakeholder
sul nuovo regolamento
1 dicembre 2010:
avvio
del
percorso
di
approvazione da parte degli
organi competenti e adozione
definitiva del regolamento
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.. Ziliani
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
ISABELLA
SORGINI
Codice
09
E' stata predisposta la revisione
tecnico-amministrativa
della
bozza di regolamento dei servizi
sociali, la quale è stata trasmessa
all'Assessore per l'avvio del
percorso di approvazione da
parte degli organi competenti e
adozione
definitiva
del
regolamento.
La bozza di Regolamento è stata
recepita dall'assessore che ha
però ritenuto più opportuno e
corretto, stante gli aspetti
innovativi presenti e l'imminente
rinnovo dell'amministrazione, di
rinviare al nuovo organo politico
la condivisione e la successiva
approvazione del documento,
dandone comunicazione, con
propria nota, al settore e al
Direttore Generale.
8A “Azioni di supporto alla famiglie e alla
genitorialità
Prosecuzione delle azioni di supporto
alla
genitorialità
attraverso
l'attivazione di gruppi di auto-mutuoaiuto tra genitori, di tavole rotonde sui
temi dell'educazione ed eventi pubblici
rivolti alla popolazione interessata al
fine di attuare politiche di prevenzione
del disagio familiare attraverso il
coinvolgimento propositivo dei genitori.
Potenziamento dello “spazio genitori”
creato sul sito del Comune di Savona,
con l'obiettivo di utilizzarlo come
strumento di comunicazione.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo
8 lett. C “la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive”.
186
30 giugno 2010:
prosecuzione del progetto con
redazione di un cronoprogramma
completo e dettagliato delle
attività previste per l'anno in
corso
31 dicembre 2010:
organizzazione di almeno tre
eventi pubblici (tavole rotonde
tematiche) sulla base delle
esigenze espresse dai genitori
attraverso i gruppi di confronto e
aggregazione
previsti
dal
progetto;
rilevazione
sulla
partecipazione alle iniziative e
sul grado di soddisfazione
espresso dai partecipanti
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
ISABELLA
SORGINI
Si è concluso il primo ciclo di
incontri dei tre gruppi di genitori
ed è stata avviata la valutazione
dell'attività
svolta
sia
raccogliendo le opinioni dei
genitori coinvolti che attraverso
un confronto tra gli operatori.
Nel periodo novembre/dicembre
sono stati realizzati tre eventi
pubblici per i genitori, il primo
con al partecipazione del filosofo
Duccio Demetrio e le due tavole
rotonde
su
temi
relativi
all'adolescenza realizzate in
collaborazione con la ASL n. 2
Savonese. Tutti gli incontri
hanno fatto registrare un'ampia
partecipazione di pubblico.
8A "D.S.S. Servizio di accoglienza sociale
in ospedale”
Il
Distretto Sociosanitario n. 7
Savonese, in collaborazione con l'ASL 2
Savonese,
attua
un
servizio
sperimentale svolto da una figura
professionale di Assistente Sociale,
rivolto alle donne e alle famiglie che
accedono ai reparti di ostetricia e di
pediatria – neonatologia dell'ospedale
San Paolo, finalizzato ad azioni diffuse
di informazione sui servizi sociali ed
educativi del territorio distrettuale,
orientamento sui percorsi di cura e
sostegno ai casi complessi. Il servizio
mira inoltre ad assicurare un
collegamento funzionale tr ai servizi
dell'ospedale e quelli socio-sanitari del
territorio distrettuale.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo
8 lett. C “la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive”.
187
31 ottobre 2010:
predisposizione di un opuscolo
informativo sui servizi territoriali
del Distretto a favore della
famiglia e dei minori, da
utilizzare presso i reparti
ospedalieri interessati
31 dicembre 2010:
rilevazione
della
casistica
afferente
al
servizio
con
particolare
riferimento
alla
neonatologia e pediatria
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.. Ziliani
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
Codice
09
OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE
Il servizio è attivo presso i reparti
di
ostetricia-ginecologia
e
pediatria-neonatologia
nelle
mattine dal lunedì al sabato con
un orario giornaliero dalle 9 alle
12.
Risulta attuata la funzione di
informazione, orientamento e
accompagnamento ai servizi
sociosanitari ed educativi del
territorio del Distretto Socio
Sanitario e il collegamento tra
l'ospedale, i servizi territoriali, le
forze dell'ordine ed il terzo
settore. Tale funzione ha
contribuito a migliorare i rapporti
funzionali fra i suddetti reparti,
nei quali non era mai stata
presente in modo stabile la figura
dell'assistente sociale.
E' stato predisposto un opuscolo
informativo sui servizi territoriali
del Distretto a favore della
famiglia e dei minori, mediante il
reperimento
del
materiale
necessario in tutto il territorio
distrettuale.
L'opuscolo
informativo sarà
messo a
disposizione
dei
reparti
interessati. Per quanto attiene
l'obiettivo relativo alla casistica
afferente il servizio, l'assistente
sociale ha attuato una rilevazione
di tutte le segnalazioni, distinte
per
accesso,
tipologia
di
intervento,
problematiche
affrontate, durata degli interventi
e soggetti coinvolti, che per
accordi
intercorsi
con
il
dipartimento Materno Infantile
188
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
P
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PROGETTO
OBIETTIVI
dell'ASL 2, saranno utilizzati ai
fini della revisione organizzativa
dei servizi.
ISABELLA
SORGINI
8A “D.S.S. Implementazione dei servizi di
accoglienza e contrasto alla violenza di
genere”
L'azione consiste nell'attuazione di un
progetto, in collaborazione con l'ASP
Opere Sociali di Savona e il centro
provinciale anti-violenza, finalizzato a
realizzare una Casa di Accoglienza di
secondo livello per assicurare percorsi
di accompagnamento al recupero di
autonomia delle donne soggette a
maltrattamenti che sono state ospiti
della Casa Rifugio. In collaborazione
con i Comuni e gli ATS del distretto,
verranno realizzati piani di intervento
assistenziale, di supporto ai percorsi di
autonomia sopra richiamati, con
l'erogazione degli interventi del caso.
La Casa di secondo livello potrà
ospitare fino a tre donne con bambini
contemporaneamente, le quali si
occuperanno della gestione diretta
degli spazi personali e di quelli
condivisi, con la supervisione di
operatori del servizio. Ai fini gestionali
dovrà
essere
redatto
apposito
regolamento per il funzionamento della
struttura.
Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo
8 lett. C “la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive”.
STATO DI ATTUAZIONE
189
31 luglio 2010:
avvio delle attività della casa di
II livello e adozione di un
regolamento - carta del servizio sul funzionamento del servizio
31 dicembre 2010:
definizione di un protocollo
operativo per l'accesso e la
gestione degli interventi erogati
all'interno del servizio deliberato
dal Comitato dei Sindaci del
Distretto
Il servizio di accoglienza di II°
livello è stato attivato nel mese di
luglio 2010. La struttura può
ospitare due nuclei familiari, fino
ad una capienza di otto posti
complessivi (attualmente risulta
presente un nucleo composto da
madre e tre figli minori).
Contestualmente è stato redatto a
cura della Segreteria Tecnica del
Distretto Sociosanitario ed
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott.. Ziliani
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
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PROGETTO
Codice
09
OBIETTIVI
approvato dal Comitato dei
Sindaci del Distretto Savonese il
regolamento/carta del servizio,
già messo operativamente a
disposizione degli Ambiti Sociali
e del Centro Antiviolenza.
ISABELLA
SORGINI
8A “Programma di affidamento incarichi
di studio o ricerca e di consulenze a
soggetti estranei all'Amministrazione”
Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6
agosto 2008, n. 113 si prevede di
conferire incarichi per:
- n. 5 psicologi ambito sociale e D.S.S.;
- un legale per sportello legale ambiti
sociali;
Spesa totale prevista circa €
150.000,00.
Piano della Performance di cui al D.
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo
8 lett. G “la qualità e la quantità delle
prestazioni e dei servizi erogati”.
STATO DI ATTUAZIONE
190
Prosecuzione degli incarichi di
consulenza in essere per tutto il
2010
Sono state confermate per l'anno
in corso le attività di consulenza
in essere.
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott. Ziliani
Codice
09
RISORSE FINANZIARIE 2010
ENTRATA
RISORSA
Cap.
