PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2013 COMUNE DI FOLLONICA
INDICE PER CDC
Segretario Generale – Dott.ssa Serena Bolici
Affari legali- Avvocatura Civica
Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica
Dirigente di riferimento
Dr.ssa Gemma Mauri
SETTORE 1° - Vice Segretario
Affari generali
Segreteria Generale
Protocollo - Messi
Sport
Tutela dei diritti degli animali
Partecipazione - Comunicazione
Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza
Partecipazione
Informazione - Ufficio Stampa
Gare, Contratti e Servizi demografici
Contratti -Servizi Assicurativi
Servizi demografici
Gare
Servizi Parcheggi a Pagamento
Servizi Parcheggi a Pagamento
Igiene urbana
Igiene urbana
Staff Organi Politici
Staff Consiglio Comunale
Staff del Sindaco e della Giunta
Servizi Socio Educativi
Politiche abitative e rapporti con il volontariato
Asilo nido
Trasporto scolastico
Assistenza scolastica
Ristorazione scolastica
Servizi educativi
Servizi sociali comunali
Servizi sociali associati
Politiche per la Salute e rapporti con SDS
Dirigente di riferimento
Dr. Paolo Marelli
SETTORE 2°
Servizi Finanziari
Ragioneria
Economato – Gestione beni mobili
Servizi Informativi Informatici
Servizio informativo Informatico
Entrate patrimoniali e tributi
Tributi
Sviluppo economico
Attività produttive
Promozione turistica
SUAP e Marketing territoriale
Università
Risorse umane
Gestione e Sviluppo Risorse umane
Finanziamenti e Controlli
Controllo Interno di Gestione
Finanziamenti
Controllo Strategico
Osservatorio sul lavoro
Osservatorio sul lavoro
Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale e Servizi
Culturali
Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale
Dirigente di riferimento
Dr. Domenico Melone
SETTORE 3°
Pianificazione urbanistica – Ambiente - Programmazione della mobilità
Programmazione del Territorio
Ambiente
Mobilità - TPL
Gestione interventi edilizi diretti
Attività edilizia – Attività Contabile
S.I.T
S.I.T – S.I.T.E.M
Dirigente di riferimento
Dr. Luigi Madeo
SETTORE 4°
Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori Pubblici
Edilizia ed Impiantistica
Viabilità Strade e marciapiedi
Illuminazione Pubblica
Verde pubblico
Servizio Idrico Integrato e Tutela del territorio
Servizio Amm. e contabile
Progettazione e Supporto ai Rup
Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di lavoro
Cimitero
Protezione civile
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde
Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico
Segnaletica
Demanio e Patrimonio
Patrimonio ed Espropri
Demanio
Obiettivo Mare
Dirigente di riferimento
Dr. Gabriele Lami
SETTORE 5°
Polizia Municipale
Polizia municipale
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2013
ISTITUZIONE ES
INDICE PER CDC
Biblioteca
Pinacoteca e Museo del Ferro
Eventi Culturali
Archivi
Attività dello Spettacolo
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Segretario Generale BOLICI SERENA
C.d.C.
Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica
45
Responsabile: SILI STEFANIA
C.d.R. 01 Affari Legali - Avvocatura Civica
Responsabile: SILI STEFANIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
1) Gestione di tutto il contenzioso dell'Ente. La gestione avviene prevalentemente attraverso la costituzione dell'ufficio
nei giudizi civili, di lavoro e amministrativi. La materia penale è trattata limitatamente alla costituzione di parte civile in
casi limitati e particolari. Solo per le materie particolarmente complesse o per le situazioni delicate, la costituzione in
giudizio avviene mediante legale esterno con difesa congiunta all'ufficio o totalmente esterna. L'ufficio non cura la
gestione del contenzioso innanzi alle giurisdizioni superiori (consiglio di Stato e Cassazione) e quello in materia di: a)
responsabilità civile per risarcimenti superiori a € 5.000,00 (gestite dal legale della compagnia assicuratrice) ad
eccezione dei casi nei quali la compagnia rifiuta la difesa; b) opposizione ad ingiunzioni innanzi al giudice di pace
(gestito con la difesa tecnica della P.M.); c) ricorsi tributari (gestiti con la difesa tecnica dell'Ufficio Tributi).
2) Valutazione preliminare degli atti introduttivi di contenzioso e decisione congiunta con il responsabile del servizio
interessato dal contenzioso sulla opportunità o meno della costituzione in giudizio, dell'attivazione di procedure di
autotutela, di definizione transattiva delle controversie o di composizione bonaria.
3) Consulenza legale in favore di uffici interni e degli organi di governo;
4) Supporto e informazione giuridico-legale agli altri uffici ed agli organi;
5) Supporto e consulenza per la redazione di atti e regolamenti;
6) Procedure di recupero anche coattivo dei crediti comprese le procedure esecutive aventi titolo nelle ingiunzioni di
pagamento ex R.D. 63971910 di competenza dell'Ufficio Tributi;
7)Componente della commissione per i procedimenti disciplinari di competenza non dirigenzale;
8) Collaborazione con il servizio assicurazioni nella fase istruttoria delle pratiche di sinistro attraverso la partecipazione
alla commissione intersettoriale istituita per la gestione diretta della franchigia sulla polizza assicurativa R.C. e gestione
diretta del contenzioso derivante da responsabilità civile nei limiti della franchigia di € 5.000,00;
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Soddisfazione della richiesta di pareri e consulenza
giuridico-legale per limitare la richiesta di pareri a
legali esterni solo a casi di particolare delicatezza o
complessità
Indicatore_Strumento
numero di pareri scritti resi
rispetto a quelli richiesti per
scritto (i pareri chiesti e resi
verbalmente non sono
documentabili)
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Assunzione diretta del patrocinio nella maggior parte
delle cause promosse contro l'ente nelle quali l'Ente
decide di costituirsi in giudizio.
Indicatore_Strumento
Numero di cause patrocinate
rispetto alle cause nelle quali
l'Ente si è costituito in giudizio
comprese le procedure
esecutive di recupero crediti
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
118 SILI
STEFANIA
809 BOLICI
SERENA
martedì 10 dicembre 2013
Utilizzo
100%
100%
11-01-45
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_100__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
270.0
1/3
272.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E
CONSULENZE A FAVORE RAGIONI DEL
SPESE PER RESISTENZE IN GIUDIZIO E
CONTENZIOSO LEGALE (CAP. E/415 PARZ.)
TOTALI :
10.572,69
10.731,28
10.892,25
230.000,00
231.420,00
234.891,30
240.572,69
242.151,28
245.783,55
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione.
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
11-01-45
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
2
Segreteria Generale
Responsabile: MAURI GEMMA
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
1SUPPORTO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
Controllo presenze e certificazioni.
2.GESTIONE DELIBERAZIONI G.C. E C.C.
Ricevimento proposte di G.C., controllo,invio ai Servizi Finanziari, collazione, pubblicazione, invio ad organi e uffici,
copie conformi, archiviazione. Collazione e archiviazione determinazioni ed ordinanze. Tenuta archivio corrente
delibere, determine, ordinanze, ricerca atti e rilascio copie. Ricevimento deliberazioni di C.C., collazione, pubblicazione,
invio a uffici e organi competenti. Gestione richieste di accesso consiglieri comunali.
3. ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE
Supporto amministrativo e per corrispondenza al Segretario Generale. Autentiche, legalizzazioni, tenuta registri
pubblici. Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione
di garanzia sugli stessi ex art. 7 D.L. n. 223/06.. Redazione e tenuta Regolamenti comunali. Redazione deliberazioni di
indirizzo e documenti politici per la Giunta. Redazione comunicati e circolari interne. Gestione permessi congedi e
rendicontazioni mensili. Supporto al Dirigente per attività varia.Ricerche normative e giurisprudenziali. Rapporti con
Prefettura, Regione.
4. COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI FUNZIONI SECONDO IL MODELLO DELLE GESTIONI ASSOCIATE EX L.R. N.
40/01 E SIMILI: mira al superamento della dimensione localistica comunale per favorire politiche territoriali omogenee
e strategie comuni; Il percorso, iniziato con i servizi socio-assistenziali e acquisti verdi, prevede di allargare le forme di
collaborazione integrata tra i comuni anche ad altri campi d'attività istituzionali. Fra le politiche sovracomunali sono da
considerarsi strategiche quelle con l'area delle Colline Metallifere (sanità, scuola, sociale) e quelle con i Comuni che si
affacciano sul Golfo di Follonica, con i quali costruire politiche condivise di riqualificazione ambientale, della costa e di
sviluppo del turismo di qualità. Un particolare percorso è stato intrapreso fra le amministrazioni di Follonica, Gavorrano
e Scarlino, un territorio individuato come "Val di Pecora".
5. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA ISTITUZIONE COMUNALE "ES": Ricevimento delle proposte delle deliberazioni
del C.d.A. e delle determinazioni dirigenziali controllo, collazione, pubblicazione, invio ad organi e uffici, archiviazione
6. COMPITI ISTITUZIONALI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DI ELEZIONI E REFERENDUM: Recepimento atti,
autenficazione firme ecc.
7. PROCEDURE DI AVVIO LEGISLATURA: Atti di nomina, deliberazioni e altri atti previsti dalla normativa in materia e
relative a nomine, indennità, surroghe, procedure di insediamneto, criteri per la nomina di rappresentanti in enti
esterni, criteri e nomine relative alla azienda farmaceutica municipalizzata.
8. SUPPORTO AGLI AMMNISTRATORI: redazione atti relativi al programma di governo, reperimento e trasmissione dati
nuovi amministratori agli uffici competenti.
9. AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.
10. PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI APERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione informatizzata di tutte le procedure inerenti
le attività amministrative degli organi di Governo
(dirigenti, giunta e consiglio comunale) e degli atti
sindacali (ordinanze e decreti di nomina).
Indicatore_Strumento
verifica della completa
informatizzazione di tutte le
procedure in essere
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Adeguamento della normativa in materia di
trasparenza della stati patrimoniali dei soggetti titolari
di cariche di governo, ai sensi del regolamento in
vigore, di recente approvazione.
Indicatore_Strumento
Adeguamento modulistica e
trasmissione ai consiglieri,
raccolta documentazione e
predisposizione per la
pubblicazione on line.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
martedì 10 dicembre 2013
01-01-2
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
36 BUCCIANTI
50 IORINO
Utilizzo
30%
MORENO
10%
GIANLUCA
711 LOMBARDI
785 INNOCENTI
10%
STEFANIA
50%
IRENE
30%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
64.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
2.161,24
2.193,66
2.226,56
UFFICIO UNICO DI SUPPORTO GIURIDICO
ORGANIZZATIVO GESTIONE ASSOCIATA
11.281,56
11.450,78
11.622,54
13.442,80
13.644,44
13.849,10
1/3
955.0
1/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
martedì 10 dicembre 2013
01-01-2
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-01-2
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
6
Protocollo - Messi
Responsabile: MAURI GEMMA
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
PROTOCOLLO:
1.Attività di protocollazione per tutti gli uffici dell'Ente. Smistamento corrispondenza e fax. Ritiro posta. Gestione
programma informatizzato. Gestione e controllo convenzione con Poste private in collaborazione con l'economato.
L'attività del Protocollo, nel suo sviluppo, dovrà prevedere l'attuazione " a gradi" del sistema di protocollo informatico.
A tal scopo, essendo prioritaria l'attività in tal senso del servizio informatico e dell'archivio, si è costituito un gruppo di
lavoro che avrà lo scopo di attuare le prime fasi per il passaggio al sistema di protocollo informatico. Questo progetto
comporterà la redazione del titolario di classificazione, del titolario d'archivio, l'attivazione delle unità di protocollazione
e gli adempimenti amm.vi correlati.
2. L'Ufficio cura anche parte dell'attività statistica demandata dall'Istat: rilevazioni trimestrali, forze lavoro, famiglie,
consumi.
MESSO NOTIFICATORE: notificazioni ed affissioni all' Albo Pretorio del Comune di atti dell'Ente e di altri Enti esterni.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Definizione delle procedure di protocollazione in arrivo
con l'obiettivo di giungere al massimo livello di
dematerializzazione (scannerizzazione) degli atti in
arrivo, con la sola eccezione di atti che presentivo
oggettive difficoltà di lavorazione (es.pratiche
complesse, planimetrie ecc.).
Indicatore_Strumento
verifica a campione condotta
periodicamente su un campione
predefinito di atti (es. esame di
30 documenti protocollati in
ordine consecutivi e contestuale
verifica della percentuale degli
atti scannerizzati; valutazione
delle motivazioni relative ad
eventuali casi di non
scannerizzazione)
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Garanzia di servizio continuativo di gestione e
consegna degli atti in deposito.
Indicatore_Strumento
ore di apertura a disposizione
dell'utenza per ritiro atti in
deposito; numero atti
consegnati nell'anno;
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Rispetto dei termini di restituzione degli atti notificati
per conto terzi (prevedendo una giacenza al
31.12.2013 non superiore al 20% degli atti ricevuti)
Indicatore_Strumento
verifica degli atti in giacenza al
31.12.2013. L'obiettivo è
rispettato se permane una
giacenza di atti non superiore al
20%
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
martedì 10 dicembre 2013
01-01-6
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Tenuta Albo Pretorio: Rispetto dei termini per la
restituzione della relata di pubblicazione all'Albo
Pretorio per tutti gli atti per i quali sia stata richiesta
pubblicazione entro il 31.12.2013.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
verifica delle relate di
pubblicazione restituite.
L'obiettivo è raggiunto se sono
state restituite le relate di
notifica degli atti per i quali
risulta la richiesta di
pubblicazione pervenuta entro il
15.12.2013.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
20 GIABBANI
26 MAURI
Utilizzo
EDOARDO
100%
GEMMA
162 LONGOBARDI
591 CECCARELLI
653 BONANNO
5%
RAFFAELLA
100%
SILVIA
100%
PATRIZIA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
.
/
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuto validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-01-6
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: allo Sport Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Sport
57
Responsabile: MAURI GEMMA
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
A seguito della L.R. 6/2005 l'ufficio sport ha eseguito, entro i termini previsti, l'affidamento degli impianti sportivi alle
società di gestione che hanno vinto i bandi di gara. Dal febbraio 2008 lo sport è passato formalmente sotto i Servizi
Socio Educativi, ma di fatto questo passaggio avviene soltanto a maggio 2009.
IMPIANTI SPORTIVI:
monitoraggio attività sportive all'interno degli impianti
ATTIVITA' SPORTIVE:
Contributi di supporto alle attività sportive svolte da associazioni locali; gestione iniziative sportive in collaborazione con
associazioni sportive del territorio, per la massima promozione della cultura dello sport.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Controllo adempimento nuove convenzioni relative alla
gestione dell'impiantistica sportiva (con sopralluoghi,
verifiche ed eventuali contestazioni) in collaborazione
con personale dei LL.PP.
Indicatore_Strumento
sopralluoghi effettuati
congiuntamente all' Ufficio
LL.PP. E redazione verbali;
eventuali contestazioni e
comunicazioni agli interessati;
provvedimenti conseguenti.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
In collaborazione con il Dirigente, gestione di tutte le
fasi relative alla definizione delle problematiche e alla
eventuale assegnazione di impianti sportivi che non
sono stati oggetto di rinnovo convenzionale.
Indicatore_Strumento
definizione aspetti complessi in
confronto con gli uffici dell'ente
e soggetti esterni coinvolti;
corrispondenza, relazioni, atti
formali inerenti la
materia;predisposizione avvisi
pubblici e procedure di selezione
conformi alla normativa
regionale e nazionale vigente;
atti amministrativi
(determinazioni, deliberazioni,
ordinanze) inerenti la materia.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
18 ZANABONI
26 MAURI
MANUELA
GEMMA
martedì 10 dicembre 2013
Utilizzo
70%
10%
01-01-57
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
900.0
1/3
903.0
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DESCRIZIONE
SPESE MANTENIMENTO CAMPI
ATTREZZATURE IMPIANTI CENTRI
688,00
698,32
708,79
CONTRIBUTI INIZIATIVE VARIE SPORTIVE
11.911,00
12.089,66
12.271,00
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE
10.000,00
10.150,00
10.302,25
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
338.700,00
343.780,50
348.937,21
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
6.763,00
6.864,44
6.967,41
SPESE PER MATERIALE PUBBLICITARIO DI
PREMIAZIONE E PROMOZIONALE
1.540,00
1.563,10
1.586,55
15.764,00
16.000,46
16.240,47
385.366,00
391.146,48
397.013,68
1/5
905.0
1/5
906.0
1/5
907.0
1/5
912.0
1/3
914.0
SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE
1/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-01-57
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Tutela dei diritti degli animali
66
Responsabile: MAURI GEMMA
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Controllo dell'attività di gestione del canile comprensoriale, ivi compresa l'attività di recupero somme dovute dai
proprietari.
Collaborazione con la cooperativa di gestione del canile per la promozione delle adozioni.
Promozione di forme di gestione e controllo per la tutela delel colonie feline.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione fase intermedia e collaborazione con il
Comune di Scarlino per il passaggio di competenze
previsto a seguito della futura assegnazione della
gestione del nuovo canile comprensoriale.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
rapporti formali e informali con
il Comune referente (incontri,
riunioni, corrispondenza,
trasmissione di atti ecc.)
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
18 ZANABONI
26 MAURI
Utilizzo
MANUELA
30%
GEMMA
5%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
868.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE TUTELA DIRITTI DEGLI ANIMALI
8.760,00
8.891,40
9.024,77
SPESE MANUTENZ.CANILE (CAP. E/355
PARZ.)
210.431,00
213.587,46
216.791,27
GESTIONE ASSOCIATA CANILE COMUNI
VAL DI PECORA (CAP. E/221-226)
260.265,95
264.169,94
268.132,49
479.456,95
486.648,80
493.948,53
1/3
871.0
1/2
953.0
1/3
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
01-01-66
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-01-66
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
3
Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza
Responsabile: NOEMI MAINETTO
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
1. RELAZIONI CON IL PUBBLICO: Prima accoglienza e supporto al cittadino all'entrata in Municipio. Rilascio e
spiegazione modulistica relativa ai servizi pubblici comunali e affiancamento nella compilazione. Informazioni e copie
atti pubblici con affiancamento all'utente/cittadino per ricerche, anche on line . Procedura di accesso agli atti:
spiegazioni, affiancamento nella compilazione fino alla trasmissione della richiesta agli uffici competenti, rilascio atti
finali. Gestione report richieste accesso, telefonate, relative statistiche. Gestione reclami: contatti diretti, email,
telefonate e inserimento on line per soluzioni complesse. Raccolta e autentica firme (referendum) . Coordinamento ed
elaborazione delle informazioni interne per gli uffici comunali e per l'utenza cittadina.. Rassegna stampa digitale
(Follonica e Scarlino). Passaggi di proprietà. Supporto agli uffici per rapporti con gruppi di cittadini (riconsegna indagini,
richieste telefoniche e elettroniche, invitu) e per piani di comunicazione specifici ( Imu, tassa di soggiorno, Piani relativi
ai finanziamenti della Fondazione MPS). Gestione delle nuove forme di comunicazione ( mailing list, servizio sms,
comunicazione da grande schermo). Monitoraggio e gestione del sito internet e del sito internet mobile, con particolare
attenzione alla revisione della rete civica (associazioni). Scopo principale è l'abbattimento dei costi e lo sviluppo dei
servizi on line, senza perdere efficacia.
Parcometro e ZTL: da aprile 2013 gestione del rilascio dei permessi di Parcometro e ZTL. Da Agosto 2013 gestione
completadi Parcomerto e ZTL: atti, procedure, gare, scassettamento, manutenzione, acquisti, rilascio abbonamenti,
rilascio permessi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
Riorganizzazione del servizio a seguito di
assegnazioni nuovo personale e nuove funzioni
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Acquisizione da parte di tutto l'ufficio di conoscenze, iter e procedure relative al rilascio
delle autorizzazioni Parcometro, abbonamenti, autopark. Interscambio tra dipendenti per
permettere il servzio di rilascio senza interruzioni
30.06.2013
......................................................................................................................................................................................
- Acquisizione da parte di tutto l'ufficio di conoscenze, iter e procedure relative al rilascio
delle autorizzazioni ZTL, con casistiche normali e specifiche.Interscambio tra dipendenti
per permettere il servzio di rilascio senza interruzioni
30.06.2013
......................................................................................................................................................................................
- Definizione atti amministrativi , in collaborazione con PM, relativamente a Parcometro e
ZTL. Modifica della modulistica e dell'iter amministrativo delle richieste
31.12.2013
......................................................................................................................................................................................
- Procedura di affidamento servizio di scassettamento, conteggio e versamento. Rapporti
e monitoraggio della ditta affidataria. Affiancamento nella prima fase.
31.12.2013
......................................................................................................................................................................................
- Gara on line per manutenzione dei parcometri comunali, con affiancamento durante gli
interventi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Aggiornamento costante (in collaborazione con altri
Uffici) dei regolamenti comunali (di nuova
approvazione o soggetti a modifica) sul sito
istituzionale.
31.12.2013
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
n. nuovi
regolamenti
regolamenti revisionati
n.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Aggiornamento e monitoraggio dei Regolamenti
comunali, variati parzialmente o completamente,
comprese le nuove approvazioni. L'iter segue una
fattiva collaborazione tra l'Ufficio segreteri e
l'ufficio Informazione e comunicazione.
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
01-02-3
......................................................................................................................................................................................
- l'attività comporta un monitoraggio costante e continuativo, successivo ad ogni
31.12.2013
variazione o nuova approvazione di Regolamenti comunali da parte dell'Organo
deliberante. Collaborazione con l'ufficio segreteria. L'iter comporta l'acquisizione del nuovo
documento, il controllo e l'inserimento on line.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Revisione della modulistica per l'accesso agli atti
amministrativi e relative deleghe, con modifica dell'iter
amministrativo, tendendo ad un front office di secondo
livello (primo controllo delle richieste pervenute e
richieste integrazioni) per snellire il lavoro degli uffici.
Modifica del regolamento per l'accesso agli atti.
Indicatore_Strumento
n. modulistica
revisionata
n.
richieste di
accesso
n.
invii/ricevimenti per pec
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Questo obiettivo è importante per gli altri uffici e
per i cittadini, poiché passare da un front office di
primo livello (distribuzione richieste e consegna)
ad un front office di secondo livello (scrematura e
monitoraggio delle richieste, gestione delle
integrazioni e inoltro agli uffici responsabili del
procedimento solo quando espletabili) ,
diminuisce i tempi di attesa evitando il
congelamento dei termini (per richieste
incomplete) e agevola il lavoro degli altri uffici.
Importante è anche la fase di adeguamento
dell'iter procedurale alle nuove forme di
comunicazione (pec, strumenti digitali) e invio
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Modifica e crescente funzionalità della modulistica (richieste, deleghe), per agevolare
le richieste on line e diminuire i tempi di rilascio degli atti, agevolando il lavoro degli uffici
31.12.2013
......................................................................................................................................................................................
- Primo controllo delle richieste pervenute con preventiva richiesta di eventuali
integrazioni o chiarimenti (front office secondo livello, agevolando il lavoro degli uffici e
diminuendo i tempi di risposta.
31.12.2013
......................................................................................................................................................................................
- Ricevimenti richieste ed invii telematici (posta certificata) per dematerializzazione e
snellimento pratiche
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31.12.2013
Indicatore_Strumento
Implemetazione, sviluppo e continuo aggiornamento
delle forme di comunicazione innovative (servzio sms,
mailing list, tag, grande schermo, rassegna stampa)
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
36 BUCCIANTI
62 DEL VIVA
94 GACCI
99 TOPI
MORENO
MONICA
ROBERTO
MIRIANA
169 MANGANI
FABRIZIO
713 FIORILLO
MARCO
778 NOEMI
MAINETTO
Utilizzo
5%
70%
40%
70%
80%
20%
100%
20%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
martedì 10 dicembre 2013
01-02-3
Conto Imp.
Tit. Int.
242.0
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DESCRIZIONE
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
26.000,00
21.315,00
21.634,72
1.000,00
1.015,00
1.030,22
27.000,00
22.330,00
22.664,94
1/3
249.0
1/2
ACQUISTO BENI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi e i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-02-3
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Partecipazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Partecipazione
47
Responsabile: NOEMI MAINETTO
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
La partecipazione è un'attività che necessita sia di progettazione che di organizzazione tecnica. I processi
partecipativi, anche nel caso siano svolti in parte da soggetti esterni (bandi) sono progettati, monitorati e seguiti in
affiancamento dell'ufficio, anche relativamente alla presenza agli incontri e agli atti amministrativi conseguenti. In
particolare, una delle fasi più complesse di tali processi (Colonia) è quella finale della rendicontazione che deve
svolgere l'ufficio, grazie alla quale poi l'amministrazione ottiene (o non ottiene) il finanziamento esterno (con
percentuali variabili). Oltre ai processi partecipativi svolti dall'Ufficio, sia direttamente che in affiancamento di soggetti
esterni, l'ufficio offre affiancamento agli uffici comunali in merito a specifici servizi ( Revisione Piano del commercio,
Revisione Piano strutturale...).Scopo da perseguire è comunque l'abbattimento dei costi e lo sviluppo dell'uso on line,
senza perdere efficacia.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetto partecipativo per nuovo piano del traffico
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. incontri con associazioni e
cittadini
n. nuove proposte di modifica
cittadini e associazioni coinvolte
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Si tratta di studiare e realizzare un percorso di
partecipazione successivo all eleborazione del
nuovo piano del traffico, prima dell approvazione
definitiva: allo scopo di dare conoscenza ai
cittadini già precedentemente coinvolti in un
processo partecipato complesso prina dell
elaborazione del nuovo piano . sarà così possibile
anche fare ultimi aggiustamenti e dare
informazioni certe sul nuovo strumento.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
62 DEL VIVA
94 GACCI
99 TOPI
MONICA
ROBERTO
MIRIANA
778 NOEMI
MAINETTO
Utilizzo
20%
10%
20%
15%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_50__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
241.0
DESCRIZIONE
SPESE PARTECIPAZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
23.500,00
10.150,00
10.302,25
1/3
martedì 10 dicembre 2013
01-02-47
TOTALI :
23.500,00
10.150,00
10.302,25
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-02-47
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
60
Informazione - Ufficio Stampa
Responsabile: NOEMI MAINETTO
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
L'ufficio stampa, che svolge anche la gestione associata con il comune di Scarlino, effettua comunicati stampa, invio
alla stampa (on line e non) , inserimento nelle due reti civiche, organizzazione conferenze stampa e incontri tematici
con organi di stampa, offre supporto a tutti gli uffici dell'Ente e agli amministratori. Segue la Progettazione e redazione
delle pubblicazioni dell'Ente , in correlazione con gli uffici di riferimento (Imu,. Tassa di soggiorno; Bilanci al cittadino) e
cura i lanci infromativi; si occupa della gestione della rete civica del comune (giornale registrato al Tribunale con
direttore responsabile), in coordinamento funzionale con l'Ufficio informatico. Per Scarlino, l'ufficio predispone il
giornalino istituzionale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Informazione specifica attraverso INFOLLONICA,
opuscoli settoriali cartacei riguardanti vari servizi,
importanti per il cittadino (comunicazione e servizi on
line- servizi demografici - sport - bilancio consuntivo e
preventivo - tares).Collaborazione con gli altri uffici
per i contenuti.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Questo obiettivo completa la comunicazione
dell'ente, prevalentemente on line. INFOLLONICA
tratta di opuscoli cartacei ( e anche in formato
elettronico per la rete civica) per agevolare il
cittadino nella fruizione dei servizi pubblici.
Collaborazione con gli altri uffici per i contenuti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Ufficio stampa associato: ottimizzazione
dell'informazione istituzionale per i comuni di Follonica
e Scarlino, utilizzando ogni strumento e tendendo allo
sviluppo massimo dell'on line , per massima diffuzione
a costo zero (inserimenti nelle reti civiche, mailing list
settorali, incremento contatti con organi di stampa)
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
la fase dell'informazione , attraverso i comunicati
stampa e le conferenze, è quella attraverso la
quale la comunicazione arriva ai cittadini, fruitori
dei servizi
martedì 10 dicembre 2013
01-02-60
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Ottimizzazione, controllo e monitoraggio continuo
della rete civica, con adeguamenti , modifiche,
integrazioni e scelta dei contenuti e della veste
comunicativa, al fine di dare un servizio completo al
cittadino per la fruizione dei servizi pubblici relativi a
tutti gli uffici dell'ente. Collaborazione con il servizio
informatico
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
62 DEL VIVA
94 GACCI
778 NOEMI
Utilizzo
MONICA
20%
ROBERTO
10%
MAINETTO
40%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
91.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE (PARZ.
CAP. E/424)
TOTALI :
9.000,00
14.210,00
14.423,15
9.000,00
14.210,00
14.423,15
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-02-60
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
5
Contratti - Servizi assicurativi
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
1.ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE. Ricevimento bozze contratti e convenzioni, redazione bozze contratti.
Controllo adempimenti formali, ricerca e controllo allegati. Richiesta ed acquisizione documenti all'altro contraente.
Verifica dati acquisiti e controllo sull'autocertificazione.Controllo polizze e fideiussioni. Richiesta e controllo
adempimenti per imposte e diritti. Redazione atto originale. Appuntamenti per la stipula. Repertoriazione atto.
Adempimenti per la registrazione. Trascrizioni Conservatoria atti. Rapporti con studi notarili. Invio copia al contraente.
Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria. Calcolo e liquidazione diritti di Segreteria. Controllo, calcolo e consegna contratti
cimiteriali. Tenuta archivio contratti, ricerche, rilascio copie conformi. Polizze,svincoli cauzioni. Redazione atti d'obbligo
per il settore urbanistica. Redazione contratti di locazione ed altri atti per settore patrimonio. Controllo, trascrizione,
stipula, appuntamenti per la firma. Consulenza agli uffici dell'Ente . Partecipazione alle sedute di gara in sostituzione
dell'addetto all'Ufficio Gare, con conseguente controllo e acquisizione documenti, conteggi, stesura verbali, redazione
atti . Adempimenti inordine alla tracciabilità finanziaria ed alla normativa antimafia, richieste cig ed adeguamento
contratti dell'Ente.
2: GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. Coperture e rischi assicurati: Tutela giudiziaria Amm.ri e dipendentiKasko e Infortuni dipendenti e Amm.ri- Incendio e Furto patrimonio comunale- Responsabilità civile Amm.ne verso
terzi- Responsabilità patrimoniale Amm.ri , Dirigenti e Funzionari- R.C. e Infortuni attività extrascuola- R.C. e Infortuni
Asilo Nido- R.C. Infortuni e Incendio strutture sociali. Polizza contraenza Ente per dirigenti e funzionari. Controllo del
Durc per tutti contratti.
Controllo e gestione polizze, impegni e liquidazioni per rate annue, liquidazioni franchigie, regolazioni premio a
consuntivo. Redazione capitolati e gestione gare per nuove coperture. Gestione sinistri in proprio dall'apertura,
istruttoria, sino alla liquidazione. Gestione in Commissione sinistri, acquisizione pareri, sopralluoghi, perizie, valutazioni
finali, comunicazioni ai cittadini, redazione verbali. Gestione sinistri di competenza Assicurazione: istruttoria, invio dati
e verbali, liquidazioni. Gestione dell'eventuale contenzioso: nomina legale, acquisizione atti per la difesa, esiti e
liquidazioni finali. Gestione convenzioni e rapporti istruttori con il Broker assicurativo. Statistiche sinistri e monitoraggio
degli stessi. Relazioni agli organi di vertice per prevenzione sinistri per tipologia e zone della città. Rapporti con Agenti
di zona e Ispettorati Sinistri. Verifiche, controlli, ispezioni anche con altri enti prima di decidere la risarcibilità o meno.
Consulenza a tutti i settori comunali in materia assicurativa. Valutazione nuovi rischi. Acquisizione polizze degli enti o
privati che espletano un servizio per conto del Comune e valutazione delle stesse in funzione del servizio erogato, dei
rischi possibili e della congruità dei massimali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indizione gara ad evidenza pubblica per appalto
brokeraggio assicurativo e contestuale procedura
negoziata per reperimento polizza tutela legale
dipendenti ed amministratori, a seguito disdetta
anticipata polizza Unipol mese di maggio 2013.
Indicatore_Strumento
N° ditte partecipanti ai due
appalti; atti relativi alla gestione
della gara (deliberazioni,
determinazioni, corrispondenza,
sedute di gara…)
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- A ppalto brokeraggio: predisposizione bando pubblico- ricevimento offerte-risposte ai
quesiti- seduta di gara-controllo requisiti-richiesta documenti-controllo-aggiudicazione
definitiva-comunicazione controinteressati-stipula contratto-
agosto 2013
......................................................................................................................................................................................
- Procedura negoziata per polizza tutela legale: : predisposizione lettera invitoricevimento offerte-risposte ai quesiti- seduta di gara-controllo requisiti-richiesta
documenti-controllo-aggiudicazione definitiva-comunicazione controinteressati-stipula
contratto- Probabile ripetizione gara in quanto è probabile che la prima vada deserta
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
gestione telematica dei contratti e delle registrazioni
all'Agenzia delle entrate. Questo obiettivo è
strettamente connaturato alle indicazioni date dal
segretario rogante l'atto, che può individuare
autonomamente procedure alternative e diverse.
Settembre 2013
Indicatore_Strumento
n. contratti e registrazioni
gestite in forma telematica
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
01-03-5
......................................................................................................................................................................................
- Apprendimento ed uso dellìapposito programma , in uso ai notai, per la registrazione
telematica dei contratti all'Agenzia delle entrate
dicembre 2013
......................................................................................................................................................................................
- Per le scritture private e gli atti pubbliciabolizione graduale cartaceo ed uso firma digital dicembre 2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Preparazione gara per polizze: incendio/R.C. terzi/R.C.
auto/ Furto/ Kasko/ Infortuni e monitoraggio sinistri
su R.C. terzi
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
50 IORINO
Utilizzo
GEMMA
5%
GIANLUCA
110 FORESTIERO
90%
DIONORA
100%
218 NICCOLINI
CINZIA
25%
785 INNOCENTI
IRENE
20%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
57.0
1/7
58.0
1/5
370.0
1/3
371.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL
COMUNE
684,22
694,48
704,90
RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA, ROGITO
E SPESE CONTRATTUALI
745,45
756,63
767,98
ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI
E RESPONSABILITA'
200.000,00
203.000,00
206.045,00
6.405,00
6.501,07
6.598,59
207.834,67
210.952,18
214.116,47
SPESE PER ASSICURAZIONI SUI MEZZI
DELL'ENTE
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
martedì 10 dicembre 2013
01-03-5
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-03-5
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
8
Servizi Demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
1.SERVIZI DEMOGRAFICI
Attività istituzionale anagrafica. Rilascio certificazione varia.Rilascio carte di identità. Atti notori ed autenticazioni.
Passaporti. Variazioni nucleo familiare. Autentica foto per documenti, autentica deleghe, autentiche a domicilio.
Legalizzazioni. Rilascio informazioni e modulistica per autocertificazione. Controllo sull'autocertificazione. Adempimenti
statistici. Comunicazioni quindicinali all'Istat. Comunicazione variazioni anagrafiche ad Enti pubblici. Comunicazioni al
Saia. Popolamento Ina Saia. Allineamento codici fiscali. Partecipazione gruppo di lavoro Prefettura per Ina Saia.
Permessi ed atti per extracomunitari.
Attività di Stato Civile: Certificazioni, estratti, annotazioni , trascrizioni, pubblicazioni, celebrazione matrimoni,
adozioni, pratiche assegno primo figlio. Pratiche per cremazione. Pratiche di cittadinanza. Pratiche di immigrazione ed
emigrazione. Rapporti con enti consolari ed ambasciate.Cambi e variazioni di residenza. Attività varia: Comunicazioni
tra cittadini ed enti pensionistici. Pratiche A.I.R.E. Redazione statistiche popolazione. Censimento della
popolazione.Supporto all'ufficio Elettorale in occasione di consultazioni. Rapporti con Prefettura e Questura. Rapporti
con altri Enti, ambasciate di Stati Esteri per nulla-osta. Adempimenti e redazione piani per carta di identità elettronica.
Raccordo con altri uffici comunali per controlli incrociati su popolazione. Servizio di consulenza ai cittadini ed ai Enti ,
sia attraverso la risoluzione di quesiti ( fax o e-mail o posta), sia attraverso le comunicazioni sul sito internet.
Collaborazione con il Sitem per rifacimento toponomastica. Collegamento banca dati Inps per rilascio documenti a
cittadini follonichesi.
2ELETTORALE E LEVA:
Gestione adempimenti amministrativi ed organizzativi per consultazioni elettorali e refendarie. Redazione atti per
organizzazione personale e risorse per consultazioni, formazione dei programmi di lavori e dei compiti del personale nei
giorni di votazione. Redazione atti per propaganda elettorale. Redazione atti di impegno e liquidazione. Rendicontazione
alla Prefettura.Consegna tessere elettorali. Variazioni ordinarie e straordinarie liste elettorali. Nomine scrutatori e
componenti di seggi. Ricevimento liste ed invio organi competenti. Organizzazione autenticazioni firme. Ricevimento
materiale elettorale, controllo, convocazione presidenti, organizzazione seggi. Conduzione delle operazioni elettorali,
collegamento con i seggi, risoluzione problematiche su seggi, supporto ai presidenti. Redazione percentuali,
ricevimento risultati, invio alla Prefettura. Proclamazione degli eletti. Rapporti con la Commissione mandamentale.
Gestione e verbalizzazione Commissione Elettorale.
. Attività ordinaria Elettorale e Leva. Attività di certificazione elettorale. Variazioni liste elettorali. Verbalizzazioni e
liquidazioni sedute Commissione Elettorale e C.E.C. Controllo e modifiche liste di leva. Rapporti con distretti militari per
variazione liste di leva. Aggiornamento ruoli matricolari. Tenuta elenco, controllo ed estrazione Giudici Popolari.
Rapporti con Anagrafe per variazioni in materia anagrafica e stato civile . Rapporti con altri Enti e Stati esteri per
variazioni e consultazioni. Organizzazione elezioni Corsorzio di Bonifica Val di Cornia.
PRIMA ACCOGLIENZA : Gestione della prima informazione ai cittadini.
Attività legate all'alternanza Scuola-lavoro, ricevimento studenti o stagisti, informazione generale sulle attività del
Comune, contatti con gli uffici, collocamento dei ragazzi negli uffici, tutoraggio attività svolte, controllo orario,
rendicontazione alla scuola di provenienza. Questa attività viene svolta direttamente dal funzionario, in qualità di tutor
aziendale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Organizzazione elezioni Consorzio Val di Cornia. Predisposizione seggi elettorali, rilascio 30 novembre
liste votanti.
2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Gestione programmatica ed operativa elezioni politiche n° determinazioni , deliberazioni
2013
e liquidazioni effettuate
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Costituzione ufficio Elettorale-programmazione fabbisogno personale dei vari settoriquantificazione lavoro straordinario presunto-impegno di spesa-controllo cartellini e
presenze-liquidazione competenze
martedì 10 dicembre 2013
aprile 2013
01-03-8
......................................................................................................................................................................................
- Programmazione e quantificazione presunta spese per allestimento seggi, propaganda
elettorale,compensi ai componenti di seggio-individuazione ditte per acquisti-controllo
conformità delle forniture-liquidazioni
aprile 2013
......................................................................................................................................................................................
- Gestione rapporti ed adempimenti per la Prefettura-rapporti ed adempimenti per gruppi febbraio 2013
politici-gestione ed assegnazione spazi per la propaganda elettorale-controllo
insediamento seggi-controllo ed invio dati affluenza al voto-conteggio votanti e voti validiinvio alla prefettura-controllo materiale restituito dai seggi ed invio alla Prfettura
......................................................................................................................................................................................
- Revisione dinamica- straordinaria e continua liste elettorali-cancellazioni-inserimenti-
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Controllo pratiche di residenza in relazione alla nuova
normativa che impone il rilascio della residenza entro
48 ore dalla richiesta.
febbraio 2013
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
n. verifiche effettuate
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Analisi accurata pratiche di residenza comportanti scissioni del gruppo della
famiglia.valutazioni da effettuare insieme al Comando P.M. ed al Servizio Tributi
dicembre 2013
......................................................................................................................................................................................
- gestioni criticità col cittadino e possibili ricorsi in caso di rifiuto della residenza.
dicembre 2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
Utilizzo
GEMMA
5%
108 BERTINI
CINZIA
100%
205 SANTINI
IVANO
100%
207 BELLAN
BEATRICE
218 NICCOLINI
355 RUOCCO
569 GIANNINI
100%
CINZIA
25%
PASQUALINA
100%
ANDREA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
255.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE SERVIZIO ELETTORALE
25.000,00
25.375,00
25.755,62
FUNZIONAMENTO C.E.C.I.R.
4.311,05
4.375,72
4.441,36
SPESE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
1.368,43
1.388,96
1.409,79
684,22
694,48
704,90
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.331.363,70
1.331.834,16
1.332.311,67
1/3
260.0
1/5
324.0
1/3
325.0
1/3
1750.0
4/0
1840.0
4/0
SPESE PER INT. CARTA IDENTITA'
ELETTRONICA
SERVIZI PER CONTO STATO E REGIONE
(CAP. E/610)
SERVIZIO ELETTORALE PER CONTO
DELLO STATO (CAP. E/625)
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
01-03-8
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-03-8
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
18
Gare
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Gestione della pubblicità editoriale obbligatoria per legge. Calcolo della tassa sulle gare . Richiesta Cig, richiesta e
controllo Durc per ogni gara/acquisto. Richiesta di preventivi e pubblicazione per le gare in cui ciò è imposto dalla
legge.pubblicazioni GURI-Sitat
Gestione appalti di Lavori Pubblici:
R icevimento determinazione di avvio della procedura, capitolato tecnico, elaborati progettuali, calcoli estimativi da
parte del settore Lavori pubblici. Studio dell'appalto, scelta della procedura , redazione del bando di gara, disciplinare di
gara, moduli per autocertificazioni, moduli per offerta. Invio del Bando e del disciplinare al settore LL.PP., per i
necessari inserimenti tecnici e per il definitivo ok tecnico. Redazione della determina di approvazione del bando e
allegati. Pubblicazione e pubblicizzazione atti di gara. Gestione dei sopralluoghi e rilascio presa visione delle ditte.
Contraddittorio con le ditte per risoluzione dubbi, quesiti, chiarimenti interpretativi e degli allegati. Consulenza alle ditte
per gli aspetti giuridico- amministrativi della vasta normativa sui lavori publici. Ricezione e controllo domande. Nomina
della Commissione di gara. Partecipazione alla seduta di gara, controllo della documentazione , lettura progetti,
controllo requisiti di qualità e attestazioni. Risoluzione di eventuali dubbi e ricerche giurisprudenziali. Eventuali verifiche
sui carichi pendenti e condanne. Controllo requisiti tecnici e finanziari. Controllo ottemperanza noeme disabili. Apertura
offerte. Calcolo delle soglie, eventuale sorteggio . Redazione verbale di gara. Redazione Determina di aggiudicazione
provvisoria o definitiva. Richiesta documenti all'aggiudicatario e controllo documenti. Comunicazione sito di gara ai
cointrointeressati entro 5 giorni dall'aggiudicazione.Svincolo cauzioni provvisorie. Gestione modelli Gap. Controllo
definitivo di ogni elaborato tecnico e documentazione amministrativa, inoltro all'Ufficio contratti per la stipula.
Gestione appalti di servizi e forniture:
Ricevimento capitolato tecnico ed elaborati dagli uffici. Supporto per la redazione della determinazione di avvio del
procedimento e per la redazione del capiotlato. Scelta della procedura di gara.Studio degli atti e redazione bando,
disciplinare , modelli per gara. Determinazione di approvazione atti di gara. Pubblicazione e pubblicizzazione atti
seconda la normativa specifica. Risoluzione quesiti alle ditte, chiarimenti interpretativi, invio atti. Gestione sopralluoghi
e attestati di presa visione. Ricezione offerte, nomina commissione di gara. Partecipazione sedute di gara, redazione
verbali di gara, esame domande e progetti presentati. Risoluzione eventuali dubbi interpretativi, ricerche
giurisprudenziali e dottrinarie. Calcoli punteggi su progetti, Aggiudicazione provvisoria o definitiva. Richiesta alla ditta
aggiudicataria documentazione e controllo della stessa. Gestione delle richieste di accesso. Svincolo cauzioni
provvisorie. Definitivo controllo su progetti, elaborati e documentazione amministrativa ed inoltro all'ufficio Contratti
per la stipulazione.
Gestione procedure ristrette e negoziate:
Ricevimento e controllo elaborati,formazione di un elenco di ditte. Redazione bando e disciplinare ( procedure
negoziate) redazione ed inoltro o pubblicizzazione lettera di invito. Esame richieste. Invio definitivo per la gara . Esame
offerte. Redazione verbale di gara. Risoluzione eventuali dubbi o quesiti. Atti di aggiudicazione. Richiesta e controllo
documenti. Inoltro all'Ufficio contratti per la stipulazione.
Studio e controllo evoluzione normativa sugli appalti, giurisprudenza, dottrina, consulenza agli uffici comunali ed alle
ditte in materia . Rapporto operativo con l'ufficio Ambiente per gestione acquisti verdi , controllo qualità, controllo uso
prodotti ecologici e rispetto, da parte delle ditte ,dei requisiti ambientali e sociali richiesti dall'Amministrazione .
Organizzazione di incontri e seminari in relazione al continuo mutamento della normativa in materia ed alla necessità di
approfondire aspetti legati alla qualità ed al sociale.
Collaborazione con enti, quali distretto scolastico , comuni limitrofi, istituto Falusi per la redazione di bandi o
introduzione di forniture a loro favore, sulla base di protoccoli e accordi stipulati dall'Ente in materia di appalti.
Evoluzione normativa in materia sociale e sicurezza del lavoro, introduzione negli appalti di clausole di garanzia e
clasuole sociali.
Gestione appalto pulizie edifici comunali:
Aggiudicazione del nuovo appalto. Redazione contratto. Programmazione, di concerto con la ditta interventi ordinari e
straordinari, formazione del personale,step di verifica. Controllo e verifica mensile adempimenti. Liquidazione
competenze. Verifica adempimenti previdenziali e assistenziali per il personale della ditta. Valutazione nuove richieste
da parte degli uffici.
Gare telematiche: caricamento sul sitema Start. Controllo quesiti e richieste fornitori. Seduta di gara. Aggiudicazione.
