CMS – RRB24
SOLDI INVESTITI BENE...
M. Diemoz
CSN1 03-04-07
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Outline
• STATO PIANO FINANZIARIO
• MOF-A
• MOF-B
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BUDGET DI COSTRUZIONE
 Financial Plan to be included to the Status Report
 Letter has been sent to some FAs for the Step
1, 2 , 3 funding ---> replies expected before the
April RRB
 Extension of Construction MoU until end of 2010 will
be proposed by the Chairman at the next RRB
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BUDGET DI COSTRUZIONE
A plan in three steps was proposed (Table 2 CERN-RRB-2006-105).
• The first priority is to complete the low luminosity detector (Step 1). For
this 17.5 MCHF are to be committed in 2007.
• The second priority is to complete the DAQ (Step 2). For this 8.4
MCHF are needed.
• The third priority is to upgrade to design-luminosity detector (Step 3).
The total sum needed is 16.6 MCHF.
All the Funding Agencies were kindly invited to reach a rapid agreement
on the first two steps.
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BUDGET DI COSTRUZIONE
Austria
Belgium-FNRS
Belgium-FWO
Brazil
Bulgaria
CERN
China
Croatia
Cyprus
Estonia
Finland
France-CEA
France-IN2P3
Germany BMBF
Germany DESY
Greece
Hungary
India
Iran
Ireland
Italy
Korea
Mexico
New Zealand
Pakistan
Poland
Portugal
RDMS-DMS
RDMS-Russia
Serbia
Spain
Switzerland-ETHZ
Switzerland-PSI
Switzerland-Univ.
Taipei
Turkey
United Kingdom
USA-DoE / NSF
Sum
Requested
% covered
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Step 1
Step 2
Step 3
136
56
4,569
15
297
-
272
49
919
-
2,000
51
2,000
-
-
-
-
2,500
-
-
-
-
-
-
344
140
1,119
-
-
Comment
Wait
Request made (likely to be + ve)
Request made
Wait
Awaiting response
Forward RPC
Awaiting response (likely OK for Step 1)
Awaiting response
Include in next year's budget
Funding in 2010 and 2011
Discussion ongoing
?
New Agency
Awaiting response
Wait
Forward RPC
Forward RPC
Awaiting response
Step 1 likely to be partially covered
Forward RPC
Wait
Exploring
Forward RPC
Awaiting response
Awaiting response (likely to be OK)
?
?
Responded-likely to be OK for Steps 1 & 2
Awaiting response
Awaiting response
575
5,252
14,582
17,530
83%
202
1,722
6,517
8,400
78%
762
1,881
16,600
11%
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BUDGET DA t=0 AD OGGI
IMPEGNATO
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BUDGET DA t=0 AD OGGI
PROFILO DI SPESA
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TOTALE INFN AL 2006
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MOF-A suddivisi per % PhD
Aggiornamento OCT-06:
% stabile rispetto al 2006
(era 15.6% con 161PhD)
Sharing MOF-A finale sui
numeri da fotografare
a Settembre 2007:
revisione attenta delle
liste (CMS Italia già
considera solo %>70%)
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CONSUNTIVO MOF-A 2006
ESPERIENZA ANNO 2006
Ho posto il problema degli avanzi…
TOTALE BUDGET 6.952
SPESI
6.623
PROIEZIONE 2007-2012
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MOF-A 2008
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MOF-A 2008
Cresce negli anni, stabile dal
2010, recupero slices DAQ
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MOF-A
• GUARDARE IN QUESTE VOCI NON E’ FACILE…
NON C’E’ ACCESSO AL BREAKDOWN, E QUALORA SI
AVESSE ACCESSO IL SISTEMA DI ACCOUNTING DELLE
SPESE E’ ASSURDO!
• SI POSSONO CONTROLLARE DUPLICAZIONI CON MOFB,
LO FAREMO.
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MOF (A + B) 2008 PREVISTI INFN
Contributo complessivo aspettato (inclusi in-kind) 2,731.3
+303 kCHF rispetto al 2007
NB: numeri non ancora rivisti dallo Scrutiny Group
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M&O-B INFN 2008
Per quanto riguarda il contributo INFN MOF-B per il 2008:
kCHF
206.0
366.0
1,175.0
2007
2008
sostanziale equilibrio del contributo
CMS Italia contribuisce al costo M&O-B 2008 per il
• 28,1% del TRACKER
--• 13,3% di ECAL
-1,5% (sul 2007)
• 22,3% dei MUONI
--• 0,9% del TRIGGER
--Il manpower contribuisce per il 23 % del totale (dal 24% del 2007; era 13% nel 2006)
Per tutti i sottorivelatori il criterio di suddivisione e’ basato sulle responsabilita’.
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M&O-B 2007-2010
Sostanziale stabilità per le spese di M&O-B:
valore asintotico di circa 6MCHF.
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CONCLUSIONI
•
•
•
•
LA MATERIA NON E’ SEMPLICE E NON APPASSIONA...
A LIVELLO 1 I NUMERI DI CMS SONO CONSISTENTI
FAREMO OGNI SFORZO PER CAPIRE E CONTROLLARE LE CIFRE
PIENA COLLABORAZIONE CON BATIGNANI PER AIUTARLO
NEL SUO RUOLO (MA SIAMO ENTRAMBI ALLE ELEMENTARI...)
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