Art.
2.01.0140
106
28
2.02.0230
172
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Servizio civile volontariato
0,00
9
Riparto fondo nazionale per il
sostegno alle locazioni – Articolo
11 Legge n. 431/1998 (capitolo
uscita 1465.01)
550.000,00
482.715,30
657.947,00
657.947,00
657.947,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.02.0230
172
16
2.02.0230
172
17
Quota per l'associazionismo –
Potenziamento distretto (capitolo
uscita 1429.09)
172
2.02.0230
172
2.02.0230
172
2.02.0230
172
2.02.0230
172
2.02.0230
172
2.02.0230
172
2.03.0340
246
2.03.0340
246
3.01.0720
524
3.01.0730
526
RISCOSSO
400,00
Contributo regionale per azioni di
promozione e tutela dell'infanzia,
adolescenza, famiglie, persone
con disabilità, anziani emarginati
(capitolo uscita 1342.05)
2.02.0230
ACCERTATO
Fondi L. R. n. 27/1993 per
24 contributi ad emigrati (capitolo
uscita 1465.10)
Trasferimento regionale dei fondi
33 per la “non autosufficienza”
(capitolo uscita 1465.16)
Trasferimento regionale dei fondi
del budget Distretto Socio Sanitario
35 (capitoli uscita 1395.01-1342.031371.00-1427.02-1429.05-1429.331465.17-1465.19-1465.23-1429.07)
Trasferimento
regionale
per
38 progetti innovativi o a rilevanza
regionale (capitolo uscita 1465.20)
Trasferimento regionale al Distretto
39 Socio Sanitario per azioni a favore
dei minori (capitolo uscita 1351.05)
Trasferimento per Piani Territoriali
40 degli Orari e Tempi delle Città
(capitolo uscita 1465.25)
Trasferimento
regionale
per
41 “Agenzia Sociale per la Casa”
(capitolo uscita 1413.08)
Contributo
regionale
per
12
funzionamento distretto
Fondi regionali per interventi di
sostegno organizzativo alla Zona
29
(capitolo uscita 1395.06-1403.071411.07- 1410.00- 1406.03)
Concorso spese per ricovero
2
anziani
Servizi di mensa per conto terzi
2
191
0,00
0,00
2.580,00
1.340,00
0,00
981.981,00
981.981,00
981.981,00
1.165.932,00
1.165.932,00
1.095.661,00
149.520,00
149.502,00
123.502,00
127.842,00
127.842,00
127.842,00
39.264,00
19.632,00
19.632,00
98.406,00
98.405,91
98.405,91
0,00
5.000,00
5.000,00
46.480,00
46.480,00
46.480,00
56.000,00
58.115,24
52.049,56
6.000,00
3.788,17
3.182,80
ENTRATA
RISORSA
Cap.
3.01.0730
530
3.01.0730
534
3.05.0940
741
3.05.0940
749
4.03.1020
824
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
Concorso spese per altri servizi
sociali
Colonie climatiche – proventi
1
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)
Rimborsi di contributi per la nonautosufficienza (capitolo uscita
0
1468.03)
2
Rimborsi di contributi – Servizi
Sociali
Contributo
regionale
per
34
potenziamento attività distrettuali
Totale
0
192
ACCERTATO
RISCOSSO
15.000,00
16.892,75
12.851,75
1.680,00
1.680,00
1.680,00
30.000,00
28.035,00
500,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.969.532,00
3.885.288,37
3.289.000,02
22.785,00
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott. Ziliani
Codice
09
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap.
Art.
1.10.01.03
1342
1
1.10.01.03
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
250.000,00
247.353,94
216.932,12
1342
Azioni di promozione tutela infanzia,
adolescenza famiglia, disabili anziani
5
emarginati – Fondi vincolati (capitolo
entrata 172.16)
657.947,00
657.947,00
0,00
1.10.01.03
1345
Soggiorno estivo a favore di
0 handicappati (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
29.179,00
29.178,24
29.178,24
1.10.01.03
1346
1 Ricovero minori in istituti diversi
644.000,00
641.359,45
607.206,80
1.10.01.03
1346
2 Attività socio educative per minori
170.000,00
163.698,91
111.045,42
1.10.01.05
1347
1
Interventi a favore della famiglia e
della maternità – Contributi
159.000,00
159.000,00
159.000,00
1.10.01.05
1350
0
Affido educativo a
Contributi
149.000,00
149.000,00
149.000,00
1.10.01.05
1351
Contributi al Distretto Socio Sanitario
Savonese per progetti servizi alla
3
prima infanzia (capitolo entrata
172.35)
70.271,00
70.271,00
0,00
1.10.01.05
1351
Trasferimento fondi ai Comuni medio5 piccoli per azioni a favore dei minori
(capitolo entrata 172.39)
127.842,00
127.842,00
89.489,00
1.10.02.03
1364
Prevenzione, cura, reinserimento e
0 recupero
tossicodipendenti
–
Prestazione di servizi
1.000,00
0,00
0,00
1.10.04.01
1397
7
Indennità chilometrica – Servizi alla
persona ed alla comunità
1.050,00
797,79
797,79
1.10.04.02
1400
3
Beni di consumo diversi – Servizi alla
persona ed alla comunità
6.000,00
5.995,92
280,41
1.10.04.02
1403
Spese per sostegno organizzativo alla
7 zona – Acquisto beni (capitolo entrata
246.29)
9.480,00
9.480,00
0,00
1.10.04.03
1406
2
Settore Servizi alla
Rimborso spese viaggi
7.000,00
3.549,78
2.121,58
1.10.04.03
1406
3
Distretto Socio Sanitario – Rimborso
spese viaggi (capitolo entrata 246.29)
2.500,00
2.500,00
0,00
1.10.04.03
1409
Partecipazione dipendenti Settore
0 Servizi alla Persona a corsi e convegni
e formazione – Prestazione di servizi
4.700,00
4.700,00
1.540,00
Attività
di
socializzazione
integrazione minori
ed
famiglie –
Persona
193
–
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott. Ziliani
Codice
09
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap.
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.10.04.03 1410
Partecipazione
e
formazione
dipendenti Segreteria Tecnica di Zona
0
a corsi e convegni – Prestazione di
servizi (capitolo entrata 246.29)
1.300,00
1.300,00
459,00
1.10.04.03 1411
Spese per sostegno organizzativo alla
7 zona – Prestazione di servizi (capitolo
entrata 246.29)
31.200,00
31.200,00
0,00
1.10.04.03 1412
5
Spese diverse – Servizi alla persona ed
alla comunità
1.000,00
991,79
165,06
1.10.04.03 1412
6
Spese di pubblicità (q.p. servizio
rilevante ai fini I.V.A.)
500,00
276,00
276,00
1.10.04.03 1412
Manutenzione, riparazione, trasporto e
9 facchinaggio – Settore Servizi alla
Persona e alla Comunità
5.000,00
4.999,94
986,40
1.10.04.03 1413
2
Trasporto dipendenti – Servizi alla
Persona ed alla Comunità
7.000,00
7.000,00
7.000,00
1.10.04.03 1413
4
Interventi diversi a favore di vecchie e
nuove emarginazioni
285.000,00
281.279,63
184.878,26
1.10.04.03 1413
Fondo per la non autosufficienza –
6 Integrazione fondi per Distretto Socio
Sanitario
68.000,00
68.000,00
15.680,00
1.10.04.03 1413
7
Iniziative rivolte all'aggregazione della
terza età
9.000,00
9.000,00
0,00
1.10.04.03 1413
Agenzia sociale per la casa –
8 programma regionale (capitolo entrata
172.41)
98.406,00
98.405,91
0,00
1.10.04.03 1414
0 Assistenza anziani e disabili
1.038.000,00
1.025.392,09
800.809,47
1.10.04.03 1415
Iniziative rivolte al sostegno dei
0 distretti sociali e ad iniziative di studio
e di promozione dei servizi sociali
12.600,00
12.440,46
815,46
1.10.04.03 1417
Soggiorni estivi anziani – Prestazione
0 di servizi (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)
17.457,00
17.456,59
17.456,59
1.10.04.03 1421
Socializzazione
e
preformazione
0 giovani handicappati – Prestazione di
servizi
4.200,00
3.951,00
3.615,00
1.10.04.03 1427
3 Convenzioni ed istituzioni varie
10.300,00
10.300,00
5.800,00
1.10.04.03 1427
6 Servizi diversi trasporto utenti e
dipendenti
111.500,00
110.975,72
102.358,38
194
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott. Ziliani
Codice
09
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap.