Richiesta documenti ed aggiudicazione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutti gli appalti per servizi e forniture
richiesti dalla struttura, sia procedure aperte sia
procedure negoziate
Indicatore_Strumento
N° di procedure gestite
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
01-03-18
......................................................................................................................................................................................
- Ricevimento capitolato e determina a contrarre. Preparazione bando, disciplinare,
Dicembre 2013
allegati. Richiesta cig, pubblicazioni di legge. Risoluzione quesiti ditte, seduta di gara,
verifiche requisiti dichiarati, verifiche congruità. Aggiudicazione provvisoria. Previsti :
Gestione Tares- Fornitura centrale tecnologica- Pulizia spiagge- Fornitura impianto
videosorveglianza-Servizio riscossione sanzioni- Ricerca Sponsor eventi-Materiale
informativo e pubblicitario -Polizza tutela legale -Servizio ripristino post incidente Gestione Asilo Nido- Brokeraggio assicurativo-Acquisti materiale elettorale- Servizio
ecoscambio-Gestione servizi Museali-manutenzione parcometri comunali-Servizio lettura
contatori-Sevizi logistici per manifestazioni ed eventi- Servizio di medico del lavoroFornitura polizze assicurative -Servizio di dematerializzazione pratiche edilizie-Servizio di
carro attrezzi- Fornitura numerazione civica-
......................................................................................................................................................................................
- Comunicazioni esclusioni. Verifiche penali, fiscali e previdenziali. Richiesta documenti
aggiudicatario. Controllo documenti. Aggiudicazione definitiva. Sub procedimento di
comunicazione esito contrinteressati. Preparazione atti per il contratto. Stipula.
Registrazione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutti gli appalti di lavori richiesti dalla
struttura , sia procedure aperte sia procedure
negoziate
Dicembre 2013
Indicatore_Strumento
N° procedure gestite
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Ricevimento capitolato e determina a contrarre. Preparazione bando, disciplinare,
allegati. Richiesta cig, pubblicazioni di legge. Risoluzione quesiti ditte, seduta di gara,
verifiche requisiti dichiarati, verifiche congruità. Aggiudicazione provvisoria. Previsti per:
Segnaletica stradale-Servizi cimiteriali-Manutenzione strade e marciapiedi 1Manutenzione vie e piazze- Prolungamento Viale Italia- Manutenzione sede stradaleManutenzione edifici patrimonio comunale- Manutenzione verde pubblico-Parcheggio via
Apuania-Fornitura centrale tecnologica per campo di calcio-incarico per verifiche
geologiche
Dicembre 2013
......................................................................................................................................................................................
- Comunicazioni esclusioni. Verifiche penali, fiscali e previdenziali. Richiesta documenti
aggiudicatario. Controllo documenti. Aggiudicazione definitiva. Sub procedimento di
comunicazione esito contrinteressati. Preparazione atti per il contratto. Stipula.
Registrazione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione interamente telematica di gare d'appalto
attraverso il sistema Start
Dicembre 2013
Indicatore_Strumento
N° procedure gestite
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Ricevimento capitolato e determina a contrarre. Preparazione bando, disciplinare,
dicembre 2013
allegati. Richiesta cig, pubblicazioni di legge. Caricamento sul sistema Start Risoluzione
quesiti ditte, seduta di gara, verifiche requisiti dichiarati, verifiche congruità in modalità
interamente telematica. Aggiudicazione provvisoria. Previsti per : gare di manutenzione
viabilità- servizio di dematerializzazione-gara parcometri- gara manutenzione vie e piazzegara manutenzione strade e marciapiedi
......................................................................................................................................................................................
- Comunicazioni esclusioni. Verifiche penali, fiscali e previdenziali. Richiesta documenti
aggiudicatario. Controllo documenti. Aggiudicazione definitiva. Sub procedimento di
comunicazione esito contrinteressati. Preparazione atti per il contratto. Stipula.
Registrazione.
Dicembre 2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
Utilizzo
15%
218 NICCOLINI
CINZIA
50%
785 INNOCENTI
IRENE
50%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
martedì 10 dicembre 2013
01-03-18
Conto Imp.
Tit. Int.
59.0
1/3
70.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE DI PULIZIA E MANUTENZ. STABILI
UFFICI COMUNALI
178.000,00
176.610,00
179.259,15
6.788,18
6.890,00
6.993,35
SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE
ATTI ED IMPOSTE A CARICO PRIVATI ED
10.000,00
10.150,00
10.302,25
SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DIVERSI SU
QUOTIDIANI
13.441,00
13.642,61
13.847,25
208.229,18
207.292,61
210.402,00
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE
1/2
77.0
1/7
288.0
1/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-03-18
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
48
Servizio Parcheggi a pagamento
Responsabile: NOEMI MAINETTO
C.d.R. 04 Servizi Parcheggi a Pagamento
Responsabile: NOEMI MAINETTO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Gestione in economia della sosta a pagamento con l'utilizzo di una unità di personale fissa e tre persone a TD per la
stagione estiva Coordinamento servizio parcometri (rilascio permessi ed autorizzazioni e verifica e controllo dei posti a
pagamento)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Nuova riorganizzazione del servizio a seguito della
Delibera di G.C. 157 del 25/06/2013, le cui
competenze erano già state assegnate solo
parzialmente dal 15 marzo 2013
Indicatore_Strumento
n. permessi ZTL
rilasciati
n.
permessi parcometro
rilasciati
n. abbonamenti
parcometro
n.
autopark
n. scassettamenti
effettuati dall'assegnazione del
servizio
n. soggetti invitati
per affidamento servizio
scassettamento
n. ditte partecipanti
alla gara on line per il servizio di
manutenzione
parcometri
n. atti
amministrativi globali
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Questo obiettivo è sostanziale nel senso che
l'aggiunta di nuove competenze, che nella PM
erano svolte da alcuni dipendenti, è stato
effettuata con il trasferimento concomitante di un
solo dipendente. Questo determina una
necessaria riorganizzazione di tutti i servizi
dell'Ufficio Informazione e Comunicazione, con
acquisizione di nuove mansioni e procedure,
nonché modifica dei carichi di lavoro. Tutti i
dipendenti dell'ufficio devono acquisire le nuove
conoscenze e procedure, anche l'unità trasferita
dalla PM in quanto il lavoro precedentemente
svolto (parcometro) rappresentava solo una parte
delle nuove mansioni. Ad Agosto il servizio è
passato all'URP in modo globale, e quindi oltre al
rilascio dei permessi si è trattato di gestire
fattivamente e a livello organizzativo e
amministrativo la parte di scassettamento e
manutenzione parcometri: a tal fine si è trattato
di seguire in massima urgenza l'affidamento
dello scassettamento, nonché effettuare gli atti
per l'affidamento , tramite gara on line, del
servzio di manutenzione dei parcometri , in
scadenza al 30 settembre.
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
01-04-48
......................................................................................................................................................................................
- effettuazione procedura per affidamento servizio pluriennale di manutenzione oppure,
in caso di approvazione del nuovo PUGT, verifica di prosecuzione attuale affidamento fino
alla indizione di gara per la ristrutturazione del servizio come previsto dallo strumento di
pianificazione
30/09/2013
......................................................................................................................................................................................
- attività di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale della zona parcometro
con opere in economia o mediante piccoli cottimi
01/01/2013
31/12/2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
36 BUCCIANTI
62 DEL VIVA
94 GACCI
MORENO
20%
MONICA
20%
ROBERTO
169 MANGANI
778 NOEMI
Utilizzo
10%
FABRIZIO
80%
MAINETTO
25%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_5__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
.
/
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _20___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-04-48
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Ambiente Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
67
Igiene urbana
Responsabile: MAURI GEMMA
C.d.R. 05 Igiene urbana
Responsabile: MAURI GEMMA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
gestione di tutti i processi tecnici , amministrativi e contabili di interventi sul territorio o direttamente o tramite ARPAT
ASL privati etc. concernenti le problematiche di igiene urbana intesa come raccolta spazzamento e recupero dei rifiuti
ed ogni altra attività inerente la gestione delle questioni ambientali connesse. Sono comprese tutte le attività afferenti il
controllo del servizio di nettezza urbana gestito tramite Coseca attraverso la verifica dei report mensili di produzione e
delle comunizioni di svolgimento del servizio.
Programmazione e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria del centro di raccolta
redazione degli atti di controllo del COSECA come contestazioni, disposizioni ordinanze et.
Attività di controllo della popolazione murrina e dei culicidi attraverso sistemi integrati sovracomunali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
TRANSIZIONE AL NUOVO GESTORE PER SERVIZIO
IGIENE URBANA: in relazione all'affidamento al nuovo
gestore del sistema di igiene urbana si prevede una
fase tranisitoria in cui definire il quadro documentale
dei rapporti con il nuovo soggetto individuato con la
gara pubblica dall'Ato rifuti. Questa attività risulta di
rilevante complessità in quanto finalizzata a calare
nella realtà locale il perimetro dei servizi previsti dal
capitolato in relazione con quelli in concreto effettuati
dal Soggetto attualmente incaricato. È quindi
necessaria una attivtà di monitoraggio costante delle
relazioni con i soggetti interessati al fine di verificare
quanta parte del perimetro di gara riesce a coprire le
parti di servzii oattualmente in essere e definre quindi
lì'impegno economico e finanziario richiesto per
coprire l'attuale attività e quella eventualmente
necessaria per implementare i sistemi di raccolta
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del dipendente categoria
D
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- prosecuzione attività con attuale gestore del servizio ai patti e condizioni definite nel
contratto di servizio per l'anno 2012 adeguate con la nota novembre 2013 in relazione
alle tariffe applicate connesse alla gestion del sistema della FORSu alle STRILLAIE.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Attività di incentivazione sistemi di raccolta
differenziata e potenziamento del servizio con
acquisizione di mezzi e servizi
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Attivazione della gara per il servizio ecoscambio con il potenziamento della piattaforma
con utilizzo degli spazi per attività anche di tipo formativo con le scuole del territorio
30/04/2013
......................................................................................................................................................................................
- svolgimento della gara per affidamento del servizio Ecoscambio con contestuale
prosecuzione della gestione del servizio in attesa del nuovo affidamento
01/05/2013 30/06/2013
......................................................................................................................................................................................
- attivgazione del nuovo servizio con sottoscrizione della nuova convenzione finalizzata al 01/07/2013 potenziamento della esperienza operativa
31/12/2013
martedì 10 dicembre 2013
01-05-67
......................................................................................................................................................................................
- acquisizione mezzi e servizi di potenziamento della raccolta differenziata con acquisti,
forniture e lavori eventualmente necessari al raggiungimento degli obiettivi - in questo
ambito si colloca l'eventuale acquisizione di mezzi speciali con i quali potenziare i servizi d
raccolta in raccordo con le attività del nuovo gestore del servizio
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- Prosecuzione della convenzione per la gestione della raccolta degli inerti abbandonati e
di quelli conferiti ai sensi di Legge da parte dei cittadini con piattaforma autorizzata
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Controllo animali molesti - Roditori e culicidi
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- svolgimento del servizio di prevenzione proliferazione animali molesti con il Consorzio d
Bonifica Grossetana in applicazione della convenzione sottoscritta in attuazione del
protocollo pluriennale di svolgimento di tale attività a livello di comprensorio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attività di Igiene Urbana
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- interventi per la valutazione della qualità dell'eternit presente su immobili pubblici e
privati con adozione dei necessari provvedimenti in caso di accertamento condizioni di
criticita delle coperture o delle strutture
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- interventi conseguenti segnalazioni della ASL di condizioni di criticità igienico sanitaria d 31/12/2013
fabbricati, aree private e/o pubbliche del territorio o segnalazioni provenienti da altri
soggetti pubblici o privati
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
248 MONTANARI
483 LAMI
Utilizzo
MAURO
80%
GABRIELE
10%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
.
/
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
martedì 10 dicembre 2013
01-05-67
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-05-67
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Staff del Consiglio Comunale
4
Responsabile: MAURI GEMMA
C.d.R. 50 Staff Organi Politici
Responsabile: MAURI GEMMA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Spese per le Commissioni Consiliari Permanenti
Spese per le Commissioni Comunali
Organizzazione e spese per il funzionamento del Consiglio Comunale
Spese per il funzionamento dei Gruppi Consiliari
Spese per la Festa della Toscana
Spese di rappresentanza del Consiglio Comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione accessi agli atti dei consiglieri comunali
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. accessi agli atti gestiti ; n.
accessi gestiti in forma
telematica 8invio di atti
scannerizzati ecc..)
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione operatività delle convocazioni di consigli e
commissioni consiliari con utilizzo di posta elettronica,
PEC e delle possibili forme di dematerializzazione degli
atti.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. convocazioni gestite con le
nuove procedure
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
GEMMA
711 LOMBARDI
STEFANIA
Utilizzo
10%
50%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_34__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
13.0
DESCRIZIONE
SPESE DI AVVISO PUBBLICO
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
2.736,87
2.777,92
2.819,59
1/3
martedì 10 dicembre 2013
01-50-4
15.0
1/3
25.0
SPESE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
15.344,25
15.574,41
15.808,03
SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI
4.867,00
4.940,00
5.014,10
SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO
COMUNALE
2.334,34
2.369,36
2.404,90
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI
CONSILIARI
1.368,43
1.388,96
1.409,79
SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA
2.402,11
2.438,14
2.474,71
29.053,00
29.488,79
29.931,12
1/3
30.0
1/3
31.0
1/3
32.0
1/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-50-4
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
Staff del Sindaco e della Giunta
7
Responsabile: MAURI GEMMA
C.d.R. 50 Staff Organi Politici
Responsabile: MAURI GEMMA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Rapporti con la cittadinaza per soddisfare esigenze di informazione.Gestione telefonate ed appuntamenti con il
Sindaco.Controllo, smistamento e gestione corrispondenza.Redazione di documenti e corrispondenza con il
Sindaco.Redazione di relazioni in occasione di assembleee, consiglio comunale,convegni ed inaugurazioni.Vidimazione
registri.Rapporti con la struttura dirigenziale e l'area di posizione organizzativa per risposte a lettere e petizioni di
cittadini.Attività di raccolta dati e compilazione questionari (Anci-fee-Legambiente ecc.) Gestione rapporti istituzionali
con enti pubblici (scuole,asl, comuni,provincia,regione) ed associazioni culturali, di volontariato,ambientali ed enti
privati.Attività per rappresentanza,eventi,cerimonie,inaugurazioni festività.Preparazione convegni e
seminari.Predisposizione inviti,locandine,pubblicità comunicati stampa di eventi nel rispetto del contenimento dei
costi.Redazione determinazioni dirigenziali di impegno ed ordinanze di liquidazione.Gestione adempimenti connessi a
processi delibarativi di giunta.Organizzazione cerimonie.Aggiornamanto e partecipazione a convegni e seminari del
Sindaco e degli assessori.Organizzazione viaggi di lavoro.Attività di informazione attraverso rapporti con i giornali e
media.Informazione diretta ai cittadini (lettere aperte).Informazione e comunicazione via internet.Acquisizione di
pubblicazioni,vodeocassette cd di pregio per la promozione della città con invio ad associazioni, autorità ed enti.
Attività di supporto agli Assessori.Aggiornamento e partecipazione a convegni.Gestione rapporti istituzionali con enti
pubblici ed associazioni culturali,di volontariato, ambientali ed enti priovati.Gestione telefonate ed
appuntamenti.Redazione documenti e corrispondenza per assessorato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione procedure interrogazioni.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. interrogazioni gestite dalla
fase di arrivo fino all'inoltro della
risposta in forma telematica e
cartacea; attività dirette a
favorire l'invio delle risposte in
forma soltanto telematica (PEC)
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
26 MAURI
Utilizzo
GEMMA
219 PAGANONE
10%
MARIA ELENA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_33__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
5.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE DI RAPPRESENTANZA E
FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
7.747,65
7.863,86
7.981,82
7.747,65
7.863,86
7.981,82
01-50-7
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-50-7
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
19
Politiche abitative e rapporti con il volontariato
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Le Politiche Abitative sono articolate in tre grandi articolazioni, riconducibili essenzialemente a: "Gestione Edilizia
Residenziale Pubblica", " "Emergenza Abitativa" e "Misure di sostegno all'abitare" .
Gestione Edilizia Residenziale Pubblica = Il c.d.c. provvede agli adempimenti stabiliti dalla normativa nazionale e
regionale che in maniera più o meno tassativa e vincolante indicano i procedimenti e i requisiti attinenti alla gestione
stessa . Nel corso dell'anno 2011 si prevede la pubblicazione della graduatoria generale, di validità quadriennale e
diretta alla individuazione dei beneficiari di alloggi pubblici in concessione fino al permanere dei requisiti. Elaborata
sul bando aperto nel precedente anno solare
Emergenza abitativa= E' improntato alla soluzione di problemi alloggiativi di carattere emergenziale
attraverso
l'utilizzazione di risorse economiche comunali. Il servizio comunale , attraverso gli strumenti regolamentari esistenti,
elabora e tiene costantemente aggiornata una graduatoria indicante le emergenze. Reperendo alloggi sul libero
mercato ed utilizzando il patrimonio immobiliare nella disponibilità del comune il servizio assegna alloggi temporanei
provvedendo alla determinazione delle quote di compartecipazioni, utilizzate come quota parte per il pagamento dei
canoni di locazione verso i privati. In via sperimentale ed in collaborazione con le associazioni di volontariato viene
offerta una modalità allohggiativa collettiva utilizzando i locali della Colonia Marina. La misura è inizialmente rivolta solo
a nuclei familiari composti da una sola persona.
Misure di sostegno all'abitare = Tramite apertura di apposito bando il Servizio concede provvidenze economiche ad
integrazione dei canoni di locazione utilizzando parte dei contributi erogati all'Amministrazione ex L. 431/98 e parte di
risorse di bilancio. Provvede inoltre alla recezione, istruttoria ed inoltro delle domande di agevolazione sui consumi
domestici, sulla base delle disposizioni elaborate dall'Autorità per l' Energia.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Avvio attività di recupero crediti pregressi e
attivazione iniziative educative nei confronti degli
assegnatari alloggi di emergenza abitativa "morosi"
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. e tipologia di attività di
recupero avviate; importi crediti
pregressi recuperati:
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Avvio trasformazione stabile via Apuanea da
concessioni unifamiliari a concessioni plurifamiliari
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. e tipologia di interventi
effettuati per la trasformazione;
n.concessioni rilasciate;
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni
di affitto ai sensi della L. 431 /98 utilizzando
contributi regionali e rispose di bilancio.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
N. contributi assegnati; n. atti
amministrativi adottati.
Capitolo 672.0
€ 122.514,00
2.514,00
INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PAGAM.
CANONI L. 431/98
Capitolo 679.0
120.000,00
CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE L.431/98 (CAP. E/202)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-19
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione dell'emergenza abitativa secondo il vigente
regolamento che prevede il reperimento di alloggi sul
libero mercato e la concessione degli stessi un uso a
famiglie in maniera esclusiva o ad utilizzo plurimo.
Gestione delle compartecipazioni alle spese con
applicazione di canoni concessori diversificati in
stretta collaboraziobne con i Servizi sociali territoriali.
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
N. alloggi unifamiliari concessi;
n. alloggi plurifamiliari concessi;
n. contatti con utenti; n. contatti
con cittadini; n. atti
amministrativi adottati.
€ 115.000,00
Capitolo 678.0
63.000,00
SPESE PER TRASFERIMENTI EMERGENZA ABITATIVA
Capitolo 969.0
52.000,00
CANONI DI LOCAZ. E UTENZE ANTICIPATI PER
EMERGENZA ABITATIVA (CAP. E/427)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Conduzione progetti sperimentali di avvio alla
autonomia abitativa e sociale di soggetti in stato di
disagio e ospiti in emergenza abitativa presso l'
alloggio della Colonia Marina, avvalendosi della
collaborazione del coordinamento Opere Caritative che
fornisce supporto di volontari e di operatori
professionali.
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
n. contatti con volontari; n.
contatti con utenti ; n. atti
amministrativi adottati.
€ 15.000,00
Capitolo 923.0
15.000,00
UTILIZZO PROVENTI FARMACIA COMUNALE ED
ENTRATE PATR. EX ECA PER INTERV.IN CAMPO
SOCIALE (CAP. E/ 334)
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
ADELISE
186 CATURELLI
607 RAPEZZI
Utilizzo
10%
ALBERTO
60%
LAURA
50%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_50__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
672.0
1/5
678.0
1/5
679.0
1/5
923.0
1/5
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
PAGAM. CANONI L. 431/98
2.514,00
2.551,71
2.589,99
SPESE PER TRASFERIMENTI EMERGENZA
ABITATIVA
63.000,00
63.945,00
64.904,17
120.000,00
121.800,00
123.627,00
15.000,00
15.225,00
15.453,37
CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE L.431/98 (CAP. E/202)
UTILIZZO PROVENTI FARMACIA
COMUNALE ED ENTRATE PATR. EX ECA
martedì 10 dicembre 2013
01-51-19
969.0
1/4
CANONI DI LOCAZ. E UTENZE ANTICIPATI
PER EMERGENZA ABITATIVA (CAP. E/427)
TOTALI :
52.500,00
53.287,50
54.086,81
253.014,00
256.809,21
260.661,34
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__50__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _50___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-19
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
36
Asilo nido
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Le attività gestite nel C.d.C. "Asilo Nido" in realtà si riferiscaono ad una gamma più ampia di servizi all'infanzia .
Dall'accreditamento deli servizi privati, alla concessione di vaoucher di frequenza, alla organizzazione di Centro Gioco
educativo estivo. L'attività però più rilevante è quella costituita dall'erogazione del servizio di Nido d'Infanzia. Il Nido
è un servizio educativo e sociale di pubblico interesse che accoglie bambini di età compèresa tra i 12 mesi ei 3 anni. Le
finalità e le caratteristiche dell'Asilo Nido comunele "Le Mimose" possono essere sintetizzate in:
- Offrire ai bambini un luogo di formazione, di crescita e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle potenzialità affettive e sociali;
- Supportare le famiglieaffiancandole nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro
extradomestico, in una ottica di pari opportunità tra i due genitori;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli al di fuori dell'ambiente familiare attraverso l'affidamento del proprio
bambino a figure con competenze professionali diverse da quelle parentali, all'interno di un ambiente pensato ed
organizzato "a misura di bambino".
Presso il Nido funziona dall''anno educativo 07/08, è stata istituita una "Sezione Primavera" composta unicamente da
bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi . Nell'anno educativo 12/13, tale sezione rimarrà a gestione diretta mentre il
resto viene gestito tramite ricorso a soggetto esterno individuato tramite pubblica selezione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione del nuovo appalto che affida all'esterno la
gestione del Nido per 2 anni educativi, a seguito di
procedura ad evidenza pubblica.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. incontri , comunicazioni,
corrispondenza ecc. con il nuovo
gestore per l'avvio del servizio;
€ 112.815,65
Capitolo 826.0
23.021,00
SPESE GESTIONE ASILO NIDO SERVIZIO PRIMAVERA
(CAP. E/187 PARZ.) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
Capitolo 840.0
89.794,65
SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.ASILI
NIDO(SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura piccole integrazioni di arredo a
completamento di quello esistente.
Indicatore_Strumento
n. atti amministrativi adottati
Capitolo 840.0
Budget assegnato
€ 400,00
400,00
SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.ASILI
NIDO(SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Gestione del servizio mediante affidamento della
n. bambini accolti; n.
conduzione di due sezioni a cooperativa "Nasceun
sostituzioni effettuate; n. atti
sorriso" di Potenza e gestendo con personale interno la adottati.
sezione primavera nell'anno scolastico 12/13.
Capitolo 840.0
Budget assegnato
€ 94.412,00
94.412,00
SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.ASILI
NIDO(SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-36
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
37 LANDI
Utilizzo
MARIA LUCIA
44 CALZOLARI
100%
DONATELLA
100%
45 GALEOTTI
ENRICA ASSUNTA
103 MIROLLI
ADELISE
676 BARONE
M.GIOVANNA
100%
677 TERROSI
ANNA
100%
719 ALTRUI
100%
10%
ROSA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_50__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
826.0
1/3
827.0
1/3
840.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE GESTIONE ASILO NIDO SERVIZIO
PRIMAVERA (CAP. E/187 PARZ.) SERVIZIO
23.021,00
15.225,00
15.453,37
FORNITURA ACQUA ASILO NIDO (RIL. AI
FINI IVA)
1.000,00
1.015,00
1.030,22
184.606,65
187.375,75
190.186,39
208.627,65
203.615,75
206.669,98
SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.ASILI
NIDO(SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA)
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione: numero di giorni di frequenza totali n. domande accolte
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-36
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
37
Trasporto Scolastico
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale che rientra pienamente nel quadro di interventi
appartenenti alla categoria della assistenza scolastica. Tale servizio facilita il raggiungimento della scuola da parte degli
alunni, specie di quelli che per ragioni familiari o logistiche, presentano problematicità che potrebbero ridurre o limitare
la frequenza scolastica, compromettendo il profitto ed il successo scolastico. Seguendo gli indirizzi impartiti dalla
Regione Toscana in materia di "Diritto allo Studio" il servizio è organizzato per garantire prioritariamente il trasporto
agli alunni disabili, ai residenti fuori dal centro urbano ed ai piccoli della scuola materna. Compatibilmente con le
residue disponibilità di posti, il servizio è offerto anche ai rimanenti alunni, nell'ambito degli stradari e all'interno dei
bacini scolastici di utenza. La fruizione del trasporto scolastico per gli alunni della scuola media, non disabili e non
residenti fuori dal centro urbano è riservato unicamente ai casi sociali, per incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico. Per gli alunni disabili, con certificazione ai sensi della L. 104/02, è organizzato un servizio di trasporto con
mezzo attrezzato, avvalendosi di soggetto esterno individuato tramite pubblica selezione. Al fine di garantire la piena
fruizione del diritto allo studio, l'Amministrazione Comunale fornisce il servizio di Trasporto anche agli alunni disabili
frequentanti la scuola superiore e annualmente, richiede alla Provincia, titolare di tale competenza scolasica, la
compensazione delle spese sostenute.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Organizzazione servizi a supporto dell'espansione
dell'offerta formativa (in collaborazione con istituti
scolastici, Asl, ecc..)
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. e tipologia di servizi di
supporto effettuati;
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Effettuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria sui mezzi circolanti tramite periodiche
verifiche della funzionalità dei mei mezzi stessi e
mediante ricorso a ditte esterne individuate per tale
scopo.
€ 7.500,00
Capitolo 990.0
7.500,00
TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE SECONDARIA
(SERV.RILEV. AI FINI I.V.A.)(FIN.PARZ. CAP. E/231)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Effettuazione del servizio di trasporto dei disabili fisici
con mezzo appositamente attrezzato e del servizio di
vigilanza a bordo degli scuolabus tramite personale
fornito dalla cooperativa sociale Mediterranea,
subentrata per cessione di ramo d'azienda alla
precedente cooperativa La Rondine, individuata
tramite pubblica gara.
€ 35.712,21
Capitolo 990.0
35.712,21
TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE SECONDARIA
(SERV.RILEV. AI FINI I.V.A.)(FIN.PARZ. CAP. E/231)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-37
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
186 CATURELLI
233 TONELLI
Utilizzo
ADELISE
10%
ALBERTO
40%
MASSIMO
627 ZANABONI
100%
SERENA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_40__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
989.0
1/5
990.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO. COMPENSAZIONE PER
TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE
SECONDARIA (SERV.RILEV. AI FINI
TOTALI :
7.500,00
7.612,50
7.726,69
43.212,51
43.860,70
44.518,61
50.712,51
51.473,20
52.245,30
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-37
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
38
Assistenza Scolastica
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
La finalità degli interventi di "Assistenza scolastica" è essenzialmente quella di rendere effettivo il diritto
costituzionalmente sancito, di alla educazione e all'istruzione, rimuovendo gli ostacoli che ne compromettono il
conseguimento. Le direzioni principali verso cui tende l'Assistenza Scolastica possono essere raggruppate in due
principali articolazioni: quella tesa a sostenere finanziariamente le famiglie più disagiate che, nella scuola, non
potrebbero garantire ai figli parità di mezzi e condizioni di partenza non discriminanti, e quella di sostegno alle
situazioni di disabilità, fisica, psichica e caratteriale. Il C.d.C comprende inoltre i servizi ausiliari scolastici quali la
fornitura della ristorazione e del Trasporto scolastico. Sono da considerare ricompresi nell'assistenza scolastica anche
gli interventi finalizzati a favorire la frequenza dei servizi all'infanzia da parte dellemadri lavoratrici,in tale ambito infatti
si colloca il progetto di "Conciliazione della vita familiare e della vita lavorativa - Buoni Servizio", finanziato dalla
Regione Toscana con risorse F.S.E.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Ottimizzazione interventi di supporto educativo
finalizzato all'integrazione dell' handicap
(soddisfacimento di più domande con numero invariato
di operatori)
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. di interfenti effettuati e
garantiti con numero invariato di
operatori e differenze rispetto al
passato;
€ 28.873,00
Capitolo 926.0
28.873,00
INTEGRAZIONE SCOLASTICA HANDICAP.
CONTRASTO DISAGIO E DISPERSIONE.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Organizzazione di verifiche sistematiche (in
collaborazione con la Guardia di Finanza) della
veridicità delle dichiarazioni ISEE finalizzate alla
fruizione di benefici economici (diritto allo studio ecc.)
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. segnalazioni inviate; n.
verifiche effettuate dalla Guardia
di Finanza; eventuali
provvedimenti conseguenti
adottati dal servizio;
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
frequentanti la scuola primaria residenti nel comune
mediante distribuzione di apposite cedole librarie e
sostegno dei costi relativi alla fornitura agli alunni
che che pur risedendo nel comune frequentano scuolo
ubicate in comune diverso.
€ 26.100,00
Capitolo 959.0
26.100,00
SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA DIRITTO ALLO
STUDIO
martedì 10 dicembre 2013
01-51-38
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Erogazione di "Buoni servizio" per le madri lavoratrici
che fruiscono di servizi all'infanzia privati e che
figurano nella lista di attesa del servizio pubblico,
seguendo le indicazioni impartite dalla Regione
Toscana ed utilizzando i contributi dalla stessa regione
appositamente concessi.
€ 60.000,00
Capitolo 956.0
60.000,00
SOSTEGNO ED ASSISTENZA DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE (CAP. E/180)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Erogazione delle provvidenze finanziarie afferenti al
diritto allo studio, con l'assegnazione di "Pacchetti
Scuola" differenziati per i vari ordini di scuola e
seguendo le linee di indirizzo impartite dalla Regione
Toscana con l'assegnazione degli specifici contributi in
sostituzione delle precenti "Borse di studio" e
"Rimborso libri".
€ 82.587,97
Capitolo 956.0
78.511,97
SOSTEGNO ED ASSISTENZA DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE (CAP. E/180)
Capitolo 959.0
4.076,00
SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA DIRITTO ALLO
STUDIO
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
105 ZAPPA
Utilizzo
ADELISE
10%
ROBERTO
349 CEPPARULO
387 PICCINI
25%
RAFFAELLA
25%
ELISABETTA
30%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
926.0
1/2
956.0
1/3
959.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INTEGRAZIONE SCOLASTICA HANDICAP.
CONTRASTO DISAGIO E DISPERSIONE.
SOSTEGNO ED ASSISTENZA DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE (CAP. E/180)
SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA DIRITTO
ALLO STUDIO
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
28.873,00
29.306,09
29.745,68
138.511,97
140.589,65
142.698,49
30.176,00
30.628,64
31.088,07
197.560,97
200.524,38
203.532,24
01-51-38
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-38
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
39
Ristorazione Scolastica
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Superando la passata connotazione esclusivamente assistenziale legata alla "refezione " dei "patronati scolastici" , oggi
il "Servizio di Ristorazione" , inserito dalla Regione Toscana tra quelli che afferiscono al "Diritto allo studio".
La gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica è attività variegata che conpempla approcci ed elementi svariati: gli
spazi, la sicurezza (h.a.c.c.p.) i controlli, le scelte nutrizionali, gli aspetti psicopedagogici e quelli finanziarioamministrativi che fanno riferimento a normative comunitarie, nazionali e regionali.
Considerato che l'obiettivo formativo fondamentale che ci si pone con il servizio di ristorazione scolasticanon si
esaurisce con il fornire al bambino la consumazione di un pasto a scuola, bensì quello di offrire una occasione di
crescita che lo indirizzi verso l'autonomia, la socializzazione e la consapevolezza di sé, il servizio non può che
richiedere l'attivazione di una stretta collaborazione con gli operatori scolastici, con le famiglie, e con le figure tecniche
esperte in materia. Al fine di rendere il "pasto scolastico" momento sicuro, corretto e piacevole si è reso necessario
prevedere un monitoraggio continuo del servizio con varie articolazioni negli aspetti organizzativi e nelle preparazioni
alimentari, che ne garantisca un alto standard qualitativo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione dell'appalto di mensa (rinnovato) e verifica
della corrispondenza degli interventi di miglioria e
arricchimento del servizio proposti dall'appaltatore
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
controlli effettuati e verifiche
condotte per garantire le
migliorie proposte;
€ 660.000,00
Capitolo 965.0
660.000,00
SPESE GESTIONE MENSE CARICO COMUNE (SERV.
RILEV.AI FINI IVA)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Gestione compartecipazioni mediante sistema
informatico fornito dalla societa affidataria
dell'appalto, applicando le tariffe differenziate
introdotte con il nuovo Regolamento.
Budget assegnato
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
160 PEPE
ADELISE
CINZIA
387 PICCINI
ELISABETTA
Utilizzo
10%
100%
70%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
martedì 10 dicembre 2013
01-51-39
Conto Imp.
Tit. Int.
965.0
1/2
988.0
1/5
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE GESTIONE MENSE CARICO
COMUNE (SERV. RILEV.AI FINI IVA)
SPESE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE.
COMPENSAZIONE PER ESONERO
TOTALI :
660.000,00
669.900,00
679.948,50
90.000,00
91.350,00
92.720,25
750.000,00
761.250,00
772.668,75
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__20__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _20___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-39
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
40
Servizi Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Le attività gestite all'interno del centro di costo sono quelle afferenti agli obiettivi dichiarati dalla Legge Regionale
32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro" tesi a dar vita ad un sistema che realizzi la libertà individuale e l'integrazione
sociale attraverso il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita, così come individuato tra gli obiettivi specifici e
prioritari individuati dalla Unione Europea al verice di Lisbona.
Le molteplici finalità degli interventi non si configurano come stastiche, univoche e settoriali, bensì tendono ad
individuare diversi target di cittadini che esprimono una serie di bisogni particolare di intervento: alcuni di essi sono
direttamente e specificatamente correlati all'età dei destinatari, altri attengono più direttamente alle condizioni di
contesto in cui viene a trovarsi l'individuo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Effettuare le attività di completamento previste a
seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento in
materia di servizi educativi (modulistica, utilizzo del
sito ecc.) e formulazione di eventuali deguamenti del
nuovo regolamento dopo un primo periodo di
applicazione e di valutazione della rispondenza dello
strumento regolamentare alle esigenze gestionali dei
servizi educativi.
Indicatore_Strumento
n. modulistica revisionata ed
adottata; n. e tipologia di atti
inseriti nel sito; adozione di
forme di semplificazione
amministrativa;
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura di arredi e attrezzature agli istituti scolastici
in ottemperanza alle competenze assegnate all'Ente
Locale dalla L. 23/96 "Norme sull'edilizia scolastica" e
dal D.l.g.s. 297/94 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado"
Indicatore_Strumento
n atti adottati; n. richieste di
arredi accolte.
Capitolo 500.0
Budget assegnato
€ 5.072,00
540,00
SPESE VARIE SCUOLE MATERNE
Capitolo 550.0
470,00
ARREDAMENTI ATTREZZATURE E MATERIALI
DIDATTICO SCUOLE ELEMENTARI
Capitolo 570.0
4.062,00
ARREDAMENTI ATTREZZATURE MATERIALE
DIDATTICO ISTRUZIONE SECONDARIA
martedì 10 dicembre 2013
01-51-40
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Completamento nuove sezioni di via Monte Grappa con
la fornitura di arredi scolastici acquistati mediante
ricorso al mercato elettronico in Consip
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti adottati
€ 16.280,00
Capitolo 570.0
16.280,00
ARREDAMENTI ATTREZZATURE MATERIALE
DIDATTICO ISTRUZIONE SECONDARIA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura di arredi scolastici di tipo personalizzato per
alunni con gravi disabilità fisiche.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. contatti con scuole; n. atti
adottati
€ 9.075,80
Capitolo 500.0
6.303,80
SPESE VARIE SCUOLE MATERNE
Capitolo 945.0
2.772,00
SPESE PROGETTO GIOVANI
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attuazione progetto di formazione professionale
"Golfo Ospitale" afferente al Programma europeo
Leonardo Da Vinci, con mobilità trans nazionale e
gestito in convenzione con Accademia Europea di
Firenze.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti adottati; n. contatti con
aspiranti borsisti
€ 158.000,20
Capitolo 587.0
155.915,20
INTERVENTI ATTUAZIONE PROGETTI FORMATIVI
CON FINANZIAMENTI U.E. (CAP. E/175)
Capitolo 960.0
2.085,00
SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI RAGAZZI E
SCUOLE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
completamento partecipazione del comune a servizio
estivo per minori organizzato a livello zonale.
€ 9.753,00
Capitolo 960.0
9.753,00
SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI RAGAZZI E
SCUOLE
martedì 10 dicembre 2013
01-51-40
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Conduzione di laboratori extrascolastici per
adolescenti e conduzione della Ludoteca per bambini
secondo la formulazione esplicitata nel contratto in
essere con il soggetto gestore affidatario di tale
servizio a seguito di pubblica gara.
Indicatore_Strumento
n atti amministrativi; n.incontri
con soggetto gestore. N ragazzi
coinvolti
Capitolo 961.0
Budget assegnato
€ 31.633,67
31.633,67
AZIONI POSITIVE DI CONTRASTO DISAGIO
GIOVANILE (Cap. E/376 parz.)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Attivazione di forme di pubblicizzazione delle attività
laboratoriali e di conoscenza del loro carattere
socializzante e di prevenzione del disagio, mediante
incontri con i collegi docenti, con singoli insegnanti e
con i genitori dei ragazzi frequentanti la scuola media
di primo grado e, tramite la produzione e diffusione di
materiali illustrativi da distribuire ai ragazzi e alle
famiglie elaborati e prodotti con il coinvolgimento
degli stessi ragazzi che già frequentano i laboratori.
Budget assegnato
€ 1.895,33
Capitolo 961.0
1.895,33
AZIONI POSITIVE DI CONTRASTO DISAGIO
GIOVANILE (Cap. E/376 parz.)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Continuazione della partecipazione al progetto di
educazione degli adulti "Diploma on line" condotto
dall'istituto Bianciardi di Grosseto e seguito da
studenti della Zona , specialmente residenti in
Follonica.
Budget assegnato
€ 4.500,00
Capitolo 957.0
4.500,00
SPESE PER COLLABORAZIONE A PROGETTI DI
AUTONOMIA SCOLASTICA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Allestimento aula didattica per utilizzo congiunto tra
scuola e territorio e trasferimento di materiali tra
scuole per adattamento delle aule alle diversificate
esigenze scolastiche, avvalendosi del soggetto
individuato per la fornitura di facchinaggio.
Budget assegnato
€ 1.500,00
Capitolo 957.0
1.500,00
SPESE PER COLLABORAZIONE A PROGETTI DI
AUTONOMIA SCOLASTICA
martedì 10 dicembre 2013
01-51-40
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Conduzione con gli istituti scolastici della scuola
dell'obbligo, di progetti ed attività di estensione
qualitativa e temporale dei servizi scolastici come
risposta ai bisogni educativi e custodialistici delle
famiglie con i genitori entrambi lavoratori.
€ 6.897,00
Capitolo 957.0
6.897,00
SPESE PER COLLABORAZIONE A PROGETTI DI
AUTONOMIA SCOLASTICA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attivazione progetto di formazione e di educazione
civica teso all'inclusione delle diversità, anche
psichiatriche , con la conduzione delle attività con i
ragazzi del Consiglio Comunale dei Giovani, degli
operatori della associazione Culturale "Gattopicchio" di
Follonica.
€ 4.000,00
Capitolo 552.0
4.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO CONS.COMUNALE GIOVANI
ED AZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA E DIRITTI
UMANI (Cap. E/232)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attivazione progetto elaborato dal Consiglio comunale
dei Giovani e rivolto ai ragazzi della Scuola Media
superiore denominato "Cacciatori di storie" condotto
dal regista cinematografico Francesco Falaschi di
Grosseto.
€ 4.967,00
Capitolo 552.0
4.967,00
SPESE FUNZIONAMENTO CONS.COMUNALE GIOVANI
ED AZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA E DIRITTI
UMANI (Cap. E/232)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attuazione progetto "Vajont" elaborato su iniziativa
dei ragazzi del Consiglio comunale dei giovani e rivolto
a 45 ragazzi della Scuola Media Superiore finalizzato
alla acquisizione di conoscenze e consapevolezze socio
ambientali e di incentivo alla partecipazione delle
comunità alle scelte economiche che investono i
territori. Il progetto prevede la partecipazione alle
commemorazioni del disastro del Vajont.
€ 6.662,00
Capitolo 552.0
6.662,00
SPESE FUNZIONAMENTO CONS.COMUNALE GIOVANI
ED AZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA E DIRITTI
UMANI (Cap. E/232)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-40
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Sostegno alle attività di rielaborazione e condivisione
con la parte di studenti che non ne hanno preso
parte, dell'esperienza della visita ai luoghi del Vajont,
organizzando un laboratorio per la produzione di un
cortometraggio-reportage del viaggio e organizzando
incontri di presentazione e di discussione dello stesso,
con il contributo ed il supporto degli educatori dei
Laboratori di Spazio Ragazzi ai quali è richiesto anche
di svolgere il ruolo di facilitatori nelle attività del
Consiglio Comunale dei Giovani.
€ 4.371,00
Capitolo 552.0
4.371,00
SPESE FUNZIONAMENTO CONS.COMUNALE GIOVANI
ED AZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA E DIRITTI
UMANI (Cap. E/232)
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
105 ZAPPA
Utilizzo
ADELISE
10%
ROBERTO
349 CEPPARULO
629 CERRATO
35%
RAFFAELLA
75%
CLORINDA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
500.0
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DESCRIZIONE
SPESE VARIE SCUOLE MATERNE
6.843,80
27.246,46
27.655,16
470,00
477,05
484,21
SPESE FUNZIONAMENTO
CONS.COMUNALE GIOVANI ED AZIONI DI
20.000,00
20.300,00
20.604,50
ARREDAMENTI ATTREZZATURE
MATERIALE DIDATTICO ISTRUZIONE
20.342,00
347,13
352,34
INTERVENTI ATTUAZIONE PROGETTI
FORMATIVI CON FINANZIAMENTI U.E.
155.915,20
140.045,03
142.145,71
200,00
203,00
206,04
2.772,00
2.813,58
2.855,78
SPESE PER COLLABORAZIONE A
PROGETTI DI AUTONOMIA SCOLASTICA
12.897,00
13.090,45
13.286,81
SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI
RAGAZZI E SCUOLE
13.411,00
13.612,16
13.816,34
AZIONI POSITIVE DI CONTRASTO DISAGIO
GIOVANILE (Cap. E/376 parz.)
33.529,00
34.031,93
34.542,41
266.380,00
252.166,79
255.949,30
1/3
550.0
1/2
552.0
1/3
570.0
1/2
587.0
1/3
588.0
ARREDAMENTI ATTREZZATURE E
MATERIALI DIDATTICO SCUOLE
EDUCAZIONE PERMANENTE
1/3
945.0
SPESE PROGETTO GIOVANI
1/2
957.0
1/5
960.0
1/3
961.0
1/3
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
01-51-40
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-40
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
41
Servizi Sociali Comunali
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Il Centro di costo "Servizi sociali comunali " gestisce tutte le competenze di ordine sociale non comprese e non
menzionate nella vigente convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali a livello associato di zona sociosanitaria. E inoltre l'ambito "comunale" che funge da interfaccia al Consorzio Società della Salute, al qualè è delegata
la materiale gestione degli interventi di competenza comunale.
Alcune competenze sono contigue ed interagenti con quelle afferenti alla legge regionale 41/05 "Sistema integrato di
interventi e servizi a tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e se occorre trovare una linea di discrimine tra le attività
sociali conferite al Consorzio e le attività esercitate direttamente, tale linea potrebbe essere individuata nella
differenziazione tra le azioni assistenziale a situzaioni di bisogno già conclamato ( cioè interventi individuali) e azioni
dirette alla generalità degli individui e finalizzate alla prevenzione primaria del bisogno e del disagio.. Include interventi
di Diritto allo Studio ed azioni di prevenzione del disagio adolescenziale, giovanile e degli adulti. Al C.d.C afferiscono
anche le competenze relative al sostegno e alle relazioni con l'Associazionismo sociale ed il Volontariato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Gestione erogazione provvidenze economiche per
agevolazioni tariffarie su consumi energetici,,
provvidenze economiche I.N.P.S. per nascita figli e
famiglia numerosa, contributi regionali per nascita
figli, famiglia numerosa e disabilità accordati dalla
Regione Toscana ai sensi della L.R. n. 45/2013.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Erogazione voucher per fruizione servizi all'infanzia e
voucher di parità ,in collaborazione con Commissione
Pari Opportunità, supporto amministrativo al
funzionamento della Commisssione Pari Opportunità
eal funzionamento del Punto di Ascolto antiviolenza
funzionamte presso il comune.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
n. atti adottati; n. voucher
assegnati
Capitolo 29.0
Budget assegnato
€ 3.215,43
1.368,43
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISS. PARI
OPPORTUNITA'
Capitolo 985.0
1.847,00
SPESE PER PUNTO D'ASCOLTO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura di servizi cimiteriali per indigenti , mediante
individuazione di soggetto fornitore delle prestazioni
tramite indagine di mercato.