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.10.04.03 1428
Agevolazioni tariffarie per categorie di
0 cittadini nei trasporti pubblici –
Prestazione di servizi
44.500,00
44.500,00
39.285,03
1.10.04.03 1429
Quota per l'associazionismo –
9 Potenziamento distretti – Fondi
vincolati (capitolo entrata 172.17)
30.000,00
30.000,00
0,00
1.10.04.03 1429
38
Interventi trasversali alle reti integrate
di offerta (capitolo entrata 172.35)
161.361,00
161.361,00
0,00
1.10.04.05 1434
0
Contributi ad emarginati e a persone
con problemi alloggiativi
128.000,00
128.000,00
128.000,00
1.10.04.05 1435
0
Interventi rivolti ad anziani e disabili –
Contributi
74.000,00
74.000,00
74.000,00
1.10.04.05 1438
1
Assistenza enti disciolti ex A.N.M.I.L.
- Contributi
6.296,00
6.296,00
0,00
1.10.04.05 1454
0
Istituzioni varie per servizi sociali –
Contributi
18.400,00
18.400,00
6.400,00
1.10.04.05 1458
Assistenza invalidi ed handicappati –
0 Borse lavoro e formazione in
situazione – Contributi
96.000,00
95.172,00
83.356,50
1.10.04.05 1459
0
Interventi per la salute mentale –
Contributi
46.000,00
46.000,00
46.000,00
1.10.04.05 1465
Erogazione
contributi
conduttori
alloggi in locazione – Fondo nazionale
1
– articolo 11, Legge n. 431/1998
(capitolo entrata 172.09)
550.000,00
482.715,30
0,00
1.10.04.03 1465
Integrazione 10% fondo nazionale
2 articolo 11 Legge n. 431/1998 e
contributi casa
146.000,00
146.000,00
0,00
2.580,00
1.340,00
0,00
Contributi ad
entrata 172.24)
emigrati
(capitolo
1.10.04.05 1465
10
1.10.04.05 1465
Trasferimenti
per
la
“non
autosufficienza” - Fondi regionali ad
16
utilizzo vincolato (capitolo entrata
172.33)
981.981,00
981.981,00
981.981,00
1.10.04.05 1465
Trasferimenti quote ad Ambiti sociali
17 extrasavonesi
(capitolo entrata
172.35)
849.049,00
849.049,00
849.049,00
1.10.04.05 1465
Progetti innovativi o a rilevanza
regionale per il territorio del Distretto
20
Socio Sanitario 7 Savonese (capitolo
entrata 172.38)
149.520,00
149.502,00
0,00
195
Bilancio di Previsione 2010
Riferimento P.E.G.
Centro di Responsabilità
Dott. Ziliani
Codice
9
SPESA CORRENTE
Intervento
Cap.
Art.
DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
IMPEGNATO
LIQUIDATO
1.10.04.05 1465
24
Trasferimenti mirati all'integrazione
socio-sanitaria
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.10.04.05 1465
Trasferimento fondi regionali per
25 Piani Territoriali degli Orari e tempi
delle Città (capitolo entrata 172.40)
39.264,00
19.632,00
19.632,00
1.10.04.08 1468
Restituzione somme indebitamente
1 riscosse – Settore Servizi alla Persona
e alla Comunità
500,00
0,00
0,00
1.10.04.08 1468
Fondo per non autosufficienza utilizzo
3 somme restituite (capitolo entrata
741.00)
30.000,00
28.035,00
0,00
7.372.883,00
7.247.626,46
4.764.594,51
Totale
SPESA IN CONTO CAPITALE
Intervento
2.10.04.05
Cap.
3748
Art.
DESCRIZIONE
4
Potenziamento attività
distrettuali - Arredi ed
attrezzature
finanziato da contributo
regionale
STANZIAMENTO
Totale
196
IMPEGNATO
LIQUIDATO
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
PARTE SECONDA
ANALISI DELL'ESERCIZIO 2010
E DEI RESIDUI
197
198
CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2010
RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE
L'esercizio 2010 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere
Cassa di Risparmio di Savona :
CONTO DI CASSA
RISCOSSIONI
In conto residui (compreso
fondo di cassa)
33.634.333,09
In conto competenza
64.031.354,51
TOTALE
97.665.687,60
PAGAMENTI
In conto residui
27.434.677,91
In conto competenza
55.974.944,07
TOTALE
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2010
83.409.621,98
14.256.065,62
CONTO FINANZIARIO
Fondo di cassa al 31/12/2010
14.256.065,62
RESIDUI ATTIVI
Anno 2009 e precedenti
35.593.655,09
Anno 2010
21.401.313,68
TOTALE
56.994.968,77
RESIDUI PASSIVI
Anno 2009 e precedenti
39.952.184,03
Anno 2010
28.488.548,76
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2010
68.440.732,79
2.810.301,60
Il Tesoriere Comunale, ha reso il Conto di propria competenza in data 26 gennaio 2011,
ed ha eseguito, nel corso dell'esercizio, le assegnazioni del bilancio di previsione e
delle integrazioni alle medesime mediante variazioni e/o prelevamenti dal fondo di
riserva a norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le variazioni di bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva, sono stati oggetto di
regolari deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale secondo le rispettive
competenze e trasmesse al Tesoriere Comunale.
199
Il Tesoriere Comunale :
•
si è dato carico del fondo di cassa esistente alla chiusura dell'esercizio 2009 di
€ 8.398.725,32 .=;
•
ha riportato integralmente i residui attivi e passivi ammontanti al 31 dicembre
2009 rispettivamente a € 61.794.345,83.= e a € 68.923.002,19.=.
Al Bilancio 2010 sono state apportate variazioni con un saldo negativo di €
1.885.118,00.=, come segue :
ENTRATE
PREVISIONE
INIZIALE
PREVISIONE
DEFINITIVA
VARIAZIONI
Titolo I° - Entrate Tributarie
25.313.845,00
25.028.495,00
(-) 285.350,00
Titolo II° - Trasferimenti
20.389.973,00
20.668.498,00
278.525,00
Titolo III° - Entrate Extra-Tributarie
12.604.347,00
12.114.011,00
(-) 490.336,00
Titolo IV° - Entrate da trasferimenti in
conto capitale
21.417.441,00
21.940.319,00
522.878,00
Titolo V° - Entrate da prestiti
19.670.700,00
16.808.200,00
(-) 2.862.500,00
6.445.780,00
6.645.780,00
200.000,00
0,00
751.665,00
751.665,00
105.842.086,00
103.956.968,00
(-) 1.885.118,00
Titolo VI° - Entrate da servizi
per conto terzi
Avanzo di
applicato
amministrazione
TOTALE
SPESE
PREVISIONE
INIZIALE
PREVISIONE
DEFINITIVA
VARIAZIONI
Titolo I° - Spese correnti
59.572.481,00
58.875.985,00
(-) 696.496,00
Titolo II° - Spese in conto capitale
25.498.141,00
24.109.519,00
(-) 1.388.622,00
Titolo III° - Rimborso di prestiti
14.325.684,00
14.325.684,00
0,00
Titolo IV° - Spese per servizi per
conto terzi
6.445.780,00
6.645.780,00
200.000,00
105.842.086,00
103.956.968,00
(-) 1.885.118,00
TOTALE
200
La gestione dei residui presenta un miglioramento di € 571.057,28.= determinato da :
•
•
•
Maggiori accertamenti nei residui attivi
Minori spese accertate nei residui passivi
Minori accertamenti nei residui attivi
risultano
€
0,00
€
1.536.140,25
€
965.082,97
€ (+) 571.057,28
La gestione di competenza (al netto della previsione dell'anticipazione di cassa)
presenta un avanzo di € 1.720.840,36.= determinato da :
€
€
€
€
396.097,81
9.493.475,17
8.168.732,62
1.720.840,36
€
€
571.057,28
1.720.840,36
risulta il miglioramento complessivo di
€
aggiungendo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009
€
ne deriva una situazione generale di avanzo di amministrazione di €
2.291.897,64
1.270.068,96
3.561.966,60
•
•
•
Maggiori accertamenti di entrata
Minori impegni di spesa
Minori accertamenti di entrata
risultano
Per cui essendosi verificato nell'esercizio 2010:
•
•
Avanzo della situazione dei residui
Avanzo della situazione di competenza
Durante l'esercizio 2010 è stata applicata al Bilancio la quota di
Si verifica a chiusura del conto 2010 un saldo positivo di
€
€
751.665,00
2.810.301,60
Il risultato di amministrazione è distinto a norma dell'articolo 187 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 in :
•
•
•
•
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
€
€
€
€
1.503.144,00
368.953,70
0,00
938.203,90
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010
€
2.810.301,60
come di seguito meglio specificato :
201
Fondi vincolati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Quota costituita per residui di dubbia esigibilità € 500.000,00
Quota per fondo rischi swap
€ 774.318,00
Quota per riscatti dipendenti
€
19.050,00
Quota somma da restituire
€
955,00
Trasferimento Ministero per libera circolazione
stranieri UE
€
2.574,00
Trasferimento regionale per politiche sociali
€
5.000,00
Trasferimento regionale per Distretto socio
sanitario
€
17.276,00
Trasferimento UE per incentivazione della
raccolta differenziata degli oli vegetali esausti
€ 181.388,00
Quota costituita con fondo svalutazione
crediti
€
2.583,00
______________
€
1.503.144,00
€
368.953,70
Fondi per finanziamento spese in conto capitale:
•
•
•
•
•
•
•
•
Quota formata da avanzi su mutui Istituto
Credito Sportivo
Quota formata da avanzi su mutui
Quota formata da maggiori entrate
derivanti da oneri di urbanizzazione
Quota formata da maggiori entrate
derivanti da alienazioni patrimoniali
Quota formata da fondi regionali per danni
alluvione (parte investimenti)
Quota formata da fondi I.A.C.P.
Quota formata da risorse retrocessione aree
Quota formata da fondi statali per
manutenzione uffici giudiziari
202
€
€
19.916,23
30.858,47
€
222.535,00
€
26.564,00
€
€
€
52.901,00
10.033,00
4.232,00
€
1.914,00
_______________
RISULTANZE DELL'ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE TRIBUTARIE
Nelle categorie del Titolo I° la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :
Categorie
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
PREVISIONI
ASSESTATE
(b)
ACCERTAMENTI
(c)
%
c/b
RISCOSSIONI
(d)
%
d/c
Imposte
14.887.845,00
14.632.345,00
14.649.566,85 100,12 12.073.090,91 82,41
Tasse
10.246.000,00
10.256.150,00
10.351.813,00 100,93
8.097.202,22 78,22
180.000,00
140.000,00
141.049,32 100,75
102.903,32 72,95
25.313.845,00
25.028.495,00
Tributi speciali
ed altre entrate
tributarie propri
TOTALE
25.142.429,17 100,45 20.273.196,45 80,63
Le entrate tributarie accertate in € 25.142.429,17.= sono pari al 43,19% delle entrate
correnti.
Le entrate tributarie, al netto della compartecipazione I.R.PE.F. di € 1.216.447,37.=,
ammontano a € 23.925.981,80.=.
Per quanto riguarda le entrate tributarie, nell'esercizio 2010 risulta un saldo algebrico
degli scostamenti di segno positivo corrispondente ad un maggior accertamento di €
113.934,17.=.
Tale saldo positivo è composto da maggiori accertamenti per :
•
•
•
•
•
Imposta comunale sulla pubblicità
Compartecipazione I.R.PE.F.
Addizionale comunale sul consume della energia elettica
TA.R.S.U.
Diritti sulle pubbliche affissioni
€
€
€
€
€
725,75
2,37
16.724,77
97.777,92
1.049,32
€
€
€
231,04
1.869,57
245,35
e minori accertamenti per :
•
•
•
IN.V.IM. - recupero annualità pregresse
Addizionale erariale TARSU
Tassa per l'ammissione a concorsi
203
TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Nelle categorie del Titolo II° la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :
Categorie
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
PREVISIONI
ASSESTATE
(b)
ACCERTAMENTI
(c)
%
c/b
RISCOSSIONI
(d)
%
d/c
Contributi
e
trasferimenti
correnti
dallo
Stato
15.077.167,00
16.045.945,00
Contributi
e
trasferimenti
correnti
dalla
Regione
5.183.296,00
4.412.403,00
Contributi
e
trasferimenti
dalla Regione per
funzioni delegate
47.210,00
47.210,00
52.211,00 110,59
52.211,00 100,00
Contributi
e
trasferimenti da
parte
di
organismi
comunitari
ed
internazionali
0,00
0,00
181.387,60 100,00
181.387,60 100,00
Contributi
e
trasferimenti
correnti da altri
enti del settore
pubblico
82.300,00
162.940,00
20.389.973,00
20.668.498,00
TOTALE
16.122.377,36 100,48 15.527.135,63 96,31
4.284.857,39
133.550,02
97,11
81,96
3.487.549,22 81,39
73.074,04 54,72
20.774.383,37 100,51 19.321.357,49 93,01
Le entrate per trasferimenti definitivamente accertate ammontano a € 20.774.383,37.=
e rappresentano il 35,69% delle entrate correnti.
I trasferimenti correnti dello Stato per il Bilancio 2010 ammontano a €
15.252.016,48.= e sono così articolati :
•
•
•
•
•
•
Fondo ordinario
Fondo consolidato
Fondo perequativo per la fiscalità locale
Contributo per sviluppo investimenti su mutui contratti
entro il 1993
Trasferimento compensativo minore gettito ICI per
abitazione principale
Trasferimento compensativo minore gettito ICI per
abitazione principale anni 2008-2009
204
€
€
€
7.435.105,08
1.833.814,56
195.824,90
€
345.725,37
€
4.118.072,63
€
534.628,99
•
•
•
•
•
Fondo per contratti segretari comunali
Contributo per il personale in aspettativa sindacale
Fondo per rimborso oneri I.V.A. per la gestione dei
servizi
Fondo per minori entrate su insegne o canoni pubblicitari
Maggiori oneri di personale del biennio contrattuale
2004/2006
€
€
4.755,26
35.152,93
€
€
486.033,22
143.925,54
€
118.978,00
Per quanto riguarda il titolo II, nell'esercizio 2010 risulta un saldo algebrico degli
scostamenti di segno positivo corrispondente ad un maggiore accertamento di €
105.885,37.=.
Tale saldo positivo è composto da maggiori introiti per :
•
•
•
•
•
•
Trasferimenti correnti dallo Stato a carattere generale
Trasferimenti correnti dallo Stato finalizzati
Contributo per funzioni delegate
Contributo Unione Europea per lo smaltimento ed il
miglioramento dei rifiuti riciclabili
Contributi provinciali per corsi UniSavona
Trasferimenti ISTAT per indagini statistiche
€
€
€
64.990,48
11.441,88
5.001,00
€
€
€
181.387,60
1.955,00
143,08
e minori introiti per :
•
•
•
•
•
•
•
•
Contributo regionale per funzioni di istruzione(assistenza
scolastica agli alunni disabili)
€
Contributo regionale per funzioni gestione territorio (eventi
alluvionali
€
Contributo regionale – fondo sostegno alle locazioni
€
Contributo regionale politiche sociali
€
Contributo regionale per funzioni amministrative
€
Contributi ARPAL per progetti educazione ambientale
€
Contributi enti vari
€
Contributo da Comuni per progetto tutela animali
da affezione
€
205
22.649,08
15.100,00
67.284,70
20.890,09
1.621,74
30.586,93
1,13
900,00
TITOLO III° - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
Nelle categorie del Titolo III° la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :
Categorie
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
PREVISIONI
ASSESTATE
(b)
ACCERTAMENTI
(c)
%
c/b
RISCOSSIONI
(d)
%
d/c
Proventi
dei
servizi pubblici
6.681.810,00
6.526.904,00
6.892.422,20 105,60
4.608.813,80 66,87
Proventi dei beni
dell'ente
2.687.000,00
2.447.000,00
2.369.504,78
96,83
2.250.936,65 95,00
Interessi
anticipazioni
crediti
1.037.400,00
792.400,00
776.706,96
98,02
771.680,38 99,35
550.000,00
700.000,00
707.033,82 101,00
1.648.137,00
1.647.707,00
12.604.347,00
12.114.011,00
su
e
Utili netti delle
aziende speciali e
partecipate,
dividendi
di
società
Proventi diversi
TOTALE
1.544.621,51
707.033,82 100,00
93,74
1.170.115,65 75,75
12.290.289,27 101,46
9.508.580,30 77,37
Le entrate extra-tributarie definitivamente accertate ammontano a € 12.290.289,27.= e
rappresentano il 21,11% delle entrate correnti.