Indicatore_Strumento
n. atti adottati
Capitolo 987.0
Budget assegnato
€ 4.000,00
4.000,00
SPESE CIMITERIALI PER INDIGENTI
martedì 10 dicembre 2013
01-51-41
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Partecipazione a conduzione di Servizio Estivo per
minori gestito a livello di zona Val di pecora, con la
messa a disposizione delle risorse di bilancio
necessarie all'accoglienza dei disabili residenti nel
comune e con la conduzione organizzativa del Servizio
stesso, svolgendo funzioni di capofila zonale.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti adottati; n. disabili accolti
nel servizio
€ 23.000,00
Capitolo 925.0
23.000,00
SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attivazione servizio di pulizia servizi igienici Pineta di
Ponente tramite avvalimento di Cooperativa Sociale Il
Nodo previa conduzione di sondaggio tra cooperative
sociali di tipo b, in accordo con l'Ufficio Lavori Pubblici
ed in continuità con i precenti progetti che
prevedevano l'esecuzione di tale servizio nediante
impiego di soggetti in situazione di disagio e a rischio
di emarginazione sociale.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti adottati
€ 11.071,00
Capitolo 925.0
11.071,00
SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti adottati
Attuazione del progetto "Individuazione area per
residenza temporanea nuclei familiari in fase di
sedentarizzazione e Progetto educativo" approvato con
deliberazione di G.C. n. 102/13 che , in collaborazione
con l'Uff. LL. P.P. prevede l'esecuzione di lavori in loc.
Mezza Luna avvalendosi della Cooperativa Sociale Il
Nodo.
€ 4.275,00
Capitolo 930.0
4.275,00
INTERVENTI SOCIALI SU BISOGNI PRIMARI
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attuazione progetto "Percorsi di formazione
all'autonomia sociale e abitativa" approvato con
deliberazione di G.C. n.103/13 condotto in
collaborazione con il Coordinamento Opere Caritative e
con il coinvolgimento di operatori volontari e
professionali.
€ 25.665,00
Capitolo 925.0
19.665,00
SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
Capitolo 986.0
6.000,00
UTILIZZO QUOTA PARTE INDENNITA' AMM.RI IN
DEVOLUZIONE (CAP. E/403)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-41
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Partecipazione e sostegno al progetto condotto dal
Coordinamento Opere Caritative " Mensa per
bisognosi" fornendo n. 6200 pasti annui distrubuiti in
maniera diversificata nei vari periodi dell'anno,
secondo gli andamenti delle presenze presso il Centro
mensa di via Piave in Follonica nel quale i volontari
provvedono alla distribuzione dei pasti forniti dalla
soc. fornitrice al comune della ristorazione scolastica.
Budget assegnato
€ 20.600,00
Capitolo 930.0
20.600,00
INTERVENTI SOCIALI SU BISOGNI PRIMARI
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Prosecuzione dell'attività di assistenza scolastica
finalizzata all'inserimento degli alunni disabili nelle
scuole materne e primarie e secondarie di primo
grado ai sensi della L. 104/92 mediante prestazioni
assistenziali fornite dalla cooperativa sociale Elfo
appositamente individuata tramite pubblica selezione
e. continuazione del trasporto disabili mediante mezzi
attrezzati a tale scopo avvalendosi della cooperativa
sociale Mediterranea titolare della fornitura di tale
servizio tramite pubblica selezione
Budget assegnato
€ 67.464,00
Capitolo 925.0
67.464,00
SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Attuazione progetto "Emergenza abitativa acuta
ricovero temporaneo per senza fissa dimora e
immediata risposta a sfratti esecutivi" avvalendosi sia
del Coordinamento Opere Caritative che del Rifugio S.
Anna di Massa Marittima.
Budget assegnato
€ 4.125,00
Capitolo 930.0
4.125,00
INTERVENTI SOCIALI SU BISOGNI PRIMARI
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Prima attuazione sperimentale del progetto " Fondo
sociale prevenzione sfratti" approvato con
deliberazione di G.C. n. 104/13 teso a scongiurare gli
effetti della morosità involontaria per famiglie con
sopraggiunte ed improvvise difficoltà finanziarie.
Budget assegnato
€ 10.000,00
Capitolo 930.0
10.000,00
INTERVENTI SOCIALI SU BISOGNI PRIMARI
martedì 10 dicembre 2013
01-51-41
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Allestimento piano terra della Colonia Marina, nella
parte che in estate viene adibita a dispensa - refettorio
del servizio estivo, per ricovero emergenziale di
homless che, trovati dai volontari afferenti alla Caritas
e alle Parrocchie cittadine, in pernottamenti
all'addiaccio, anche nel periodo invernale più rigido
non possono fruire di altre forme di ospitalità per
svariate motivazioni di ordine personale, il più delle
volte legate alla impossibilità di separarsi dagli animali
con i quali vivono, rischiando gravi problemi se non la
stessa incolumità fisica. Il ricovero notturno prevede
l'accesso di un operatore della Caritas sia in apertura
serale che in chiusura mattutina, nonché l'apporto di
minima relazionalità umana e la fornitura di generi di
conforto da parte dei volontari impegnati nel progetto.
Budget assegnato
€ 5.000,00
Capitolo 925.0
5.000,00
SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Ampliamento e continuazione del progetto
sperimentale di Prevenzione degli sfratti mediante la
strutturazione e la formalizzazione di relazione
collaborativa con l'Associazione S. Vincenzo de Paoli e
la Caritas Diocesana che tramite il loro Centro di
Ascolto, entrano in contatto con le famiglie che
incorrono nella morosità involontaria e che rischiano la
perdita dell'alloggio . Nei confornti di tali casistiche le
associazioni collaborano con l'Ufficio politiche
Abitative per una tempestiva segnalazione della
necessità finanziaria, per un sostegno alle famiglie e
per una integrazione del contributo stesso se
immediatamente necessario. I contributi erogati
seguono le modalità analoghe a quelle del progetto
già positivamente attuato.
Budget assegnato
€ 20.955,00
Capitolo 931.0
20.955,00
CONTRIBUTI ED INIZIATIVE DI VOLONTARIATO
SOCIALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Adeguamento dei materiali e della cartellonistica
informativ rivolti ai cittadini stranieri e inerente i vari
servizi fruibili, mediante fornitura della ditta
individuata per tali prestazioni.
Budget assegnato
€ 1.496,00
Capitolo 922.0
1.496,00
INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ANCHE
INTERNAZIONALE
martedì 10 dicembre 2013
01-51-41
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Sostegno spese per inserimento alunno straniero ed
indigente, reisdente nel Comune, in Convitto Statale
per Sordi di Roma
€ 4.500,00
Capitolo 922.0
4.500,00
INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ANCHE
INTERNAZIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Sostegno attività della Commissione Intercultura
mediante la produzione di materiali informativi tradotti
nelle lingue maggiormente parlate dagli immigrati,
avvalendosi dell' Associazione Jappo rappresentativa
degli immigrati Africani ed unica realtà organizzata tra
gli immigrati stessi.
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
103 MIROLLI
ADELISE
10%
607 RAPEZZI
LAURA
30%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_100__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
29.0
1/3
922.0
1/5
924.0
1/5
925.0
1/5
930.0
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DESCRIZIONE
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISS.
PARI OPPORTUNITA'
1.368,43
1.388,96
1.409,79
INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ANCHE
INTERNAZIONALE
8.084,04
8.205,30
8.328,38
ATTIVITA' ASSISTENZ.ART.6 COMMA 225
L.887 /84 CONTRIBUTI DA PARTE STATO
3.615,00
3.669,22
3.724,26
126.200,00
128.093,00
130.014,39
INTERVENTI SOCIALI SU BISOGNI PRIMARI
39.000,00
39.585,00
40.178,77
CONTRIBUTI ED INIZIATIVE DI
VOLONTARIATO SOCIALE
20.955,00
21.269,32
21.588,36
SPESE PER PUNTO D'ASCOLTO
1.847,00
1.874,70
1.902,82
UTILIZZO QUOTA PARTE INDENNITA'
AMM.RI IN DEVOLUZIONE (CAP. E/403)
6.000,00
6.090,00
6.181,35
SPESE CIMITERIALI PER INDIGENTI
4.000,00
4.060,00
4.120,90
211.069,47
214.235,50
217.449,02
SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO
SOCIALE
1/5
931.0
1/5
985.0
1/3
986.0
1/3
987.0
1/3
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
01-51-41
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-41
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
42
Servizi Sociali associati
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Dopo l'avvio operativo del Consorzio società della Salute al quale sono stati delegati gli interventi assistenziali conferiti
alla titolarità dei comuni, le attività gestite dal Centro di costo, sono quelle contemplate nella "Convenzione per la
gestione associata in materia di servizi socio educativi nell'ambito territoriale Val di pecora, approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n.202/99 e repertoriata al n. 20/99. Sono ecostituiti essenzialmente dal Servizio Estivo per
Minori, funzionante presso la Colonia Marina nei mesi di Luglio ed Agosto con il conferimento di appalto a soggetto
esterno individuato tramite pubblica selezione. Afferiscono inoltre al Centro di Costo, i progetti e le attività inserite nel
Piano Educativo Zonale che godono di approvazione e finanziamento da parte della Regione Toscana ai sensi della L. R.
32/02 N e delle linee di indirizzo annualmente impartite dalla Regione stessa. Il P.E.Z. comunale, suddiviso in una
prima parte definita "Infanzia" e in una seconda parte definita"Età Scolare"
La prima parte contempla l'istituzione del Coordinamento Pedagogico Zonale, il Nido estivo, l'organizzazione di iniziative
di continuità Nido-Materna, e di Formazione professionale congiunta.
La seconda parte contempla una serie di progettazioni elaborate in collaborazione con le autonomie scolastiche
relative all'inclusione di alunni con diversità linguistiche e culturali, al recupero delle difficoltà di apprendimento e
all'inserimento di alunni disabili inclusa l' assistenza finalizzata all'integrazione ai sensi del comma 3 art. 13 L. 104/92
" Legge quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ", il trasporto scolastico
degli alunni disabili ai sensi dell' art. 26 della medesima legge.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione congiunta (a livello comprensoriale Val di
pecora) del servizio estivo diurno per minori (colonia)
con organizzazione di accoglienza prioritaria dei
bambini e dei ragazzi disabili, con conseguente
predisposizione di adeguati sostegni assistenziali
valutati congiuntamente alle assistenti sociali
territorialmente competenti.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti formali adottati; n. di
domande recepite ed istruite;
n.ragazzi inseriti; giorni di
funzionamento del servizio;
Capitolo 949.0
€ 34.000,00
34.000,00
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNI
VAL DI PECORA (SERV.RILEVANTE FINI IVA) (CAP.
E/227-375)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-42
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti adottati; n. incontri con
Attuazione degli interventi, dei progetti, e delle
attività contenute nel Piano Educativo Zonale secondo scuole; n.incontri con soggetti
attuatori
l'approvazione ed il finanziamento della Regione
Toscana sulla base della L. R. 32/02, condotte nei tre
istituti scolastici : progetto "oggi cucino io" del costo
di €. 3.204, condotto dalla Associazione di volontariato
Aman di Follonica; progetto "Stranieri - Vela" del costo
di €. 700,00 condotto dalla Associazione Aman;
progetto "Ippoterapia"del costo di € 480,00 condotto
dal Centro Ippico Palazzi; progetto "Conoscere e
comunicare" del costo di €1.593,00 condotto dalla
Associazione Aman; progetto "Musicando" del costo di
€. 2.600,00 condotto dal musicista Diego rosssi di
follonica; progetto "Studiamo insieme" del costo di €.
1.100,00 condotto DALLA Associazione Aman; progetto
"Articoliamoci" del costo di €. 2.000 condotto
direttamente dall'Ist. Comprensivo n, 2 e I.S.I.S dalla
Associazione Aman; progettosafari fotografico n. 1 e
n. 2" del costo di €. 2.310,00 direttamente dall'Ist.
Comprensivo n. 2 e dall'I.S.I.S.; Progetto
"Genitorialità" del costo di €. 5.630,11condotto
direttamente dall'Ist. Comprensivo n. 1; progetto
"Emoziona la musica" del costo di €. 4.660,00condotto
direttamente dall'Ist. Comprensivo n. 1.
€ 27.649,34
Capitolo 974.0
27.649,34
SPESE GESTIONE PIANI EDUCATIVI ZONALI L.R.
32/2002 (CAP. E/204)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attuazione delle attività indicate dalle Linee guida
Regionali per l'elaborazione dei Piani Educativi
Regionali relativamente all'obiettivo di inclusione
scolastica degli alunni disabili, garantendo la mobilità
individuale con un trasporto scolastico personalizzato
che comprenda anche la possibilità di partecipazione
dei disabili anche alle attività di uscita didattica e di
aula decentrata, mediante mediante estensione del
servizio conferito in appalto a cooperativa sociale
Mediterranea subentrata per cessione di ramo
d'azienda a quella individuata tramite pubblica
selezione.
€ 20.143,64
Capitolo 974.0
20.143,64
SPESE GESTIONE PIANI EDUCATIVI ZONALI L.R.
32/2002 (CAP. E/204)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attuazione di progetti formativi rivolti ad adolescenti
e giovani a seguito di eventuale finanziamento degli
stessi da parte della Regione Toscana.
€ 15.781,56
Capitolo 933.0
15.781,56
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ED INTERVENTI
EDUCATIVI ADOLESC. ED ADULTI (CAP. E/221)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-42
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
103 MIROLLI
105 ZAPPA
Utilizzo
ADELISE
20%
ROBERTO
40%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
933.0
1/3
949.0
1/3
974.0
1/3
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DESCRIZIONE
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ED
INTERVENTI EDUCATIVI ADOLESC. ED
15.781,56
16.018,28
16.258,55
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI
COMUNI VAL DI PECORA
98.000,00
99.470,00
100.962,05
SPESE GESTIONE PIANI EDUCATIVI
ZONALI L.R. 32/2002 (CAP. E/204)
47.792,98
48.509,87
49.237,52
161.574,54
163.998,15
166.458,12
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-42
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA
C.d.C.
62
Politiche per la Salute e rapporti con SDS
Responsabile: MIROLLI ADELISE
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Afferiscono al Centro di Costo tutte le attività di tipo relazionale intrattuenute dall'Amministrazione Comunale con il
Consorzio Società della Salute:trasferimento della somma data dalla quota pro-capite annualmente stabilita
dall'assemblea della S.d.S. per la gestione delegata degli interventi assistenziali di titolarità dei Comuni, trasferimento
delle somme relative ai costi di progetti assistenziali elaborati congiuntamente e gestiti dalla S.d.S., recupero delle
somme relative a costi sostenuti dal Comune e afferenti alle materie delegate.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Tenuta dei contatti con il personale tecnicoamministrativo ed assistenziale della S.d.S. e
trasferimento
delle quote pro-capite secondo le modalità e
quantificazioni annualmente stabilite dalla Assemblea
del Consorzio S.d.S.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. Contatti formali intercorsi con
personale S.d.S.
n. Atti amministrativi adottati
€ 0,00
Capitolo 669.0
GEST. CONVENZIONATA SERVIZI SOCIO-ASSIST.
QUOTA A CARICO COMUNE DI FOLLONICA
martedì 10 dicembre 2013
01-51-62
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Elaborazione congiunta, tra servizi Socio Educativi del
Comune e Società della Salute della modifica attuativa
del progetto "Dal Margine al Centro - Parco Pineta di
Ponente" relativo all'inserimento lavorativo di soggetti
a rischio di esclusione sociale e storicamente condotto
dalla Associazione di Volontariato Gruppo Heos che
provvede alla conduzione delle attività mediante la
messa a disposizione di un operatore, nonché
all'organizzazione di iniziative di socializzazione. Le
assistenti sociali S.d.S. gestiscono la somma relativa al
contributo alla associazione di volontariato che viene
trasferita dal Comune alla S.d.S. e che ammonta a €.
18.000,00.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti amministrativi adottati
€ 18.000,00
Capitolo 669.0
18.000,00
GEST. CONVENZIONATA SERVIZI SOCIO-ASSIST.
QUOTA A CARICO COMUNE DI FOLLONICA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Sostegno spese relative a tutela legale da parte
dell'avvocato Finamore, di minori affidati ai Servizi
Assistenziali, nel periodo nel quale il Comune di
Follonica svolgeva funzione di capofila della gestione
associata Colline Metallifere, e conguaglio di dette
spese a rimborso con il Consorzio S.d.S.
€ 7.016,56
Capitolo 928.0
7.016,56
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI A
CONVENZIONE (CAP. E/215-381)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Sostegno spese eventuali per conto di Consorzio
S.d.S., tramite specifico ed esplicito accordo che
preveda il conguaglio delle spese stesse.
€ 52.983,44
Capitolo 928.0
52.983,44
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI A
CONVENZIONE (CAP. E/215-381)
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
103 MIROLLI
ADELISE
10%
607 RAPEZZI
LAURA
20%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
669.0
1/5
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
GEST. CONVENZIONATA SERVIZI SOCIOASSIST. QUOTA A CARICO COMUNE DI
martedì 10 dicembre 2013
729.400,00
740.341,00
751.446,11
01-51-62
928.0
1/3
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI A
CONVENZIONE (CAP. E/215-381)
TOTALI :
60.000,00
60.900,00
61.813,50
789.400,00
801.241,00
813.259,61
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
01-51-62
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
9
Ragioneria
Responsabile: MARELLI PAOLO
C.d.R. 01 Servizi Finanziari
Responsabile: MARELLI PAOLO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE ED
ADATTAMENTO ALLE MUTATE ESIGENZE CHE EMERGONO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO.
L’attività può essere così sintetizzata: predisposizione del Bilancio di previsione e suoi allegati; certificazioni al Bilancio;
determinazione mutui in ammortamento; realizzazione della relazione della Giunta al bilancio; predisposizione del
Bilancio Pluriennale; invio della Relazione previsione e programmatica alla Regione; invio Certificazioni al Bilancio alla
Prefettura e alla Regione; gestione ed assestamento generale.
Sono inoltre di competenza dell’Ufficio le variazioni ai documenti finanziari che si rendono necessarie per eventi
gestionali ordinari o straordinari non prevedibili in sede di programmazione (variazioni di bilancio e variazioni finanziarie
al PEG). Unitamente a ciò l’Ufficio Ragioneria realizza un continuo monitoraggio sull’andamento dei flussi finanziari al
fine del mantenimento degli equilibri.
RENDICONTAZIONE ANNUALE.
Consiste nel predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’ente al
fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle
previsioni.
L’attività si sostanzia nella: realizzazione delle quadrature di bilancio, stampa e controllo pre-consuntivo; verifica dei
dati di cassa con le risultanze del tesoriere; stampa e fascicolazione conto consuntivo; gestione a fine esercizio della
contabilità economica e redazione del Conto economico, del conto del patrimonio e del prospetto di conciliazione;
realizzazione relazione della giunta al conto ;predisposizione allegati; predisposizione e stampa elaborati per il “Bilancio
per il cittadino”, fascicolo contenente una versione riassuntiva ed esemplificata dei dati contenuti nel Rendiconto;
pubblicazione dati consuntivo; invio Conto alla Corte dei Conti; certificazione Ministeriale del Conto Consuntivo ed invio
ai soggetti competenti
GESTIONE DELLE ENTRATE E DEGLI INCASSI.
L’attività si propone di mantenere gli standard qualitativi degli anni precedenti con particolare riguardo ad una verifica
dei residui da inserire nel Rendiconto. La verifica dei residui non dovrà peraltro essere approvata dalla giunta, essendo
tale obbligo riferibile soltanto al primo anno di applicazione del Decreto Legislativo 77/95 (a tale proposito si vedano le
risultanze dell’incontro dell’ ARDEL con la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno).
L’attività si sostanzia inoltre nella corretta gestione e monitoraggio degli accertamenti di entrata a cui si associa, ai fini
di cassa, l’emissione di tutte le reversali d’incasso che vengono trasmesse periodicamente al tesoriere comunale. Si
garantisce inoltre la gestione dei bollettini di conto corrente postale e la stampa dei documenti annuali ed infrannuali
nonché l’emissione a cadenza quindicinale di reversali di regolarizzazione delle partite sospese presso il Tesoriere .
GESTIONE DELLE USCITE: DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DI SPESA, DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE E DEI MANDATI DI
PAGAMENTO.
L’attività fa riferimento ed è subordinata sia alla normativa di legge sia alle norme regolamentari interne ed alla
struttura organizzativa dei centri di responsabilità della spesa. Consiste in un procedimento complesso che coinvolge la
struttura con un andamento temporale continuo ed intersettoriale con gli altri uffici dell’ente. Essa si sostanzia nella
materiale assunzione degli atti di impegno che sono efficaci dopo l’apposizione del Visto di regolarità Contabile
attestante la Copertura finanziaria. La fase successiva è rappresentata dalla gestione degli atti di liquidazione che
sfociano, successivamente e con tempi previsti da apposito disciplinare interno di organizzazione, nell’emissione dei
mandati di pagamento che sottoscritti dal ragioniere vengono trasmessi alla Tesoreria per l’esecuzione in termini di
cassa.
GESTIONI DI NATURA TRIBUTARIA E FISCALE DEI SERVIZI DELL’ENTE
L’attività si concentra sulla gestione degli adempimenti di natura tributaria e fiscale con i tempi le modalità previste
dalla Legge. In particolare sarà tenuta la contabilità IVA dei servizi rilevanti (protocollo fatture, contabilizzazione
trimestrale iva a credito- iva a devito) e saranno effettuati i versamenti mensili delle ritenute sugli stipendi e compensi
(IRPEF; Oneri Previdenz.; Cessioni; contributi INPS; Addizionale irpef regionale-compilazione F24, F24EP ed invio
tramite l’utilizzo del canale Entratel; calcolo e versamento IRAP; gestione ritenute INPS e INAIL ai Collaboratori
Continuativi)
VERIFICHE COMPLESSIVE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIO
Questa attività fornisce un’analisi infrannuale sull’andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo
dell’equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sull’attuazione dei programmi. Verifiche degli equilibri di bilancio.
Adempimenti art. 193 D.Lgs 267/00.
RAPPORTI CON IL TESORIERE
L’attività di amministrazione ordinaria è quella di gestire il rapporto con la Tesoreria Comunale al fine di facilitare e
migliorare la fase di pagamento dei creditori (modalità di pagamento degli stessi), la predisposizione delle verifiche
trimestrali di cassa, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti, la fascicolazione ed archiviazione dei documenti
contabili facenti parte del conto consuntivo (Reversali e relativi allegati; mandati e relativi allegati; Stipendi). L’attività
martedì 10 dicembre 2013
02-01-9
prevede anche la regolare gestione dei rimborsi quindicinali delle piccole spese anticipate dal tesoriere (bolli, bonifici,
tasse, cassette di sicurezza) e l’ ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ed assicurare la corretta tenuta dei titoli
e dei valori dell’ente.
RELAZIONI CON L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Il rapporto con il Collegio dei revisori dei conti si sostanzia nel supporto contabile ed informativo, necessario al collegio
stesso per il corretto svolgimento del proprio mandato (Andamento generale della gestione contabile, verifiche
periodiche di cassa; verifiche ed adempimenti relativi al Patto di stabilità ed altri adempimenti di cui al D.Lgs. 267/00
connessi in particolare ai principali atti dell’Ente ).
CONCESSIONI CIMITERIALI
Ne fanno parte tutte le attività relative alla gestione delle concessioni delle sepolture cimiteriali. In particolare va
specificato come l’attività di gestione del cimitero sia una attività complessa, in cui rientrano le responsabilità di
numerosi servizi (Ufficio Tecnico, Custode del Cimitero, Ragioneria. Le responsabilità della Ragioneria si riferiscono alla
gestione delle concessioni di loculi, aree, e cappelle gentilizie; alla gestione dei contatti con i cittadini; alla gestione dei
versamenti in conto corrente postale o bancario da parte degli acquirenti; alla predisposizione delle concessioni, per la
loro spedizione ai concessionari e la lori archiviazione, nonché alla realizzazione dei rimborsi, se dovuti.
ASSUNZIONE MUTUI E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
L’ufficio di Ragioneria si prefigge di mantenere una corretta e puntuale gestione dei mutui in ammortamento, cioè
nella realizzazione dei pagamenti delle rate di ammortamento (quota capitale e quota interessi) alle scadenze prefissate
dai contratti di mutuo. Tale attività si identifica con la predisposizione dei mandati di pagamento dei mutui (I^
semestre e II^ semestre) e con la gestione dei rapporti fra Ente e tesoreria comunale al fine di consentire il rispetto
delle scadenze sopra individuate. Eventuali trattative per la rinegoziazione dei mutui saranno ugualmente gestite
dall’Ufficio, così come nell’esercizi passati.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - Applicazione del DL Integrazione del sito internet nei
termini di legge.
33/2013 per quanto attiene alle procedure in carico
alla Ragioneria. In particolare l'ufficio si occuperà di
gestire il controllo sugli atti che comportano impegno
di spesa e la loro completezza in relazione alla
presenza al loro interno dei dati necessari ad una
corretta pubblicazione sul sito internet del comune alla
pagina :
http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/traspar
enza_amministrativa/amministrazione_aperta/ . I dati
di riferimento sono in particolare: L'importo della
prestazione; il corretto codice SIOPE; la presenza del
Curriculum e del progetto (ove previsti). L'ufficio
curerà l'effettivo invio telemetico dei dati per la
pubblicazione sul sito Web.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Trasparenza Amministrativa DL 33/2013 e
successive modifiche ed integrazioni. L'obiettivo
si riferisce particolarmente ai dipendenti che
curano le liquidazioni; i pagamenti e gli impegni
di spesa.
ATTIVITA'
Capitolo 11.0
Budget assegnato
€ 0,00
0,00
ONERI IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Analisi della normativa
31.03.2013
......................................................................................................................................................................................
- Acquisizione Sw Halley per la Trasparenza Ammnistrativa
31.03.2013
......................................................................................................................................................................................
- Gestione Transitoria con pubblicazione atti di liquidazione
31.03.2013
......................................................................................................................................................................................
- Gestione a regime
martedì 10 dicembre 2013
15.04.2013
02-01-9
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
DL 174 /2012- CONTROLLI INTERNI - Controlli
specifici nell'ambito particolare degli atti
amministrativi per i profini di regolarità contabile e
degli equilibri di bilancio. Particolare attenzione verrà
riservata alla gestione dei principali tributi oggetto di
innovazioni normative e gestionali recenti (IMU;
TARSU gestione diretta). Si rende necessario
collaborare con l'ufficio tributi per la redazione di
specifici atti tendenti a lasciare traccia delle scelte
gestionali e di bilancio effettuate e della gestione del
fondo svalutazione crediti.
Indicatore_Strumento
Realizzazione Specifiche
Determinazioni dirigenziali
ricongnitive dei tributi
principale. N atti adottati
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di riferimento per i dipendenti che
curano le entrate dell'ente e il Bilancio preventivo
e consuntivo.
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Adozione Determine dirigenziali entro i termini di approvazione del rendiconto
30.04.2013
......................................................................................................................................................................................
- Monitoraggio atti di impegno con controllo atto per atto dei riflessi di natura contabile
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PATTO DI STABILITA' 2013 - L'obiettivo consiste nella
definizione degli obiettivi 2013 /2015 sulla base della
normativa vigente. Il saldo, strutturato in termini di
competenza mista, verrà effettuato sulle indicazioni
della circolare MEF n. 5 del 2013. Particolare
attenzione dovrà essere riservata alla gestione delle
entrate e delle spese provenienti dall'Unione Europea,
secondo le indicazioni della circolare. Si renderà
probabilmente necessario porre questiti specifici al
sito del ministero PattoStab.
31.12.2013
Indicatore_Strumento
Calcolo obiettivo 2013 con le
opportune integrazioni di legge
e sul Patto Regionale verticale
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Specifico per i dipendenti che curano Preventivo e
Rendiconto.
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Analisi normativa e calcolo degli obiettivi annuali e pluriennali
31.05.2013
......................................................................................................................................................................................
- Confronto ed adeguamento bilancio 2013 e pluriennale con gli obiettivi calccolati al
punto 1
30.06.2013
......................................................................................................................................................................................
- Predisposizione relazione da allegare al bilancio preventivo
Termine di
approvazione
del Bilancio 2013
......................................................................................................................................................................................
- Verifica mantenimento degli equilibri
30.09.2013
......................................................................................................................................................................................
- Ricalcolo obiettivi a seguito del DL 35/2013 e del patto verticale Regionale Incentivato
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SIMULAZIONI IMU ANNO 2013 SULLA BASE DELL'ART.
1 COMMA 380 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2013.
31.12.2013
Indicatore_Strumento
N. simulazioni effettuate nelle
fasi preparatorie del Bilancio
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico nell'ambito dell'attività
gestionale Bilancio di previsione 2013.
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Prime simulazioni sulla base delle informazioni inziziali emergenti dalla egge di Stabilità
2013
30.05.2013
......................................................................................................................................................................................
- Elaborazioni anno 2012 a conclusione, come previsto sulla base del Decreto attuativo
del 28.02.2013
martedì 10 dicembre 2013
20 giorni
dall'uscita del
decreto
02-01-9
......................................................................................................................................................................................
- Simulazioni anno 2013 sulla base del Decreto attuativo previsto entro il 30.04.2013
inerente anche la formazione (con risorse IMU) e l'accesso al FSC (Fondo sociale
Comunale)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PREVISIONI DI CASSA PER LA GESTIONE DEI
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE DEL COMUNEL'obietrtivo si prefigge di gestire i pagamenti 2013 in
cooperazione con gli altri uffici dell'Ente al fine di
tendere al rispetto del Patto di Stabilità 2013 che si
preannuncia particolarmente difficile in ragione di due
aspetti: 1) Innalzamento dell'obiettivo a +
3.900.000,00€, 2) Esecuzione lavori PIUSS 2013.
15 gg dall'uscita
del Decreto
attuativo di vui
al c. 380
dell'art. 1 della
Legge di
Stabilità 2013
Indicatore_Strumento
Simulazione incassi/pagamenti
in relazione alla gestione di
competenza mista del Bilancio
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico di tutto il servizio.
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Previsione degli incassi/pagamenti anno 2013 per la gestione in conto capitale.
Previsione impegni/accertamenti per la parte corrente
30.06.2013 e
comunque entro
i termini di
approvazione
del Bilancio
......................................................................................................................................................................................
- Previsione dettagliata dei pagamenti che l'ente dovrà sostenere entro il 31.12.2013 per 30.06.2013 e
OOPP e manutenzioni. Effettuata in collaborazione con gli altri uffici dell'ente ed in
comunque entro
particolare dei LLPP
i termini di
approvazione
del Bilancio
......................................................................................................................................................................................
- Definizione interventi di smobilizzo delle entrate - SOLLECITO UFFICI E RICHIESTA
EROGAZIONE ACCONTI/SALDI ALLA REGIONE TOSCANA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
MONITORAGGIO PATTO STABILITA' PREVISTO DAL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEL'obiettivo consiste nell'implementare un sistema
automatico di monitoraggio periodico (tramite il Sw
Halley) per il calcolo degli obiettivi e del saldo di
gestione infra annuale.
31.12.2013
Indicatore_Strumento
Monitoraggio alle scadenze di
legge: 30.06-30.09-31.12
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Specifico dipendenti applicati al Patto di stabilità
(Bilancio/Rendiconto)
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Comunicazione Obiettivi 2013/2014/2015 al MEF
Termini previsti
dal decreto in
corso di
emanazione
......................................................................................................................................................................................
- Monitoraggio periodico interno del saldo di gestione
30.06-30.0631.12
......................................................................................................................................................................................
- Invio dati secondo le modalità indicate dal MEF
Termini previsti
dal decreto in
corso di
emanazione
......................................................................................................................................................................................
- Verifica eventuali azioni correttive in corso di anno per il rispetto del patto con
particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e dei flussi di
pagamento/incasso
martedì 10 dicembre 2013
30.09.2013 (In
sede di equilibri
di bilancio)30.11.2013 (In
sede di
assestamento) e
31.12.2013
02-01-9
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
MONITORAGGIO PERIODICO ANDAMENTO
ENTRATE/USCITE E PROIEZIONI DELL'ANNO 2013 L'obiettivo è finalizzato alla definizione della
compatibilità IMPEGNI/ACCERTAMENTI; gestione
cassa; gestione residui attivi e passivi, al fine di
predisporre possibili azioni correttive in corso di anno.
Il monitoraggio si prefigge anche di verificare gli
effetti delle variazioni di bilancio (Verifica degli
equilibri ed Assestamento in particolare) sul Patto di
Stabilità Comunale.
Indicatore_Strumento
n. documenti sitetici ed analitici
prodotti
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo che coinvolge l'intero servizio
Ragioneria.
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- 1° monitoraggio ai fini del patto di stabilità
30.07.2013
......................................................................................................................................................................................
- 2° monitoraggio ai fini del patto di stabilità (In sede di verifica degli equilibri di bilancio) 30.09.2013
......................................................................................................................................................................................
- 4° monitoraggio ai fini del patto di stabilità (In sede di Assestamento definitivo di
bilancio)
30.11.2013
......................................................................................................................................................................................
- 5° monitoraggio ai fini del patto di stabilità (In sede di chiusura di bilancio)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
INDEBITAMENTO- COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI
RIALLINEAMENTO RESIDUO DEBITO/STATO
PATRIMONIALE DELL'ENTE, OLTRE ALLA
REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI FUTURE SUL DATO
INERENTE IL RISPETTO DEL PARAMETRO DI
INDEBITAMENTO PREVISTO DAL TUEL.
31.12.2013
Indicatore_Strumento
Prospetto di riallineamento da
sottoporre al collegio dei revisori
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ATTUAZIONE VERBALE DI RICONCILIAZIONE
DEBITI/CREDITI VERSO LE PARTECIPATE- Verbale
redatto dal collegio dei revisori dei conti in sede di
Rendiconto 2012.
Indicatore_Strumento
Azioni eseguite sulla base del
verbale del collegio
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico servizio MUTUI e Rendiconto.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SBLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PA - DL 35/2013Obiettivo volto a sfruttare le opportunità del DL in
oggetto al fine di ottenere un significativo sgravio
sull'obiettivo del Patto di Stabilità anno 2013.
Indicatore_Strumento
Pagamenti fatti/pagamenti da
effettuare al 31.12.2012
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Presentazione richieste sulla base del DL 35/2013
30.04.2013
......................................................................................................................................................................................
- 1° sblocco dei pagementi
martedì 10 dicembre 2013
15.05.2013
02-01-9
......................................................................................................................................................................................
- 2° sblocco dei pagamenti da effettuare sui crediti al 31.12.2013
30.06.2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
11 BIAGIONI
40 GENTILI
Utilizzo
NAIEDA
90%
MAURA
90%
59 PATRUNO
MARIA TERESA
85%
79 MELIANTI
BARBARA
90%
117 MARELLI
PAOLO
20%
119 DURANTI
ALESSANDRO
50%
520 BUTI
PAOLA
625 ROSSETTI
85%
RICCARDO
628 TALOCCHINI
25%
ALBERTO
85%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
11.0
1/7
16.0
1/3
19.0
1/5
54.0
1/7
69.0
1/6
87.0
1/1
89.0
1/1
94.0
1/7
101.0
1/7
108.0
1/7
112.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
ONERI IRAP INDENNITA'
AMMINISTRATORI
17.000,00
17.255,00
17.513,82
SPESE FUNZ. COLLEGIO REVISORI DEI
CONTI
54.028,66
49.933,46
50.682,46
CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE
DIVERSE
6.571,66
6.670,23
6.770,28
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO SEGRET.
GENERALE E ORGANIZZAZIONE
36.000,00
36.540,00
37.088,10
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
MANUTENZIONE ED INTERVENTI
36.005,36
38.474,61
39.051,73
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI, DIFESA
TECNICA ED ALTRE PROG. FINANZIATE
15.000,00
15.225,00
15.453,37
FONDO COMPENSI PER PROGETTUALITA'
E PROGETTAZIONI TECNICHE (CAP. E/419)
76.716,46
77.867,21
79.035,22
ONERI IRAP COMPENSI DEL FONDO
INCENTIVANTE
45.000,00
45.675,00
46.360,12
ONERI IRAP PERS. ALTRI SERVIZI
GENERALI
6.000,00
6.090,00
6.181,35
ONERI IRAP CONTRATTI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONT.
5.000,00
5.075,00
5.151,12
50.000,00
50.750,00
51.511,25
SPESE RISCALDAMENTO COLONIA
MARINA E LA GINESTRA
6.000,00
6.090,00
6.181,35
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO INFORMATICO
6.200,00
6.293,00
6.387,39
TRASFERIMENTO QUOTE FONDO
SEGRETARI COMUNALI
8.905,23
9.038,81
9.174,39
52.004,57
52.784,64
53.576,41
ONERI IRAP PER SERVIZI COMMERCIALI
1/7
119.0
1/2
222.0
1/7
229.0
1/5
230.0
1/1
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTE
SEGRETARIO GENERALE
martedì 10 dicembre 2013
02-01-9
231.0
1/5
296.0
1/7
297.0
QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE
AL MINISTERO INTERNO
12.319,98
12.504,78
12.692,35
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO UFFICIO
TECNICO
50.000,00
47.500,00
45.000,00
ONERI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI
5.000,00
5.075,00
5.151,12
GESTIONE CATASTO TERRITORIALE
1.368,43
1.388,96
1.409,79
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ANAGRAFE
STATO CIV. ED ELETTORALE
10.000,00
10.150,00
10.302,25
QUOTA A CARICO ENTE PER
ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA'
3.310.000,00
0,00
0,00
51.427,64
52.199,05
52.982,04
5.715,41
5.801,14
5.888,16
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO DI GESTIONE
ECONOMICA FINANZ. E PROGRAMM.
40.000,00
40.600,00
41.209,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI
INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO
40.000,00
40.600,00
41.209,00
SPESE SERVIZI TESORERIA
33.498,00
34.000,47
34.510,48
INDENNITA' PER OCCUPAZIONE VIA LAGO
DI BRACCIANO E PIAZZA A MARE
84.000,00
85.260,00
86.538,90
156.896,34
166.407,50
168.903,61
ACQUISTO PARCOMETRI (CAP. E/333)
3.429,25
3.480,69
3.532,90
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO POLIZIA
MUNICIPALE
55.000,00
55.825,00
56.662,37
597,41
601,65
610,67
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO PARCHEGGI A
PAGAMENTO (CAP. E/333)
3.000,00
3.045,00
3.090,67
ONERI IRAP PERS. SERVIZI SCOLASTICI
8.000,00
8.120,00
8.241,80
25.773,96
18.242,17
18.515,80
7.247,99
6.288,81
6.383,14
SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
ELEMENTARI
27.369,38
18.948,02
19.232,24
INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E
DEBITI CONSOLIDATI
25.922,00
26.316,20
26.710,94
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU
MUTUI DEBITI CONSOLIDATI
20.101,29
20.052,19
20.352,97
SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
SECONDARIE
24.703,38
18.972,38
19.256,97
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO BIBLIOTECHE
MUSEI PINACOTECHE
15.000,00
15.225,00
15.453,37
6.900,00
7.003,50
7.108,55
25.000,00
25.375,00
25.755,62
1/7
312.0
1/3
323.0
1/7
336.0
1/8
338.0
1/6
339.0
INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.
PREAMMORTAMENTO PIUSS
SPESE PER ONERI INCREMENTO IVA
1/7
348.0
1/7
356.0
1/3
375.0
1/3
387.0
1/4
390.0
1/6
409.0
INTERESSI PASSIVI LEASING IN
COSTRUENDO CASERMA
1/2
415.0
1/7
422.0
1/6
457.0
1/7
466.0
INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI ED
ALTRI DEBITI CONSOLIDATI
1/7
502.0
1/3
505.0
1/6
542.0
1/3
555.0
1/6
575.0
1/6
580.0
1/3
613.0
1/7
636.0
1/7
659.0
1/7
SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
MATERNE STATALI
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU
MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ATTIVITA'
CULTURALI
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE DEL TERRITORIO
martedì 10 dicembre 2013
02-01-9
677.0
1/5
683.0
RECUPERO CON RISORSE PROPRIE TAGLI
AL FONDO SOCIALE NAZIONALE (CAP.
71.249,94
96.171,19
97.613,76
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO CIMITERIALE
8.000,00
8.120,00
8.241,80
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
TUTELA E MIGLIORAMENTO VERDE
27.005,08
27.174,00
27.581,61
SPESE SERVIZIO LUCI VOTIVE (RILEV.AI
FINI IVA)
9.713,40
12.302,79
12.487,33
342,11
347,24
352,45
5.248,11
5.326,83
5.406,73
230,62
242,84
246,48
165.500,00
167.982,50
170.502,24
INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI E
ALTRI DEBITI CONSOLIDATI
11.518,30
11.312,67
11.482,36
ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
11.312,03
11.481,71
11.653,94
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER
MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI
19.180,43
19.468,14
19.760,16
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
TUTELA TERRITORIO FOGNATURE E
121.436,43
121.143,25
122.960,40
INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI ED
ALTRI DEBITI CONSOLIDATI
40.609,61
42.105,84
42.737,43
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ASILI NIDO E
SERV. PER L'INFANZIA
10.000,00
10.150,00
10.302,25
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE
(SERV.RILEV.FINI IVA)
11.590,70
7.533,23
7.646,23
6.400,00
6.496,00
6.593,44
INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI
SOGGETTI IMPIANTI SPORTIVI
32.283,55
35.333,09
35.863,09
INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI E
DEBITI CONSOLIDATI
75.303,85
76.507,56
77.655,17
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ASSISTENZA
E BENEF. PUBBLICA
4.500,00
4.567,50
4.636,01
INTERESSI SU ALTRI ONERI SU MUTUI E
DEBITI CONSOLIDATI
7.212,71
7.320,90
7.430,71
FONDO PER INTERVENTI DI CONTRASTO
CRISI ECONOMICA
40.000,00
40.600,00
41.209,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
STRADE E PARCHEGGI
348.901,71
379.293,25
384.982,65
51.922,34
52.701,18
53.491,70
1.001.765,61
1.016.792,09
1.032.043,97
SPESE GESTIONE IMMOBILE EX OFFICINA
CILINDRI (FORNITURE ED UTENZE)
15.000,00
15.225,00
15.453,37
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO COMMERCIO
8.000,00
8.120,00
8.241,80
135.000,00
137.025,00
139.080,37
1/7
685.0
1/6
691.0
1/3
692.0
SPESE PER CREMAZIONI
1/3
693.0
1/3
695.0
1/6
730.0
1/2
731.0
1/6
754.0
1/3
755.0
1/6
756.0
1/6
812.0
1/6
824.0
1/7
841.0
1/3
865.0
1/7
897.0
1/6
911.0
1/6
918.0
1/7
935.0
1/6
984.0
1/5
1044.0
1/6
1045.0
1/6
1060.0
SPESE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
(CAP. E/330 PARZ.)
INTERESSI PASSIVI MUTUI E DEB.
CONSOLIDATI (SERVIZIO RILEVANTE AI
SPESE PROVVISTE ACQUA
(SERV.RILEV.FINI IVA)
ONERI IRAP PERS. SERVIZIO PARCHI E
AMBIENTE
INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI
SOGGETTI STRADE E PARCHEGGI
CANONE ANNUO ENERGIA ELETTRICA
1/3
1111.0
1/3
1155.0
1/7
1159.0
1/3
INTERVENTI SVILUPPO TURISTICO (CAP.
E/43)
martedì 10 dicembre 2013
02-01-9
1160.0
FONDO DI RISERVA
131.629,69
127.402,74
149.349,76
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
500.000,00
250.000,00
600.000,00
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI ED ALTRI
DEBITI CONSOLIDATI
98.637,73
100.117,30
101.619,06
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
OPERE VARIE
18.965,46
19.166,68
19.454,18
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZ. DI
CASSA
4.927,50
5.001,41
5.076,43
SPESE SOSTENUTE PER CONTO
PROVINCIA ED ALTRI ENTI PUBBLICI E
360.000,00
365.400,00
370.881,00
INTERESSI PREFINANZIAMENTO MUTUI
20.000,00
20.300,00
20.604,50
5.336,56
5.416,61
5.497,86
PAGAMENTO CREDITORI PER SENTENZE E
FINANZ .DEBITI PREGRESSI
182.578,92
50.000,00
200.000,00
VERSAMENTO IVA (CAP. E/421)
292.180,83
296.563,54
301.011,99
275,16
279,29
283,48
350.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
QUOTA CAPITALE MUTUI POLIZIA
LOCALE (CASERMA CARABINIERI)
496,99
509,16
516,80
QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLE
MATERNE
12.679,01
14.193,81
14.406,72
QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLE
ELEMENTARI
22.137,64
22.464,34
22.801,31
QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLE MEDIE
33.399,61
34.251,23
34.765,00
1.108,12
1.115,98
1.132,72
14.412,36
15.025,22
15.250,60
QUOTA CAPITALE LAVORI FOGNE E
DEPURATORI
105.201,63
108.894,38
110.527,80
QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTO
RIFIUTI
26.112,19
25.616,79
26.001,04
QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTI
SPORTIVI
88.793,45
90.051,08
91.401,85
QUOTA CAPITALE MUTUI ASSISTENZA E
BENEFICENZA
24.952,62
25.326,91
25.706,81
QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE VARIE
201.745,01
204.771,19
207.842,76
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E
PRESTITI AMBIENTE VERDE PUBBLICO
36.913,42
37.703,59
38.269,14
RIMBORSI PER EST.ANTICIPATA MUTUI
210.440,83
0,00
350.000,00
1 / 11
1161.0
1 / 10
1240.0
1/6
1241.0
1/6
1250.0
1/6
1253.0
1/3
1260.0
1/6
1300.0
ONERI FISCALI SU MUTUI
1/7
1330.0
1/8
1342.0
1/7
1343.0
1/7
1407.0
2/1
1439.0
2/7
1629.0
3/1
1632.0
3/3
1633.0
3/3
1634.0
3/3
1635.0
IVA DEBITO COMUNE DA VERSARE
ERARIO SERVIZI CON ECONOMIA
ACQUISIZIONE IMPIANTI RETE GAS (PER
ESITO ARBITRATO) (RILEVANTE AI FINI
RIMBORSI CONCESSIONI COMUNALI
CIMITERO (CAP. E/442)
RIMBORSO ANTICIPAZIONI CASSA (CAP.
E/495)
3/3
1638.0
3/3
1639.0
3/3
1640.0
3/3
1641.0
3/3
1643.0
3/3
1644.0
3/3
1646.0
QUOTA CAPITALE AMPLIAMENTO
CIMITERO
QUOTA CAPITALE LAVORI ACQUEDOTTO
(SERV.RILEV.AI FINI IVA)
3/3
1648.0
3/3
1653.0
3/3
martedì 10 dicembre 2013
02-01-9
1654.0
3/3
1655.0
3/3
1657.0
3/3
1658.0
3/3
1659.0
3/3
1660.0
3/3
1661.0
3/3
1670.0
QUOTA CAPITALE LEASING IN
COSTRUENDO CASERMA
65.516,94
66.499,69
67.497,19
388.346,67
356.457,41
361.804,27
QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.