Per quanto riguarda la categoria I^ - Proventi dei servizi Pubblici, nell'esercizio 2010
risulta un saldo algebrico degli scostamenti di segno positivo di € 365.518,20.=.
Tale saldo positivo è composto da maggiori introiti per :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entrate per il controllo degli impianti termici
Diritti di segreteria e di rogito
Rifusione delle spese per liti
Violazioni ai regolamenti comunali ed altre norme
Proventi contravvenzioni al Codice della Strada
Mense e assistenza scolastica
Concessione spazi Fortezza Priamar
Proventi Teatro
Smaltimento rifiuti speciali
Proventi rette asili nido
Rimborso servizi di assistenza
Proventi diversi servizi cimiteriali
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.721,87
9.815,40
6.114,22
2.752,66
263.381,37
16.667,67
5.700,00
31.039,50
5,00
28.310,64
1.496,16
71.913,19
€
€
€
2.937,22
1.703,50
2.089,71
e minori introiti per :
•
•
•
Sanzioni amm.ve ed indennità per occupazione abusiva
Proventi musei e pinacoteca
Concessione uso locali
206
•
•
•
•
•
Proventi piscine ed impianti sportivi
Rimozione forzata veicoli
Diritti e rimborso spese certificazioni urbanistiche
Rivalsa su privati per interventi incolumità pubblica
Proventi mercati all'ingrosso
€
€
€
€
€
7.068,79
108,05
11.554,49
50.000,00
4.937,72
Per quanto riguarda la categoria II^ - Proventi dei beni dell'Ente, nell'esercizio 2010
risulta un saldo algebrico degli scostamenti di segno negativo di € 77.495,22 =.
Tale importo positivo è composto dai seguenti maggiori introiti per :
•
•
gestione dei terreni
canone per occupazione spazi ed aree pubbliche
€
€
2.245,48
18.347,47
e minori introiti per :
•
•
•
gestione dei fabbricati
censi e canoni
canoni concessioni cimiteriali
€
€
€
6.822,57
2.584,60
88.681,00
•
La categoria III^ - Interessi su anticipazioni e crediti, nell'esercizio 2010 presenta uno
scostamento di segno negativo di € 15.693,04=.
La categoria IV^ - Dividendi di società, nell'esercizio 2010 risulta un saldo algebrico
degli scostamenti di segno positivo di € 7.033,82=.
La categoria V^ - Proventi diversi, nell'esercizio 2010 presenta un saldo algebrico
degli scostamenti di segno positivo di € 176.278,27.=
207
ENTRATE CORRENTI
Titolo I°
Entrate Tributarie
€ 25.142.429,17
Titolo II°
Entrate per trasferimenti
€ 20.774.383,37
Titolo III°
Entrate Extra-Tributarie
€ 12.290.289,27
TOTALE
ENTRATE CORRENTI
€ 58.207.101,81
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA
L'indicatore di autonomia finanziaria esprime la capacità dell'ente di acquisire
autonomamente le risorse necessarie per finanziare la spesa corrente
Entrate proprie (Titolo I° e III° al netto
compartecipazione I.R.PE.F.)
€ 36.216.271,07
Entrate correnti (Titoli I°, II° e III°)
€ 1,00
Percentuale
62,22%
ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
36.403.781,01
40.194.748,64
36.266.140,30
37.065.565,53
36.216.271,07
52.973.841,50
56.037.018,24
58.809.567,31
58.367.601,41
58.207.101,81
68,72%
71,73%
61,67%
63,50%
62,22%
PRESSIONE FINANZIARIA
Entrate proprie (Titolo I° e III° al netto
compartecipazione I.R.PE.F.)
€ 36.216.271,07
Abitanti al 31 dicembre 2009
62.494
Importo
579,52
ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
36.403.781,01
40.194.748,64
36.266.140,30
37.065.565,53
36.216.271,07
61.766
61.735
61.930
62.356
62.494
589,38
651,09
585,60
594,42
579,52
208
INCIDENZA
CORRENTI
DEI
TRASFERIMENTI
STATALI
SULLE
ENTRATE
Entrate per trasferimenti statali (categoria I^
Titolo II° + compartecipazione I.R.PE.F.)
€ 17.338.824,73
Entrate correnti (Titoli I°, II° e III°)
€ 58.207.101,81
Percentuale
29,79
ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
13.276.761,04
12.149.637,63
16.094.868,96
16.693.369,63
17.338.824,73
52.973.841,50
56.037.018,24
58.809.567,31
58.367.601,41
58.207.101,81
25,06%
21,68%
27,37%
28,60%
29,79%
INTERVENTO ERARIALE PRO-CAPITE
Entrate per trasferimenti statali (categoria I^
Titolo II° + compartecipazione I.R.PE.F.)
€ 17.338.824,73
Abitanti al 31 dicembre 2009
62.494
Importo
277,45
ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
13.276.761,04
12.149.637,63
16.094.868,96
16.693.369,63
17.338.824,73
61.766
61.735
61.930
62.356
62.494
214,95
196,80
259,89
267,71
277,45
209
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITI
Nelle categorie del Titolo IV° la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :
Categorie
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
Alienazione di
beni patrimoniali
PREVISIONI
ASSESTATE
(b)
ACCERTAMENTI
10.250.000,00 10.127.100,00
(c)
5.648.818,71
%
c/b
55,78
RISCOSSIONI
(d)
%
d/c
5.648.818,71 100,00
Trasferimenti di
capitale
dallo
Stato
279.920,00
72.284,00
Trasferimenti di
capitale
dalla
Regione
8.026.521,00
7.952.629,00
5.443.074,56
68,44
926.241,66 17,02
189.000,00
238.916,00
237.816,00
99,54
27.633,00 11,62
2.672.000,00
3.549.390,00
3.539.105,00
99,71
2.863.926,33 80,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
21.417.441,00 21.940.319,00
14.941.098,91
68,10
9.513.942,77 63,68
Trasferimenti di
capitale da altri
Enti del settore
pubblico
Trasferimenti di
capitale da altri
soggetti
Riscossione
crediti
TOTALE
di
72.284,64 100,00
47.323,07 65,47
Le entrate da alienazioni sono derivate da :
Immobile Via Garroni n. 22 int. 7
€ 130.000,00
Aree PEEP Mongrifone
€ 1.502,77
Cessione con diritto di superficie area P.E.E.P.
€ 1.539,69
Trasformazione diritto di superficie in diritto proprietà aree
PEEP
€ 88.476,25
Alienazioni attrezzature ex macello
€ 27.300,00
Alienazione diritti ex Banca d'Italia
€ 5.400.000,00
Per quanto riguarda i contributi regionali in conto capitale si registrano minori introiti a
causa del rinvio di alcune assegnazioni definitive da parte della Regione Liguria.