MANUTENZIONI ED INTERVENTI IMMOBILI
56.100,76
55.013,16
55.838,36
QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP
OPERE VARIE
12.637,52
12.910,34
13.104,00
QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI
SOGGETTI IMPIANTI SPORTIVI
57.608,73
61.038,15
61.953,72
QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI
SOGGETTI FOGNATURE E DEPURAZIONE
66.659,15
67.659,04
68.673,93
QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI
SOGGETTI STRADE E PARCHEGGI
51.438,62
52.203,09
52.986,14
CONTRIBUTI CPDEL (CAP. E/550)
600.000,00
600.000,00
600.000,00
CONTRIBUTI INADEL (CAP. E/560)
150.000,00
150.000,00
150.000,00
CONTRIBUTI LAVORO
PARASUBORDINATO (CAP. E/570)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
VERSAMENTO IRPEF (CAP. E/600)
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
(CAP. E/620)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
SERVIZI PER CONTO TERZI (CAP. E/650)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
ANTICIPAZIONE SPESE PERSONALE
COMANDATO ALTRI ENTI (CAP. E/660)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
ANTICIPAZIONE SPESE SERV. IDRICO
INTEGRATO (CAP. E/662)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
19.579.162,05
15.394.940,40
16.346.737,94
QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.
STRADE E PARCHEGGI
4/0
1700.0
4/0
1710.0
4/0
1740.0
4/0
1770.0
4/0
1790.0
4/0
1980.0
4/0
1982.0
4/0
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-01-9
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
10
Economato - Gestione Beni Mobili
Responsabile: MARELLI PAOLO
C.d.R. 01 Servizi Finanziari
Responsabile: MARELLI PAOLO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Piccole spese economali individuate dal Regolamento di Economato - Acquisto di generi alimentari ad integrazione e in
alternativa alla mensa scolastica- acquisto di stampati tipografici per gli uffici- acquisto di materiali di consumo e
pulizia- acquisto materiali di consumo per le macchine d'ufficio - acquisto di carta per stampanti e fotocopiatrici e
cancelleria varia per uffici- servizio di rilegatura documenti- acquisto vestiario e casermaggio per vv.uu. e operaiservizio di manutenzione macchine d'ufficio e gestione fotocopiatori- gestione dei buoni pasto per dipendenti- bolli
automezzi e assicurazioni rca-servizio di abbonamento per pubblicazioni professionali - abbonamenti per la bibliotecagestione conto affrancatrice postale e poste private- attività di consegna merce per scuole - gestione magazzino carta e
pulizie- gestione beni mobili (inventario) -gestione beni smarriti - gestione entrate diritti vari uffici - gestione di
riscossione parcometri- attività varia amministrativa (determine ordinanze liquidazione ecc.)-acquisti generi alimentari
per nido - acquisti materiali di pronto soccorso-rendicontazione mensile entrate e uscite- rendiconto generale delle
spese e delle entrate annue-tenuta registri di magazzino.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione Piccole spese economali
Indicatore_Strumento
Numero acquisti e/o rimbrosi
effettuati
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione e fornitura materiale di consumo per gli uffici
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Numero beni acquistati e
numero consegne
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione materiali di consumo e pulizia per gli uffici
Numero beni acquistati
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione buoni pasto per dipendenti
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Buoni emessi 2013/buoni
emessi 2013 (calcolo %
incremento decremento)
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Analisi in corso d'anno e raffronto 2012
martedì 10 dicembre 2013
30.09.2013
02-01-10
......................................................................................................................................................................................
- Analisi in sede di Assestamento di bilancio
30.11.2013
......................................................................................................................................................................................
- Valutazione finale raffronto temporale 2012/2013 e calcolo tendenziale del costo del
servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Abbonamenti riviste professionali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione vestiario VVUU
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Fornitura acqua in bottiglie per le scuole
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Noleggio Fotocopiatrici ed affrancatrice
31.12.2013
Indicatore_Strumento
Numero abbonamenti
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Numero Capi Acquistati
Indicatore_Strumento
Numero Confezioni
Budget assegnato
€ 0,00
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Interventi di manutenzione
2013/2012
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Verifica raffronto 2012/2013 calcolo tendenziale degli interventi al fine di verificare
l'obsolescenza del parco macchine
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione spese postali
30.10.2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Spesa 2013/Spesa 2012
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo assegnato all'Economo Comunale
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Verifica costo tendenziale del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Predisposizione verifiche perriodiche di cassa con il
Collegio dei Revisori dei Conti
30.10.2013
Indicatore_Strumento
N. verifiche di cassa inviate al
collegio dei revisori/12 mesi
anno
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico dell'Economo Comunale
martedì 10 dicembre 2013
02-01-10
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Ripristino sistema di inventariazione beni in
collaborazione con l'Ufficio ragioneria ed il servizio di
carcamento fatture
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Acquisizione nuovo Sw Halley ed
attivazione in collaborazione con
il servizio Fatture della
ragioneria.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico dell'Economo Comunale
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
52 CENERINI
CLAUDIO
95%
117 MARELLI
PAOLO
10%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
6.0
1/3
12.0
1/2
18.0
1/3
22.0
1/3
34.0
1/3
63.0
1/3
71.0
1/2
73.0
1/2
80.0
1/3
81.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE RAPPRESENTANZA CONVEGNI
(RESP.ECONOMATO)
1.290,05
1.309,40
1.329,04
SPESE ACQUISTO PUBBLICAZIONI
SEGRETERIA (RESP.ECONOMATO)
684,22
694,48
704,90
SPESE PER FESTE NAZIONALI
SOLENNITA'CIVILI GEMELLAGGI E
392,73
398,62
404,60
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB.SPESE
PERSONALE DIPENDENTE
571,54
580,11
588,81
53.845,00
54.652,67
55.472,46
820,57
832,88
845,37
1.094,91
1.111,33
1.128,00
SPESE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E
DI CONSUMO EDIFICI COMUNALE (RESP.
11.058,00
11.223,87
11.392,23
ACQUISIZIONE BENI MOBILI E
FOTOCOPIATRICI MEDIANTE NOLEGGIO
30.500,00
30.957,50
31.421,86
MANUTENZ.MOBILI (RESP.ECONOMATO)
2.736,87
2.777,92
2.819,59
SPESE STAMPATI CANCELLERIA E CARTE
BOLLATE
52.676,00
53.466,14
54.268,13
SPESE PER POSTE E TELEGRAFO
88.600,00
89.929,00
91.277,93
225,35
228,73
232,16
5.474,55
5.556,67
5.640,02
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
(RESP.ECONOMATO)
326,59
331,49
336,46
CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA
LAVORI PUBBLICI (RESP.ECONOMATO)
684,22
694,48
704,90
SPESE PER SERVIZIO MENSA AL
PERSONALE
SPESE MANUTENZ.STABILI
(RESP.ECONOMATO)
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE
(RESP.ECONOMATO)
1/3
90.0
1/2
100.0
1/3
111.0
SPESE TELEFONICHE (RESP.ECONOMATO)
1/3
130.0
1/2
142.0
1/3
145.0
1/5
SPESE ACQUISTO PUBBLICAZIONI
(RESP.ECONOMATO)
martedì 10 dicembre 2013
02-01-10
170.0
SPESE CONTRATTUALI E D' ASTA
2.379,24
2.414,93
2.451,15
SPESE LITI E CONSULENZE
(RESP.ECONOMATO)
615,63
624,86
634,23
SPESE SERV.ISPETT.E VERIFICHE
(RESP.ECONOMATO)
820,57
832,88
845,37
PUBBLICAZIONI E AVVISI
(RESP.ECONOMATO)
684,22
694,48
704,90
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
(RESP.ECONOMATO)
684,22
694,48
704,90
17.899,00
18.167,48
18.439,99
2.733,00
2.773,99
2.815,60
547,05
555,26
563,59
SPESE GENERALI PER VESTIARIO VV. UU.
22.355,00
22.690,32
23.030,67
RIMBORSO QUOTE CONTRAVVENZIONALI
NON DOVUTE
3.184,22
3.231,98
3.280,46
POTENZIAM.STRUTTURE
VV.UU.(RESP.ECONOMATO)
598,49
607,47
616,58
SPESE VARIE SCUOLE MATERNE
(RESP.ECONOMATO)
615,63
624,86
634,23
1.368,43
1.388,96
1.409,79
SPESE VARIE SC.ELEM.
(RESP.ECONOMATO)
985,50
1.000,28
1.015,28
ACQUISTO DOTAZ. BIBLIOTECA
(RESP.ECONOMATO)
638,00
647,57
657,28
SPESE GESTIONE MUSEO DEL FERRO
(RESP.ECONOMATO)
319,00
323,78
328,64
SPESE VARIE PER
MANIFESTAZ.CULTURALI E SPORTIVE
820,57
832,88
845,37
SPESE PER SERVIZIO EXTRA
SCUOLA(RESP.ECONOMATO)
458,05
464,92
471,89
SPESE GEST. PINACOTECA (RESP.
ECONOMATO)
458,05
464,92
471,89
SPESE REFEZIONE PER L'INFANZIA
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
7.870,12
7.988,17
8.107,99
SPESE VARIE ASILO NIDO
(RESP.ECONOMATO)
1.026,32
1.041,71
1.057,34
38.000,00
38.000,00
38.000,00
356.040,91
360.811,47
365.653,60
1/3
271.0
1/3
281.0
1/3
289.0
1/3
295.0
1/2
360.0
1/7
361.0
IMPOSTA TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI
PATRIMONIO DISPONIBILE
IMPOSTE E TASSE (RESP.ECONOMATO)
1/3
430.0
1/2
431.0
ACQUISTO VESTIARIO VV.UU.
(RESP.ECONOMATO)
1/2
455.0
1/5
458.0
1/2
503.0
1/3
545.0
1/2
551.0
1/2
621.0
1/2
626.0
1/2
632.0
1/3
633.0
1/3
634.0
1/2
830.0
1/2
842.0
1/3
1780.0
4/0
ACQUISTO STAMP.PER DIREZ.DIDATTICHE
(RESP.ECONOMATO)
RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO
ECONOMATO (CAP. E/640)
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
martedì 10 dicembre 2013
02-01-10
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-01-10
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Innovazione Tecnologica Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
11
Servizio Informativo Informatico
Responsabile: FORTUNATO DOMENICO
C.d.R. 02 Servizi Informativi Informatici
Responsabile: FORTUNATO DOMENICO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
L'attività ordinaria riguarda gli aspetti di seguito specificati:
1) ASSISTENZA SOFTWARE: assicurare l'adeguamento dei vari pacchetti applicativi in uso al Comune alle variazioni
normative; garantire l'Amministrazione contro eventuali malfunzionamenti, bloccanti e non, delle procedure installate;
garantire l'Amministrazione sulla fornitura di versioni migliorative dei software. Consulenza sull'opportunità di acquisto,
sulla scelta di nuovi software e sulla possibilità di integrazione con l'installato. Manutenzione e aggiornamento alle
variazioni legislative e all'evoluzione dell'informatica, attraverso la stipula di contratti ad hoc, delle procedure gestionali
informatizzate quali: Personale, Commercio, Servizi Demografici, Servizi Finanziari, Tributi, Acquedotto, Delibere,
Determine, Polizia Municipale, Urbanistica. Gestione contratti di assistenza e aggiornamento software Halley, Maggioli Concilia, Selec, Proveco, Corma, Tributarius, Gesint contabilità, Infotirrena;
2) SERVIZI INTERNET: Fornitura dell'infrastruttura necessaria per l'accesso ad internet, gestione della posta elettronica
(su server locale compreso antivirus e filtro antispam centralizzato), gestione della quarantena centralizzata, gestione
del sito web (su server locale), gestione del server per la pubblicazione della cartografia su web. Attivazione e gestione
di qualsiasi altro servizio dovesse rendersi necessario mediante internet. Ottimizzazione dell'accesso ad internet in
termini di prestazioni e sicurezza. Analisi statistica dei log di navigazione ed aggiornamento del meccanismo di filtraggio
dei contenuti. Acquisizione di nuovi collegamenti ADSL se necessari. Implementazione di servizi e-government e loro
integrazione con progetti provinciali e regionali.
3) ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI SU SUPPORTO MAGNETICO: Garantire ai vari servizi dell'Ente l'accesso
alle banche dati telematiche o su supporto magnetico ai fini della consultazione per gli argomenti di interesse;
mantenere aggiornate le pubblicazioni su supporto magnetico attraverso il rinnovo degli abbonamenti in essere o la
stipula di nuovi contratti di abbonamento ove necessari. Mantenere gli abbonamenti ai servizi di consulenza su web e/o
accenderne di nuovi in caso di riconosciuta utilità degli stessi. Abbonamenti e consulenze in web attualmente in essere:
Ipsoa, NIR, Ancitel, Lexitalia.it, Il Sole24ore, Maggioli (Polizia Municipale, Appalti & Contratti, personale, anagrafe,
urbanistica, contabilità locale), Espropri on-line SAIA, CEL-Paweb, Gazzetta Ufficiale, SIRA, Telemaco Camera di
Commercio, Agenzia del Territorio, MCTC, PRA.
4) ASSISTENZA - MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA/DATI: Garantire l'Amministrazione contro eventuali
malfunzionamenti bloccanti e non, dovuti a guasti degli apparati attivi facenti parte della Rete Informatica e del
Centralino Telefonico, quali: Apparato Centrale ATI; Centrale Telefonica MC 6501L; Apparati ATI Casello e Pinacoteca;
Centrali Telefoniche Casello e Pinacoteca; apparati Biblioteca Comunale e Museo del Ferro e della Ghisa, Via Roma e
Polizia Municipale. Garantire la manutenzione degli apparati attivi. Programmazione del centralino, gestione linee e
numerazione interna,
5) PICCOLE SPESE INFORMATICA: Svolgimento di una gara all'inizio dell'anno per l'individuazione di ditte da cui
acquisire il materiale necessario alle piccole spese dell'informatica al fine di garantire la sostituzione/integrazione di
componenti hardware guasti non coperti da garanzia/assistenza e l'acquisizione di piccole attrezzature, quali schede
aggiuntive, hub, dispositivi di backup, espansioni di memoria, nonché interventi fuori assistenza a carattere di urgenza,
servendosi delle ditte individuate attraverso la procedura suddetta, Gestione e attivazione di collegamenti wireless.
6) AGGIORNAMENTO SOFTWARE: Mantenere i software in dotazione ai vari servizi su livelli di funzionalità adeguati alle
nuove esigenze, alle nuove disposizioni di legge, ai futuri sviluppi delle funzioni dei servizi stessi, alla
creazione/ridislocazione di uffici o alla riscontrata inefficienza degli strumenti in uso, sia per i software di produttività
individuale che per particolari esigenze di nuovi sistemi operativi che per applicazioni più complesse di uso collettivo.
Installazione degli aggiornamenti delle procedure Halley sul server centrale. Acquisizione di strumenti software atti a
garantire la sicurezza delle rete intranet ed internet (antivirus, firewall, ecc.) e soluzione tramite software di problemi
funzionali degli apparati in dotazione. Aggiornamento periodico dei sistemi operativi dei server sede dei programmi
operativi in uso all'Ente. Implementazione di nuovi moduli del software per controllo di gestione. Aggiornamenti
periodici dei sistemi operativi dei software open source usati per le funzionalità del sito web, del server web della
intranet e dei sistemi per la gestione dei dati (RDBMS).
7) ADEGUAMENTO HARDWARE: Mantenere gli strumenti hardware in dotazione ai vari servizi adeguati alle esigenze
lavorative, determinate da sviluppi del software, alle eventuali sopravvenute necessità dei servizi, alla eventuale
creazione/ridislocazione di uffici, sia per quanto riguarda la dotazione di personal computer e stampanti che di altri
strumenti informatici, quali memorie di massa aggiuntive o di comunicazione (telefoni, fax).
8) PICCOLE SPESE TELEFONICHE: Garantire la sostituzione/integrazione delle componenti non rientranti nei contratti di
manutenzione, interventi fuori assistenza e l'acquisizione di piccoli strumenti, quali schede aggiuntive, apparecchi
telefonici, ecc., per iniziativa del Servizio Informatico e/o in seguito a richiesta adeguatamente motivata da parte di
altri servizi.
9) TRAFFICO TELEFONICO FISSO E MOBILE E CANONI DELLE LINEE: Telefonia fissa e mobile: controllo del traffico
telefonico e dei servizi, monitoraggio linee e contratti al fine di ottimizzare le risorse. Tenere rapporti con i fornitori di
servizi di telefonia fissa e mobile e altri servizi collegati; provvedere alla liquidazione delle fatture delle utenze
telefoniche attive. Eventuale acquisizione di nuove linee.
10) GESTIONE DELLA SICUREZZA: Applicazione e controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste nel "Piano
generale della Sicurezza" per le strutture informatiche, compresa la gestione delle password e dei codici identificativi
degli utenti, dei software antivirus locali e centralizzati, del firewall, dei backup sui server. Implementazione di soluzioni
per il backup di rete e la ridondanza di apparati strategici (server mail, server web, etc).
11) RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE STAMPANTI NEGLI UFFICI DEL COMUNE E SOSTITUZIONE
APPARECCHIATURE OBSOLETE: Sostituzione delle stampanti non più funzionanti con stampanti dipartimentali, in grado
di servire più postazioni di lavoro. Ssostituzione programmata delle macchine meno efficienti.
martedì 10 dicembre 2013
02-02-11
12) PROGETTAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE FONIA/DATI: Attivazione di nuovi punti rete e razionalizzazione dei
punti esistenti (in collaborazione con il settore Lavori Pubblici). Supporto progettuale nella creazione di impianti
fonia/dati in fase di ristrutturazione di edifici comunali, scuole ed in caso di ridislocazione di uffici. Collegamento di sedi
distaccate mediante adeguate tecnologie (WI-FI, fibra ottica). Gestione degli orologi marcatempo per la rilevazione
delle presenze.
13) ASSISTENZA UFFICIO URP PER SVILUPPO E GESTIONE INFORMAZIONI; GESTIONE WEBSERVER, INTRANET E
DBMS: Gestione e sviluppo della Intranet; gestione e sviluppo di nuove pagine web dinamiche e modellazione di tabelle
sul DBMS, con importazione dei dati da software già installati o da banche dati appositamente predisposte.
14) SUPPORTO AGLI OPERATORI: Attività di supporto sul funzionamento dei software gestionali dell'Ente e per l'utilizzo
della struttura hardware, svolta da parte dei componenti del Servizio Informatico Comunale su chiamata
dell'operatore. Attività di supporto per utilizzo software di interfacciamento e trasmissione dati ai vari Ministeri
(Ragioneria, Ufficio Personale, Contratti, Lavori Pubblici, ecc.). Supporto tecnico nella compilazione di richieste di
finanziamento nel caso sia richiesto l'uso di particolari software o metodi di trasmissione.
15) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: Espletamento gare e indagini di mercato compresa la consultazione del mercato
elettronico della P.A. per l'acquisizione di nuovo materiale, predisposizione atti necessari al corretto funzionamento del
servizio (Determine Dirigenziali, Delibere di Giunta/Consiglio), archiviazione della documentazione del servizio, gestione
delle relazioni con i fornitori, liquidazione delle fatture, gestione della corrispondenza interna ed esterna,
predisposizione PEG, gestione dei capitoli di spesa, controllo e gestione dei cartellini mensili di presenza del personale.
16) ASSISTENZA PER ALLESTIMENTO E UTILIZZO STRUMENTI MULTIMEDIALI (VIDEOPROIETTORE,
VIDEOREGISTRATORE, PC PORTATILE, LETTORE DVD, ECC.): Assistenza per allestimento e utilizzo strumenti
mutimediali su richiesta dei vari uffici ed organi dell'Ente.
17) GESTIONE TECNICA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE: Implementazione delle pagine web del sito.
Coordinamento fra le richieste di pubblicazione e la pubblicazione vera e propria; verifica della fruibilità del risultato.
Sviluppo degli script usati nelle pagine web. Analisi report e statistiche d'uso
18) ASSISTENZA HARDWARE: Assicurare la funzionalità e l'efficienza delle dotazioni informatiche e telefoniche di
ciascun operatore anche in caso di guasto mediante riparazione/sostituzione del pezzo guasto. Interventi effettuati
dalla struttura: installazione di espansioni di memoria ram, sostituzione unità disco, schede di rete, alimentatori, lettori
CD/DVD, masterizzatori, schede video, sblocco di stampanti e sostituzione di toner. Installazione di sistemi operativi,
configurazione ed installazione dei pc acquistati, configurazione drivers di periferica. Trasferimento dati in caso di
sostituzione di vecchi pc. Recupero dati da backup o da dischi guasti
19) ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE: Assistenza tecnica su aggiornamenti,
implementazioni e consulenza per utilizzo software del Controllo di Gestione.
20) ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE, INPS, INPDAP, GESTIONE DELLE PENSIONI E INDAGINI ISTAT:
Assistenza Servizi Demografici per collegamenti INA/SAIA, ISI-ISTATEL, ANAG-AIRE, SIATEL e quanto altro necessario
per interfacciarsi con Ministeri. Estrazione dati richiesti per indagini ISTAT. Assistenza all' ufficio personale per
trasmissione dati INPS, INPDAP e gestione software pensioni. Assistenza servizi finanziari e ufficio personale per
trasmissione 770 ad Agenzia delle Entrate e per trasmissione telematica dei mandati di pagamento alla Tesoreria,.
Supporto ad ufficio contratti, ufficio commercio e urbanistica per trasmissione dati ad Agenzia delle Entrate secondo la
normativa vigente
21) RAPPORTI E CONVENZIONI CON ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI: Gestione, pagamento e supporto tecnico delle
utenze telefoniche delle scuole e delle linee adsl attive. Gestione in convenzione dell'infrastruttura delle aule
informatiche di alcuni plessi scolastici, Assistenza hardware e software dell'aula formativa del CTP (presso Via Buozzi).
Interventi occasionali su PC delle scuole.
22) ATTIVITA' PER L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VAL DI PECORA: Interventi di coordinamento e di gestione di
attività finanziate a livello di Ambito.
NB: per alcune attività da svolgere in economia, ci si avvale dell'elettricista in dotazione ai servizi manutentivi dei lavori
pubblici
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Amministrazione Trasparente. Supporto tecnico e
progettuale per il responsabile della trasparenza
nell'adeguamento ed implementazione delle sezioni
richieste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni)
Indicatore_Strumento
Numero di sezioni attivate sul
totale delle informazioni fornite
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Esame della normativa
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Individuazione dei settori che devono fornire le informazioni
30-09-2013
......................................................................................................................................................................................
- Pubblicazione sul sito dei dati forniti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Implementazione dell'iter per il controllo degli atti
amministrativi.
31-12-2013 o
altre scadenze
di legge
Indicatore_Strumento
Attivazione dell'iter
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
02-02-11
......................................................................................................................................................................................
- Analisi della normativa
30-03-2013
......................................................................................................................................................................................
- Modellazione del procedimento
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Implementazione dell'attivita' all'interno del software Halley
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Installazione server e-government Halley per
Istituzione ES
30-09-2013
Indicatore_Strumento
Numero automatico di
pubblicazioni da effettuare per
la trasparenza
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Installazione del nuovo ambiente
30-03-2013
......................................................................................................................................................................................
- Implementazione dell'esportazione dei dati
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Collegamento della pagina della trasparenza dell'ES del sito con la sezione pubblicata
automaticamente
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Individuazione di misure rivolte al piano di disaster
recovery
30-06-2013
Indicatore_Strumento
Numero e tipologia di
inconvenienti ai quali si riesce a
porre rimedio
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Realizzazione dle percorso di autovalutazione
31-12-2013
......................................................................................................................................................................................
- Sottoporre lo studio di fattibilità al parere di DigitPA
31-12-2013
......................................................................................................................................................................................
- Implementazione e realizzazione di alcune soluzioni
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Elezioni Politiche. Supporto straordinario all'ufficio
elettorale, per il corretto svolgimento dell'attività
correlata alle elezioni; gestione e pubblicazione dei
dati su sito internet.
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Completamento delle operazioni
con minori problemi possibili
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- In fase pre-elettorale supporto nell'allestimento del sito
23-02-2013
......................................................................................................................................................................................
- In fase post elettorale pubblicazione in tempo reale dei dati e delle statistiche di voto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Popolamento straordinario INA e risoluzione di varie
problematiche correlate al corretto funzionamento
delle comunicazioni con il CNSD (Centro Nazionale
Serivizi Demografici)
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
15-03-2013
Indicatore_Strumento
Conclusione positiva delle
operazioni
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
02-02-11
......................................................................................................................................................................................
- Installazione e prova degli aggiornamenti Halley per effettuare le operazioni
15-01-2013
......................................................................................................................................................................................
- Invio di prova e controllo dei risultati
30-01-2013
......................................................................................................................................................................................
- Invio ufficiale dei dati ed analisi dei risultati
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di
telefonia Voip dell'Ente riguardante anche i servizi
telefonici delle varie sedi scolastiche. Il fine è duplice:
1) risparmio ottenibile dal taglio di alcune linee
telefoniche e dal costo nullo delle telefonate verso gli
Enti che usano la stessa tecnologia; 2) maggior
numero di servizi offerti all'utente. L'intervento è
cofinanziato dalla Regione Toscana
30-06-2013
Indicatore_Strumento
Ottenimento del finanziamento,
Centrale e numero di telefoni
installati (stato di avanzamento
dei lavori)
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Affinamenti al progetto
31-03-2013
......................................................................................................................................................................................
- Individuazione dei partecipanti mediante procedura negoziata ed affidamento dei lavori
31-10-2013
......................................................................................................................................................................................
- Firma del contratto ed inizio dei lavori
30-11-2013
......................................................................................................................................................................................
- Inizio delle procedure di rendicontazione per accesso a prima parte del cofinanziamento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla Polizia Municipale nel progetto di
ampliamento della videosorveglianza sul territorio.
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Installazione del nuovo software
e del nuovo hardware e
attivazione del sistema
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Individuazione e acquisto nuovo hardware
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Implementazione nuovo software e formazione da parte della ditta installatrice
31-08-2013
......................................................................................................................................................................................
- Supporto agli operatori preposti all'uso della videosorveglianza
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Passaggio a gestione digitale delle delibere di
Consiglio Comunale.
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Raggiungimento dell'obiettivo
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Analisi del flusso documentale ed individuazione delle criticità e dei passaggi migliorabili 31-03-2013
a livello gestionale
......................................................................................................................................................................................
- Effettuazione di prove insieme alla segreteria generale
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Coinvolgimento dei firmatari nell'uso della firma digitale
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Individuazione delle criticità impreviste che si possono creare con l'uso della firma
digitale
martedì 10 dicembre 2013
30-06-2013
02-02-11
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Acquisizione di nuovo applicativo per la gestione delle
valutazioni e nuovo gestionale per area tributi: IMU,
TARES, Pubblicita' e Affissioni, TOSAP compresa
importazione dati
Indicatore_Strumento
Raggiungimento dell'obiettivo;
integrazione delle banche dati
per maggior controllo e più
facile fruizione
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Analisi di procedure di varie software house
31-03-2013
......................................................................................................................................................................................
- Gestione della procedura di affidamento
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Installazione delle procedure e importazione dati
31-12-2013
......................................................................................................................................................................................
- Formazione per gli operatori ed i tecnici
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Adozione della firma digitale per gli atti
amministrativi: Direttive di Giunta Comunale e
Determinazioni Dirigenziali
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Raggiungimento dell'obiettivo
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Analisi dei flussi documentali e dei passaggi da cambiare a livello gestionale in virtu'
della digitilazzazione
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Coinvolgimento dei dirigenti e funzionari nell'uso della firma digitale
30-09-2013
......................................................................................................................................................................................
- Individuazione delle criticità impreviste che si possono creare con l'uso della firma
digitale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Configurazione delle fotocopiatrici multifunzione (rese Raggiungimento dell'obiettivo,
omogenee mediante l'aggiunta delle schede necessario facilitare la digitalizzazione dei
in seguito all'applicazione del nuovo contratto di
documenti cartacei
assistenza) per dare la possibilità di eseguire scan to
mail (di prossimita') a tutti gli uffici dell'Ente
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Montaggio delle opportune schede da parte della ditta che gestisce il servizio
31-03-2013
......................................................................................................................................................................................
- Effettuazione di eventuali lavori di adeguamento per la connettività in caso di mancanza 31-03-2013
di prese di rete
......................................................................................................................................................................................
- Configurazione e impostazione dei parametri corretti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla gestione dell'emergenza nel
trasferimento della scuola media presso locali ex
Università
31-03-2013
Indicatore_Strumento
Operatività della segreteria nella
nuova sede e ripresa delle
normali attività
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Sopralluogo e controllo della situazione infrastrutturale fonia/dati
martedì 10 dicembre 2013
30-04-2013
02-02-11
......................................................................................................................................................................................
- Attivazione di linee telefoniche
30-04-2013
......................................................................................................................................................................................
- Attivazione di connessione ad internet provvisoria
30-04-2013
......................................................................................................................................................................................
- Consolidamento della connessione ad internet
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Partecipazione al Tavolo di lavoro organizzato presso
la Prefettura di Grosseto a tema "Semplificazione e
digitalizzazione" nella PA
30-09-2013
Indicatore_Strumento
Numero di incontri e rispetto del
cronoprogramma
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Partecipazione agli incontri e gestione delle attività pianificate di volta in volta,
compatibilmente con la gestione istituzionale e senza maggiori costi per l'Ente
31-12-2013
......................................................................................................................................................................................
- Implementazione di una mailing-list ad uso di tutti gli uffici anagrafici per la gestione di
problematiche comuni riguardanti il collegamento Ina-Saia e l'imminente passaggio
all'ANPR
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Individuazione metodologia e strumenti per
archiviazione sostitutiva dei documenti informatici
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Relazione analitica del problema
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Analisi del problema ed individuazione di eventuali soluzioni
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Passaggio dei contratti della telefonia fissa e mobile su Risparmio rispetto
convenzioni CONSIP, al fine di ridurre la spesa
all'andamento delle spese
necessaria per la telefonia
dell'anno precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Avvio delle pratiche necessario per il passaggio al nuovo contratto
31-03-2013
......................................................................................................................................................................................
- Passaggio sulla nuova tariffazione
30-04-2013
......................................................................................................................................................................................
- Analisi dei reali benefici previsti con l'introduzione delle nuove tariffe e nuovi metodi
gestionali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla ragioneria nella registrazione e nella
gestione delle fatture
31-12-2013
Indicatore_Strumento
Numero o percentuale di bollette
inserite sul totale
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- inserimento fatture
martedì 10 dicembre 2013
31-12-2013
02-02-11
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Raggiungimento dell'obiettivo e
pubblicazione sul sito dell'Ente
Implementazione della banca dati dei procedimenti
(censiti mediante opportune schede restituite dagli
uffici) e costruzione dell'archivio dei beni patrimoniali
ai fini della gestione d'ufficio e dell'adempimento
relativo alla trasparenza
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Ricognizione dei procedimenti dell'Ente mediante schede di rilevazione
30-06-2013
......................................................................................................................................................................................
- Inserimento dei dati rilevati nella banca dati ad uso del sito
30-09-2013
......................................................................................................................................................................................
- Correzioni delle inesattezze ed aggiustamenti in corso d'opera
31-12-2013
......................................................................................................................................................................................
- Ulteriori implementazioni ed agganci con la modulistica dell'Ente
31-12-2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
117 MARELLI
PAOLO
119 DURANTI
ALESSANDRO
413 FORTUNATO
625 ROSSETTI
779 FERRINI
Utilizzo
5%
50%
DOMENICO
95%
RICCARDO
75%
FABIO
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_40__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
74.0
1/2
110.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER ACQUISTI HARDWARE E
SOTWARE E GESTIONE RETE
4.448,22
4.514,94
4.582,66
114.000,00
115.710,00
117.445,65
96.600,00
94.044,36
95.455,03
SPESE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE
DOCUMENTALE
6.000,00
6.090,00
6.181,35
MANUTENZ. STRAORDINARIE DOTAZ.
INFORMATICHE (CAP. E/480)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
226.048,22
225.359,30
228.664,69
SPESE TELEFONICHE
1/3
353.0
1/3
357.0
1/2
1345.0
2/1
SPESE MANUTENZIONE NOLEGGIO E
SVILUPPO CENTRO ELETTRONICO
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
martedì 10 dicembre 2013
02-02-11
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-02-11
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Finanze e Tributi Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
12
Tributi
Responsabile: CALVANI MASSIMO
C.d.R. 03 Entrate patrimoniali e tributi
Responsabile: CALVANI MASSIMO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Per l'anno 2012 sono previste una serie di novità nella gestione dei tributi che stravolgeranno completamente l'attività
dell'intero ufficio.
Per l'analisi delle singole attività possiamo iniziare con l'Imposta Municipale Unica - IMU - la quale, prevista già dal
Decreto Fiscale 23/2011, trova immediata applicazione a seguito al Decreto Monti. Il problema non è di poco conto:
trattasi di un'imposta completamente nuova in sostituzione dell'ICI e questo composta la completa organizzazione a
nuovo della sua gestione. Dovranno essere approvati i regolamenti, le tariffe e gestita l'intera parte che riguarda il
front-office con una presenza di utenti elevata. La predisposizione di una pagina web sul sito istituzionale sarà
determinante ai fini di una corretta informazione.
L'istituzione dell'imposta di soggiorno rappresenta un'ulteriore novità caratterizzante dell'attività istituzionale dell'ufficio
nel 2012. Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale per la sua istituzione, l'ufficio sarà chiamato ad
organizzare la gestione del tributo che verrà applicato dalle struttute turistico ricettive ubicate sul territorio.
Anche i questo caso si tratta di organizzare e gestire un tributo completamente nuovo che prevede, anch'esso, la
predisposizione die regolamenti, delle tariffe, l'intera attività di collaborazione con le strutture e la predisposizione di
idonee pagine web utili per un'informazioen diretta e dettagliata .
La riscossione dei tributi locali, conseguentemente alla conversione in legge del D.L. 13.05.2011 n. 70 “c.d. decreto
sviluppo”, è stata organizzata già nell'anno 2011 considerando la definitiva uscita di scena di Equitalia Spa
relativamente alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali.
Il problema viaggia, quindi, su due canali distinti:
a) riscossione spontanea: nel caso del nostro Ente riguarda la riscossione della TARSU considerando che dal 2012 l'Ici
sarà sostituita dal'IMU. Per tale tributo il Consiglio Comunale si è espresso prevedendo la riscossione diretta senza,
cioè, avvalersi di ditte esterne. Questo comporterà l'attivazione di tutta una serie di procedure a partire dall'attivazione
dei conti e delle convenzioni con Poste Italiane, all'aggiornamento del software gestionale, alla formazione del
personale ed alla gestione diretta degII utenti per tutte le problematiche relative alla riscossione.
b) Riscossione coattiva: il problema riguarda la riscossione coattiva di tutte le entrate dell’Ente e non solo la TARSU.
Ovviamente pensare ad una gestione diretta appare del tutto improponibile vista la mole di lavoro e di attenzione che
le procedure ex. RD639/1910 prevedono. Non rimane quindi che prevedere un affidamento all’esterno o tramite gara
ad evidenza pubblica oppure agganciandosi alle procedure che sta attivando la Regione Toscana nell’ipotesi che il
progetto vada a buon fine.
Ulteriore novità riguarda la recente approvazione del Regolamento Urbanistico che individua all'intero del territorio
comunale le nuove aree edificabili. Ciò comporta la necessità di attivare un percorso condiviso con il settore urbanistica
finalizzato all'individuazione esatta delle aree e dei suoi proprietari in modo da rispettare le disposizioni di legge in
merito alle comunicaizioni obbligatorie ed alla determinazione eventuale del valore di mercato accertabile ai fini ICI.
Quando l'Ufficio Urbanistica avrà determinato i valori sarà compito dell'Uffcio Tributi individuare i proprietari ed
inoltrare le comunicazini di legge.
In merito alle verifiche catastali occorre ricordare i cd "immobili fantasma" che una volta regolarizzati dovranno pagare
l'ICI fin dall'anno 2007 ovviemnte mediante emissione di appositi avvisi di accertamento.
Per quanto riguarda la TARSU rimane in piedi tutto il discorso inerente all’eventuale gestione del nuovo tributo
denominato RES che, a norma del D.L. 201/2011, dovrebbe enrare in vigore il prossimo 2013 in sostituzione della
TARSU.
Le altre novità riguardano il consolidamento di alcune procedure già avviate con particolare riferimento a:
COSAP – attivazione delle procedure di riscossione del tributo tramite un ccp apposito e convenzione con Poste Italiane
al fine di alleggerire il lavoro dell’Ufficio Ragioneria relativamente al caricamento dei singoli bollettini.
PUBBLICITA’: affinamento delle procedure di riscossione coattiva; acquisto di nuovi impianti e manutenzione di quelli
esistenti in collaborazione con il settore Lavori Pubblici.
Per il resto crediamo di mantenere inalterati gli attuali livelli di servizio sebbene la dotazione del personale rimanga
congelata con gli attuali addetti pur in presenza di nuovi compiti istituzionali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ICI/IMU: GESTIONE NUOVE PROCEDURE
INFORMATICHE E PASSAGGIO ICI/IMU: obiettivo
indispensabile per la gestione in economia delle
procedure e vincolante per il funzionamento
dell’ufficio. Il passaggio dati sul nuovo software
comporterà sicuramente la necessità di bonifica delle
banche dati con un impegno notevole da parte del
personale interessato che dovrà svolgere, nel
martedì 10 dicembre 2013
Indicatore_Strumento
n. procedure informatiche
acquisite e conversione banche
dati.
Budget assegnato
€ 0,00
02-03-12
contempo, la formazione sulle nuove procedure,
l’attività ordinaria di front office, il ricevimento delle
dichiarazioni, la gestione degli accertamenti in rettifica
e d’ufficio per il 2010, nonché tutto ciò che è legato
alla predisposizione delle nuove procedure IMU.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di valutazione per il personale
dell'ufficio IMU
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
TARSU: GESTIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE Conversione banche dati: n.
utenti Tares convertiti/Totale
E PASSAGGIO TARSU/TARES: obiettivo di estrema
ruolo Tarsu 2012
importanza per l’ufficio tributi che si trova a dover
gestire un compito vitale conseguente al cambio dei
programmi informatici ed al passaggio del regime
tributario da TARSU a TARES. Tutto il personale
destinato alla gestione della TARSU e del COSAP, senza
eccezione alcuna, è incaricato del raggiungimento
dell’obiettivo nella gestione del front office, delle
pratiche utenti e della formazione sull’uso dei nuovi
programmi, rimanendo confermati per ciascuno di essi
gli incarichi attualmente assegnati.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di valutaizone per tutto il personale
dedicato alla getsione della TARSu e del COSAP
con particolare attenzione al miglioramento del
front office.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
COSAP: GESTIONE DEL TRIBUTO E NUOVE PROCEDURE
INFORMATICHE: alla luce delle nuove modalità di
inoltro dei ruoli COSAP tramite Poste Italiane ed alla
ridistribuzione degli incarichi tra il personale, si
evidenziano economie reali di tempi lavoro da
utilizzare per la gestione della TARSU/TARES. I nuovi
programmi informatici COSAP saranno utilizzati a
partire dal 2014 fermo restando la partecipazione
all’attività di formazione obbligatoria.
Indicatore_Strumento
Totale accertamenti anno
2013/Stanziamenti di bilancio
2013
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo di valutazione degli addetti alla
gestione COSAP considerando che la mole di
lavoro prevista può consentire una migliore
utilizzazione dei tempi morti con inserimenti nella
gestione di altri tributi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: PASSAGGIO AD
ACQUEDOTTO DEL FIORA: il Settore Tributi insieme al
Settore LL.PP. sta tentando il passaggio
dell’acquedotto industriale al Fiora viste le difficoltà
logistiche determinate dalla gestione
dell’impiantistica. Se ciò si rilevasse possibile l’ufficio
otterrebbe ulteriori economie in tempo lavoro da
destinare alla gestione della futura TARES.
Indicatore_Strumento
Attivazione procedure di
trasferimento. N. incontri con
acquedotto del fiora S.p.a.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
martedì 10 dicembre 2013
02-03-12
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
n. atti notificati/n. atti consegnati
NOTIFICA ATTI: MESSO NOTIFICATORE DI ATTI
TRIBUTARI: l’incarico già assegnato al personale
interno risulta particolarmente importante nell’ipotesi
in cui si dovesse procedere al recupero crediti in
economia vista la chiusura dell’attività di Equitalia SpA.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PUBBLICITA ED AFFISSIONI: GESTIONE
IMPIANTISTICA: la sostituzione degli impianti delle
pubbliche affissioni rappresenterebbe un obiettivo di
estrema importanza anche in previsione del completo
abbattimento del muro dell’ippodromo. Se il nuovo
piano degli impianti pubblicitari e l’acquisto dei nuove
strutture sarà materia fattibile, l’ufficio dovrà
garantire la massima collaborazione nella gestione
delle gare e dei risultati di interesse.
Indicatore_Strumento
Effettuazione analisi
dell'impiantistica della Città alla
luce dei lavori PIUSS
sull'impianto del Vecchio
Ippodromo che sarà
parzialmente inutilizzabile dopo
l'inizio dei lavori.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Gestione dei ricorsi in
n. ricorsi ricevuti/n. costituzioni
primo e secondo grado presso le Commissioni
validamente presentate
Tributarie ed, eventualmente, presso il Giudice di Pace.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
RECUPERO CREDITI: attività da svolgere a norma del
R.D. 639/1910 oppure tramite ruolo. La cessazione
delle attività di Equitalia a decorrere dal 1 luglio 2013
comporterà la necessità di attivare nuove procedure di
gara per l'individuazione di una società specializzata
nel recupero considerando l'impossibilità di gestire
tutte le morosità in economia.
Indicatore_Strumento
Adesione alla procedura Anci e
regione Toscana per la gestione
congiunta della gara di
affidamento del servizio nel
dopo Equitalia.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
32 ACHILLI
LANFRANCO
100%
53 CALVANI
MASSIMO
100%
55 CECCANTI
martedì 10 dicembre 2013
CATERINA
100%
02-03-12
87 SANTINI
PAOLO
117 MARELLI
199 NOBILI
100%
PAOLO
15%
LANFRANCO
100%
277 GALGANI
LUCIA
100%
533 TAVIANI
ROMINA
100%
724 BARONTINI
LUCIA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_100__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
330.0
1/5
331.0
1/5
332.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
TRASFERIMENTO QUOTA TARES DI
COMPETENZA PROVINCIALE (Cap. E/77)
250.000,00
253.750,00
257.556,25
QUOTA RIDUZIONI E DISCARICHI TARES
(Cap. E/76)
150.000,00
152.250,00
154.533,75
QUOTA FONDO RISCHI CREDITI TARES
222.914,00
225.000,00
225.000,00
7.000,00
7.105,00
7.211,57
SPESE PER COMUNICAZIONI UFFICIO
TRIBUTI
25.000,00
25.375,00
25.755,62
SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
40.088,00
40.689,32
41.299,66
2.500,00
2.537,50
2.575,56
20.500,00
20.807,50
21.119,61
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI
5.000,00
5.075,00
5.151,12
TRASFERIMENTO IFEL QUOTA GETTITO ICI
6.500,00
6.597,50
6.696,46
AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE PATRIMONIALI
1.676,00
1.701,14
1.726,66
ACQUISIZIONE BANCHE DATI E QUOTE
ASSOCIATIVE
1.500,00
1.522,50
1.545,34
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI
IDRICI (SERV.RILEV.AI FI NI IVA)
1.776,00
1.802,64
1.829,68
SPESE GESTIONE UFFICIO ACQUEDOTTO
(SERV. RILEV. AI FINI IVA)
20.514,00
20.821,71
21.134,04
QUOTA CONSORTILE COMUNITA'
D'AMBITO TOSCANA SUD
20.932,17
30.450,00
30.906,75
COMPENSI ALL'ESATTORE PER
RISCOSSIONE RUOLI TASSA N.U.
40.000,00
40.600,00
41.209,00
DISCARICHI RUOLI TARSU
65.000,00
65.975,00
66.964,62
INTERVENTI SOCIALI DI CARATTERE
TRIBUTARIO (CAP. E/335 PARZ.)
71.500,00
72.572,50
73.661,09
SPESE GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO
TRIBUTARIO
10.058,00
10.208,87
10.362,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1 / 10
363.0
ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI
1/2
364.0
1/3
365.0
1/5
367.0
1/5
368.0
1/3
369.0
1/3
372.0
SPESE GESTIONE CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
SPESE PER SERVIZIO PUBBLICITA' ED
AFFISSIONI
1/5
376.0
1/3
378.0
1/2
721.0
1/3
722.0
1/2
728.0
1/5
795.0
1/3
796.0
1/5
983.0
1/5
1171.0
1/8
1369.0
2/5
ACQUISTO IMPIANTI SERVIZIO
PUBBLICITA' (CAP. E/480)
martedì 10 dicembre 2013
02-03-12
TOTALI :
967.458,17
989.841,18
1.001.238,78
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-03-12
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
13
Attività Produttive
Responsabile: CELLINI STEFANO
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
L'U.O.C. si occupa delle procedure relative a:
- apertura degli esercizi di vicinato, di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio e di tutti gli aspetti
collegati
- rilascio di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche ( in forma itinerante e su posteggio e di tutti gli
aspetti collegati
- rilascio ai autorizzazioni di PP.EE. di somministrazione alimenti e bevande, di strutture ricettive alberghiere
ed extra-alberghiere, delle autorizzazioni accessorie, delle Sale giochi etc.
- rilascio di autorizzazioni per Barbieri, Parrucchieri ed estetiste
- rilascio di autorizzazioni sanitarie per somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive, laboratori
artigianali di preparazione alimenti, mezzi di trasporto, depositi, riconoscimento comunitario a stabilimenti
di lavorazioni varie (Bollo CEE)
- autorizzazioni per distributori carburanti
- autorizzazioni per edicole
- autorizzazioni per strutture sanitarie private
- autorizzazioni per farmacie
- autorizzazioni per mostre e fiere
- denunce annuali relative alla produzione vitivinicola e in senso lato pratiche attinenti all'agricoltura
- predisposizione dei regolamenti, predisposizione di bandi, avvisi pubblici etc. relativi alle materie di
competenza
- dia delle professioni legate al turismo
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Realizzazione progetto di marketing territoriale
finanziato dal FESR Regione Toscana POR CReO
2007/2013 attività 5.3 linea A
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative,
partecipazione ad eventi
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Collegamento tra le attività produttive del territorio
per favorire a livello comprensoriale la promozione dei
prodotti locali, la promozione del Centro Commerciale
Naturale, Organizzazione di esposizioni, mostre e fiere
Indicatore_Strumento
incontri, iniziative
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
117 MARELLI
PAOLO
8%
503 CELLINI
STEFANO
35%
563 MUGNAINI
martedì 10 dicembre 2013
PAOLA
100%
02-04-13
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_50__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
1106.0
1/2
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
TOTALI :
21.823,00
22.150,34
22.482,60
21.823,00
22.150,34
22.482,60
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-04-13
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Promozione della città Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
14
Promozione turistica
Responsabile: CELLINI STEFANO
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
RASSEGNE ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
MATERIALE PUBBLICITARIO DI PREMIAZIONE E PROMOZIONALE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
PROMOZIONE DEL TURISMO E ACCOGLIENZA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Eventi tesi a favorire lo sviluppo del turismo legato alle Incontri, iniziative
pratiche sportive
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Eventi tesi a favorire lo sviluppo del turismo legato
all'ambiente, alle produzioni agroalimentari locali
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Rinnovo convenzione Pro Loco. La nuova convenzione
verrà elaborata tenendo debitamente conto delle
recenti disposizioni di cui al DL 95/2012 art. 4 co. 7/8.
Indicatore_Strumento
Incontri con la pro Loco ed
elaborazione della nuova
convenzione.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Ridefinizione obblighi e servizi resi
dall'Associazione Pro Loco.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
503 CELLINI
STEFANO
Utilizzo
30%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_30__ %
martedì 10 dicembre 2013
02-04-14
Conto Imp.
Tit. Int.
1145.0
1/3
1157.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
PROGETTO REGIONALE PIUSS
PROMOZIONE DEL TERRITORIO (CAP.
150.000,00
152.250,00
154.533,75
SVILUPPO DEL TERRITORIO E
PROMOZ.TURISMO (CAP. E/430 PARZ.)
81.997,00
83.226,95
84.475,35
231.997,00
235.476,95
239.009,10
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-04-14
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
53
S.U.A.P. e Marketing territoriale
Responsabile: CELLINI STEFANO
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
LO sportello unico per le attività produttive è competente per la gestione del procedimento unico in materia di
procedure di autorizzazione per gli impianti produttivi di beni e servizi, per la loro localizzazione, realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, rilocazione, per la riattivazione e riconversione delle attività produttive
nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa e comunque di opere che rientrano
all'interno di un progetto di sviluppo di attività produttive. Nell'ambito SUAP sono comprese anche tutte quelle iniziative
di Marketing Territoriale finalizzate alla valorizzazione del territorio e dell'economia locale. Per dare risposte sempre più
tempestive ed efficaci rispondendo pienamente alle innovazioni normative in materia, nonostante le difficoltà
rappresentate dal non reintegro dei pensionamenti ecc. Attiva partecipazione al Coordinamento Provinciale dei SUAP e
partecipazione attiva nell'adeguamento della gestione telematica.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Iniziative di valorizazione dell'immagine della città
(mercato di qualità, sbaracco ecc.)
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
La ristorazione di qualità.
Indicatore_Strumento
Incontri, iniziative
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Elaborazione Regolamento del Commercio sulla base
del relativo Piano.
Indicatore_Strumento
Elaborazione piano ed
effettuazione della relativa
concertazione. Predisposizione
della delibera di approvazione
dello strumento regolamentare.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Facendo seguito all'approvazione del Piano del
Commercio, l'Ufficio elaborerà nel 2013 il relativo
regolamento. Lo stesso verrà portato in
approvazione al Consiglio Comunale.
martedì 10 dicembre 2013
02-04-53
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Riorganizzazione dell'Ufficio in funzione delle esigenze
di personale verificatesi nel corso dell'anno e
potenziamento dello Sportello Unico congiuntamente
al Coordinamento provinciale SUAP. Acquisizione
formazione sul campo per il personale recentemente
inserito allo sportello.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Incremento pratiche gestite con
il canale telematico rispetto
allanno precedente.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
L'obiettivo di valutazione riguarda il personale in
servizio ed i nuovi ingressi che hanno dovuto
attivare specifici processi formativi e di
apprendimento, per lo più gestiti dall'interno ed
in collaborazione con il Coordinamento
provinciale dei SUAP.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetto dei tre territori- Modelli per la creazione dei
sistemi territoriali - Da oltre un anno sono state
avviate relazioni con altri territori del Paese e
specificatamente con il Canavese ed il Comune di
Lanciano per confrontare modelli organizzativi e
strategie di programmazione e sviluppo tali da rendere
più efficienti ed efficaci le azioni intraprese dagli Enti.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Organizzazione N. eventi ed
iniziative presso il comune di
Follonica.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo per il quale si sono già svolti incontri
fino alla sottoscrizione di un comune impegno per
confronti su temi specifici quali lo sviluppo delle
smart communities e del turismo.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
33 CIACCI
Utilizzo
SIMONA
100%
117 MARELLI
PAOLO
5%
503 CELLINI
STEFANO
35%
780 PACCHIAROTTI
805 DAVID
PAQUI
100%
ANNALISA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_50__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
1108.0
1/3
1156.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIM.
R.T. SUAP E MARKETING TERRITORIALE
SUAP E IMPRESA
500,00
507,50
515,11
18.632,00
18.911,48
19.195,15
19.132,00
19.418,98
19.710,26
1/3
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
02-04-53
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-04-53
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
63
Università
Responsabile: CELLINI STEFANO
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Erogazione contributo annuale al Polo Universitario Grossetano che attualmente sviluppa sul territorio il corso di laurea
di Biologia Marina.
Sono in corso riflessioni sulla presenza delle sedi universitarie decentrate da parte della Stessa Università degli Studi di
Sienaa. L'Amministrazione seguirà da vicino il dibattito anche per capire la sussistenza delle ragioni di sostegno al Polo
Universitario mediante risorse finanziarie, oltre ai locali del corso di laurea.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Attualmente bloccato per utilizzo emergenziale
sgombero scuola via Gorizia per esiti verifiche
Sismiche.
€ 0,00
RISORSE UMANE
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
.
/
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
martedì 10 dicembre 2013
02-04-63
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-04-63
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Personale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
1
Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Responsabile: MARELLI PAOLO
C.d.R. 05 Risorse Umane
Responsabile: MARELLI PAOLO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE UMANE
- studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di trattamento economico- giuridico
previdenziale, assicurativo e fiscale
- predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico
- stipendi : calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione
di tutti gli adempimenti connessi
- adempimenti in materia fiscale
- gestione bilancio per la parte relativa al personale in raccordo con le strutture organizzative dell’Ente
- formazione dei ruoli di denuncia dei premi e dei contributi
- compilazione degli allegati al bilancio attinenti il personale
- gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi, determinazioni ed ordinanze per le funzioni e sub funzioni di
cui sopra
- certificazioni economiche e di servizio
- rapporti con il personale per soddisfare esigenze d’informazione
- gestione redditi assimilabili a lavoro dipendente
- gestione servizi speciali a favore del personale
INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI.
Attività che prevede il controllo e la gestione delle indennità del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del C.C.,
nonché la gestione dei permessi, dei rimborsi ai datori di lavoro, liquidazione indennità ulteriori e ulteriori adempimenti
ex D.Lvo 267/2000 e D.M. 20/3/2000.
Gestione rimborsi ai datori di lavoro per amministratori.
- Rendicontazioni economiche retributive e contributive a servizio di vari uffici e servizi
- Monitoraggio trimestrale Conto Annuale
GESTIONE GIURIDICA E PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE
- studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di trattamento economico- giuridico
previdenziale, assicurativo e fiscale
- tenuta e aggiornamento fascicoli personali
- cura delle procedure concorsuali-selettive e dei relativi adempimenti
- assunzione del personale e verifica dei requisiti di accesso
- costituzione di rapporti di impiego, sia a tempo indeterminato che determinato e relativi adempimenti in stretto
coordinamento con le varie strutture organizzative dell’Ente
- istruttoria e definizione procedure di collocazione a riposo, dimissioni
- istruttoria e definizione pratiche previdenziali e pensionistiche
- istruttoria pratiche per trattamento fine servizio
- rapporti con enti previdenziali ed assistenziali
- rapporti con il personale per soddisfare esigenze di informazione
- rilascio certificazioni di servizio e giuridiche
- controllo e gestione procedura informatiche presenze
- gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi- determinazioni ed ordinanze per le funzioni e sub funzioni di
cui sopra
- istruttoria e definizione atti –Ufficio procedimenti disciplinari
RELAZIONI SINDACALI
Area personale dipendente
- assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione – concertazione
- gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in vigore
- rapporto con le strutture ed uffici per la omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e
degli accordi sindacali
- rapporti con le OO.SS. provinciali e di Ente
- Gestione distacchi Aspettative e permessi Sindacali ed aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive
Area della dirigenza
- assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione – concertazione area della dirigenza
- gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in vigore
ORGANIZZAZIONE E METODI
- gestione dinamica della dotazione organica
- studio ed analisi del fabbisogno di risorse umane
- individuazione delle esigenze di miglioramento organizzativo dell’Ente
- formulazione di proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, dei settori per assicurare la
maggiore adeguatezza degli obiettivi assegnati in funzione dei mezzi a disposizione
martedì 10 dicembre 2013
02-05-1
- studio ed esame di nuove forme di reclutamento
- rapporti con la struttura dirigenziale e con l’area delle posizioni organizzative
- studio e aggiornamento sulle nuove metodologie organizzative
FORMAZIONE
- Individuazione ed Analisi esigenze di aggiornamento e di formazione
- Predisposizione piano annuale di formazione e aggiornamento in collaborazione con i servizi dell’Ente(Dirigenti e
Funzionari)
- Gestione piano annuale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Elaborazione documenti (CDN e
ATTI E REGOLAMENTI CONSEGUENTI AL
Regolamento Orario) ed invio
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI- 1) Riproposizione
agli organi competenti
della bozza di regolamento Orario e discussione della
stessa con il Segretario Generale e la Giunta Comunale.
Versione finale da discutere con la Conferenza dei
Dirigenti. 2) Nuovo Contratto decentrato Normativo.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo Specifico dell'Ufficio Personale che ,
tuttavi, richiede un lavoro di interazione con la
Dirigenza; gli Organi Politici ed l Sindacato.
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Elaborazione Bozza Contratto decentrato normaticìvo
30.04.2013
......................................................................................................................................................................................
- Elaborazione e revisione Bozza regolamento Orario
30.03.2013
......................................................................................................................................................................................
- Invio ai sindacati per apertura tavolo contrattazione
30.04.2013
......................................................................................................................................................................................
- Predisposizione atti di adozione ed adozione in caso di accordo fra le parti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
FORMAZIONE- Scuola Provinciale di Formazione SFEL.
Gestione rapporti economici e funzionali con la Scuola.
Diffusione e gestione delle iscrizioni ai corsi. Proposte
formative in sede di Comitato Tecnoco della Scuola
stessa.
31.12.2013
Indicatore_Strumento
n. adesioni del Comune di
Follonica/Numero di corsi
effettuati dalla SFEL
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico in relazione all'obbligo di
riduzione dei osti di cui al DL 78/2011. Al
termine dell'esercizio dovranno essere dimostrati
e quantificati i risparmi realizzati. Ovrà essere
anche evidenziato il grado di soddisfacimento
delle richieste di formazione/aggiornamento in
relazione alle minori disponibilità economiche.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
COSTO DEL PERSONALE- Definizione monitoraggio e
calcolo dei diversi parametri. L'obiettivo tende a
cercare
strategie gestionali tali da rispondere alle esigenze
dell'Ente nel quadro vincolistico imposto dalla
normativa, oltre al costante monitoraggio
dell'andamento dei costi in relazione alle diverse
tipologie di calcolo necessarie per dimorstrare il
rispetto della normativa.
Indicatore_Strumento
N° dei Monitoraggi periodici e
predisposizione simulazioni per
Bilancio Preventivo 2013
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico del personale di settore. Per
alcune figure specificamente inserito in sede di
elaborazione delle sche di valutazione annuale del
personale.
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
02-05-1
......................................................................................................................................................................................
- 1° Monitoraggio
30.04.2013 in
sede di
Rendiconto 2012
......................................................................................................................................................................................
- 2° Monitoraggio
30.06.2013 in
sede di Bilancio
Preventrivo 2013
......................................................................................................................................................................................
- 3° Monitoraggio
30.09.2013 In
sede di verifica
Equilibri di
bialncio
......................................................................................................................................................................................
- 4° Monitoraggio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNALE (ED ANNUALE
PER TEMPO DETERMINATO ANNO 2013)ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE -Elaborazione della
delibera e dei conteggi necessari a definire la
possibilità assunzionale a Tempo Indeterminato e
determinato per l'anno 2013/2015.
30.11.2013 n
sede di
Assestamento di
Bilancio
Indicatore_Strumento
Adozione Delibera Piano delle
Assunzioni
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico di valutazione
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Adozione delibera e calcoli dei margini disponibili
30.04.2013
......................................................................................................................................................................................
- Avvio delle procedure per assunzioni a TD anno 2013
30.05.2013
......................................................................................................................................................................................
- Avvio delle procedure di assunzione a TI per mobilità e scorrimento graduatorie
30.09.2013
......................................................................................................................................................................................
- Verifica esiti delle procedure ed eventuali azioni correttive
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
30.10.2013
Indicatore_Strumento
N. dei documenti portati al
CONTRATTAZIONE DECENTRATA- Supporto alla
tavolo della Contrattazione
delegazione trattante con funzioni di verbalizzazione
delle riunioni. Supporto agli obiettivi straordinari di
definizione nuovi orari e/o modalità di espletamento di
servizi e per la definizione del fondo 2012 con i nuovi
criteri del DL 78/2010 e s.m.i.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiettivo specifico del personale di settore. Per
alcune figure specificamente inserito in sede di
elaborazione delle sche di valutazione annuale del
personale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
PIANO PER LA MISURAZIONE; VALUTAZIONE E
TRASPARENZA DELLE PERFORMANCE - Obietivo già
avviato nel corso del 2012. Definizione del modello e
adozione del documento finale con pubblicazione sul
sito internet del Comune
Indicatore_Strumento
Adozione Piano ed assolvimento
funzioni di pubblicazione
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Obiattivo di valutazione per le figure che hanno
partecipato all predisposizione dello stesso.
martedì 10 dicembre 2013
02-05-1
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Collaborazione con il responsabile della sicurezza
dell'ente per tutte le attività di ricognizione ed
elaborazione dei documenti inerenti la scicurezza sui
luoghi di lavoro- Per il 2013: bando di gara per la
nomina del medico del lavoro per il triennio
2014/2016.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Pubblicazione bando di gara ed
aggiudicazione.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Gara per il medico del lavoro anno 2013 (Gara
triennale)
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
117 MARELLI
Utilizzo
PAOLO
10%
358 BENINI
LORELLA
100%
448 BASILI
ROBERTA
95%
567 FLAMINI
CRISTIANA
100%
678 BARTOLI
DANIELA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_100__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
10.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
196.000,00
198.940,00
201.924,10
1.500,00
1.522,50
1.545,34
INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI
15.926,00
16.164,89
16.407,36
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI
SPESE PERS.DIPENDENTE
10.250,00
10.403,75
10.559,81
PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
12.096,00
12.277,44
12.461,60
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AREA
DIRIGENZA
2.000,00
2.030,00
2.060,45
RETRIBUZIONE DIRIGENTE AFFARI
GENERALI
43.625,66
44.280,04
44.944,24
ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE AFFARI
GENERALI
11.925,35
12.205,73
12.388,82
RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE
75.270,91
76.399,97
77.545,97
ONERI A CARICO ENTE SEGRETARIO
GENERALE
30.393,52
30.849,42
31.312,16
RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI
GENERALI
198.591,90
195.000,00
195.000,00
ONERI A CARICO ENTE
53.294,40
50.000,00
50.000,00
RETRIBUZIONE PERS. GESTIONE E
SVILUPPO RIS.UMANE
84.881,07
82.000,00
80.000,00
1/3
17.0
1/3
20.0
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
AMMINISTRATORI
1/3
21.0
1/3
23.0
1/3
24.0
1/3
35.0
1/1
36.0
1/1
37.0
1/1
38.0
1/1
40.0
1/1
43.0
1/1
51.0
1/1
martedì 10 dicembre 2013
02-05-1
52.0
ONERI A CARICO ENTE
23.730,16
23.000,00
22.000,00
COMPENSO DIRETTORE GENERALE
28.700,00
28.700,00
28.700,00
7.807,16
7.800,00
7.800,00
FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
PERSONALE DIPENDENTE
768.572,10
768.572,10
768.572,10
ONERI A CARICO ENTE FONDO
PRODUTTIVITA'
223.336,92
223.336,92
223.336,96
FONDO PRODUTTIVITA' AREA DIRIGENZA
188.824,64
188.824,64
188.824,64
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO
STRAORDINARIO
33.000,00
33.000,00
33.000,00
ONERI I.N.A.I.L. SUL PERSONALE
66.214,24
66.214,24
66.214,24
ONERI A CARICO ENTE FONDO DIRIGENZA
57.528,28
57.528,28
57.528,28
FONDO PRODUTTIVITA' DIR.GENERALE
13.000,00
13.195,00
13.392,92
VERSAMENTO QUOTA A CARICO
DELL'ENTE PER PREVIDENZA
17.645,21
17.909,89
18.178,54
RETRIBUZIONE PERSONALE
SERV.INFORMATICO
71.071,26
72.137,33
73.219,39
ONERI A CARICO ENTE
SERV.INFORMATICO
19.860,31
20.148,06
20.450,28
8.191,00
8.313,86
8.438,57
RETRIBUZIONE PERSONALE
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE -
56.128,41
43.775,34
44.431,97
ONERI A CARICO ENTE COMUNICAZIONE
E PARTECIPAZIONE - URP
14.272,92
11.239,01
11.407,60
RETRIBUZIONE DIRIGENTE DOTAZIONALE
SERVIZI FINANZIARI
42.333,75
42.867,26
43.510,27
ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE
SERVIZI FINANZIARI
12.521,76
12.699,44
12.889,93
SPESE PER VISITE MEDICHE PREVENTIVE
E PERIODICHE EX D.LGS 626/94
7.143,04
7.250,19
7.358,94
ONERI PER INCARICHI LAVORI
OCCASIONALI
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI E
ACCERTAMENTI SANITARI
5.320,00
5.399,80
5.480,80
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI
TECNICI
458.227,92
450.000,00
440.000,00
ONERI A CARICO ENTE SERVIZI TECNICI
126.590,73
120.000,00
115.000,00
RETRIBUZIONE DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
43.625,66
44.280,04
44.944,24
ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE
SERVIZI TECNICI
11.649,29
11.813,88
11.991,09
108.942,15
105.000,00
100.000,00
29.711,56
27.500,00
25.000,00
1/1
55.0
1/1
56.0
1/1
92.0
1/1
93.0
1/1
95.0
ONERI COMPENSO A CARICO ENTE DIREZ.
GENERALE
1/1
96.0
1/1
97.0
1/1
98.0
1/1
104.0
1/1
109.0
1/1
220.0
1/1
221.0
1/1
240.0
SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI
1/3
246.0
1/1
247.0
1/1
250.0
1/1
251.0
1/1
252.0
1/3
264.0
1/3
285.0
1/3
290.0
1/1
292.0
1/1
293.0
1/1
294.0
1/1
320.0
1/1
321.0
1/1
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI
DEMOGRAFICI
ONERI A CARICO ENTE SERVIZI
DEMOGRAFICI
martedì 10 dicembre 2013
02-05-1
340.0
1/1
342.0
RETRIBUZIONE PERSONALE SERV.
FINANZIARI
360.880,33
350.000,00
340.000,00
97.215,67
94.000,00
90.000,00
RETRIBUZIONE PERS. SERVIZI STAFF
124.692,74
120.000,00
115.000,00
ONERI A CARICO ENTE SERV. STAFF
34.331,18
32.000,00
30.000,00
FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (CAP.
11.500,00
12.000,00
12.000,00
RETRIBUZIONE DIRIGENTE SERVIZIO P.M.
43.042,52
43.637,41
44.291,97
ONERI A CARICO ENTE
12.511,85
12.699,53
12.890,02
RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA
MUNICIPALE
592.470,72
580.000,00
565.000,00
ONERI A CARICO ENTE POLIZIA
MUNICIPALE
162.867,35
160.000,00
155.000,00
ASSUNZIONI VIGILI STAGIONALI A
PROGETTO (CAP. E/296)
49.462,58
44.811,86
45.484,04
ONERI RETRIBUZIONI VIGILI STAGIONALI
(CAP. E/296)
20.093,61
13.567,22
13.770,73
STIPENDI PERSONALE GESTIONE
SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO
46.959,54
47.663,93
48.378,89
ONERI PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI
A PAGAMENTO (CAP. E/333)
14.030,27
14.240,72
14.454,33
RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. SOCIOEDUCATIVI
183.633,67
186.388,18
189.184,00
ONERI A CARICO ENTE SERV. SOCIOEDUCATIVI
50.803,65
51.514,95
52.287,67
RETRIBUZ. PERSONALE MUSEO DEL
FERRO
106.614,27
108.314,98
109.939,70
ONERI A CARICO ENTE PERSONALE
MUSEO DEL FERRO
28.355,60
28.780,93
29.212,64
RETRIBUZ. PERSONALE PINACOTECA
COMUNALE
42.149,38
42.781,62
43.423,34
ONERI A CARICO ENTE CIVICA
PINACOTECA
11.242,44
11.411,08
11.582,25
122.925,91
120.000,00
118.000,00
ONERI A CARICO ENTE BIBLIOTECA
COMUNALE
35.124,54
35.000,00
34.000,00
RETRIBUZIONE PERSONALE SPORTGESTIONE EVENTI
55.136,31
45.508,85
46.191,48
ONERI A CARICO ENTE SPORT-GESTIONE
EVENTI
14.868,45
12.147,98
12.330,20
267.538,14
260.000,00
250.000,00
ONERI A CARICO ENTE SERVIZI
URBANISTICI
72.197,52
70.000,00
65.000,00
RETRIBUZIONE DIRIGENTE SERV.
URBANISTICI
42.280,07
42.914,27
43.557,98
ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE SERV.
URBANISTICI
12.511,85
12.699,53
12.890,02
ONERI A CARICO ENTE SER. FINANZIARI
1/1
345.0
1/1
347.0
1/1
406.0
1/1
407.0
1/1
408.0
1/1
410.0
1/1
412.0
1/1
418.0
1/1
419.0
1/1
448.0
1/1
449.0
1/1
460.0
1/1
462.0
1/1
592.0
1/1
593.0
1/1
596.0
1/1
597.0
1/1
610.0
1/1
612.0
1/1
627.0
1/1
628.0
1/1
656.0
1/1
658.0
1/1
661.0
1/1
662.0
1/1
RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA
COMUNALE
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI
URBANISTICI
martedì 10 dicembre 2013
02-05-1
667.0
1/1
668.0
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO
AMBIENTE
23.827,18
24.184,59
24.547,36
6.355,31
6.450,64
6.547,40
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI
CIMITERIALI
81.512,77
82.735,46
83.976,49
ONERI A CARICO ENTE SERVIZI
CIMITERIALI
22.684,48
23.024,75
23.370,12
161.297,50
158.000,00
155.000,00
ONERI A CARICO ENTE ASILO NIDO (SERV.
RILEVANTE AI FINI IVA)
46.195,00
45.000,00
43.000,00
STIPENDI AL PERSONALE PARCHI E
GIARDINI
41.595,23
42.219,16
42.852,45
ONERI A CARICO ENTE PARCHI E GIARDINI
11.181,04
11.348,76
11.518,99
ASSUNZ.TEMPO
DETERM.PERS.ASSOCIAZ.COMUNI VAL DI
0,00
5.075,00
5.151,12
SPESE GESTIONE ASS.COMUNI VAL DI
PECORA UFFICIO PERSONALE E SVILUPPO
0,00
10.172,13
10.324,71
102.487,11
104.024,42
105.584,79
ONERI A CARICO ENTE ATT.ECONOMICHE
E PRODUTTIVE
28.754,98
29.186,30
29.624,09
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
BIBLIOTECA
16.618,26
16.867,53
17.120,54
REGOLAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 336
31.759,88
32.236,28
32.719,82
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
SEGRET. GENERALE
2.000,00
2.030,00
2.060,45
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
SERVIZI TECNICI
6.860,42
6.597,50
6.696,46
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
POLIZIA MUNICIPALE
5.861,37
5.949,29
6.038,53
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
15.998,43
16.238,41
16.481,99
250.000,00
250.000,00
250.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6.681.132,40
6.597.002,28
6.535.305,18
ONERI A CARICO ENTE
1/1
680.0
1/1
682.0
1/1
820.0
1/1
822.0
1/1
860.0
1/1
862.0
STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO
(SERV.RILEV. AI FINI IVA)
1/1
944.0
1/1
975.0
1/3
1147.0
1/1
1148.0
1/1
1200.0
1/1
1210.0
RETRIBUZIONE PERSONALE
ATT.ECONOMICHE E PRODUTTIVE
1/1
1211.0
1/1
1214.0
1/1
1217.0
1/1
1221.0
1/1
1730.0
4/0
1820.0
4/0
VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO
TERZI AL PERSONALE SU RETRIBUZIONI
RISCATTO PENSIONI PERSONALE
DIPENDENTE (CAP. E/591)
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
martedì 10 dicembre 2013
02-05-1
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-05-1
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
61
Osservatorio sul Lavoro
Responsabile: CAMPANARI RITA
C.d.R. 07 Osservatorio sul Lavoro
Responsabile: CAMPANARI RITA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
L'Osservatorio Comunale sul Lavoro potrebbe rappresentare lo strumento con cui il Comune di Follonica intende
promuove una cultura dei diritti nel mondo del lavoro, attraverso azioni integrate di prevenzione e la conoscenza del
mercato del lavoro.
Formazione del Peg del U.O.C. Osservatorio sul lavoro
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Obiettivi non presenti nel 2013.
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
43 CAMPANARI
Utilizzo
RITA
10%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_50__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
259.0
1/3
269.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER ATTRIBUZ.DI INCARICHI E
INIZIATIVE OSSERVATORIO SUL LAVORO
342,11
347,24
352,45
SPESE PREST.SERVIZI OSSERVATORIO SUL
LAVORO
551,95
560,23
568,63
TOTALI :
894,06
907,47
921,08
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
martedì 10 dicembre 2013
02-07-61
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-07-61
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 2 MARELLI PAOLO
C.d.C.
Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale
59
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
C.d.R. 08 Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale e
Servizi Culturali
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Per obiettivi ed attività dell'Istituzione ES che riguardano: - Biblioteca Comunale - Musei civici - Eventi culturali Archivi - Attività dello spettacolo, si rinvia ai singoli centri di costo compresi in questo centro di responsabilità.
Nell'ambito di competenza dell'Istituzione comunale ES vengono anche gestiti i rapporti contrattuali /convenzionali in
essere con il mondo dell'associazionismo in genere ed in particolare quelli inerenti:
- il riconoscimento di un contributo al Comitato pro Carnevale, in supporto alle spese di realizzazione ormai tradizionale
e da ritenersi storico per la città, dell'annuale Carnevale follonichese;
- il riconoscimento e l'assegnazione di un contributo alla Banda Musicale Follonichese;
- la gestione in convenzione con la Scuola di Musica da parte dell'Associazione Musicale Follonichese, e la liquidazione
del contributo previsto dalla medesima convenzione;
- la gestione delle richieste di assegnazione di contributi straordinari su proposte di realizzazione di iniziative culturali
di particolare valore presentate dalle diverse Associazioni presenti ed attive sul territorio.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
L'obiettivo si sostanzia in tutte quelle operazioni di
supporto all'Istituzione Es del Comune che, come
organismo strumentale del Comune, dipende da
quest'ultimo per tutti gli aspetti inerenti le gestione di
supporto interno al funzionamento (Gestione giuridica
ed economica del Personale; gestione degli apparati
informatici; gestione amministrativo-contabile di
Ragioneria; gestione dei contratti ecc).
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
11 BIAGIONI
40 GENTILI
NAIEDA
MAURA
52 CENERINI
CLAUDIO
59 PATRUNO
MARIA TERESA
62 DEL VIVA
MONICA
79 MELIANTI
BARBARA
117 MARELLI
PAOLO
215 MAGNOLFI
MIRIA
413 FORTUNATO
448 BASILI
520 BUTI
DOMENICO
ROBERTA
PAOLA
628 TALOCCHINI
martedì 10 dicembre 2013
Utilizzo
10%
10%
5%
15%
0%
10%
9%
5%
5%
5%
15%
ALBERTO
15%
02-08-59
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_90__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
84.0
1/5
85.0
1/5
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
TRASFERIMENTO ISTITUZIONE ES SOMME
DA SPONSOR E CONTRIBUTI (CAP. E/219-
281.266,02
285.485,01
289.767,29
TRASFERIMENTO ISTITUZIONE GESTIONE
SERVIZI A RILEVANZA SOCIALE
350.897,28
390.000,00
410.000,00
632.163,30
675.485,01
699.767,29
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
02-08-59
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Urbanistica Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
15
Programmazione del Territorio
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione
della Mobilità
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
L'attività comprende la programmazione del territorio consistente nella elaborazione di tutti gli atti relativi alla
pianificazione urbanistica e alla gestione degli strumenti generali e attuativi (convenzioni urbanistiche e piani di
lottizzazione, piani di recupero, adozione varianti al P.R.G. ecc..); comprende altresì l'attività di raccolta dati,
predisposizione cartografie, informatizzazione cartografica P.R.G. e l'attività di convegnistica consistente nello sviluppo
e divulgazione degli strumenti urbanistici dell'Ente (seminari, convegni, pubblicazioni, ecc…)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Esame istruttorio e procedimento di approvazione dei
Piani Unitari di Intervento e dei piani attuativi di
iniziativa privata
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Elaborazione e procedimento di approvazione del piano
attuativo di iniziativa pubblica TR03A
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Elaborazione e procedimenti di approvazione di
varianti al RU.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Attivazione e conclusione procedimento avviso
pubblico del 7/01/2013 per la promozione di attività
produttive e turistiche nel territorio agricolo.
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
martedì 10 dicembre 2013
03-01-15
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Elaborazione e stesura di atti per interventi diretti
convenzionati di iniziativa privata TR09B
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Supporto ed elaborazione di memorie e relazioni
tecniche per costituzione in giudizio contro ricorsi al
vigente RU
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Esame conclusivo delle manifestazioni di interesse
relative al Bando finalizzato ad incrementare le
strutture turistiche nel territorio comunale.
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
19 MUGNAINI
STEFANO
189 TRONCONI
378 MELONE
Utilizzo
80%
ELISABETTA
100%
DOMENICO
30%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_100__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
305.0
1/3
307.0
1/3
1588.0
2/6
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER PROGETTAZIONI
URBANISTICHE
ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE PER
STRUMENTI URBANISTICI (CAP. E/423
PROGETTAZIONI URBANISTICHE-ATTI E
STRUMENTI DI PIANIFICAZ. DEL
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
14.500,00
14.717,50
14.938,26
4.300,00
4.364,50
4.429,97
10.000,00
10.000,00
10.000,00
28.800,00
29.082,00
29.368,23
03-01-15
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
03-01-15
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Ambiente Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
24
Ambiente
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione
della Mobilità
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Predisposizione, degli atti e dei documenti necessari alla manutenzione, implementazione e aggiornamento del
Sistema di Gestione Ambientale in riferimento agli standard ISO 14001 ed EMAS III per l' ottenimento certificazioni
ambientali.
Gestione atti e documenti amministrativi per autorizzazioni scarichi fuori fognatura: ricezione, registrazione, istruttoria,
predisposizione autorizzazioni, controlli e verifiche.
Gestione atti e documenti amministrativi per autorizzazioni emissioni sonore in deroga: ricezione, registrazione,
istruttoria, predisposizione autorizzazioni, controlli e verifiche.
Redazione atti amministrativi e contabili di intervento sul territorio direttamente o tramite ARPAT, AUSL.
Predisposizione progetti di educazione ambientale volti alle scuole del territorio e relativo supporto operativo.
Predisposizione progetti di sostenibilità ambientale e relativo supporto operativo".
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Adeguamento alla L.R.T. 49/2011 del Regolamento per
Installazione Antenne Telefonia Cellulare
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Spese per iniziative di educazione ecologica e
monitoraggi (puliamo il mondo, acqua in caraffa,
monitoraggio area)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Spese per incarichi di settore
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Consolidamento delle certificazioni ambientali e di
qualità acquisite
martedì 10 dicembre 2013
Budget assegnato
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
03-01-24
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
19 MUGNAINI
STEFANO
10%
378 MELONE
DOMENICO
20%
441 PIERACCIOLI
SILVIA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
665.0
1/3
666.0
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DESCRIZIONE
SPESE PER INIZIATIVE ED EDUCAZIONE
ECOLOGICA (CAP. E/335 PARZ.)
29.000,00
29.435,00
29.876,52
SPESE PER INCARICHI DI SETTORE
12.867,00
13.060,00
13.255,90
SPESE PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI (CAP. E/432)
16.900,00
17.153,50
17.410,80
UTILIZZO TRASFERIMENTI R.T. FONDI
PIANO AGRICOLO REGIONALE (CAP. E/188)
3.000,00
3.045,00
3.090,67
TOTALI :
61.767,00
62.693,50
63.633,89
1/3
809.0
1/2
859.0
1/3
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
03-01-24
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
56
Mobilità - TPL
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione
della Mobilità
Responsabile: MUGNAINI STEFANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
CONTRATTO DI SERVIZIO: Gestione del contratto di servizio per la concessione delle linee di Trasporto Pubblico Locale
SERVIZI AGGIUNTIVI: Interventi a favore dell’incremento della mobilità urbana con uso del mezzo pubblico, attività di
informazione e promozione.
Attivazione strumenti e azioni generali sulla mobilità sostenibile e supporto specialistico alla realizzazione di opere
pubbliche riguardanti la mobilità.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Stesura di Bando per l'assegnazione di un'area
pubblica da destinare a stazione di rifornimento per
mezzi elettrici (bici,moto,auto,bus).
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Avvio delle procedure per la formazione del PUT
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Trasferimento allas Provincia di grosseto degli oneri
relativi per servizi aggiuntivi al TPL
Budget assegnato
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
19 MUGNAINI
STEFANO
10%
378 MELONE
DOMENICO
10%
martedì 10 dicembre 2013
03-01-56
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
437.0
1/3
1043.0
1/3
1073.0
1/5
1567.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER INIZIATIVE, PROGETTI ED
EDUCAZIONE MOBILITA' (CAP. E/296)
7.940,00
8.059,10
8.179,99
INTERVENTI PER LA MOBILITA'
ALTERNATIVA E SOSTENIBILE
1.676,00
1.701,14
1.726,66
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA
SERVIZI AGGIUNTIVI TPL
86.000,00
87.290,00
88.599,35
INCARICHI PIANO MOBILITA' (CAP. E/480)
12.480,00
12.480,00
12.480,00
108.096,00
109.530,24
110.986,00
2/6
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
03-01-56
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Urbanistica Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
16
Attività Edilizia - Attività Contabile
Responsabile: MAGLIANO LUISA
C.d.R. 02 Gestione Interventi Edilizi Diretti
Responsabile: MAGLIANO LUISA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Le attività del Centro di Costo attengono a quattro branche principali che corrispondono a quattro unità operative
semplici: la prima si occupa principalmente della gestione dell'edilizia privata (procedimenti di rilascio titoli abilitativi
edilizi, con relativa istruttoria, controlli, certificazioni, perizie, pareri); la seconda si occupa dell'attività di supporto
amministrativo e contabile a tutto il Settore (pagamenti e verifica degli oneri anche in forma rateizzata, gestione
incarichi del Settore, contenzioso giuridico-legale, contributi opere di culto, statistiche, segreteria, proposte
Deliberazioni, Determine e Ordinanze, gestione PEG del Settore, ricerche d'archivio e accesso agli atti, procedure
eliminazione vincoli aree PEEP; la terza si occupa della definizione delle istanze di condono residuali, con recupero oneri
pregressi, la gestione delle procedure con la Sovrintendenza Beni Ambientali, delle procedure per il rilascio licenze
ascensori, compresi gli atti di revoca e rimessa in pristino, delle procedure per l'abbattimento delle barriere
architettoniche; la quarta si occupa della repressione degli abusi edilizi (sopralluoghi, rapporti, ordinanze, diffide,
emissione provvedimenti, gestione organizzativa gruppo di lavoro intersettoriale).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Adeguamento del Regolamento Edilizio alla Variante n.
2 al Regolamento Urbanistico pubblicata su BURT il 10
aprile 2013 (Non comporta impegno spesa)
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Adeguamento e modifica della modulistica per la
presentazione delle pratiche edilizie L.R.T. 1/05
integrata e modificata con L.R.T. 69/2012 (Non
comporta impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Supporto alla ditta incaricata del processo di
materializzazione per la carteliinatura delle pratiche
edilizie (sistemazione documentazione in base al
protocollo di capitolato) (Non comporta impegno
spesa)
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
martedì 10 dicembre 2013
03-02-16
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Redazione nuova modulistica per l'accesso agli atti
delle pratiche edilizie (Non comporta impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Attivazione nuova procedura acquisizione dei DURC
onlinepresso la Cassa Edile Inps ed Inail (Non
comporta impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Indicatore_Strumento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
martedì 10 dicembre 2013
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Gestione associata procedimento per la concessione
dei contributi regionali per abbattimento barriere
architettoniche negli edifici privati (Comune di
Follonica, Gavorrano e Scarlino) (€ 20.000,00 cap. 313)
Rimborso oneri concessori e diritti di segreteria di
contributi non dovuti o versati in eccedenza
Budget assegnato
€ 0,00
Assegnazione contributi per opere di culto e centri
civici e sociali di cui alla DCC 103/2001 (Non comporta
impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
€ 0,00
Stesura di bando per l'affidamento incarico istruttoria
pratiche edilizie in vincolo idrogeologico a tecnico
geologo abilitato e affidamento incarico (Spesa
prevista € 5.000,00)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
03-02-16
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Inserimento nel programma Halley delle pratiche
edilizie dei vecchi archivi cartacei (Non comporta
impegno spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Procedure per la cessione in propretà del diritto di
superficie ed eliminazione dei limiti di godimento delle
unità immobiliari in aree Peep (Non comporta impegno
spesa)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Demolizione d'ufficio opere abusive tramite ditta
esterna (Spesa prevista €
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
Budget assegnato
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Prosecuzione lavori sportello Sue/Suap
Budget assegnato
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
183 BERNARDINI
214 MAGLIANO
221 FANTI
100%
LUISA
100%
RICCARDO
100%
378 MELONE
466 PALADINI
608 TONI
LUCILLA
Utilizzo
DOMENICO
SILVIA
ROBERTA
30%
100%
100%
699 ATENIESI
BARBARA
100%
710 LAZZARI
FRANCESCA
100%
770 PIERALLI
SILVIO
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_100__ %
martedì 10 dicembre 2013
03-02-16
Conto Imp.
Tit. Int.
306.0
1/5
313.0
1/5
954.0
1/5
1430.0
2/7
1552.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
RIMBORSO DIRITTI SEGRET. NON DOVUTI
PER PRATICHE EDILIZIE
900,00
710,50
721,16
35.200,00
35.728,00
36.263,92
7.890,78
8.009,14
8.129,28
ONERI URBANIZZAZIONE DA
RIMBORSARE (CAP. E/480)
37.500,00
37.500,00
37.500,00
INTERVENTI OPERE CULTO (CAP. E/480)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
LOTTA ABUSIVISMO ART. 3.1 LEGGE R.T.
53/04 (CAP. E/481)
1.100,00
1.100,00
1.100,00
112.590,78
113.047,64
113.714,36
CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE FONDI L.R. 47/1991
CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
2/7
1603.0
2/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
03-02-16
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: all'Innovazione Tecnologica Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 3 MELONE DOMENICO
C.d.C.
51
S.I.T. - S.I.T.E.M.
Responsabile: TICCI FABIO
C.d.R. 03 S.I.T.
Responsabile: TICCI FABIO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – S.I.T.
GESTIONE BASE DI DATI E APPLICATIVI IN AMBITO GIS
Il principio sul quale si basa il sistema informativo territoriale del Comune di Follonica è il seguente:
integrare e ricondurre a sistema unitario rispetto al territorio le banche dati gestionali esistenti o future realizzando un
aggregato organizzato dei dati di cui il Comune ha la titolarità o comunque la disponibilità.
Il Sistema Informativo Territoriale si configura come l'unico strumento in grado di collegare tra loro informazioni
provenienti da fonti diverse quali la cartografia, le anagrafi comunali, i tributi, la viabilità, le caratteristiche dei vincoli
monumentali e ambientali, ecc., che altrimenti non sarebbero in grado di comunicare.
Il SIT è sviluppato nella filosofia di un "contenitore" idoneo ad operare la gestione territoriale sotto le più svariate
rappresentazioni, ma anche capace di recepire e di ricondurre ad un unico processo di interrelazione tutte le procedure
automatizzate e le banche dati di cui l'Amministrazione Comunale già dispone.
Oltre agli obiettivi per l’anno in corso l’attività del SIT riguarda le seguenti voci:
1) Gestione progetti regionali:
a. Progetto sperimentale per l’implementazione del DB topografico Edifici -Atto d’Indirizzo 2009 – 2010 approvato con
DGRT n. 1047del 23 novembre 2009;
b. Programma Europeo UrbAl III –progetto UrbAl III “Gestione urbana e territoriale partecipativa: una chiave per la
coesione sociale e territoriale”.
2) Gestione progetto di revisione dell toponomastica e numerazione civica;
3) certificati ed attestazioni IN MATERIA CARTOGRAFICA (COLLAUDO CARTOGRAFICO);
4) progettazione interna URBANISTICA ED EDILIZIA,
5) redazione regolamenti PER LA GESTIONE DEI DATI,
6) espressione di pareri tecnici in ordine ad istanze dirette o indirette dei cittadini IN MATERIA CARTOGRAFICA,
7) espressione di pareri tecnici preliminari IN MATERIA CARTOGRAFICA.
8) Monitoraggio sull’evoluzione antropica e morfologica dell’intero territorio mediante procedure di classificazione
“Object-Based” di dati multispettrali satellitari ad alta risoluzione;
9) Gestione progetto sperimentale su creazione di mappe satellitari di uso del suolo con legenda conforme al sistema
di nomenclatura Europeo CORINE LAND COVER; 4° livello gerarchico per le classi delle superfici artificiali e 2° livello
per le classi del territorio agricolo, superfici boscate, ambiente umido e ambiente delle acque.
10) Supporto interno ed esterno per lo sviluppo del SIT;
11) Omogeneizzazione e produzione di archivi geografici secondo le specifiche regionali;
12) Gestione delle mappe d’impianto di catasto;
13) Controllo e attestazione di avvenuto deposito di atto di aggiornamento catastale nel rispetto delle normative
vigenti;
14) Gestione e aggiornamento della piattaforma WEBGIS per la visualizzazione, interrogazione dei piani urbanistici e
vincolistica;
15) Gestione del progetto sperimentale sull’attivazione di una procedura automatica e on-line per la creazione dei
Certificati di Destinazione Urbanistica;
16) Gestione del progetto sperimentale sulla dematerializzazione dell’archivio cartaceo relativo alle praticeh edilizie
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
redazione del progetto di dematerializzazione,
compresa stesura del Bando e Capitolato, delle
pratiche edilizie con procedura di consultazione dal
1985 al 1993.
martedì 10 dicembre 2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
€ 0,00
03-03-51
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Stesura di Bando per l'individuazione di ditta idonea
alla installazione della nuova numerazione civica con
revisione della toponomastica.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
209 TICCI
Utilizzo
FABIO
378 MELONE
100%
DOMENICO
10%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_40__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
351.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
ACQUISTO BENI SERVIZIO SITEM
700,00
710,50
721,16
28.500,00
28.927,50
29.361,41
29.200,00
29.638,00
30.082,57
1/2
352.0
PRESTAZIONE SERVIZI SERVIZIO SITEM
1/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
03-03-51
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
20
Edilizia ed Impiantistica
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
programmazione dei lavori manutentivi su: edilizia pubblica, edilizia scolastica, edilizia sportiva, impianti tecnologici,
cimitero.Progettazione, appalti ed esecuzione lavori. Gli obiettivi nel 2013 si focalizzano essenzialmente nelle verifiche
sismiche effettuate sugli edifici pubblici ed in particolare sull'edilizia scolastica e nello specifico in relazione alla chiusura
del plesso di via Gorizia
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Completamento verifiche simiche edifici scolastici.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Completamento verifiche scuole medie Ex Ilva e Via Gorizia
Maggio 2013
......................................................................................................................................................................................
- Affidamento incarico scuole elementari di Via Buozzi/Cavour, Via Cimarosa e Via
Varsavia
Aprile 2013
......................................................................................................................................................................................
- Completamento verifiche scuole elementari di Via Buozzi/Cavour, Via Cimarosa e Via
Varsavia
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Chiusura della scuola media di Via Gorizia.
Trasferimento attività presso altre sedi.
Agosto 2013
Indicatore_Strumento
Continuità dell'attività scolastica
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Predisposizione atti per la chiusura della scuola.
17 aprile 2013
......................................................................................................................................................................................
- Somma Urgenza per lavori Ex Officina Cilindri. Esecuzione interventi.
6 maggio 2013
......................................................................................................................................................................................
- Verifiche standards e requisiti dei locali interessati dallo spostamento della scuola
martedì 10 dicembre 2013
6 maggio 2013
04-01-20
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Interventi necessari per il ripristino delle condizioni di
sicurezza della scuola di Via Gorizia
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Continuità dell'attività scolastica
€ 403.563,00
Capitolo 1395.0
257.909,00
EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE (CAP. E/470)
Capitolo 1412.0
145.654,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI E ASILO COMUNALE (E.
480/443)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- analisi risultati indagini e relazione
15 giugno
......................................................................................................................................................................................
- assegnazione rup, individuazione risorse finanziarie, affidamento progettazione
preliminare generale ed esecutiva consolidamento parziale
30 giugno
......................................................................................................................................................................................
- verifica progetto, approvazione
10 luglio
......................................................................................................................................................................................