210
TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI
PRESTITI
Nelle categorie del Titolo V° la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :
Categorie
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
PREVISIONI
ASSESTATE
(b)
ACCERTAMENTI
(c)
%
c/b
RISCOSSIONI
(d)
%
d/c
Anticipazioni di
Tesoreria
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Finanziamenti a
breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Assunzione
di
mutui e prestiti
9.670.700,00
6.808.200,00
6.808.075,70
99,99
5.000,00 0,07
Emissione
di
prestiti
obbligazionari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
19.670.700,00
16.808.200,00
6.808.075,70
99,99
5.000,00 0,07
TOTALE
Le entrate di cui sopra sono relative ai seguenti mutui contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti di Roma:
Interventi diversi pubblica illuminazione
€ 625.000,00
Manutenzione,asfaltatura e lavori diversi su strade comunali
€ 1.300.000,00
Sistemazione strade, fognature ed interventi vari di riqualificazione
€ 240.000,00
Lavori diversi di manutenzione straordinaria degli immobili
comunali
€ 750.000,00
Adeguamento impianti elettrici stabili comunali
€ 330.000,00
Rinnovo ed implementazione sistema informatico
€ 90.000,00
Interventi per il consolidamento statico e ripristino strutturale ponti
e viadotti
€ 250.000,00
Realizzazione ed integrazione marciapiedi ed abbattimento barriere
architettoniche
€ 200.000,00
Rifacimento condotte acque bianche e nere nel centro cittadino
€ 250.000,00
Lavori diversi impianti termici degli immobili comunali
€ 120.875,70
Recupero ex cantieri Solimano nella darsena vecchia
€ 330.000,00
Interventi su scaletto dei pescatori alle Fornaci
€ 160.000,00
Interventi straordinari su edifici scolastici
€ 300.000,00
Interventi straordinari su edificio di Via Chiappino
€ 150.000,00
Adeguamento edifici comunali per ottenimento CPI
€ 200.000,00
Potenziamento polo sportivo di Via Trincee
€ 140.000,00
TOTALE
€ 5.435.875,70
211
e con la Cassa di Risparmio di Savona :
Interventi su tratto passeggiata a mare Via Cimarosa
€ 67.200,00
Interventi di consolidamento parete rocciosa su Lungomare
Matteotti
€ 130.000,00
Realizzazione spazio pubblico alla base della Fortezza Priamar
€ 675.000,00
Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e aree
a verde
€ 300.000,00
Interventi vari su stadio comunale
€ 200.000,00
TOTALE
€ 1.372.200,00
TITOLO VI° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Nelle categorie del Titolo VI° la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :
Categorie
Entrate da servizi
per conto di terzi
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
6.445.780,00
PREVISIONI
ASSESTATE
(b)
6.645.780,00
212
ACCERTAMENTI
(c)
5.476.391,77
%
c/b
82,40
RISCOSSIONI
(d)
%
d/c
5.409.277,50 98,77
RISULTANZE DELLA SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI
Nelle funzioni del Titolo I° la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai
seguenti dati :
Funzioni
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
PREVISIONI
DEFINITIVE
(b)
IMPEGNI
(c)
%
c/b
15.226.960,00
14.772.927,63
97,02
11.726.476,77 79,38
642.745,00
626.245,00
615.150,70
98,23
413.997,06 67,30
4.342.799,00
4.142.755,00
4.067.771,88
98,19
3.662.075,93 89,33
Funzioni di istruzione
pubblica
3.095.701,00
3.051.442,00
3.027.036,07
99,20
1.976.195,19 65,28
Funzioni relative alla
cultura ed ai beni
culturali
3.258.609,00
3.185.359,00
3.182.268,43
99,90
2.771.365,96 87,09
Funzioni nel settore
sportivo e ricreativo
1.088.870,00
1.098.482,00
1.089.694,19
99,20
844.479,11 77,50
Funzioni nel campo
turistico
336.000,00
313.010,00
312.510,07
99,84
163.276,21 52,25
Funzioni nel campo
della viabilità e dei
trasporti
3.938.862,00
3.953.705,00
3.754.899,36
94,97
2.821.325,15 75,14
Funzioni riguardanti la
gestione del territorio 13.456.269,00
e dell'ambiente
13.812.941,00
13.670.220,51
98,97
11.828.085,09 86,52
Funzioni nel settore
13.542.171,00
sociale
12.577.139,00
12.411.699,36
98,68
9.375.278,94 75,54
842.968,00
884.847,00
882.769,93
99,77
714.516,25 80,94
3.100,00
3.100,00
3.094,80
99,83
3.094,80 100,00
Funzioni generali di
15.024.387,00
amministrazione
Funzioni relative alla
giustizia
Funzioni
locale
di
polizia
Funzioni nel campo
dello
sviluppo
economico
Funzioni relative
servizi produttivi
TOTALE
a
59.572.481,00 58.875.985,00
213
PAGAMENTI
(d)
57.790.042,93 98,16 46.300.166,46
%
d/c
80,07
SPESA CORRENTE PRO-CAPITE
Titolo I°- Spese correnti
57.790.042,93
Abitanti al 31 dicembre 2009
62.494
Importo
924,73
ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
50.642.763,39
54.536.269,24
57.097.305,01
56.633.943,23
57.790.042,93
61.766
61.735
61.930
62.356
62.494
819,91
883,39
921,96
908,23
924,73
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI
Interventi
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
Personale
PREVISIONI
DEFINITIVE
(b)
IMPEGNI
(c)
%
c/b
PAGAMENTI
(d)
%
d/c
16.759.180,00
16.475.093,00
16.391.348,04
99,49
14.911.020,86 90,81
402.365,00
475.417,00
467.459,08
98,33
285.632,54 61,10
28.539.622,00
29.309.246,00
28.966.204,95
98,83
20.972.971,09 72,40
383.000,00
377.077,00
376.814,82
99,93
336.382,44 89,27
Trasferimenti
6.890.552,00
5.780.121,00
5.679.364,04
98,26
4.239.116,33 74,64
Interessi passivi ed
oneri
finanziari
diversi
4.703.860,00
4.639.969,00
4.183.796,11
90,17
4.157.339,99 99,37
Imposte e tasse
981.086,00
981.346,00
968.620,08
98,70
752.034,24 77,48
Oneri straordinari
della
gestione
corrente
729.000,00
810.992,00
756.435,81
93,27
645.668,97 85,36
Ammortamenti di
esercizio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo
svalutazione
crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.816,00
26.724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.572.481,00
58.875.985,00
57.790.042,93
98,16
Acquisto di beni di
consumo
e/o
materie prime
Prestazione
servizi
di
Utilizzo di beni di
terzi
Fondo di riserva
TOTALE
214
46.300.166,46 80,07
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
Nelle funzioni del Titolo II° la realizzazione degli investimenti è stata contraddistinta
dai seguenti dati :
Funzioni
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
PREVISIONI
DEFINITIVE
(b)
IMPEGNI
(c)
%
c/b
PAGAMENTI
(d)
%
d/c
Funzioni generali
di amministrazione
4.638.500,00
5.485.731,00
3.295.507,72
60,07
72.611,68
Funzioni relative
alla giustizia
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funzioni di polizia
locale
100.000,00
140.900,00
90.900,00
64,51
0,00
0,00
Funzioni
di
istruzione pubblica
1.383.417,00
1.977.858,00
1.177.857,56
59,55
0,00
0,00
Funzioni relative
alla cultura ed ai
beni culturali
190.000,00
205.916,00
15.916,00
7,73
0,00
0,00
Funzioni
nel
settore sportivo e
ricreativo
3.784.200,00
2.863.000,00
1.544.999,40
53,96
15.000,00
0,97
Funzioni
nel
campo turistico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.246.720,00
6.340.034,00
5.414.376,86
85,40
5.000,00
0,09
la
del
e
7.415.304,00
6.356.080,00
5.262.534,00
82,80
540.474,98
10,27
Funzioni
nel
settore sociale
670.000,00
670.000,00
69.217,40
10,33
59.217,40
85,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.498.141,00
24.109.519,00
692.304,06
4,10
Funzioni
campo
viabilità
trasporti
nel
della
e dei
Funzioni
riguardanti
gestione
territorio
dell'ambiente
Funzioni
campo
sviluppo
economico
nel
dello
Funzioni relative a
servizi produttivi
TOTALE
215
16.871.308,94
69,98
2,20
SPESA DI INVESTIMENTO PRO-CAPITE
Titolo II°- Spese in conto capitale
16.871.308,94