- determina a contrattare lavori
15 luglio
......................................................................................................................................................................................
- fase di affidamento lavori, consegna 1°stralcio, affidamento dir. lavori
20 luglio
......................................................................................................................................................................................
- affidamento e consegna lavori 2° stralcio
1 settembre
......................................................................................................................................................................................
- fase di esecuzione,
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Completamento lavori scuola materna Il Fontino
31 dicembre
Indicatore_Strumento
Utilizzo nuove sezione con inizio
anno scolastico
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Completamento lavori principali
luglio 2013
......................................................................................................................................................................................
- Interventi di completamento interno ed esterno
settembre 2013
......................................................................................................................................................................................
- Chiusura iter amministrativo. Agibilità
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
studi fattibilita e progetti preliminari per
manutenzione impianti sportivi
dicembre 2013
Indicatore_Strumento
presentazione studi e progetti
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- verifiche e sopralluoghi individuazione linee di intervento
10 giugno
......................................................................................................................................................................................
- inizio preparazione studi e progetti
15 giugno
......................................................................................................................................................................................
- individuazione urgenze relative ad eventuali finanziamenti
15 giugno
......................................................................................................................................................................................
- presentazione studi e progetti
martedì 10 dicembre 2013
30 ottobre
04-01-20
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
piano verifiche impianti sportivi
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- condivisione piano delle verifiche con soggetti coinvolti
30 giugno
......................................................................................................................................................................................
- verifiche e completamento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
30 novembre
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Realizzazione Nuova Caserma dei Carabinieri
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Completamento iter amministrativo chiusura dell'appalto
Dicembre 2013
......................................................................................................................................................................................
- Accordo con Agenzia del Demanio e Ministero dell'Interno per locazione carabinieri
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Intervento Piuss Fonderia n.2 Teatro
€ 920.149,14
Capitolo 1400.0
920.149,14
RISTRUTTURAZIONE FONDERIA N.2 - TEATRO (CAP.
E/443-528)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Proseguimento esecuzione lavori, verifica e liquidazione stati avanzamento lavori,
approvazione perizie, esame richieste dell'impresa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
dicembre 2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Intervento Piuss Fonderia n.1 Struttura espositiva e
fieristica
€ 554.155,21
Capitolo 1401.0
554.155,21
RISTRUTTURAZIONE FONDERIA N.1 - STRUTTURA
ESPOSITIVA E FIERISTICA (CAP. E/443-472-528)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Proseguimento esecuzione lavori, verifica e liquidazione stati avanzamento lavori,
approvazione perizie, esame richieste dell'impresa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Dicembre 2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Intervento Piuss Museo del ferro e della Ghisa
€ 250.000,00
Capitolo 1402.0
250.000,00
FORNO SAN FERDINANDO - MUSEO DEL FERRO E
DELLA GHISA (CAP E/528)
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Conclusione lavori, affidamento interventi e forniture complementari per consentire
apertura, pratiche amministrative approvazione certificato di collaudo
......................................................................................................................................................................................
- Apertura Museo Luglio 2013
martedì 10 dicembre 2013
04-01-20
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
Manutenzione e adeguamento impianti sportivi - POP
2013/2015 C.2
€ 150.000,00
Capitolo 1524.0
100.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI (E.
480-443) RILEVANTE AI FINI IVA
Capitolo 1525.0
50.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. E/461)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
Fornitura e messa in opera negli edifici scolastici ed
altri
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Redazione ed approvazione perizia
Aprile 2013
......................................................................................................................................................................................
- Affidamento tramite MEPA
Giugno 2013
......................................................................................................................................................................................
- Esecuzione lavori
Agosto 2013
......................................................................................................................................................................................
- Liquidazione finale
Novembre 2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
Utilizzo
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
10%
10%
5%
515 MICHELONI
ELENA
45%
637 GATTIGLIO
RENATO
3%
664 RENZETTI
687 SPINICCI
RENZA
20%
ALESSANDRO
5%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
898.0
1/5
1395.0
2/1
1400.0
2/1
1401.0
2/1
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
UTILIZZO ENTRATE PER CANONI
CONC.IMPIANTO SOLARE TERMICO
13.979,36
14.189,05
14.401,89
EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE (CAP.
257.909,00
0,00
100.000,00
RISTRUTTURAZIONE FONDERIA N.2 TEATRO (CAP. E/443-528)
920.149,14
920.149,14
0,00
RISTRUTTURAZIONE FONDERIA N.1 STRUTTURA ESPOSITIVA E FIERISTICA
554.155,21
554.155,21
0,00
martedì 10 dicembre 2013
04-01-20
1402.0
2/1
1412.0
2/1
1425.0
2/3
1524.0
2/3
1525.0
2/3
1526.0
2/1
FORNO SAN FERDINANDO - MUSEO DEL
FERRO E DELLA GHISA (CAP E/528)
250.000,00
57.786,66
0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E
145.654,00
100.000,00
0,00
6.663,12
7.000,00
7.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
800.000,00
0,00
2.298.509,83
2.603.280,06
271.401,89
REINVESTIMENTO PROVENTI LEGGE 10 E
DIRITTI ZONA P.E.E.P (CAP. E/480 )
INTERVENTI DI MANUTENZ. IMPIANTI
SPORTIVI (E. 480-443) RILEVANTE AI FINI
ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAP.
E/461)
MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI (CAP. E/527)
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-20
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
21
Viabilità Strade e marciapiedi
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
manutenzione ordinaria della viabilità (l’attività concerne tutta la manutenzione programmabile delle strade,
marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche, piazzali)
progettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore delle infrastrutture urbane (strade e
marciapiedi - piazze e vie - arredo urbano - viabilità extraurbana, ecc.)
assistenza alla progettazione esterna di infrastrutture urbane (strade e marciapiedi - piazze e vie - arredo urbano viabilità extraurbana, ecc.)
funzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di
OO.PP.
controllo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir.
lavori interna/esterna dell'Ente;
attività di programmazione dei LL.PP;
programmazione e gestione obiettivi del Peg delle infrastrutture
processi di spesa riguardanti la gestione delle infrastrutture: impegni di spesa, affidamento esecuzione e liquidazione.
procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciario.
esame opere di urbanizzazione.
coordinamento e gestione delle autorizzazioni per le manomissioni su suolo pubblico provocate da interventi diretti, da
appalti, da enti terzi, da privati ecc.;
predisposizioni concessioni servizi in sottosuolo (attivazioni procedure di regolamento), istruttorie, parere,
redazione atti finali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Manomissione suolo pubblico:nuovo sistema di
gestione e controllo. mappatura, verifiche, sanzioni.
Indicatore_Strumento
n. manomissioni mappate.
L'obiettivo si intende raggiunto
se verrano censite ed
identificate le manomissioni
effettuate nel periodo 1 ottobre
2012-1 ottobre 2013
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- predisposizione modello del sistema e condivisione
giugno 2013
......................................................................................................................................................................................
- preparazione modulistica e sistema dei controlli
15 luglio
......................................................................................................................................................................................
- verifiche e sopralluoghi. Relazioni,foto
30 novemre
......................................................................................................................................................................................
- inserimento nel sistema gestionale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
redazione nuovo regolamento manomissione suolo
pubblico
31 dicembre
Indicatore_Strumento
presentazione bozza di
regolamento
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- riunioni anche intersettoriale per definire i criteri e gli obiettivi posti del regolamento
30 settembre
......................................................................................................................................................................................
- condivisione aspetti generali comprendente le indicazioni significative
(ripristini,modulistica,cauzioni, rapporti con enti)
martedì 10 dicembre 2013
15 ottobre
04-01-21
......................................................................................................................................................................................
- presentazione bozza di regolamento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
piano generale manutenzione strade e marciapiedi
31 ottobre
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
presentazione piano
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- definizione linee guida e indirizzi
15 luglio
......................................................................................................................................................................................
- studi, quantificazione, definizione risorse finaziarie
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
piano e studio per implementazione sistemi di
sicurezza su strade urbane
30 settembre
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
redazione studi
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- acquisizione elementi e dati sulla circolazione
31 luglio
......................................................................................................................................................................................
- studi delle tratte interessate al fenomeno di maggiore criticità
31 agosto
......................................................................................................................................................................................
- redazione studi di fattibilità interventi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31 dicembre
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Manutenzione ed eliminazione barriere architettoniche
Strade e Marciapiedi. POP 2013/2015 B.1
€ 400.000,00
Capitolo 1579.0
400.000,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Manutenzione ed eliminazione Barriere architettoniche
Vie e Piazze. POP 2013/2015 B.3
Budget assegnato
€ 160.000,00
Capitolo 1577.0
160.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA',
PARCHEGGI,MARCIAPIEDI
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Viale Italia Tratto compreso tra Largo Merloni e
Pensione Eden. POP 2013/2015 B.4
Budget assegnato
€ 600.000,00
Capitolo 1572.0
600.000,00
INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Affidamento lavori
martedì 10 dicembre 2013
Settembre 2013
04-01-21
......................................................................................................................................................................................
- Esecuzione lavori
Dicembre 2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Costruzione Parcheggio Zona Sud Via Apuania Via
Portogallo. POP 2013/2015 B.5
Budget assegnato
€ 367.000,00
Capitolo 1571.0
180.000,00
INTERVENTI DIVERSI VIABILITA'
Capitolo 1572.0
187.000,00
INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Redazione ed approvazione progetto esecutivo
Aprile 2013
......................................................................................................................................................................................
- Approvazione Regione Toscana per conferma contributo
Novembre 2013
......................................................................................................................................................................................
- Avvio della procedura di gara
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Dicembre 2013
Indicatore_Strumento
Bicingolfo. Costruzione Pista Ciclabile Via delle
Collacchie II° lotto. POP 2013/2015 B.6
Budget assegnato
€ 150.000,00
Capitolo 1571.0
150.000,00
INTERVENTI DIVERSI VIABILITA'
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Esecuzione e completamento interventi finanziati nelle
annualità precedenti
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale Campi Alti al mare Via dei Pini
conclusione
lavori ed
apertura aprile
2013
......................................................................................................................................................................................
- Manutenzione su strade e marciapiedi zona 2 finaziamento 2010. L avori su via Bovio
conclusione
lavori maggio
2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
77 MENCARINI
172 MADEO
GIORGIO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
Utilizzo
55%
10%
10%
515 MICHELONI
ELENA
15%
637 GATTIGLIO
RENATO
5%
664 RENZETTI
687 SPINICCI
martedì 10 dicembre 2013
RENZA
ALESSANDRO
30%
40%
04-01-21
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
1571.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INTERVENTI DIVERSI VIABILITA'
330.000,00
554.000,00
1.474.000,00
INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'
787.000,00
200.000,00
0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
VIABILITA', PARCHEGGI,MARCIAPIEDI
160.000,00
160.000,00
160.000,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE E
MARCIAPIEDI
400.000,00
1.100.000,00
2.300.000,00
23.397,96
0,00
0,00
1.700.397,96
2.014.000,00
3.934.000,00
2/1
1572.0
2/1
1577.0
2/1
1579.0
2/1
1615.0
2/1
INTERVENTI SULLA VIABILITA'
PARCHEGGI E SICUREZZA STRADALE
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-21
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
Illuminazione Pubblica
22
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
gestione impianti pubblica illuminazione gestiti mediante appalto pluriennale
progettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore della pubblica illuminazione
assistenza alla progettazione esterna di impianti di pubblica illuminazione
funzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di
OO.PP.
controllo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir.
lavori interna/esterna dell'Ente
attività di programmazione dei LL.PP;
programmazione e gestione obiettivi del Peg delle infrastrutture
forniture annuali da attivarsi mediante gare anche informali (gara, affidamento, controllo, liquidazione)
procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciario
esame opere di urbanizzazione.
gestione generale e globale e dei manuali d’uso e manuali di manutenzione degli impianti tecnologici gestiti dal settore
LL.PP. di edifici pubblici e scolastici, edifici sportivi e ricreativi ivi compresi gli impianti speciali interni ed esterni:
ascensori elevatori ecc.;
Supervisione, controllo e verifica dei programmi di manutenzione da parte dell’ENEL e della SOLE
controllo globale tecnico amministrativo dei
servizi di pubblica illuminazione in appalto a ditte esterne ivi
compresa l'ENEL;
predisposizione determine di impegno, atti per la liquidazione;
gestione globale delle forniture "energetiche" dell'Ente, monitoraggio
verifiche e accertamenti, supervisione e verifica dei controlli qualità servizio,gestione impianti affidati in appalto a
ditte esterne, redazione di atti contabili e amministrativi;
richiesta, autorizzazioni, controlli ecc, nei rapporti dagli Enti preposti: Vigili dei fuoco, ASL, lsp. Lavoro, lspels, ecc.;
formazione, tenuta, aggiornamento e verifiche ISPESL ecc. di tutti gli impianti tecnologici gestiti dal Comune;
redazione di programmi e proposte per l'adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici ed elettrici.
controllo globale tecnico amministrativo dei
servizi di pubblica illuminazione in appalto a ditte esterne ivi
compresa l'ENEL;
Intervento da eseguire affidando l’esecuzione all’ENEL o alla SOLE:
definizione interventi – assistenza alla progettazione - controllo esecuzione – verifica adempimenti convenzione –
collaudo - liquidazione fatture
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Manutenzione pubblica illuminazione. POP 2013/2014
B.2
€ 200.000,00
Capitolo 1587.0
200.000,00
SPESE PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(CAP. E/443-480)
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
235 PICCI
GIANCARLO
martedì 10 dicembre 2013
Utilizzo
5%
5%
10%
10%
04-01-22
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
1587.0
2/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE (CAP. E/443-480)
TOTALI :
200.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-22
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
23
Verde Pubblico
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
manutenzione ordinaria (escluso le zone gestite direttamente con personale interno) e straordinaria del verde pubblico
(l’attività concerne tutta la manutenzione programmabile delle aree verdi, parchi, pinete, giardini, aree non arredate,
ecc).
progettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore del verde pubblico
assistenza alla progettazione esterna di infrastrutture urbane
funzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di
OO.PP.
controllo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir.
lavori interna/esterna dell'Ente;
attività di programmazione dei LL.PP;
programmazione e gestione obiettivi del Peg delle infrastrutture
forniture annuali da attivarsi mediante gare anche informali (gara, affidamento, controllo, liquidazione)
processi di spesa riguardanti la gestione delle infrastrutture: impegni di spesa, affidamento esecuzione e liquidazione.
procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciario.
esame opere di urbanizzazione.
coordinamento e gestione delle autorizzazioni per le manomissioni su suolo pubblico provocate da interventi diretti, da
appalti, da enti terzi, da privati ecc.;
predisposizioni concessioni servizi in sottosuolo (attivazioni procedure di regolamento), istruttorie, parere,
redazione atti finali
Controllo e verifica impegni spesa, ordinanze e liquidazioni
manutenzione straordinaria del verde pubblico (l’attività prevede progetti di adeguamenti, assistenza alla progettazione
affidata ad esterni, l’attivazione delle procedure per la richiesta e l’ottenimento dei pareri e nulla osta, la
predisposizione e l’assistenza per le gare anche del tipo mediante cottimo fiduciario)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Manutenzione aree verdi attrezzate . POP 2013/2015
D.3
€ 100.000,00
Capitolo 1421.0
100.000,00
INTERVENTI DIVERSI VERDE PUBBLICO (CAP. E/443480)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- elaborazione dati e linee guida per la gestione
30.06
......................................................................................................................................................................................
- preparazione bozza di capitolato e documenti di gara
15.07
......................................................................................................................................................................................
- approvazione progetto e determina a contrattare
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Manutenzione accessi, difese, duna pratoranieri. POP
2013/2015 D.4
Budget assegnato
€ 60.000,00
Capitolo 1616.0
60.000,00
INTERVENTI DI RIPASCIMENTO ARENILE (CAP.
E/459)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-23
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
Ripascimento arenile. POP 2013/2015 D.5
€ 300.000,00
Capitolo 1616.0
300.000,00
INTERVENTI DI RIPASCIMENTO ARENILE (CAP.
E/459)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Intervento Piuss Area mercatale e arena spettacoli
all'interno dell'ex ippodromo
€ 1.021.756,03
Capitolo 1405.0
961.273,08
AREA MERCATALE EX IPPODROMO (CAP. E/443-528)
Capitolo 1406.0
60.482,95
ARENA SPETTACOLI EX IPPODROMO (CAP. E/443528)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Esecuzione lavori, procedimenti ammnistrativi, controllo e liquidazione stato
avanzamenti lavori
Dicembre 2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
Utilizzo
LUIGI
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
10%
10%
5%
515 MICHELONI
ELENA
10%
637 GATTIGLIO
RENATO
5%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
1374.0
2/1
1375.0
2/1
1405.0
2/1
1406.0
2/1
1421.0
2/1
1616.0
2/1
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
REALIZZAZIONE IMPIANTI NAUTICA (CAP.
E/479)
49.000,00
0,00
0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTI NAUTICA
(FIN.TI CON RIS.ENTE)
16.000,00
0,00
0,00
961.273,08
1.153.486,42
0,00
60.482,95
60.482,95
0,00
INTERVENTI DIVERSI VERDE PUBBLICO
(CAP. E/443-480)
100.000,00
200.000,00
200.000,00
INTERVENTI DI RIPASCIMENTO ARENILE
(CAP. E/459)
360.000,00
0,00
0,00
1.546.756,03
1.413.969,37
200.000,00
AREA MERCATALE EX IPPODROMO (CAP.
E/443-528)
ARENA SPETTACOLI EX IPPODROMO (CAP.
E/443-528)
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
04-01-23
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-23
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
26
Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
progettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore delle infrastrutture
assistenza alla progettazione esterna di opera attinenti il S.I.I.
funzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di
OO.PP
controllo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir.
lavori interna/esterna dell'Ente;
attività di programmazione dei LL.PP;
programmazione e gestione obiettivi del Peg
procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciario
esame opere di urbanizzazione.
coordinamento e gestione delle autorizzazioni per le manomissioni su suolo pubblico provocate da interventi diretti, da
appalti, da enti terzi, da privati ecc.;
Assistenza alla progettazione affidata ad esterni (attivazione delle procedure per la richiesta e l’ottenimento dei pareri e
nulla osta
Verifica della attività svolta dall’Acquedotto del Fiora in base alla convenzione (programmazione degli interventi liquidazione fatture - atti autorizzatori – ordinanze – collaudi – verifiche convenzioni – collaborazione alla progettazione)
Monitoraggio delle infrastrutture
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Torrente Petraia : deperimetrazione delle aree
allagabili a seguito del completamento degli interventi
previsti
Indicatore_Strumento
deperimetrazione aree allagabili
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Affidamento incarico professionale, determina di incarico,redazione elaborati
30/06/2013
......................................................................................................................................................................................
- Richiesta deperimetrazione autorità di bacino 1 fase - 2 fase
30/06/2013 1
fase 30/07/2013 2
fase
......................................................................................................................................................................................
- controllo continuo iter per definizione pratica da parte organi competenti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Pozzi per uso non potabile di proprietà del Comune di
Follonica: ricognizione, definizione concessioni con la
Provincia di Grosseto
31 0ttobre 2013
Indicatore_Strumento
regolarizzazione concessioni
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Censimento pozzi esistenti
30/06/2013
......................................................................................................................................................................................
- Regolarizzazione concessioni con la Provincia di Grosseto
martedì 10 dicembre 2013
31/12/2013
04-01-26
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
progetto sistema fognario foce del Petraia
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
sviluppo progetto da parte del
Fiora
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- supporto tecnico amministrativo acquedotto fiora
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
gestione amministrativa, verifiche controlli su progetti
e realizzazione reti gas
continuativo in
relazione alle
attività del Fiora
Budget assegnato
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi e
cronoprogrammi
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- verifica atti amministrativi, validazione progetti, approvazione
continuative
......................................................................................................................................................................................
- verifiche e controlli fasi realizzative
continuative
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
77 MENCARINI
172 MADEO
Utilizzo
GIORGIO
15%
LUIGI
216 ROMAGNOLI
664 RENZETTI
687 SPINICCI
10%
ALESSANDRO
10%
RENZA
10%
ALESSANDRO
35%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
1465.0
2/1
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEPURATORE E FOGNATURE (E. 443)
TOTALI :
0,00
3.000.000,00
3.635.895,00
0,00
3.000.000,00
3.635.895,00
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
martedì 10 dicembre 2013
04-01-26
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-26
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
28
Servizio Amministrativo e contabile
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
gestione processi di progettazione interna con risorse interne/esterne: - elaborazione schema – elaborazione
condizioni. - gestione processi di assegnazione incarichi di progettazione e D.L. esterna; - predisposizione
di
tutti
gli atti
e procedimenti per i processi di progettazione: - acquisizione elementi;
assegnazione incarichi esterni: l’attività comprende, la pubblicazione dei bandi, l’assistenza alla qualificazione dei
professionisti, l’elaborazione dei disciplinari e delle convenzioni, l’approvazione atti, le verifiche in corso d'opera, le
liquidazioni o supporto per la liquidazione
Tenuta del registro di protocollo interno
Verifica e controllo dei cartellini segna-presenze con relativo riepilogo situazione dipendenti
Liquidazione fatture derivanti dalla manutenzione ordinaria: l’attività comprende la verifica delle fatture, la verifica delle
disponibilità di bilancio, la redazione dell’ordinanza di liquidazione
istruzione pratiche e rilascio autorizzazioni: Ricezione e registrazione pratica – istruttoria - richiesta integrazioni redazione autorizzazione – verifiche sulla ottemperanza prescrizioni
Rendicontazione dati osservatorio LL.PP., acquisizione codici, Verifica regolarità contributiva ditte esterne (Durc) ecc.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Verifica periodica dello stato dei procedimenti attivati
nell'anno
Indicatore_Strumento
Controllo dell'attività interna
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- adozione sistema di controllo
30.09
......................................................................................................................................................................................
- monitoraggio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
nuova modulistica per atti tipici dei ll.pp, determine e
delibere e organizzazione procedure
31.12
Indicatore_Strumento
presentazione piano, schemi e
modulistica
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- definizione linee guida e ambiti
30 luglio
......................................................................................................................................................................................
- preparazione schemi e condivisione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
piano dei procedimenti e assegnazione
30 settembre
Indicatore_Strumento
completamento schede e piano
dei procedimenti del settore
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- preparazione ed identificazione procedimenti
martedì 10 dicembre 2013
30 giugno
04-01-28
......................................................................................................................................................................................
- completamento dati, proposta assegnazione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Spese acquisto carburanti
31 agosto
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
controllo della spesa entro i
limiti di legge
€ 46.147,00
Capitolo 128.0
46.147,00
SPESE GASOLIO AUTOMEZZI UFF. TECNICO
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Affidamento fornitura tramite Consip, impegni di spesa, liquidazione fatture ecc
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Incarichi professionali di supporto alla progettazione,
supporto al Rup, incarichi specialistici
€ 36.630,91
Capitolo 300.0
36.630,91
SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI,
SOPRALLUOGHI, ECC.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Spese per istruzione pratiche per richieste pareri,
verifiche periodiche da parte di organi di vigilanza e
controllo , contributo AVCP, allacciamenti ai pubblici
servizi
€ 11.488,14
Capitolo 143.0
10.508,04
SPESE ISTRUZIONE PRATICHE E RILASCIO
AUTORIZZAZIONI DA ENTI
Capitolo 280.0
980,10
SPESE SERVIZIO ISPETTIVO INCHIESTE E VERIFICHE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Gestione dei processi di rendicontazione , Osservatorio
LL.PP. AVCO, acquisizione codici CUP e CIG
Budget assegnato
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
LUIGI
216 ROMAGNOLI
504 PIERRO
ALESSANDRO
RICCARDO
637 GATTIGLIO
martedì 10 dicembre 2013
RENATO
Utilizzo
5%
15%
100%
70%
04-01-28
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
128.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE GASOLIO AUTOMEZZI UFF. TECNICO
46.147,00
46.839,20
47.541,79
SPESE ISTRUZIONE PRATICHE E RILASCIO
AUTORIZZAZIONI DA ENTI
10.508,04
5.369,37
5.449,91
980,10
994,80
1.009,72
36.630,91
37.180,37
37.738,08
94.266,05
90.383,74
91.739,50
1/2
143.0
1/3
280.0
1/3
300.0
1/3
SPESE SERVIZIO ISPETTIVO INCHIESTE E
VERIFICHE
SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE,
COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ECC.
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-28
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
65
Progettazione e Supporto ai Rup
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 01 Programmazione, progettazione ed esecuzione dei Lavori
Pubblici
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Ufficio di progettazione : attivazione di un processo di gestione complessiva, funzionamento, organizzazione,
aggiornamento dei servizi e degli uffici, formazione del personale, archivio progetti.
In via esemplificativa le attività previste sono :
Numina Rup, predispoiszione del POP, predisposizione del documento preliminare all'avvio della progettazione, studi di
fattibilità, affidamento incarichi interni ed esterni e relative procedure, predisposizione progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva.
Attività amministrativa connessa : acquisizione pareri, predisposizione atti di approvazione, di gara ecc. Osservatorio
lavori Pubblici. Acquisizione codici interventi. Monitoraggi e rendicontazioni. Attività amministrativa connessa
all'esecuzione fino al collaudo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Pagina "Interventi e Opere Pubbliche a Follonica"
all'interno del sito web del Comune di Follonica.
Perfezionamento e implementazione dati.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
edazione piano triennale 2014-2016 ed adozione
Indicatore_Strumento
delibera di adozione
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- individuazioni quadro delle esigenze e dei bisogni
1 settembre
......................................................................................................................................................................................
- sviluppo piano, redazione studi di fattibilità, redazione, presentazione, adozione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
redazione studi di fattibilità,stima lavori per
inserimento nel pop
30 settembre
Indicatore_Strumento
presentazione
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- acquisizione elementi ed esigenze nei settori ed ambiti di competenza
15 agosto
......................................................................................................................................................................................
- proposte interventi
25 agosto
......................................................................................................................................................................................
- redazione studi di fattibilità ecc.
martedì 10 dicembre 2013
25 settembre
04-01-65
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Parco progetti incarichi per studi e analisi
€ 22.000,00
Capitolo 299.0
22.000,00
PARCO PROGETTI
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
77 MENCARINI
172 MADEO
Utilizzo
GIORGIO
25%
LUIGI
10%
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
227 MARGHERITI
ROSSANO
15%
5%
515 MICHELONI
ELENA
30%
637 GATTIGLIO
RENATO
15%
664 RENZETTI
687 SPINICCI
RENZA
30%
ALESSANDRO
15%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
299.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
PARCO PROGETTI
22.000,00
22.330,00
22.664,95
22.000,00
22.330,00
22.664,95
1/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-01-65
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
25
Cimitero
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Programmazione dei lavori manutentivi di tipo ordinario dell'intera struttura cimiteriale, comprendenti sia la
manutenzione del verde, degli spazi, degli uffici, degli impianti, dei campi comuni di inumazione, aree esterne di
pertinenza, ecc. Gestione ordinaria degli impianti delle luci votive in termini di manutenzione e di procedimento
amministrativo finalizzato alla riscossione degli entroiti derivanti dai contratti attivi.
Esecuzione dei lavori mediante personale dipendente e/o da eseguire in economia, le forniture annuali da attivarsi
mediante gare anche informali. Interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione nuovi loculi e
nuovi campi di inumazione, tumulazione, aree per cappelle di famiglia e aree giardino.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Manutenzione ordinaria in amministrazione diretta e
gestione amministrativa dell'appalto esterno del
servizio manutentivo delle luci votive
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
numero di punti luce convertiti e
numero di alberi potati
€ 66.741,88
Capitolo 690.0
6.741,88
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO (SERV.
RILEV. FINI I.V.A. )
Capitolo 694.0
60.000,00
SPESE MANUTENZIONI CIMITERO FINANZIATE CON
PROVENTI LUCI VOTIVE (CAP. E/328)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- manutenzione ordinaria delle luci votive mediante l'attivazione di nuovi puntio luce (su
impianti già predisposti) e sostituzione delle lampade non più funzionanti; sostituzione di
80 lampade a filamento con quelle di tipo a led
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- manutenzione di n° 250 alberi all'interno delle aree cimiteriali
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
per circa metà
entro il
30/03/2013; i
rimanenti entro
il 31/12/2013
Indicatore_Strumento
aggiornamento Regolamento dei servizi cimiteriali
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
04-02-25
......................................................................................................................................................................................
- redazione nuovo regolamento e trasmissione ai servizi/settori interessati per
l'ottenimento dei pareri di competenza
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
POP 2013/2015 E.A.2013 - A5 Manutenzione cimitero:
interventi vari
entro il
30/09/2013 la
trasmissione ai
vari uffici
comunali. Entro
90 giorni dopo
l'ultimo parere
acquisito,
adeguamento
della bozza di
regolamento in
base alle
osservazioni
acquisite ed
avvio
procedimento
per
l'approvazione
in consiglio
comunale.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
rispetto dei tempi di
approvazione del
progetto/perizia
€ 100.000,00
Capitolo 1435.0
100.000,00
COSTRUZIONE LOCULI COLOMBARI (SERVIZIO
RILEVANTE FINI IVA) (CAP. E/442)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- progettazione per lavori di manutenzione straordinaria alle strutture del cimitero
comunale - Approvazione progetto/perizia
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e di
raccolta RSU nell'area cimiteriale
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
rispetto dei tempi e finalità
€ 13.631,57
Capitolo 690.0
13.631,57
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO (SERV.
RILEV. FINI I.V.A. )
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- processo gestionale di tipo continuativo, finalizzato alla conduzione del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
attività
continuativa
Indicatore_Strumento
manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale
delle infrastrutture impiantistiche. Affidamento
intervento
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- progetto/perizia per l'attivazione dell'intervento di manutenzione straordinaria mediante 31/12/2013
appalto di lavori
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al
miglioramento della fruibilità dei quadri di sepoltura a
terra
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- progettazione/perizia finalizzata all'affidamento dell'appalto
martedì 10 dicembre 2013
31/12/2013
04-02-25
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
34 PERICCIOLI
172 MADEO
204 PICCI
Utilizzo
ROBERTO
100%
LUIGI
5%
MASSIMO
98%
216 ROMAGNOLI
ALESSANDRO
5%
227 MARGHERITI
ROSSANO
5%
232 DONNOLI
GIULIANO
100%
638 RUGGERI
ANTONINO
5%
664 RENZETTI
708 PANNOZZO
RENZA
10%
GIANLUCA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
690.0
1/3
694.0
1/3
1435.0
2/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO
(SERV. RILEV. FINI I.V.A. )
20.373,45
20.679,05
20.989,24
SPESE MANUTENZIONI CIMITERO
FINANZIATE CON PROVENTI LUCI VOTIVE
60.000,00
60.900,00
61.813,50
100.000,00
750.000,00
100.000,00
180.373,45
831.579,05
182.802,74
COSTRUZIONE LOCULI COLOMBARI
(SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) (CAP.
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-02-25
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla protezione civile Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
35
Protezione Civile
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Organizzazione generale dell'ufficio;
Diffusione piano protezione civile
Aggiornamento del Piano di protezione civile
Pianificazione generale dei piani e programmi con tempistica organizzativa;
Allestimento uffici e definizione nucleo operativo;
Convenzioni con associazioni varie;
Attività amministrativa per rendicontazioni
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
aggiornamento piano della protezione civile
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
piano aggiornato trasmesso per
conoscenza agli organi
provinciali di competenza
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- aggiornamento piano della protezione civile mediante la redazione delle nuove
cartografie e dei modelli d'intervento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
gestione delle emergenze ed allerta meteo emessi
dalla Regione Toscana
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n° delle attività di monitoraggio
ed attivazione del CESI (Centro
Situazioni), tante almeno quante
sono le comunicazioni di allerta
meteo emesse dalla Regione
Toscana
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- attivazione CESI ed attivazione dei monitoraggi a seguito degli allerta meteo emessi
dalla Regione Toscana
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
attività
continuativa da
quantificare al
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
gestione ordinaria del servizio della Protezione Civile.
€ 22.081,23
Capitolo 872.0
3.081,23
SPESE PER DOTAZIONE STRUMENTI E MEZZI AGLI
ADDETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Capitolo 873.0
19.000,00
SPESE GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
(CAP. E/179 PARZ.)
Capitolo 1346.0
ACQUISIZIONE MEZZI IMPIANTI ED ATTREZZATURE
PROTEZIONE CIVILE (CAP. E/480)
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
04-02-35
......................................................................................................................................................................................
- gestione delle convenzioni con le associazioni di volontariato del sistema comunale di
protezione Civile
attività
continuativa
......................................................................................................................................................................................
- servizio di supporto logistico nelle attività di protezione civile in ambito degli incendi ed
operazioni di ricerca per persone disperse
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
predisposizione progetto di riorganizzazione operativa
del C.O.C. in funzione dei nuovi spazi rilasciati dal
Co.S.Ec.A. presso il polo manutentivo comunale di Via
Leopardi
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- predisposizione progetto di riorganizzazione e trasmissione della proposta, alla Giunta
comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
progettazione/perizia di spesa per l'approntamento di
un sistema di teleallarme e rilevamento meteo
€ 6.762,57
Capitolo 872.0
3.762,57
SPESE PER DOTAZIONE STRUMENTI E MEZZI AGLI
ADDETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Capitolo 1346.0
3.000,00
ACQUISIZIONE MEZZI IMPIANTI ED ATTREZZATURE
PROTEZIONE CIVILE (CAP. E/480)
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
172 MADEO
204 PICCI
LUIGI
5%
MASSIMO
2%
227 MARGHERITI
235 PICCI
Utilizzo
ROSSANO
10%
GIANCARLO
5%
240 TEMPESTI
MAURIZIO
60%
637 GATTIGLIO
RENATO
2%
638 RUGGERI
ANTONINO
5%
687 SPINICCI
ALESSANDRO
5%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_100__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
872.0
1/2
873.0
1/2
1346.0
2/5
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER DOTAZIONE STRUMENTI E
MEZZI AGLI ADDETTI DELLA PROTEZIONE
SPESE GESTIONE SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE (CAP. E/179 PARZ.)
ACQUISIZIONE MEZZI IMPIANTI ED
ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE
martedì 10 dicembre 2013
6.843,80
6.946,46
7.050,66
19.000,00
19.285,00
19.574,27
3.000,00
3.000,00
3.000,00
04-02-35
TOTALI :
28.843,80
29.231,46
29.624,93
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-02-35
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
54
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla aggiornamnto del Documento di Valutazione del Rischio, redazioni di
Duvri, attività generale di prevenzione, controlli dei luoghi di lavoro, prove di evacuazione ecc.. Mantenimento in
efficienza dei dipositivi di protezione ndividuale ecc.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
aggiornamento documento di valutazione dei rischi
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
entro il 31/10/2013 mediante
acquisizione del servizio in consip
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- attivazione processo di formazione/informazione dei lavoratori, addetti alla gestione
dell'emergenza, responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
acquisizione in consip del processo formativo per il
personale dell'Ente (addetti alle squadre di emergenza,
primo soccorso e rappresentante dei lavoratori).
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
€ 3.079,79
Capitolo 254.0
3.079,79
INCARICHI PROFESS. PER SERV. SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- preparazione piano generale,acquisizione in consip del processo formativo per gli
addetti alle squadre di gestione dell'emergenza e del primo soccorso
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
entro il
31/12/2013
conseguente
all'aggiornament
o del D.V.R.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione sui
luoghi di lavoro
€ 8.212,23
Capitolo 253.0
8.212,23
SPESE TUTELA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO-CORSI FORMAZ. 626-ACQUISTO D.P.I. ED
ATTREZZ.VARIA
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- sopralluoghi, verifiche, organizzaiozne attività prevista dal D.lgs, 81/08 e s.m.i.
attività
continuativa
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
martedì 10 dicembre 2013
Utilizzo
04-02-54
172 MADEO
LUIGI
187 LUCCHESI
5%
FULVIO
196 BASTIANINI
10%
MASSIMO
227 MARGHERITI
10%
ROSSANO
5%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
253.0
1/2
254.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE TUTELA SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO-CORSI FORMAZ. 626-
8.212,23
8.335,41
8.460,44
INCARICHI PROFESS. PER SERV.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
3.079,79
3.125,99
3.172,88
11.292,02
11.461,40
11.633,32
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-02-54
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
64
Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Gestione e manutenzione complessiva del patrimonio (immobili, verde ecc) non inserito negli appalti triennali di
gestione e manutenzione. Le attività relative al verde sono quelle indicate nel piano specifico e interessano per la
maggior parte il "Verde di immagine" di rotonde ecc, per le altre parti l'attività è maggiormente rivolata ad interventi
sugli immobili strade e marciapiedi effettuati dalla squadra comunale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
attività di manutenzione del patrimonio comunale con
personale dipendente
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
numero di interventi effettuati
indicati nella descrizione
Capitolo 60.0
€ 112.188,45
1.290,00
SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI
Capitolo 61.0
21.846,89
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI
STABILI COMUNALI
Capitolo 67.0
6.231,26
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIAIMPIANTI (INTERV. IN ECONOMIA)
Capitolo 144.0
6.793,17
MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO
Capitolo 161.0
5.474,55
SPESE FORNITURA VESTIARIO PERS.UFF.TECNICO
Capitolo 875.0
28.572,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE
PUBBLICO (INTERV.IN ECONOMIA)
Capitolo 1042.0
24.088,00
SPESE MANUTENZIONE ORD.VIABILITA' (INTERV.IN
ECONOMIA) (CAP. E/296)
Capitolo 1070.0
1.733,00
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (CAP.
E/296)
Capitolo 1074.0
11.159,58
SPESE MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERV.IN ECONOMIA)
Capitolo 1110.0
5.000,00
SPESE GESTIONE IMMOBILE EX OFFICINA CILINDRI
(PREST. PER MANUTENZIONI)
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
04-02-64
......................................................................................................................................................................................
- potature di n° 50 alberi dislocati sul centro urbano, di varie dimensioni e specie
attività da
svolgere
durante il
periodo autunno
inverno, in
funzione
dell'andamento
stagionale.
Verifica al
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- potature/risagomature di ml 200 di siepi arbustive e/o essenze tappezzanti
attività da
svolgere
durante il
periodo autunno
inverno, in
funzione
dell'andamento
stagionale.
Verifica al
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- manutenzione mediante riverniciatura e sostituzione di parti ammalorate di n° 70
panche in legno con struttura in ferro/ghisa
attività da
svolgere
durante tutto
l'anno, sia sul
posto che
presso i cantieri
comunali in
funzione delle
stagione e della
tipologia
d'arredo.
Verifica al
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- realizzaizone di n° 4 zone ombreggianti presso la scuola di Via palermo e Campi Alti
entro il
10/09/2013
prima della
riapertura delle
scuole
......................................................................................................................................................................................
- manutenzione continuativa dei piazzali e delle aree sterrate del centro urbano
attività da
svolgere
durante tutto
l'anno, in
funzione delle
stagione e della
tipologia dei
fondi stradali.
Verifica al
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
attività
- manutenzione continuativa degli impianti per l'acquedotto duale e dei sollevamenti delle
acque meteoriche
continuativa.
Verifica al
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- manutenzione degli sfioratori di piena sul litorale, mediante sistemazione del litorale a
seguito degli acquazzoni primaverili/estivi
attività in
funzione degli
eventi
meteoroloogici.
Verifica al
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- verifiche sulle manomissioni del suolo pubblico
attività
continuativa.
Verifica al
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- manutenzione di n° 100 caditoie stradali mediante pulizia e svuotamento dei detriti
stradali
martedì 10 dicembre 2013
attività da
svolgere
durante tutto
l'anno in
funzione della
stagione e delle
criticità che si
verificano sul
territorio.
04-02-64
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
sistemazione terreno comunale in località mezzaluna
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
rispetto dei tempi
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- sistemazione del terreno mediante rimozione di detriti, pulizia e livellamento per
consentire la successiva realizzazione di un'area attrezzata ad ospitare i ROM
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
30/06/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
revisione dell'arredo a verde su fioriere mobili
mediante nuovo piano di piantumazione con essenze
ornamentali di durata pluriennale
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- revisione delle essenze sia stagionali che pluriennali ai fini dell'ottimizzazione della
spesa in funzione del risultato estetico a carattere stagionale, ma di durata pluriennale
attività
continuativa
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
29 MONTANARI
60 TOGNONI
89 TALONE
Utilizzo
GIULIO
100%
DAVID
100%
ALBERTO
100%
145 COCOLLI
REMO
100%
149 CANDIDI
EDOARDO
100%
172 MADEO
LUIGI
187 LUCCHESI
FULVIO
194 FRULLANI
ALESSANDRO
196 BASTIANINI
5%
90%
100%
MASSIMO
30%
202 GIANNESCHI
GIUSEPPE
100%
227 MARGHERITI
ROSSANO
33%
235 PICCI
GIANCARLO
240 TEMPESTI
551 MURZI
MAURIZIO
20%
ANDREA
638 RUGGERI
ANTONINO
696 RENDINA
ANNA TERESA
782 FIGLIE'
25%
10%
48%
NADIA
786 DI MARCO
VALTER
100%
dal 10/05/2013
al 09/07/2013
100%
dal 10/05/2013
al 09/07/2013
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
60.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI
1.539,90
1.563,00
1.586,44
1/3
martedì 10 dicembre 2013
04-02-64
61.0
1/3
67.0
1/3
144.0
1/3
161.0
1/2
875.0
1/3
1042.0
1/3
1070.0
1/3
1074.0
1/3
1110.0
1/3
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI
IMPIANTI STABILI COMUNALI
23.246,66
23.595,36
23.949,29
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
EDILIZIA-IMPIANTI (INTERV. IN
6.231,26
6.324,73
6.419,60
MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO
TECNICO
6.793,17
6.895,07
6.998,50
SPESE FORNITURA VESTIARIO
PERS.UFF.TECNICO
5.474,55
5.556,67
5.640,02
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
VERDE PUBBLICO (INTERV.IN ECONOMIA)
28.572,00
29.000,58
29.435,59
SPESE MANUTENZIONE ORD.VIABILITA'
(INTERV.IN ECONOMIA) (CAP. E/296)
24.088,00
24.449,32
24.816,06
1.733,00
1.758,99
1.785,37
SPESE MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERV.IN
11.159,58
11.326,97
11.496,87
SPESE GESTIONE IMMOBILE EX OFFICINA
CILINDRI (PREST. PER MANUTENZIONI)
5.000,00
5.075,00
5.151,12
113.838,12
115.545,69
117.278,86
MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE (CAP. E/296)
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-02-64
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
68
Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Ufficio di progettazione : attivazione di un processo di gestione complessiva, funzionamento, organizzazione,
aggiornamento dei servizi e degli uffici, formazione del personale, archivio progetti.
In via esemplificativa le attività previste sono :
Numina Rup, predispoiszione del POP, predisposizione del documento preliminare all'avvio della progettazione, studi di
fattibilità, affidamento incarichi interni ed esterni e relative procedure, predisposizione progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva.
Attività amministrativa connessa : acquisizione pareri, predisposizione atti di approvazione, di gara ecc. Osservatorio
lavori Pubblici. Acquisizione codici interventi. Monitoraggi e rendicontazioni. Attività amministrativa connessa
all'esecuzione fino al collaudo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare del
comune - attivazione nuovo progetto ed avvio
procedure di gara
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- redazione progetto ed elaborazione della proposta di approvazione mediante specifico
dispositivo
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Servizio di manutenzione del Verde - predisposizione
nuovo progetto ed attivazione procedure di gara
30/07/2013
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- redazione progetto e predisposizione proposta di approvazione da sottoporre alla Giunta 31/09/2013
Municipale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione della viabilità comunale predisposizione nuovo progetto ed avvio procedure di
gara
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- redazione progetto e predisposizione atto di approvazione da sottoporre alla Giunta
Municipale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Servizio di manutenzione del sistema fognario per la
regimazione delle acque meteoriche - redazione
progetto ed avvio procedure di gara
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
31/08/2013
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
Budget assegnato
€ 30.000,00
Capitolo 759.0
30.000,00
SPESE SERVIZIO AUTOSPURGO
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
04-02-68
......................................................................................................................................................................................
- redazione progetto e predisposizione atto di approvazione da sottoporre alla Giunta
Municipale per l'approvazione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione di fossi e corsi d'acqua redazione progetto ed avvio delle procedure di gara
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
31/10/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
rispetto dei tempi
€ 0,00
Capitolo 1039.0
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE STRADALE
Capitolo 1041.0
SPESE MANUTENZIONE ORD. VIABILITA' (INTERV.
EXTRA-CANONE) (CAP. E/296)
Capitolo 1352.0
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
MANUT. PATRIMONIO INFR. STRADALE (CAP. E/443480)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- redazione progetto e predisposizione atto di approvazione da sottoporre alla Giunta
Municipale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione diffuse sul territorio comunale
finalizzate alla sicurezza della viabilità urbana
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
rispetto dei tempi
€ 33.411,29
Capitolo 1039.0
0,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE STRADALE
Capitolo 1041.0
21.147,00
SPESE MANUTENZIONE ORD. VIABILITA' (INTERV.
EXTRA-CANONE) (CAP. E/296)
Capitolo 1352.0
12.264,29
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
MANUT. PATRIMONIO INFR. STRADALE (CAP. E/443480)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- redazione di progetti e perizie, anche d'urgenza e somma urgenza, in funzione delle
necessità e criticità emergenti sul territorio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
lavori di manutenzione diffusa di impianti e strutture
edilizie finalizzate alla conservazione e fruibilità del
Patrimonio Comunale
entro il
31/12/2013 in
funzione delle
criticità
emergenti
Indicatore_Strumento
rispetto dei tempi
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- predisposizione perizie/progetti per la manutenzione straordinaria di impianti e
strutture del patrimonio immobiliare
martedì 10 dicembre 2013
entro il
30/09/2013
almeno un
progetto per la
manutenzione
straordinaria di
un impianto
tecnologico ed
entro
31/12/2013 uno
per la
manutenzione
straordinaria
edile o di
complementi.
04-02-68
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
servizi manutentivi e servizi energia del patrimonio
immobiliare (appalto A.T.I. Siram e A.T.I.
Manutencoop)
€ 317.940,19
Capitolo 66.0
33.139,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIAIMPIANTI (INTERV. EXTRA-CANONE)
Capitolo 75.0
53.669,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
COMUNALI
Capitolo 350.0
24.338,00
SPESE MANUTENZIONE GESTIONE PATRIMONIO
Capitolo 359.0
5.000,00
GESTIONE SERVIZIO ASCENSORI SISTEMI
ANTINCENDIO E SICUREZZA CONTROLLO ACCESSI
Capitolo 540.0
177,18
MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI SCUOLE
ELEMENTARI
Capitolo 561.0
23.338,00
MANUTENZIONI IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE
SECONDARIE
Capitolo 913.0
6.159,69
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI
Capitolo 1350.0
20.993,70
MANUTENZIONE IMPIANTI EDILIZIA COMUNALE
Capitolo 1360.0
39.757,76
EDILIZIA SCUOLE COMUNALI OO DIVERSE (CAP.
E/462-480)
Capitolo 1364.0
23.914,86
MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI
(CAP. E/480)
Capitolo 1365.0
77.453,00
MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI (CAP.
E/480)
Capitolo 1625.0
10.000,00
MANUTENZ.BENI PATRIMONIALI CON FINANZ.ART 16
BIS L.488/86 30 ONERI L.10/77 (CAP. E/480)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- servizio di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico (ATI.
servizio
Siram e ATI Manutencoop)
continuativo con
scadenza
dicembre 2013
per ATI Siram;
pluriennale
continuativo per
ATI Manutencoop
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
gestione del servizio di manutenzione del verde
pubblico (ATI Boscaglia)
Budget assegnato
€ 267.891,55
Capitolo 874.0
267.891,55
SPESA MANUTENZIONE ORD.VERDE PUBBLICO
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, fino al 15/09/2013
martedì 10 dicembre 2013
15/09/2013
04-02-68
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
gestione e valorizzazione delle aree verdi mediante
Cooperative Sociali di tipo B
€ 33.822,97
Capitolo 870.0
33.822,97
SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- gestione del servizio di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
15/09/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
lavori di manutenzione straordinaria, anche finalizzati
alla messa in sicurezza del verde urbano, verticale ed
orizzontale
€ 64.277,23
Capitolo 1557.0
64.277,23
MANUTENZIONE AREE VERDI E PINETE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- attivazione di perizie/progetti finalizzati ad interventi di natura straordinaria
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013 in
funzione delle
necessità
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
gestione del servizio mpianti per l'illuminazione
pubblica
€ 97.018,34
Capitolo 1071.0
62.003,38
SPESE MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERV. EXTRA-CANONE)
Capitolo 1583.0
35.014,96
INTERV. DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA (CAP. E/480)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- gestione del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
continuativo,
pluriennale
Indicatore_Strumento
lavori e prestazioni per interventi anche di somma
urgenza e di modesta entità economica per la
riparazione ed il ripristino in sicurezza di strade e
marciapiedi
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- attivazione contratto e gestione operativa/amministrativa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino in
sicurezza e funzionalità degli impianti per
l'illuminazione pubblica danneggiati a seguito di atti di
vandalismo, furto, calamità naturali
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- attivazione interventi per lavori di ripristino funzionalità e sicurezza: perizia/progetto e
loro esecuzione
martedì 10 dicembre 2013
31/12/2013
04-02-68
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
lavori per il miglioramento della rete fognaria di
Salciaina
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- progettazione ed esecuzione del contratto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
lavori e prestazioni di natura straordinaria, anche in
somma urgenza, sulle infrastrutture fognarie urbane
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- attivazione perizie/progetti ed esecuzione del contrtatto, finalizzati ad interventi di
natura straordinaria
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla
viabilità urbana: strade, marciapiedi, piste ciclabili,
camminamenti pedonali, ecc….
€ 261.069,04
Capitolo 1039.0
38.333,33
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE STRADALE
Capitolo 1352.0
222.735,71
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
MANUT. PATRIMONIO INFR. STRADALE (CAP. E/443480)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
lavori di manutenzione straordinaria sul canale
allacciante "fosso Cervia" (POP - D1)
Budget assegnato
€ 28.799,67
Capitolo 1481.0
28.799,67
MANUTENZIONI FOSSI E FOGNATURE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- rifacimento barriera di protezione all'argine del fosso (POP2013_D1 per € 28.799,67 +
€ 21.200,33 RR.PP.2012)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
lavori di manutenzione straordinaria sulla rete
fognaria ed impianti di sollevamento per la
regimazione delle acque bianche. (POP - D2)
Budget assegnato
€ 30.000,00
Capitolo 1481.0
30.000,00
MANUTENZIONI FOSSI E FOGNATURE
martedì 10 dicembre 2013
04-02-68
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
lavori di manutenzionme straordinaria per il
potenziamento ed il miglioramento del sistema di
regimazione delle acque meteoriche al servizio del
quartiere Salciaina (POP - A2)
€ 80.000,00
Capitolo 1350.0
80.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI EDILIZIA COMUNALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture
degli edifici pubblici (POP - A1)
€ 20.000,00
Capitolo 1350.0
20.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI EDILIZIA COMUNALE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano orizzontale e verticale per 6 mesi,
mediante accordo quadro
€ 309.926,47
Capitolo 870.0
10.200,36
SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO
Capitolo 874.0
5.441,78
SPESA MANUTENZIONE ORD.VERDE PUBBLICO
Capitolo 876.0
146.284,33
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE
Capitolo 1501.0
148.000,00
INTERV. DI MANUTENZ. AMBIENTALE PARCHI E
PINETE (CAP. E/480-446)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde urbano orizzontale e
verticale, mediante accordo quadro - predisposizione progetto/perizia; approvazione;
avvio procedura a contrarre
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Museo Magma - lavori di manutenzione ordinaria
finalizzati alla prima messa in esercizio degli impianti
tecnologici al servizio della nuova struttura
€ 10.000,00
Capitolo 605.0
10.000,00
SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE MUSEO MAGMA
(RIL. AI FINI IVA)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- redazione perizia di spesa ed approvazione
31/12/2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
77 MENCARINI
martedì 10 dicembre 2013
GIORGIO
Utilizzo
5%
04-02-68
172 MADEO
LUIGI
196 BASTIANINI
MASSIMO
227 MARGHERITI
235 PICCI
60%
ROSSANO
20%
GIANCARLO
240 TEMPESTI
551 MURZI
10%
60%
MAURIZIO
20%
ANDREA
638 RUGGERI
90%
ANTONINO
40%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
66.0
1/3
75.0
1/2
121.0
1/2
122.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
EDILIZIA-IMPIANTI (INTERV. EXTRA-
33.139,00
0,00
0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
EDIFICI COMUNALI
62.139,00
0,00
0,00
SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE
ELEMENTARI
22.000,00
30.450,00
30.906,75
SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE
22.000,00
30.450,00
30.906,75
SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO
21.000,00
30.450,00
30.906,75
SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI
SPORTIVI
10.000,00
10.150,00
10.302,25
SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI
30.000,00
30.450,00
30.906,75
SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA
14.000,00
14.210,00
14.423,15
SPESE MANUTENZIONE GESTIONE
PATRIMONIO
24.338,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
170.000,00
GESTIONE SERVIZIO ASCENSORI SISTEMI
ANTINCENDIO E SICUREZZA CONTROLLO
5.000,00
15.000,00
15.000,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA
CASERMA C.C. (RIL. AI FINI IVA)
5.000,00
5.075,00
5.151,12
FORNITURA GAS RISCALDAMENTO
NUOVA CASERMA C.C. (RIL. AI FINI IVA)
5.000,00
5.075,00
5.151,12
FORNITURA ACQUA NUOVA CASERMA
C.C. (SERV. RIL.FINI IVA)
1.800,00
1.827,00
1.854,40
177,18
179,84
182,54
MANUTENZIONI IMMOBILI E IMPIANTI
SCUOLE SECONDARIE
23.338,00
0,00
0,00
SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE
MUSEO MAGMA (RIL. AI FINI IVA)
10.000,00
10.150,00
10.302,25
FORNITUA ACQUA MUSEO MAGMA (RIL.
AI FINI IVA)
1.200,00
1.218,00
1.236,27
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO
MAGMA (RIL. AI FINI IVA)
15.000,00
15.225,00
15.453,37
1/2
123.0
1/2
124.0
1/2
125.0
1/2
126.0
1/2
350.0
1/3
358.0
1/3
359.0
1/3
391.0
1/3
392.0
1/2
393.0
1/3
540.0
1/2
561.0
1/3
605.0
1/3
606.0
1/3
607.0
1/3
MANUTENZIONE OPERE EDILI ED
IMPIANTI TECNOLOGICI PATRIMONIO
MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI
SCUOLE ELEMENTARI
martedì 10 dicembre 2013
04-02-68
608.0
1/2
759.0
FORNITURA GAS RISCALDAMENTO
MUSEO MAGMA (RIL. AI FINI IVA)
10.000,00
10.150,00
10.302,25
SPESE SERVIZIO AUTOSPURGO
30.000,00
30.000,00
30.000,00
SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E
VERDE PUBBLICO
44.023,33
0,00
0,00
SPESA MANUTENZIONE ORD.VERDE
PUBBLICO
273.333,33
0,00
0,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
COMUNALE
146.284,33
565.000,00
565.000,00
6.159,69
0,00
0,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE
38.333,33
115.000,00
115.000,00
SPESE MANUTENZIONE ORD. VIABILITA'
(INTERV. EXTRA-CANONE) (CAP. E/296)
21.147,00
0,00
0,00
SPESE MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERV.
62.003,38
62.933,43
63.877,43
MANUTENZIONE IMPIANTI EDILIZIA
COMUNALE
360.000,00
400.000,00
400.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E MANUT.
235.000,00
185.000,00
185.000,00
EDILIZIA SCUOLE COMUNALI OO DIVERSE
(CAP. E/462-480)
39.757,76
0,00
0,00
MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI
SCOLASTICI (CAP. E/480)
40.000,00
0,00
0,00
MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI
COMUNALI (CAP. E/480)
77.453,00
0,00
0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI AREA EX ILVA
90.000,00
0,00
0,00
MANUTENZIONI FOSSI E FOGNATURE
300.000,00
150.000,00
150.000,00
INTERV. DI MANUTENZ. AMBIENTALE
PARCHI E PINETE (CAP. E/480-446)
148.000,00
150.000,00
150.000,00
MANUTENZIONE AREE VERDI E PINETE
240.000,00
50.000,00
50.000,00
INTERV. DI MANUTENZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP. E/480)
37.000,00
35.000,00
35.000,00
MANUTENZ.BENI PATRIMONIALI CON
FINANZ.ART 16 BIS L.488/86 30 ONERI
10.000,00
0,00
0,00
2.513.626,33
2.122.993,27
2.126.863,15
1/3
870.0
1/3
874.0
1/3
876.0
1/3
913.0
1/3
1039.0
1/3
1041.0
1/3
1071.0
1/3
1350.0
2/1
1352.0
2/1
1360.0
2/1
1364.0
2/5
1365.0
2/5
1373.0
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
2/1
1481.0
2/1
1501.0
2/1
1557.0
2/1
1583.0
2/3
1625.0
2/3
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
martedì 10 dicembre 2013
04-02-68
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-02-68
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
75
Segnaletica
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
C.d.R. 02 Manutenzioni - Protezione civile - Sicurezza sui Luoghi di
lavoro
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, sia mediante appalti esterni che in amministrazione
diretta
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Acquisizione materiali, noli ed attrezzature per
l'esecuzione delle manutenzioni sulla segnaletica
stradale, necessari per le manutenzioni in
amministrazione diretta
Budget assegnato
€ 10.000,00
Capitolo 441.0
10.000,00
SPESE INTERV. MIGLIORAM. SEGNALETECA
VERTICALE (CAP. E/296)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- contratti per l'acquisizione di materiali ed attrezzature: attività già avviata e da gestire
in maniera continuativa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Appalto di manuetnzione della segnaletica stradale
Budget assegnato
€ 82.500,00
Capitolo 1034.0
82.500,00
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO-GESTIONE
SEGNALETICA STRADALE (CAP. E/296)
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- gestione contabile ed amministrativa dell'appalto per il servizio di manutenzione della
segnaletica stradale
31/12/2013 attività
continuativa
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
193 BIAGIONI
RICCARDO
227 MARGHERITI
638 RUGGERI
ROSSANO
ANTONINO
Utilizzo
100%
2%
2%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_0__ %
martedì 10 dicembre 2013
04-02-75
Conto Imp.
Tit. Int.
441.0
1/3
1034.0
1/3
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE INTERV. MIGLIORAM.
SEGNALETECA VERTICALE (CAP. E/296)
10.000,00
10.150,00
10.302,25
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICOGESTIONE SEGNALETICA STRADALE (CAP.
82.500,00
71.050,00
72.115,75
TOTALI :
92.500,00
81.200,00
82.418,00
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-02-75
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Patrimonio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
17
Patrimonio ed Espropri
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 03 Demanio e Patrimonio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
le attività gestite si concretizzano nella gestione del Patrimonio comunale attraverso la predisposizione degli atti
necessari alla acquisizione, locazione, concessione alienazione degli immobili e delle aree pubbliche con le modalità
previste dalla Legge e dai regolamenti comunali in materia. A questo deve aggiungersi anche le attività di gestione del
patrimonio pubblico in senso più ampio come le operazioni di aggiornamento delle mappe catastali, e tutte le attività
complessive di controllo della consistenza del patrimonio stesso. Il servizio si occupa altresì delle procedure per
l'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche in favore del Settore LLPP e per l'attuazione di
previsioni urbanistiche rappresentando l'Ufficio Espropri struttura obbligatoria per Legge
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Locazioni passive capannoni carnevale : riduzione della riduzione dei costi ed aumento
spesa e razionalizzazione
della disponibilità spazi per i rioni
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Capitolo 1146.0
Budget assegnato
€ 108.400,00
108.400,00
SPESE PER AFFITTO CAPANNONI CARNEVALE
FOLLONICHESE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Avviso per manifestazione d'interesse
aprile 2013
......................................................................................................................................................................................
- Ricognizione delle
giugno 2013
......................................................................................................................................................................................
- definizione dei contratti di locazione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
dicembre 2013
Indicatore_Strumento
Area Camper località Mezzaluna
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Apertura area camper nel periodo estivo, affidamento gestione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
apertura da
giugno a
settembre
Indicatore_Strumento
piano delle alienazioni
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Aggiornamento del piano delle alienazioni precedente
Dicembre 2013
......................................................................................................................................................................................
- Alienazione beni non inseriti all'interno del piano delle alienazioni
martedì 10 dicembre 2013
Dicembre 2013
04-03-17
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Gestione patrimonio locazioni attive e passive,
concessioni attive e passive
€ 659.261,43
Capitolo 50.0
79.138,80
FITTI REALI DI IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI
Capitolo 65.0
12.376,00
FITTI FIGURATIVI (CAP. E/390)
Capitolo 146.0
7.517,78
GESTIONE ASSOCIATA UFFICI ESPROPRI (CAP.
E/221)
Capitolo 302.0
6.159,58
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA SISTEMAZ. DEL
PATRIMONIO COMUNALE
Capitolo 314.0
7.189,50
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REIMPIEGO
SOMME ESTINZIONE ANTICIPATA DIRITTO DI
PRELAZIONE 563/93 (CAP. E/344)
Capitolo 379.0
465,50
PICCOLE SPESE UFFICIO PATRIMONIO
Capitolo 380.0
122.000,00
CANONI CONCESSIONI COMUNALI
Capitolo 381.0
239,23
CONTRIBUTI PER INTERV. DI RISTRUTTURAZ.
CENTRO URBANO
Capitolo 382.0
21.081,00
CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE DA PAGARE
ALLA PROVINCIA (CAP. E/399)
Capitolo 385.0
188.000,00
CANONE DI CONCESSIONE AREA EX ILVA
Capitolo 386.0
20.000,00
SERVIZIO CENSIMENTO ENERGETICO VIGILANZA
IMPIANTI E MANOM.SUOLO PUBBLICO
Capitolo 388.0
1.000,00
SPESE PER CONTRAVVENZIONI E SANZIONI A
CARICO PERSONALE DELL'ENTE (CAP. E/404)
Capitolo 389.0
62.000,00
RIMBORSO ENTRATE DA CANONI ERRONEAMENTE
VERSATE (CAP. E/395)
Capitolo 866.0
2.200,00
CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE STRADA
VICINALE DI USO PUBBLICO DI VALLE ONESTA.
SPESE PER ADESIONE.
Capitolo 867.0
3.923,22
SPESE CONSORZIO DI BONIFICA
Capitolo 869.0
22.685,47
GESTIONE NUOVO PARCO MONTIONI (CAP. E/392
PARZ.)
Capitolo 1280.0
239,23
SGRAVI E RESTITUZIONI SOMME
Capitolo 1431.0
13.046,12
REINVESTIM. PROVENTI L. 10 PER MANUTENZ.
PATRIMONIALI-UFF. PATRIMONIO (CAP. E/441-480)
Capitolo 1607.0
90.000,00
ACQUISIZIONE AREE DEMANIALI ACCESSO AL MARE
(CAP. E/480)
martedì 10 dicembre 2013
04-03-17
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Gestione parco macchine a noleggio
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Pasunzione impegni di spesa liquidazione fatture ecc. continuità del servizio
Dicembre 2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
120 GALLETTI
172 MADEO
Utilizzo
SONIA
100%
LUIGI
216 ROMAGNOLI
10%
ALESSANDRO
20%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_80__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
50.0
1/4
65.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
FITTI REALI DI IMMOBILI E SPESE
CONDOMINIALI
79.138,80
80.325,88
81.530,77
FITTI FIGURATIVI (CAP. E/390)
12.376,00
12.561,64
12.750,06
130.572,36
132.530,95
134.518,91
GESTIONE ASSOCIATA UFFICI ESPROPRI
(CAP. E/221)
7.517,78
7.630,55
7.745,01
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
SISTEMAZ. DEL PATRIMONIO COMUNALE
6.159,58
6.251,97
6.345,75
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
REIMPIEGO SOMME ESTINZIONE
7.189,50
7.297,34
7.406,80
465,50
472,48
479,57
CANONI CONCESSIONI COMUNALI
122.000,00
123.830,00
125.687,45
CONTRIBUTI PER INTERV. DI
RISTRUTTURAZ. CENTRO URBANO
239,23
242,82
246,46
CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE DA
PAGARE ALLA PROVINCIA (CAP. E/399)
21.081,00
21.397,21
21.718,17
CANONE DI CONCESSIONE AREA EX ILVA
188.000,00
190.820,00
193.682,30
20.000,00
20.300,00
20.604,50
1.000,00
1.015,00
1.030,22
RIMBORSO ENTRATE DA CANONI
ERRONEAMENTE VERSATE (CAP. E/395)
62.000,00
62.930,00
63.873,95
CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE
STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DI
2.200,00
2.233,00
2.266,49
1/5
139.0
NOLEGGIO AUTOMEZZI
1/4
146.0
1/3
302.0
1/3
314.0
1/3
379.0
PICCOLE SPESE UFFICIO PATRIMONIO
1/2
380.0
1/4
381.0
1/5
382.0
1/5
385.0
1/4
386.0
1/3
388.0
1/3
389.0
1/5
866.0
1/5
SERVIZIO CENSIMENTO ENERGETICO
VIGILANZA IMPIANTI E MANOM.SUOLO
SPESE PER CONTRAVVENZIONI E
SANZIONI A CARICO PERSONALE
martedì 10 dicembre 2013
04-03-17
867.0
SPESE CONSORZIO DI BONIFICA
3.923,22
3.982,07
4.041,80
22.685,47
20.130,85
20.432,81
SPESE PER AFFITTO CAPANNONI
CARNEVALE FOLLONICHESE
108.400,00
110.026,00
111.676,39
SGRAVI E RESTITUZIONI SOMME
239,23
242,82
246,46
REINVESTIM. PROVENTI L. 10 PER
MANUTENZ. PATRIMONIALI-UFF.
13.046,12
80.000,00
80.000,00
ACQUISIZIONE AREE DEMANIALI
ACCESSO AL MARE (CAP. E/480)
90.000,00
0,00
0,00
898.233,79
884.220,58
896.283,87
1/7
869.0
1/5
1146.0
1/4
1280.0
GESTIONE NUOVO PARCO MONTIONI
(CAP. E/392 PARZ.)
1/5
1431.0
2/3
1607.0
2/1
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-03-17
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Patrimonio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
50
Demanio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 03 Demanio e Patrimonio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
L'Ufficio ha la competenza alla gestione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo trasferite dalla
Regione Toscana in forza della L.R.T. n.88/98.
Le attività comprendono tutte le funzioni gestionali del Demanio Marittimo, dal rilascio delle concessioni alle verifiche
della loro corretta conduzione nel territorio di competenza comunale.
Il trasferimento di funzioni, avvenuto in modo assoluto e senza limitazioni operative da parte della Regione Toscana
consente di impostare e gestire una programmazione coordinata e corretta delle aree demaniali marittime insieme alle
disposizioni di diversa provenienza e competenza completando il quadro normativo delle aree costiere
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Con il nuovo intervento legislativo si prevede la
modifica della durata delle concessioni con la proroga
della loro vigenza fino alla scadenza prevista nel 2020
in luogo dell'anno 2015 come inizialmente previsto. Gli
attuali titoli di concessione sono stati tutti in
precedenza rinnovati con scadenza al 31 dicembre
2014, prima della approvazione della prima proroga
all'anno 2015. Con la nuova disciplina, peraltro in
attesa di verifica da parte dell'Unione Europea, anche
in applicazione dei contenuti della circolare
ministeriale sul tema, l'eventuale esigenza di
variazione dei titoli di concessione con l'emanazione di
un titolo aggiornato con la nuova durata effettuando
l'aggiornamento della imposta di registro dovuta per
Legge sul canone. In assenza di una disposizione
organizzativa generale, la variazione sarà effettuata
alla scadenza dell'attuale titolo oppure su richiesta del
concessionario, in relazione alle eventuali esigenze di
variazione per modifiche alle strutture, impianti o altre
modifiche che nel periodo di vigenza del titotlo lo
stesso richiedera
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- attivazione procedure di variazione delle concessioni nei casi consentiti dalle normative
nazionali e comunali
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- rilascio di concessioni stagionali per ampliamentii n porfondità neicasi consentiti dal
regolamento comunale in materia
......................................................................................................................................................................................
- modifica delle concessioni demaniali marittime per adeguamento alle previsioni della
pianificazione urbanistica comunale con revoca per le parti non confromi allo strumento e
loro adeguamento all'uso ed alle dimensioni delle disposizioni di disciplina del territorio
......................................................................................................................................................................................
- attivazione procedure amministrative per le variazioni soggettive di conduzione delle
concessioni demaniali
......................................................................................................................................................................................
- emissione ordini di introito per pagamento canoni demaniali marittimi ai sensi delle
dispozioni vigenti a garanzia e tutela dei diritti erariali e delle connesse responsabilità ai
sensi della nota prot. PG 9434/2007/P delal Procura Generale della Corte di Conti
martedì 10 dicembre 2013
04-03-50
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
mantenimento Ufficio locale marittimo
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- supporto per organizzazione servizi aggiutivi utili per svolgimento attività istituzionali
nelle more della esecuzione della ristrutturazione dell'immobile demaniale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Gestione delle concessioni demaniali marittime
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
€ 0,00
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Controllo del demanio marittimo e riscossione canoni
€ 0,00
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
483 LAMI
Utilizzo
GABRIELE
10%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_20__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
.
/
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__5__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-03-50
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: al Mare Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 4 MADEO LUIGI
C.d.C.
52
Obiettivo Mare
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
C.d.R. 03 Demanio e Patrimonio
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Al servizio è affidato il compito di contribuire alla promozione del mondo del mare e di tutte le attività connesse,
recependo le esigenze per la loro eventuale sistemazione con atti normativi locali, regionali nazionali ed altri livelli
istituzionali. In questo ambito il servizio si occupa della difesa della costa, intrattendo i rapporti istituzionali con i
soggetti preposti alla progettazione opere e loro esecuzione, delle politiche della salvaguardia della risorsa mare sia dal
punto di vista della sostenibilità della pesca che del mantenimento della qualità ambientale del Golfo, con attività di
concertazione tra i diversi settori economici e sociali interessati al mondo del mare.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Piano Collettivo sicurezza della balneazione anno 2013
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- predisposizione del piano di sicurezza della balneazione anno 2013 e presentazione alla
Autorità marittima
15/05/2013
......................................................................................................................................................................................
- sottoscrizione accordo con Assocazione balneari per il contributo necessario allo
svolgimento del Piano collettivo
31/05/2013
......................................................................................................................................................................................
- acquisto di beni e servizi per lo svoglimento del piano quali materiale informativo,
medicinali (presso la farmacia comunale), presidi di sicurezza quali salvagente ed
ombrelloni per le torrette
01/06/2013 31/08/2013
......................................................................................................................................................................................
- acquisto della cartellonistica per la spiaggia libera, supporti metallici e lignei, passaggi
pedonali rimuovibili per favorire la mobilità dei disabili sulla spiaggia con installazione a
cura della Ditta incaricata del servizio spiaggia
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
01/01/2013
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Interventi di sistemazione dell'arenile per garantire la
fruibilità
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Affidamento lavori ditte per manutenzione ordinaria dell'arenile
01/01/2013 31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- interventi di sistemazione urgente della spiaggia in conseguenza di mareggiate e/o altri 01/01/2013 eventi in cui si rende necessario il ripristino con mezzi esterni all'Amministrazione
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- affidamento incarichi a s trutture pubbliche o private per analisi sabbie e/o delle acque
per verifiche spostamento materiale litoide o per analisi qualità della colonna d'acqua
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
01/01/2013 31/12/2013
Indicatore_Strumento
Collaborazione con enti pubblici e privati per la
definizione di programmi di difesa della costa
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA'
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza
04-03-52
......................................................................................................................................................................................
- attribuzione incarichi per redazione studi di fattibilità, analisi delle proposte progettuali
redatte da enti competenti e verifiche delle soluzioni progettuali proposte
01/01/2013 31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- effettuazione convegni, attività di divulgazione delle progettualità nell'ambito delle
proposte tecniche di sviluppo delle attività di consolidamento della fascia costiera
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
01/01/2013 31/12/2013
Indicatore_Strumento
Pulizia delle spiagge e delle pinete: nell'anno in corso è
stata indetta nuova gara per l'affidamento del servizio
di pulizia e sistemazione degli arenili. Risulta di
partciolare rilevanza l'obiettivo per l'anno 2013 sia per
l'esigenza di verificare il comportamento del nuovo
soggetto che ha avuto in affidamento l'appalto sia per
la esigenza di effettuare una sistemazione
approfondita dell'arenile che risente dei lavori di
costruzione delle scogliere e delle altre attività di
manutenzione con la conseguenza di prevedere una
azione necessaria di rimozione di quanto potrà
affiorare durante la stagione estiva ( sassi e materiali
vari) dalla vagliatura della spiaggia.
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione categoria D del servizio
Igiene urbana
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- attivazione della procedura con il nuovo soggetto affidatario del servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
15/05/2013
Indicatore_Strumento
procedure Bandiera BLU anno 2013
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- acquisto di cartellonistica ed implementazione di quella esistente per le attività di
divulgazione del programma FEE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
01/06/2013 30/09/2013
Indicatore_Strumento
Definizione accordi con i soggetti istituzionali per il
servizio integrato di controllo della balneazione
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- accordi con autorità marittima per il servizio integrato di controllo della balneazione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
01/06/2013
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Protocollo di intesa per la gestione integrata e la
sostenibilità ambientale delle attività economiche,
socaili ed istituzionali del Golfo di Follonica
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- accordo con il Comune di Scarlino per la spiaggia per animali di affezione
01/06/2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
248 MONTANARI
483 LAMI
MAURO
GABRIELE
martedì 10 dicembre 2013
Utilizzo
20%
5%
04-03-52
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del___ %
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
.
/
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__0__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
04-03-52
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 5 LAMI GABRIELE
C.d.C.
33
Polizia Municipale
Responsabile: LAMI GABRIELE
C.d.R. 01 Polizia Municipale
Responsabile: LAMI GABRIELE
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
SERVIZI INTERNI: Servizio di front-office, centrale operativa, rapporti con l'utenza. Denunce cessioni di fabbricato,
gestione amministrativa di incidenti stradali, gestione delibere, determinazioni, ordinanze. Gestione cani abbandonati e
loro custodia fino al loro collocamento presso il canile.gestione amministrativa dei rilievi di sinistro stradale; attività
informativa anagrafica e tributaria. Manutenzione e potenziamento strumentazioni, tecnologie, sussidi didattici e
formativi per il personale.
UFFICIO VERBALI:cura e definizione di tutte le procedure connesse all’accertamento delle violazioni (inserimento
verbali, notifiche, ingiunzioni, messa a ruolo, ricorsi, cartelle esattoriali - Mantenimento collegamenti con PRA, MCTC,
archivio veicoli rubati).
UFFICIO ANNONA E POLIZIA AMMINISTRATIVA - Attività di controllo annonario e contrasto abusivismo commerciale.
Servizio di polizia amministrativa per la gestione di autorizzazioni di polizia, noleggi veicoli con o senza conducente,
taxi, contrassegni invalidi ecc., recepimento denunce di infortuni;
POLIZIA GIUDIZIARIA-EDILIZIA: attività di polizia giudiziaria di iniziativa e su delega; attività di controllo edilizio,
urbanistico ed ambientale del territorio; rapporti con la Procura. Istruttoria per attività di contrasto frodi assicurative
quale componente del comitato interno di verifica
POLIZIA COMMERCIALE: attività di controllo e di informazione relativa a: attività commerciali in sede fissa e su area
pubblica , pubblici esercizi, attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere; gestione mercati; attività di informazione
per Camera di Commercio; controllo attività artigianali; gestione pratiche occupazione suolo pubblici per attività
commerciali e pubblici esercizi.
UFFICIO COMANDO: gestione dell'intero corpo della Polizia Municipale finalizzata al corretto svolgimento delle funzioni
istituzionali del Servizio. Predisposizione ordini di servizio e disposizioni operative, gestione della corrispondenza in
arrivo e partenza. Attuazione delle direttive impartite dal Sindaco o suo Delegato, istruisce e rappresenta in udienza il
Corpo della P.M. Manutenzione e potenziamento strumentazioni, tecnologie, sussidi didattici e corsi formativi del
personale ed corsi di Educazione Stradale nelle scuole.
SERVIZI ESTERNI: servizio di viabilità e pronto intervento attraverso pattuglie moto e auto, rilevazioni di sinistri
stradali, controllo del territorio, delle persone con identificazione ed inserimento dati nel CED, controllo del territoio,
attività informativa anagrafica e tributaria attraverso gli operatori di zona, gestione rilascio autorizzazioni per
occupazioni di suolo pubblico edile, rilascio autorizzazioni di passi carrabili; attività informativa varia per l’Ente e per
Uffici ed organi esterni; Manutenzione strumentazioni ed impianti comunicazione (ponte-radio ) e autovelox. Verifica e
sostituzione di segnaletica verticale obsoleta o distrutta.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE ILLECITI
CIRCOLAZIONE STRADALE. Si tratta delle attività
finalizzate alla prevenzione e repressione di illeciti alla
circolazioen stradale per il controllo della revisione del
veicolo, della circolazione con la documentazione
prevista dalle disposizioni vigenti, con l'assicurazione
adeguatamente rinnovata ed adeguata al veicolo
circolante. In pratica sono attività afferenti il servizio
di controllo esterno proprio del personale inserito nel
servizio del Pronto Intervento, che ha il compito di
garantire la rilevazione dei sinistri stradali ed la
siocurezza della circolazione. L'attività viene svolta
con posti di controllo da effettuare giornalmente sia la
mattina che nel turno pomeridiano ed eventuali servizi
anche durante il terzo turno in collaborazione con altre
forze dell'ordine. L'obiettivo ha una duplice valenza sia
collettiva che del singolo dipendente: infatti si prevede
come risultato l'esecuzione di almeno 120 posti di
controllo documentale e/o di autovelox da effettuarsi
dal 1 giugno al 31 dicembre, di cui ogni agente inserito
nel Pronto Intervento deve contribuire partecipando
ad almeno 20 posti di controllo nel periodo sopra
indicato. I posti di controllo saranno effettuati in punti
prestabili ed in altri da decidere e/o da esigenze
contingenti, di cui almeno il 30% di durata di una ora
ciascuno, con obiettivo ulteriore di verificare almeno
500 autoveicoli - motoveicoli nell'arco temporale
indicato. Del controllo dovrà essere redatto apposito
schema riepilogativo secondo il prospettop oggi in uso
e da inviare alle forze dell'ordine. L'addetto al
Coordinamento e Controllo incaricato della Viabilità
sarà il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo
martedì 10 dicembre 2013
Indicatore_Strumento
si prevede come risultato
l'esecuzione di almeno 120 posti
di controllo documentale e/o di
autovelox da effettuarsi dal 1
giugno al 31 dicembre, di cui
ogni agente inserito nel Pronto
Intervento deve contribuire
partecipando ad almeno 20 posti
di controllo nel periodo sopra
indicato - Il posto di controllo
utile per la valutazione è quello
disciplinato nella descrizione
Budget assegnato
€ 0,00
05-01-33
sopra indicato, con il compito di effettuare
l'organizzazione del personale affidato,
rappresentando obiettivo di valutazione per il salario
accessorio.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione collettiva ed individuale
del personale di Categoria C inserito nel pronto
Intervento - Obiettivo di valutazione individuale
del responsabile di Categoria D del Pronto
Intervento - Viabilità Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- effettuazione posti di controllo documentale dei veicoli coorrispondenza con la
previsione normativa - verifiche ex art. 193 del CDS
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- installazione di postazioni autovelox con impianti fissi speed box
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- effettuazione postazioni autovelox con utilizzo impianto in postazione mobile
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA SICUREZZA: si
prevede la strutturazione di un obiettivo specifico in
relazione alle previsioni del patto per la sicurezza
sottoscritto con la Prefettura di Grosseto, in particolare
per quanto attiene alla attivazione della Depositeria
comunale con l'obiettivo di una razionalizzazione della
spesa sostenuta per i sequestri finalizzati alla confisca
dei veicoli. Tra le diverse previsioni del Patto per la
sicurezza vi è infatti l'attivazione della Depositeria con
la conseguente esigenza di individuare un suo
responsabile ed incaricato della gestione dei veicoli
che variamente potranno essere collocati in funzione
delle attività di controllo del territorio e di
prevenzione - repressione degli illeciti della
circolazione veicolare.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione categoria C con relativa
responsabilità di controllo e gestione delle
procedure amministrative
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
in attuazione dell'obiettivo
generale indicato, come proprio
obiettivo individuale ha il
compito di organizzare tutta la
procedura amministrativa utile
per ottenimento
dell'autorizzazione all'esercizio
ed alla Organizzazione Ufficio
Sinistri -
Capitolo 420.0
€ 10.000,00
0,00
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - FESTA DEL CORPO
Capitolo 436.0
10.000,00
SPESE CONVENZIONE SERVIZIO RIMOZIONI (CAP.
E/296)
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- attivazione della depositeria con ottenimento della certificazione da parte della
commissione ministeriale
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- attivazione nuova gara affidamento del servizio di rimozione ai sensi del Codice della
Strada comprensivo della attività di trasporto dei veicoli rinvenuti da destinare alla
depositeria
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- effettuazione procedure amministrative per la confisca dei veicoli sottoposti a sequestro
di cui all'articolo 193 del Codice della strada
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- effettuazione procedure amministrative ai sensi del DM 460/1999 per i veicoli fuori uso
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- razionalizzazione delle procedure amministrative per la gestione dei sinistri stradali e
delle sanzioni accessorie quali ritiro patenti, connesse all'evento ed al sinistro stradale
martedì 10 dicembre 2013
31/12/2013
05-01-33
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO: obiettivo
di rilevante importanza da assegnare al personale
assegnato alla funzione di agente di zona con un
duplice orientamento: controllo ambientale finalizzato
alla prevenzione - repressione delle criticità di igiene
urbana, occupazioni di suolo pubblico e la verifica delle
procedure di residenza sia di quelle già assegnate che
presentano possibili finalità elusive, sia di quelle
segnalate dagli uffici interni quali IMU - Anagrafe etc. si prevede di assegnare ad ogni singolo agente un
numero di pratiche di residenze già rilasciate in cui
effettuare successivi controlli della permanenza
nell'abitazione segnalata come prima casa. Si
dovranno aggiungere a quelle situazioni critiche che
altri settori segnaleranno per le verifiche di
permanenza dei requisiti di residenza. Quali obiettivi
generali per gli agenti di zona si prevedono nel periodo
1 giugno 31 dicembre
A) 150 controlli occupazioni - pubblicità
B) 150 controlli residenze in attuazione degli obiettivi
generali sopra indicati ciascun agente di zona come
proprio obiettivo individuale dovrà effettuare:
1) 40 accertamenti controllo suoli pubblici
2) 40 accertamenti anagrafici di cui
a) 30 inviati da Anagrafe /Tributi
b) 10 di iniziativa tra quelli già eseguiti da individuare
con adeguata selezione
Indicatore_Strumento
Quali obiettivi generali per gli
agenti di zona si prevedono nel
periodo 1 giugno 31 dicembre
Budget assegnato
€ 0,00
A) 150 controlli occupazioni pubblicità
B) 150 controlli residenze in
attuazione degli obiettivi
generali sopra indicati ciascun
agente di zona come
proprio obiettivo individuale
dovrà effettuare:
1) 40 accertamenti controllo
suoli pubblici
2) 40 accertamenti anagrafici di
cui
a) 30 inviati da Anagrafe
/Tributi
b) 10 di iniziativa tra quelli già
eseguiti da individuare con
adeguata selezione
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale di categoria
C inserito nel servizio degli Agenti di Zona
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- verifica di un numero da definire di residenze rilasciate nel corso dell'anno attraverso
controlli successivi al consolidamento della residenza stessa per un periodo di tempo non
inferiore ai 90 giorni - verifica delle residenze per le quali sono state rilevate delle
condizioni di criticità da parte di altri servizi del Comune per la eventuale revoca
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- controlli ambientali del territorio finalizzati alla prevenzione repressione dell'abbandono
incontrollato rifiuti connessa alla procedura SGA 08
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- interventi di controllo delle occupazioni di suolo pubblico in essere per verifica regolarità 31/12/2013
e possesso dei titoli abilitativi alla occuopazione stessa
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
CONTROLLO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E
DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO: le numerose attività
di spettacolo e di intrattenimento previste sul
territorio devono essere oggetto di controllo al fine di
verificare la correttezza del loro svolgimento e dio
esecizio. A tale fine si prevede di effettuare una serie
di controlli serali, in affiancamento al personale del
terzo turno di servizio ordinario di controllo del
territorio, da parte del personale incaricato delle
attività commerciali e del TULPS. Le due unità agiranno
insieme come pattuglia di controllo delle attività che
hanno dei specifici permessi - autorizzazioni per lo
svolgimento di iniziative, verificando il rispetto delle
prescrizioni impartite ed il possesso dei requisiti di
Legge per le stesse. Il servizio si articolerà
prioritariamente nei mesi estivi per i controlli da
effettuare comunque esteso a tutte le attività presenti
sul territorio senza alcuna limitazione. L'obiettivo è
garantire lo svolgimento delle attività nella sicurezza
degli avventori e della clientela in generale.
Indicatore_Strumento
controllo con almeno 20 serate
di verifica nel periodo 1 luglio 31 agosto delle strutture di
somministrazione con
intrattenimento ed i locali di
pubblico spettacolo che hanno
ottenuto autorizzazioni di suono
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale categoria C
dell'ufficio Commercio - Polizia Amministrativa -
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- attività di controllo delle attività di somministrazione con intrattenimento e locali di
pubblico spettacolo
31/08/2013
......................................................................................................................................................................................
- attività di contrasto al commercio abusivo presso il mercato settimanale con incremento 30/09/2013
del presidio disponibile
martedì 10 dicembre 2013
05-01-33
......................................................................................................................................................................................
- controlli sulle aree demaniali marittime in collaborazione con altre forze di polizia
01/06/2013 30/09/2013
......................................................................................................................................................................................
- potenziamento del servizio serale su Via Roma - Lungomare pedonale con personale TD 01/07/2013 per contrasto commercio abusivo
31/08/2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE - intervento
su QUARTIERE DI ZONA NUOVA - SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO - ADEGUAMENTO VIA ROMA - : con
l'affidamento della nuova gara con l'attivazione della
normale azione di ripristino - ripasso della segnaletica
orizziontale, si individua un obiettivo rilevanti per il
miglioramento qualitativo della attività che attiene alla
revisione della segnaletica riguardante lo spazzamento
meccanizzato da sistemare - potenziare nelle zone in
cui è prevista al fine di garantire la sua efficacia per un
servizio più efficiente. Tale attività sarà effettuata con
la revisione della segnaletica attraverso apposizione di
adesivi utili alla loro corretta efficacia. Si dovrà poi
dare attuazione alla specifica ordinanza per la
sistemazione delle traverse di via Roma con
apposizione della idonea cartellonistica entro il 31
maggio p.v.
Indicatore_Strumento
interventi indicati di
sistemazione della segnaletica
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione categoria D incaricato
della segnaletica
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- attività di ripristino - rifacimento segnaletica esistente nei quartieri della città
22/09/2013
......................................................................................................................................................................................
- progetto di sistemazione stalli sosta delle vie di Zona Nuova con modifiche alla
circolazione veicolare conseguenti la realizzazione della rotatoria di via bartoli
30/06/2013
......................................................................................................................................................................................
- attuazione intervento di sistemazione come da progetto sopra indicato approvato dalla
Giunta comunale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetti e servizi per incremento della sicurezza
urbana e la tutela delle categorie più a rischio: in
questo ambito rientrano le attività finalizzate alla
realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e
l'implementazione di quelli esistenti. Rientrano anche i
servizi quali la sottsocrizione di convenzioni con
associazioni di volontariato per collaborazione con i
servizi istituzionali del Corpo della Polizia Municipale.
In tale ambito sarà obiettivo da raggiungere la
definzione di una convenzione tipo con i diversi
soggetti presenti sul territorio che sia aggiuntiva o
comunque svincolata dalle attività di protezione civile
che eventualmente effettuano quali finalità di istituto
30/08/2013
Indicatore_Strumento
Presentazione progetto alla
Regione Toscana ottenimento
risorse per implementazione
sistema videosorveglianza e
finanziamenti per attuazione
obiettivi del Patto per la
Sicurezza
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione della categoria C
incaricata dei servizi informatici
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- prosecuzione attività di presidio plessi scolastici attraverso organizzazioni di volontariato 31/12/2013
definite convenzioni specificihe
......................................................................................................................................................................................
- definizione convenzione tipo per supporto servizi istituzionali del Corpo della Polizia
Municipale con organizzazioni no profit del territorio
31/12/2013
......................................................................................................................................................................................
- Presentazione Progettualità alla Regione Toscana
martedì 10 dicembre 2013
31/12/2013
05-01-33
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Programma di lavoro per completamento verifiche
edilizie nell'ambito delle attività di repressione
dell'abusivismo edilizio: analisi delle segnalazioni ed
effettuazione sopralluoghi
Indicatore_Strumento
numero pratiche espletate
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale categoria C
inserito nell'Ufficio Di Polizia Giudiziaria
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- analisi delle pratiche giacenti ed esecuzione di sopralluogo per accertamento con
personale dell'ufficio tecnico
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ATTIVITA' DEL
COMANDO Polizia Municipale: l'obiettivo si riferisce
alle conseguenze derivanti dal pensionamento di due
unità previsto nell'anno in corso che segue le
cessazioni avvenute nel corso degli anni precedenti i
quali hanno già portato ad una redistribuzione dei
compiti al personale interno delle funzioni
amministrative ancora intestate al Comando P.M. .
Questo obiettivo intende quindi dare evidenza allo
sforzo del personale interno che dovrà assumere
ulteriori compiti e funzioni in conseguenza dei citati
pensionamenti mantenendo i medesimi standard di
attuale gestione
31/12/2013
Indicatore_Strumento
L'obiettivo si articola nella
riallocazione delle diverse
funzioni amministrative presenti
nel comando P.M. che per la
cessazione dal servizio di unità
di personale, non rimpiazzate,
devono essere riattribuite ad
altri agenti Ufficiali - attraverso
atti di idisposizione organizzativ
interna si procederà alla
configurazione della struttura
gestionale
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del personale categoria C
degli uffici interni individuati come da
disposizione datoriale del 15/05/2013 - con
implementazione di funzioni e compiti coseguenti
i pensionamenti e in attuazione degli obiettivi
generali sopra indicati, come proprio obiettivo
individuale
ha il compito di acquisire le competenze delle
nuove funzioni e compiti attribuiti razionalizzando
le procedure e recuperando eventuale pregresso
giacente con la verifica dei faldoni ed
incartamenti, con adeguata archiviazione della
documentazione rilevata e rinvenuta.
Organizzazione Ufficio Verbali e dell'Ufficio
amministrativo del settore viabilità
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- adozione di atto di riorganizzazione delle funzioni interne con affidamento delle
31/05/2013
connesse responsabilità istruttorie e di procedimento e/o di immissione dati modifica delle
attuali competenze degli uffici e dei settori interni con sviluppo di sinergie operative e
gestionali di intervento
......................................................................................................................................................................................
- attivazione della nuova struttura organizzativa con sviluppo degli obiettivi di gestione
affidati al servizio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Applicazione in favore del cittadino - utente della
strada, delle disposizioni normative di cui al D.L. 21
Giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2013 n.98 con inserimento della
facoltà di riduzione del 30% della sanzione al
momento dell'accertamento anche con il preavviso alla
sosta
31/12/2013
Indicatore_Strumento
Applicazione della riduzione del
30% al preavviso di
accertamento al fine di
contenere le spese fisse di
gestione della emissione dei
verbali e deflazionare il
contenzioso
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- adeguamento software gestionale del sistema in applicazione della normativa
agevolativa
30/08/2013
......................................................................................................................................................................................
- applicazione della procedura di ammissione al pagamento agevolato anche su preavvisi data di entrata
di accertamento, preliminari alla notifica, al fine di agevolare il cittadino all'adempimento in vigore della
spontaneo con riduzione dei costi di notifica e delle relative spese che l'amministrazione
normativa
deve comunque anticipare senza una certezza di concreto adempimento dell'obbligato
martedì 10 dicembre 2013
05-01-33
......................................................................................................................................................................................