Abitanti al 31 dicembre 2009
62.494
Importo
269,97
ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
12.459.312,15
18.284.473,02
12.283.653,93
15.955.681,93
16.871.308,94
61.766
61.735
61.930
62.356
62.494
201,72
299,42
198,35
255,88
269,97
Nel dettaglio le spese di investimento sono così articolate secondo la fonte di
finanziamento :
MUTUI PASSIVI
€ 625.000,00
Interventi diversi pubblica illuminazione
Manutenzione,asfaltatura e lavori diversi su strade comunali
€ 1.300.000,00
Sistemazione strade, fognature ed interventi vari di riqualificazione
€ 240.000,00
Lavori diversi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali
€ 750.000,00
Adeguamento impianti elettrici stabili comunali
€ 330.000,00
Rinnovo ed implementazione sistema informatico
€ 90.000,00
Interventi per il consolidamento statico e ripristino strutturale ponti e
viadotti
€ 250.000,00
Realizzazione ed integrazione marciapiedi ed abbattimento barriere
architettoniche
€ 200.000,00
Rifacimento condotte acque bianche e nere nel centro cittadino
€ 250.000,00
Lavori diversi impianti termici degli immobili comunali
€ 120.875,70
Recupero ex cantieri Solimano nella darsena vecchia
€ 330.000,00
Interventi su scaletto dei pescatori alle Fornaci
€ 160.000,00
Interventi straordinari su edifici scolastici
€ 300.000,00
Interventi straordinari su edificio di Via Chiappino
€ 150.000,00
Adeguamento edifici comunali per ottenimento CPI
€ 200.000,00
Potenziamento polo sportivo di Via Trincee
€ 140.000,00
Interventi su tratto passeggiata a mare Via Cimarosa
€ 67.200,00
Interventi di consolidamento parete rocciosa su Lungomare Matteotti
€ 130.000,00
Realizzazione spazio pubblico alla base della Fortezza Priamar
€ 675.000,00
Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e aree a
verde
€ 300.000,00
Interventi vari su stadio comunale
€ 200.000,00
€ 6.808.075,70
TOTALE
216
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Lavori di manutenzione degli impianti termici esistenti negli stabili
comunali
€ 60.000,00
Restauro e valorizzazione del complesso monumentale del Brandale
(cofinanziato)
€ 160.000,00
Interventi su passeggiata a mare Via Cimarosa (cofinanziato)
€ 250.000,00
Manutenzione e valorizzazione beni pubblici periferici
€ 50.000,00
Transazione Fallimento CEMA srl – Piscina comunale Corso Colombo
€ 48.000,00
Investimenti per il miglioramento della qualità urbana (quota parte)
Recupero urbano area "Monticello" – sistemazione esterne
TOTALE
€ 103.000,00
€ 64.000,00
€ 735.000,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE e
MONETIZZAZIONE
Fondo di rotazione per la progettualità esterna
€ 50.000,00
Investimenti per miglioramento della qualità urbana (quota parte)
€ 450.000,00
Trasferimenti ad autorità religiose – Oneri urbanizzazione L.R. n. 4/1985
€ 50.000,00
Scuola elementare De Amicis – realizzazione impianto fotovoltaico e
riqualificazione energetica impianto illuminazione (cofinanziato)
€ 41.895,00
Scuela elementare e media Colombo – Pertini – realizzazione impianto
fotovoltaico e impermeabilizzazione copertura
€ 136.438,00
Lavori al campo nomadi della Fontanassa
€ 20.000,00
Trasferimenti di capitale per lavori nella Galleria Aschero (quota parte)
€ 17.667,00
Acquisto struttura modulare – Servizio Protezione Civile
€ 80.000,00
Riqualificazione urbana Piazza del Popolo ai fini della sicurezza
€ 80.742,86
Attrezzature antincendio – Teatro Chiabrera
€ 7.000,00
Recupero urbano area Monticello – sistemazione esterne
€ 42.314,00
Fornitura e posa in opera dissuasori automatici in Darsena
€ 12.000,00
Rifacimento tratto di collettore di raccolta acque meteoriche in Salita
Incisa e Via Famagosta
€ 42.000,00
TOTALE
€ 1.030.056,86
PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E
DIRITTI
Acquisizione attrezzature ed automezzi Polizia Municipale
Acquisizione partecipazioni azionarie
50.900,00
1.000,00
Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime condominiale
10.200,00
Rifacimento impianto di riscaldamento – Palazzetto Pattinaggio Zinola
27.000,00
Interventi di segnaletica orizzontale
10.000,00
Investimenti per il miglioramento e la certificazione della qualità urbana
(quota parte)
384.000,00
Lavori straordinari per la chiusura Discarica di Cima Montà
279.784,00
Lavori di manutenzione degli impianti termici
comunali
esistenti negli stabili
217
45.000,00
Riqualificazione ex cantieri Solimano
229.277,57
Riqualificazione urbana Piazza del Popolo
200.000,00
Interventi di investimento su impianti sportivi e della gioventù
54.999,98
Manutenzione ara crematoria
59.217,40
Attezzature ed arredi – impianti sportivi
99.999,42
TOTALE
1.451.378,37
CONTRIBUTI STATALI
Trasferimenti di capitale per lavori nella Galleria Aschero (quota parte)
22.364,00
Arredi ed attrezzature - Progetto "+TPL"
49.920,00
TOTALE
72.284,00
CONTRIBUTI REGIONALI
POR – Asse 4: restauro e valorizzazione del complesso monumentale del
Brandale
640.000,00
POR – Scuola Elementare De Amicis – realizzazione impianto
fotovoltaico e riqualificazione energetica impianto illuminazione
97.755,00
POR Scuola elementare e media Colombo-Perrtini – realizzazione
impianto fotovoltaico ed impermeabilizzazione copertura
318.353,00
POR – Potenziamento del polo sportivo di Via Trincee
560.000,00
POR – Riqualificazione di spazi pubblici alla base della Fortezza Priamar
2.700.000,00
POR – Nuovo tratto della passeggiata a mare sul fronte di Via Cimarosa
268.800,00
Interventi relativi all'incremento aree giochi bambini
150.000,00
Nuova succursale Scuola Media di Legino
133.416,56
Trasferimenti di capitale per ripristino danni a causa incendio Bocciofila
Rebagliati
Contributi a privati per l'eliminazione di barriere architettoniche
Contributi a privati
848/2009
"buoni casa" di cui al bando regionale
15.000,00
3.500,00
DGR
490.000,00
Interventi su rio Cadeina
56.250,00
Potenziamento attività distrettuale – Attrezzature ed arredi
10.000,00
TOTALE
5.443.074,56
CONTRIBUTI DA PRIVATI
Interventi per l'eliminazione delle interferenze con servizi comunali
presenti nel sottosuolo – Variante SS1 Aurelia
810.000,00
POR – Nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e Fortezza
Priamar
200.000,00
Lavori di messa in sicurezza bretella di collegamento tra le Vie N.S. del
Monte /Bonini e lo svincolo autostradale
75.000,00
Incarichi professionali per il controllo e l'esecuzione opere di
rubanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici
attuativi
8.623,45
Arredi ed attrezzature – servizio statistica
500,00
TOTALE
1.094.123,45
218
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
Trasferimento dalla Provincia di Savona per riqualificazione urbana
Piazza del Popolo ai fini della sicurezza
188.400,00
Trasferimento dalla Provincia di Savona per acquisto attrezzature
biblioteca
8.916,00
Trasferimento dalla Provincia di Savona per mezzi ed attrezzature Polizia
Municipale L.R. n. 40/1995
40.000,00
TOTALE
237.316,00
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Nella funzione del Titolo III° la realizzazione delle spese è stata contraddistinta dai
seguenti dati :
Funzioni
Funzioni generali
di amministrazione
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
14.325.684,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
(b)
14.325.684,00
IMPEGNI
(c)
%
c/b
4.325.681,51
PAGAMENTI
(d)
%
d/c
4.325.681,51 100,00
Lo scostamento degli impegni rispetto alle previsioni assestate è dovuto per €
10.000.000,00.= al non utilizzo dell'anticipazione di cassa e per € 2,49.= per
arrotondamenti.
TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Nel Titolo IV° la realizzazione della spesa è stata contraddistinta dai seguenti dati pari
a quelli dell'entrata :
PREVISIONI
INIZIALI
(a)
Servizi per conto
di terzi
6.445.780,00
PREVISIONI
DEFINITIVE
(b)
6.645.780,00
219
IMPEGNI
(c)
5.476.459,45
%
c/b
82,41
PAGAMENTI
(d)
%
d/c
4.656.792,04 85,03
RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
ENTRATE - RESIDUI
I residui attivi evidenziano il seguente risultato :
ENTRATE
Residui riportati
all'1.1.2010
Titolo I° - Entrate Tributarie
Residui riscossi
% di
riscossione
10.422.715,32
4.864.759,77
46,67
Titolo II° - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di
altri Enti Pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla Regione
2.656.010,09
1.788.242,40
67,33
Titolo III°
Tributarie
7.262.822,39
1.846.493,95
25,42
Titolo IV° - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
19.175.751,41
8.855.319,71
46,18
Titolo V° - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
21.555.174,89
7.539.721,41
34,98
721.871,73
341.070,53
47,25
61.794.345,83
25.235.607,77
40,84
-
Entrate
Titolo VI° - Entrate
per conto di terzi
Extra-
da servizi
TOTALE
SPESA - RESIDUI
I residui passivi evidenziano il seguente risultato :
SPESE
Residui riportati
all'1.1.2010
Residui pagati
% di
pagamento
Titolo I° - Spese correnti
16.978.746,09
11.428.400,66
67,31
Titolo II° - Spese in conto
capitale
51.187.975,07
15.412.620,44
30,11
Titolo III° - Spese per rimborso
di prestiti
0,00
0,00
0,00
Titolo IV° - Spese per servizi per
conto di terzi
756.281,03
593.656,81
78,5
68.923.002,19
27.434.677,91
39,8
TOTALE
220
CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO 2010
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO
I beni del demanio e del patrimonio sono valutati, ai sensi dell'articolo 230 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come segue :
•
i beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono
valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui contratti per
la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni demaniali acquisiti
successivamente sono valutati al costo;
•
i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al
valore catastale; i terreni acquisiti successivamente sono valutati al costo;
•
i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati
al valore catastale; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
•
i crediti sono valutati al valore nominale;
•
le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice
civile;
•
i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
Nel caso di costruzione ed ammodernamento dei beni demaniali e dei fabbricati
l'obbligo di inventariazione e valutazione nasce nel momento di acquisto del diritto di
proprietà sui beni che coincide, in questo caso, con il saldo dei versamenti ed il
collaudo dell'opera.
Infine per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni azionarie e societarie
detenute dall'ente comunale, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la stessa è
effettuata sulla base del valore nominale.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono stati determinati applicando i
seguenti coefficienti :
– Edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria 3%;
– Strade, ponti ed altri beni demaniali, compresa la manutenzione straordinaria 2%;
– Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili 15%;
– Attrezzature e sistemi informatici 20%;
– Automezzi, autoveicoli e motoveicoli 20%.
221
SINTESI DEL CONTO DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Rimanenze
PASSIVO
2.372.007,54
223.447.746,75
Patrimonio netto
120.268.565,86
Conferimenti
64.380.354,89
2.675.221,31
Debiti di finanziamento
98.825.844,25
228.494.975,60
Debiti di funzionamento
15.788.935,26
5.768,62
Debiti per IVA
0,00
Crediti
57.500.628,05
Debiti
per
somme
anticipate da terzi
Disponibilità liquide
14.256.065,62
Debiti verso altri
0,42
Altri debiti
0,00
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
71.762.462,29
Totale debiti
982.291,63
115.597.071,56
23.125,20
Ratei e risconti
34.570,78
300.280.563,09
Totale Passivo
300.280.563,09
222
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2010
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente
secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni
del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei
valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze
derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del
bilancio.
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci
classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato
economico finale.
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti
correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del
patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e
le plusvalenze da alienazioni.
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la
dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
i risconti passivi;
la variazione in aumento delle rimanenze;
le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi dell'anno precedente;
le quote di ricavi pluriennali;
imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e
dei beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di
personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le
imposte e tasse a carico dell'ente, gli oneri straordinari, gli ammortamenti e le
insussistenze dell'attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi.
E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione
finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi :
•
i risconti attivi;
•
le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
•
le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
•
l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati
finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di dati
economici, raggiunge il risultato finale economico.
I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
Il risultato economico della gestione evidenzia un risultato negativo di €
1.789.177,80.=.
223
224
PARTE TERZA
ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE
NORMATIVA
225
226
ANNO 2010 – RISPETTO LIMITE DELLA SPESA PER IL PERSONALE
DESCRIZIONE
RENDICONTO
BILANCIO
RENDICONTO
GESTIONE
ASSESTATO
GESTIONE
2009
2010
2010
(A)
SPESA PER IL PERSONALE – INTERVENTO
01
DIFFERENZA
(B-A)
(B)
16.650.541,95
16.475.093,00
16.391.348,04
-259.193,91
900.566,94
907.313,00
900.603,96
37,02
17.551.108,89
17.382.406,00
17.291.952,00
-259.156,89
177.974,52
191.000,00
184.584,47
6.609,95
Staff Sindaco (cap. 35.02)
40.700,00
43.510,00
43.510,00
2.810,00
Servizio Tributi (cap. 185)
Servizio refezione scolastica (cap. 653.01 –
653.03)
63.467,10
15.000,00
15.000,00
-48.467,10
8.339,87
12.167,00
12.166,13
3.826,26
0,00
9.715,00
15.726,55
15.726,55
17.841.590,38
17.653.798,00
17.562.939,15
-278.651,23
851.073,64
664.580,00
606.426,13
112.223,89
29.957,47
I.R.A.P. - PERSONALE
A SOMMARE
Servizio mensa (cap. 109)
CO.CO.CO
Incentivi avvocato civico
Totale poste da sommare
A DETRARRE
Aumenti contrattuali di cui:
Risparmi sui capitoli
Stipendi
269.744,06
Oneri
64.199,09
IRAP
22.928,25
Contratto 2009 ((monte salari 2007 per 3,20%)
522.260,00
524.159,71
Fondi personale (72.01-72.05-140.13)
59.291,00
0,00
0,00
Fondi dirigenti (cap. 76.01-76.03-140.14)
69.966,00
69.966,00
69.966,00
Contratto dirigenti
13.063,00
12.300,42
12.300,42
920.543,51
909.058,00
909.169,20
-11.374,31
116.532,81
78.000,00
88.891,36
-27.641,45
32.752,42
40.000,00
8.501,65
-24.250,77
Spese personale categorie protette
Spese sostenute per il personale comandato per
le quali è previsto il rimborso (cap.entrata 719)
Rimborsi da Comuni per servizi di vigilanza in
convenzione (cap. entrata 721)
Diritti di rogito (cap. 67.01 + 67.02)
494.202,24
36.616,52
46.585,00
46.585,00
9.968,48
Incentivi per il recupero ICI (cap. 172.07)
0,00
25.000,00
24.578,20
24.578,20
Incentivi progettazioni interne
0,00
7.119,00
7.118,00
7.118,00
1.957.518,90
1.770.342,00
1.691.269,54
90.622,04
15.884.071,48 15.883.456,00 15.871.669,61
-12.401,87
Totale poste da detrarre
Totale spesa personale
Totale spesa personale
Totale Titolo I° Spese correnti
Rapporto in percentuale
15.884.071,48
15.883.456,00
15.871.669,61
57.094.305,01
58.875.985,00
57.790.042,93
27,81%
26,98%
27,45%
227
NOTA OPERAZIONI IN DERIVATI
Interest Rate
Swap Dexia
Mirror Swap
Deutsche B.
Cash Flow Swap Deutsche
Bank
IRS 9410
1923990M
1925773M
inizio contratto
30 giugno 2004
31 dicembre 2006
20 dicembre 2006
termine contratto
30 giugno 2014
30 giugno 2014
20 dicembre 2036
contratto n.
importo oneri ed impegni
finanziari anno 2010
€ 9.154,24
€ 0,00
flussi di entrata
€ 9.154,24
€ 583.639,54
- 3,76% + 1,76%
se Euribor a 6
mesi è inferiore
o uguale a
3,76%
Il Comune di Savona paga
- Euribor a 6 mesi
+ 1,76% se
Euribor a 6 mesi
e > 3,76% e
cap
< 7,50%
- tasso fisso 9,6%
se Euribor a 6
mesi è > di
7,50%
Il Comune di Savona
riceve
Trattasi di
un'operazione
esattamente
contraria a quella
stipulata con il
Dexia Crediop
quota capitale + Euribor a 6
mesi maggiorato di uno
spread di 0,31 sul residuo
debito all'interno del collar
rimborso della rata pagata alla
Cassa Depositi e Prestiti +
Euribor a 6 mesi maggiorato
di uno spread di 0,12 sui
mutui a tasso variabile
Tasso nominale
fisso 5,56%
floor
---
--Cash Flow Swap
collar
--4,95/5,90
mark to market
possibilità di estinzione
anticipata
-64.579,89
64.579,89
-8.963.205,06
SI
SI
SI
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242