- applicazione della somma forfettaria di cui all'articolo 201 del CDS al momento della
contestazione - notifica del verbale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Progetto ANTI ABUSI della Procura della Repubblica di
Grosseto
data di entrata
in vigore nuova
disciplina
normativa
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Convenzione per la definizione
obiettivi operativi del Nucleo di
P.M. presso la Procura della
Repubblica
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
obiettivo di valutazione del dipendente assegnato
presso la Procura di Grosseto inserito nel
progetto "anti abusi" categoria C
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
65 BUONCRISTIANI
MARIO
Utilizzo
100%
66 BONGINI
GIORDANO
100%
67 LUCCHESI
CRISTINA
100%
73 LAMI
ANDREA
74 BERTOCCI
75 SILI
STEFANIA
246 GEDDA
STEFANIA
LETIZIA
346 PIANESE
GENOVEFFA ROSARIA
348 ORIZZONTE
353 VERNIERI
359 AGUS
MASSIMILIANO
ANGELA LORETA
RITA
483 LAMI
CLAUDIO
ENRICO
GABRIELE
518 GIGLI
ALESSANDRO
535 CHIARAMONTI
592 GHILLI
MARCELLA
LISA
595 CAPRILLI
MANUELA
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
688 BRUNO
ADRIANO
100%
SONIA
698 MACCHERANI
martedì 10 dicembre 2013
al 31/10/2013
100%
MARCO
705 MINASOLA
dal 01/07/2013
100%
672 MELLINI
690 PAVIN
al 30/06/2013
100%
LUCIO
614 MARRONE
80%
100%
395 SALVADORI
447 CALASTRI
dal 01/01/2013
100%
100%
RICCARDO
237 GALATOLO
al 24/06/2013
100%
GABRIELE
193 BIAGIONI
dal 01/01/2013
100%
ALFREDO
GIUSEPPE FRANCESCO
100%
100%
05-01-33
717 BALESTRI
741 FAELLA
CRISTIANO
DIAMENTE
758 DUCHINI
STEFANIA
766 FIORENZANII
777 FUSO
100%
KATIA
ANTONELLA
787 ROSATI
MIRKO
792 URBANELLI
807 MARTINO
dal 01/07/2013
al 31/10/2013
100%
dal 15/05/2013
al 01/07/2013
100%
dal 15/05/2013
al 01/06/2013
100%
dal 01/07/2013
al 31/10/2013
100%
DEBORA
100%
dal 15/06/2013
al 15/11/2013
MONICA
100%
dal 01/06/2013
al 31/10/2013
ROBERTO
100%
dal 01/06/2013
al 31/10/2013
MOIRA
100%
dal 01/07/2013
al 30/11/2013
100%
dal 01/07/2013
al 08/08/2013
794 SANTINELLI
800 CIRILLO
100%
808 GABELLIERI
DEBORAH
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_70__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
414.0
1/3
420.0
1/3
423.0
1/3
424.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
INTERVENTI SICUREZZA PUBBLICA (CAP.
E/296)
15.000,00
15.225,00
15.453,37
500,00
507,50
515,11
ABBONAMENTI BANCHE DATI
MOTORIZZAZIONE ED ALTRI
10.807,64
10.150,00
10.302,25
SPESE GESTIONE PONTE RADIO
10.000,00
10.150,00
10.302,25
500,00
507,50
515,11
35.000,00
35.525,00
36.057,87
SPESE GESTIONE SERVIZIO SANZIONI
CODICE DELLA STRADA CITTADINI E
5.000,00
5.075,00
5.151,12
PICCOLE SPESE UFFICIO P.M.
2.500,00
2.537,50
2.575,56
SPESE PER INCARICHI UFFICIO P.M.
6.500,00
6.597,50
6.696,46
SPESE CONVENZIONE SERVIZIO
RIMOZIONI (CAP. E/296)
25.000,00
25.375,00
25.755,62
SPESE PER SERV.GESTIONE
INFORMATIZZATA DELLE SANZIONI
35.000,00
35.525,00
36.057,87
SPESE PER ACQUISTO E RIPARAZIONE
STRAORD. AUTOMEZZI VV.UU
6.000,00
6.090,00
6.181,35
SPESE PER ARREDI MANUTENZIONE E
POTENZIAM. RETE INFORMATICA SEDE
9.000,00
9.135,00
9.272,02
POTENZIAMENTO STRUTTURE ED
ATTIVITA' CONTROLLO VV.UU. (CAP.
28.000,00
28.420,00
28.846,30
EDUCAZIONE STRADALE (CAP. E/296)
1.000,00
1.015,00
1.030,22
13.000,00
10.000,00
10.000,00
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - FESTA
DEL CORPO
1/3
425.0
1/5
426.0
1/3
433.0
1/3
434.0
RIMBORSI SPESE LEGALI SANZIONI P.M.
(CAP. E/296)
SPESE POSTALI GESTIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1/2
435.0
1/3
436.0
1/3
438.0
1/3
440.0
1/3
450.0
1/4
456.0
1/2
459.0
1/2
1367.0
2/5
ACQUISTO IMPIANTI
VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. E/480)
martedì 10 dicembre 2013
05-01-33
1371.0
2/5
1376.0
2/3
REINVESTIMENTO PROVENTI
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI
SPESE REALIZZAZIONE DEPOSITERIA
COMUNALE (CAP. E/480)
TOTALI :
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
0,00
0,00
267.807,64
206.835,00
209.712,48
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
05-01-33
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
30
Biblioteca
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Servizi e attività gestite. Obiettivi.
La Biblioteca Comunale della Ghisa, rappresenta una tra le più importanti istituzioni culturali dell'Ente per la città, si
conferma da diciassette anni tra le prime biblioteche toscane per livelli di servizi prestati: ha consolidato un alto
standard di prestazioni di servizi con una utenza altamente fidelizzata, che nel 2012 sono stati ancora una volta
incrementati dell 7%. Centro e motore culturale della città, si presenta come valido punto di riferimento per altri Enti
pubblici, scuole, Associazioni e privati, con cui ha attivato e intrattiene rapporti di stretta e proficua collaborazione.
Propone inoltre ogni anno un calendario di attività ed iniziative che rappresenta un’ampia offerta culturale nel
comprensorio, diretta a tutte le fasce di età e per ogni genere di interesse. Gli obiettivi, quindi, confermano il valore
culturale e sociale della Biblioteca, sia nelle attività rivolte alla città che per l'utenza extracittadina.
A) SERVIZI AL PUBBLICO FRONT-OFFICE
PRESTITO (libri, vhs, cd musica, cd rom, dvd, audiolib)ri
PRESTITO EBR E Book Readers (con Biblioteca di e book caricati)
AUTOPRESTITO
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
CONSULTAZIONE
CONSULENZE
DOCUMENT DELIVERY
LETTURA
QUOTIDIANI E SERIALI
SCHEDARI INFORMATICI
BIBLIOGRAFIE, BANCHE DATI SU CD ROM
MANUALISTICA CONCORSI
SERVIZI “FUORI DI SE’“
SERVIZI PER CATEGORIE DISAGIATE
SERVIZI DI ASCOLTO E VISIONE AUDIOVISIVI
SERVIZI INFORMATICI (Punti di accesso a Internete WI FI)
SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
Il mantenimento dell'orario di apertura al pubblico, continuativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 , senza periodi di
chiusura prolungati, prevedendo solo chiusure in alcune giornate nel PERIODO NATALIZIO e/o PASQUALE, con la
completa offerta di tutti i servizi attivati, è obiettivo prioritario, con il mantenimento di quattro unità di personale in
turno ai servizi al pubblico. Prioritario confermare tale assetto che ha dato buoni risultati nel 2012 in ordine alla
copertura dei turni di servizio in modo adeguato e soddisfacente e anche a fronte di emergenze, in mancaza di
personale assente per ferie o malattia. Per gli altri servizi l’obiettivo è mantenere gli standard raggiunti ovvero:
- i servizi devono essere operativi durante tutto l’arco dell’anno in continuità;
- stabilizzazione dei livelli di richiesta servizi e loro soddisfacimento, attraverso l’aggiornamento di tutti gli strumenti
d’informazione, nonché il mantenimento di un adeguato numero di testate di quotidiani e periodici da mettere a
disposizione del pubblico al fine di rispondere alle più varie esigenze evidenziate dall’utenza, individuale e collettiva ;
- mantenimento dei livelli di accesso e consultazione della Emeroteca ricchissima di testate nazionali ed estere che
coprono oltre un secolo di cronaca e storia locale e non, di fatto una delle raccolte più complete della Provincia di
Grosseto e anche della Toscana, attraverso il trasferimento dei materiali richiesti dall' apposito stabile cio in Zona
industriale dove sono collocati alla sede della Biblioteca, e viceversa dopo l'avvenuta consultazione da parte del
pubblico (trasferimenti che vengono garantiti con cadenza regolare di due volte alla settimana);
– mantenimento dell’attuale grado di utilizzazione degli spazi: di lettura, di ascolto e visione, per lo svolgimento di
iniziative culturali, anche al piano superiore;
- svolgimento di attività finalizzate alla educazione alla conoscenza ed utilizzo di linguaggi comunicativi diversi, ma
complementari a quello della parola scritta (video, audio, informatico, ecc.), supporto alla ricerca on line.
B) NUOVE ACCESSIONI - BACK-OFFICE
La gestione è finalizzata al mantenimento degli standard raggiunti, ovvero:
- programmazione e gestione acquisti, modulato sul correlato mantenimento dei livelli medi dei prestiti effettuati nel
biennio scorso, tramite l’acquisto di libri e materiali non librari per la sezione adulti e ragazzi e per integrazione delle
raccolte, nonché di audiovisivi per promozione ed educazione all’ascolto di musica classica e jazz ed etnica e
contemporanea e alla lettura dell’immagine cinematografica (filmica, a disegni animati e documentaristica);
- incremento del patrimonio disponibile e innalzamento della quantità, qualità della risposta al pubblico ricercando
anche livelli di maggiore economicità ed efficienza della gestione delle collezioni;
– mantenimento del livello medio di prestiti effettuati presso le sezioni Staccate nelle scuole, nonché del servizio
estivo e presso il Punto prestito nel Supermercato Coop locale;
- incremento dei servizi di catalogazione che devono essere svolti completamente all'interno della Biblioteca, essendo
stata interrotta per problematiche amministrative del Comune di Grosseto, l'attività del Centro di catalogazione di
RETE provinciale.
C) INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E CULTURALI
La gestione è finalizzata al mantenimento dei programmi e calendari indirizzati a bambini e ragazzi (spettacoli,
animazioni, laboratori didattici, mostre, ecc.) e adulti (incontri con scrittori, giornalisti, concerti, mostre, reading,
ecc.), sia in proprio, che in collaborazione con scuole, Associazioni ed altri Enti, ed anche tramite adesione a progetti
martedì 10 dicembre 2013
99-01-30
regionali e nazionali.
La biblioteca, che intende rimanere tra le prime definite, d'eccellenza in Regione ha attivato un nuovo servizio, quello
del prestito di eBook Readers e eBook, che la definiscono una Biblioteca Digitale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutte le procedure richieste per
l'erogazione dei servizi al pubblico della Biblioteca
(prestito materiali diversi, consultazione, postazioni
Internet, lettura quotidiani e seriali, WI.FI, EBR).
Indicatore_Strumento
n. servizi prestati durante l'anno
/n. servizi prestati nell'anno
precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica prestazione continuativa dei servizi con
mantenimento livelli quantitàtivi e qualitativi
medi raggiunti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione delle procedure inerenti le attività
amministrative e/o specialistiche di back-office
propedeutiche alla erogazione dei servizi e dello
svolgimento di attività culturali della Biblioteca
(servizi prestito fuori sede, presentazione libri,
conferenze, spettacoli, laboratori)
Indicatore_Strumento
n. atti predisposti nell'anno/n.
atti predisposti neln'anno
precedente
n. attività
culturali svolte nell'anno/ n.
attività culturali svolte nell'anno
precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica del calendario di attività svolte e di atti
predisposti nell'anno mantenendo livelli
qualitativi e quantitativi medi raggiunti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Coordinamento, direzione e gestione risorse umane e
finanziarie, programmazione e organizzazione attività
culturali, procedure di acquisizioni beni librari e
documentali, materiali multimediali, strumentazioni,
della Biblioteca
Indicatore_Strumento
N. presenti attività culturali
nell'anno/ n. presenti attività
culturali nell'anno
precedente
n. iscritti ai
servizi nell'anno/ n. iscritti ai
servizi nell'anno
precedente
n.beni
acquisiti nell'anno/ n. beni
acquisiti nell'anno precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse
gestite e mantenimento del livello di
fidelizzazione degli utenti.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
28 ANTONINI
ROBERTO
Utilizzo
100%
61 BABBONI
MASSIMO
100%
159 MASCIA
COSTANZA
100%
164 CHELINI
MAURO
100%
180 MERCANTELLI
206 BAIOCCHI
208 SERAFINI
martedì 10 dicembre 2013
TIZIANA
LEONARDO
ENRICO
50%
100%
100%
99-01-30
215 MAGNOLFI
391 BUCCI
25%
WALTER
541 GALEAZZI
784 SPINA
MIRIA
70%
LAURA
70%
MARIA TERESA
100%
806 MAZZEO
LETIZIA
100%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_90__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
614.0
1/3
616.0
1/2
620.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI
BIBLIOTECA COMUNALI
SPESE INIZIATIVE BIBLIOTECA
FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI E
DOTAZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA
22.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
33.500,42
0,00
0,00
61.500,42
0,00
0,00
1/2
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione.
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
99-01-30
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
- alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
31
Pinacoteca e Museo
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
I Musei Civici sono la Pinacoteca e il MAGMA (Museo delle Arti in Ghisa della Maremma), aperto il 9 luglio 2013. I due
musei rappresentano un patrimonio culturale importante della comunità di Follonica, città che avendo una storia
recente necessita di luoghi riconosciuti di trasmissione culturale e formativa della cittadinanza. La Pinacoteca ha tra le
finalità principali quella di sensibilizzazione alla cultura artistica e di educazione alla comprensione dei vari generi
artistici.
Invece la tradizione follonichese della lavorazione della ghisa trova nel nuovo museo Magma il maggior nucleo di
raccolta e una significativa valorizzazione della memoria collettiva del territorio.
I Musei infatti rappresentano importanti veicoli dell'immagine culturale della città e producono una sempre più
radicata consapevolezza di appartenenza a questa stessa comunità.
Gli obiettivi della gestione dei progetti culturali confermano e rafforzano il valore del servizio, sia nelle attività di
carattere formativo ed educativo sia negli eventi espositivi, destinati sia alla cittadinanza che ai turisti, soprattutto nel
periodo estivo.
Sono attivi i legami dei due musei sia con la Rete museale della provincia di Grosseto (di cui fanno parte), sia, per
quanto riguarda il Magma e l'ex Ilva, il rapporto con il Parco Colline Metallifere (di cui il Magma è Porta Principale).
Inolte i due Musei spesso ospiteranno eventi espositivi in misura diversa, condivisi e integrati.
La prosecuzione e il rafforzamento di un rapporto di collaborazione con il volontariato, acquisito come supporto al
servizio di custodia e sorveglianza presso i Musei Civici (ad es. con L'Associazione Nazionale Carabinieri presso la
Pinacoteca Civica, oppure con Auser Filo d'Argento presso il Magma) contribuisce a garantire lo svolgimento di alcune
attività museali ed espositive.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione di tutte le procedure inerenti le attività
amministrative e/o specialistiche propedeutiche alla
apertura al pubblico e alla realizzazione di progetti
promozionali dell'arte e della storia del territorio
(mostre, conferenze, performance, didattica, eventi).
Indicatore_Strumento
N. atti predisposti nell'anno/n.
atti predisposti nell'anno
precedente
n. eventi svolti
nell'anno/ n. eventi svolti
nell'anno precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica prestazione continuativa dei servizi al
pubblico, del corretto svolgimento del calendario
di manifestazioni proposte con mantenimento dei
livelli di qualità e quantità medi raggunti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Coordinamento e gestione risorse umane interne ed
acquisite all'esterno e finanziarie, programmazione e
organizzazione attività dei Musei e verifica risultati
Indicatore_Strumento
n. presenti eventi culturali
nell'anno / n. presenti eventi
culturali ell'anno precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse
gestite e del livello di partecipazione del pubblico.
martedì 10 dicembre 2013
99-01-31
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione dei servizi di apertura al pubblico, custodia e
sorveglianza degli ambienti, supporto agli allestimenti.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. ore di apertura annuali / n.
ore di apertura previste dagli
standard regionali
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica mantenimento monte orario apertura
servizi al pubblico nel rispetto standard regionali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
Inaugurazione nuovo Museo MAGMA; apertura al
pubblico; adozione regolamento e piano di gestione in
via sperimentale fino al 31 dicembre 2013,
espletamento gare per affidamento servizi diversi e
manutenzioni; predisposizione programma degli eventi
e della didattica.
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Controllo corretta fornitura dei servizi al pubblico;
svolgimento eventi e inziative dirette ai bambini;
controllo risorse di personale e finanziarie
assegnate finalizzate al mantenimento standard
regionali.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
100 LANDINI
101 MORI
ANDREA
100%
CLAUDIA
215 MAGNOLFI
391 BUCCI
Utilizzo
100%
MIRIA
25%
WALTER
30%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del___ %
Conto Imp.
Tit. Int.
617.0
1/2
618.0
1/2
619.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE INIZIATIVE FINANZIATE CON
PROVENTI PINACOTECA (Cap. E/420)
8.750,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
SPESE CONVENZIONI MOSTRE
6.300,00
0,00
0,00
SPESE PER L'INCREMENTO DELLE
RACCOLTE DEI MUSEI E SPESE VARIE
7.705,48
0,00
0,00
28.000,29
0,00
0,00
68.755,77
0,00
0,00
SPESE INIZIATIVE PINACOTECA
FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI ED
1/2
622.0
1/2
623.0
1/2
SPESE PER LA GESTIONE DELLA
PINACOTECA COMUNALE
TOTALI :
martedì 10 dicembre 2013
99-01-31
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
99-01-31
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
- alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
32
Eventi Culturali
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Sono numerose le attività culturali proposte da ottobre a maggio ogni anno alla città ed al comprensorio, e
compongono un quadro di offerte diversificate unite in un calendario di attività culturali che più si relazionano con le
quelle della Biblioteca Comunale ed a cui fanno capo. A tali attività corrisponde una utenza cittadina e del
comprensorio, consolidata su temi, "riconoscibile", altamente fidelizzata. Il calendario di iniziative legato a questo
periodo offre una risposta all'aspettativa diffusa di occasioni culturali legate al cinema, alla musica classica e
contemporanea, finalizzate al confronto e approndimento di temi di interesse comune.
Il rinnovarsi periodico dell'offerta in questo contesto culturale è quindi attività prioritaria rispetto ad esigenze di un
pubblico stesso che le ha segnalate come bisogni primari, che li riconosce come arricchimento del patrimonio
culturale, non solo individuale ma dell'intera comunità. L'immagine della città, vitalizzata da questa attività, non può
che riceverne vantaggio, realizzando allo stesso tempo l'obiettivo sostanziale di una crescita effettiva della sensibilità
ai valori della cultura che essa fortemente promuove. In questo calendario articolato, annuale sono inserite:
1) GESTIONE ATTIVITA’ CULTURALI SVOLTE DIRETTAMENTE NEL QUADRO DI PROGETTI TEMATICI
- "LUNEDI' ’ D’AUTORE” Rassegna settimanale di cinema d’autore
- “STAGIONE DEI CONCERTI ” Concerti di musica classica, opersitica e etnica ( presso la Biblitoeca Comunale e dopo
la sua apertura, la nuova Sala Tirreno, o anche all'aperto nei mesi di fine primavera)
- “IL GIORNO DELLA MEMORIA” Iniziative per adulti
2) GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE DI SPESE con enti pubblici,
associazioni culturali e di impegno civile e sociale del territorio
– Programmazione e svolgimento di iniziative culturali di approfondimento su varie tematiche di interesse pubblico da
parte di esperti di alto livello e specializzazione;
– Organizzazione iniziative culturali su proposta e con il coinvolgimento degli appartenenti ad altri Enti e Associazioni
del territorio al fine di una maggiore e migliore rispondenza delle iniziative organizzate alle richieste culturali espresse
dalla collettività e conseguente innalzamento della qualità dei contenuti delle iniziative proposte ed attuate in
compartecipazione di spese.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione delle procedure amministrative finalizzate al
corretto svolgimento al pubblico di calendari di
manifestazioni culturali, in sinergia con la Biblioteca
Comunale (rassegne di cinema, musica, conferenze)
Indicatore_Strumento
n. atti predisposti nell'anno / n.
atti predisposti enll'anno
precedente
n. iniziative svolte
nell'anno / n. iniziative svolte
nell'anno precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica dello svolgimento delle inizitaive
programmate e mantenimento dei livelli
qualitativi e quantitativi medi raggiunti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Coordinamento, direzione e gestione risorse umane e
finanziarie, programmazione e organizzazione attività.
Indicatore_Strumento
n. presente inziative culturali
nell'anno / n. inziative culturali
anno precedente
Budget assegnato
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento dei livelli di equilibrio nelle risorse
gestire e del livello di partecipazione del pubblico.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
martedì 10 dicembre 2013
Utilizzo
99-01-32
180 MERCANTELLI
TIZIANA
50%
215 MAGNOLFI
MIRIA
15%
541 GALEAZZI
LAURA
30%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_90__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
588.0
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
DESCRIZIONE
SPESE PER EDUCAZIONE PERMANENTE
1.152,00
0,00
0,00
PROGETTI PER SERVIZI ED ATTIVITA'
CULTURALI
23.500,92
0,00
0,00
SPESE SOSTENUTE CON
CONTRIB.PROV.ED ALTRI ENTI PUBBLICI
31.778,52
0,00
0,00
CONTRIBUTI ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI
PER FINALITA' CULTURALI
4.000,00
0,00
0,00
77.496,00
0,00
0,00
CONTRIBUTO BANDA CITTADINA
5.791,60
0,00
0,00
CONTRIBUTO SCUOLA DI MUSICA
35.000,00
0,00
0,00
SPESE PER INTERVENTI DIVERSI LOCALI
EDIFICI COMUNALI (Cap. E/401) rilevante ai
12.500,00
0,00
0,00
SPESE PER ACQ. BENI DIVERSI LOCALI
EDIFICI COMUNALI (Cap. E/401) rilevante ai
3.500,00
0,00
0,00
CONTRIBUTO CARNEVALE FOLLONICHESE
12.900,00
0,00
0,00
TOTALI :
207.619,04
0,00
0,00
1/3
630.0
1/3
635.0
1/3
640.0
1/3
641.0
1/3
645.0
RASSEGNA INIZIATIVE CULTURALI
ESTIVE (Finanz.parz. Cap. E/222)
1/5
646.0
1/5
648.0
1/3
651.0
1/2
1152.0
1/5
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__10__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _20___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
99-01-32
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
- alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
49
Archivi
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
A) ARCHIVI STORICI DELLA BIBLIOTECA
Rappresentano un patrimonio ingentissimo, oltre 490, di Archivi Storici e politici, sindacali, personali, di associazioni e
enti di interesse locale, nazionale e internazionale, di cui la Biblioteca è venuta in possesso per donazioni diverse
nell'arco di oltre 30 anni.
La gestione è finalizzata a garantire la corretta conservazione dei documenti e l’accesso alle consultazioni necessarie
richieste dal pubblico.
B) ARCHIVI DI DEPOSITO DELL’ENTE
Trattasi di documenti fascicolati il cui iter amministrativo e decisionale è stato completato, quindi di valore sempre più
storico, e di rara necessità di consultazione ai fini amministrativi.
Gli Archivi sono composti da due sezioni:
1) la prima sezione collocata presso la Biblioteca Comunale, di cui fanno parte l'Archivio storico del Comune di
Follonica, a suo tempo riordinato e debitamente inventariato, così come conservato nella Sala C.G.I.L. Grosseto, oltre
ad una parte dell’ Archivio deliberazioni G.M. e C.C. (1981- 1994 ) e Contratti, che ivi sono stati collocati per rispondere
ad esigenze di consultazione veloce da parte degli Uffici interessati;
2) la seconda sezione collocata presso apposito stabile in Zona Industriale, Via dell’Agricoltura e suddivisa in tre sale.
La avvenuta sistemazione e riordino dell’Archivio di deposito del Comune di Follonica. Gli Archivi sono oggi adesso
adeguatamente consultabili, accessibili agli altri Uffici e composti nelle due sezioni suddette.
Data questa situazione definita, si continuerà l’attività di assorbimento di ulteriore materiale, che troveranno debita
collocazione nelle sale 2 e 3 con spazi disponibili, in Zona industriale, con lo scopo di lasciare presso gli uffici
amministrativi esclusivamente la documentazione protocollare ed ancora in itinere.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestione delle procedure di conservazione dei
materiali finalizzate alla corretta e agile consultazione
da parte degli interessati e per l'accoglimento e
collocazione di nuovi materiali documentali.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. consultazioni richieste
nell'anno / n. richieste
consultazioni esaurite
positivamente n. unità
archivistiche accolte nell'anno/
n. n. unità archivistiche accolte
nell'anno precedente
€ 0,00
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento dei livelli di risposta positiva alle
richieste di consultazione e di afferimento nuovi
materiali a deposito.
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
215 MAGNOLFI
MIRIA
Utilizzo
10%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_70__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
105.0
DESCRIZIONE
ARCHIVI GENERALI ENTE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
4.000,00
0,00
0,00
1/3
martedì 10 dicembre 2013
99-01-49
TOTALI :
4.000,00
0,00
0,00
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__30__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _30___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
99-01-49
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2013
- Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Istituzione ES MARELLI PAOLO
C.d.C.
58
Attività dello Spettacolo
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Le numerose attività culturali, proposte alla città ed al comprensorio durante tutto l'anno, e con maggiore intensità nel
periodo estivo, rappresentano un quadro di offerte diversificate. L’organizzazione e gestione di tale complesso di
eventi, svolti direttamente nel quadro di progetti tematici, (anche in collaborazione con altri enti pubblici, con
l’associazionismo culturale, del volontariato sociale, e privati) tra cui molti con cadenza annuale, consolidati, si apre ad
un’utenza allargata, non solo quindi alla città ed al comprensorio, ma agli ospiti in vacanza, e chi, nei vari periodi
dell’anno, si indirizza verso spettacoli, manifestazioni e occasioni culturali di proprio
interesse.
Una gestione di attività di questo tipo prevede una comunicazione ampia e articolata del calendario delle manifestazioni
che si svolgono a Follonica, sia con materiale informativo prodotto in economia o con l’ausilio di aziende specializzate
nel settore, ma anche con l’attività di comunicazione svolta dai soggetti direttamente coinvolti nell’organizzazione e
gestione degli eventi, in modo da raggiungere il più vasto ambito di pubblico, non solo territoriale.
Nel calendario 2013 sono inseriti tra l'altro:
1) Realizzazione di una breve rassegna teatrale e musicale che, nell’ottica dell’imminente apertura del teatro cittadino
nella Fonderia Leopolda (dove persistono i lavori di ristrutturazione, abbiamo pensato di denominare “Stagione Teatrale
e musicale 2012/2013 - …aspettando il teatro alla Fonderia Leopolda), con rappresentazioni teatrali e musicali di
professionisti ma anche con la possibilità di rappresentare eventi dell’associazionismo locale e non, e della creatività
locale.
2) Il GREY CAT JAZZ FESTIVAL e le relative iniziative collaterali, manifestazione sovra comunale integrata nel progetto
Maremma dei Festival e riconosciuta dalla Regione Toscana come “festival d’eccellenza”) gestito in qualità di capofila da
Follonica (che esprime anche la direzione artistica) e che coinvolge anche gli altri comuni delle Colline Metallifere, il
comune capoluogo e altri comuni della zona sud della provincia.
3) la rassegna estiva di musica, teatro e arti visive, tutta follonichese denominata PARCO CENTRALE che nel 2013
giunge all’ottava edizione consecutiva e che presenta manifestazioni e spettacoli ambiziosi in un’ottica tipica del taglio
politico – amministrativo assegnato all’Istituzione
Comunale ES per la gestione dei servizi culturali.
Nell’ambito di questi principali contenitori culturali, ancora nel periodo estivo, si inseriscono tutti gli altri eventi e le
manifestazioni culturali di valorizzazione della città, direttamente organizzati dall’ente e/o in collaborazione con
l’associazionismo locale e quanto ad esso collegato. Tra i principali ricordiamo Vivere Senzuno (giugno), attività estiva
dell’associazione dei commercianti (rassegna “musica sul tappeto”, rassegna “una rock..tonda sul mare”), Notte Rosa
(luglio), concerti estivi della Filarmonica Giacomo Puccini (2 concerti, uno a luglio e uno a agosto), fuochi artificiali di
ferragosto, beach party (agosto), Notte Bianca (fine agosto), La Tavolata (settembre).
4) L’intensa attività che va da gennaio a primavera inoltrata con tante iniziative cui viene fornito supporto
amministrativo e logistico per attività organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e/o in collaborazione con
enti, associazioni e privati. In particolare si tratta di iniziative che, ripetendosi nel tempo, hanno assunto nel corso degli
anni la caratteristica di evento tradizionale: per esempio il Carnevale Follonichese (febbraio, marzo), la Sfilata storica
Follos (maggio o giugno), la settimana della Primavera del Volontariato (maggio), il Raduno Bandistico (maggio).
5) Le iniziative autunnali e di fine anno. Il servizio predisporrà un cartellone per gli eventi nel periodo natalizio,
comprendenti alcune attività delle associazioni locali, il Concerto di Natale nella chiesa di San Leopoldo organizzato
direttamente, e collaborazione ai festeggiamenti di fine anno promossi dalle associazioni dei commercianti e a cui
l’amministrazione fornirà un supporto tecnico-logistico-organizzativo).
In genere, una gestione complessa, che tra l’altro prevede:
-L ’organizzazione, gestione, anche in collaborazione con altri Enti del comprensorio, Associazioni locali e non, pubbliche
e private, di manifestazioni ed iniziative diverse (Fiere, work shop, convegni, ecc) per la migliore promozione del
territorio e della tradizione locale, previste anche con cadenza periodica;
-La predisposizione di un calendario annuale, atti amministrativi relativi, piani di spesa preventivi, controllo e supporto
agli allestimenti, permessi relativi, controllo sul corretto svolgimento, rilevazione del soddisfacimento del pubblico e del
ritorno di immagine sul territorio;
-La ricezione di domande di contributo da parte di enti pubblici, associazioni e/o privati, al fine della realizzazione di
eventi, progetti, materiali d’interesse turistico, culturale, commerciale, tutti volti alla promozione territoriale si in ambito
comprensoriale che nazionale.
Non solo eventi e spettacoli, però, ma il servizio esprime una solida progettualità che si esplica attraverso LA MAREMMA
DEI FESTIVAL, di cui Follonica è capofila per la presentazione dei progetti, per la richiesta, l’ottenimento e la gestione
amministrativa dei contributi regionali e dei cofinanziamenti provinciali sul progetto regionale “La Toscana dei Festival”.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Rassegna teatrale e musicale, nell’ottica
dell’imminente apertura del teatro cittadino nella
martedì 10 dicembre 2013
Indicatore_Strumento
n. spettacoli professionisti
n. rappresentazioni locali
Budget assegnato
€ 0,00
99-01-58
Fonderia Leopolda denominata “Stagione Teatrale e
musicale 2012/2013 - …aspettando il teatro alla
Fonderia Leopolda.
n. atti amministrativi
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Verifica dello svolgimento degli eventi
programmati e mantenimento dei livelli medi
qualitativi e quantitativi.
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Gestione della rassegna teatrale e musicali dei professionisti, con la collaborazione di
Scadenza 30
una società specializzata esterna (per i cachet agli artisti, impianti audio/luci, promozione gennaio 2013
comunicazione) e la presenza a ogni spettacolo di una squadra per la sicurezza composta
da 1 preposto responsabile, 1 tecnico elettricista, 1 responsabile per l'antincendio, 1
addetto di primo soccorso (fornito dal Comitato Locale Croce Rossa di Follonica)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Grey Cat Jazz Festival 2013. Rassegna jazzistica
internazionale che si svolge sul territorio provinciale
con Follonica capofila (mese di agosto). A
Follonica gli appuntamento più importanti del Festival
(concerti di livello Internazionale), una produzione in
prima assoluta, concerti di formazioni emergenti nel
panorama toscano, 1 appuntamento collaterale,
consistente in esposizione fotografica legata
al jazz.
Indicatore_Strumento
n. attività
n. incontri istituzionali
n. atti amministrativi
Budget assegnato
€ 0,00
Obiettivo di valutazione
Obiettivo storico da attribuire nello specifico a
Funzionario ed ID del settore per il mantenimento
dell'elevato standard qualitativo della manifestazione.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Mantenimento dei livelli di equilibrio nelle risorse
gestite e del livello di partecipazione del pubblico.
ATTIVITA'
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Predisposizione del progetto. Incontri tra gennaio e giugno per la costruzione del
cartellone dei concerti e degli eventi collaterali al festival, assieme alla direzione
organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale, titolare del marchio
Grey Cat) e alla direzione artistica (il musicista Stefano Cocco Cantini, espressione della
Scuola Comunale di Musica B. Bonarelli di Follonica). L'allestimento del cartellone
avviene in sintonia con la Provincia di Grosseto (assessorato alla cultura) e i comuni
aderenti alla manifestazione. La predisposizione del progetto termina con l'approvazione
definitiva del cartellone.
Scadenza 30
giugno 2013
......................................................................................................................................................................................
- Organizzazione e gestione iniziativa: realizzazione delle iniziative programmate a
Follonica che vengono svolte nel mese di agosto. La fase
organizzativa consiste nel coordinamento degli eventi "su piazza" in sintonia con la
direzione organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale, titolare
del marchio Grey Cat).
Scadenza 30
agosto 2013
......................................................................................................................................................................................
- Comunicazione. Diffusione delle informazioni legate al festival utilizzando materiale
direttamente prodotto dalla direzione organizzativa, consistente in manifesti, locandine e
libretto-programma con le schede artistiche, a diffusione regionale. Di concerto con
l'ufficio stampa e comunicazione il servizio coordina l'organizzazione della conferenza
stampa regionale e fornisce materiale per comunicati stampa e sito web. Il servizio trova
collaborazione, per la parte comunicazionale, informativa e piccoli servizi allo spettacolo
(cassiera, personale di cortesia agli eventi) presso la Proloco e il servizio informazioni
turistiche. La fase comunicazionale termina con l'inizio del Festival.
Scadenza 25
luglio 2013
......................................................................................................................................................................................
- Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione dei consuntivi del festival nel suo
Scadenza 31
complesso (Follonica è capofila anche delle attività del Grey Cat svolte negli altri
dicembre 2013
comuni), analisi dei risultati (numero spettatori, incassi, rassegne stampa, ecc..) al fine di
programmare l'attività per l'anno successivo. La fase di verifica termina nei tempi utili per
la presentazione alla Provincia e alla Regione delle domande di contributo per l'anno
successivo (vedi obiettivo specifico Maremma dei Festival)
martedì 10 dicembre 2013
99-01-58
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Maremma dei Festival. Rete di festival provinciali con
Follonica capofila. Attività che comprende il Grey Cat
Festival, ma che si connota per l'intensa attività
progettuale, gli incontri istituzionali, gli atti
amministrativi tesi alla richiesta, ottenimento e
ripartizione dei contributi regionali tra i soggetti
pubblici aderenti, sul progetto "La Toscana dei
Festival"
e del relativo cofinanziamento provinciale.
Indicatore_Strumento
Redazione progetto
n. incontri istituzionali
n. atti amministrativi
Budget assegnato
€ 0,00
Obiettivo di valutazione
Obiettivo specifico dell'ID di settore.
Scadenza
ATTIVITA'
......................................................................................................................................................................................
- Chiusura progetto Maremma dei Festival 2012. Entro la fine del mese di marzo
vengono predisposti gli atti di liquidazione per le ripartizioni, a saldo, delle quote di
contributo regionale e cofinanziamento provinciale tra i soggetti aventi diritto. La
scadenza è determinata dall'effettiva erogazione dei contributi concessi al progetto.
Scadenza 28
marzo 2013
......................................................................................................................................................................................
- Gestione progetto in corso (2013). Una volta determinato l'ammontare del contributi
30 agosto 2013
pubblici, a seguito degli incontri istituzionali necessari
a stabilire la ripartizione percentuale tra i festival, il servizio procede alla redazione di un
protocollo d'intesa tra i soggetti aderenti al progetto e quindi inizia con le liquidazioni
degli anticipi (Follonica è titolare dell'intera gestione amministrativa dei contributi
ottenuti). La scadenza è legata alle effettive comunicazioni di contribuzione da parte di
regione e provincia.
......................................................................................................................................................................................
- Verifica risultati progetto in corso (2013). Predisposizione dei consuntivi del progetto
nel suo complesso (Follonica è capofila anche per i festival che vengono svolti negli altri
comuni), analisi dei risultati e monitoraggio (numero spettatori, incassi, rassegne
stampa, materiali di promozione e comunicazione, ecc..) quali giustificativi del contributo
ottenuto e quindi da rendicontare per ottenere la liquidazione del saldo del contributo
provinciale (quello regionale, di norma, viene interamente liquidato in anticipo rispetto
all'inizio dei vari festival della rete).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
31 dicembre
2013
Indicatore_Strumento
n. spettacoli
Parco Centrale. Rassegna di spettacolo estiva legata
alla musica e al teatro di qualità (anche alle arti visive, n. atti amministrativi
per le quali si rimanda alla relazione Isituzione ES
Pinacoteca e Museo). In previsione, per il 2013, oltre al
già citato Grey Cat, in programma il Festival FollowMe
(arte outsider, 4a edizione), la rassegna Musica
Centrale (concerti classici), Nuove Figure (rassegna
internazionale di teatro per bambini),
Follsonica (concerti con le band emergenti), Teatro
Estate (spettacoli al teatro all’aperto Le Ferriere)
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Predisposizione della rassegna Parco Centrale. Tra gennaio e maggio incontri per la
costruzione del cartellone degli spettacoli dellla rassegna, che si configura come un
contenitore di varie rassegne tematiche secondo il genere: il jazz (Grey Cat), il rock
emergente (Follsonica), il teatro per bambini (Festival Internazionale Nuove Figure), le
arti visive (FolloWme - festival internazionale sull'arte outsider, Sfollarte - collettiva di
giovani artisti del territorio maremmano, Artestate Fotografia, a cura del Fotoclub
Follonica, esposizionie multivisioni fotografiche), grandi mostre (per il quale si rimanda
alla relazione Istituzione ES Pinacoteca e Museo), Teatro Estate (Spettacoli al teatro
all’aperto Le Ferriere), la musica classica (Musica Centrale)
Scadenza 15
giugno 2013
......................................................................................................................................................................................
- Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio
dell'Istituzione delle spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) per
la realizzazione della rassegna. Ricerca di contributi e piccole sponsorizzazioni attraverso
apposito bando.
Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, determinazioni di impegno spesa
accertamento entrata.
Scadenza 30
giugno 2013
......................................................................................................................................................................................
- Comunicazione. Organizzazione delle attività di comunicazione della rassegna Parco
Centrale. Produzione di materiale informativo con veste grafica specifica in 12000 copie,
cartellonistica gigante. Coordinamento con l'associazione Proloco,
e il servizio Comunicazione del Comune per le relazioni con l'URP, la stampa e le
redazioni televisive locali, e azienda esterna per la diffusione del materiale promozionale
prodotto con marchio "Parco Centrale" (Coop Sociale Il Nodo)
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza 15
giugno 2013
99-01-58
......................................................................................................................................................................................
- Organizzazione e Gestione operativa. Realizzazione delle attività programmate tenendo Scadenza 10
conto in maniera particolare delle esigenze tecniche funzionali agli spettacoli e
settembre 2013
contestualmente a quelle della sicurezza negli spazi ospitanti le attività (Casello Idraulico
e Giardino, Teatro estivo Le Ferriere, piazze di Follonica), ottemperanza alle normative
fiscali nell'ambito dello spettacolo, coordinamento con agenzie di spettacolo, promoter,
associazioni culturali locali e del territorio provinciale, direzioni artistiche e organizztaive,
oltre che con gli uffici comunali competenti (Lavori pubblici, Comunicazione e servizio
informatico, Polizia Municipale, Attività produttive), e aziende esterne che forniscono
servizi (Coop Sociale Il Nodo per facchinaggi e pulizie). Il servizio trova collaborazione
inoltre, per i piccoli servizi allo spettacolo (cassiera, personale di cortesia agli eventi)
presso la Proloco.
......................................................................................................................................................................................
- Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che dei
Scadenza 31
risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa, ecc...). dicembre 2013
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Eventi di Valorizzazione Urbana. Iniziative e
appuntamenti con spettacoli, incontri, esposizioni,
intrattenimento, spesso legati alla tradizione locale,
svolti in collaborazione con l'associazionismo socio culturale di Follonica (almeno 50 iniziative durante
l'anno, anche in forma di rassegna).
Indicatore_Strumento
n. iniziative n. atti amministrativi casello idraulico e giardino: n.
attività e n. giorni d'apertura al
pubblico
Sala convegni: n. attività e
numero giorni d’apertura al
pubblico
ATTIVITA'
Budget assegnato
€ 0,00
Scadenza
......................................................................................................................................................................................
- Iniziative invernali e primaverili. Supporto amministrativo e logistico per attività
organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e/o in collaborazione con enti,
associazioni e privati. In particolare si tratta di inziiative che, ripetendosi nel tempo,
hanno assunto nel corso degli anni la caratteristica di evento tradizionale: per esempio il
Carnevale Follonichese (febbraio, marzo), la Sfilata storica Follos (maggio), la settimana
della Primavera del Volontariato (maggio), il Raduno Bandistico (maggio).
Scadenza 30
maggio 2013
......................................................................................................................................................................................
- Iniziative estive. Da gennaio a maggio raccolta delle istanze e delle richieste di
Scadenza 15
associazioni e/o privati per la realizzazione di inziative che esaltano la creatività locale sia settembre 2013
in ambito artistico che in ambito puramente organizzativo. Il servizio, di concerto con gli
uffici dell'amministrazione in particolare quelli di poliza municipale, lavori pubblici e
attività produttive, fa una valutazione in ordine alle esigenze tecniche e logistiche
(verifica delle possibilità di autorizzazione) e, durante lo svolgimento delle medesime, si
pone come ente di coordinamento e supporto. Tra le principali Vivere Senzuno (giugno),
attività estiva dell’associazione dei commercianti (rassegna “musica sul tappeto”,
rassegna “una rock..tonda sul mare”), Notte Rosa (luglio), concerti estivi della Filarmonica
Giacomo Puccini (2 concerti, uno a luglio e uno a agosto), fuochi artificiali di ferragosto,
beach party (agosto), Notte Bianca (fine agosto), La Tavolata, cena di beneficenza
all’aperto in favore della Crioce Rossa Italiana, Comitato locale di Follonica (settembre).
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- Comunicazione. Collaborazione con il servizio comunicazione e il servizio informatico
Scadenza 25
per la diffusione delle notizie sia attraverso gli organi di stampa locale, sia nel web. Tutte giugno 2013
le iniziative vengono inserite nella pubblicazione Parco Centrale, se pure diversificate in
colore e impaginazione rispetto a quelle che fanno parte della rassegna (trattamento delle
attività di valorizzazione urbana quali elementi a corredo di un contesto più strettamente
culturale e professionistico in ambito di spettacolo).
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- Iniziative autunnali e di fine anno. Il servizio predispone un breve cartellone con eventi Scadenza 10
nel periodo natalizio, comprendenti alcune attività delle associazioni locali, il
dicembre 2013
Concerto di Natale nella chiesa di San Leopoldo organizzato direttamente e i
festeggiamenti di fine anno promossi dalle associazioni dei commercianti e
a cui l’amministrazione fornirà unsupporto tecnico-logistico-organizzativo).
Per la comunicazione il servizio collabora con il servizio
comunicazione e il servizio informatico per la diffusione delle notizie sia attraverso gli
organi di stampa locale, sia nel web, più la produzione di una piccola brochure
informativa.
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- Sala Convegni in Via Bicocchi. Utilizzo a pieno regime della Sala Convegni Il Tirreno
Scadenza 31
applicando il discpilnare d’uso esistente per eventi culturali, conferenze e convegni. Le
dicembre 2012
richieste vengono inoltrate al servizio che sulla base dei disciplinari d’uso vigenti istruisce
le pratiche di concessione temporanea delle strutture.
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- Gestione Casello Idraulico (salone e giardino). Ai sensi del disciplinare vigente, vengono
organizzati nel corso dell'anno eventi culturali, esposizioni amatoriali, conferenze e
convegni. Le richieste vengono inoltrate al servizio che sulla base dei disciplinari d’uso
vigenti istruisce le pratiche di concessione temporanea delle strutture.
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- Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che dei
risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa).
31 dicembre 2013
martedì 10 dicembre 2013
Scadenza 31
dicembre 2013
99-01-58
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
Gestioni tecniche. Dotazione di servizi esterni all'ente
con ditte specializzate per il supporto tecnico e
logistico
a manifestazioni e spettacoli.
Indicatore_Strumento
Budget assegnato
n. atti amministrativi
€ 0,00
Scadenza
ATTIVITA'
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- Prosecuzione del servizio di logistica per supporto alle manifestazioni con la
Cooperativa Sociale di tipo B "Il Nodo" (contratto 16996 del 14-7-2010, validità
triennale, scadenza 14-7-2013 e predisposizione degli atti per un nuovo affidamento
pluriennale attraverso procedura negoziata curata dall’Ufficio Gare e Appalti.
Scadenza 31
dicembre 2013
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo
Utilizzo
10 GIORDANO
NICOLA
100%
215 MAGNOLFI
MIRIA
20%
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura
nella percentuale indicativa del_10__ %
Conto Imp.
Tit. Int.
615.0
1/2
643.0
DESCRIZIONE
Budget di Spesa Assegnato
Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015
SPESE INIZIATIVE CULTURA-GEST.
EVENTI FINANZ. CON SPONSORIZZAZIONI
40.000,00
0,00
0,00
SPESE PER ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
5.500,00
0,00
0,00
GESTIONE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
20.000,00
0,00
0,00
144.991,50
0,00
0,00
SPESE PER LOGISTICA EVENTI
29.000,00
0,00
0,00
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA CITTA'
37.346,57
0,00
0,00
276.838,07
0,00
0,00
1/3
644.0
1/3
647.0
1/5
649.0
TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER
ATTIVITA' SPETTACOLO ED INIZIATIVE
1/3
1150.0
1/5
TOTALI :
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI
dagli obiettivi specifici di gestione
__90__ %
dalle entità delle risorse del budget assegnato _10___ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti
dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza
con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione
del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a
contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
martedì 10 dicembre 2013
99-01-58